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INFORME DE ACTIVIDAD:

AUDITORIA EN DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA GUIA RUC

EMPRESA: CDE

SSOMACOL INGENIERIA SAS

FECHA: JUNIO 5 Y 7 DE 2018

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ASPECTOS POSITIVOS
Se evidencia aprobación de gestión del cambio F – GH – 05 – 08 por los miembros del copasst según decreto 1072 de 2015
GESTIÓN DEL CAMBIO
NC: No se evidencia implementación de gestión del cambio según procedimiento MP – GC – 07 para el cambio de oficinas.
NC: Para la gestión del cambio F – GH – 05 – 08 no se evidencia identificación de nuevos peligros – riesgos , aspectos e impactos ambientales
generados de la implementación del cambio según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia divulgación al personal de los cambios generados según los lineamientos de la guía Ruc y el decreto 1072 de 2015
NC: No se evidencia gestión del cambio por adecuación de luminarias en nueva oficina
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS
Se debe contar con hoja de vida y soportes de : carolina roa – geymi johana gil – capacitador inteligencia financiera – Daniel andres jaimes -
nelson quintana
Se debe contar con soporte de Actividades en bienestar laboral
Se debe contar con firma de capacitador en F – GS – 03 -04 , de fecha 27/04/2018 , el cual es soporte de capacitación en inteligencia financiera
Se debe levantar plan de acción para las recomendaciones resultantes de inspección de red eléctrica (así ya estén implementadas se debe
contar con el soporte de plan de acción)
Se debe contar con soporte de Capacitación en Inteligencia vía
NC: No se evidencia identificación de peligros y riesgo por comportamientos y aptitudes
Es conveniente para el personal de servicios generales realizar capacitación o charla en manejo seguro de alimentos
NC: No se evidencia identificación de peligros y riesgos por superficies caliente para el cargo de servicios generales
Para los cargos administrativos, no se evidencia identificación de riesgos y peligros por fenómenos naturales, ruido generado por los vehículos
que transitan en el área
Se debe contar con un procedimiento para soldadura, el cual debe ser divulgado a los trabajadores
Para campo, se debe identificar riesgo o peligro por fuga de h2s , en caso de ingreso a instalaciones petroleras
Incluir riesgos – peligros por actividades externas como: fumigación, recarga de extintores , mantenimiento de red eléctrica, gestión de residuos
DOCUMENTOS EXTERNOS
Se debe relacionar en documentos externos la guía GTC 45
Se debe relacionar en documentos externos las hojas de vida de los profesionales que prestan servicios , bien sea por ARL o contratados
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Relacionar en documentos externos informe de iluminación emitido por ARL

Relacionar en documentos externos informe de inspección de puestos de trabajo emitido por ARL
Incluir en documentos externos el diagnostico de salud de la población trabajadora
Incluir en documentos externos informe de factores de riesgo psicosocial
Incluir en documentos externos el certificado de los equipos de alturas
Incluir en documentos externos la ficha técnica de los equipos de alturas
REQUISITOS LEGALES
NC: No se evidencia auditoría interna al plan estratégico de seguridad vial según los lineamientos de resolución 1565 de 2014
NC: No se evidencia registro de prueba teórica y proactiva para los cargos con rol de conductor según los lineamientos de resolución 1565 de
2014
MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN OFICINA BUCARAMANGA
NC: No se evidencia plan de acción e implementación de recomendaciones resultantes del informe de iluminación 2018
NC: Para el informe de iluminación 2018 No se evidencia licencia en salud ocupacional que abraque actividades de medición higiénica según los
lineamientos de la guía RUC
Se debe levantar plan de acción para cada una de las recomendaciones del informe de iluminación 2018
Se debe levantar gestión del cambio por adecuaciones según recomendaciones del informe de iluminación 2018
Se debe divulgar al copasst los resultados de medición higiénica según decreto 1072 de 2015
Se debe divulgar al personal los resultados de medición higiénica según guía RUC
INSPECCION PUESTOS DE TRABAJO
NC: No se evidencia plan de acción e implementación de recomendaciones resultantes del informe de puestos de trabajo 2018
Se debe levantar gestión del cambio por adecuaciones según recomendaciones del informe de puestos de trabajo 2018
MEDICION DE ILUMINACION CAMPO
Se debe levantar gestión del cambio por adecuaciones según recomendaciones del informe de iluminación 2018
Se debe contar con plan de acción y soporte de implementación para cada una de las recomendaciones del informe de iluminación 2017 en
campo
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Incluir aspectos e impactos ambientales por actividades externas como: fumigación, recarga de extintores , mantenimiento de red eléctrica,
gestión de residuos
Incluir aspectos e impactos ambientales positivo por generación de conciencia ambiental
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Incluir aspecto – impacto ambiental por lavado y manteamiento de vehículos

