PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

“Mejoramiento de la crianza de alpacas y
comercialización de fibra y reproductores de
la Asociación de criadores de alpaca de
Iscahuaca-Cotaruse-Aymaraes-Apurimac”

REGION: APURIMAC – PERU

Consultor: Ingº Teofilo Hurtado Huaman

Octubre 2010
CONTENIDOS
Pagina
RESUMEN EJECUTIVO 8

I. Información General 26
1.1 Nombre del proyecto 26
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 26
1.3 Número de asociados en el proyecto 27
1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 28
1.5 Descripción del negocio rural 28

II. Justificación del Proyecto 29

2.1 Planteamiento de problema a resolver 29
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 29
III. Diagnóstico del Proyecto 30
3.1 Análisis de la situación actual del negocio 30
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 34
3.3 Definición de problemas y sus causas 34

IV. Alternativas 36
V. Descripción del Proyecto 37
5.1 Descripción del Proyecto 37
5.2 Objetivos del Proyecto 37
5.3 Resultados del Proyecto 42
5.4. Descripción Actividades 47

VI. Análisis de Mercado 48

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 48
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 50
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 51
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 52
6.5. Plan del Negocio 53
6.6. Plan de Marketing 59
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 64
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 68

VII. Análisis de Beneficio/Costo 69

7.1. Análisis de costos 69
7.2. Análisis de Beneficios 73
7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 78

VIII. Plan de Ejecución y Operación 79

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 79
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 80
8.3. Plan de metas físicas 81
8.4. Plan de las metas financieras 82
8.5 Plan de Operación y mantenimiento 83

IX. Viabilidad del Proyecto 85

9.1. Análisis de Sensibilidad 85
9.2. Análisis de Sostenibilidad 85
9.3. Impacto Ambiental 87
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa 92
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 93

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 94

ANEXOS:
Anexo Nº 1 Especificaciones técnica de los activos a implementar (costos unitarios)
Anexo Nº 2 Especificaciones de los productos a ofertar
Anexo Nº 3: Formulario SNIP 03
Anexo Nº 4: Linea de base
Anexo Nº 5 documentos del GOP
 INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

Fecha: 30 de septiembre del 2010

Titulo del Proyecto:

“Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de fibra y reproductores de la

Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca-Cotaruse-Aymaraes-Apurimac”
Localización del proyecto:

Comunidad: Iscahuaca
Sector: Carapampa
Provincia : Aymaraes
Distrito : Cotaruse
Departamento: Apurimac

Número de socios participando en el GOP : 16 activos

Costos de Inversión: 43824 soles

Costo Total: 43824

Aporte del GOP:13147
Aporte ALIADOS: 30677

Preparado por: Ingº Teofilo Hurtado Huaman GOP: Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca” , Cel.: 983784501

Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y
participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto
especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del
mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.

El proyecto tiene por finalidad principal lograr rentabilidad en la crianza de alpacas, con la intención de incrementar los ingresos de
los asociados, actualmente operan en el campo de perdidas con lo que vienen gradualmente descapitalizándose.
Los asociados son 30 personas (16 activos), jefes de familia muy pobres que tienen esperanzas en este negocio.
Para superar este álgido problema se plantea con el proyecto segmentar los productos hacia la producción de alpacas reproductoras
de alta calidad genética, de las cuales hay déficit en la Región.
La Región según las ultimas estadísticas viene sufriendo de un decrecimiento en la población de alpacas y un deterioro de la calidad
genética. En los últimos años y con el apoyo de las entidades publicas y privadas se viene tratando de revertir esta situación, lo que
esta generando una demanda significativa de reproductores de buena calidad genética que la están trayendo actualmente de Cusco
y Puno.
Por otro lado, el proyecto prevé atender al hato alpacuno con una buena atención sanitaria y de alimentación que son factores claves
en la salubridad y desarrollo de la población alpacuna. Así mismo prevé un adecuado manejo de empadres que evite la
consaguinidad y se conduzca por un mejoramiento continuo en relación a la calidad genética.
La inversión que se realizara en el proyecto es de 43824.00 soles de las cuales el GOB financiara el 30% básicamente para activos e
implementación, mientras que el Programa Aliados apoyara con el financiamiento de 30677 soles en calidad de donación para
intervenir en tres componentes, activos, asistencia técnica y articulación comercial.
Con el financiamiento del programa ALIADOS, se contratara a profesionales calificados con experiencia en el sector, que transferirán
conocimientos de manera practica (aprender-haciendo) en todas las áreas de la empresa es decir: organización y gestión con
enfoque empresarial, técnico productivo y comercial que garantizaran la sostenibilidad y éxito del negocio.
Se incursionara en el uso del Internet para poder ofertar los productos y establecer relaciones comerciales tanto de la fibra como de
los reproductores de manera más óptima y moderna.
Por otro lado la experiencia de gestión que existe en la asociación permitirá establecer importantes lazos con las entidades que
operan en la zona, con lo que se aprovechara las oportunidades para contactar con clientes potenciales que permitan un mejor y mas
rápido posicionamiento.
En relación al mercado de la fibra, se menciona que La Asociación tiene experiencia de comercialización directa con las empresas
industriales de Arequipa, de modo que se continuara con este sistema, pero las ventas se realizaran en las épocas en que los
precios estén en su mejor momento para lo cual tendrán un sistema de información de precios a través de los contactos que tienen
en Arequipa y por medio del Internet. La Asociación por el momento no tiene una organización adecuada para el manejo de, negocio,
con el proyecto se implementara una organización empresarial acorde a las exigencias con personal remunerado que garantice una
gestión transparente y eficiente, suficientemente flexible y funcional.

Página 1 de 5
 Anexo 2:
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de fibra y reproductores de la Asociación de criadores
de alpaca de Iscahuaca-Cotaruse-Aymaraes-Apurimac”
Fecha: 30 de septiembre del 2010

NOMBRE DEL GOP: Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca”

Total inversión COSTO
INVERSION (PRODUCTO) VALOR DE
DE
Vida RESCATE
Unidad INVERSI
de COSTO COSTO útil del ON
COMPONENTES/ACTIVIDAD POR
Medida Cantidad UNITARIO TOTAL (S/.) ALIADOS GOB activo UNIDAD TOTAL ANUAL
ACTIVOS
ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES Unid. 1 16000 16000 12500 3500 10 1600 1600 1440
MODULO PRODUCTOS VETERINARIOS( ***) Unid. 1 1477 1477 0 1477 0 0 0 0
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Unid 1 6770 6770 300 6470
EMPACADORA 1060 1060 1060 10 106 106 95.4
MANO DE OBRA
Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas meses 1 750 750 750 0 0 0 0
Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados meses 2 300 600 600 0 0 0 0
Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo meses 1 400 400 400 0 0 0 0
Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2 350 700 700 0 0 0 0
Asistencia Técnica en manejo de empadres y atención de crías meses 3 450 1350 1350 0 0 0 0
Asistencia técnica selección de animales para venta meses 1 300 300 300 0 0 0 0
Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1 500 500 500 0 0 0 0
Asistencia técnica en técnicas de esquila y clasificación de fibra meses 1 500 500 500 0 0 0 0
Asistencia técnica productiva permanente meses 10 500 5000 5000 0 0 0 0
Asistencia técnica promoción comercial meses 3 542 1626 1626 0 0 0 0
Asistencia técnica contable permanente meses 12 150 1800 1800 0 0 0 0
Gestor en Articulación Comercial meses 3 500 1500 1500 0 0 0 0
1534.4

*Valor Página 2 de 5 valor.

 Anexo 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto

PRODUCTO/ACTIVIDAD: REPRODUCTORES DE ALPACA Y FIBRA DE ALPACA

UNIDAD DE PRODUCCION: Fibra de alpaca Libras (1)

Reproductores unidades
Animales de saca unidades

Nº UNIDADES DE PRODUCCION: 1 (2)

DURACION DE CADA CICLO 12 meses): 1 (3)
Nº. CICLOS POR AÑO: 1 (4)

INGRESO
UNIDAD DE UNIDAD DE RESULTADO/ UNIDAD DE PRECIO DE COSTO DE INGRESO
INGRESO VENTA (kg, PRODUCCION /CICLO VENTA TRANSPORTE TOTAL POR
etc.) (unidades vendidas) (precio/unidad) (costo/unidad) CICLO
7
5 6 8 9 10=7x(8-9)
1. S/. nuevos soles libras 642.3 6.3178 0 4057.9
1. S/. nuevos soles unidades 33 500 0 16500
1. S/. nuevos sole unidades 36 120 0 4320

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO 24877.9

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO 24877.9

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/ COSTO COSTO de COSTO TOTAL

(Kg., etc.) CICLO POR TRANSPORTE/U COSTO POR
13 14 15 UNIDAD NIDAD CICLO
16 17 18=15x(16+17)
Atención Sanitaria unidad 350 4 0 1400
Producción de heno de avena y
30000 0.2257 0 6771
trébol Kg.

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 8171

Nº de C
| Nº. DE PERIODO DE COSTO POR
PERIODOS COSTO TOTAL
MANO DE OBRA PERSONAS TRABAJO PERIODO
POR POR CICLO
20 (día, mes)
CICLOS. 2
21 22 24
23 25=21x23x24
1. Mano de obra 1 mes 12 533 6396
2. Mano de obra eventual 35 días 1 20 700

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 7096
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 15267
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 15267
INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 9610.9

Página 3 de 5
 Anexo 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

INGRESOS MENOS COSTOS

PRODUCTO O ACTIVIDAD Nº. DE UNIDADES DE PRODUCCION I INGRESOS II COSTOS VARIABLES VARIABLES
POR UNIDAD/AÑO
(Página 3: punto 2) POR UNIDAD/Año POR UNIDAD/AÑO
TOTAL TOTAL (página 3: punto 29) TOTAL
(Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 12) (Página 3: punto 28)
3 = 1x2 5 = 1x4 6 7 = 1x6
1 2 4

Producto 24877.9 15267 15267 9610.9 9610.9

Fibra de alpaca 642.3 6.3178 4057.9
Reproductores 33 500 16500
Animales de saca 36 120 4320

Total por Año 24877.9 15267 9610.9

COSTOS GENERALES UNIDAD NÚMERO DE UNIDADES/Año COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL POR AÑO
(proyecto entero) (Visita, mes, etc.)
8 9 10 11 12=10x11
1. gastos de comercialización Mes 12 20 240
2.Gastos de administración Mes 12 50 600
3.
4.
5.
TOTAL COSTOS GENERALES POR AÑO: 840

Página 4 de 5
 ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD

1. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

24877.9
INGRESO TOTAL POR AÑO (1) = pagina 4: Total en Columna 3

COSTOS VARIABLES POR AÑO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 15267

COSTOS GENERALES POR AÑO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 840

8770.9
INGRESO NETO POR AÑO (4) = (1) – (2 + 3)

2. NÚMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) 43824

4.996
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (Inversión total/ ingreso neto por año)

3. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

1534.4
COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN (Página 2: Total en Columna 11)

INGRESO ANUAL NETO DESPUÉS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIÓN

7236.5
(ingreso neto por año a partir de cálculos 1 arriba- costos de inversión anual)

página 5 de 5

7
 RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de fibra y

reproductores de la Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca-
Cotaruse-Aymaraes-Apurimac ”
B. UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)

UBICACIÓN:
Region Apurimac
Provincia Aymaraes
Distrito Cotaruse
Comunidad Iscahuaca

MAPA DE ACCESO AL MERCADO DE

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ALPACA
CUSCO

ABANCAY

Ruta de viaje (Iscahuaca - Arequipa

para la venta de fibra de alpaca 940
Km

Challhuanca

AREQUIPA
Iscahuaca

ZONA ALPAQUERA
mercado para
reproductores y animales
de saca

8
 DESDE HASTA KM TIEMPO (Hora) TIPO DE VIA
Challhuanca Iscahuaca 40 40 minutos Asfaltada
Abancay Iscahuaca 160 160 minutos Asfaltada

C. NUMERO DE SOCIOS:
La organización está conformado por 30 productores que se han asociado
voluntariamente, cuyo número es el siguiente:

 N° de Varones : 27
 Nº de Mujeres :3
 Total de miembros : 30
 miembros activos : 16

Nombre DNI
1 Víctor Huamani Chumpe 31361252
2 Franklin Taipe Choquerina 42859603
3 Pedro Yaure Hulcuro 31345408
4 José Luis Llacta Sacantaipe 22097750
5 Cirilo Sauri Huicuro 31345314
6 Carlos Pacco Sancantipe 22097241
7 Juan Llacta Chipana 31343361
8 Pedro Asto Chipana 31346553
9 Sebastián Medina Cuipa 31346154
10 Rosendo Rodríguez Pastor 43625227
12 Pedro Huamani Chumpi 22081659
13 Cirilo Huamani Chumpe 30405059
14 Jacinto Pacco Huanacchiri 43709742
15 Pascual Pacco Calla 31345558
16 Isabel Herrera Chipana 31346135
17 Pablo Chumpe 41602659
18 Benito Paniura Ortiz 31363681
19 Braulio Huaccallo Chipana 80262964
20 Eulogio Chipana Pacco 31346125
21 De la Cruz Taipe Chipana 41602659
22 Guillermo Llacta Cacantaipe 30504056
23 Alejandrina Chupe 31363843
24 Vicente Paniura Ortiz 31343331
25 Pablo Taipe 05152896
26 Estanislao Ancco Ñahuilla 08449021
27 Basiliza Taipe Chipana 08449021
28 Francisco Mauro Chipana Oscco 22081696
29 Alejandro Huamani Ñahuilla 31361160
30 Alipio Taipe Llacta 31346015

D. OBJETIVO DEL PROYECTO

Incrementar las utilidades y patrimonio de la asociación por mejor gestión, manejo

técnico y comercialización de los productos del hato

9
E. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL
NEGOCIO
 Demanda de de fibra de alpaca de empresas industriales

Empresa Adquisición Capacidad Capacidad

instalada en TM instalada en TM
(TM)
para lavado para producción de
Tops
Michell Industrial S.A. 2273 4050 2000
Inca Tops S.A. 682 2400 2400
Productos del Sur S.A. 450 2000 2000
Internacional del Comercio S.A. 76 400 400
TOTAL 3481 8450 6800
Fuentes: S.N.I. 1990
Entrevista a representantes de empresa
Estudio de mercado del Proy. Corredor Puno Cusco

De acuerdo a esta información Las empresas en mención tienen una demanda

insatisfecha, del orden de 3319 TM el mismo que no es cubierto incluso por toda
la oferta nacional.
Por tanto la demanda para este producto esta completamente asegurada.

 La demanda potencial de reproductores,

Calculada en base a la relación de No. de hembras por reproductor macho, en la
Región de Apurimac:
Nº de hembras adultas 13860
Nº de machos Actuales 1419
Nº de machos requeridos para un adecuado manejo 2310
Nº de machos cambiados para evitar la consaguinidad 10% 142
Nº Total de reproductores machos requeridos por año 1033
La oferta de reproductores de calidad genética alta prácticamente no existe en la
región por lo que recurren a las regiones de Cusco o Puno

La oferta del proyecto será de 33 reproductores por año que representa el 3.19%
de la demanda regional

 Balance de Bienes y Servicios

DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
Activos Global 3 0 3
Asistencia
técnica. Eventos 10 0 6
Articulación
de mercado Global 2 0 2

10
 FUENTE: Elaboración Propia

La oferta de mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y

articulación comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que
la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto

F. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Breve descripción del ciclo del negocio

 Etapa de Inversión
El proyecto de inversión pública brinda servicios como capacitación, asistencia
técnica, acceso a la implementación de tecnología, manejo productivo y
comercialización.

Son 03 los objetivos específicos a lograr para alcanzar el objetivo central, los
mismos tienen que ver con las condiciones de, implementación con material
genético, acceso a tecnologías de crianza y adaptación de nuevos sistemas de
comercialización, todos estos ítems se lograran a través del cumplimento de
capacitaciones y asistencia técnica especializada.

El desarrollo del trabajo de capacitación y asistencia técnica a los productores de

la asociación será coordinada en forma activa por parte de la asociación y el
programa ALIADOS.

La implementación del proyecto tiene una duración de 12 meses de ejecución, y

para efectos de evaluación se da 24 meses.

 Etapa de Post inversión

Corresponde principalmente al periodo donde los productores actúan en forma
directa encargándose de los costos de operación y mantenimiento del proyecto,
estos costos serán cubiertos con los fondos que disponen, y de la
comercialización de los productos, que los beneficiarios obtienen durante el año,
la cual da la sostenibilidad en el tiempo al proyecto.

G. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(ALTERNATIVA 1)

Esta alternativa contiene los siguientes componentes:

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS.

a. Actividad 1: Adquisición de semovientes (compra de reproductores de

hembras y machos de alto valor genético:
La adquisición de alpacas reproductores de alto valor genético provenientes de
empresas prestigiosas de la región del Cusco, nos permitirá mejorar a mediano

11
 plazo, la calidad de alpacas de la Asociación y posterior mente de la región, el
cual se verá reflejado en el incremento de calidad y peso de fibra.
La compra de reproductores macho y hembra de la raza Huacaya se realizara
de la zona de Phinaya en Cusco donde se encuentra reproductores de calidad
genética garantizada.

b. Actividad 2: Adquisición de productos veterinarios:

La adquisición de productos veterinarios permitirá prevenir y controlar las
diversas enfermedades parasitarias e infecciosas que afectan a las alpacas ,
ocasionándole hasta la muerte.

c. Actividad 3: cultivo de pastos y equipo de empacado de heno

3 has. De avena forrajera para hacer heno de avena y 1 ha. De pasto asociado
trébol con dactyles.

d. Actividad 4: Gastos de administración durante la implementación

e. Actividad 5: Gastos de implementación
Consiste en los gastos necesarios para el transporte de semovientes y equipos

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION.

1. Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas

Consiste en registrar y aretar a todo el plantel alpacuno
2. Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados
Consiste en la enseñanza práctica de la siembra de avena y pasto asociado,
así como la cosecha y la preparación de heno de avena
3. Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo
Consiste en la demarcación del territorio por zonas para un adecuado maneo
de pastos naturales
4. Asistencia técnica en sanidad animal
Consiste en el tratamiento sanitario de todo el plantel, se realizara una vez por
año
5. Asistencia Técnica en manejo de empadres y atención de crías
Consiste en conducir técnicamente los empadres para evitar consaguinidad,
así como atender a las crías para disminuir la mortandad que existe en esta
etapa .
6. Asistencia técnica selección de animales para venta
Consiste en seleccionar del hato los mejores animales para participar en las
ferias y poder principalmente exhibirlas y si es posible venderlas
7. Adquisición de reproductores y empacadoras
Consiste en realizar los viajes a los lugares donde se adquirirán los
reproductores (básicamente la localidad de Phinaya en la Región del Cusco),
así como la compra de empacadoras de heno que se realizara en la ciudad del
Cusco
8. Asistencia técnica en técnicas de esquila y clasificación de fibra
Consiste en la enseñanza práctica de la esquila y la clasificación de fibra por
calidades.
9. Asistencia técnica productiva permanente
Consiste en el trabajo de seguimiento y supervisión de la implementación
correcta del proyecto, tendrá una duración de 10 meses
10. Asistencia técnica en promoción comercial
Consiste en la asistencia técnica en marketing y ventas y desarrollo del
material de promoción y publicidad

12
11. Asistencia técnica contable permanente
Consiste en el trabajo de un contador que efectúe la capacitación e
implementación del sistema administrativo del negocio así como efectuar las
declaraciones a la SUNAT y presentar las liquidaciones parciales y totales de la
ejecución del proyecto al programa, su participación en el proyecto será de 12
meses

COMPONENTE III: ARTICULADOR DE MERCADO.

a. Actividad 1: Gestor en articulación comercial

Se encargara de buscar y obtener una cartera de clientes en el mercado local
y regional, así como colocar todo el producto obtenido por la asociación. Esta
actividad comprende un periodo de 03 meses.
b. Actividad 2: Ferias.
Comprende en participar en las ferias locales y regionales, que les permitirá
promocionar los productos de la asociación y a la asociación como empresa
productora de reproductores

13
 H.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO

PROGRAMACION APORTE(S/.)
Unidad Precio COSTO
de Cantidad Unitario TOTAL ALIADOS GOP
COMPONENTES/ACTIVIDAD
ITEM Medida /Meta (S/.) (S/.)

1.00 ACTIVOS 27.007,00 13.860,00 13.147,00

ADQUISICION DE
1,01 REPRODUCTORES Unid. 1 16.000,00 16.000,00 12.500,00 3.500,00
MODULO PRODUCTOS
1,02 VETERINARIOS Unid. 1 1.477,00 1.477,00 0,00 1.477,00
INSTALACION DE PASTOS
1,03 CULTIVADOS Y EMPACADORA Unid 1 7.830,00 7.830,00 1.360,00 6.470,00
1,04 Gastos de administración varios 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1,05 Gastos de implementación FLETE 1 500,00 500,00 500,00
2.00 ASISTENCIA TECNICA 14.767,00 14.767,00 0,00
Asistencia Técnica Inventario y
2,01 registro de alpacas meses 1 750,00 750,00 750,00
Modulo de enseñanza de manejo
2,01,01 animal modulo 1 875,00 875,00 875,00
Asistencia en siembra de avena
2,02 forrajera y asociados meses 2 300,00 600,00 600,00
Asistencia Técnica en zonificacion
2,03 de campos de pastoreo meses 1 400,00 400,00 400,00
Asistencia técnica en sanidad
2,04 animal modulo 2 350,00 700,00 700,00
Modulo de enseñanza en sanidad
2,04,01 animal modulo 1 246,00 246,00 246,00
Asistencia Tecnica en manejo de
2,05 empadres y atención de crías meses 3 490,00 1.470,00 1.470,00
Asistencia tecnica selección de
2,06 animales para venta meses 1 300,00 300,00 300,00
Adquisición de reproductores y
2,07 empacadoras meses 1 500,00 500,00 500,00
Asistencia tecnica en técnicas de
2,08 esquila y clasificación de fibra meses 1 500,00 500,00 500,00
Asistencia tecnica productiva
2,09 permanente meses 10 500,00 5.000,00 5.000,00
Asistencia tecnica promoción
2,10 comercial meses 3 542,00 1.626,00 1.626,00
Asistencia tecnica contable
2,11 permanente meses 4 450,00 1.800,00 1.800,00
3.00 ARTICULACION COMERCIAL 2.050,00 2.050,00 0,00
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3 500,00 1.500,00 1.500,00
3.02 Participación en Feria Regional evento 1 490,00 490,00 490,00
3.03 Participación en feria local evento 1 60,00 60,00 60,00
TOTAL
43.824,00 30.677,00 13.147,00

14
 I. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES
VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS

Año VBP I CP I VNP I

0 - - 10.270,40 10.270,40
1 8.338,64 7.371,10 967,54
2 17.440,63 5.670,10 11.770,53
3 27.196,16 5.670,10 21.526,06
4 36.184,62 5.670,10 30.514,52
5 46.676,82 5.670,10 41.006,72

Beneficios en la producción
Situación sin proyecto

Producto cantidad Unidad

Fibra 628.25 libras
Reproductores 33 unidades
Animales. de saca 36 unidades

Situación con proyecto

Producto Cantidad Unidad

Fibra 693 libras
Reproductores 36.00 unidades
Animales. de saca 39.00 unidades
Mejoramiento genético del plantel de Hembras. 210 unidades

J. PUNTO DE EQUILIBRIO

RUBRO Precio de mercado

COSTO VARIABLE ANUAL 8871
COSTOS FIJOS ANUAL 8770.5
COSTO TOTAL ANUAL 17641.5
VENTA TOTAL ANUAL 24877.92

Punto de equilibrio = 13631.092 soles/año

Significa el 54.79% de las ventas del año

15
 L. ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de Cuyes.

No. De Rentabilidad
AÑO VNP socios familiar
1 sin proyecto 6288 30 209.6
2 con proyecto 7236.5 16 452.28

LL. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 38482.92 6718.91 48818.91 24907.69
TIR 37.8% 15.5% 44.30% 27.28%
B/C 1.91 1.15 2.46 1.76

PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Alternativa 1 Alternativa 2

Monto de la inversión A precio de mercado 43824 45546.1

total (en soles)
a precio social 34691.21 38677.19
Valor actual neto (en
nuevos soles) 48818.91 24907.69
Costo beneficio a
precio social
Tasa interna de retorno %

44.30% 27.28%

M. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los indicadores muestran que el proyecto es viable y toca a los beneficiarios

operar el proyecto en los términos planteados. Por lo que éste documento deben
tomarlo como guía de operaciones. Será importante mantener la disciplina de
manejo del hato sobre todo en lo que concierne al tratamiento sanitario, manejo d
e empadres para evitar la consaguinidad y la alimentación, factores directos que
influyen en la consecución de los objetivos

N. IMPACTO AMBIENTAL

TIPOLOGÍA DE LOS PERFILES DE PROYECTOS

16
Según la tipología de clasificación de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial el
Proyecto denominado Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de fibra y
reproductores de la Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca y las tareas que se
consideran en su implementación son Actividades Rurales Agropecuarias (ARA).

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES

AGROPECUARIAS (ARA)
Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Salud y Seguridad Alimentaria

Conocimiento y Tecnologías
Educación y población

Restos Arqueológicos
Actividades
Rurales No

Tradicionales
Atmosfera

Agropecuarias

Ingresos
Empleo
Fauna
Tierra

Tierra
Agua

Flora

(ARNA)

Artesanía
Pequeña
Industria +3 +3 +3 +3

Turismo
Pequeña
Minería

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL

Según la Categorización Ambiental de los Proyectos. Se determina que el

presente perfil de negocio rural pertenece a la Categoría A.

Proyectos en los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no

requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

A partir del Formulario de Evaluación Ambiental y los Criterios de Calificación

presentados del perfil del proyecto. El proyecto muestra las garantías
medioambientales para su implementación según las consideraciones siguientes:

 El Proyecto genera mayores impactos positivos sobre los objetivos de

sostenibilidad ambiental, es decir utiliza procesos productivos y tecnológicos
amigables con el ambiente, no generando diseños tóxicos, depredando el
ecosistema y otras actividades degenerativas en el ambiente, toda vez que la
actividad es la crianza de alpacas para la producción de fibra y reproductores.

17
  El proyecto no distorsiona o modifica los modos de vida de la organización
social, de los socios y de sus mecanismos intrínsecos de control y reciprocidad.

O. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Proponer una estructura organizativa del proyecto para la ejecución

 CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION

La administración del proyecto estará a cargo de la directiva de la
Asociación quienes delegarán específicamente a una persona quien
percibirá una remuneración por día trabajado.
El cuidado de los animales estará a cargo de 2 personas que estarán
dirigidas y vigiladas por la directiva

 ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS

PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL
El primer año correspondiente a la implementación del proyecto será crucial,
en razón a que los directivos y el personal que estarán a cargo directamente
del manejo y cuidado de las alpacas alcanzaran los niveles de capacitación
deseado que aseguraran la buena conducción del negocio.
Dado el perfil del proyecto que considera una alta diferenciación en el
producto como es la producción de reproductores de alta calidad genética,
exige también niveles de gestión técnica y administrativa coherente con la
calidad de los productos, temas que estarán asegurados con la asistencia
de profesionales de experiencia.

 SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION

La asociación manejara este tema conforme a las normas establecidas del
MTPE con vínculo laboral permanente. Cumpliendo con los requisitos
mínimos.

18
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION

19
 a. PLAN DE IMPLEMENTACION: Cronograma de inversiones según metas financieras.
APORTE(S/
.) INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/.)
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
COMPONENTES/ACTIVIDAD ALIADOS GOP
Unidad INVERSIO ALIAD GO ALIAD ALIAD
ALIADOS GOP GOP GOP
de Cant. Precio N TOTAL OS P OS OS
Medida /Meta Unitario (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1314
ACTIVOS
27007 13860 7 9407 100 16600 13860 12247 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300
Implementación
16.000,
ADQUISICION DE REPRODUCTORES
Unid. 1,00 00 16000 12500 3500 16000 12500 3500 0 0 0 0 0 0
1.477,0
MODULO PRODUCTOS VETERINARIOS( ***)
Unid. 1,00 0 1477 0 1477 1477 1477 0 0 0 0 0 0
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Y 7.830,0
7830
EMPACADORA Unid 1,00 0 1360 6470 7830 1360 6470
1.200,0
Gastos de administración
varios 1,00 0 1200 1200 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300
Gastos de implementación
FLETE 1,00 500,00 500 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0
ASISTENCIA TECNICA
14767 14767 0 2521 400 1450 4371 0 1042 1342 1792 4176 0 1000 650 1140 2790 0 1490 990 950 3430 0
Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas meses 1,00 750,00 750 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0
Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1,00 875,00 875 875 875 875 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados meses 2,00 300,00 600 600 300 300 0 300 300 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica en zonificacion de campos de
pastoreo meses 1,00 400,00 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2,00 350,00 700 700 350 350 0 0 0 350 350 0 0 0
Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1,00 246,00 246 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica en manejo de empadres y atención
de crías meses 3,00 490,00 1470 1470 0 0 0 490 490 0 490 490 980 0
Asistencia técnica selección de animales para venta meses 1,00 300,00 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0
Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1,00 500,00 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0
Asistencia técnica en tecnicas de esquila y clasificacion
de fibra meses 1,00 500,00 500 500 0 0 0 0 0 500 500
Asistencia tecnica productiva permanente meses 10,00 500,00 5000 5000 500 500 0 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500
Asistencia tecnica promocion comercial meses 3,00 542,00 1626 1626 0 0 542 542 542 1626 0 0
Asistencia tecnica contable permanente meses 4,00 450,00 1800 1800 450 450 0 450 450 450 450 450 450
ARTICULACION COMERCIAL 2050 2050 0 0 0 560 560 0 0 0 990 500 1490 0
Gestor en Articulación Comercial meses 3,00 500,00 1500 1500 0 0 500 500 0 0 0 500 500 1000 0
Participaciòn en Feria Regional evento 1,00 490,00 490 490 0 0 0 0 0 0 490 490 0
Participacion en feria local
evento 1,00 60,00 60 60 0 0 60 0 0 60 0 0 0 0 0
1314 159 105
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 43824
30677 7 11928 500 18050 18231 12247 1702 1442 1892 4736 300 1100 750 1240 2790 300 2580 0 0 4920 300

20
 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES (unidades)
Unidad II III IV
de I TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Medid Cant. MES ME ALIA ME ME MES ALIAD ME ME MES ALIA MES MES MES ALIA
GOP GOP GOP GOP
ITEM a /Meta 1 S2 MES 3 DOS S4 S5 6 OS S7 S8 9 DOS 10 11 12 DOS
1.00 ACTIVOS
Implementación
1.01 MODULO DE REPRODUCTORES Unid. 1 1 100% 100%
MODULO PRODUCTOS
1.02 VETERINARIOS( ***) Unid. 1 1 100%
MODULO DE ALIMENTACION DE
1.03 ALPACAS Unid 1 1 100% 100%
1.04 Gastos de administración varios 1 1 1 1 25% 1 1 1 0 50% 1 1 1 0 75% 1 1 1 0 100%
1.05 Gastos de implementación FLETE 1 1 100%
2.00 ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Técnica Inventario y registro
2.01 de alpacas meses 1 1 100%
Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1 1 100%
Asistencia en siembra de avena forrajera
2.02 y asociados meses 2 1 50% 1 100%
Asistencia Técnica en zonificacion de
2.03 campos de pastoreo meses 1 1 100%
2.04 Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2 1 50% 1 100%
Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1 1 100%
Asistencia Técnica en manejo de 33.3
2.05 empadres y atención de crías meses 3 1 % 1 1 66.6%
Asistencia técnica selección de animales
2.06 para venta meses 1 1 100%
Adquisición de reproductores y
2.07 empacadoras meses 1 1 100% 0
Asistencia técnica en técnicas de esquila
2.08 y clasificación de fibra meses 1 1 100%
2.09 Asistencia técnica productiva permanente meses 10 1 10% 1 1 1 40% 1 1 1 70% 1 1 1 100%
2.10 Asistencia técnica promoción comercial meses 3 0 1 1 1 100%
2.11 Asistencia técnica contable permanente meses 4 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%
3.00 ARTICULACION COMERCIAL
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3 1 33.3% 1 1 100%
3.02 Participación en Feria Regional evento 1 1 100%
3.03 Participación en feria local evento 1 1 100%

21
 b. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTACIÓN:
HOJA DE RUTA DEL NEGOCIO

MES 1 al mes 3 MES 4 al 6 MES 7 al 9 MES 10 al 12

 Inventario y registrado de  Cosecha de avena y  Segundo tratamiento
alpacas preparación de heno sanitario  Articulación
 Sembrado de pastos  Manejo de empadres y comercial fibras,
 Asistencia técnica en sanidad
 Asistencia técnica en animales de saca y
promoción comercia atención a crías
animal reproductores
 Zonificacion de campos de  Contratación de gestor  Participación en feria
pastoreo comercial
regional
 Adquisición de reproductores y  Participación e primera
empacadoras de pasto feria local
 Asistencia Técnica en
contabilidad y gerencia

MES 1: Se contratará los servicios de un Ing. Zootecnista para que realce el inventario y registrado del plantel, igualmente se contratara
a un medico veterinario para que diagnostique y brinde un tratamiento sanitario a todo el plantel se aperturaza una ficha clínica por
animal.
Se procederá a la preparación de terreno y siembra de avena y pasto asociado
MES 2:
Se continuará con el inventario de animales y tratamiento sanitario, así mismo se zonificara todo el territorio para luego programar el
pastoreo durante el año
MES 3: Se procederá a la adquisición de los reproductores y empacadoras, aprovechando que ya existe rebrote de pastos naturales
MES 4: se procederá a seleccionar a los mejores animales del platel y prepararlos para la participación en ferias
MES 5: Se cosechará la avena forrajera, se preparará el heno y empacará para luego almacenarlo
MES 6: Se procederá a capacitar al personal de la Asociación en promoción comercial durante el cual se procederá a desarrolla r
material de promoción impresa y una pagina Web que permita establecer los negocios por Internet
MES 7: Capacitación en gestión empresarial y manejo tributario
MES 8: Segundo tratamiento sanitario al plantel
MES 9 al 12: Asistencia técnica en empadres, manejo de crías , esquila y clasificación de fibra. Así mismo se trabajará intensamente en
la comercialización de todos los productos

22
 P. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONLUSIONES:

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 38482.92 6718.91 48818.91 24907.69
TIR 37.8% 15.5% 44.30% 27.28%
B/C 1.91 1.15 2.46 1.76

 El proyecto es viable a precios de mercado y soporta incluso cambios fuertes

como del 15% de caída de precios, así mismo soporta a cambios fuertes en la
subida de los costos de producción del orden del 15% y una disminución del
volumen de ventas del 15%
 El VAN del proyecto es de 38482.92 soles y la tasa Interna de retorno 37.8%
 Actualmente la crianza de alpacas de la Asociación se encuentra en proceso
de descapitalización por no operar en el campo rentable
 Las causas son múltiples siendo las principales, la falta de visión empresarial y
desarrollo de una organización empresarial
 Sin embargo tienen importantes fortalezas que son el punto de apoyo, entre
ellas se tiene la capacidad instalada disponible.
 El mercado para fibra de alpaca esta asegurado puesto que los demandantes
que son las empresas transformadoras operan muy por debajo de su
capacidad instalada, Igualmente la demanda de reproductores, siendo éste la
parte mas atractiva. El gran problema del sector alpaquero es el deterioro
genético por el mal manejo que provoca fácilmente la consaguinidad, y su difícil
acceso al mercado de reproductores por el alto costo y el desconocimiento de
ofertantes.
 Con la Asistencia Técnica y el apoyo con activos, la Asociación tendrá los
elementos necesarios para emprender una actividad que exige alto grado de
compromiso y entendimiento cabal de la disciplina que hay que tener para
conducir un hato ganadero con la orientación que se plantea en el proyecto.
 La asociación contara con 1 cuidante y en caso necesario 2 que estarán bajo el
control de la junta directiva específicamente del presidente y tesorero. El
presidente tendrá un pago por los días que trabaje y el tesorero con el apoyo
del contador manejara todos los registros de control del negocio que le permita
realizar las rendiciones de cuenta actualizada mensualmente, por este trabajo
igualmente el tesorero recibirá un pago por día trabajado

RECOMENDACIONES:
 En vista de los resultados de la evaluación se recomienda aprobar este
proyecto
 Los Beneficiarios directos previamente deben pasar por una charla de
sensibilización donde se precise los puntos de atención para lograr el éxito
 La participación en las ferias locales y regionales, estrictamente no serán para
realizar ventas sino para posicionar los productos y la Asociación.

