Buenas Prácticas de Manufactura Elaborado por: Dra.

Eugenie Rivera Valle

Gestión de Logística Fecha: 02-12-2009
Programa de Proveedores Revisado por::
Encuesta de Evaluación del SGC Fecha:
Aprobado por:
Proveedores Fecha: Edición: 1
Página de 1 de 3
Código GLPS R 060101

Empresa :
CODIGO: GLPS R 060101-01
Selección y Evaluación de Proveedores NO DOC IMP AUDITA CER NO
EXIS UME LEM DO TIFI COR
TE NTA ENT CAD RES
DO ADO 0 PON
DE
1 Organización
1.1 Utiliza el sistema Gestión Calidad
(BPM-HACCP-ISO otro)
1.2 Tiene definida la política de mercadeo
1.3 Tiene definida la política de Calidad
1.4 Visión ,misión y valores establecidos
1.5 Utilización adecuada de planificación acorto, mediano y largo plazo
1.6 Se tiene procedimientos para la selección y calificación del personal
1.7 Hay un sistema de entrenamiento formal para el personal
administrativo y operadores
1.8 Tienen documentados los procedimientos de operación e
instrucciones de trabajo
1.9 Ha recibido el personal algún entrenamiento en buenas prácticas de
manufactura
1.10 Están implementadas las Buenas Prácticas de Higiene en el personal
1.11 La organización tiene una política para el control del vidrio
1.12 La organización tiene una política para el control del metal
1.13 Se toman muestras para análisis químicos y microbiológicos
1.14 Tiene un programa de control de pestes
1.15 Tiene programa de mantenimiento preventivo
1.16 Tiene programa control y calibración de equipos
1.17 Existe un contrato para el control de pestes o existe este control
1.18 Se opera con procedimientos de control de calidad en el proceso
1.19 Existe un sistema de registros y documentación
1.20 Existen programas de sanidad e higiene establecidos para el personal
1.21 Existen programas de sanidad e higiene establecidos para control de
agua
1.22 Existen programas de sanidad e higiene establecidos para control de
sustancias toxicas y adulterantes
1.23 Existen programas de sanidad e higiene establecidos para
contaminación cruzada
1.24 Existen programas de sanidad e higiene establecidos para superficies
de lavado e instalaciones y estaciones de lavado
1.25 Se controlan los cambios de la documentación
1.26 Los productos finales son rigurosamente aprobados antes de
despacharse.
1.27 Existen procedimientos para asegurarse que los productos son
adecuadamente protegidos después de manufacturados y durante el
transporte a los lugares de venta
1.28 Tienen auditorias propias para verificar el cumplimiento de
sus premisas

2 Compras
2.1 Proceso de Compras
2.1.1 La organización cumple con especificaciones (La organización asegura
que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados y
que el tipo y control aplicado al proveedor y al producto adquirido, depende
del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o
sobre el producto final.)
2.1.2 La organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su
 Buenas Prácticas de Manufactura Elaborado por: Dra. Eugenie Rivera Valle
Gestión de Logística Fecha: 02-12-2009
Programa de Proveedores Revisado por::
Encuesta de Evaluación del SGC Fecha:
Aprobado por:
Proveedores Fecha: Edición: 1
Página de 2 de 3
Código GLPS R 060101

capacidad para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de la

organización.
Aspectos NO DOC IMP AUDITA CER NO
EXIS UME LEM DO TIFI COR
TE NTA ENT CAD RES
DO ADO 0 PON
DE
2.1.3 Se establecen los criterios de selección, la evaluación y la revaluación
2.1.4 Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier acción necesaria que se derive de las mismas

2.2.1 Información de Compras

2.21.1 La información de las compras describe el producto a comprar
(especificaciones establecidas)
2.2.1.2 La empresa cuenta los requisitos para la calificación del personal
2.2.1.3 La empresa cuenta con los requisitos para la aprobación del producto,
procedimientos, procesos y equipos.
2.2.1.4 La empresa cuenta con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
2.2.1.5 La organización realiza la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicarse con el proveedor.

2.3 Verificación de los productos comprados

2.3.1 La organización realiza la inspección y otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado cumpla con los requisitos de
compra especificados.
2.3.2 Se tienen especificaciones para la entrada de materia prima
2.3.3 Se tiene un sistema formal de documentación de los materiales de
stock
2.3.4 Chequean las temperaturas de materiales del stock
2.3.5 Hay un sistema para controlar materiales de rechazo o en cuarentena
2.3.6 Existe un sistema de trazabilidad para los productos
2.3.7 Cuando la organización o su cliente quiera llevar a cabo la verificación en las
instalaciones del proveedor, la organización provee la información de compra,
las disposiciones para la verificación pretendida y el método deliberación del
producto

3 Procesos relacionados con el cliente

3.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
3.1.1 La organización tiene establecidos los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posteriores a la
misma
3.1.2 La organización tiene los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso previsto cuando sea conocido
3.1.3 La organización posee los requisitos legales y reglamentarios aplicables al
producto
3.1.4 La organización ha establecido cualquier requisito adicional que la
organización considere necesario

3.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

3.2.1 La organización revisa los requisitos relacionados con el producto y esta
revisión la realiza antes de que la organización se comprometa a proporcionar
un producto al cliente
3.2.2 Tiene establecido el envío de ofertas
3.2.3 Tiene establecido los contratos y sus cambios
3.2.4 Tiene establecido el recibo de pedidos
3.2.5 Tiene establecido la aceptación de cambios de producto
3.2.6 Tiene establecida una política de tiempo de entrega
3.2.7 Tiene establecida una política de precios
3.2.8 La organización se asegura de que estén definidos los requisitos del producto
3.2.9 La organización tiene definido como resolver las diferencias existentes entre
los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente
 Buenas Prácticas de Manufactura Elaborado por: Dra. Eugenie Rivera Valle
Gestión de Logística Fecha: 02-12-2009
Programa de Proveedores Revisado por::
Encuesta de Evaluación del SGC Fecha:
Aprobado por:
Proveedores Fecha: Edición: 1
Página de 3 de 3
Código GLPS R 060101

3.210 La organización tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos
3.2.11 La organización mantiene registros de los resultados de la revisión y de las
acciones originadas por las mismas
Aspectos NO DOC IMP AUDITA CER NO
EXIS UME LEM DO TIFI COR
TE NTA ENT CAD RES
DO ADO 0 PON
DE
3.2.12 Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los
requisitos, la organización confirma los requisitos del cliente antes de su
aceptación

3.3 Comunicación con el cliente

3.3.1 La organización tiene disposiciones eficaces para la comunicación con los
clientes relativa ala información sobre el producto

3.3.2 La organización tiene disposiciones eficaces para la comunicación con los

clientes relativa a las consultas o atención de pedidos incluyendo las
modificaciones
3.3.3 La organización tiene disposiciones eficaces para la comunicación con los
clientes relativa a retroalimentación del cliente
3.3.4 Existe un programa formal para atención de quejas

Monitoreo ( 1 ) (2) (3 ) ( 4) Verificado ( ) Auditado ( ) Acción Correctiva ( )

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:
Buenas Prácticas de Manufactura
Gestión de Logística
Programa de Proveedores
Encuesta de Evaluación del SGC
Proveedores
Código GLPS R 060101
Elaborado por: Dra. Eugenie Rivera Valle
Fecha: 02-12-2009
Revisado por::
Fecha:
Aprobado por:
Fecha: Edición: 1
Página de 4 de 3