Trabajo ISO 9001 APLICAS SGC

2019
Sistema de gestión de calidad

aplicado a la empresa Disanorte
Ltda.
CHIRLIS ESTRADA
NARVAEZ
POLITÈCNICO DE LA
COSTA ATLÁNTICA
16/03/2019
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1 OBJETIVO GENERAL:
Diseñar, documentar, implementar y mejorar los procesos ejecutados por la

empresa DISEÑOS Y ACABADOS DEL NORTE LTDA, basados en los lineamientos
de la NTC ISO 9001.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Establecer un diagnóstico de la situación actual de la empresa DISANORTE

LTDA a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma
ISO 9001.
 Identificar los procesos a certificar, el orden y la forma en que se integran
entre sí, ordenados por medio de un mapa de procesos y la caracterización
detallada de los mismos.
 Describir las actividades actualmente ejecutadas por la empresa
DISANORTE LTDA, diseñar la debida documentación de acuerdo a un
manual de procedimientos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la normal, incluyendo dentro de estos los formatos, instructivos, guías,
manuales y demás documentos necesarios para garantizar un seguimiento
adecuado de los procesos del sistema de gestión de calidad de la empresa.
2. POLÍTICA DE CALIDAD
Posee como política, satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, a

través de la ejecución de servicios con los más altos estándares de calidad y el
mejoramiento continuo de sus procesos. Lo anterior apoyado en un sistema de
gestión de calidad que garantiza el cumplimiento de los requisitos, para ello la alta
dirección de la organización dispone todos los recursos económicos, técnicos,
educativos y de asesoría, buscando garantizar que nuestro personal cuente con la
idoneidad y el compromiso necesario para el logro de los objetivos e intereses de
socios, clientes y proveedores.
3. OBJETIVOS DE CALIDAD
 Desarrollar en el personal administrativo y operativo competencias y

habilidades que evidencien mejoras en los procesos llevados a cabo en la
empresa.
 Garantizar y velar por una sana convivencia entre el personal de la empresa,
a través de valores y debida resolución de conflictos internos entre el
personal.
 Fomentar la iniciativa de trabajos en equipo
 Establecer equipos de trabajo con personal altamente calificado y
debidamente capacitado para la ejecución de sus labores.
 Fortalecer una cultura de calidad a través de la cual se establezca la
búsqueda del mejoramiento continuo.
4. MISIÓN DISANORTE LTDA
DISEÑOS Y ACABADOS DEL NORTE LTDA. Empresa con cubrimiento a nivel

nacional en el área de ingeniería civil, industria de la madera, mantenimiento de
áreas locativas, eléctricas, metalmecánicas y construcciones en general. Nuestro
servicio esta soportado por el empleo de tecnología idónea, talento humano
calificado y comprometido con la satisfacción del cliente, ofreciendo los costos más
competitivos del mercado, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de
los colaboradores, en la búsqueda del desarrollo sostenible de la organización
5. VISIÓN DISANORTE LTDA
Ser en el 2025 una empresa prestigiosa ofreciendo soluciones integrales en

ingeniería civil, industria de la madera y mantenimiento de áreas locativas en
general, siendo líderes en el mercado a nivel nacional, brindando a nuestros clientes
los servicios con la misma eficiencia y calidad que siempre nos ha caracterizado,
manteniendo nuestro trabajo en equipo con incentivos y premios a la creatividad y
desempeño de nuestros colaboradores.
6. ORGANIGRAMA (DISANORTE LTDA)
GERENTE
AUDITOR
CONTADOR
S.S.T.A
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COORDINADOR COORDINADO COORDINADO

S&SO R LOGISTICO R OPERATIVO
AUXILIAR
OPERATIVO
VIGIA S&SO
CONDUCTOR VIGILANTE
BRIGADISTAS
MAESTRO SOLDADOR
AYUDANTE AYUDANTE DE
DE OBRA SOLDADURA
CIVIL
7. MAPA DE PROCESOS – DISANORTE LTDA
PROCESOS DIRECTIVOS
Auditorías Direccionamiento
Gestión contable
externas estratégico
NECESIDADES
NORMA ISO
DISANORTE
CALIDAD (cliente
SERVICIO DE
LTDA
9001
satisfecho)
PROCESOS MISIONALES
Procesos de
Procesos de Procesos de
entrega al
fabricación acabado
cliente
PROCESOS DE APOYO
Actividades Gestión de
Talento humano
logísticas compras
8. TABLA DE INDICADORES POR PROCESOS.
PROCESO NOMBRE DEL PROPOSITO FORMULA

