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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ARROCERA

VICTOR LOPEZ

_________________________
DOCENTE

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
SISTEMAS DE GESTION
VALLEDUPAR - CESAR
2017 – 1
 2

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION…………………………………………………………3

2. OBJETIVOS.........................................................................................4
2.1 Objetivo General Y objetivos Específicos.

3. METODOLOGIA..................................................................................5

4.1 ECOMAPA DE ARROCERA VICTOR GUERRA LOPEZ S.A........6

4.2 DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES............7-.8
4.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES……………………………………………………………9-10
4.4. RESUMEN DE LOS IMPACTOS E IMPORTANCIA
AMBIENTAL…………………………………………………………………..11
4.5 IDENTIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES....................................................................ARCHIVO EXCEL
4.6 REQUISITOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
ISO14001:2015................................................................................2-17.
4.7 CUMPLIMIENTO DE LA NTC ISO 14001: 2015.............................18
4.8 RECOMENDACIONES ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL
SISTEMA DEG.A...................................................................................19

5. CONCLUSIÓN .................................................................................20

6.BIBLIOGRAFIA ................................................................................21
 3

1. INTRODUCCIÓN

La arrocera Víctor Guerra López S.A actualmente se encuentra ubicada en

Valledupar Cesar en una zona residencial, pero en los inicios de la empresa el
área era un lote baldío, donde no había residencias, pero que poco a poco fue
siendo habitado.

La materia prima es el arroz paddy verde o arroz sin cascara, que llega en
camiones y se reciben alrededor de 100 bultos de arroz por hora; es decir unos
800 bultos diarios; de 84 Kg de arroz paddy verde se generan 50 kg de arroz
pulido. Es una empresa mayorista podría decirte, vende arroz a marcas de
empresa reconocidas, para que estas hagan procesos de pulimiento más
avanzados, empaquen y vendan al mercado.

Su misión es satisfacer las expectativas y gustos de clientes y consumidores,

mediante la producción y comercialización eficiente de arroz blanco de alta
calidad; además de otros productos generados antes del proceso final y que
también tienen demanda como el arroz integral (el arroz sin blanqueamiento,
arroz quebrado para chichas y alimentos de bebes.

El producto final en cuestión es el mas consumido en los hogares colombianos

diariamente en cada almuerzo; es un producto de gran demanda y oferta; por lo
que es necesario considerar que todos los procesos de transformación de la
materia prima (arroz paddy verde) requiere la producción optima y eficiente,
que vaya de la mano con los aspectos ambientales, el desarrollo sostenible y
producción más limpia en la empresa.
 4

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una revisión ambiental inicial y cumplimiento legal de la arrocera

VictorLopez como parte de la implementación de un S.G.A.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar un ECO-MAPA para la identificación de aspectos ambientales de

entrada y salida de la arrocera VictorLopez S.A.

 Emplear una metodología para la identificación y valoración de los

aspectos e impactos ambientales generados por la arrocera VictorLopez.

 Realizar valoración de aspectos ambientales e interpretar resultados.

 Realizar una identificación de requisitos legales asociados al cumplimiento

ambiental de la arroceraVictorLopez S.A.

 Recomendar acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos

legales que presenten no conformidades.
 5

3. METODOLOGIA

3.1. FASE 1: DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Esta fase se desarrolla bajo el análisis de la situación actual en materia

ambiental presente en la entidad, sus procesos y actividades operativas,
con el fin de definir y medir los aspectos que interactúan y alteran las
condiciones ambientales y operativas dentro de la arrocera VictorLopez,
los cuales son susceptibles de causar impacto; además de cuantificar y
cualificar dichos impactos. De la misma manera se evaluará el
cumplimiento del marco legal requerido para la gestión ambiental.

3.2. Fase 2: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para la identificación de aspectos ambientales se recopila información

concerniente con la generación de los elementos relacionados con las
actividades, productos o servicios que se enmarcan dentro de:
ENTRADAS Y SALIDASde la arrocera VictorLopez.Esta información
será recolectada mediante el uso del formato “recolección de datos de
aspectos ambientales”, y es compilada en laMatriz de Aspectos
Ambientales.