Incluir aspecto – impacto ambiental por afectación a fauna y flora en caso de accidente vial
Incluir aspecto – impacto ambiental por consumo de papel
Incluir aspecto – impacto ambiental (condición anormal ) por derrame de sustancias químicas en área administrativa y operativa
Incluir aspecto – impacto ambiental positivo por Aprovechamiento de Residuos (Reciclaje, Reutilización, Reducción, comercialización, etc)
Incluir aspecto – impacto ambiental (condición anormal ) por fuga de agua
Incluir aspecto – impacto ambiental por actividad de soldadura: generación de humos metálicos – generación de residuos
Incluir aspecto – impacto ambiental por Consumo de combustible
Incluir aspecto – impacto ambiental por Remoción de la cobertura vegetal
Incluir aspecto – impacto ambiental por Generación de material particulado
Incluir aspecto – impacto ambiental por Generación de ruido
Para F-GH-22-01 se debe clasificar los controles como : eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativo , epp
VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD
NC: No se comunicaron los riesgos, aspectos e impactos ambientales en área administrativa al auditor
PROGRAMAS AMBIENTALES (AGUA Y ENERGIA)
Para F-GH-05-04 (ahorro de agua y energía) se debe actualizar el estado del plan de acción (2017)
Para F-GH-05-04 (ahorro de agua y energía), en los periodos en los cuales no se cumple la meta, se debe genera un plan de acción y soportar su
implementación
Se debe contar con programa F-GH-05-04 (ahorro de agua y energía) actualizado a 2018, lo cual incluye análisis de indicadores , plan de acción,
soporte de implementación y replanteamiento de actividades
PROGRAMAS AMBIENTALES (RESIDUOS)
Para F-GH-05-04 (Residuos) 2017, es necesario actualizar el seguimiento a los indicadores, análisis y plan de acción
Para F-GH-05-04 (Residuos) 2017, en los periodos en los cuales no se cumple la meta, se debe genera un plan de acción y soportar su
implementación
Se debe contar con programa F-GH-05-04 (residuos) actualizado a 2018, lo cual incluye análisis de indicadores , plan de acción, soporte de
implementación y replanteamiento de actividades
Se debe contar con soporte de : “ Fortalecer el tema de manejo de separación y eliminación adecuada de los residuos sólidos mediante
estrategias con nuestro proveedor (ECORECICLA LTDA) Para generar espacios de capacitación”
Se debe contar con soporte de: “ se debe fortalecer la temática ambiental mediante la implementación de campañas que nos llevan más a las
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realidades en campo”
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
NC: el Plan de gestión de residuos MP – GH – 20 no se encuentra a lineado a los requisitos del decreto 4741 de 2015 (características de
toxicidad, cantidad de residuos, manejo de post – consumo)
NC: No se evidencia seguimiento a los residuos generados y dispuestos según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia calculo de media móvil según los lineamientos del decreto 4741 de 2005 y la guía RUC
NC: No se cuenta con acta de disposición final de residuos de fecha 2018
NC: No se cuenta con actas de disposición final para: contendor de sustancias químicas , discos de pulidora , pilas, filtro de aire acondicionado
NC: No se evidencia acta de disposición final de residuos provenientes de mantenimiento de vehículos (filtros, aceites, baterías, llantas)
PROGRAMA DE TRABAJO EN ALTURAS
NC: No se evidencia cronograma de actividades para el programa de alturas según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia para el programa de alturas definición de indicadores (análisis y plan de acción) según los lineamientos de la guía RUC
NC: Para el programa de trabajo en alturas no se evidencia replanteamiento de actividades según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia registro de simulacro de trabajo en alturas