INDICADOR DEL INDICADOR
Autoevaluación Llevar a cabo una Porcentaje de

evaluación del calidad del año
sistema de actual/ porcentaje
gestión de calidad de calidad del año
a nivel interno. anterior.
Satisfacción del cliente. Medir la % de satisfacción

satisfacción del del cliente actual /
GESTIÓN DE CALIDAD
cliente con el fin %de satisfacción del
de garantizar la cliente, año anterior
mejora continua
del servicio.
Cumplimiento de los Garantizar la (# de objetivos del

objetivos del sistema de eficacia del SGC SGC cumplidos/# de
gestión de calidad de DISANORTE objetivos totales del
LTDA SGC)*100%
Revisión de indicadores Permite conocer Total de indicadores

el porcentaje de evaluados/Total de
indicadores indicadores
revisados a fin de
DIRECCIONAMIENTO conocer la
ESTRATEGICO confiabilidad de la
información
revisada.
Revisión de asignación de Realizar una # de áreas de la
los planes de trabajo anual revisión de las empresa con plan
áreas que anual de trabajo
cuenten con plan /Total áreas de la
de trabajo anual. empresa
Nos da una idea Activos de la

clara de cuanto compañía/Pasivos
Rentabilidad de la
genero de la compañía
compañía
correspondiente a
su operación la
empresa en el
año en curso para
lograr de esta
manera
establecer su
valor de mercado.
Nos muestra los

GESTIÓN CONTABLE días que deben
Plazo de cobro (Clientes/Ventas)*3
pasar para la
60 días
empresa ingrese
a caja sus
cuentas por
cobrar.
Indica cada
cuantos días la
empresa cancela
Plazo de pago las deudas a los (Proveedores/Comp
proveedores por ras)*360 días
el suministro de
materia prima e
insumos.
Capacidad de Estrategias
hacer frente a los ejecutadas/Estrategi
Estrategia
desafíos que se as programadas
puedan presentar
para la empresa.
RECURSOS Capacidad de Objetivos y metas

HUMANOS cumplimiento de cumplidas/Objetivos
Resultados de la
los objetivos y y metas trazadas
organización
metas trazadas
de antemano.
Cada cuanto los Costo de los

productos salen productos
del vendidos/inventario
Rotación de inventario almacenamiento promedio
para ser
comercializados.
Cumplimiento de plazos Calcula el (# de pedidos

porcentaje de recibidos en el plazo
ACTIVIDADES pedidos que previsto/# total de
LOGISTICAS llegaran para pedidos
abastecer las recibidos)*100%
operaciones de la
empresa.
% Porcentaje de errores Cual fue el (# facturas con

en facturación porcentaje de errores/#total de
errores que se facturas)*100%
presentaron a la
hora de facturar
un pedido.
% del costo de transporte Nos determina el (Costo total de
sobre las ventas porcentaje que transporte/ventas)*1
ocupa el 00%
transporte en el
total de las ventas
que se realizan.
Entregas perfectas Entregas que Entregas

cumplieron con perfectas/Total de
las cantidades, la entregas
calidad, el tiempo
y la facturación.
Entregas a tiempo Determina de (Cantidad de

todas los pedidos entregas a
que se hicieron, tiempo/Cantidad de
cual % fue el que entregas
se entregaron en totales)*100%
el plazo pactado.
9. PROCEDIMIENTOS
PROCESO: Código: D-01

DIRECTIVOS
PROCEDIMIENTO: Página 1 de 6
AUDITORIAS INTERNAS
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

NORMA ISO 9001:
Responsable del Responsable del

Versión Vigente desde:
proceso procedimiento
Gerente de la
Coordinador S&SO Abril 2017
empresa
Elaborado por: Revisado por:
Coordinadora S&SO Representante de la gerencia
Control de cambios en el documento