3.3. Fase 3: CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Para la aplicación de los criterios de calificación de los impactos

ambientales (Condiciones Normales y Anormales de funcionamiento), se
utiliza la matriz de calificación de Impactos ambientales, la cual
presenta una expresión o índice denominado “Importancia del impacto”
(I= A*P*D*R*C*L”), el cual permite descomponer el impacto en sus
factores característicos como: Alcance, Probabilidad, Duración,
Recuperabilidad, Cantidad y Legislación, que con su interacción con el
medio determinan la calificación de los impactos.

Según los objetivos planteados para la revisión ambiental inicial, se hace

necesario implementar la metodología del mejoramiento continuo
conocida como el modelo PHVA presentada en la norma ISO 14001 de
2015. Consiste en una serie de etapas donde se estructuran un conjunto
de procedimientos con el fin de satisfacer las necesidades y
expectativas planteadas por las partes interesadas de la empresa.
 6

4.
4.1. ECOMAPA

FIGURA 1. ECOMAPA DE LA EMPREZA VICTOR GUERRA LOPEZ S.A

FUENTE. Ramírez J.

RS RESIDUOS SOLIDOS
EA EMISIONES ATMOSFÉRICAS
CE CONSUMO DE ENERGÍA
GR GENERACION DE RUIDO
CA CONSUMO DE AGUA
ESPACIO AL AIRE LIBRE

Tabla 1. Siglas de actividades negativas producidas en el procesamiento

de arroz. Fuente: carrillo J.
Tabla 2. Colores de las dependencias de la empresa. Fuente. Carrillo J.
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AREA ADMINISTRATIVA

PROCESAMIENTO

DISPOSICION FINAL

4.2. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTOS
ASPI DESCRIPCION
AMBIENTALES
El arroz paddy verde llega a la empresa en  Generación de residuos
bultos o a granel, transportado por sólidos (Tallos, semillas,
ENTRADA DE camiones. Se toma una muestra del hojas, tierra)
MATERIA arroz Verde y se hacen pruebas piloto en el  Producción de polvo
PRIMA laboratorio para determinar si el arroz llega
con los parámetros estipulados por la
empresa y la normativa vigente
El arroz pasa por las pre-limpiadoras y  Emisión de gases Como
luego cae a una banda transportadora y es CO2, SO2, VOC’S,NOX,
llevado y repartido en los silos de  Ruido generado por el
secamiento. Se caracterizan por ser equipo.
PRELIMPIEZA
inclinados y hay 12 silos de secado, que  Aire caliente
tienen capacidad para 200 bultos (14
Y
SECAMIENTO Toneladas) cada uno
El arroz es empacado y sellado para luego  Residuos solidos
dejarlo reposar de 8 a 10 días para que  Calor
tome consistencia. El arroz empacado se
transporta manualmente hacia el molino o
trilladora de arroz
DESCASCARAD El arroz se lleva a otra tolva de acopio  Cascarilla
O Y PULIDO donde un elevador sube el grano hasta una  Cisco
banda transportadora que lo lleva hasta el  Harina para concentrados
descascarador que posee 3 rodillos. El arroz  Residuos solidos
que no se descascara es regresado al sistema  Ruido
para ser procesado.  Material particulado.
En la maquina Carter Dier se separan
semillas y piedras del grano
En un pulidor VTA se termina el proceso de  Generación de ruido
pulimiento donde piedras de esmeril que durante todo el proceso
BLANQUEAMIE revolucionan en un motor blanquean el  residuos sólidos llamados
NTO DEL arroz, y por medio de mallas sale la harina Cisco
ARROZ sobrante y es sacado fuera del sistema  producción de polvo
mediante una canaleta pequeña.