PROGRAMA DE RIESGO ELÉCTRICO
NC: No se evidencia cronograma de actividades para el programa de riesgo según los lineamientos de la guía RUC
NC: Para el programa de riesgo eléctrico no se evidencia replanteamiento de actividades según los lineamientos de la guía RUC
NC: para el programa de trabajo en riesgo eléctrico no se evidencia indicador de cobertura según los lineamientos de la guía RUC
NC: Para el programa de riesgo eléctrico no se evidencia análisis y plan de acción resultante del seguimiento a los indicadores planteados
PROFESIOGRAMA
Se debe verificar que el profesiograma se encuentre avalado por un medico especialista en salud ocupacional
DIAGNOSTICO DE SALUD DE LA POBLACION TRABAJADORA
NC: No se evidencia plan de acción resultante las recomendaciones del diagnostico de salud de la población trabajadora
NC: No se evidencia implementación de acciones de mejora definidas en el diagnostico de salud de la población trabajadora
PROGRAMA PSICOSOCIAL
NC: No se evidencia definición de plan de acción de recomendaciones resultantes de evaluación de factores de riesgo psicosocial
NC: No se evidencia análisis y plan de acción trimestral para los indicadores definidos en 2017
NC: No se evidencia definición de programa para 2018 y replanteamiento de actividades según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia diagnostico de riesgo psicosocial
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PROGRAMA OSTEOMUSCULAR
En F-GH-05-04 definir claramente indicadores y metas de incidencia y prevalencia
NC: No se evidencia definición de programa para 2018 y replanteamiento de actividades según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia análisis y plan de acción resultante de indicadores de incidencia y prevalencia definidos en F-GH-01-05
PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR
En F-GH-05-04 definir claramente indicadores y metas de incidencia y prevalencia
NC: No se evidencia definición de programa para 2018 y replanteamiento de actividades según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia análisis y plan de acción resultante de indicadores de incidencia y prevalencia definidos en F-GH-01-05
ESTADISTICAS DE AUSENTISMO Y PRIMER AUXILIO
NC: No se evidencia análisis y plan de acción resultante del seguimiento a estadísticas de ausentismo
NC: No se evidencia estadificas de primer auxilio. (análisis y plan de acción)
RIESGOS EN SALUD PUBLICA
Se debe definir un plan de acción resultante de la identificación de riesgos en salud publica
No se evidencia registro de vacunación de cargo Coord. Hseq
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS - PROVEEDORES
Para áreas administrativas:
NC: No se evidencia selección y evaluación de ARL
NC: No se evidencia definición de criterios SSTA para ARL
NC: No se evidencia definición de criterios SSTA para psicólogo
NC: No se evidencia selección y evaluación de proveedor de fumigación
NC: No se evidencia definición de criterios SSTA para proveedor de fumigación
NC: No se evidencia selección y evaluación de proveedor de examen medico
NC: No se evidencia definición de criterios SSTA para proveedor de examen medico
NC: No se evidencia selección y evaluación de proveedor de recarga de extintor
NC: No se evidencia definición de criterios SSTA para proveedor de recarga de extintor
NC: No se evidencia selección y evaluación de proveedor de inspección de red eléctrica
NC: No se evidencia definición de criterios SSTA para proveedor de inspección de red eléctrica
NC: No se evidencia selección y evaluación de proveedor de mantenimiento de pc
NC: No se evidencia definición de criterios SSTA para proveedor de proveedor de mantenimiento de pc
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Se debe comunicar a proveedores el procedimiento de selección y evaluación