Firma Rector Firma Representante de la Comisión de Calidad
Causa del cambio: Cambio realizado: en
Cambios en: Anexo 1: D-01- R01: EVALUACIÓN DEL
AUDITOR.
Anexo 2: D-01-R02: PLAN DE AUDITORIAS
INTERNAS.
Anexo 3: D-01-R03: INFORME DE AUDITORIAS.
Anexo 4: D-01-R04: REGISTRO DE ACCIONES DE
AUD INT.
Anexo 5: D-01-R05: LISTA DE VERIFICACION
Autorizado por: (firma) Firma

DIRECTIVOS
PROCEDIMIENTO: Página 2
AUDITORIAS INTERNAS de 6
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO………………………………………………….…………………………………………………. 3
2. ALCANCE………………………………………………………….………………………………………….. 3
3. DOCUMENTOS DE APOYO …………………………………….………...…………………...................... 3
4. TERMINOLOGÍA…………………………………………….………………………………………………… 3
5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001…………………..………...................... 4
5.1 Flujo grama..……………………………………………………………….……………..…………………… 4
5.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO…...…………………………............................................................. 5
6 INDICADORES………………………………………………………………………………………………… 8
7 SERVICIO NO CONFORME ………………………………………............................................................. 8
8 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS……………………………………………...................... 8
9 ANEXOS ……………………………….....................................………………………………………………. 9
9.1 Anexo 1: D-01-R01: EVALUACION DEL AUDITOR………………………………….………................. 9

9.2 Anexo 2: D-01-R02: PLAN DE AUDITORIAS
INTERNAS.………………………………………………………………………….…...……………………. 10
9.3 Anexo 3: D-01-R03: IMFORME DE

AUDITORIA.………………………………………………………………………..…...................................
11
9.4 Anexo 4: D-01--R04: REGISTRO DE ACCIONES DE AUD
INT..…………………….…………………....……………………………………………………………….
11
9.5 Anexo 5: D-01-R05: LISTA DE VERIFICACION …………………………………………………………. 12
Código:
PROCESO:
DIRECTIVOS D-01
PROCEDIMIENTO:
Página 3 de 6
EVALUACION DE DESEMPEÑO
1. OBJETIVO
.
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS DE APOYO
4. TERMINOLOGÍA
PROCESO: Código: D-
01
DIRECTIVOS
AUDITORIAS INTERNAS
5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001

5.1 Flujograma
PROCESO: Código:
DIRECTIVOS D-01
AUDITORIAS INTERNAS
5.2 Descripción del procedimiento
No Actividad Responsable Detalles de la actividad
01
Coordinadora
S&SO
02
Coordinadora
S&SO
03
Coordinadora
S&SO
04
Coordinadora
S&SO
PROCESO: Código:
DIRECTIVOS D-01
AUDITORIAS INTERNAS
6. INDICADORES
Nombre Definición Fórmula Frecuenci Técnica Responsable

a Estadística
7. SERVICIO NO CONFORME
Aspecto Control Frecuenci Registro Nivel de Tratamient Respons

a establecid a de Aceptació oy abilidad
controla o resultado n registro y
r s (naturalez Autorida
a) d
8. ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA
8.1 Acción Preventiva
Se aplica sobre los riesgos detectados
8.2 Acción Correctiva
Se aplica sobre las no conformidades que requieran análisis de causas

9. ANEXOS (Véase Anexos)
Anexo 1: D-01- R01: EVALUACIÓN DEL AUDITOR.
Anexo 2: D-01-R02: PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS.
Anexo 3: D-01-R03: INFORME DE AUDITORIAS.
Anexo 4: D-01-R04: REGISTRO DE ACCIONES DE AUD INT.
Anexo 5: D-01-R05: LISTA DE VERIFICACION

APOYO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS LABORALES Y
ASPECTOS AMBIENTALES
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD NORMA ISO 9001:

Gerente de la
empresa

Cambios en: Anexo 1: D-03- R01: MATRIZ DE PELIGROS.
Anexo 2: D-03- R02: MATRIZ AMBIENTAL.
Anexo 3: D-03- R03: REVISIÓN DE
MATRICES.
Anexo 4: D-03- R04: INSPECCIÓN DE
TAREAS.
Anexo 5: D-03- R05: ANALISIS DE
INSPECCIÓN DE TAREAS.
APOYO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS LABORALES Y de 6
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO………………………………………………….……………………………………. 3
2. ALCANCE………………………………………………………….…………………………….. 3
3. DOCUMENTOS DE APOYO …………………………………….………...…………………... 3
4. TERMINOLOGÍA…………………………………………….………………………………….. 3
5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001…………………..………... 4
5.1 Flujograma..……………………………………………………………….……………..……… 4
5.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO …...…………………………........................................ 5
6 INDICADORES………………………………………………………………………………….. 8
7 SERVICIO NO CONFORME ………………………………………........................................ 8
8 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS……………………………………………... 8
9 ANEXOS ……………………………….....................................………………………………. 9
9.1 Anexo 1: D-03- R01: MATRIZ DE PELIGROS………………………………… .………...... 9
9.2 Anexo 2: D-03- R02: MATRIZ
AMBIENTAL.………………………………………………………………………….…...…….. 10
9.3 Anexo 3: D-03- R03: REVISIÓN DE
MATRICES.,,,,,,,,,,,………………………………………………………………………..…...… 11
9.4 Anexo 4: D-03- R04: INSPECCIÓN DE TAREAS…………………....……………………… 11
9.5 Anexo 5: D-03-R05: ANALISIS DE INSPECCIÓN DE
TAREAS………………………………………………………………………………………….. 12
APOYO 02
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS LABORALES Y
1. OBJETIVO
Garantizar que la identificación de peligros laborales y aspectos ambientales generadas por la
ejecución de diferentes actividades, se realice según lo establecido en la guía RUC y la organización.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos y lugares donde la empresa presta sus servicios y compromete las
matrices de peligros ocupacionales y aspectos ambientales, para las actividades desarrolladas.
Norma ISO 9001 Versión 2000.
4. TERMINOLOGÍA
ACCIDENTE: Art 3: ley 1562/12: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores
o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre
el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical,
aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o
de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misión
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Art: 3, Ley 1562 de 2012: es enfermedad laboral la contraída, como
resultado a la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el
trabajador se ha visto obligado a trabajar.
ACTIVIDAD RUTINARIA: Toda actividad desarrollada en condiciones normales; corresponde a los
procedimientos operativos realizados periódicamente (no forzosamente de manera frecuente) y
procesos demarcados en el Manual del Sistema de Gestión Integrado.
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Son aquellas actividades que se salen de la operación normal y no
responden a condiciones fácilmente estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían
presentarse; actividades de mantenimiento, y actividades no incluidas en la red de procesos existentes.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus

características.
PELIGRO: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad a
las personas, o una combinación de éstos.
PERSONAL EXPUESTO: Número de personas en contacto con o relacionadas directamente con el
riesgo.
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad
de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición.
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existente, y de decidir si el riesgo es aceptable o no.
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
pueden interactuar con el ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como
resultado de las actividades, productos o servicios de la organización.
02
APOYO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS LABORALES

Y ASPECTOS AMBIENTALES
5.1 Flujograma
PROCESO: Código:
APOYO D-02
01 Identificación Se realiza una observación en los diferentes puestos de

de peligros los trabajadores para identificar inminentes peligros que
Coordinadora
S&SO se puedan presentar con la intención de evitar lesiones
y un perjuicio del trabajador cuando este se encuentra
desempeñando funciones para la compañía.
02 En virtud de la escala de valoración de niveles de

riesgos, donde lo mínimo que puede ocurrir son lesiones
Valoración y
con heridas leves, hasta la muerte, siendo esta lo más
determinación
Coordinadora grave que puede ocurrir; a su vez mide las
de los peligros
S&SO enfermedades que podrían presentarse por la
determinados
iluminación, el ruido, la vibración, las temperaturas, las
radiaciones, entre otras.
Los controles operacionales establecidos para el
03 Controles Coordinadora
control de los riesgos valorados y priorizados, se
operacionales S&SO
establecerán teniendo en cuenta el orden
jerárquico para su intervención, es decir, saber si
se eliminan, sustituyen o hay controles en material
de ingeniería o la parte administrativa.
Una vez identificados todos los posibles riesgos,
04 Inicio de
valorados, en función de aplicar soluciones y
labores
Coordinadora mejores, es tiempo de que el trabajador comience
S&SO sus labores operacionales debido a que ya se tiene
la confianza de que podrá hacerlo en completa
normalidad.
PROCESO: Código:
APOYO D-02
6. INDICADORES

a Estadística
.