23
 Proveer los fondos oportunamente y exigir a los beneficiarios directos el aporte
previo con lo que se estaría en condiciones de conseguir a profesionales
idóneos que desplieguen su trabajo con responsabilidad

24
 Q. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
De la alternativa seleccionada
Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
verificación
Fin Contribuir a la mejora El ingreso económico del Acta de Conducen
socioeconómica de los 30 miembro de la Asociación Distribución de eficientemente el
socios de la Asociación ha incrementado en 30% utilidades y negocio
al termino del quinto año testimonio de
de concluido el proyecto. socios
Propósito Conducir empresarialmente el Venta permanente de tuis  Registro de -Existe demanda por
hato de alpacunos de la reproductores venta y reproductores
Asociación que permita minimamente a precios posicionamient -Las instituciones y
producir y comercializar indicados en el proyecto. o de la empresas privadas
alpacas reproductores de alta asociación apoyan el sector de
calidad genética así como fibra como empresa alpacas.
de éxito

Componentes Componente I Incorporación de 4 Facturas de Financiamiento

Que la Asociación tenga una
capacidad instalada adecuada,
tanto en lo que respecta a los
animales (relación machos por
hembra) como de
equipamiento, disponibilidad
de alimentos y productos
veterinarios
Componente II
Proveer a los beneficiarios el
soporte técnico producido,
administrativo y comercial que
asegure el cumplimiento de las
metas
machos y 2 hembras de compra y libro oportuno por parte de
alta calidad genética de inventarios ALIADOS y el GOP.
Disponibilidad de heno de
avena y trébol con Existe voluntad de
dactyles cambio y
Disponibilidad de participación en las
empacadoras y productos familias beneficiarias
veterinarios para acceder a
cadenas productivas
Cumplimiento de cada Informes de los
una de las actividades técnicos y de la
previstas en las Asociación
asistencias técnicas

Componente III
Comercializar todos los Los pobladores de las Registro de Que los productos
productos previstos en el comunidades aledañas y ventas y reporte tengan la calidad
proyecto y alcanzar el compradores de fibra de clientes suficiente
posicionamiento esperado conocen a la Asociación
por la calidad de sus
productos y la seriedad de
su gestión
Actividades 1. Instalación de pastos y 7830 soles -Registro de -Directivos,
otros control de beneficiarios y
2. Adquisición de animales, 17477 soles almacén profesionales
equipos y productos - Registro de cumplen con sus
veterinarios inventarios compromisos.
3. Contrato de profesionales: 16817 soles -Informe de - Se cumple con el
Zootecnista, medico profesionales y cronograma de
veterinario, contador y gestor de la Asociación ejecución del
comercial - Registro de proyecto.
ventas

25
 I. INFORMACION GENERAL

1.1. Nombre del proyecto

Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de fibra y reproductores
de la Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca-Cotaruse-Aymaraes-
Apurimac

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

MAPA DE ACCESO AL MERCADO DE

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ALPACA
CUSCO

ABANCAY

Ruta de viaje (Iscahuaca - Arequipa

para la venta de fibra de alpaca 940
Km

Challhuanca

AREQUIPA
Iscahuaca

ZONA ALPAQUERA
mercado para
reproductores y animales
de saca

1.2.1. Localización geográfica:

REGION Apurimac
PROVINCIA Aymaraes
DISTRITO Cotaruse

LOCALIDAD Iscahuaca

26
 1.2.2. Ubicación geográfica:
REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
ALTITUD 4200 m.s.n.m.
NORTE (UTM) 8393952
ESTE (UTM) 0685635

1.2.3. Hoja de Ruta

VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE HASTA KM TIEMPO (Hora) TIPO DE VIA
Challhuanca Iscahuaca 40 40 minutos Asfaltada
Abancay Iscahuaca 160 160 minutos Asfaltada

1.3. Número de socios del proyecto

Los miembros de la organización está conformado por 30 productores que se han
asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
N° de Varones : 27
N° de Mujeres : 03
Total de miembros : 30
Miembros activos : 16

Nombre DNI
1 Víctor Huamani Chumpe 31361252
2 Franklin Taipe Choquerina 42859603
3 Pedro Yaure Hulcuro 31345408
4 José Luis Llacta Sacantaipe 22097750
5 Cirilo Sauri Huicuro 31345314
6 Carlos Pacco Sancantipe 22097241
7 Juan Llacta Chipana 31343361
8 Pedro Asto Chipana 31346553
9 Sebastián Medina Cuipa 31346154
10 Rosendo Rodríguez Pastor 43625227
12 Pedro Huamani Chumpi 22081659
13 Cirilo Huamani Chumpe 30405059
14 Jacinto Pacco Huanacchiri 437009742
15 Pascual Pacco Calla 31345558
16 Isabel Herrera Chipana 31346135
17 Pablo Chumpe 41602659
18 Benito Paniura Ortiz 31363681
19 Braulio Huaccallo Chipana 80262964
20 Eulogio Chipana Pacco 31346125
21 De la Cruz Taipe Chipana 41602659
22 Guillermo Llacta Cacantaipe 30504056
23 Alejandrina Chupe 31363843
24 Vicente Paniura Ortiz 31343331
25 Pablo Taipe 05152896
26 Estanislao Ancco Ñahuilla 08449021

27
 27 Basiliza Taipe Chipana 08449021
28 Francisco Mauro Chipana Oscco 22081696
29 Alejandro Huamani Ñahuilla 31361160
30 Alipio Taipe Llacta 31346015

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)

La Asociación de criadores de ALPACA de Iscahuaca es una organización formal
inscrita en Registros Públicos de la ciudad de Abancay con el Nº 11010601, y fue
fundado el 24 de diciembre del 2004

1.5. Descripción del negocio rural

La asociación viene conduciendo la crianza de alpacas a nivel de asociación desde
hace mas de 3 años, durante las cuales han logrado conseguir el apoyo de la
empresa minera que opera en la zona y de la municipalidad distrital de Cotaruse.
Lamentablemente la capacidad de gestión solo alcanza la parte de relacionamiento
con las instituciones, la gestión empresarial del negocio es muy incipiente y
precario, lo que actualmente no les permite alcanzar rentabilidad, La situación
actual indica una descapitalización y desmotivación de los asociados, lo que pone
en alto riesgo la sostenibilidad del negocio y de la actividad.
El proyecto precisamente va orientado a asistir a la organización tanto en aspectos
gerencial, como técnicos y comerciales, que les permitirá conducir el negocio con
eficiencia, basado principalmente en una estrategia de alta diferenciación.

1.6 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

PROBELMAS Y POSIBLES
GRUPO DE ¿QUIÉNES Y NECESIDADES ESPECTATIVAS DIFICULTADES COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? E INTERESES PARA TRABAJAR ASUMIDOS
CON ELLOS

La población se Brindar todas las

30 Familias Mejorar su situación Comunicación y
encuentra en facilidades al
POBLACION Productoras económica y acceso hasta el lugar
condiciones de programa ALIADOS,
BENEFICIARIA. asociados y productiva con de crianza de las
extrema pobreza en el desarrollo del
organizados. acceso al mercado. alpacas.
requieren apoyo negocio rural.
técnico
Conducen un Ejecución del
ASOCIACION DE 30 Productores
negocio que proyecto de negocio
CRIADORES DE asociados y Mejorar su situación Incumplimiento de
actualmente no les rural.
ALPACA DE organizados económica. acuerdos asumidos.
renta, requieren Participar con el
IZCAHUACA formalmente.
apoyo profesional programa ALIADOS.
Entidad conductor Burocracia.
Promover y
del gobierno local Necsita apoyar con
desarrollar el Cumplimiento de su
MUNICIPALIDAD que tiene una mas celeridad Incumplimiento de
desarrollo plan de trabajo con
DISTRITAL dependencia de promesas.
económico las organziaciones.
desarrollo
productivo local.
económico
Entidad Burocracia
responsable del Apoyar mas
desarrollo regional profesionalmente y Gobierno abocado al Continuar con la
Mejorar la situación
GOBIERNO que desarrolla el de manera oportuna desarrollo de obras, ejecución del
economica del
REGIONAL programa de principalmente proyecto de apoyo al
criador de alpacas
desarrollo de infraestructura. sectore alpaquero.
camelidos
sudamericanos

28
 II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver

La Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca, es una organización que dispone

de 15 has de terreno en las cuales crían 359 alpacas entre hembras, machos y crías.

Esta población la han conseguido aportando cada uno 2 alpacas y recibiendo en

donación 120 alpacas de la empresa minera y la municipalidad de Cotaruse.

La asociación dispone también de cobertizos técnicamente construidos así como de

corrales de empadre.

Toda esta capacidad instalada no les sirve de mucho porque el negocio esta arrojando
perdidas las misma que se debe a la conducción precaria de la actividad.

Para empezar la Asociación no tiene una organización empresarial, el ganado es

pastoreado por una persona que no es de la zona. No es practica periódica la rendición
de cuentas de modo que los socios no saben la situación económica financiera del
negocio.

No tienen implementado registros de control de cada alpaca lo que no les permite

practicar el manejo técnico de los empadres, que evite la consaguinidad.

El deficiente manejo sanitario y la escasa alimentación del hato generan una alta tasa
de mortandad y un deterioro de la calidad de fibra.

Todas esta situación conduce inevitablemente a la descapitalización de la Asociación y

puede terminar con la existencia del negocio y por consiguiente incrementar el nivel de
pobreza de los miembros de la Asociación

2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto considera todas las zonas aledañas a las
comunidades de Iscahuaca y Pampamarca donde se comercializará los reproductores.
Por el lado de la fibra, se relacionará con los industriales de la ciudad de Arequipa

El proyecto beneficiará directamente a sus 30 asociados, adicionalmente el primer año

a 6 profesionales. De manera indirecta a 80 criadores de alpaca a través de la
comercialización de reproductores y a 5 compradores de alpacas de saca para carne.

29
 III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Análisis de la situación actual del negocio

 Antecedentes.
Los Productores Asociados de criadores de alpaca de Iscahuaca del Distrito de
Cotaruse, Provincia de Aymaraes, se constituyen el año 2005, con numero de
partida registral Nº 11010601 con políticas, sin fines de lucro, para generar y
transferir tecnología, orientado a la crianza de alpacas, buscar financiamiento
para los agricultores, divulgar los últimos avances de la crianza de alpacas.
La Asociación dispone 285 alpacas adultas que la adquirieron con aportes
propios y con colaboración del Gobierno Regional y la empresa minera Ares, así
mismo disponen de cobertizos, almacenes y terrenos cercados con piedras y
mallas.
En el presente año la Asociación toma contacto con el Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” y presenta una idea de
negocios el cual luego de un concurso es seleccionado para luego iniciar la
elaboración del perfil correspondiente que analice la viabilidad técnica,
económica y ambiental

 Motivos de la propuesta.
La presente propuesta es identificada por la Asociación a raíz de que la
actividad actual de crianza de las alpacas no alcanza rentabilidad, debido
principalmente a la baja productividad de fibra y la perdida de calidad de las
alpacas por el mal manejo, la falta de alimentos y atención sanitaria oportuna.
La última comercialización de la fibra a pesar de haberla hecho en Arequipa no
les ha significado las ganancias que esperaban debido a la poca capacidad de
negociación que tienen y a la falta de acceso a información sobre todo de
precios y estacionalidad.
Situaciones que dan como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida
de la población.
 Característica de la situación negativa que se intenta modificar.
La población de Iscahuaca en general y los miembros de la Asociación en
especial se dedican básicamente a la crianza de alpacas, la altura en la que
habitan, el clima muy agreste y la poca disponibilidad de terrenos no les permite
cultivar productos agrícolas de modo que sus alimentos la adquieren con los
ingresos que consiguen de la venta de fibra y carne de alpaca.
Por otro lado, las condiciones de crianza tradicional de las alpacas, no les
permite alcanzar estándares de calidad ni mantener las que tienen, siguiendo
mas bien un curso de degradación genética que perjudica enormemente sus
posibilidades de mejorar sus ingresos económicos, generando por consiguiente
la situación de pobreza en la que se encuentran.

30
 Con el proyecto se pretende justamente establecer un sistema de crianza
tecnificado que permita desarrollar una mejor línea genética e incrementar la
producción y calidad de fibra, de tal modo que sus ingresos se incrementen y
permitan mejorar la situación económica de sus integrantes

 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.

La Asociación cuenta con una organización con buena capacidad de
relacionamiento, pero están concientes de que esto no es suficiente para
gestionar su actividad de manera rentable por lo que desean urgentemente
ingresar en el desarrollo de una organización empresarial que conduzca sus
diferentes áreas de manera técnica coherente con los propósitos de mejorar el
negocio y conseguir mejores ingresos. Por esta razón han recurrido al Programa
a fin de que se les enseñe a gestionar y conducir su negocio eficientemente.
Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo
siguiente:
1. Mejorar la calidad de fibra
2. Mejorar la calidad genética del hato
3. Producir reproductores de calidad
4. Mejorar los ingresos económicos de la Asociación y por ende de sus
integrantes

 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.

La intervención del Estado a nivel nacional interviene a través del Decreto

Supremo 017 en el Título II referido al Marco de Gestión Institucional establece
la misión del Ministerio de Agricultura: promover el desarrollo de los productores
agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como
unidad de gestión de los recursos naturales, para lograr una agricultura
desarrollada, sostenible económica, social y ambientalmente.

De la misma manera, este decreto define en su cuarto artículo, entre los

objetivos institucionales del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento de las
organizaciones de productores y la promoción de su integración según los
enfoques de manejo de las cuencas y las cadenas productivas. En su quinto
artículo, los Lineamientos de Política Institucional del Ministerio de Agricultura
consideran el fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los
sistemas productivos en el marco de las cadenas productivas y del manejo de
cuencas, promovidas a través de las Gerencias Regionales de Agricultura y
estas a su vez hacia las Agencias Agrarias, como sectores que forman parte del
Gobierno Regional , quienes impulsan hacia el ámbito rural se organicen en
cadenas productivas.
Otro aspecto importante, que se viene dando como Estado y especialmente en el
Sector Agrario, cuyo objetivo es constituir y consolidad un sistema de gestión
descentralizado en el Sector Agrario en beneficio de la población de la zona
rural; para lograr objetivos específicos de transferir competencias, funciones
facultades y proyectos sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales,
articular al Ministerio de Agricultura con los gobiernos locales y regionales en el
marco de una gestión descentralizada.

31
 Al referirse a los órganos de línea, el artículo 41 del Capítulo VII establece que la
Dirección General de Promoción Agraria se encarga de facilitar a los productores
organizados a nivel nacional la convocatoria y la concertación de servicios de
organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas, con
la finalidad de contribuir a la rentabilidad de sus actividades económicas y de la
cadena productiva en la que intervienen. Además, los artículos 42, 44, 45, 46
y 47 establecen las funciones de la Dirección General de Promoción Agraria y de
sus dos direcciones de línea, cultivos y crianzas, refiriendo y relacionando la
mayor parte de estas funciones con los productores organizados y con las
principales cadenas productivas en las que intervienen.
La no intervención con proyectos productivos en estas zonas hará que los
pobladores inmigren a las ciudades con los correspondientes problemas que
esto genera así como también pueden surgir conflictos sociales debido a la
extrema pobreza en la que se encuentran

 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La situación actual es critica debido a que en cada campaña viene perdiendo, es
decir que todo lo que obtienen de ingresos no les cubre los costos, por
consiguiente no tienen fondos para su distribución, generando por consiguiente
descapitalización e incremento de la pobreza.
Las causa de las perdidas actuales esta centrado en el deficiente manejo del
hato, lo que esta trayendo como consecuencia perdida de calidad genética y de
fibra.
La no solución de estos problemas ocasionará de manera directa una creciente
descapitalización que ocasionará, primero una desmotivación y desintegración
de la Asociación y posteriormente la migración a otras zonas en busca de
empleo y de conseguir mejores alternativas económicas.

INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: La Asociación se encuentra ubicada en la zona alta del distrito de
Cotaruse, en el sector denominado Carapampa, a 4300 m.s.n.m. donde el lugar
es solo apto para la crianza de alpacas y vicuñas.
Extensión y Límites: La comunidad de Iscahuaca abarca, 388 km2. Limitando
por el Norte con las comunidades de Quilcacasa y Las Mestizas, por el Sur con
la provincia de Parinacochas de Ayacucho, por el Este con la comunidad de
Pampamarca y por el Oeste con la comunidad de Pisquicocha
Hidrografía: El sector Carapampa es una zona altiplanica no cuenta con
quebradas, cuenta si con bofedales y una laguna denominada Huacracocha de
donde se abastecen de agua para el consumo de las alpacas y de los cuidantes.
En dirección a Cotaruse, a 5 Km. se inicia un descenso denominado 7 vueltas,
en esta zona aparece un río en la quebrada de denominada Promesa, por el cual
discurre la naciente del río Challhuanca.
Densidad poblacional
La densidad poblacional del la CC de Iscahuaca es de 1.65 hab/km2

32
 Características climáticas:
El clima en la zona de Iscahuaca es seco y frío, durante el día alcanza
temperaturas hasta de 18ºC y por las noches en época de secas hasta 15ºC
bajo cero, durante la época de lluvias la nevada y granizada es frecuente, así
como la presencia de rayos que en muchas ocasiones ha causado muerte de
alpacas
Vías de acceso y comunicación:
La comunidad de Iscahuaca donde esta ubicada la Asociación de criadores de
Alpaca de Iscahuaca esta articulado vialmente por la troncal asfaltada Cusco –
Nazca.
El sector Carapampa tiene articulación por trocha hasta un lugar en el que hay
que acceder a pie (aprox. 2 Km.).

