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“Creación del Servicio de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza, sede Provincia Rodríguez de Mendoza, Distrito San Nicolás, Región Amazonas”
INDICE
PERFIL TÉCNICO
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y localización
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.3 Planteamiento del Proyecto
3.4 Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN
4.1 Horizonte de evaluación.
4.2 Determinación de la Brecha Oferta Demanda
4.3 Análisis técnico de la alternativa
4.4 Costos a precio de mercado
V. EVALUACIÓN
VII. ANEXOS
I. RESUMEN
EJECUTIVO
A. Información General:
Ubicación:
Región : Amazonas
Institucionalidad
Unidad Formuladora:
Sector : Educación
Pliego : Universidades
Unidad Ejecutora:
Sector : Educación
OBJETIVO PRINCIPAL:
OBJETIVO ESPECIFICO:
Medios fundamentales
Componente 01.- Arquitectura moderna para los ambientes académicos y administrativos para la
EPAE sede Rodríguez de Mendoza.
1.1 Infraestructura:
El componente 03, está referido a la contribución intelectual por parte de los docentes y
estudiantes para lo cual se está considerando contar con capacitación a los docentes y estudiantes
de la especialidad, estimándose un total de 04 eventos de capacitación y/o actualización en los
tres años de ejecución del proyecto.
La oferta actual para este servicio mencionado a la actualidad no existe por lo que se
considera como cero por lo tanto la brecha es negativa lo que nos indica que el
proyecto se necesita.
Este déficit obtenido en la brecha, nos indica que existe una población estudiantil
potencial por seguir estudios universitarios y enmarcarse dentro de la especialidad de
administración de empresas, para lo cual se hace necesario contar con una escuela
profesional de esta especialidad afincada en la provincia de Rodríguez de Mendoza
Alternativa de localización.
Alternativa de tamaño
Alternativa de tecnología.
La infraestructura será de diseño moderno acorde a las condiciones, geografía del suelo y
condiciones climáticas.
Perfil SNIP: " CREACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA SEDE PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, DISTRITO SAN NICOLAS, REGIÓN AMAZONAS"
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos Administrativos de la EPAE de la UNTRM sede R. de
2,570,883.10
Mendoza.
1.1 Infraestructura. Infraest. 9 277,354.79 2,496,193.10
1.1.1 Construcción del pabellon Academico de la EPAE. Infraest. 1
1.1.2 Construcción del pabellon Administrativo de la EPAE. Infraest. 1
1.1.3 Construcción de una Plazoleta Infraest. 1
1.1.4 Construcción de una plataforma deportiva Infraest. 1
1.1.5 Constucción del ingreso peatonal Infraest. 1
1.1.6 Construcción del paso peatonal Infraest. 1
1.1.7 Construcción de una cochera Infraest. 1
1.1.8 Construcción de la vereda externa Infraest. 1
1.1.9 Construcción de un cerco perimetrico Infraest. 1
1.2 Habilitación de áreas verdes y jardines m2 6978 74,690.00
1.2.1 Establecimiento de jardines m2 2060 25.46 52,440.00
1.2.2 Conservacion de la biodiversidad nativa. m2 4918 4.52 22,250.00
2. Soporte institucional para el servicio Académico Administrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M. 393,289.00
2.1 Implementación de las Aulas y Ambientes Administrativos de la EPAE. de la UNTRM sede R. de M. Glb. 8 393,289.00
2.1.2 Equipamiento para la oficina del Director de escuela Glb. 1 11,350.00 11,350.00
3.1 Aporte Intelectual de los docentes y estudiantes de la EPAE de la UNTRM sede R.de M. Global 1 148,090.00 148,090.00
3.2 Capacitación especializada a Docentes y Estudiantes de la EPAE. De la UNTRM. Sede R. de M. Eventos 6 9,940.50 59,643.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,171,905.10
El presupuesto total del PIP es de S/.3,406,795.10, los mismos que comprenden costos
directos que representan un monto de S/.3,171,905.10 y costos indirectos por
S/.234,890.00 que representan el 93% y 7% respectivamente. En los costos directos
están comprendidos los tres componentes del proyecto, es la parte técnica del
proyecto, son los que están involucrados directamente con la ejecución del proyecto.
Los costos indirectos vienen hacer el soporte logístico administrativo del proyecto,
dentro de ellos se está considerando la elaboración del expediente técnico, la gestión
del proyecto y la elaboración del estudio de impacto ambiental.
COSTOS
ITEM RUBROS
0 1 2 3 S/.
I INVERSIÓN 47,550.00 1,870,865.36 1,278,030.94 210,348.80 3,406,795.10
1.1 Costos Directos 0.00 1,808,418.69 1,215,584.27 147,902.13 3,171,905.10
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos
Administrativos de la EPAE de la UNTRM sede R. de - 1,542,529.86 1,028,353.24 2,570,883.10
Mendoza.
2. Soporte institucional para el servicio Académico
- 196,644.50 117,986.70 78,657.80 393,289.00
Administrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M.
3. Fortalecimiento Institucional e investigativo a la EPAE
- 69,244.33 69,244.33 69,244.33 207,733.00
para la UNTRM, sede R. de M..
1.2 Costos Indirectos 47,550.00 62,446.67 62,446.67 62,446.67 234,890.00
Elaboración del Expediente Técnico 36,150.00 36,150.00
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 11,400.00 11,400.00
Gestión del Proyecto 62,446.67 62,446.67 62,446.67 187,340.00
II POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Operación - - - - 0.00
Gastos de Mantenimiento - - - - 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 TOTAL
DE MERCADO / AÑO
Flujo de costos de operación y 0.00 0.00 0.00 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 2,266,689.00
mantenimiento
Operación 0.00 0.00 0.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 1,873,400.00
Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 1,873,400.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 393,289.00
Bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 393,289.00
Los costos de mantenimiento están sustentados en los costos que involucra la operatividad de
los equipos materiales e insumos para su normal funcionamiento de la facultad, mientras los
costos de operación tienen que ver con la gestión del proyecto.
El costo de inversión por beneficiario está dado por el costo efectividad por tratarse de un
proyecto de del sector de educación: S/.411.58
F. Evaluación social:
Beneficios sociales
1. La provincia de Rodríguez de Mendoza con oportunidades de superación
académica e intelectual para su población
2. Estudiantes y docentes de la EPAE con oportunidades de contar con una
educación universitaria de calidad académica la misma que repercutirá en
mejoras económicas profesionales.
VACT : 4, 121,417.53
VACT : 3, 309,296.58
Análisis de sensibilidad
Para el caso del presente proyecto se está considerando para la alternativa única
las variaciones en los costos, si estos se incrementarían hasta un 15% o caerían en
la misma magnitud anualmente durante la vida del proyecto. Por lo tanto se está
contemplando una variable dependiente y una variable independiente.