Este proceso es manual, pues los empleados  Se generan residuos

pesan el arroz, se empaca en sacos de 50 kg sólidos(sacos defectuosos,
y se arruma para luego ser distribuido a granos de arroz)
otras ciudades donde diferentes marcas de  Generación de ruido
EMPAQUE arroz hacen algún proceso adicional y
empacado especial para ventas en mercados
y supermercados.
ALMACENADO Se Una vez completo el proceso de  Generación de residuos
empaque, se lleva al área de
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almacenamiento y se acomodan en pilas o sólidos granos de arroz )

rumas de 10-12 sacos.
TRANSPORTE Se carga a los vehículos y se distribuye el
producto a los puntos de comercialización.
 Emisiones de gases a la
atmosfera por combustión
 Ruido generado por el
motor del automóvil.

Tabla 3. Identificación de ASPI

SISTEMA COMPONENTE FACTOR INDICADOR

SUELO Uso de suelo Capacidad agrologica (%)

ABIOTICO Producción de residuos Cantidad de residuos y

solidos clasificacion de estos Kg /dia

AGUA Calidad de agua Características fisicoquímicas

turbiedad. Mg/L; NTU

Cantidad Caudal l/s

AIRE Calidad de aire Material particulado (PM10)

mg/m3

Olor Intensidad de olor, cualitativo.

Ruido Nivel sonoro en Decibeles

PAISAJE Cantidad de residuos Material que contamine y afecten

solidos la estética de la zona Kg, gramos.

Cambio estético del Cualitativo

paisaje

BIOTICO VEGETACION Cobertura vegetal Adimensional %

FAUNA NO NO

SOCIAL Calidad de vida- Personas afectadas en número

afectación de la salud concreto de habitantes o %.
Demográfico humana

Generación de empleo Tasa de empleo en %

Económico Nivel de ingresos Porcentaje %

Cultural Relaciones sociales Cualitativo

Tabla 4. Identificación y ponderación de FARI

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4.3. IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES LA ARROCERA VICTOR GUERRA LOPEZ

Conociendo los impactos ambientales previamente identificados, se procede a

calcular la calidad ambiental para cada uno de ellos, basados en el método EPM de
arboleda, de la siguiente manera:

A) Tabla6. CONTAMINACION DEL AIRE.

C P E M D

CONTAMINACION DEL - 1,0 1,0 0,8 0,4

AIRE

CALIFICACIÓN NEGATIVO CIERTA MUY ALTA MEDIA

RÁPIDA

𝑪𝒂 = − (𝟏, 𝟎[(𝟕. 𝟎𝒙𝟏, 𝟎𝒙𝟎, 𝟖) + (𝟑. 𝟎𝒙𝟎, 𝟒)]

𝑪𝒂 = −𝟔, 𝟖𝟎

B) TABLA 7. AFECTACION DE LA SALUD HUMANA

C P E M D

AFECTACION DE LA SALUD -
HUMANA 0,95 0,55 0,6 0,6

CALIFICACIÓN NEGATIVO MUY MEDIA ALTA MEDIA

PROBABLE

𝑪𝒂 = − (𝟎, 𝟗𝟓[(𝟕. 𝟎𝒙𝟎, 𝟓𝟓𝒙𝟎, 𝟔) + (𝟑. 𝟎𝒙𝟎, 𝟔)]

𝑪𝒂 = −𝟑, 𝟗

C) TABLA 8. GENERACIÓN DE RUIDO

C P E M D

GENERACION DE RUIDO - 1,0 1,0 0,95 0,8

CALIFICACIÓN NEGATIVO CIERTA MUY RAPIDA MUY ALTA LARGA
 10

𝑪𝒂 = − (𝟏, 𝟎[(𝟕. 𝟎𝒙𝟏, 𝟎𝒙𝟎, 𝟗𝟓) + (𝟑. 𝟎𝒙𝟎, 𝟖)]