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

POSIBLES
GRUPO DE ¿QUIÉNES Y ESPECTATIVAS DIFICULTADES COMPROMISOS
INVOLUCRADOS COMO SON? E INTERESES PARA TRABAJAR ASUMIDOS
CON ELLOS
Brindar todas las
30 Familias Mejorar su situación Comunicación y
facilidades al
POBLACION Productoras económica y acceso hasta el lugar
programa ALIADOS,
BENEFICIARIA. asociados y productiva con de crianza de las
en el desarrollo del
organizados. acceso al mercado. alpacas.
negocio rural.
Ejecución del
ASOCIACION DE 30 Productores
proyecto de negocio
CRIADORES DE asociados y Mejorar su situación Incumplimiento de
rural.
ALPACA DE organizados económica. acuerdos asumidos.
Participar con el
IZCAHUACA formalmente.
programa ALIADOS.
Entidad conductor
Promover y
del gobierno local
desarrollar el Cumplimiento de su
MUNICIPALIDAD que tiene una Incumplimiento de
desarrollo plan de trabajo con
DISTRITAL dependencia de promesas.
económico las organziaciones.
desarrollo
productivo local.
económico
Entidad
responsable del
desarrollo regional Gobierno abocado al Continuar con la
Mejorar la situación
GOBIERNO que desarrolla el desarrollo de obras, ejecución del
economica del
REGIONAL programa de principalmente proyecto de apoyo al
criador de alpacas
desarrollo de infraestructura. sectore alpaquero.
camelidos
sudamericanos
Fuente: Elaboración propia, 2010

33
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.
La presencia en la zona de la empresa minera Ares, ha generado una oferta de
servicios en coordinación con el Gobierno Regional, principalmente en la atención
sanitaria al cual tiene acceso la asociación. Por otro lado en la Región existen
profesionales independientes de la especialidad técnica de crianza de alpacas, así
como de profesionales relacionados a gestión empresarial y articulación comercial a
los cuales se puede acceder en caso necesario.
3.3 Definición de problemas y sus causas.
El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades
en el área en estudio y de acuerdo a éste se ha identificado que el problema
principal del negocio que actualmente conduce la Asociación es:

PROBLEMA CENTRAL

Perdidas económicas en la crianza de alpacas de la asociación

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

 CAUSAS INDIRECTAS
 Deficiente control de consaguinidad
 Insuficiente tratamiento sanitario
 Insuficiente alimentación del hato
 Organización empresarial inadecuada para el negocio
 Nula gestión empresarial
 Deficiente articulación comercial
 CAUSAS DIRECTAS
 Deterioro de material genético y calidad de fibra
 Poca capacidad de negociación con clientes

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

 EFECTOS DIRECTOS
 Incremento del deterioro del material genético y perdida de alpacas
 Desmotivación de los socios por la actividad

 EFECTO INDIRECTO
 Quiebra de la actividad

 EFECTO FINAL
 Incremento de los niveles de pobreza de los socios

34
 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

Efecto Final
Incremento de los niveles de pobreza de los socios

Efecto Indirecto
Quiebra de la actividad

Efecto directo Efecto directo

Descapitalización de la empresa Desmotivación de los socios por la
actividad

PROBLEMA CENTRAL
Perdidas económicas en la crianza de
alpacas de la asociación

Causa Directa Causa Directa

Deterioro de material genético Poca capacidad de negociación
y calidad de fibra con clientes

Causa Causa Causa Causa Causa Causa

indirecta indirecta indirecta indirecta indirecta indirecta
Deficiente Insuficiente Insuficiente Organización Nula gestión Deficiente
control de tratamiento alimentación empresarial empresarial articulación
consaguinidad sanitario del hato inadecuada comercial

35
 IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible
formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas, producto de la identificación del
planteamiento del problema y las causas que la generan. Esto se puede apreciar
claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.
4.1. Alternativa 01 Elegida Ex ante.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP,

tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación
se detallan.
COMPONENTE 1: Implementación de Activos
Acciones:
 Sembrar 3 has. De avena forrajera
 Sembrar 1 ha de trébol con dactylis
 Comprar 4 reproductores machos de alta calidad genética
 Comprar 2 hembras reproductoras de alta calidad genética
 Comprar 2 empacadoras de heno de avena

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica

 Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas
 Modulo de enseñanza de manejo animal
 Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados
 Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo
 Asistencia Técnica en sanidad animal
 Modulo de enseñanza en sanidad animal
 Asistencia Técnica en manejo de empadres y atención de crías
 Asistencia técnica selección de animales para venta
 Adquisición de reproductores y empacadoras
 Asistencia técnica en técnicas de esquila y clasificación de fibra
 Asistencia técnica productiva permanente
 Asistencia técnica promoción comercial
 Asistencia técnica contable permanente

COMPONENTE 3: Articulación comercial

 Articulación comercial por resultados, con técnicas de acceso y manejo de
información, promoción y marketing.
 Participación en Ferias locales y regionales.
ALTERNATIVA 02
La alternativa 02 considera los mismos componentes que la alternativa 01, con la
diferencia de que en el componente implementación con activos, se considera la
compra de heno de avena en fardos, en lugar de producirlos. Esta opción es
importante porque en caso de eventual escasez de pastos por causas provocadas por
el cambio climático se tendría que recurrir a comprar alimento del mercado, por lo
tanto el análisis de esta posibilidad es pertinente. De acuerdo a los cálculos por el
momento esta opción no es recomendable por los altos costos que significa su
adquisición

36
 V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en llevar adelante inversiones en un conjunto de activos, de

asistencia técnica y articulación comercial, que permita asegurar progresivante la
producción de buena calidad de fibra y reproductores de alta calidad genética para
obtener mejores resultados económicos y operar en el campo rentable.

Para asegurar los resultados esperados se: adquirirá reproductores hembras y

machos de alta calidad genética, asegurar la alimentación del hato en todos los
meses del año y atender a la población de alpacunos bajo un programa sanitario
preventivo.

Por otro lado el proyecto contemplará la asistencia técnica de profesionales en

gestión empresarial, técnico productivo y articulación comercial en condiciones
ventajosas de modo que la organización no tenga una estructura orientada a
objetivos sociales sino empresariales que aseguren una gestión transparente,
eficiente y económica

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Perdidas económicas en la crianza de Incremento de ventas y utilidades de la

alpacas de la Asociación asociación por la ventad e fibra de buena
calidad y reproductores machos

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:
Incremento de ventas y utilidades de la asociación por la ventad e fibra de buena
calidad y reproductores machos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Implementar un sistema de manejo técnico y controlado de la crianza de

alpacas que asegure una buena producción de alpacas de calidad y fibra
 Gestionar empresarialmente el negocio
 Establecer una organización empresarial de la Asociación
 Establecer sistemas de información de comportamiento del mercado y
articularse comercialmente de manera directa con clientes industriales

37
 ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

 Mejoramiento de calidad genética y de fibra del hato

 Capacidad de negociación fortalecida

 MEDIOS FUNDAMENTALES:
Manejo adecuado de empadres
Alpacas saludables por tratamiento sanitario oportuno, sobre todo preventivo
Alpacas alimentadas de acuerdo a sus requerimientos: alimentación
complementada con heno de avena y pasto verde de dactyles y trébol
 Organización empresarial de la asociación
 Gestión del negocio desarrollada empresarialmente: con uso de herramientas
de gestión que permitan manejar costos de producción, rendir periódicamente
las cuentas a sus socios y de este modo sea una gestión transparente y
eficiente
 Articulación comercial favorable a la Asociación: a través de contacto directo
con clientes, haciendo uso de medios modernos de comunicación y
promoción, participando en ferias con os mejores reproductores

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

 FINES DIRECTOS:

 Negocio conducido correctamente

 Capacidad de negociación fortalecida

 FINES INDIRECTOS

 Negocio rentable
 FIN ULTIMO

 Socios beneficiados económicamente por la buena gestión del negocio

38
 ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Efecto Final
Socios beneficiados económicamente por la buena gestión del negocio

Fin Indirecto
Negocio rentable

Fin directo Fin directo

Capitalización de la empresa Socios motivados por los
resultados positivos del negocio

OBJETIVO CENTRAL
Incremento de ventas y utilidades de la asociación

Medio de primer nivel Medio de primer nivel

Mejoramiento de calidad Buena capacidad de negociación
genética y fibra de las alpacas

Medio Medio Medio Medio Medio Medio

fundamental fundamental fundamental fundamental fundamental fundamental
Manejo Alpacas Alpacas Organización Uso adecuado Uso eficiente
adecuado de saludables por alimentadas de empresarial de la de de medios
empadres con tratamiento acuerdo a sus asociación herramientas modernos de
buenos sanitario requerimientos de gestión comunicación
reproductores oportuno con clientes

39
 MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3 Medio fundamental 4 Medio fundamental 5 Medio fundamental 6

Manejo adecuado de Alpacas saludables por Alpacas alimentadas de Organización de corte Gestión del negocio Articulación comercial
empadres tratamiento sanitario acuerdo a sus empresarial de la conducido favorable a la
oportuno y preventivo requerimientos Asociación empresarialmente Asociación

Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acción Acció
1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4a y 5a 6a n 6b
Contrata Adquisic Adquisi
ción de ión de 5 Contrataci Cultivo Adquisic Adquisi Contrata Contrat Partici
ción de ón de
Ing. reproduc medica de 3 ión de 2 Contrata ción de ción de o de pación
Especiali tores profesiona
mentos l
has. De empacad ción de heno de gestor especia en
sta en machos y necesar especialist avena oras de especiali avena empresar lista en ferias
conducci 3 ios
ón de hembras a en forrajer heno sta en empaca ial marketi locale
hatos de asuntos ay1 manejo da ng y sy
alpacas sanitarios ha. De de hato ventas region
de trébol de ales
calidad con alpacas
raygras
s

ALT. 02 ALT. 01

40
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA 01: Acción 1a + Acción 1b+ Acción 2a + Acción 2b + Acción 3a + Acción 3b+ Acción 3c + Acción 4a + Acción 5a + Acción
6a+ Acción 6b
ALTERNATIVA 02: Acción 1a + Acción 1b+ Acción 2a + Acción 2b + Acción 3c + Acción 3d + Acción 4a + Acción 5a + Acción 6a+
Acción 6b

41
 5.3. Resultados del Proyecto
RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
Mejoramiento del material genético, equipamiento y cultivos de pastos
5 reproductores machos
3 hembras reproductoras
4 reproductores machos y 3 reproductoras hembras,
Disponer de reproductores de alta 30000 Kg de heno de avena forrajera
medicamentos
calidad. empacada
3 empacadoras para heno de avena Compra y siembra
Asegurar el alimento anual del hato 25000 Kg de trébol y dátiles verde
Siembra de 3 has. De avena forrajera y 1 ha. De trébol con dáctiles
Asegurar la salubridad de las alpacas 2 empacadoras de heno de avena
359 dosis de medicamentos

ASISTENCIA TÉCNICA:
Conocimientos tecnológicos del correcto manejo de la crianza comercial de alpacas
con enfoque de producción de reproductores
Se dispone de registros de control Registros de control genético de todo el
Implementación de registro de control genético Contratación de ing especialista
individualizado en uso hato
Se pastorea y alimenta por separado a Se tiene sectores de pastoreo para
Conducción controlada de hato de hembras y machos Contratación de ing especialista
hembras y machos hembras y machos
Empadres y parición debidamente
Contratación de ing especialista Programación de empadres y registros de
Manejo técnico y controlado de empadres controlada y registrada de ser posible
por control
con material fotográfico
Terrenos cultivados con avena y trobl con
Alimentación adecuada de hembra y de machos: siembra de pastos Avena forrajera y Siembra de avena forrajera y
Alimentación en base a pastos naturales dactiles
trébol con dactiles y racionamiento de alimentos cultivados a los animales trébol con dactyles , henificado de
y complementada con pasto cultivado s Almacenes ocupados con heno de avena
avena y empacado
empacada
Alpacas saludables con un tratamiento Registros de control en uso de tratamiento
Tratamiento sanitario controlado y oportuno (sobre todo preventivo) del hato Contratación de medico veterinario
sanitario controlado y registrado sanitario individualizado
Crías registradas y con un mínimo de
Manejo controlado de crías Contratación de ing especialista mortandad debido a un buen cuidado y Crias saludables registradas
atención sanitaria
Programación y ejecución de esquila Programa de esquila elaborada.
Esquila y clasificación de fibra programada y desarrollada correctamente Contratación de ing especialista realizada de manera ordenada , Esquila realizada técnicamente y
controlada y registrada registrada por alpaca
Clasificación de fibra registrada y
Almacenamiento y control de fibra por categorías Contratación de ing especialista Pesado y registrado de fibra esquilada
correctamente almacenada
Se conoce a los mejores animales para
Selección y clasificación de mejores reproductores hembras y machos asi como selección participación en ferias, asi como a los
Contratación de ing especialista Animales seleccionados
de animales de saca animales que se destinaran a ventas por
saca
La asociación tiene una organización Se tiene un organigrama y un manual de
gestión empresarial eficiente y transparente. Contratación de un contador empresarial adecuada a las funciones por cargo
características del negocio. Los registros de control gerencial en uso y

42
 La asociación tiene implementado y en actualizado.
uso los registros de control Documento de plan operativo anual
administrativo. Documentos de informe mensual
La asociación dispone del plan operativo
anual
Los socios están informados
periódicamente de la situación
económica, financiera y de patrimonio de
la Asociación
La Asociación se encuentra al día en su
Contabilidad gerencial y tributaria actualidad Contratar a un contador situación tributaria y lleva de manera
Libros contables e informe tributario al día.
actualizada todos sus libros contables

Capacidades en gestión comercial

Articulación comercial
Participación en ferias locales y regionales
Se tiene contactos comerciales para
Contratación de especialista en reproductores machos, animales de saca Registros visados de ventas de los
marketing y ventas de productos y fibra de alpaca. productos de la Asociación.
de la alpaca por 6 meses Se ha vendido todos los productos
programados
Se tiene cartera de clientes potenciales y
Participación exitosa en las ferias clientes efectivos para los animales de
saca y para los reproductores

43
 RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
Mejoramiento de la producción y calidad de fibra y material genético
5 reproductores machos
4 reproductores machos y 3 reproductoras hembras,
Disponer de reproductores de alta 3 hembras reproductoras
medicamentos
calidad. 30000 Kg de heno de avena forrajera
3 empacadoras para heno de avena Compra y siembra
Asegurar el alimento anual del hato empacada
Compra de heno de avena
Asegurar la salubridad de las alpacas 359 dosis de medicamentos

ASISTENCIA TÉCNICA:
Conocimientos tecnológicos del correcto manejo de la crianza comercial de
alpacas con enfoque de producción de reproductores
Se dispone de registros de control Registros de control genético de todo el
Implementación de registro de control genético Contratación de ing especialista
individualizado en uso hato
Se pastorea y alimenta por separado a Se tiene sectores de pastoreo para
Conducción controlada de hato de hembras y machos Contratación de ing especialista
hembras y machos hembras y machos
Empadres y parición debidamente
Programación de empadres y registros de
Manejo técnico y controlado de empadres Contratación de ing especialista controlada y registrada de ser posible
control
con material fotográfico
Alimentación adecuada de hembra y de machos: siembra de pastos Avena y
Adquisición de empacados de Alimentación en base a pastos naturales Almacenes ocupados con heno de avena
racionamiento de alimentos cultivados a los animales
heno de avena y complementada con heno de avena empacada
Alpacas saludables con un tratamiento Registros de control en uso de tratamiento
Tratamiento sanitario controlado y oportuno (sobre todo preventivo) del hato Contratación de medico veterinario
sanitario controlado y registrado sanitario individualizado
Crías registradas y con un mínimo de
Manejo controlado de crías Contratación de ing especialista mortandad debido a un buen cuidado y Crias saludables registradas
atención sanitaria
Programación y ejecución de esquila Programa de esquila elaborada.
Esquila y clasificación de fibra programada y desarrollada correctamente Contratación de ing especialista realizada de manera ordenada , Esquila realizada técnicamente y
controlada y registrada registrada por alpaca
Clasificación de fibra registrada y
Almacenamiento y control de fibra por categorías Contratación de ing especialista Pesado y registrado de fibra esquilada
correctamente almacenada
Se conoce a los mejores animales para
Selección y clasificación de mejores reproductores hembras y machos asi como participación en ferias, asi como a los
Contratación de ing especialista Animales seleccionados
selección de animales de saca animales que se destinaran a ventas por
saca
La asociación tiene una organización Se tiene un organigrama y un manual de
empresarial adecuada a las funciones por cargo
características del negocio. Los registros de control gerencial en uso y
gestión empresarial eficiente y transparente. Contratación de un contador
La asociación tiene implementado y en actualizado.
uso los registros de control Documento de plan operativo anual
administrativo. Documentos de informe mensual

44

Contabilidad gerencial y tributaria actualidad
Capacidades en gestión comercial
Articulación comercial
Participación en ferias locales y regionales
La asociación dispone del plan operativo
anual
Los socios están informados
periódicamente de la situación
económica, financiera y de patrimonio de
la Asociación
La Asociación se encuentra al día en su
Contratar a un contador situación tributaria y lleva de manera
Libros contables e informe tributario al día.
actualizada todos sus libros contables
Se tiene contactos comerciales para
Contratación de especialista en reproductores machos, animales de saca Registros visados de ventas de los
marketing y ventas de productos y fibra de alpaca. productos de la Asociación.
de la alpaca por 6 meses Se ha vendido todos los productos
programados
Se tiene cartera de clientes potenciales y
Participación exitosa en las ferias clientes efectivos para los animales de
saca y para los reproductores
45
5.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 01:
1. mejoramientote material genético del hato, adquisición de equipos y
cultivo de pastos
 4 reproductores machos y 2 reproductoras hembras,
 2 empacadoras para heno de avena
 Siembra de 3 has. De avena forrajera y 1 ha. De trébol con dáctyles
2. Conocimientos tecnológicos, administrativos y contables
2.1. Conocimientos tecnológicos del correcto manejo de la crianza
comercial de alpacas con enfoque de producción de reproductores:
contrato de ing. Especialista en el manejo técnico empresarial de alpacas,
contrato de medico veterinario para atención sanitaria
 Implementación de registro de control genético
 Conducción controlada de hato de hembras y machos
 Manejo técnico y controlado de empadres
 Alimentación adecuada de hembra y de machos: siembra de pastos
Avena forrajera y trébol con dáctyles y racionamiento de alimentos
cultivados a los animales
 Tratamiento sanitario controlado y oportuno (sobre todo preventivo) del
hato
 Manejo controlado de crías
 Esquila y clasificación de fibra programada y desarrollada correctamente
 Almacenamiento y control de fibra por categorías
 Selección y clasificación de mejores reproductores hembras y machos así
como selección de animales de saca
3. Manejo empresarial del negocio: Contrato de un contador que organice
empresarialmente a la Asociación e implemente todas las herramientas de
gestión empresarial del negocio
 Gestión empresarial eficiente y transparente.
4. Manejo contable y tributario: contrato de contador para que lleve los libros y
realice las declaraciones tributarias mensuales
 Contabilidad gerencial y tributaria actualizada
 Liquidaciones trimestrales de ejecución del proyecto
5. Capacidades en gestión comercial: Contrato de un profesional en marketing
y ventas de productos y derivados de hatos de alpacas
 Establecer contactos comerciales para reproductores machos, animales de
saca y fibra de alpaca y comercializar directamente a clientes finales con la
participación activa de los miembros de la Asociación.
 Con la finalidad de hacer conocer y promocionar los productos de la
Asociación así como de establecer contactos comerciales se participará en
las ferias locales y regionales mas importantes

46
ALTERNATIVA 02:
1. Mejoramientote material genético del hato, adquisición de equipos y cultivo
de pastos
 Adquisición de 4 reproductores machos y 2 reproductoras hembras,
 Adquisición de heno de avena forrajera empacada
2. Conocimientos tecnológicos, administrativos y contables
2.1. Conocimientos tecnológicos del correcto manejo de la crianza
comercial de alpacas con enfoque de producción de reproductores:
contrato de ing. Especialista en el manejo técnico empresarial de alpacas,
contrato de medico veterinario para atención sanitaria
 Implementación de registro de control genético
 Conducción controlada de hato de hembras y machos
 Manejo técnico y controlado de empadres
 Alimentación adecuada de hembra y de machos: siembra de pastos
Avena forrajera y trébol con dáctyles y racionamiento de alimentos
cultivados a los animales
 Tratamiento sanitario controlado y oportuno (sobre todo preventivo) del
hato
 Manejo controlado de crías
 Esquila y clasificación de fibra programada y desarrollada
correctamente
 Almacenamiento y control de fibra por categorías
 Selección y clasificación de mejores reproductores hembras y machos
así como selección de animales de saca
2.2 Manejo empresarial del negocio: Contrato de contador que organice
empresarialmente a la Asociación e implemente todas las herramientas de
gestión empresarial del negocio
 Gestión empresarial eficiente y transparente.
2.3 Manejo contable y tributario: contrato de contador para que lleve los
libros y haga las declaraciones tributarias mensuales
 Contabilidad gerencial y tributaria actualidad
 Liquidaciones trimestrales de ejecución del proyecto
3. Capacidades en gestión comercial: Contrato de un gestor profesional en
marketing y ventas de productos y derivados de hatos de alpacas

 Establecer contactos comerciales para reproductores machos, animales

de saca y fibra de alpaca y comercializar directamente a clientes finales
con la participación activa de los miembros de la Asociación.
 Con la finalidad de hacer conocer y promocionar los productos de la
Asociación así como de establecer contactos comerciales se
participará en las ferias locales y regionales mas importantes

47
 VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Análisis de la demanda del Mercado y del negocio

El estudio de la demanda se realiza para los productos que la Asociación ofertará
al mercado éstos son:

 Fibra de alpaca
 Tuis reproductores de 1 año
 Animales adultas de saca

6.1.1 Análisis de la demanda potencial de fibra de alpaca

La fibra de alpaca es requerida por las empresas industriales que la procesan en
hilos, tops y prendas. La fibra también es requerida por los microempresarios que
la emplean para la elaboración de artesanías.