INDICADORES
Servicios VACT
Porcentaje Ratio C/E
Prestados Privado
-15 3,300 3,503,204.90 1061.58
-5 3,300 3,915,346.66 1186.47
0 3,300 4,121,417.53 1248.91
5 3,300 4,327,488.41 1311.36
15 3,300 4,739,630.16 1436.25
H. Impacto ambiental:
DECANATO DE FACULTAD
º
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Estadisticas de la UNTRM
LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE R DE M CON Presencia profesional de ingenieros de sistemas y de mecánica eléctrica, competitivos y posisionada valorada y validada a
Estabilidad politica Socioeconómica
FIN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO, eficientes egresados de la UNTRM con una capacidad profesional del 100% a la culminación del traves de la calidad educativa de
y de gestion de la UNTRM.
proyecto. nivel superior por estudiants y
SOCIAL CULTURAL E INTELECTUAL
docentes
PROPÓSITO
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN Al menos el 80% de los estudiantes de la EPAE de la UNTRM. Sede R.de M, tendrán, durante la Informes de seguimiento y
los involucrados participan
ejecución del proyecto mejores condiciones academicas administrativas para su desarrollo operatividad de la infraestructura,
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN profesional. posisionamiento de la UNTRM
activamente en el proyecto
LA UNTRM SEDE PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA REGIÓN AMAZONAS
1. Arquitectura m oderna para los am bientes Académ icos Adm inistrativos de la EPAE de la UNTRM sede R. de Mendoza. S/. 2,570,883.10
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 653.54 m2 Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.1 Construcción del pabellon Academico de la EPAE. 1,193,657.54
para el pabellon académicoo de la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 416.02 m2 Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.2 Construcción del pabellon Administrativo de la EPAE. 815,252.97
para el pabellon administrativo de la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 657.51 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.3 Construcción de una Plazoleta 93,086.93
una plazoleta civica en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 330.87 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.4 Construcción de una plataforma deportiva 56,211.47
plataforma multideportiva en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 30 m2 del Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.5 Constucción del ingreso peatonal 4,247.25
ingreso peatonal en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
ACCIONES
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 20 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.6 Construcción del paso peatonal 2,831.50
pase peatonal en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 200 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.7 Construcción de una cochera 40,773.58
cochera en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 201.25m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.8 Construcción de la vereda externa 28,491.95
vereda externa en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
2060 m2 de areas verdes instaladas en la EPAE R de M.durante la Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.2.1 Establecimiento de jardines S/. 52,440.00
ejecucion del proyecto la obra presupuestal
4918 m2 de area natural de la EPAE sede R de M., en proteccion para la Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.2.2 Conservacion de la biodiversidad nativa. S/. 22,250.00
Universidad
conservacion Nacional Toribio
de la biodeiversidad Rodríguez
durante dedel
la ejecución Mendoza
proyecto la obra presupuestal
Proyecto SNIP:
“Creación del Servicio de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, sede Provincia Rodríguez de Mendoza,
Distrito San Nicolás, Región Amazonas”
2. Soporte institucional para el servicio Académ ico Adm inistrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M. S/. 393,289.00
ACCIONES
3. Fortalecimiento Institucional e investigativo a la EPAE para la UNTRM, sede R. de M.. S/. 207,733.00
3.1 Aporte Intelectual de los docentes y estudiantes de la EPAE de la Procesos, Contratos, Informes Disponibilidad técnica, logística y
técnicas cientificas, 03 publicaciones especializadas, 06 meses de S/. 148,090.00
UNTRM sede R.de M. mensuales, presupuestal
actividdes integradoras a la culminación del proyecto.
el 100% de los beneficiarios directos del proyecto de las escuelas Informes de seguimiento, registro de
3.2 Capacitación especializada a Docentes y Estudiantes de la EPAE. Disponibilidad técnica, logística y
profesionales han realizado los 04 eventos de capacitación dentro del S/. 59,643.00 asistencias, contratos, documentos
De la UNTRM. Sede R. de M. presupuestal
ambito de jurisdicción y durante la ejecución del proyecto. sustentatorios de gastos.
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 01 estudio de impacto ambiental S/. 11,400.00 Dos expedientes técnicos concluidos
Dctos de requerimientos y
Gestión del Proyecto 01 Administración del proyecto S/. 187,340.00
adquisiciones
II. ASPECTOS
GENERALES
Ubicación:
Región : Amazonas
2.2 Institucionalidad
Unidad Formuladora:
Sector : Educación
Pliego : Universidades
Unidad Ejecutora:
Sector : Educación
Cargo : Rector
ANTECEDENTES
La tercera Comisión de Gobierno de la hoy UNTRM-A estuvo presidida por el Dr. Manuel
Alejandro Borja Alcalde; el Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Vicepresidente Académico
y el Ing. Federico Raúl Sánchez Merino, Vicepresidente Administrativo, la cual estuvo al
frente de la UNAT-A hasta junio de 2009.
La cuarta Comisión de Gobierno de la UNAT-A fue presidida por el Dr. Héctor Emilio
Garay Montañez; el M. Sc. Lorenzo Melquiades Alvites Velezmoro, Vicepresidente
Académico y el Ing. Federico Raúl Sánchez Merino, Vicepresidente Administrativo.
La UNTRM-A, se inició con cuatro carreras profesionales, creadas por Ley, Educación
Primaria, Enfermería, Ingeniería Agroindustrial, Turismo y Administración.
universidad por estar ubicada en zona de frontera, cuenta con el respaldo del estado
para su pleno desarrollo y específicamente para la realización de investigaciones de
estudios y actividades de interés regional y nacional.
FINES DE LA UNTRM
OBJETIVOS DE LA UNTRM.
FUNCIONES DE LA UNTRM
Misión
Visión
ORGANIZACIÓN DE LA UNTRM.
Por otro lado, por la naturaleza del proyecto, este se enmarca en el siguiente escalafón
funcional programático:
3.1 Diagnóstico
3.1.1 Área de estudio y área de influencia.
La extensión total de esta área tiene 3,756.19 km2, de los cuales 3.612.37
km2 corresponden a la Provincia de Chachapoyas y 443.82 km2 a los cinco
distritos de la Provincia de Luya. Los distritos de mayor extensión son La
Jalca con 380.39 km2 y Leymebamba 373 km2, mientras los de menor
extensión son Asunción con 25.7 km2 y Lónguita con 57.91 km2.
Los límites del área son: Por el Norte con la Provincia de Bongará
del Departamento de Amazonas y la Provincia de Rioja del Departamento
de San Martín, al Este con la Provincia de Rodríguez de Mendoza , al Sur
con la Provincia de Bolívar del Departamento de La Libertad y al Oeste con
otros distritos de la Provincia de Luya y con la Provincia de Celendín
del Departamento de Cajamarca.
Según el censo realizado por el INEI en el año 2007, la población total de la provincia de
Rodríguez de Mendoza ascendía a 26,389 habitantes, los resultados del censo del año
2005 arrojaron una población total de 25,869 pobladores, habiéndose producido un
incremento de 4,480 pobladores en 12 años correspondientes al periodo evaluado, y
teniendo como crecimiento promedio a 373 habitantes por año. Por otro lado la
población proyectada para el año 2006; ascendería a 26,487 pobladores, representando
un incremento de 618 ciudadanos en un año, a una tasa de crecimiento promedio de 1.6
% anual.
Por otro lado podemos indicar que el distrito que ostenta el mayor número de
pobladores es Omia con un total de 7,101 pobladores; representando el 26,81 % del
total, en segundo lugar se encuentra el distrito capital San Nicolás con 4,947 pobladores;
representando el 18,68 % y en tercer lugar se encuentra el distrito de Huambo con
3,459 pobladores y representando el 13,06 % del total provincial. El distrito que tiene el
menor número de pobladores es Totora, con 448 habitantes y representa el 1,69%
del total de pobladores de la provincia. Igualmente indicamos el crecimiento relevante
de número de pobladores que se ha producido en algunos distritos, por ejemplo el
distrito Vista Alegre pasó de 181 pobladores en el año 1993 a 1,169 en el año 2005,
teniendo en el año 2006 1,366 habitantes con una tasa promedio de crecimiento de
16.82 % anual. Igualmente el distrito Omia en el año 1993 tenía 3,584 pobladores, en el
año 2005 tuvo 6,737 pobladores y para el año 2006 se proyectado una cantidad total de
7,101 a una tasa de crecimiento de 5.4 % anual.