a) d

Anexo 1: D-03- R01: MATRIZ DE PELIGROS.
Anexo 2: D-03- R02: MATRIZ AMBIENTAL.
Anexo 3: D-03- R03: REVISIÓN DE MATRICES.
Anexo 4: D-03- R04: INSPECCIÓN DE TAREAS.
Anexo 5: D-03- R05: ANALISIS DE INSPECCIÓN DE TAREAS.
APOYO
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

NORMA ISO 9001:

Gerente de la
empresa
Coordinador S&SO Representante de la gerencia


Cambios en: Anexo 1: D-04- R01: REPORTE DE INCIDENTES.
Anexo 2: D-04- R02: CONTROL DE PERDIDAS.
Anexo 3: D-04- R03: ANALISIS TENDENCIAL DE
INCIDENTES.
Anexo 4: D-04- R04: ESTADISTICA DE
INCIDENTALIDAD.
Anexo 5: D-04- R05: ESTADISTICA DE
ACCIDENTALIDAD.
Anexo 6: D-04- R06: LECCIONES APRENDIDAS.

APOYO
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES de 6
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO………………………………………………….……………………………………. 3
2. ALCANCE………………………………………………………….…………………………….. 3
4. TERMINOLOGÍA…………………………………………….………………………………….. 3
5.1 Flujograma..……………………………………………………………….……………..……… 4
6 INDICADORES………………………………………………………………………………….. 8
9 ANEXOS ……………………………….....................................………………………………. 9
9.1 Anexo 1: D-04- R01: REPORTE DE INCIDENTES………………………… .………...... 9
9.2 Anexo 2: D-04- R02: CONTROL DE
PERDIDAS……………………………………………………………………………………...… 10
…..
9.3 Anexo 3: D-04- R03: ANALISIS TENDENCIAL DE
INCIDENTES……..………………………………………………………………………..…...… 11
9.4 Anexo 4: D-04- R04: ESTADISTICA DE INCIDENTALIDAD…....……………………… 11
9.5 Anexo 5: D-04- R05: ESTADISTICA DE
ACCIDENTALIDAD……………………………………………………………………………. 12
9.6 Anexo 5: D-04- R06: LECCIONES
APRENDIDAS……………………………………………………………………………………..
12
APOYO 03
1. OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para el reporte e investigación de un incidente o accidente;
garantizando la oportuna notificación y reporte del mismo, así como la recolección de información
para su investigación.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los incidentes y accidentes reportados en todos los lugares donde la empresa
realiza sus actividades, a sus empleados, trabajadores temporales y subcontratistas.
Norma ISO 9001 Versión 2000.
4. TERMINOLOGÍA
ACCIDENTE DE TRABAJO: Art 3: ley 1562/12: es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de
trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma
se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas,
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en
misión.
INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo
el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
ACTO SUBESTANDAR: Aquellos comportamientos o conductas de las personas, susceptibles de
ocasionar un incidente (casi accidente) o accidente.
CAUSAS INMEDIATAS: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo general
son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros
(comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones
subestándares o condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un
accidente o incidente).
CAUSAS BASICAS: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales
ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez identificados permiten
un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos
subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras.
CONDICIÓN SUBESTANDAR: Son aquellas circunstancias propias del trabajo, que podrían dar paso
a la ocurrencia de un incidente (casi accidente) o un accidente. En este sistema se considera como no-
conformidad.
DAÑOS A LA PROPIEDAD: Son aquellos daños o pérdidas que le ocurren a las máquinas, equipos,
herramientas, instalaciones, vehículos, etc. como consecuencia de un accidente.
FACTORES DEL TRABAJO: Son aquellas causas básicas o causas reales atribuibles a la
administración de la empresa, que contribuyen a explicar por qué existen condiciones subestándares.
En este sistema se consideran como no-conformidades.
FACTORES PERSONALES: Son aquellas causas básicas o causas reales atribuibles a las personas,
que contribuyen a explicar por qué la gente comete actos subestándares. En este sistema se consideran
como no-conformidades
LESION PERSONAL: Daño o menoscabo a la salud o la integridad física de una persona como
consecuencia de un accidente de trabajo.
ACCIDENTE GRAVE: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal;
fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico;
quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o
quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones
oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad
auditiva.
03
APOYO