Demanda de fibra de alpaca de las empresas industriales

Para realizar el cálculo de estas empresas tomaremos en cuenta la siguiente

información:

Empresa Adquisición Capacidad Capacidad

instalada en TM instalada en TM
(TM)
para lavado para producción de
Tops
Michell Industrial S.A. 2273 4050 2000
Inca Tops S.A. 682 2400 2400
Productos del Sur S.A. 450 2000 2000
Internacional del Comercio S.A. 76 400 400
TOTAL 3481 8450 6800
Fuentes: S.N.I. 1990
Entrevista a representantes de empresa
Estudio de mercado del Proy. Corredor Puno Cusco

De acuerdo a esta información Las empresas en mención tienen una demanda

insatisfecha muy fuerte, del orden de 3319 TM el mismo que incluso la oferta
nacional no puede abastecer.
De modo que la demanda para este producto esta completamente asegurada.

6.1.2 Demanda de animales de saca

La demanda de animales de saca proviene la demanda derivada de la carne de

alpaca, en la zona la Demanda la generan los intermediarios quienes demandan
potencialmente 3250 unidades/mes.

48
 Para el caso del ámbito de estudio los intermediarios adquieren alpacas de saca
para 2 propósitos:
 Para beneficiarlo y ofertar como carne en los mercados aledaños
 Para procesarlo en charqui para ofertarlo a las entidades como PRONAA y
para comercializarlo en Challchuanca y en Ica.

6.1.3 Demanda de reproductores

La demanda de reproductores machos se calcula del siguiente modo

La población de alpacas de la Región de Apurimac se presenta en el siguiente
cuadro

POBLACION DE ALPACAS POR REGION (UNIDADES DE MILES)

Región 1990 1994 1995 2000 2003 2004
Apurimac 170 85 160 88 53 37
Arequipa 250 234 250 284 298 303
Ayacucho 120 130 143 160 171 177
Cusco 287 346 250 401 429 458
Huancavelica 201 330 176 205 211 218
Puno 1527 1162 1608 1712 1721 1746
TOTAL 2668 2457 2755 3036 3087 3146
NACIONAL
FUENTE: MINAG – OIA, Proyecto camélidos sudamericanos del Gobierno
Regional del Cusco

Como se observa la población de alpacas tiene una tendencia decreciente, la cual

es debida principalmente a la fuerte migración que existe de las zonas
productoras a las zonas urbanas deshaciendo sus unidades.
Otro factor de decrecimiento es la alta mortandad debido a desatenciones
sanitarias y deficiente alimentación la cual es debida principalmente al sobre
pastoreo.
Tomando como referencia el año 2004, se tiene 33000 alpacas de las cuales el
42% son hembras adultas o sea 13860, la relación recomendada de hembras por
macho es de 6 por 1.
En la zona la relación de hembras por macho es de 10 a 1 la cual perjudica la
adecuada fertilidad de los empadres.
Por otro lado el deterioro del material genético por consaguinidad es elevado
debido al deficiente manejo de empadres por lo que los criadores frecuentemente
recurren a la adquisición de nuevos reproductores, hoy en día con el apoyo de las
empresas mineras de la zona, por el gobierno regional y por el gobierno local.

49
 La demanda potencial de reproductores, calculada en base a la relación de
hembras por reproductor macho es el siguiente:

Nº de hembras adultas 13860

Nº de machos Actuales 1419
Nº de machos requeridos para un adecuado manejo 2310
Nº de machos cambiados para evitar la consaguinidad 10% 142
Nº Total de reproductores machos requeridos por año 1033

Actualmente los reproductores que vienen adquiriendo lo hacen de la región de

Puno.

6.2 ANALISIS DE LA OFERTA DE MERCADO

6.2.1. Oferta de fibra de alpaca
La oferta de fibra de alpaca a nivel nacional proviene de los criadores, la
misma que es realizada con la participación de un conjunto de agentes que
conducen la fibra desde el productor hasta el demandante industrial como se
muestran en el siguiente grafico:

Grupos industriales

Agentes compradores

Otros
intermediarios

Rescatista

Alcanzador

Productor

50
 A nivel nacional la oferta de fibra de alpaca es de 3665 TM y a nivel de
Apurimac de 39.8 TM que representa solo el 1.08%, mostrando que su
contribución a la oferta nacional es muy baja. La oferta de la Asociación es
de 0.291 TM que es el 0.73% de la oferta regional.

6.2.2 Oferta de alpacas para saca

La oferta de animales para saca de la región Apurimac es de 13860, de la
zona 1750 cabezas, y de la Asociación de 35 cabezas por año.

6.2.3 Oferta de Reproductores machos

En la Región Apurimac la oferta de reproductores machos de calidad es muy
limitada, se puede considerar nula, porque básicamente se proveen de la
Región Puno y Cusco.

6.3 Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)

6.3.1 Balance oferta demanda de fibra de alpaca a nivel nacional

Demanda ™ Oferta ™ Balance ™

6600 3665 2935

Como se puede apreciar existe una demanda insatisfecha de 2935 TM de fibra lo que
indica que existe una buena brecha por atender la cual no se alcanzará fácilmente
debido a la estructura productiva y los recursos disponibles que tiene nuestro país.

En este sentido la Región de Apurimac no tiene problemas de demanda la limitante

viene por el lado de la oferta, mas aún si consideramos que la capacidad instalada de
la Asociación se encuentra casi al 100% es decir ya no cuentan con terrenos
adicionales para incrementar la población de alpacas por lo que queda es incrementar
la calidad de crianza.

6.3.2. Balance oferta demanda de animales de saca

Demanda (unidades) Oferta (unidades) Balance (unidades)

3250 1750 1500

51
 6.3.3. Balance oferta demanda de reproductores machos en la Región de
Apurimac

Demanda (unidades) Oferta (unidades) Balance (unidades)

1033 0 1033

Este balance nos muestra la fuerte demanda insatisfecha existente de

reproductores machos en la Región de Apurimac.

La contribución de la Asociación para cubrir la demanda insatisfecha será de

solamente 3.49%.

6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativa

El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo
de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la
participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas
están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en manejo técnico y
gestión empresarial de la crianza de alpacas para mejorar su capacidad de
producción y así articular la producción ofertando productos de calidad.
 Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de
las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años
y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, gestión y
comercialización de alpacas, los cuales demandan en un periodo mínimo para
evaluar el resultado del impacto.
 Etapa de Post inversión
La etapa de ejecución, consiste en el desarrollo de las actividades
administrativas, técnicas y comerciales del negocio.

52
6.5. PLAN DE NEGOCIOS

Verificación de campo:

Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca (EX ANTE, DE LA IDEA DE

NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)
UNIDAD DE VALORIZACION
ACTIVOS/RECURSOS CANTIDAD
MEDIDA
Alpacas hembras animales 250 30 000
Alpacas machos reproductores animales 32 9 600
Alpacas crías animales 102 5 100
Alpacas machos animales 3 360
Mallas ganaderas unidades 32 12 800
Cobertizos y corrales 60 000
Equipo sanitario Unidad 1 2 000
Instalación de agua Unidad 1 6 600
Motor generador Unidad 1 4 000
Moto Unidad 1 2 000
Herramientas 9 380
VALORIZACION DE ACTIVOS 132 840
Fuente: Elaboración propia, 2010

Condiciones de recursos del negocio en campo

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI X

NO TIENE CONDICIONES NO

53
 Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

MAPA DE ACCESO AL MERCADO DE

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ALPACA
CUSCO

ABANCAY

Ruta de viaje (Iscahuaca - Arequipa

para la venta de fibra de alpaca 940
Km

Challhuanca

AREQUIPA
Iscahuaca

ZONA ALPAQUERA
mercado para
reproductores y animales
de saca

Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

Conforme se puede apreciar en el grafico la Asociación esta completamente

articulado al mercado,
El mercado para la fibra de alpaca, está ubicado en la ciudad de Arequipa que
se encuentra a 940 Km y esta articulado por carretera asfaltada (transoceánica)
El mercado para las alpacas de saca, destinado para carne se encuentra en el
mismo lugar de la Asociación hasta donde van los acopiadores
El mercado para los reproductores se encuentra en los lugares aledaños a la
comunidad de Iscahuaca donde se encuentra la zona de crianza de alpacas.
De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso al
mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser

54
 implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores
asociados
A. Nombre del negocio
Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de fibra y
reproductores, de la Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca
B. Visión del negocio
Declaración de la Visión:
Asociación reconocida a nivel regional por la producción de alta calidad de
reproductores y de fibra de alpaca

C. Misión del negocio

Declaración de la Misión:

Somos una organización que gestiona la crianza de alpacas de manera técnica

empresarial que garantiza la producción de reproductores y fibra de calidad,
conduciendo la actividad con responsabilidad técnica, social y medioambiental.

D. Objetivos del negocio

 Objetivos de corto plazo
o Alcanzar una organización empresarial funcional y flexible
o Organizar el área técnica productiva: selección e identificación de
animales (registro individual), Separación de áreas de pastoreo
o Disponer de alimentos para todo el año
o Lograr animales saludables
o Implementación integral de herramientas de gestión
o Iniciar la promoción de la organización bajo el perfil de productor de
reproductores
 Objetivos de mediano plazo
o Lograr un reconocimiento en la región de organización líder en la
producción de reproductores
o Logar los primeros puestos en las ferias regionales y locales
o Gestión transparente con informes económicos y técnicos periódicos y
confiables
o Incrementar el ingreso por mejor rentabilidad del negocio
E. ANALISIS FODA
Análisis interno.

FORTALEZAS
 Cuenta con una organización formal
 Capacidad de gestión ante instituciones
 Disponibilidad de instalaciones físicas para el ganado alpacuno
 Disponibilidades de animales
 Terreno cercado
 Conocimiento técnico básico de manejo de alpacas: Marenas, CICA,
MINAG, CONACs
 Buena relación con instituciones
 Contactos comerciales con empresas de acopio y procesamiento

DEBILIDADES
 Alpacas deficientemente alimentadas

55
  Desconocimiento del costo de producción
 Desconocimiento de situación económica financiera de la Asociación
 No disponen de registro de animales
 Perdida de calidad de animales por mal manejo del hato
 Débil organización interna
 Poca participación de la mujer
 Insuficiente información comercial
 No disponen de bañadero

Análisis del entorno.

OPORTUNIDADES
Apoyo de las empresas mineras
Apoyo de otras instituciones
Existencia de mercado para fibra de alpaca
Existencia de mercado para reproductores
Accesibilidad por carretera asfaltada a los principales mercados

AMENAZAS
Sequía
Rayos
Política gubernamental local, por cambio de gobierno
Variación de precio internacional de la fibra
Presencia de enfermedades por cambio climático

56

INTERNO
EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Apoyo de las empresas
mineras
2. Apoyo de otras instituciones
3. Existencia de mercado para
fibra de alpaca
4. Existencia de mercado para
reproductores
5. Accesibilidad por carretera
asfaltada a los principales
mercados
AMENAZAS
1. Sequía
2. Rayos
3. Política gubernamental local,
por cambio de gobierno
4. Variación de precio
internacional de la fibra
5. Presencia de enfermedades
por cambio climático
MATRIZ FODA
DEBILIDADES
FORTALEZAS
1. Alpacas deficientemente
1. Cuenta con una organización
alimentadas
formal
2. No disponen de registro de
2. Capacidad de gestión ante
animales
instituciones
3. Perdida de calidad de animales por
3. Disponibilidad de instalaciones
mal manejo del hato
físicas para el ganado alpacuno
4. No disponen de bañadero
4. Disponibilidades de animales
5. Desconocimiento de costos de
5. Terreno cercado
producción
6. Conocimiento técnico básico de
6. Desconocimiento de situación
manejo de alpacas:
económica financiera de la
7. Buena relación con instituciones
Asociación
8. Contactos comerciales con
7. Débil organización interna
empresas de acopio y
8. Poca participación de la mujer
procesamiento
9. Insuficiente información comercial
ESTRATEGIAS FO
FO-01 Haciendo uso de la capacidad
de gestión obtener apoyo financiero
ESTRATEGIAS DO
para conducir profesionalmente las
alpacas. DO-01 En convenio con instituciones y
empresa privada lograr el apoyo para
FO-02 Aprovechar os contactos
capacitación en aspectos técnicos,
comerciales para acceder a un buen
gerenciales y de mercado
mercado
DO-02 En convenio con instituciones
FO-03 Aprovechar las buenas
conseguir apoyo para completar
relaciones con instituciones para
requerimientos de infraestructura
colocar de manera ventajosa los
reproductores
ESRATEGIAS DA
DA-01 Establecer convenios con
ESTRATEGIAS FA entidades publicas y privadas para
FA-01 Trabajar conjuntamente que las acceder a financiamiento para
instituciones la adaptación al cambio momentos en que la fibra baje de
climático precio y no haya urgencia de
FA-02 En convenio con entidades comercializar la fibra a cualquier
publicas y privadas desarrollar precio.
infraestructura productiva como riego y DA-02 establecer un calendario
instalación de para rayos ganadero para el manejo de las
alpacas que permita una atención
sanitaria preventiva
57
F. Estrategia competitiva del negocio

La naturaleza y el enfoque del negocio plantea una estrategia de alta

diferenciación y segmentada

CUADRO N° 21
ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Grado de Segmentación

Caso 1: Caso 2:
Mercado Amplio

Caso 3: Caso 4
Mercado Estrecho
Alpacas Iscahuaca

Costos Bajos Diferenciación

Fuente: Elaboración propia, 2010

El cuadro presentado, muestra la estrategia genérica: para el caso del negocio

de la crianza de alpacas de Iscahuaca.
La estrategia genérica del plan de negocios considera una alta diferenciación
segmentada, debido a que los productos serán de alta calidad orientados en el
caso de los reproductores a empresas o asociaciones de criadores de alpaca
que reconozcan la importancia de renovar reproductores machos como parte de
la estrategia para lograr buenos rendimientos económicos. Así mismo la
orientación comercial de la fibra directa a empresas industriales obviando a los
intermediarios.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
 Producir y Comercializar Tuis machos de excelente calidad
genética, debidamente registrados y en condiciones saludables con
características físicas óptimas.
 Producir y comercializar fibra debidamente clasificada y preparada:
Los clientes están dispuestos a pagar un precio mayor por mejor calidad
de fibra.
 Producir y comercializar animales de saca, que aún no siendo de
descarte será remplazada por animales de mejor calidad producida en el
mismo hato

58
6.6 PLAN DE MARKETING
6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de
corto, mediano y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).
o Posicionar la oferta de reproductores de buena calidad genética
o Comercializar 36 tuis machos, (futuros reproductores)
o Adquirir prestigio en el mercado de fibras que permita obtener a
futuro negocios seguros a buen precio
o Mantener información vía Internet haciendo uso de una pagina
Web creada específicamente para la Asociación
o Lograr una organización orientada al cliente externo e interno

Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).

o Comercializar a buen precio todos los productos de la Red
o Posicionar a la organización en el área de influencia
o Funcionar con perfil 100% empresarial

6.6.2. Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado: Los productos de la Asociación serán
diferenciados y orientados a segmento exclusivos de mercado.
Los Tuis reproductores estarán orientados a empresas y Asociaciones de
productores de la Región y de las regiones vecinas como Ayacucho que
actualmente tienen que recurrir a Puno o a Cusco a adquirir
reproductores con los consiguientes riesgos.
Por su parte la Fibra debidamente clasificada se comercializará
directamente a las empresas industriales en lo posible puesto en
Iscahuaca.
6.6.3. Posicionamiento.
Para alcanzar un rápido y buen posicionamiento se participará en las
principales ferias, en las cuales se expondrá a los reproductores
procurando ganar los primeros premios.
Igualmente se elaborará catálogos de reproductores las cuales se
difundirán a través de entidades públicas como el Gobierno Regional.
En el caso de la fibra se establecerá relaciones comerciales con los
clientes potenciales en base a la práctica de sinceridad y cumplimiento
estricto de los compromisos asumidos.

6.6.4. Mix de marketing

La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del
mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la

59
calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la
demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que
más adelante será consolidado
El Mix de marketing se presentará para cada uno de los 2 productos

6.6.4.1 Reproductores machos

Producto
El producto es un animal de raza Huacaya de color blanco de un año de edad,
debidamente registrado, con explicitación de origen del padre, madre, así mismo
se informará la atención sanitaria a la cual fue sometida y todos los detalles de
crianza que ameritan ser registrados.
Las características físicas del reproductor pasarán por controles de calidad de
tamaño, vista, orejas, boca, testículos, producción de fibra, etc.

Precios
El precio de los reproductores machos irá creciendo gradualmente en el
horizonte del proyecto en razón a que con el transcurso del tiempo el prestigio
de la Asociación ira creciendo, así como el material genético irá siendo cada
vez mas cercano al puro.