En el nivel primario la provincia cuenta con 74 centros educativos con un total de 4060
alumnos, 412 secciones y 188 docentes. Omia cuenta con 31 centros educativos con un
total de 1400 alumnos; ocupando el primer lugar de importancia considerando la
cantidad de alumnado, San Nicolás cuenta con 04 centros educativos con 787 alumnos;
ocupando el segundo lugar de importancia, luego en tercer lugar Huambo que cuenta
con 07 centros educativos y un total de 357 alumnos en éste nivel. En los otros distritos
la distribución es como sigue: Chirimoto cuenta con 10 centros con 319 alumnos,
En lo que respecta al nivel secundario la provincia cuenta con 13 centros educativos con
un total de 2208 alumnos, 90 secciones y 153 docentes. Omia cuenta con 04 centros
educativos con un total de 460 alumnos; ocupando el primer lugar de importancia
considerando la cantidad de alumnado, San Nicolás cuenta con 02 centros educativos
con 748 alumnos; ocupando el segundo lugar de importancia, luego en tercer lugar
Huambo que cuenta con 01 centro educativo y un total de 278 alumnos en este nivel.
Los otros distritos su distribución es como sigue: Cochamal 01 centro educativo con
136 alumnos, Limabamba 01 centro educativo con 178 alumnos, Longar 01 centro
educativo con 172 alumnos, Mariscal Benavides 01 centros educativos con 114, Milpuc
01 centros educativos con 122 alumnos. Los distritos de Santa Rosa, Chirimoto, Totora y
Vista Alegre no cuentan con centros educativos de nivel secundario; por otro lado
considerando que la provincia de Rodríguez de Mendoza basa su principal actividad
económica en la producción agropecuaria, pues cuenta con más de 47,200 has de tierras
agrícolas, 21,330 has de pastos, 133,200 has de bosques y montes, y con más de 59
recursos turísticos; además en el aspecto educativo la provincia, se desarrolla dentro de
serias limitaciones tanto de infraestructura, como a nivel de implementación educativa,
material técnico pedagógico, como de recursos humanos calificados y capacitados que
presten servicios en óptimas condiciones; por ello un gran porcentaje de la totalidad de
los egresados de secundaria no tienen las posibilidades de seguir una carrera profesional
por carencias económicas pese a contar la provincia con un enorme potencial de
recursos que bien pueden ser aprovechados óptimamente contando con respaldo de
conocimientos técnicos científicos que pueda brindar un centro de educación superior.
Según el censo realizado por el INEI en el año 2007, la población total de la provincia
de Rodríguez de Mendoza ascendía a 28,374 habitantes, habiéndose producido un
incremento de 4,480 pobladores en 12 años correspondientes al periodo evaluado, y
teniendo como crecimiento promedio a 373 habitantes por año. Por otro lado la
población proyectada para el año 2012; ascendería a 30,718 pobladores,
representando un incremento de 418 ciudadanos en un año, a una tasa de crecimiento
promedio de 1.6 % anual.
Por otro lado podemos indicar de acuerdo al cuadro visualizado (Cuadro Nº 6), el
distrito que ostenta el mayor número de pobladores es Omia con un total de 7,101
pobladores; representando el 26,81 % del total, en segundo lugar se encuentra el
distrito capital San Nicolás con 4,947 pobladores; representando el 18,68 % y en
tercer lugar se encuentra el distrito de Huambo con 3,459 pobladores y representando
el 13,06 % del total provincial. El distrito que tiene el menor número de pobladores
es Totora, con 448 habitantes y representa el 1,69% del total de pobladores de la
provincia.
Vista Alegre
Omia
En pobreza
Limabamba
extrema Chirimoyo
Milpuc
Muy pobres Santa Rosa
Huambo
Longar
Cochamal
Totora
San Nicolás
Pobres Mariscal Benavides
Del análisis de la demanda de salud de los últimos años, se concluye que un alto
porcentaje de la población enferma no acude a los servicios de salud por falta de
recursos económicos, ya sea por la lejanía de los distritos hacia la provincia, o por la
deficiente capacidad resolutiva e inexistente de servicios de salud en los centros
poblados, caseríos, anexos y unidades agropecuarias que viene a ser la población
más vulnerable en lo que respecta a salud, se suma a esto la desconfianza de la
población.
b. La actividad ganadera; impulsada por los poblados ubicados en los distritos de Omia,
Limabamba, Huambo y Chirimoto.
d. Los distritos con alto stock de recursos y altas potencialidades son Omia, san Nicolás
y Limabamba.
e. Los distritos con alto stock de recursos y bajas potencialidades son Huambo,
Chirimoto, Milpuc y Totora.
f. Los distritos con bajo stock de recursos y altas potencialidades son Vista Alegre,
mariscal Benavides y Cochamal.
g. Los distritos con bajo stock de recursos y bajas potencialidades son Longar y Santa
Rosa.
Línea de
corte
% de participación
Jerarquía urbana Zonificación Jerarquización Importancia del
distrital del total
Ciudad valor normalizado comercializado[1] distrital[2] del nodo nodo
LEYENDA
Dinámica O
Moderada O
Estancada O
Deprimida O
educación inicial, 5848 cuentan con educación primaria, 2149 con educación
secundaria, 201 cuentan educación superior no universitaria incompleta, 571 poseen
educación superior no universitaria completa, 82 tienen educación superior
universitaria incompleta y 302 cuentan con educación superior completa; lo que nos
indica que de todo este universo de población solamente el 3.0% logran realizarse
profesionalmente en la provincia de R. de Mendoza.
Por otro lado de los 2149 que cuentan con secundaria completa 218 que representan
el 10% son trabajadores de servicio, vendedores y comerciantes en general, el 34.5%
son agricultores, dedicados a la producción agropecuaria en general, el 7% son obreros
y operarios y el 36% son trabajadores no calificados, peones, vendedores ambulantes y
otros.
Capacidad de gestión.-
población.