5.1 Flujograma
PROCESO: Código:
APOYO D-03
01 Presentación Se presenta formalmente un reporte al personal

del reporte encargado de recursos humanos que posteriormente lo
Coordinador
respectivo pasara a la gerencia sobre los incidentes ocurridos, las
S&SO
causas, las personas involucradas y las posibles
soluciones a ejecutar,
02 Traslado a una Se trasladara a la persona o al personal involucrado

IPS directa e indirectamente en un incidente a una IPS más
dependiendo de cercana autorizada o adscrita a la ARL que a causa del
la gravedad del Coordinador mismo haya presentado lesiones leves o graves, que
incidente S&SO comprometan en riesgo su integridad,
03 La pertinente investigación se documentara o

Investigación y
registrara en los formatos establecidos por la ARL,
documentación
Coordinador con la intención de llevar un control de lo
S&SO acontecido.
04 Registro del
No solamente se registrará en los formatos de la
incidente
acontecido ARL lo acontecido, sino que también la empresa
llevara un registro en los distintos formatos que esta
posee al momento de presentarse estos incidentes;
Coordinador
S&SO los formatos son: D-04- R02: CONTROL DE
PERDIDAS, D-04- R03: ANALISIS TENDENCIAL, D-
04- R04: ESTADISTICA DE INCIDENTALIDAD, D-
04- R05: ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD, D-
04- R06: LECCIONES APRENDIDAS.
PROCESO: Código:
APOYO D-03
6. INDICADORES

a Estadística

a) d

Anexo 1: D-04- R01: REPORTE DE INCIDENTES.
Anexo 2: D-04- R02: CONTROL DE PERDIDAS.
Anexo 3: D-04- R03: ANALISIS TENDENCIAL DE INCIDENTES.
Anexo 4: D-04- R04: ESTADISTICA DE INCIDENTALIDAD.
Anexo 5: D-04- R05: ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD.
Anexo 6: D-04- R06: LECCIONES APRENDIDAS.
PROCESO: Código
APOYO D-04
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD NORMA ISO 9001:
Responsable Responsable
del del
Coordinador de Salud Coordinador de Salud 1 Abril del 2017

Ocupacional Ocupacional
Coordinador de Salud Ocupacional Representante Gerencia
Firma Coordinador de operaciones Firma Representante Gerencia

Causa del cambio: cambios en el procedimiento Cambio realizado en:

de evaluación y actualizaciones de la norma. Anexo 1: D-05-R01: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
Cambios en:
Anexo 2: D-05-R02: PERFIL DEL CARGO.
APOYO 04
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO………………………………………………….……………………………………. 3
2. ALCANCE………………………………………………………….…………………………….. 3
4. TERMINOLOGÍA…………………………………………….………………………………….. 3
5.1 Flujograma..……………………………………………………………….……………..……… 4
5.2 Descripción del procedimiento…………………………………........................................ 5
6 INDICADORES………………………………………………………………………………….. 8
9 ANEXOS ……………………………….....................................………………………………. 9
9.1 Anexo 1: D-05-R01: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO………………………….………...... 9
9.2 Anexo 2: D-05-R02: PERFIL DEL CARGO.………….............................................…….. 10
PROCESO: Código:
APOYO D-04
1. OBJETIVO
Garantizar que, a todo el personal de la organización, le sean establecidas y comunicadas sus
funciones y responsabilidades.
2. . ALCANCE
Evaluación de desempeño del personal directo de la organización.
Norma ISO 9001 Versión 2015
4. TERMINOLOGÍA
PERFIL DEL CARGO: Conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones específicas (educación,
formación, experiencia y habilidades) determinadas por el empleador como requisitos para que una
persona pueda desempeñarse en un cargo.
EVALUACION DE DESEMPEÑO: Proceso a través del cual una organización puede evaluar el
desempeño de un trabajador, colaborador, contratista o proveedor; con el fin de verificar el cumplimiento
de los requerimientos técnicos, de seguridad industrial, de salud ocupacional, ambiente o de otra índole
asignadas a sus funciones y responsabilidades.
PERIODO DE PRUEBA: El artículo 76 del Código sustantivo del trabajo, define el periodo de prueba
como “la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las
aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones del trabajo”
PROCESO: Código:
D-04
APOYO