𝑪𝒂 = −𝟗, 𝟎𝟓

D) Tabla 9. CONTAMINACIÓN DEL SUELO

C P E M D

CONTAMINACIÓN DEL SUELO - 0,6 0,3 0,4 0,35

CALIFICACIÓN NEGATIVO PROBABLE LENTA MEDIA CORTA

𝑪𝒂 = − (𝟎, 𝟔[(𝟕. 𝟎𝒙𝟎, 𝟑𝒙𝟎, 𝟒) + (𝟑. 𝟎𝒙𝟎, 𝟑𝟓)]

𝑪𝒂 = −𝟏, 𝟏𝟑

E) Tabla 10. DEGRADACION ESTETICA DEL AREA

C P E M D

DEGRADACION ESTETICA DEL -

AREA 1,0 0,8 0,75 0,8

CALIFICACIÓN NEGATIVO CIERTA MUY ALTA LARGA

RAPIDA

𝑪𝒂 = − (𝟏, 𝟎[(𝟕. 𝟎𝒙𝟎, 𝟖𝒙𝟎, 𝟕𝟓) + (𝟑. 𝟎𝒙𝟎, 𝟖)]

𝑪𝒂 = −𝟔, 𝟔𝟎
F) Tabla 11. GENERACIÓN DE EMPLEO

C P E M D

GENERACION DE
EMPLEO + 0,7 0,95 0,65 0,65

CALIFICACIÓN POSITIVO MUY MUY ALTA MEDIA

PROBABLE RAPIDA

𝑪𝒂 = + (𝟎, 𝟕[(𝟕. 𝟎𝒙𝟎, 𝟗𝟓𝒙𝟎, 𝟔𝟓) + (𝟑. 𝟎𝒙𝟎, 𝟔)]

𝑪𝒂 = +𝟒, 𝟑𝟗
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4.4. RESUMEN DE LOS IMPACTOS E IMPORTANCIA AMBIENTAL

IMPACTO C P E M D CA IMPORTANCIA
AMBIENTAL
CONTAMINACIO - 1,0 1,0 0,8 0,4 6,8 SIGNIFICATIVO
N DEL AIRE 0

AFECTACION DE - 0,9 0,5 0,6 0,6 3,9 MODERADAMENT

LA SALUD 5 5 E SIGNIFICATIVO
HUMANA

GENERACIÓN DE - 1,0 1,0 0,9 0,8 9,0 MUY

RUIDO 5 5 SIGNIFICATIVO

CONTAMINACIO - 0,6 0,3 0,4 0,3 1,1 POCO

N DEL SUELO 5 3 SIGNIFICATIVO

DEGRADACION - 1,0 0,8 0,7 0,8 6,6 SIGNIFICATIVO

ESTETICA DEL 5 0
AREA

GENERACION DE + 0,7 0,9 0,6 0,6 4,3 MODERADAMENT

EMPLEO 5 5 5 9 E SIGNIFICATIVO

Tabla 12. Identificación del impacto según la importancia ambiental. Autora

Jennifer Molina
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4.5. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES (archivo en Excel)

4.6. REQUISITOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL ISO 14001:2015

Para realizar un diagnóstico inicial de la implementación de los sistemas de

gestión Ambiental ISO 14001:2015, se hace necesario diseñar una herramienta
que contenga los requisitos que exige esta norma y que una vez aplicada
permita identificar las falencias de la implementación, por lo que se realiza la
lista de chequeo como se muestra en los siguientes numerales.