Estudiantes de la UNTRM
Difícil acceso a mejores Oportunidades para acceder a Mejorar el rendimiento Apoyar la gestión para
Estudiantes Pre universitarios oportunidades para estudiar estudios universitarios en la académico y Solicitar a las eficiencia y competitividad de
carreras profesionales provincia. autoridades competentes la UNTRM
Apoyar a la gestión rectora de Presentar alternativas y
La provincia sin oportunidad Funcionamiento
Población de la provincia de la UNTRM en beneficio de una propuestas de desarrollo
de contar con una educación permanente de una
R. de M. mejor eficiencia académica en para la creación de una
superior universitaria. entidad universitaria
la provincia. escuela profesional
2006-02 54 20 12 21
2007-01 54 13 17 27
2007-02 71 11 20 35
2008-01 51 16 33 33
2008-02 28 10 18 20
2009-01 27 28 32 21
2009-02 24 15 27 14
2010-01 28 27 25 14
2010-02 20 22 24 19
2011-01 15 22 35 27
2011-02 28 19 25 19
2012-01 17 18 27 37
2012-02 23 10 27 35
2013-01 16 19 24 31
2013-02 14 0 22 21
50
40 Turismo y administracion
Ingenieria agroindustrial
30 Enfermeria
Educacion primaria
20
10
0
Ciclo académico
Departamento Cantidad %
Callao 4 0.1%
Extranjero 1 0.0%
Junín 3 0.1%
La libertad 12 0.4%
Lambayeque 59 1.9%
Lima 78 2.6%
Loreto 6 0.2%
Piura 9 0.3%
Puno 1 0.0%
Tumbes 2 0.1%
AMAZONAS
CAJAMARCA
CALLAO
EXTRANGERO
JUNIN
85.0% LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
Número
% de
Facultades - UNTRM de
alumnos
alumnos
20%
CIENCIAS EMPRESARIALES
15%
% de alumnos
ENFERMERÍA
10% ESTOMATOLOGÍA
0% CIENCIA S EMPRESARIALES CIENCIA S S OCIA LES Y HU MA NIDA DES DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS ECONOMÍA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
ENFERMER ÍA ESTOMATOLOGÍA INGENIER ÍA A MBIENTAL Y
FORESTALES
INGENIER ÍA CIVIL, ARQU ITECTURA Y
UR BANISMO
INGENIER ÍA Y CIENCIAS A GRARIAS INGENIER ÍA Y CIENCIAS EXACTAS INGENIER ÍA ZOOTECNISTA Y
BIOTECNOLOGÍA
INGENIERÍA ZOOTECNISTA Y BIOTECNOLOGÍA
Facultades
Del cuadro y gráfico que se adjunta, se puede notar que del total de
alumnos 1479 son varones que representa al 49% mientras que 1552
alumnos son mujeres que representa al 51%.
Ciencias
269 260 18.19% 16.75%
empresariales
Ciencias sociales y
195 494 13.18% 31.83%
humanidades
Derecho y ciencias
251 235 16.97% 15.14%
políticas
Economía y negocios
134 59 9.06% 3.80%
internacionales
Ingeniería ambiental
29 27 1.96% 1.74%
y forestales
Ingeniería civil,
arquitectura y 123 67 8.32% 4.32%
urbanismo
Ingeniería y ciencias
96 168 6.49% 10.82%
agrarias
Ingeniería y ciencias
10 3 0.68% 0.19%
exactas
Ingeniería zootecnista
66 118 4.46% 7.60%
y biotecnología
Fuente: Sistema Académico/OGRYAA/UNTRM
35%
% de alumnos
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Sexo Femenino
Facultades
Sexo Masculino
70%
60%
% de postulantes
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Examen de Primeros Convenio Centro Pre Traslado Graduado o Disposiciones
admisión puestos universitario Universitario externo titulado especiales
Tiempo de preparación
Escenario Mundial
Crecimiento económico
Por ejemplo durante los últimos 30 años, la producción por persona se ha duplicado
en los Estados Unidos de Norte América, EN EL Perú esto se ha duplicado solo en la
última década, al pasar de US$ 3,000 a US$ 6,000 dólares al año por habitante. Esta
expansión de la producción se denomina crecimiento económico. El crecimiento
económico aumenta nuestro estándar de vida, pero no elimina la escasez ni evita la
existencia del costo de oportunidad.
Por otro lado Paúl A. Samuelson, nos indica, para conseguir una medición de éxito
económico es necesario alcanzar los principales objetivos macroeconómicos como:
elevado nivel de producción y un rápido crecimiento de la producción, un bajo
desempleo y precios estables, como resultado de una baja tasa de inflación, una
buena política fiscal y monetaria.
Desde el año 2008, la economía internacional afronta la crisis financiera más grave
de su historia, lo que ha afectado las proyecciones de crecimiento del país, no
obstante, el Perú fue uno de los 5 países que mostró cifras en azul del crecimiento
anual (1 %).
ESCENARIO NACIONAL
Sin embargo revertir una tendencia estructural no será posible si no obtenemos tasas
de crecimiento superiores al 6% para superar los problemas de empleo y reducción
de la pobreza con mejor calidad de vida.
ESCENARIO REGIONAL
Crecimiento económico
La esperanza de vida: esta tasa nos permite apreciar de manera directa la calidad de
vida alcanzadas para una región. No es lo mismo asociar la longevidad de las
personas a los niveles de salud que poseen, al acceso y calidad de los servicios
públicos, así como a la calidad de vida en general que disfrutan. Las cifras señalan
que la esperanza de vida en el departamento de Amazonas – Perú, ha aumentado en
el periodo 1993 – 2005, al pasar de 63,4 años en 1993 a 68,9 años en 2005, es decir
se incrementó en 5,5 años. La esperanza de vida en el Perú, en el mismo periodo
experimentó un aumento mucho más marcado al pasar de 64,1 años en 1993 a 71,5
años en 2005, que muestra un aumento de 7,4 años (PNUD, 2008:100).
Disminución de la pobreza
A nivel del distrito de Chachapoyas la tasa de pobreza alcanza a 32,0% una de las
mayores respecto a las capitales de departamento.
Para crear las condiciones de mercado para los futuros profesionales, se debe
formular planes de desarrollo contando con la asignación de recursos que deberá
tener la región y en el que se ha determinado una demanda efectiva de profesionales
de las carreras que oferta la UNTRM-A.
REQUISITOS DE INGRESO
Partida de nacimiento
Considera las características que debe reunir el estudiante para iniciar y desarrollar,
con éxito, los estudios Universitarios, pero definitivamente; Quienes elijan la Carrera
Profesional de Administración, deben tener el siguiente perfil:
Espíritu innovador para aceptar los cambios, adoptar y adaptar nuevas Tecnologías.
Conocer los fundamentos generales de las ciencias básicas afines a su profesión, para
estas en condiciones de atender sus estudios de carrera.
Habilidades y destrezas:
Habilidades y destrezas:
Actitudes y Valores
Honestidad
Responsabilidad
Emprendimiento
Calidad
Compromiso
Solidaridad
MARCO TEÓRICO
Marco conceptual del Currículo de Administración de Empresas:
La carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en su curricula contiene los aspectos
que garantizan la formación del futuro profesional como Administrador de Empresas,
en concordancia con las exigencias actuales del mercado ocupacional que requiere de
profesionales con preparación científica, tecnológica y humanística.
CONTENIDOS
ACTIVIDADES INTEGRADORAS
Los estudiantes de la carrera profesional de Administración de Empresas desarrollarán
mínimamente cinco actividades integradoras. Se trata de actividades alternas y
complementarias al proceso de enseñanza-aprendizaje, que apuntan hacia la
contextualización de los conocimientos que los estudiantes adquieren a través de los
otros tipos de actividades. Estas actividades, a pesar de ser opcionales, permiten
desarrollar diferentes niveles de trabajo académico o de acciones colectivas,
constituyéndose en claves para la exploración y diagnóstico del contexto cultural en el
que se ejerce la profesión y para el cual se están formando.
LAS ASIGNATURAS
En tercer lugar, las asignaturas requieren cohesionarse unas con otras. La inter, multi
y transdisciplinariedad debe ser la característica fundamental del futuro. No existe,
verbigracia, el socio-tecnólogo, es decir el profesional que coordine con los demás
profesionales. No se concibe que el médico, el ingeniero, el economista, el abogado,
etcétera trabajen aislados, solos. Se necesita el experto que coordine dichas
actividades, que analice y resuelva la problemática de su entorno y que dinamice
mayormente sus acciones.