5.1 Flujograma
PROCESO: Código:
APOYO D-04
01 Se realiza una evaluación de los cargos para determinar

Evaluación de las responsabilidades y funciones de cada uno de estos.
Gerencia
cargos
02 Realización del Es creado un organigrama (o en su defecto se realizan

organigrama y cambios aquel existente) con el fin de realizar los perfiles
Gerencia
perfiles de cargo de los cargos en los cuales son plasmadas sus
responsabilidades y funciones.
03 Las evaluaciones de desempeño, serán realizadas

según el orden jerárquico de la organización
Realización de Gerencia establecido en el organigrama; cada responsable
evaluación de de área evaluara al personal a cargo y la gerencia
desempeño y su evaluara cada responsable de área.
ejecución
Una vez realizada las evaluación de desempeño, se

04
procederá con el análisis de los resultados obtenidos,
Realización del Gerencia si los resultados de las evaluaciones no cumplen con
plan de acción y los parámetros establecidos, se implementaran un
socialización plan de acción y será comunicado individualmente a
cada funcionario de la organización,
PROCESO: Código:
APOYO D-04
6. INDICADORES
Nombre Definició Fórmula Frecuencia Técnica Responsable

n Estadística
Aspecto a Control Frecue Registro Nivel de Tratamient Respons

controlar establecido ncia de Aceptaci oy abilidad
resultado ón registro y
s (naturaleza Autorida
Determinar
) d
el
No Anual D-05- 60% Realizació Gerencia .
porcentaje
cumplimiento R01: n de un
de no
de los EVALU plan de
cumplimient
indicadores de ACIÓN acción y
o de los
desempeño DE socializaci
indicadores
DESE ón
MPEÑ
O.
Realización de evaluación de desempeño fuera de los tiempos establecidos por la gerencia con el fin
de realizar un plan de acción en un cargo específico.
Se aplica sobre las no conformidades mediante un plan de acción.

Anexo 1: D-05-R01: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
Anexo 2: D-05-R02: PERFIL DEL CARGO.

PROCESO DE APOYO Código: D-05
ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD NTC ISO 9001:2015
Versión Vigente desde
Gerente de la
Coordinador S&SO 04 Abril 2017
empresa
Causa del cambio: Actualización. Cambio realizado: en

Cambios en: Estructura del documento. Anexo 1: D-06- R01: Control de asistencia
Anexo 2: D-06- R02: Listado de proveedores
Firma Rector Anexo
Firma3: D-06- R03: Registros
Representante de la Comisión de Calidad
Anexo 4: D-06- R04: Evaluación de proveedor
y/o subcontratistas.
ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES Y de 6
CONTRATISTAS
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO………………………………………………….……………………………………. 3
2. ALCANCE………………………………………………………….…………………………….. 3
4. TERMINOLOGÍA…………………………………………….………………………………….. 3
5.1 Flujograma..……………………………………………………………….……………..……… 4
6 INDICADORES………………………………………………………………………………….. 8
9 ANEXOS ……………………………….....................................………………………………. 9
9.1 Anexo 1: D-06- R01: Control de asistencia ………………………………… .………...... 9
9.2 Anexo 2: D-06- R02: Listado de
proveedores.………………………………………………………………………….…...…….. 10
9.3 Anexo 3: D-06- R03: Registros
……………………....………………………………………………………………………..…...… 11
9.4 Anexo 4: : D-06- R04: Evaluación de proveedor y/o subcontratistas……….…………… 11
CONTRATISTAS
1. OBJETIVO
Determinar los pasos a seguir para la selección y control de proveedores y contratistas, basado en la
verificación del cumplimiento de los requisitos de ley, de la guía RUC del CCS, la norma NTC-OHSAS
18001:2007 y de los criterios de selección establecidos por la organización.
.
2. ALCANCE
Actividades de adquisición de productos y servicios, según las necesidades de los servicios a ejecutar;
bajo los criterios de: calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente.
NTC ISO 9001:2015
4. TERMINOLOGÍA
CONTRATISTA: Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para la
prestación de un servicio o ejecución de un proyecto u obra; estos trabajos pueden representar la
totalidad de la obra o servicio, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad,
territorialidad, horario, u otras causas.
PROVEEDOR: Organización o persona que suministra un producto.
SELECCIÓN: Elección de una o varias personas o cosas entre un conjunto por un determinado criterio
o motivo.
REGISTRO: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente aquellos