ITEM Preguntas sobre los requisitos SI NO Comentarios Recomendaciones

S de la ISO 14001
REQUISITOS GENERALES
1 ¿La organización ha establecido, x No se lleva un Organizar la
documentado, implementado, sistema de gestión documentación
mantenido y mejorando un en la empresa. requerida y llevar
sistema de gestión ambiental, de acabo los pasos de
acuerdo con la norma eso 14001? implementación de un
sistema de gestión.
2 ¿La organización ha definido y x No se lleva un Definir y documentar
documentado el alcance de su sistema de gestión el alcance de su
sistema de gestión ambiental? en la empresa. sistema de gestión
cunado sea
implementado.
3 ¿Existe suficiente evidencia para x No se encuentra Llevar a cabo una
concluir que el sistema está evidencia de documentación de los
completamente implementado y implementación eventos ocurridos al
que se hace seguimiento a su de un sistema de implementar un
eficiencia? gestión. sistema de gestión.
POLÍTICA AMBIENTAL
4 ¿Existe una política ambiental x No se lleva un Llevar un proceso
definida y documentada? ¿Esta sistema de gestión línea y normativo
política, está enmarcada en el en la empresa,
alcance dado al sistema? pero cumplen
¿incluye el compromiso con algunas normas
- Mejoramiento continuo de saneamiento
del SIGA y la prevención como
de la contaminación vertimientos y uso
- ¿Cumplimiento con la de agua.
legislación ambiental
aplicable y otros
requisitos ambientales
suscritos por la
organización y
relacionados con sus
aspectos ambientales?
 13

5 ¿La política es apropiada a la x Tienen Pero no llevan un

naturaleza, escala e impacto conocimiento sistema que supervise
ambiental de sus actividades, básico de los el buen
productos y servicios? impactos de las funcionamiento
actividades ambiental de la
desarrolladas en empresa
la empresa.
6 ¿Esta política proporciona el x No se lleva un Implementar un
marco de referencia para seguimeinto a los sistema para hacer
establecer y revisar los objetivos y objetivos y metas viable la política
metas ambientales? ambientales. ambiental.

7 ¿Esta política está documentada, x No llevan registro Documentar el proceso

se ha implementado y se de la política. de la implementación
mantiene? de política
8 ¿Existe una práctica o x No tienen el Hacer pública la
procedimiento para comunicar proceso entonces política ambiental a
está a todas las personas que tienen habilidades desarrollar a sus
trabajan para la organización o en empíricas pero no empleados.
nombre de ella, sean estos? ¿se que sean dirigidas
sigue consistentemente? por la empresa.
9 ¿La política es revisada x No ya que no la Implementar las
periódicamente? ¿se utiliza tienen organizada políticas en la
cuando es necesario? y planteada en la empresa.
empresa.
PLANIFICACION
ASPECTOS AMBIENTALES
10 ¿Existe un procedimiento para x Se trata de Implementar un
implementar los aspectos implantar sistema que ayude a
ambientales de las actividades, medidas en los implementar medidas
productos o servicios de la procesos pero al sobre los aspectos
organización sobre los cuales esta no tener un ambientales de la
tenga control e influencia? sistema, no en empresa.
todas las áreas se
da la regulación.
11 ¿Este procedimiento está x No tiene sistema Implementar el
enmarcado dentro del alcance de gestión. sistema de gestión.
definido para el sistema de
gestión?
12 ¿Este procedimiento permite x Los impactos Implementar el
determinar la significancia de los están asociados a sistema para hacer un
impactos ambientales, asociados a los aspectos ya mayor manejo de los
los aspectos identificados? que de ellos aspectos e impactos
podemos deducir ambientales.
de que parte es
impactado el
ambiente.
13 ¿Se han identificados los aspectos x Tienen Tienen q incluir en el
ambientales de la organización y conocimiento de sistema de gestión
se ha determinado su los aspectos todos los aspectos
importancia? ambientales encontrados en la
producidos por las empresa para llevar
actividades control de los
realizadas en la impactos.
 14