PLAN DE ESTUDIOS:
II ADMINISTRACIÓN I O
II CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL O
II CONTABILIDAD O
II ECOLOGÍA O
II LENGUA II O
II MICROECONOMÍA O
III ADMINISTRACIÓN II O
III CONTABILIDAD FINANCIERA O
III COSTOS Y PRESUPUESTOS O
III ESTADÍSTICA O
III MACROECONÓMICA O
III SOCIOLOGÍA O
IV CIENCIA POLÍTICA O
IV EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO O
IV ESTADÍSTICA APLICADA O
IV INFORMÁTICA PARA LOS NEGOCIOS O
IV MARKETING O
IV MATEMÁTICA FINANCIERA O
VI ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES O
VI ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LOS NEGOCIOS O
VI CONTABILIDAD ADMINISTRATIVAS O
DESARROLLO DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE POLÍTICAS
VI
DE PRECIOS E
VI DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL E
VI FINANZAS PUBLICAS E
VI FORMACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO E
VI FORMACIÓN DE EMPRESAS O
VI GESTIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL O
VI MARKETING ESTRATÉGICO O
IX ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA O
IX ÉTICA O
IX GERENCIA DE FINANZAS E
IX GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RESPONSABILIDAD O
IX MARKETING DE SERVICIOS E
IX NEGOCIOS COMERCIALES INTERNACIONALES E
IX PROYECCIÓN SOCIAL O
IX SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL E
X PRÁCTICA PROFESIONAL O
X PROYECTO EMPRESARIAL O
Problema Central
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA UNTRM SEDE PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA REGIÓN AMAZONAS.
Causas Directas:
1. Deficientes accesos a los servicios de una educación certificada de pre grado para
el funcionamiento de una Escuela profesional de Administración de Empresas de
la UNTRM, sede provincia Rodríguez de Mendoza.
Se ha considerado como la principal causa directa pues los estudiantes que culminan
sus estudios secundarios de la provincia de Rodríguez de Mendoza no tienen acceso
para recibir una educación superior universitaria en condiciones adecuadas
académica y administrativamente para su formación profesional.
Causas indirectas:
Efectos Directos:
Efecto Final:
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA UNTRM SEDE PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA REGIÓN AMAZONAS.
Para la construcción de los objetivos del proyecto, partimos del árbol de problemas
denominado también árbol de causas - efectos, el mismo que se construye
mostrando la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema
central, obteniendo finalmente el árbol de objetivos también denominado árbol de
medios - fines. Con el objetivo central del proyecto se busca que los estudiantes de la
provincia de Rodríguez de Mendoza, aspirantes a la UNTRM, tengan las condiciones
académicas y administrativas adecuadas para el funcionamiento normal de la
Escuela Profesional de Administración de Empresas de la UNTRM, sede de la
provincia de Rodríguez de Mendoza.
Objetivo Central
Fines Directos:
Fin Final:
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA UNTRM SEDE PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA REGIÓN AMAZONAS.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
Por las relaciones existentes entre ellos se deduce que los medios fundamentales
son complementarios ya que su acción conjunta permitirá que se logren los
resultados esperados, de acuerdo a los objetivos trazados.
M.F.1 M.F.3
M.F.2
Infraestructura Fortalecimiento
Soporte institucional al Institucional e
académica y
servicio Académico y investigativo para la
administrativa para
Administrativa para la EPAE de la UNTRM
la EPAE de la
EPAE de la UNTRM, sede Provincia R.
UNTRM, sede
sede Provincia R. de M. de M.
Provincia R. de M.
Alternativa 01
1.3 Infraestructura:
Alternativa 02:
La población que culmina el presente año sus estudios secundarios, según los
datos obtenidos son en promedio 1964 estudiantes y que de acuerdo a la
proyección establecida para el primer año de inicio del proyecto serian 2082 y
lo tanto; por lo tanto para este caso se considera que la oferta es CERO.
Este déficit obtenido en la brecha, nos indica que existe una población
estudiantil potencial por seguir estudios universitarios y enmarcarse dentro de la
especialidad de administración de empresas, para lo cual se hace necesario
contar con una escuela profesional de esta especialidad afincada en la provincia
de Rodríguez de Mendoza
Alternativa 01
I. INTRODUCCIÓN.-
El presente proyecto surge por la necesidad de la provincia de Rodríguez de
El análisis del programa arquitectónico permitirá tener una mejor visión del
módulo constructivo y desde un punto de una objetividad constructiva y
presupuestaria en la mejor distribución de áreas constructivas.
GENERALIDADES
ASPECTO LEGAL.
Mecánica de suelos
METAS
Descripción RESPONSABLE
Und Cant.
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos Administrativos de la
EPAE de la UNTRM sede R. de Mendoza.
1.1.1 Construcción del pabellon Academico de la EPAE. Infraest. 1 UNTRM /INFRA EST.
1.1.2 Construcción del pabellon Administrativo de la EPAE. Infraest. 1 UNTRM /INFRA EST.
2.1.2 Equipamiento para la oficina del Director de escuela Glb. 1 UNTRM /SEDE R.DE M .
3.2 Capacitación especializada a Docentes y Estudiantes de la EPAE. De la UNTRM. Sede R. de M. Eventos 6 UNTRM /SEDE R.DE M .
Perfil SNIP: " CREACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA SEDE PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, DISTRITO SAN NICOLAS, REGIÓN AMAZONAS"
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos Administrativos de la EPAE de la UNTRM sede R. de
2,570,883.10
Mendoza.
1.1 Infraestructura. Infraest. 9 277,354.79 2,496,193.10
1.1.1 Construcción del pabellon Academico de la EPAE. Infraest. 1
1.1.2 Construcción del pabellon Administrativo de la EPAE. Infraest. 1
1.1.3 Construcción de una Plazoleta Infraest. 1
1.1.4 Construcción de una plataforma deportiva Infraest. 1
1.1.5 Constucción del ingreso peatonal Infraest. 1
1.1.6 Construcción del paso peatonal Infraest. 1
1.1.7 Construcción de una cochera Infraest. 1
1.1.8 Construcción de la vereda externa Infraest. 1
1.1.9 Construcción de un cerco perimetrico Infraest. 1
1.2 Habilitación de áreas verdes y jardines m2 6978 74,690.00
1.2.1 Establecimiento de jardines m2 2060 25.46 52,440.00
1.2.2 Conservacion de la biodiversidad nativa. m2 4918 4.52 22,250.00
2. Soporte institucional para el servicio Académico Administrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M. 393,289.00
2.1 Implementación de las Aulas y Ambientes Administrativos de la EPAE. de la UNTRM sede R. de M. Glb. 8 393,289.00
2.1.2 Equipamiento para la oficina del Director de escuela Glb. 1 11,350.00 11,350.00
3.1 Aporte Intelectual de los docentes y estudiantes de la EPAE de la UNTRM sede R.de M. Global 1 148,090.00 148,090.00
3.2 Capacitación especializada a Docentes y Estudiantes de la EPAE. De la UNTRM. Sede R. de M. Eventos 6 9,940.50 59,643.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,171,905.10
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos Administrativos de la EPAE de la UNTRM sede R.
de Mendoza.
COSTO UNITARIO
1.1 Infraestructura.
PARTIDA
ESPECIFICA
DESCRIPCIÓN U.M. CANT P.U. (S/.) C. TOT. (S/.)
2,269,896.25
Construcción de un Módulo de Aulas y Ambientes Académicos de 02 niveles de para la
2.6.22.22 2,269,896.25
formación académico profesional de la EPAE - UNTRM sede R. De M.