PRECIOS DE MERCADO (Soles)

Reproductor 2011 2012 2013 2014 2015
Tui macho de 1.0 año 500 750 1000 1250 1500

Fuente: Elaboración propia, 2010

Plaza
La distribución de los reproductores se realizará de manera directa a los
criadores de alpaca, no se utilizará intermediarios, para evitar exposición a
riesgos de deterioro de animales y desprestigio.
Promoción
 Se participará en ferias locales, regionales y de ser posible
extraregionales.
 Se imprimirá catálogos de los reproductores
 Se aperturará una Pág. Web de la Asociación donde se publicitará la
oferta de reproductores

6.6.4.2 Fibra de alpaca

Producto
La fibra de alpaca es obtenida de la esquila de las alpacas mayores a un año,
siendo mas finas aquellas que provienen de animales jóvenes saludables y
animales bien alimentados saludables y de origen genético seleccionado. La
fibra esta categorizada y valorizada por la finura que se expresa en micrones, la
finura de la fibra producida en la Asociación irá progresivamente mejorando
debido al mejoramiento continuo en la selección de animales y al manejo
cuidadoso en la alimentación y sanidad.

60
En el siguiente cuadro vemos esta evolución partiendo de la situación actual,
siendo 1º la fibra mas fina y de mayor longitud y la 4º la mas gruesa.

Clasificación de
fibra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1º 18,18% 19,1% 20,0% 21,0% 22,1%
2º 27,27% 28,6% 30,1% 31,6% 33,1%
3º 45,45% 42,90% 40,80% 38,30% 35,70%
4º 9,10% 9,1% 9,1% 9,10% 9,10%

Precio
El precio de la fibra puesto en la localidad de Iscahuaca es constante y lo
vemos en el siguiente cuadro:

Categoría Precio
soles/ libra
1º 9
2º 7
3º 5,5
4º 3
Plaza

La comercialización de la fibra se hará directamente a las empresas

industriales, previamente se establecerán los contactos comerciales en base a
información previa y permanente de precios en el mercado y con muestras del
producto.

Promoción

La promoción de la fibra se realizará a través de muestras, fotografía de origen

y en las ferias locales y regionales

61
 PLAN ECONOMICO
PAN DE PRODUCCION Y VENTAS
El periodo de producción en este negocio es un año:
La esquila a los animales se realiza una vez al año , igualmente la producción de tuis como
reproductores se realizará a partir del año. Por esta razón se presenta el siguiente cuadro
en años
Cantidades /años
1 2 3 4 5
Fibra Libras 642,3 654,6 668,5 680,8 693
reproductores unidades 33 34 35 35 36
Animales de saca unidades 36 36 37 38 39
Precios (soles)
Fibra 6,3178 6,3549 6,4255 6,4834 6,5456
reproductores 500 750 1000 1250 1500
Animales de saca 120 120 120 120 120
Ingreso por Ventas (soles)
24877.92 33979.92 43735.45 52723.9 63216.1
Fibra 4057,92 4159,92 4295,45 4413,90 4536,10
reproductores 16500 25500 35000 43750 54000
Animales de saca 4320 4320 4440 4560 4680

FLUJO DE FONDOS NETOS ANUALES

Debido a la comercialización conjunta que se hace una vez al año se presenta el flujo de
fondos anuales

años 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 0,00 24.878 33.980 43.735 52.724 63.216

INVERSION 43.824,00
DONACION 30.677,00
Costos fijos 8.770,50 8.771 8.771 8.771 8.771

Costos variables 8.871,00 7.170 7.170 7.170 7.170

Costo total 17.641,5 15.940,5 15.940,5 15.940,5 15.940,5

Utilidad Operativa -13.147,00 7.236,42 18.039,42 27.794,95 36.783,40 47.275,60
Utilidad antes de impuestos 7.236,42 18.039,42 27.794,95 36.783,40 47.275,60
impuestos
Flujo de caja neto económico -13.147,00 7.236,42 18.039,42 27.794,95 36.783,40 47.275,60
Depreciación 1.534,50 1.534,50 1.534,50 1.534,50 1.534,50
Flujo de fondos 8.770,92 19.573,92 29.329,45 38.317,90 48.810,10

62
BALANCE GENERAL ANUAL PROYECTADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO 34.243 52.283 80.078 116.861 164.137
Caja 8.770,92 28.345 57.674 95.992 144.802
Capital de trabajo 9.947 9.947 9.947 9.947 9.947
Activos 17.060 17.060 17.060 17.060 17.060
Depreciación 1.535 3.069 4.604 6.138 7.673
TOTAL PASIVO 34.243 52.283 80.078 116.861 164.137
Aporte de capital 13.147 13.147 13.147 13.147 13.147
Donación 13.860 13860 13.860 13860 13.860
Utilidades retenidas 7.236 25.276 53.071 89.854 137.130

ESTADO DE RESULTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS TOTALES 24.878 33.980 43.735 52.724 63.216

COSTO DE PRODUCCION TOTAL 17.642 15.941 15.941 15.941 15.941

DEPRECIACION 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535

UTILIDAD BRUTA 5.702 16.505 26.260 35.249 45.741

GASTO OPERATIVOS 1.250

UTILIDAD OPERATIVA 4.452 16.505 26.260 35.249 45.741

IMPUESTO - - - - -

UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) 4.452 16.505 26.260 35.249 45.741

PUNTO DE EQUILIBRIO

RUBRO Precio de mercado

COSTO VARIABLE ANUAL 8871
COSTOS FIJOS ANUAL 8770.5
COSTO TOTAL ANUAL 17641.5
VENTA TOTAL ANUAL 24877.92

Punto de equilibrio = 13631.092 soles/año

Significa el 54.79% de las ventas del año

63
 6.7 DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN: HOJA DE RUTA DEL NEGOCIO

MES 4 al 6 MES 7 al 9 MES 10 al 12

MES 1 al mes 3
 Inventario y registrado de
 Cosecha d avena y  Segundo
preparación de heno tratamiento  Articulación
alpacas comercial
 Sembrado de pastos  Asistencia técnica en sanitario
fibras, animales
 Asistencia técnica en sanidad promoción comercia  Manejo de
de saca y
animal  Contratación de empadres y
reproductores
 Zonificacion de campos de gestor comercial atención a crías
 Participación
pastoreo
 Adquisición de reproductores y
 Participación e en feria regional
primera feria local
empacadoras de pasto
 Asistencia Técnica en
contabilidad y gerencia

MES 1: Se contratará los servicios de un Ing. Zootecnista para que realce el

inventario y registrado del plantel, igualmente se contratara a un medico
veterinario para que diagnostique y brinde un tratamiento sanitario a todo el
plantel se aperturaza una ficha clínica por animal.
Se procederá a la preparación de terreno y siembra de avena y pasto
asociado
MES 2:
Se continuará con el inventario de animales y tratamiento sanitario, asi
mismo se zonificara todo el territorio para luego programar el pastoreo
durante el año
MES 3: Se procederá a la adquisición de los reproductores y empacadoras,
aprovechando que ya existe rebrote de pastos naturales
MES 4: se procederá a seleccionar a los mejores animales del platel y
prepararlos para la participación en ferias
MES 5: Se cosechará la avena forrajera, se preparará el heno y empacará
para luego almacenarlo
MES 6: Se procederá a capacitar al personal de la Asociación en promoción
comercial durante el cual se procederá a desarrollar material de promoción
impresa y una pagina Web que permita establecer los negocios por Internet
MES 7: Capacitación en gestión empresarial y manejo tributario
MES 8: Segundo tratamiento sanitario al plantel
MES 9 al 12: Asistencia técnica en empadres, manejo de crías , esquila y
clasificación de fibra. Asi mismo se trabajará intensamente en la
comercialización de todos los productos

6.7.1. Plan de implementación del negocio

El pan de implementación del negocio son actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la
organización y las funciones de personal requerido para realizar todas las

64
actividades de gestión empresarial, técnico proceso productivo y articulación
comercial.
Es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos
necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de
productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y
otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades
La producción, comercialización y gestión integral del negocio, estará
dentro de la asociación, para ello su organización será simple, de
acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ASAMBLEA DE
ASOCIADOS

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD

RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION

 Requerimiento de personal:
El requerimiento de personal se muestra en el siguiente cuadro:
Es importante mencionar que el personal permanente será de la
misma Asociación mientras que el personal profesional actuará como
asesores directos del personal permanente y tomará parte activa en
todas las actividades programadas, inicialmente de manera directa
capacitando en la practica las acciones y luego irá transfiriendo
progresivamente la responsabilidad al personal permanente.

65
 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº
CALIFICACION
GARGO PERSON
DEL PERSONAL
AS
Ing. Zootecnista con experiencia en 01 Profesional
conducción de ganadería alpacuna
Asistente en contabilidad y gerencia 01 profesional
Especialista en marketing y ventas 01 Profesional
Responsable del manejo del ganado 01 Personal capacitado
Cuidante 01 capacitado

Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es
compleja. Se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente
laboral.
Administración:
 Dirigir el negocio
 Llevar todos los registros de control administrativo
 Coordinar con el gestor empresarial, el Ing. Zootecnista y el gestor
comercial
 Participar en las ferias
 Elaborar y ejecutar el plan anual
 Comercializar los productos
 Rendir cuentas a los asociados mensualmente
 Manejar todos los registros de control incluso los del área técnico
productiva
Responsable de la contabilidad:
Estará a cargo de un contador a tiempo parcial y será básicamente
para hacer la declaración mensual a la SUNAT y para llevar los
libros contables
Responsable del manejo técnico productivo:
 Coordinar estrechamente con el Ing. Zootecnista y el medico
veterinario
 Manejo de registros de control genealógico del hato
 Alimentación y pastoreo de alpacas de acuerdo a lo indicado por
Ing. Zootecnista
 Atención sanitaria del hato
 Cuidado de crías
 Producción de heno de avena
 Siembra de pastos y avena forrajera
 Acompañar a las ferias al administrador
 Controlar y ejecutar el programa de empadre
 Presentar informes mensuales al administrador

66
 Responsable de Comercialización:
 Coordinar estrechamente con el especialista en marketing y
ventas
 Participar en el registro y almacenamiento de la fibra
 Organizar y participar en las ferias
 Comercializar los productos
 Aperturar la pagina Web y administrarlo
 Elaborar los catálogos
 Mantenerse informado sobre licitaciones, precios y todo sobre la
actualidad comercial del negocio empresarial de la crianza de
alpacas

b. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte
de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se
muestran en los cuadros siguientes a precios privados para las
alternativas 01 y 02.
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborará mes a mes el
cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio.

67
 6.8 PLAN DE ARTICULACION AL MERCADO
PAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AÑO 1

Volumen
de
P.U.
producción
(soles)
para ventas Producción para ventas (cant.
PRODUCTO Unidades Cant (soles) Disponible)
meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fibra Libras 642.3 6.3178 4057.9 642.3
Reproductores unidades 33 500 16500.0 33
animales de saca unidades 36 120 4320.0 36

REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Por la naturaleza del proyecto las ventas se realizaron en una vez en el año

PRODUCTO:
Precio Total
Año 2010 Mes Unidad Cantidad venta ventas
S/. S/.
Enero Unid.
Febrero Unid.
Marzo Unid.
Abril Unid.
Mayo Unid.
Junio Unid.
Julio Unid.
Agosto Unid.
Septiembre Unid.
Octubre Unid.
Noviembre Unid.
Fibra de alpaca Diciembre libras 180.25 6.38 1150
Total 1150

REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO

Ventas y producción del GOP durante los doce meses

PRODUCTO: Fibra de alpaca, tuis reproductores y animales de saca

Precio Total
Año 2011 Mes Unidad Cantidad venta ventas
S/. S/.
Enero Unid.
Febrero Unid.
Marzo Unid.
Abril Unid.
Mayo Unid.

68
 Junio Unid.
Animales de
saca Julio Unid. 36 120 4320
Agosto Unid.
Septiembre Unid.
Tuis
reproductores Diciembre Unid. 33 500 16500
.
Fibra Diciembre Unid. 642.3 6.3178 4057.92
Total 24877.92

REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

(Ventas y producción del GOP durante los doce meses)

PRODUCTO:
Precio Total
Año 2011 Mes Unidad Cantidad venta ventas
S/. S/.
Enero Unid.
Febrero Unid.
Marzo Unid.
Abril Unid.
Mayo Unid.
Junio Unid.
Animales de saca Julio Unid. 36 120 4320
Agosto Unid.
Septiembre Unid.
Tuis reproductores Diciembre Unid. 33 500 16500

Fibra Diciembre Unid. 642.3 6.3178 4057.92

Total 24877.92

69
 VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1 ANÁLISIS DE COSTOS

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
Los costos unitarios detallados de cada componente se muestran con más detalle en
el archivo Excel de proyecto.
PROGRAMACION APORTE(S/.)
Unidad Precio COSTO
de Cantidad Unitario TOTAL ALIADOS GOP
COMPONENTES/ACTIVIDAD
ITEM Medida /Meta (S/.) (S/.)

1.00 ACTIVOS 27.007,00 13.860,00 13.147,00

1,01 ADQUISICION DE REPRODUCTORES Unid. 1 16.000,00 16.000,00 12.500,00 3.500,00

1,02 MODULO PRODUCTOS VETERINARIOS Unid. 1 1.477,00 1.477,00 0,00 1.477,00

INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Y
1,03 EMPACADORA Unid 1 7.830,00 7.830,00 1.360,00 6.470,00
1,04 Gastos de administración varios 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1,05 Gastos de implementación FLETE 1 500,00 500,00 500,00
2.00 ASISTENCIA TECNICA 14.767,00 14.767,00 0,00
2,01 Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas meses 1 750,00 750,00 750,00
2,01,01 Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1 875,00 875,00 875,00
2,02 Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados meses 2 300,00 600,00 600,00
2,03 Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo meses 1 400,00 400,00 400,00
2,04 Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2 350,00 700,00 700,00
2,04,01 Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1 246,00 246,00 246,00
Asistencia Técnica en manejo de empadres y atención de
2,05 crías meses 3 490,00 1.470,00 1.470,00
2,06 Asistencia técnica selección de animales para venta meses 1 300,00 300,00 300,00
2,07 Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1 500,00 500,00 500,00
Asistencia técnica en técnicas de esquila y clasificación de
2,08 fibra meses 1 500,00 500,00 500,00
2,09 Asistencia técnica productiva permanente meses 10 500,00 5.000,00 5.000,00
2,10 Asistencia técnica promoción comercial meses 3 542,00 1.626,00 1.626,00
2,11 Asistencia técnica contable permanente meses 4 450,00 1.800,00 1.800,00
3.00 ARTICULACION COMERCIAL 2.050,00 2.050,00 0,00
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3 500,00 1.500,00 1.500,00
3.02 Participación en Feria Regional evento 1 490,00 490,00 490,00
3.03 Participación en feria local evento 1 60,00 60,00 60,00
TOTAL
43.824,00 30.677,00 13.147,00
70,000% 30,000%

70
 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERADO
ALTERNATIVA 01

PROGRAMACION

COMPONENTES/ACTIVIDAD Unidad de Cantidad Precio COSTO

ITEM Medida /Meta Unitario (S/.) TOTAL (S/.)

1.00 ACTIVOS 27.007,00

Implementación
1,01 ADQUISICION DE REPRODUCTORES Unid. 1 16.000,00 16.000,00
1,02 MODULO PRODUCTOS VETERINARIOS( ***) Unid. 1 1.477,00 1.477,00
1,03 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Y EMPACADORA Unid 1 7.830,00 7.830,00
1,04 Gastos de administración varios 1 1.200,00 1.200,00
1,05 Gastos de implementación FLETE 1 500,00 500,00

2.00 ASISTENCIA TECNICA 14.767,00

2,01 Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas meses 1 750,00 750,00
2,01,01 Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1 875,00 875,00
2,02 Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados meses 2 300,00 600,00
2,03 Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo meses 1 400,00 400,00
2,04 Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2 350,00 700,00
2,04,01 Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1 246,00 246,00
2,05 Asistencia Técnica en manejo de empadres y atención de crías meses 3 490,00 1.470,00
2,06 Asistencia técnica selección de animales para venta meses 1 300,00 300,00
2,07 Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1 500,00 500,00
2,08 Asistencia técnica en técnicas de esquila y clasificación de fibra meses 1 500,00 500,00
2,09 Asistencia técnica productiva permanente meses 10 500,00 5.000,00
2,10 Asistencia técnica promoción comercial meses 3 542,00 1.626,00
2,11 Asistencia técnica contable permanente meses 4 450,00 1.800,00
3.00 ARTICULACION COMERCIAL 2.050,00
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3 500,00 1.500,00
3.02 Participación en Feria Regional evento 1 490,00 490,00
3.03 Participación en feria local evento 1 60,00 60,00
TOTAL
43.824,00

71
 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERADO
ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ACTIVIDAD Unidad de Precio Unitario COSTO TOTAL

ITEM Medida Cantidad/Meta (S/.) (S/.)