empresa.
¿Se ha documentado la x No tienen registro
Se recomienda
información anterior ni documentación implementar el sistema
14 periódicamente? ¿se actualiza de la informaciónde registros de las
cuando es necesario? ambiental. actividades realizadas.
15 ¿Se han considerado los aspectos x No se ha
Se recomienda
ambientales relacionados con los desarrollado ya
implementar el sistema
impactos significativos para que no tienen el para identificar
establecer, implementar y sistema de gestión
clasificar todos los
mantener el sistema de gestión? en práctica. aspectos e impactos
ambientales
¿El procedimiento es revisado x No se ha Llevar control del
periódicamente? ¿se actualiza desarrollado ya sistema de gestión.
16 cuando es necesario? que no tienen el
sistema de gestión
en práctica.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
17 Existe un procedimiento para x No tienen Implementar los
identificar y tener acceso a: documentado los requisitos legales a los
- Requisitos legales procesos aspectos para evitar
aplicables, y ambientales para impactos negativos al
- ¿Otros requisitos que la reducir los ambiente.
organización suscriba los aspectos
cuales estén relacionados ambientales de la
a los aspectos ambientales empresa.
de sus actividades
productos y servicios?
18 ¿El procedimiento permite x Sin tener aplicado Implementar el
determinar cómo se aplican los el sistema de sistema de gestión con
requisitos a sus aspectos gestión no una evolución de los
ambientales? sabemos cuál es aspectos ambientales
el total de de las actividades de la
aspectos empresa.
ambientales de la
empresa.
¿El procedimiento ha sido x No tienen proceso Implementar todas las
19 aplicado efectivamente? para aplicar normas sobre aire agua
normas. y suelos para una
buena implementación
de los procesos.
¿Los requisitos legales y otros x No tiene sistema Implementar los
requisitos identificados se han de gestión requisitos legales que
tenido en cuenta en el aplicado. mejoren el
20 establecimiento, implementación funcionamiento
y mantenimiento de su sistema de ambiental de la
gestión ambiental? empresa en su sistema
de gestión.
21 ¿El procedimiento es x No llevan control Implementar normas a
periódicamente revisado? ¿se de los requisitos los procedimientos y
actualiza cuando es necesario? legales de la revisarlos
empresa. periódicamente.
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
22 ¿se han establecido, x No tienen metas Establecer,
implementado y mantenido ambientales en la implementar y crear
 15

objetivos y metas ambientales empresa por la objetivos ambientales

documentadas en los niveles y cual no cumplen para cada sector de la
funciones pertinentes de la este requisito. empresa.
organización?
23 ¿los objetivos y metas x Son medibles, Tienen pocos impactos
ambientales definidos son pero no los negativos eso juega a
medibles (cuando sea factible)? registran. favor.
24 En su definición y revisión x En algunas fases Implementar la
posteriores ¿se han considerado: se cumplen las política y sistema
- Requisitos legales normas en otras ambiental en la
aplicables y otros no se cumple. empresa en general.
requisitos suscritos por la
organización
- Impactos ambientales
significativos
- Opciones tecnológicos
- Requisitos financieros
- Requisitos operacionales
- Requisitos comerciales
- ¿Opciones de las partes
interesadas?
25 ¿Son consistentes con la política x Son responsables Crea el proceso de
ambiental, incluido el ambientales, pero sistema de gestión y
compromiso con la prevención de no tienen una tener una política
la contaminación, el política empleada ambiental con
cumplimiento de los requisitos en la empresa así evaluación de la
legales aplicables y los demás que no es válida. misma.
requisitos legales aplicables y los
de más requisitos que la
organización suscriba, sus
aspectos ambientales cuando son
significativos?
26 ¿Los objetivos y metas x Se tienen claro los Mejorar los objetivos y
ambientales son revisados objetivos metas
periódicamente?
27 ¿Se ha establecido, implementado x Se tiene como Definir programas de
y mantenido uno o varios principal los mejor manejo
programas para alcanzar las programas para
metas? alcanzar las metas
¿Cada programa incluye o x No brinda los Llevar u sistema de
28 proporciona apropiadamente medios óptimos gestión en la empresa
medios para su logro? para el logro de
los programas
29 ¿Se han definido, documentado y x No se posee una Desarrollar un sistema
comunicado las funciones, las gestión eficaz en de gestión aplicando
responsabilidades y la autoridad la empresa las responsabilidades y
para facilitar la gestión eficaz? autoridades
EVALUACION Y CUMPLIMIENTO LEGAL
¿la organización ha establecido x No se tiene Se debe aplicar
30 implementado y mantiene procedimientos procedimientos para el
procedimientos documentados documentados cumplimiento de la
para la evaluación periódica del legislación
cumplimiento de la legislación
aplicable?
 16