COSTO DE OBRA 1,929,411.81
COSTO DIRECTO 1,657,024.26
Materiales Glb 1 680,968.88 680,968.88
Mano de obra Glb 1 567,474.06 567,474.06
Equipo y Herramientas Glb 1 408,581.33 408,581.33
GASTOS GENERALES 181,591.70
Gastos Generales: Glb 1 181,591.70 181,591.70
UTILIDAD 90,795.85
Utilidad Glb 1 90,795.85 90,795.85
IGV 340,484.44
IGV Glb 1 340,484.44 340,484.44
2.6.22.22 Imprevistos de la obra 113,494.81
Imprevistos de obra en la construcción del Pabellon Glb 1 113,494.81 113,494.81
2.6.81.31 Elaboración del expediente técnico de la obra 21,500.00
Consultor Especialista en infraestructura de pabellones Exp. Tec. 1 21,500.00 21,500.00
2.6.81.43 Supervisión de la obra 82,851.21
Consultor especializado en supervisión de obras Superv. 1 82,851.21 82,851.21
2.6.81.42 Gastos Administrativos de Infraestructura 8,450.82
Gastos administrativos no contemplados Glb. 1 8,450.82 8,450.82
TOTAL 1,1 2,496,193.10
52,000.00
2. Soporte institucional para el servicio Académico Administrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M.
COSTO UNITARIO
2.1 Implementación de las Aulas y Ambientes Administrativos de la EPAE. de la UNTRM sede R. de M.
Equipamiento 1
PARTIDA
ESPECIFICA
DESCRIPCIÓN U.M. CANT P.U. (S/.) C. TOT. (S/.)
Anaqueles empotrados a las paredes revestido con vidrio 2.20 mts de h x 2.0 mts de
ancho x 0.35 mts de fondo, con 04 divisiones superiores de 0.40 mts de h y 02 Unidad 4 1,200.00 4,800.00
gabetas en la parte inferior. Cada división con puertas y chapas.
Escritorio Melanine de 1.60 mts de largo x 0.70 mts de ancho x 0.80 de h con tres
Unidad 4 650.00 2,600.00
gabetas a ambos lados con chapa
Escritorio Melanine de 1.20 mts de largo x 0.60 mts de ancho x 0.70 de h con tres
Unidad 4 450.00 1,800.00
gabetas al lado derecho con chapa
Estante de madera de 1.80 mts de h x 1.40 mts de ancho x 0.30 mts de fondo con 05
Unidad 4 600.00 2,400.00
divisiones interiores, con dos puertas con seguro interior y chapa
Sillas de tapizadas giratorias melanine para escritorio Unidad 4 250.00 1,000.00
sillas de tapizadas estáticas Unidad 4 140.00 560.00
Mueble para computadora de cedro de 1.50 mts de h x 0.70 mts de largo x 0.45mts
Unidad 4 300.00 1,200.00
de ancho con división superior de 0.5 de h y porta teclado movible
COSTO UNITARIO
3.1 Aporte Intelectual de los docentes y estudiantes de la EPAE de la UNTRM sede R.de M.
P A R TID A
ES P EC IF IC A DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. (S/.) C. TOT. (S/.)
2.6.81.43 Contribución intelectual 148,090.00
Intercambio intelectual con Instituciones académicas nacionales (Pasantías
Docente 4 6,760.00 27,040.00
nacionales x 1 mes) - Docentes y estudiantes
Intercambio intelectual con Instituciones académicas internacionales (Pasantias
Docente 4 12,900.00 51,600.00
internacionales x 1 mes) - Docentes y estudiantes
Publicación de articulos técnicos científicos en la revista EPAE (500 ejemplares
N° Publicac. 3 18,150.00 54,450.00
cada número)
Promoción actividades integradoras meses 6 2,500.00 15,000.00
TOTAL 3.1 148,090.00
Participantes 60
Días 3
eventos 1
PARTIDA
ESPECIFICA
DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD P.U. (S/.) C. TOT. (S/.)
Participantes 60
Días 3
eventos 1
2. Capacitacion en Gerencia Industrial y Mercadeo 16,579.50
2.6.71.53 Gastos por la contratación de servicios del consultor 14,360.00
Contratación de un consultor especializado Días 3 2,000.00 6,000.00
Pasajes aereos internacionales del consultor (ida y vuelta) Pasajes 2 3,600.00 7,200.00
Pasajes aereos nacionales del consultor (Lima- Chiclayo y viceversa Pasajes 2 300.00 600.00
Movilidad local Global 1 100.00 100.00
Pasaje terrestre nacionale del consultor (Chiclayo- Chachapoyas y viceversa) Pasajes 2 60.00 120.00
Hospedaje del consultor Días 2 80.00 160.00
Alimentación del consultor Días 3 60.00 180.00
2.6.71.53 Gastos por la contratación de servicios (Participantes) 1,050.00
Refrigerios (02 und x S/. 2.50 x día) Unidad 180 5.00 900.00
Fotocopiado de Separatas de la capacitación Unidad 60 1.00 60.00
Elaboración de certificados con cartulina Kimberli tamaño A4 Unidad 60 1.50 90.00
2.6.71.52 Gastos por la compra de bienes. Formación y capacitación 239.50
Cuadernos de 100 hojas Unidad 60 2.00 120.00
Lapiceros Unidad 60 1.00 60.00
Papelógrafos Unidad 60 0.50 30.00
Plumones Unidad 6 2.00 12.00
Papel bond A-4 80 gr Millar 0.5 35.00 17.50
2.6.81.42 Gastos por la compra de bienes. Combustibles y carburantes 930.00
Combustible para movilidad local Gln 60 15.50 930.00
Participantes 60
Días 3
eventos 1
3. Capacitación en Recursos Humanos 14,129.50
2.6.71.53 Gastos por la contratación de servicios del consultor 11,960.00
Contratación de un consultor especializado Días 3 2,000.00 6,000.00
Pasajes aereos internacionales del consultor (ida y vuelta) Pasajes 2 2,400.00 4,800.00
Pasajes aereos nacionales del consultor (Lima- Chiclayo y viceversa Pasajes 2 300.00 600.00
Movilidad local Global 1 100.00 100.00
Pasaje terrestre nacionale del consultor (Chiclayo- Chachapoyas y viceversa) Pasajes 2 60.00 120.00
Hospedaje del consultor Días 2 80.00 160.00
Alimentación del consultor Días 3 60.00 180.00
2.6.71.53 Gastos por la contratación de servicios (Participantes) 1,000.00
Refrigerios (02 und x S/. 2.50 x día) Unidad 180 5.00 900.00
Fotocopiado de Separatas de la capacitación Unidad 100 0.10 10.00
Elaboración de certificados con cartulina Kimberli tamaño A4 Unidad 60 1.50 90.00
2.6.71.52 Gastos por la compra de bienes. Formación y capacitación 239.50
Cuadernos de 100 hojas Unidad 60 2.00 120.00
Lapiceros Unidad 60 1.00 60.00
Papelógrafos Unidad 60 0.50 30.00
Plumones Unidad 6 2.00 12.00
Papel bond A-4 80 gr Millar 0.5 35.00 17.50
2.6.81.42 Gastos por la compra de bienes. Combustibles y carburantes 930.00
Combustible para movilidad local Gln 60 15.50 930.00
Participantes 60
Días 3
eventos 1
4. Capacitación en Sistemas de información Gerencial 14,179.50
2.6.71.53 Gastos por la contratación de servicios del consultor 11,960.00
Contratación de un consultor especializado Días 3 2,000.00 6,000.00
Pasajes aereos internacionales del consultor (ida y vuelta) Pasajes 2 2,400.00 4,800.00
Pasajes aereos nacionales del consultor (Lima- Chiclayo y viceversa Pasajes 2 300.00 600.00
Movilidad local Global 1 100.00 100.00
Pasaje terrestre nacionale del consultor (Chiclayo- Chachapoyas y viceversa) Pasajes 2 60.00 120.00
Hospedaje del consultor Días 2 80.00 160.00
Alimentación del consultor Días 3 60.00 180.00
2.6.71.53 Gastos por la contratación de servicios (Participantes) 1,050.00
Refrigerios (02 und x S/. 2.50 x día) Unidad 180 5.00 900.00
Fotocopiado de Separatas de la capacitación Unidad 60 1.00 60.00
Elaboración de certificados con cartulina Kimberli tamaño A4 Unidad 60 1.50 90.00
2.6.71.52 Gastos por la compra de bienes. Formación y capacitación 239.50
Cuadernos de 100 hojas Unidad 60 2.00 120.00
Lapiceros Unidad 60 1.00 60.00
Papelógrafos Unidad 60 0.50 30.00
Plumones Unidad 6 2.00 12.00
Papel bond A-4 80 gr Millar 0.5 35.00 17.50
2.6.81.42 Gastos por la compra de bienes. Combustibles y carburantes 930.00
Combustible para movilidad local Gln 60 15.50 930.00
COSTOS INDIRECTOS:
Meses 36
PARTIDA
DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD P.U. P.T.