1.00 ACTIVOS 29.177,00

Implementación
1,01 MODULO DE REPRODUCTORES Unid. 1 16.000,00 16.000,00
MODULO PRODUCTOS VETERINARIOS(
1,02 ***) Unid. 1 1.477,00 1.477,00
1,03 MODULO DE ALIMENTACION DE ALPACAS Unid 1 10.000,00 10.000,00
1,04 Gastos de administración varios 1 1.200,00 1.200,00
1,05 Gastos de implementación FLETE 1 500,00 500,00

2.00 ASISTENCIA TECNICA 14.319,10

Asistencia Técnica Inventario y registro de
2,01 alpacas meses 1 750,00 750,00
2,01,01 Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1 750,00 750,00
Asistencia en siembra de avena forrajera y
2,02 asociados meses 1 200,00 200,00
Asistencia Técnica en zonificacion de campos
2,03 de pastoreo meses 1 400,00 400,00
2,04 Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2 350,00 700,00
2,04,01 Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1 443,10 443,10
Asistencia Tecnica en manejo de empadres y
2,05 atención de crías meses 3 450,00 1.350,00
Asistencia tecnica selección de animales para
2,06 venta meses 1 300,00 300,00
2,07 Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1 500,00 500,00
Asistencia tecnica en técnicas de esquila y
2,08 clasificación de fibra meses 1 500,00 500,00
2,09 Asistencia técnica productiva permanente meses 10 500,00 5.000,00
2,10 Asistencia técnica promoción comercial meses 3 542,00 1.626,00
2,11 Asistencia técnica contable permanente meses 12 150,00 1.800,00
3.00 ARTICULACION COMERCIAL 2.050,00
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3 500,00 1.500,00
3.02 Participación en Feria Regional evento 1 490,00 490,00
3.03 Participación en feria local evento 1 60,00 60,00
TOTAL
45.546,10

72
 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION

COMPONENTES/ACTIVIDAD Unidad de Cantidad Precio COSTO

ITEM Medida /Meta Unitario TOTAL (S/.)
1.00 ACTIVOS 21.886,80
0,00 Implementación 0,00 1,00 21.886,80 21.886,80
2.00 ASISTENCIA TECNICA 5.187,70 11.752,44
2,01 Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas meses 1,00 682,50 682,50
2,01,01 Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1,00 759,15 759,15
2,02 Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados meses 2,00 273,00 546,00
2,03 Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo meses 1,00 364,00 364,00
2,04 Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2,00 318,50 637,00
2,04,01 Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1,00 213,43 213,43
2,05 Asistencia Tecnica en manejo de empadres y atención de crías meses 3,00 445,90 1.337,70
2,06 Asistencia tecnica selección de animales para venta meses 1,00 273,00 273,00
2,07 Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1,00 455,00 455,00
2,08 Asistencia tecnica en técnicas de esquila y clasificación de fibra meses 1,00 455,00 455,00
2,09 Asistencia tecnica productiva permanente meses 10,00 455,00 4.550,00
2,10 Asistencia tecnica promoción comercial meses 3,00 493,22 1.479,66
2,11 Asistencia tecnica contable permanente meses 4,00 136,50 546,00
3.00 ARTICULACION COMERCIAL 1.479,66 1.051,97
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3,00 195,00 585,00
3.02 Participación en Feria Regional evento 1,00 416,57 416,57
3.03 Participación en feria local evento 1,00 50,40 50,40
TOTAL 0 0 0
34.691,21
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ACTIVIDAD Unidad de Cantidad Precio COSTO

ITEM Medida /Meta Unitario TOTAL (S/.)
1.00 ACTIVOS 23.985,60
0,00 Implementación 0,00 1,00 23.985,60 23.985,60
2.00 ASISTENCIA TECNICA 4.210,63 13.015,79
2,01 Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas meses 1,00 682,50 682,50
2,01,01 Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1,00 650,70 650,70
2,02 Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados meses 1,00 182,00 182,00
2,03 Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo meses 1,00 400,00 400,00
2,04 Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2,00 318,50 637,00
2,04,01 Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1,00 384,43 384,43
2,05 Asistencia Tecnica en manejo de empadres y atención de crías meses 3,00 409,50 1.228,50
2,06 Asistencia tecnica selección de animales para venta meses 1,00 273,00 273,00
2,07 Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1,00 455,00 455,00
2,08 Asistencia tecnica en técnicas de esquila y clasificación de fibra meses 1,00 455,00 455,00
2,09 Asistencia tecnica productiva permanente meses 10,00 455,00 4.550,00
2,10 Asistencia tecnica promoción comercial meses 3,00 493,22 1.479,66
2,11 Asistencia tecnica contable permanente meses 12,00 136,50 1.638,00
3.00 ARTICULACION COMERCIAL 1.479,66 1.675,80
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3,00 455,00 1.365,00
3.02 Participación en Feria Regional evento 1,00 260,40 260,40
3.03 Participación en feria local evento 1,00 50,40 50,40
TOTAL 0 0 0
38.677,19

73
7.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS.

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Año VBP CP VNP

0 16.539,28 10.270,40 6.268,88
1 16.539,28 10.270,40 6.268,88
2 16.539,28 10.270,40 6.268,88
3 16.539,28 10.270,40 6.268,88
4 16.539,28 10.270,40 6.268,88
5 16.539,28 10.270,40 6.268,88

BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO EN SOLES

ALTERNATIVA 01

Año VBP I CP I VNP I

0 - - 10.270,40 10.270,40
1 8.338,64 7.371,10 967,54
2 17.440,63 5.670,10 11.770,53
3 27.196,16 5.670,10 21.526,06
4 36.184,62 5.670,10 30.514,52
5 46.676,82 5.670,10 41.006,72

ALTERNATIVA 02
Año VBP I CP I VNP I
0 - - 8.674,40 8.674,40
1 8.338,64 12.796,00 - 4.457,36
2 17.440,63 12.796,00 4.644,63
3 22.156,16 12.796,00 9.360,16
4 36.184,62 12.796,00 23.388,62
5 46.676,82 12.796,00 33.880,82

74
 ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2
ALTERNATIVA 01
VALOR BRUTO DE PRODUCCION
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 16.539,28 16.539,28 -
1 24.877,92 16.539,28 8.338,64
2 33.979,92 16.539,28 17.440,63
3 43.735,45 16.539,28 27.196,16
4 52.723,90 16.539,28 36.184,62
5 63.216,10 16.539,28 46.676,82

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 - 10.270,40 - 10.270,40
1 17.641,5 10.270,40 7.371,10
2 15.940,5 10.270,40 5.670,10
3 15.940,5 10.270,40 5.670,10
4 15.940,5 10.270,40 5.670,10
5 15.940,5 10.270,40 5.670,10

VALOR INCREMENTAL NETO DELAPRODUCCION

Año VBP I CP I VNP I

0 - - 10.270,40 10.270,40
1 8.338,64 7.371,10 967,54
2 17.440,63 5.670,10 11.770,53
3 27.196,16 5.670,10 21.526,06
4 36.184,62 5.670,10 30.514,52
5 46.676,82 5.670,10 41.006,72

ALTERNATIVA 02
VALOR BRUTO DE PRODUCCION

Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental

0 16.539,28 16.539,28 -
1 24.877,92 16.539,28 8.338,64
2 33.979,92 16.539,28 17.440,63
3 43.735,45 21.579,28 22.156,16
4 52.723,90 16.539,28 36.184,62
5 63.216,10 16.539,28 46.676,82

75
 COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental

0 - 8.674,40 - 8.674,40
1 21.470,4 8.674,40 12.796,00
2 21.470,4 8.674,40 12.796,00
3 21.470,4 8.674,40 12.796,00
4 21.470,4 8.674,40 12.796,00
5 21.470,4 8.674,40 12.796,00
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION

Año VBP I CP I VNP I

0 - - 8.674,40 8.674,40
1 8.338,64 12.796,00 - 4.457,36
2 17.440,63 12.796,00 4.644,63
3 22.156,16 12.796,00 9.360,16
4 36.184,62 12.796,00 23.388,62
5 46.676,82 12.796,00 33.880,82

FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
AÑO INVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
-
0 43.824,00 750,00 - 1.240,00 41.834,00 10.270,40 - 31.563,60

1 90,00 60,00 150,00 967,54 817,54

2 90,00 60,00 150,00 11.770,53 11.620,53

3 90,00 60,00 150,00 21.526,06 21.376,06

4 90,00 60,00 150,00 30.514,52 30.364,52

5 - 90,00 60,00 150,00 41.006,72 40.856,72

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

AÑO INVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
- -
0 34.691,21 630,00 - 1.041,60 33.019,61 - 33.019,61

1 - 75,88 50,40 126,28 4.698,37 4.572,09

2 - 75,88 50,40 126,28 14.755,59 14.629,31

3 - 75,88 50,40 126,28 24.511,12 24.384,84

4 - 75,88 50,40 126,28 33.499,58 33.373,29

5 - 75,88 50,40 126,28 43.991,78 43.865,49

76
 FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
AÑO INVERSION MANTEN. OPERACIÓN EGRESO BENEFICIO FLUJO
S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
- -
0 45.546,10 1.200,00 - 1.240,00 43.106,10 8.674,40 34.431,70
- -
1 200,00 60,00 260,00 4.457,36 4.717,36

2 200,00 60,00 260,00 4.644,63 4.384,63

3 200,00 60,00 260,00 9.360,16 9.100,16

4 200,00 60,00 260,00 23.388,62 23.128,62

5 - 200,00 60,00 260,00 33.880,82 33.620,82

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA O2

S/. S/. S/, TOTAL VNP- I NETO
- - -
0 38.677,19 1.008,00 1.041,60 36.627,59 - 36.627,59
- -
1 - 168,47 1.197,60 1.029,13 556,34 1.585,47
- -
2 - 168,47 1.197,60 1.029,13 8.617,21 9.646,34
- -
3 - 168,47 1.197,60 1.029,13 13.332,74 14.361,87
- -
4 - 168,47 1.197,60 1.029,13 27.361,19 28.390,32
- -
5 - 168,47 1.197,60 1.029,13 37.853,40 38.882,53

Resumen de la evaluación económica

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 38482.92 6718.91 48818.91 24907.69
TIR 37.8% 15.5% 44.30% 27.28%
B/C 1.91 1.15 2.46 1.76

77
 PARA EL SNIP
Alternativa 1 Alternativa 2

Monto de la inversión A precio de mercado 43824 45546.1

total (en soles)
a precio social 34691.21 38677.19
Valor actual neto (en
nuevos soles) 48818.91 24907.69
Costo beneficio a
precio social
Tasa interna de retorno %

44.30% 27.28%

7.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

(INGRESOS NETOS/NUMERO DE SOCIOS)
No. De Rentabilidad
AÑO VNP socios familiar
1 sin proyecto 6288 30 209.6
2 con proyecto 7236.5 16 452.28

78
 VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

8.1 DESCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO

El negocio, iniciará sus acciones realizando el cultivo de los pastos y realizando un

inventario técnico de la población de alpacas. A los 4 meses de haber instalado el
cultivo de avena forrajera procederá a corte y henificado y se adquirirán los
reproductores. Luego de zonificar el territorio para el pastoreo anual y el
tratamiento sanitario a todo el plantel se procederá en su momento a realizar la
selección de los animales de saca y también realizar la esquila de los animales.
Para a gestión La asociación se conducirá a través de su junta directiva y para el
cuidado de las alpacas se tendrá una persona y en caso necesario se dispondrá
de uno adicional.
El proyecto aportará un técnico agropecuario con carácter de permanente que hará
cumplir todas las recomendaciones que dejen los especialistas. Igualmente se
dispondrá de un contador que asistirá técnicamente en aspectos gerencias y
administrativos y será quien apoye a la Asociación a realizar los informes
respectivos al Programa Aliados.

79
 8.2. PLAN DE DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO:
PROGRAMACION APORTE(S/.)
Unidad Precio
de Cantidad Unitario COSTO ALIADOS GOP
COMPONENTES/ACTIVIDAD
ITEM Medida /Meta (S/.) TOTAL (S/.)

1.00 ACTIVOS 27.007,00 13.860,00 13.147,00

ADQUISICION DE
1,01 REPRODUCTORES Unid. 1 16.000,00 16.000,00 12.500,00 3.500,00
MODULO PRODUCTOS
1,02 VETERINARIOS Unid. 1 1.477,00 1.477,00 0,00 1.477,00
INSTALACION DE PASTOS
1,03 CULTIVADOS Y EMPACADORA Unid 1 7.830,00 7.830,00 1.360,00 6.470,00
1,04 Gastos de administración varios 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1,05 Gastos de implementación FLETE 1 500,00 500,00 500,00
2.00 ASISTENCIA TECNICA 14.767,00 14.767,00 0,00
Asistencia Técnica Inventario y
2,01 registro de alpacas meses 1 750,00 750,00 750,00
Modulo de enseñanza de manejo
2,01,01 animal modulo 1 875,00 875,00 875,00
Asistencia en siembra de avena
2,02 forrajera y asociados meses 2 300,00 600,00 600,00
Asistencia Técnica en zonificacion
2,03 de campos de pastoreo meses 1 400,00 400,00 400,00
Asistencia técnica en sanidad
2,04 animal modulo 2 350,00 700,00 700,00
Modulo de enseñanza en sanidad
2,04,01 animal modulo 1 246,00 246,00 246,00
Asistencia Tecnica en manejo de
2,05 empadres y atención de crías meses 3 490,00 1.470,00 1.470,00
Asistencia tecnica selección de
2,06 animales para venta meses 1 300,00 300,00 300,00
Adquisición de reproductores y
2,07 empacadoras meses 1 500,00 500,00 500,00
Asistencia tecnica en técnicas de
2,08 esquila y clasificación de fibra meses 1 500,00 500,00 500,00
Asistencia tecnica productiva
2,09 permanente meses 10 500,00 5.000,00 5.000,00
Asistencia tecnica promoción
2,10 comercial meses 3 542,00 1.626,00 1.626,00
Asistencia tecnica contable
2,11 permanente meses 4 450,00 1.800,00 1.800,00
3.00 ARTICULACION COMERCIAL 2.050,00 2.050,00 0,00
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3 500,00 1.500,00 1.500,00
3.02 Participación en Feria Regional evento 1 490,00 490,00 490,00
3.03 Participación en feria local evento 1 60,00 60,00 60,00
TOTAL
43.824,00 30.677,00 13.147,00
70,000% 30,000%

80
 8.3. Plan de metas físicas

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES (unidades)

Unidad II III IV
de I TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Medid Cant. MES ME ALIA ME ME MES ALIAD ME ME MES ALIA MES MES MES ALIA
GOP GOP GOP GOP
ITEM a /Meta 1 S2 MES 3 DOS S4 S5 6 OS S7 S8 9 DOS 10 11 12 DOS
1.00 ACTIVOS
Implementación
1.01 MODULO DE REPRODUCTORES Unid. 1 1 100% 100%
MODULO PRODUCTOS
1.02 VETERINARIOS( ***) Unid. 1 1 100%
MODULO DE ALIMENTACION DE
1.03 ALPACAS Unid 1 1 100% 100%
1.04 Gastos de administración varios 1 1 1 1 25% 1 1 1 0 50% 1 1 1 0 75% 1 1 1 0 100%
1.05 Gastos de implementación FLETE 1 1 100%
2.00 ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Técnica Inventario y registro
2.01 de alpacas meses 1 1 100%
Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1 1 100%
Asistencia en siembra de avena forrajera
2.02 y asociados meses 2 1 50% 1 100%
Asistencia Técnica en zonificacion de
2.03 campos de pastoreo meses 1 1 100%
2.04 Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2 1 50% 1 100%
Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1 1 100%
Asistencia Técnica en manejo de 33.3
2.05 empadres y atención de crías meses 3 1 % 1 1 66.6%
Asistencia técnica selección de animales
2.06 para venta meses 1 1 100%
Adquisición de reproductores y
2.07 empacadoras meses 1 1 100% 0
Asistencia técnica en técnicas de esquila
2.08 y clasificación de fibra meses 1 1 100%
2.09 Asistencia técnica productiva permanente meses 10 1 10% 1 1 1 40% 1 1 1 70% 1 1 1 100%
2.10 Asistencia técnica promoción comercial meses 3 0 1 1 1 100%
2.11 Asistencia técnica contable permanente meses 4 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%
3.00 ARTICULACION COMERCIAL
3.01 Gestor en Articulación Comercial meses 3 1 33.3% 1 1 100%
3.02 Participación en Feria Regional evento 1 1 100%
3.03 Participación en feria local evento 1 1 100%

81
 8.4. PLAN DE METAS FINANCIERAS
APORTE(S/
.) INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/.)
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
COMPONENTES/ACTIVIDAD ALIADOS GOP
Unidad INVERSIO ALIAD GO ALIAD ALIAD
de Cant. Precio N TOTAL ALIADOS GOP GOP GOP
OS P OS OS
Medida /Meta Unitario (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1314
ACTIVOS
27007 13860 7 9407 100 16600 13860 12247 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300
Implementación
16.000,
ADQUISICION DE REPRODUCTORES
Unid. 1,00 00 16000 12500 3500 16000 12500 3500 0 0 0 0 0 0
1.477,0
MODULO PRODUCTOS VETERINARIOS( ***)
Unid. 1,00 0 1477 0 1477 1477 1477 0 0 0 0 0 0
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS Y 7.830,0
7830
EMPACADORA Unid 1,00 0 1360 6470 7830 1360 6470
1.200,0
Gastos de administración
varios 1,00 0 1200 1200 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300 100 100 100 0 300
Gastos de implementación
FLETE 1,00 500,00 500 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0
ASISTENCIA TECNICA
14767 14767 0 2521 400 1450 4371 0 1042 1342 1792 4176 0 1000 650 1140 2790 0 1490 990 950 3430 0
Asistencia Técnica Inventario y registro de alpacas meses 1,00 750,00 750 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0
Modulo de enseñanza de manejo animal modulo 1,00 875,00 875 875 875 875 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados meses 2,00 300,00 600 600 300 300 0 300 300 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica en zonificacion de campos de
pastoreo meses 1,00 400,00 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia técnica en sanidad animal modulo 2,00 350,00 700 700 350 350 0 0 0 350 350 0 0 0
Modulo de enseñanza en sanidad animal modulo 1,00 246,00 246 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica en manejo de empadres y atención
de crías meses 3,00 490,00 1470 1470 0 0 0 490 490 0 490 490 980 0
Asistencia técnica selección de animales para venta meses 1,00 300,00 300 300 0 0 300 300 0 0 0 0
Adquisición de reproductores y empacadoras meses 1,00 500,00 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0
Asistencia técnica en tecnicas de esquila y clasificacion
de fibra meses 1,00 500,00 500 500 0 0 0 0 0 500 500
Asistencia tecnica productiva permanente meses 10,00 500,00 5000 5000 500 500 0 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500
Asistencia tecnica promocion comercial meses 3,00 542,00 1626 1626 0 0 542 542 542 1626 0 0
Asistencia tecnica contable permanente meses 4,00 450,00 1800 1800 0 0 450 450 0 0 0 450 450 150 150 150 450 0 0 450 450
ARTICULACION COMERCIAL 2050 2050 0 0 0 0 0 0 560 0 0 560 0 0 0 0 0 0 990 500 0 1490 0
Gestor en Articulación Comercial meses 3,00 500,00 1500 1500 0 0 500 500 0 0 0 500 500 1000 0
Participaciòn en Feria Regional evento 1,00 490,00 490 490 0 0 0 0 0 0 0 490 490 0
Participacion en feria local
evento 1,00 60,00 60 60 0 0 60 0 0 60 0 0 0 0 0

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 43824 1314 159 105

30677 7 11928 500 18050 18231 12247 1702 1442 1892 4736 300 1100 750 1240 2790 300 2580 0 0 4920 300

82
8.5 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO
COSTO COSTO DE
DESCRIPCION Unidad de medida CANT. unitario MERCADO
Operación 1240.00
Gastos
administrativos mes 12,00 50,00 600,00
Mano de obra
eventual jornales 32,00 20,00 640,00
Mantenimiento 750.00
Sanidad dosis 250,00 3,00 750,00
TOTAL 1990.00

A PRECIOS SOCIALES

COSTO COSTO DE
DESCRIPCION Unidad de medida CANT. unitario SOCIAL
Operación 1041.60
Gastos
administrativos mes 12,00 50,00 504.00
Mano de obra
eventual jornales 32,00 20,00 537.60
Mantenimiento 630.00

Sanidad dosis 250,00 3,00 630

TOTAL 1671.6

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

DE MERCADO
DESCRIPCION DE Unidad CANT. COSTO COSTO
ACTIVIDADES Medida UNITARIO MERCADO
OPERACIÓN 1300.00
Mano de obra mes 12,00 50,00 600,00
Mano de obra eventual unidad 35,00 20,00 700,00
MANTENIMIENTO 840.00
Sanidad dosis 280,00 3,00 840,00
TOTAL 2140.00

83
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYCTO A PRECIOS
SOCIALES
ACTIVIDADES Medida UNITARIO CORREC. SOCIAL
OPERACIÓN 1092.00
Mano de obra mes 12,00 50,00 0.84 504
Mano de obra eventual unidad 35,00 20,00 0.84 588
MANTENIMIENTO 705.88
Sanidad dosis 280,00 3,00 0.84 705.88
TOTAL 1797.88

RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SNIP

Años (en nuevos soles)

COSTOS Año 0 Año 1 Año 2
Operación 1240 1240 1240
SIN PIP Mantenimiento 750 750 750
Operación 1300 1300 1300
CON PIP Mantenimiento 840 840 840

84
 IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Disminución del Disminución del

Variación de Variación de Incremento de Incremento
Indicador 0 volumen de ventas volumen de ventas
precio en 15% precio en 10% costo 10% de costo 15%
en 15% en 10%
VAN 12869,49 21407,3 38482,92 32438,2 29415,89 12869,49 21407,3
TIR 20% 26,0% 37,8% 33,50% 31,4 20,1 26
B/C 1,3 1,51 1,91 1,77 1,69 1,3 1,51

El proyecto se ha sensibilizado para el escenario de la alternativa 01 en los rubros de

producción, costos y volumen de ventas.