31 ¿Se mantiene registro de esta x No se ha Debe llevarse la

verificación? encontrado verificación oportuna.
registros
CONTROL DE REGISTROS
¿Existen procedimientos definidos x No se han Debe establecerse un
32 para la identificación, desarrollado sistema de gestión para
almacenamiento, protección, sistemas de estos procedimientos
recuperación, tiempo y gestión para estos de los registros
disposición de los registros? tipos de registros
33 ¿Los requisitos son suficientes x Presenta algunos Debe mejorarse estos
para demostrar conformidad con vacíos para requisitos para así
los requisitos de la ISO 14001? demostrar mostrar conformidad
conformidad
34 ¿los registros son:
-legibles
-identificados y trazables
COMUNICACIONES
35 ¿La organización ha establecido x Se mantiene una Mantener la
un procedimiento para: constante comunicación para así
-Adelantar la comunicación comunicación. tener una mejor
interna entre los diferentes niveles organización en las
y funciones de la organización. diferentes funciones

36 ¿El procedimiento es revisado x No se tiene un Efectuarse gestión

periódicamente? ¿Se actualiza sistema de gestión para revisado por
cuando es necesario? aplicado periodo que son
necesarios
37 ¿El procedimiento esta x No se ha Mejorarse aplicando
implementado consistentemente? desarrollado sistemas de gestión
sistemas de
gestión para estos
procedimientos
38 ¿La documentación del siga x No cuenta con Desarrollarse un
incluye la política, objetivos y sistemas de sistema de gestión y
metas ambientales? gestión en estas así obtener metas
documentaciones ambientales
39 ¿Existen procedimientos para x No posee un SGA Desarrollarse un SGA
controlar los documentos del para así tener un mejor
SGA? manejo
40 ¿Los documentos obsoletos son X No se posee Mejorar este aspecto
removidos oportunamente de sistemas de para así tener un mejor
todos los puntos de uso o se gestión ambiental manejo de los
asegura que no sean usados para documentos obsoletos
propósitos no provistos?
41 ¿La organización ha establecido x No se cuenta con Mejorar con una buena
criterios operacionales en los un buen gestión cada
procedimientos? procedimiento procedimiento.
42 ¿Las acciones correctivas y x Se ha llevado Mejorar cada acción
preventivas han sido consistentes buenos manejos para así tener una
con la magnitud de los problemas ambientales para empresa amigable con
y adecuadas para los impactos reducir los el ambiente
ambientales encontrados? impactos.
43 ¿Existen procedimientos definidos x No se cuenta con Desarrollar un SGA
para la identificación, un SGA para mejorar los
 17

almacenamiento, protección, procedimientos

recuperación, tiempo de retención identificados
y disposiciones de los registros?
44 ¿Se realizan auditorías internas x No tiene sistema Mejorar y aplicar SGA
del SGA a intervalos de gestión para tener una mejor
planificados? aplicado planificación.
45 ¿Se informa de manera completa X Se maneja de Continuar con buenos
a la dirección sobre los resultados buena manera las procedimientos en
de las auditorías internas? auditorías internas para estas auditorias
46 Los programas de auditorías y las X Se realizan de una Gracias a él buen
auditorias permiten: buena manera manejo de las
- Considerar la importancia auditorias se permiten
ambiental de las llevar una buena
operaciones implicadas. consideración de los
impactos ambientales
47 ¿La alta dirección revisa a X No se tiene un Se debe desarrollar el
intervalos definidos el SGA para SGA aplicado SGA para tener una
asegurar que haya conveniencia, mejor dirección en los
adecuación y eficacia continuas?? diferentes aspectos de
la empresa.
48 ¿Las revisiones se han dirigidos X No se cuenta con Se debe implementar
hacia la evaluación de un SGA un sistema de gestión
oportunidades de mejora y la ambiental para tener
necesidad de efectuar cambios en buena relación de la
el SGA? empresa con el
ambiente
49 ¿Los resultados de las revisiones x No se ha Aplicarse el SGA y
incluyen decisiones y acciones desarrollado ya realizarse las
tomadas relacionadas con posibles que no tienen el respectivas revisiones
cambios en la política ambiental, sistema de gestión para mejorar
objetivos, metas y otros elementos en práctica continuamente
del SGA, coherentes con el
compromiso de mejora continua?
50 ¿Se incorpora los cambios en la x No se posee Documentar como
documentación del SGC, sistemas de medio de soporte los
derivados de las acciones gestión resultados provistos
correctivas y preventivas del SGC
tomadas?