Se debe comunicar a proveedores los riesgos de las actividades a realizar (soporte de inducción)
NC: No se evidencia licencia del centro médico para M&M
NC: No se evidencia criterios definidos en hse para la evaluación de proveedor de lavado de vehículos ( permiso de vertimientos) y proveedor de
mantenimiento de vehículos (entrega de actas de disposición final de residuos)
NC: No se evidencia selección, evaluación y comunicación de resultados para proveedor de lavado y mantenimiento de vehículos
PROGRAMA DE INSPECCIONES
NC: No se evidencia análisis y plan de acción resultante del seguimiento a indicadores 2017
NC: No se evidencia programa de inspecciones para 2018
NC: Para F-GH-05-04 no se evidencia programación y registro de inspecciones u observaciones de comportamiento
NC: No se evidencia identificación de condiciones anormales repetitiva y causas básicas
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NC: Para el cargo de coord. de proyecto no se evidencia evaluación de funciones y responsabilidades según los lineamentos de la guía RUC
NC: Para el cargo gerente no se evidencia evaluación de funciones y responsabilidades según los lineamentos de la guía RUC
ACCIDENTES
NC: Para accidente de FIDEL CUADROS, se debe realizar análisis de costos directos e indirectos según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia entrega de copia de FURAT a trabajador según la resolución 156 de 2005
NC: No se evidencia reporte a EPS sobre accidente de trabajo según los lineamientos de la resolución 2851 de 2015
Se debe especificar la existencia o no de accidentes ambientales en el periodo
Se debe especificar el método a seguir para reporte e investigación de accidentes ambientales
NC: Para accidente de DALBERTO SAAVEDRA no se evidencia firma del representante legal y equipo investigador
Para todos los accidentes se debe verificar el soporte de cierre del plan de acción
NC: No se evidencia análisis estadístico de causalidad de accidentes e incidentes
NC: No se evidencia información a gerencia sobre análisis estadístico de causalidad de accidentes e incidentes y costos de accidentes e
incidentes
CAPACITACION
NC: No se evidencia evaluación del capacitador según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia análisis de efectividad del programa de capacitación según los lineamientos de la guía RUC para 2018 y 2017
Se debe presentar a copasst programa de capacitación para aprobación
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Se debe mejorar el análisis de los indicadores de cobertura según los lineamientos de la guía RUC
NC: No se evidencia licencia ambiental para gestor de residuos peligrosos
NC: No se evidencia definición de requisitos hse para gestor de residuos (licencia ambiental)
NC: No se evidencia definición de requisitos hse para proveedor de recarga de extintores
NC: No se evidencia selección y evaluación de proveedor de mantenimiento de aires acondicionados
NC: No se evidencia definición de requisitos hse para proveedor de mantenimiento de aires acondicionados ( soporte de pago de seguridad
social)
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
NC: No se evidencia inspección semestral certificada de guantes dieléctricos y tapete dieléctrico según RETIE
Para el programa de mantenimiento se debe incluir:
Taladro
Herramienta manual
Equipo de soldadura
Pulidora
Guantes dieléctricos
Tapete dieléctrico
Camión grúa
Para el programa de mantenimiento se debe definir:
Vida útil de vehículos y maquinaria - Criterios de disposición final - Criterios de selección y uso
Se debe brindar capacitación a los trabajadores en uso correcto de los equipos
CAMPO
NC: Para actividad de limpieza, servidumbre, poda de árboles , No se evidencia hoja de seguridad de aceite usado
NC: Para actividad de limpieza, servidumbre, poda de árboles , No se evidencia definición de punto ecológico
NC: Para actividad de limpieza, servidumbre, poda de árboles, No se evidencia inspección preoperacional de vehículo DUX 453
NC: Para actividad de limpieza, servidumbre, poda de árboles, No se evidencia que los trabajadores estén familiarizados con el procedimiento de
reporte de acoso laboral, objetivos del sistema de gestión, programas ambientales, programas de gestión, riesgos de salud pública, miembros
comité vial
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RESULTADOS:

RESULTADOS GUIA RUC RESULTADOS DECRETO 1072 DE 2015

93,85
73

27

6,15

RESULTADOS RUC (APROX) ACCIONES POR RESULTADO DEC. 1072 ACCIONES POR
IMPLEMENTAR DE 2015 (APROX) IMPLEMENTAR