ESPECIFICA
TOTAL 11,400.00
meses 36
PARTIDA
DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD P.U. P.T.
ESPECIFICA
Los costos de reposición para el presente proyecto vienen hacer por lo general los
equipos electrónicos y los equipos de cómputo que tienen un periodo de vida de 03
años a partir de la adquisición de los equipos y que en total suman S/.309,273.00, los
mismos que se consideran dentro del presupuesto de operación de mantenimiento.
COSTOS
ITEM RUBROS
0 1 2 3 S/.
I INVERSIÓN 47,550.00 1,870,865.36 1,278,030.94 210,348.80 3,406,795.10
1.1 Costos Directos 0.00 1,808,418.69 1,215,584.27 147,902.13 3,171,905.10
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos
Administrativos de la EPAE de la UNTRM sede R. de - 1,542,529.86 1,028,353.24 2,570,883.10
Mendoza.
2. Soporte institucional para el servicio Académico
- 196,644.50 117,986.70 78,657.80 393,289.00
Administrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M.
3. Fortalecimiento Institucional e investigativo a la EPAE
- 69,244.33 69,244.33 69,244.33 207,733.00
para la UNTRM, sede R. de M..
1.2 Costos Indirectos 47,550.00 62,446.67 62,446.67 62,446.67 234,890.00
Elaboración del Expediente Técnico 36,150.00 36,150.00
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 11,400.00 11,400.00
Gestión del Proyecto 62,446.67 62,446.67 62,446.67 187,340.00
II POST INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Operación - - - - 0.00
Gastos de Mantenimiento - - - - 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 TOTAL
DE MERCADO / AÑO
Flujo de costos de operación y 0.00 0.00 0.00 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 226,668.90 2,266,689.00
mantenimiento
Operación 0.00 0.00 0.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 1,873,400.00
Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 187,340.00 1,873,400.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 393,289.00
Bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 39,328.90 393,289.00
EGRESOS año 0 año 01 año 02 año 03 año 04 año 05 año 06 año 07 año 08 año 09 año 10 TOTAL
Horas /Docentes 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 14,400.00
costo/hora 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 200.00
costo/Docentes 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 288,000.00
Costo total/Docent. 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 288,000.00
Personal Directivo - 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 129,600.00
Personal Administrativo 68,400.00 68,400.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 991,200.00
TOTAL EGRESOS 97,200.00 111,600.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1,408,800.00
Flujo de caja -6081102.67 -23,100.00 -33,900.00 -4,200.00 15,300.00 42,900.00 79,500.00 107,100.00 141,300.00 146,100.00 150,900.00 621,900.00
TASA 9%
VNA 293,666.79 -
TIR -23%
V.EVALUACIÓN
Costo Mantenimiento
Inversión Costo Costos
Años Sin Con FA
Social Incremental Actualizados
Proyecto Proyecto
AÑO 1 1,850,631.48 0.00 0.00 0.91743 1,697,827.04
AÑO 2 410,292.61 0.00 0.00 0.84168 345,335.08
AÑO 3 354,070.23 0.00 0.00 0.77218 273,407.18
AÑO 4 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.70843 141,914.54
AÑO 5 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.64993 130,196.83
AÑO 6 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.59627 119,446.63
AÑO 7 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.54703 109,584.07
AÑO 8 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.50187 100,535.84
AÑO 9 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.46043 92,234.72
AÑO 10 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.42241 84,619.01
AÑO 11 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.38753 77,632.12
AÑO 12 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.35553 71,222.12
AÑO 13 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 0.32618 65,341.40
2,614,994.31
SUMATORIA 3,309,296.58
VALOR RESIDUAL 0
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 3,309,296.58
Del flujo de costos sociales netos, se obtiene el valor actual de los costos
sociales netos (VACSN), el cual representa el valor en soles de hoy, del
conjunto de costos sociales netos que involucra el proyecto a implementar
a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del
dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social
del capital que ha sido establecida en 09%. El ratio C/E a precios sociales
en este caso es de 1002.82
CUADRO Nº 22 RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS
SOCIALES
Indicadores Alternativa 1
Servicios Prestados 3,300
VAC SN Social 3,309,296.58
Ratio C/E 1,002.82
BENEFICIARIO (Estudiantes y,
UNIDAD DE MEDIDA
docentes)
Costo Mantenimiento
Inversión Costo Costos
Años Sin COSTOS FA
Social Con Proyecto Incremental Actualizados
Proyecto
AÑO 1 1,850,631.48 0.00 0.00 1,850,631.48 0.91743 1,697,827.04
AÑO 2 410,292.61 0.00 0.00 410,292.61 0.84168 345,335.08
AÑO 3 354,070.23 0.00 0.00 354,070.23 0.77218 273,407.18
AÑO 4 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.70843 141,914.54
AÑO 5 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.64993 130,196.83
AÑO 6 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.59627 119,446.63
AÑO 7 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.54703 109,584.07
AÑO 8 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.50187 100,535.84
AÑO 9 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.46043 92,234.72
AÑO 10 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.42241 84,619.01
AÑO 11 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.38753 77,632.12
AÑO 12 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.35553 71,222.12
AÑO 13 0.00 0.00 200,323.96 200,323.96 200,323.96 0.32618 65,341.40
2,614,994.31
SUMATORIA 3,309,296.58
VALOR RESIDUAL 0
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VAC SN) 3,309,296.58
INDICADORES
Servicios VAC SN
Porcentaje Ratio C/E
Prestados Social
-15 3,300 2,812,902.09 852.39
-5 3,300 3,143,831.75 952.68
0 3,300 3,309,296.58 1,002.82
5 3,300 3,474,761.41 1,052.96
15 3,300 3,995,975.62 1,210.90
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
DECANATO DE FACULTAD
Programación de actividades.