Tabla 13. Lista de chequeo para identificar los requisitos asociados a la ISO 14001-2015
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4.7. CUMPLIMIENTO DE LA NTC ISO 14001:2015 DE LA ARROCERA

VICTOR GUERRA LOPEZ S.A.

Cumplimiento del SGA

60

50
50

40 38

30

20
12
10

0
Categoría 1

Total de items check list ISO 14001:2015 (100%) SI CUMPLE (24%) NO CUMPLE(76%)

Fig 2. Cumplimiento para la NTC ISO 14001: 20015

MAPA CONCEPTUAL 1. INTEGRACION DEL CICLO PHVA AL DISEÑO DE UN SISTEMA DE

GESTION AMBIENTAL EN AROCERA VICTOR GUERRA LOPEZ S.A.
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4.8. RECOMENDACIONES Y ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL

SISTEMA DE G.A.

1. Adopción de un sistema de gestión ambiental, de acuerdo a la

norma ISO 14001 – 2015. Y los requisitos legales
2. Como primera actividad a realizar para la implementación del SIGA
en la arrocera VictorGarcia, es la capacitación y concienciazion
ambiental para los empleados sobre los beneficios que traerá la
adopción de un sistema de gestión para la optimización y
mejoramiento en los procesos de la planta, brindando además
calidad ambiental. Deben mostrarse puntos vitales del sistema,
como lo es la Política ambiental y los aspectos ambientales y legales
de la empresa.
3. La comunicación, la dirección aprovechará los recursos actuales de
comunicación para dar a conocer los requisitos y/o aspectos
relevantes del sistema de gestión ambiental a personal externo e
interno y se trasmitirán a través de personas externas, pagina de
internet y cuadernillos, carteleras en las instalaciones,
capacitaciones, correo, reuniones y vos a vos.
4. A través del control dedocumentos y registros de la empresa, se
dará soporte para iniciar un proceso de cumplimiento de requisitos
legales. Es necesario actualizar la documentación y verificar la
legalidad de los mimos.
5. Crear planes de ante emergencias que puedan ocurrír durante
procesos o en instalaciones y que sean causal de peligro como por
ejemplo generación de incendios o peligro por derrame de
hidrocarburos, podrían nombrar un técnico en salud ocupacional que
se encargue de esta parte.
6. Se debe de implementar programas ambientales que controlen
cada uno de los ASPI encontrados,
7. Se deben crear programas legales que competen a la empresa y
no se ejecutado su solución; ya que estos son fundamentales, son el
corazón del sistema y la fuerza para tener una alianza con el medio
ambiente.
8. Realizar seguimiento y monitoreo una vez implementado el sistema
de gestión en la arrocer y hacerauditorias internas
 20

5. CONCLUSIÓN
 21

6. BIBLIOGRAFIA

 Jorge A. Arboleda G. Manual para la evaluación de impacto ambiental

de royecto, obras y actividades. Medellín, Colombia. 2008.
 NTC ISO 14001:2015 -sistemas de gestión ambiental. Requisitos
conorientación para su uso – incotec 2015
 Arcila Diego. 2011. implementación del sistema de gestión ambiental
(sga) bajo la norma ntc-iso 14001 en el proceso industrial del arroz en la
arrocera la esmeralda s.a. Cali. Disponible en:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1638/1/TAA00772.pdf