que deben constar permanentemente de forma oficial
SEGUIMIENTO: El seguimiento consiste en la aplicación de controles periódicos de las variables

seleccionadas, y observación del cumplimiento de los requerimientos establecidos por la empresa y la
ley.
MONITOREO: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las
decisiones de gestión.
PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES Y Página 4 de 6
CONTRATISTAS

5.1 Flujograma
CONTRATISTAS
5.2 Descripción del procedimiento: Monitoreo
01 Inspección Esta se llevará a cabo mínimo una vez durante la

De EPP ejecución de los trabajos (mensualmente)
Coordinadora
S&SO
02 Inspección Se llevará a cabo a diario sobre la ejecución de
de tarea actividades críticas : semanal durante durante la
Coordinadora
ejecución de actividades no críticas.
S&SO
03 Inspección
Se realizará mensualmente, una vez durante la
de equipos
Coordinadora ejecución del trabajo.
S&SO
04 Inspección
Se realizará mensualmente, una vez durante la
de
Coordinadora ejecución del trabajo.
herramient
S&SO
as
05 Disposición Coordinadora
Se realizará diariamente durante la ejecución de las
de residuos S&SO
actividades contratadas.
06 Inspeccion Coordinadora
es pre S&SO
Se realizará diariamente durante la ejecución de las
operaciona
les de
equipos
07 Se realizará diariamente durante la ejecución de las
A.S.T/Perm Coordinadora
isos de S&SO
trabajo
08 Se realizará diariamente durante la ejecución de las
Charla de Coordinadora
S&SO actividades contratadas.
seguridad
CONTRATISTAS
6. INDICADORES

a Estadística
. º

a) d

Anexo 1: D-06- R01: Control de asistencia.
Anexo 2: D-06- R02: Listado de proveedores.
Anexo 3: D-06- R03: Registro.
Anexo 4: D-06- R04: Evaluación de proveedor y/o subcontratista.

Trabajo ISO 9001 APLICAS SGC

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2019

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1.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar, documentar, implementar y mejorar los procesos ejecutados por la

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Establecer un diagnóstico de la situación actual de la empresa DISANORTE

Posee como política, satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, a

 Desarrollar en el personal administrativo y operativo competencias y

DISEÑOS Y ACABADOS DEL NORTE LTDA. Empresa con cubrimiento a nivel

5. VISIÓN DISANORTE LTDA

Ser en el 2025 una empresa prestigiosa ofreciendo soluciones integrales en

COORDINADOR COORDINADO COORDINADO

PROCESO NOMBRE DEL PROPOSITO FORMULA

Autoevaluación Llevar a cabo una Porcentaje de

Satisfacción del cliente. Medir la % de satisfacción

Cumplimiento de los Garantizar la (# de objetivos del

Revisión de indicadores Permite conocer Total de indicadores

Nos da una idea Activos de la

Nos muestra los

RECURSOS Capacidad de Objetivos y metas

Cada cuanto los Costo de los

Cumplimiento de plazos Calcula el (# de pedidos

% Porcentaje de errores Cual fue el (# facturas con

Entregas perfectas Entregas que Entregas

Entregas a tiempo Determina de (Cantidad de

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9.1 Anexo 1: D-01-R01: EVALUACION DEL AUDITOR………………………………….………................. 9

9.3 Anexo 3: D-01-R03: IMFORME DE

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01 Identificación Se realiza una observación en los diferentes puestos de

02 En virtud de la escala de valoración de niveles de

Nombre Definición Fórmula Frecuenci Técnica Responsable

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8. ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

8.1 Acción Preventiva

Se aplica sobre los riesgos detectados

8.2 Acción Correctiva

Se aplica sobre las no conformidades que requieran análisis de causas