El cronograma de actividades nos indicara el tiempo que necesitaremos para
implementar las acciones de la alternativa de solución; tal como se indica en
el siguiente cuadro en donde también se considera tanto la fase de inversión
como la fase de post inversión consistente en la operación y mantenimiento
una vez concluido el proyecto.
CUADRO Nº 26 ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y TIEMPO DE DURACIÓN
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Descripción DURACCIO
N (MESES)
FASE DE INVERSION
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos Administrativos de la
EPAE de la UNTRM sede R. de Mendoza.
1.1 Infraestructura. 9
1.1.1 Construcción del pabellon Academico de la EPAE. 4
1.1.2 Construcción del pabellon Administrativo de la EPAE. 2
1.1.3 Construcción de una Plazoleta 1
1.1.4 Construcción de una plataforma deportiva 0.25
1.1.5 Constucción del ingreso peatonal 0.25
1.1.6 Construcción del paso peatonal 0.25
1.1.7 Construcción de una cochera 0.5
1.1.8 Construcción de la vereda externa 0.25
1.1.9 Construcción de un cerco perimetrico 0.5
1.2 Habilitación de áreas verdes y jardines 4
1.2.1 Establecimiento de jardines 2
1.2.2 Conservacion de la biodiversidad nativa. 2
2. Soporte institucional para el servicio Académico Administrativo para la EPAE de
la UNTRM sede R de M.
2.1 Implementación de las Aulas y Ambientes Administrativos de la EPAE. de la UNTRM sede R. de M. 24
(….
Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO AÑO AÑO
)
FASE DE INVERSION 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 ….. 10
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos Administrativos de la
EPAE de la UNTRM sede R. de Mendoza.
1.1 Infraestructura.
Operación y Mantenimiento
Plan de implementación.
1.1 Infraestructura.
UN TR M / S ED E
Infraest. 9 M EN D OZA
UNTRM/SEDE
2.1.1 Equipamiento para Aulas Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
2.1.2 Equipamiento para la oficina del Director de escuela Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
2.1.3 Equipamiento para oficina de secretaria Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
2.1.4 Equipamiento para el Hall Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
2.1.5 Equipamiento para la sala de sesiones Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
2.1.6 Equipamiento para la sala de computo Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
2.1.7 Equipamiento para Auditorio Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
2.1.8 Equipamiento para Oficinas varias Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
3.1 Aporte Intelectual de los docentes y estudiantes de la EPAE de la UNTRM sede R.de M. Global 1 MENDOZA
UNTRM/SEDE
3.2 Capacitación especializada a Docentes y Estudiantes de la EPAE. De la UNTRM. Sede R. de M. Eventos 4 MENDOZA
5.5.3 Financiamiento.
El financiamiento será mediante recursos ordinarios de la UNTRM, su
estructura de financiamiento será a tres años como se muestra en el
siguiente cuadro:
COSTOS
ITEM RUBROS
0 1 2 3 S/.
I INVERSIÓN 47,550.00 1,870,865.36 1,278,030.94 210,348.80 3,406,795.10
1.1 Costos Directos 0.00 1,808,418.69 1,215,584.27 147,902.13 3,171,905.10
1. Arquitectura moderna para los ambientes Académicos
Administrativos de la EPAE de la UNTRM sede R. de - 1,542,529.86 1,028,353.24 2,570,883.10
Mendoza.
2. Soporte institucional para el servicio Académico
- 196,644.50 117,986.70 78,657.80 393,289.00
Administrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M.
3. Fortalecimiento Institucional e investigativo a la EPAE
- 69,244.33 69,244.33 69,244.33 207,733.00
para la UNTRM, sede R. de M..
1.2 Costos Indirectos 47,550.00 62,446.67 62,446.67 62,446.67 234,890.00
Elaboración del Expediente Técnico 36,150.00 36,150.00
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 11,400.00 11,400.00
Gestión del Proyecto 62,446.67 62,446.67 62,446.67 187,340.00
º
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Estadisticas de la UNTRM
LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE R DE M CON Presencia profesional de ingenieros de sistemas y de mecánica eléctrica, competitivos y posisionada valorada y validada a
Estabilidad politica Socioeconómica
FIN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO, eficientes egresados de la UNTRM con una capacidad profesional del 100% a la culminación del traves de la calidad educativa de
y de gestion de la UNTRM.
proyecto. nivel superior por estudiants y
SOCIAL CULTURAL E INTELECTUAL
docentes
PROPÓSITO
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN Al menos el 80% de los estudiantes de la EPAE de la UNTRM. Sede R.de M, tendrán, durante la Informes de seguimiento y
los involucrados participan
ejecución del proyecto mejores condiciones academicas administrativas para su desarrollo operatividad de la infraestructura,
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN profesional. posisionamiento de la UNTRM
activamente en el proyecto
LA UNTRM SEDE PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE
MENDOZA REGIÓN AMAZONAS
1. Arquitectura m oderna para los am bientes Académ icos Adm inistrativos de la EPAE de la UNTRM sede R. de Mendoza. S/. 2,570,883.10
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 653.54 m2 Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.1 Construcción del pabellon Academico de la EPAE. 1,193,657.54
para el pabellon académicoo de la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 416.02 m2 Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.2 Construcción del pabellon Administrativo de la EPAE. 815,252.97
para el pabellon administrativo de la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 657.51 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.3 Construcción de una Plazoleta 93,086.93
una plazoleta civica en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 330.87 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.4 Construcción de una plataforma deportiva 56,211.47
plataforma multideportiva en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 30 m2 del Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.5 Constucción del ingreso peatonal 4,247.25
ingreso peatonal en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
ACCIONES
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 20 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.6 Construcción del paso peatonal 2,831.50
pase peatonal en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 200 m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.7 Construcción de una cochera 40,773.58
cochera en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
Construcción en el primer año de ejecución del proyecto de 201.25m2 de Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.1.8 Construcción de la vereda externa 28,491.95
vereda externa en la EPAE de la UNTRM la obra presupuestal
2060 m2 de areas verdes instaladas en la EPAE R de M.durante la Acta de recepción y conformidad de Disponibilidad técnica, logística y
1.2.1 Establecimiento de jardines S/. 52,440.00
ejecucion del proyecto la obra presupuestal
ACCIONES 2. Soporte institucional para el servicio Académ ico Adm inistrativo para la EPAE de la UNTRM sede R de M. S/. 393,289.00
3. Fortalecimiento Institucional e investigativo a la EPAE para la UNTRM, sede R. de M.. S/. 207,733.00
3.1 Aporte Intelectual de los docentes y estudiantes de la EPAE de la Procesos, Contratos, Informes Disponibilidad técnica, logística y
técnicas cientificas, 03 publicaciones especializadas, 06 meses de S/. 148,090.00
UNTRM sede R.de M. mensuales, presupuestal
actividdes integradoras a la culminación del proyecto.
el 100% de los beneficiarios directos del proyecto de las escuelas Informes de seguimiento, registro de
3.2 Capacitación especializada a Docentes y Estudiantes de la EPAE. Disponibilidad técnica, logística y
profesionales han realizado los 04 eventos de capacitación dentro del S/. 59,643.00 asistencias, contratos, documentos
De la UNTRM. Sede R. de M. presupuestal
ambito de jurisdicción y durante la ejecución del proyecto. sustentatorios de gastos.
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 01 estudio de impacto ambiental S/. 11,400.00 Dos expedientes técnicos concluidos
Dctos de requerimientos y
Gestión del Proyecto 01 Administración del proyecto S/. 187,340.00
adquisiciones
VII. ANEXOS
COTIZACIONES
PLANOS