 La sensibilización frente a una baja del 10% en los precios muestra que es
viable como lo muestran los tres indicadores en el cuadro anterior.
 Igualmente la sensibilización frente a una baja del 15% muestra viabilidad
 la sensibilización frente a un incremento de los costos de producción en un
10% muestra viabilidad.
 Del mismo modo frente a una subida de precios del orden del 15%.
 El Proyecto es viable también frente a una disminución de los volúmenes de
venta en 10% y 15%

Lo que muestra las buenas posibilidades de éxito del proyecto.

9.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad del proyecto está en función de los beneficios que generará el

proyecto a lo largo de su vida útil.

Los indicadores muestran que el proyecto es viable y toca a los beneficiarios operar
el proyecto en los términos planteados de tal modo que éste documento deben
tomarlo como guía de operaciones. Será importante mantener la disciplina de
manejo del hato sobre todo en lo que concierne al tratamiento sanitario,
programación y manejo de empadres para evitar la consaguinidad, así como la
alimentación, factores directos que influyen en la consecución de los objetivos

85
A. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y
mantenimiento.
La ejecución del proyecto estará conformada de la siguiente manera:

PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE

Perfil Aliados Ejecución Aliados Operación y Asociación

Asociación Asociación mantenimiento
FUENTE: Elaboración Propia

B. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de operación.

La Asociación inicialmente pasará por establecer una organización de corte

empresarial, precisando las funciones de los cargos y tomando el personal
adecuado. En este sentido la presentación mensual de la rendición de cuentas
será importante para mantener la transparencia necesaria de modo que haya
entre los socios la máxima confiabilidad.
Durante la Ejecución del proyecto en el primer año, la Asociación tendrá un
soporte técnico productivo, administrativo y comercial que permitirán aperturar el
camino de una gestión enteramente orientada al propósito principal que es
producir reproductores de alta calidad genética que cubra el mercado no
solamente de la Región de Apurimac sino de las localidades vecinas de Ayacucho
y Arequipa

C. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

La Asociación cuenta con unos pequeños fondos (1150 soles) y con el apoyo de
la empresa minera Ares que les permite cubrir algunos costos fijos. En caso
necesario los miembros están en condiciones de aportar. Algunos gastos como
los de esquila se cubren una vez que se comercializa la fibra.

D.- La participación de los beneficiarios

La participación de los socios, se da en forma activa ya que ellos son los

beneficiarios directos e indirectos, se trabajara en forma conjunta con los
promotores del proyecto y los supervisores del programa ALIADOS, todo esto se
consolido en las actas de participación al momento de participar en el concurso.

86
 9.3 IMPACTO AMBIENTAL
POLÍTICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el

mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y
las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:
 La mejora de la calidad de vida
 La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
 La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

TIPOLOGÍA DE LOS PERFILES DE PROYECTOS

Según la tipología de clasificación de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial el

Proyecto denominado Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de
fibra y reproductores de la asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca y las
tareas que se consideran en su implementación son Actividades Rurales Agropecuarias
(ARA).

TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO

AGROPECUARIAS (ANA)
Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

Salud y Seguridad Alimentaria

Conocimiento y Tecnologías
Educación y población

Restos Arqueológicos
Actividades
Rurales No
Tradicionales
Atmosfera

Agropecuarias
Ingresos
Empleo
Fauna
Tierra

Tierra
Agua

Flora

(ARNA)

Artesanía
Pequeña
Industria +3 +3 +3 +3

Turismo
Pequeña
Minería

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL

Según la Categorización Ambiental de los Proyectos. Se determina que el presente perfil

de negocio rural pertenece a la Categoría A.

Proyectos en los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no

requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

87
 LISTA DE CHEQUEO

El perfil del Proyecto ha superado la Lista de Exclusión por los que será sometida a la Lista
de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Produce Impacto
Aspectos Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
Planes 1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados
Concertados existentes?
X +3
2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? X +1
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? X
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría
en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia X +2
Plan de especifica?
Ordenamiento
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del
Territorial
proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la X
propuesta productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la
propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del X
A. Sobre la Planificación y proyecto?
Gestión Ambiental del 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitas naturales? X
Proyectos
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque
nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o X
de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad,
Características
de
encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del X -1
subproyecto propuesto?
las Áreas de
intervención 10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, X
inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras
de infraestructura que demanden algún tipo de X
permisos, licencias de construcción o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de
canteras?
X

88
 Produce Impacto
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de
disposición y tratamiento especial?
X
Atmósfera
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?
X -1

15. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos

de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks X
comercializables de pescado?
16. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso
Agua de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?
X

17. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua? X
18. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia?
Físicos
¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?
X
19. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos,

B. Posibles
etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las X
mismas?
Impactos
Ambientales 20. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso? X
21. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos
Tierra
debido a las prácticas de uso?
X
22. ¿Presentara riesgo de contaminación a través de eliminación de desechos? X -1
23. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de
transformación (aceites, lodos, etc.)?
X
24. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales? X
Corredores 25. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del proyecto corredores, barreras o
barreras territorios en reclamo de comunidades originarias?
X
26. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad vegetal? X
Flora
Biológicos 27. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para las poblaciones locales? X
28. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad animal? X
Fauna
29. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para las poblaciones locales X

Produce Impacto
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
Empleo 30. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? X +3
31. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la
población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio¬económico, por ejemplo, X +3
Ingresos la inercia al cambio, beneficios desiguales)?
Socio-
Económicos 32. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? X +2
Educación y 33. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales
población aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?
X
C. Posibles
Impactos Salud y
34. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud
Sociales y Seguridad
humana o animal?
X
Culturales Alimentaria
35. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas? X
Conocimiento
y Tecnologías
36. ¿ Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas X
Culturales Tradicionales 37. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?
X +3
Restos 38. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica o religiosa? ¿Pondrá en riesgo sitios,
arqueológicos construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural? X

89
 Produce Impacto
Posibles
Preguntas - El proyecto: SI NO Positivos(+1,+2,+3)
Impactos
Negativos(-1,-2,-3)
39. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial? X +1
40. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas
D. Medidas de abastecedoras para la zona y para el proyecto?
X +2
Mitigación
41. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el
proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
X

42. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente
inaceptable?
X

FORMULARIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

El Formulario de Evaluación Ambiental se ha llenado a fin de consolidar la información en

los estudios previos, siendo el resultado el que se muestra en el siguiente cuadro:
FORMULARIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Código:
Nombre del Proyecto: “”Mejoramiento de la crianza de alpacas y
comercialización de fibra y reproductores de la
Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca
Tipo de proyecto: Actividades Rurales Agropecuarias (ARA).
Rubro: Producción de fibra de alpaca

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 16
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 5
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 3
Descripción 20 15
5. Localización del subproyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del subproyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 1
10. Normas ambientales 3 1
Identificación de impactos ambientales 20 16
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 4
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 3
15. Identificación de posibles impactos 2 1
16. Informe de evaluación de campo 2 1
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 15

90
 18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 4
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 3
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 3
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 3
22. Medidas de remediación 3 2
Medidas de monitoreo 20 16
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 2
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 4
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 4
27. Previsión de elaboración de informes 2 1
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 78

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

A partir del Formulario de Evaluación Ambiental y los Criterios de Calificación

presentados del perfil del proyecto. El proyecto muestra las garantías
medioambientales para su implementación según las consideraciones siguientes:

 El Proyecto genera mayores impactos positivos sobre los objetivos de

sostenibilidad ambiental, es decir utiliza procesos productivos y tecnológicos
amigables con el ambiente, no generando diseños tóxicos, depredando el
ecosistema y otras actividades degenerativas en el ambiente, toda vez que la
actividad es la crianza de alpacas para la producción de fibra y reproductores.

 El proyecto no distorsiona o modifica los modos de vida de la organización social,

de los socios y de sus mecanismos intrínsecos de control y reciprocidad.

91
9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un

proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el
“Mejoramiento de la crianza de alpacas y comercialización de fibra y
reproductores de la Asociación de criadores de alpaca de Iscahuaca,
con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de los asociados,
mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el
asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos
producidos en la Asociación.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de las siguientes actividades:
ALTERNATIVA 01:
1. Introducir alpacas de alta calidad genética
Con la finalidad de asegurar el mejoramiento genético del hato ganadero alpacuno
de la Asociación. Se adquirirá 4 alpacas reproductores machos y 2 hembras, con
lo que se tendrá una buena relación de hembras con machos (6:1)
2. Asegurar la alimentación del ganado durante el año
Actualmente hay un fuerte sobrepastoreo y una alta tasa de desnutrición de las
alpacas, para lo cual se cultivara 3 hectáreas de avena forrajera de la cual se
producirá 30000 kg de heno de avena las cuales se empacaran y almacenaran para
dar como alimento a las alpacas en los meses de estiaje. Igualmente se cultivara 1
ha. De pasto asociado de trébol con dactyles para complementar la alimentación de
los animales en época de lluvia
3. Asegurar la buena sanidad del plantel
Las enfermedades parasitarias e infecciosas son actualmente causa de mortandad
y deterioro de la calidad de la fibra.
Se contara con un stock de medicamentos con los cuales se brindara tratamiento
sanitario a todo el plantel, 2 veces al año.
4. Transferencia de conocimientos tecnológicos.
Se dispondrán de profesionales especialistas (ing. Zootecnista y técnico
agropecuarios) que enseñen haciendo y practicando conjuntamente que los
beneficiarios todo lo relacionado a registrado, manejo de empadres, de crías,
planificación del pastoreo y producción de alimentos, así mismo se contratara a un
medico veterinario que efectúe el tratamiento sanitario correspondiente a todo el
plantel.
Por el lado de la gestión se contara con un contador y promotor comercial que
organicen y capaciten en la gestión empresarial y comercial del negocio.
Para las ventas se contara con un articulador comercial y se aprovecharan las ferias
para promover y posicionar a la Asociación como empresa productora de
reproductores principalmente. Se contara con una pagina Web que permita ofertar
los productos y establecer relaciones comerciales oportunas y a menor costo

92
 9.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
verificación
Fin Contribuir a la mejora El ingreso económico del Acta de Conducen
socioeconómica de los 30 miembro de la Asociación Distribución de eficientemente el
socios de la Asociación ha incrementado en 30% utilidades y negocio
al termino del quinto año testimonio de
de concluido el proyecto. socios
Propósito Conducir empresarialmente el Venta permanente de tuis  Registro de -Existe demanda por
hato de alpacunos de la reproductores venta y reproductores
Asociación que permita minimamente a precios posicionamient -Las instituciones y
producir y comercializar indicados en el proyecto. o de la empresas privadas
alpacas reproductores de alta asociación apoyan el sector de
calidad genética así como fibra como empresa alpacas.
de éxito

Componentes Componente I Incorporación de 4 Facturas de Financiamiento

Que la Asociación tenga una
capacidad instalada adecuada,
tanto en lo que respecta a los
animales (relación machos por
hembra) como de
equipamiento, disponibilidad
de alimentos y productos
veterinarios
Componente II
Proveer a los beneficiarios el
soporte técnico producido,
administrativo y comercial que
asegure el cumplimiento de las
metas
machos y 2 hembras de compra y libro oportuno por parte de
alta calidad genética de inventarios ALIADOS y el GOP.
Disponibilidad de heno de
avena y trébol con Existe voluntad de
dactyles cambio y
Disponibilidad de participación en las
empacadoras y productos familias beneficiarias
veterinarios para acceder a
cadenas productivas
Cumplimiento de cada Informes de los
una de las actividades técnicos y de la
previstas en las Asociación
asistencias técnicas

Componente III
Comercializar todos los Los pobladores de las Registro de Que los productos
productos previstos en el comunidades aledañas y ventas y reporte tengan la calidad
proyecto y alcanzar el compradores de fibra de clientes suficiente
posicionamiento esperado conocen a la Asociación
por la calidad de sus
productos y la seriedad de
su gestión
Actividades 1. Instalación de pastos 7830 soles -Registro de -Directivos,
2. Adquisición de animales, 17447 soles control de beneficiarios y
equipos y productos almacén profesionales
veterinarios - Registro de cumplen con sus
3. Contrato de profesionales: 16769 soles inventarios compromisos.
Zootecnista, medico -Informe de - Se cumple con el
veterinario, contador y gestor profesionales y cronograma de
comercial de la Asociación ejecución del
- Registro de proyecto.
ventas

93
 X. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES

CONLUSIONES:

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 38482.92 6718.91 48818.91 24907.69
TIR 37.8% 15.5% 44.30% 27.28%
B/C 1.91 1.15 2.46 1.76

 El proyecto es viable a precios de mercado y soporta incluso cambios fuertes

como del 15% de caída de precios, así mismo soporta a cambios fuertes en la
subida de los costos de producción del orden del 15% y una disminución del
volumen de ventas del 15%
 El VAN del proyecto es de 38482.92 soles y la tasa Interna de retorno 37.8%
 Actualmente la crianza de alpacas de la Asociación se encuentra en proceso
de descapitalización por no operar en el campo rentable
 Las causas son múltiples siendo las principales, la falta de visión empresarial y
desarrollo de una organización empresarial
 Sin embargo tienen importantes fortalezas que son el punto de apoyo, entre
ellas se tiene la capacidad instalada disponible.
 El mercado para fibra de alpaca esta asegurado puesto que los demandantes
que son las empresas transformadoras operan muy por debajo de su
capacidad instalada, Igualmente la demanda de reproductores, siendo éste la
parte mas atractiva. El gran problema del sector alpaquero es el deterioro
genético por el mal manejo que provoca fácilmente la consaguinidad, y su difícil
acceso al mercado de reproductores por el alto costo y el desconocimiento de
ofertantes.
 Con la Asistencia Técnica y el apoyo con activos, la Asociación tendrá los
elementos necesarios para emprender una actividad que exige alto grado de
compromiso y entendimiento cabal de la disciplina que hay que tener para
conducir un hato ganadero con la orientación que se plantea en el proyecto.
 La asociación contara con 2 cuidantes que estarán bajo el control de la junta
directiva específicamente del presidente y tesorero. El presidente tendrá un
pago por los días que trabaje y el tesorero con el apoyo del contador manejara
todos los registros de control del negocio que le permita realizar las rendiciones
de cuenta actualizada mensualmente, por este trabajo igualmente el tesorero
recibirá un pago por dia trabajado

94
RECOMENDACIONES:

 En vista de los resultados de la evaluación se recomienda apoyar a este

proyecto
 Los Beneficiarios directos previamente deben pasar por una charla de
sensibilización donde se precise los puntos de atención para lograr el éxito
 La participación en las ferias locales y regionales, estrictamente no serán para
realizar ventas sino para posicionar los productos y la Asociación.
 Proveer los fondos oportunamente y exigir a los beneficiarios directos el aporte
previo con lo que se estaría en condiciones de conseguir a profesionales
idóneos que desplieguen su trabajo con responsabilidad

95
ANEXOS

96
 ANEXO
COSTOS UNITARIOS

ACTIVOS
1,01 Implementación
Costo
Global: 25.530,00
FACTOR
UNIDAD Precio
CANTID PRECIOS DE DE PRECIO
CG RUBRO DE Unitario
AD MERCADO(S/) CORREC SOCIAL
MEDIDA (S/.)
CION
COMPONTE; ACTIVOS

1,01 ADQUISICION DE
REPRODUCTORES 16.000,00 13.881,60
reproductores machos Unidades 4,00 3.500,00 14.000,00 0,87 12.146,40
reproductores hembras Unidades 2,00 1.000,00 2.000,00 0,87 1.735,20

1,02 MODULO PRODUCTOS

VETERINARIOS( ***) 1.477,00 1.281,45
medicamentos unidades 1,00 1.477,00 1.477,00 0,87 1.281,45

1,03 INSTALACION DE PASTOS

CULTIVADOS Y EMPACADORA 7.830,00 6.577,20
Cultivo de avena (*) Has 3,00 1.690,00 5.070,00 0,84 4.258,80
Cultivo de trébol con dactyles(**) Has 1,00 1.700,00 1.700,00 0,84 1.428,00
Empacadora de forrajes Unid 2,00 530,00 1.060,00 0,84 890,40

1,04
Gastos de administración varios 1,00 1.200,00 1.200,00 0,84 1.008,00

1,05 Gastos de implementación FLETE 1,00 500,00 500,00 0,84 420,00

TOTAL 25.530,00 21.886,80

97
 II ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Técnica Inventario
2,01 y registro de alpacas
Costo/mes: 750,00

UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO

ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 750,00 682,50

Inventario, apertura de
registro de alpacas y aretado Mes 1,00 750,00 750,00 0,91 682,50

TOTAL 750,00 0,00 682,50

Modulo de
enseñanza de
2,01,01 manejo animal
Costo/mes: 875,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL
RECURSOS HUMANOS 875,00 759,15

Aretes modulo 350,00 2,50 875,00 0,87 759,15

TOTAL 875,00 0,00 759,15

2,02 Asistencia en siembra de avena forrajera y asociados

Costo/mes: 300,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 600,00 546,00

Siembra de pastos Mes 2,00 300,00 600,00 0,91 546,00

corte de pastos, henificado y
empacado
TOTAL 600,00 0,00 546,00

2,03 Asistencia Técnica en zonificacion de campos de pastoreo

Costo/mes: 400,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 400,00 364,00

Zonificado de áreas de
pastoreo, elaboración de Mes 1,00 400,00 400,00 0,91 364,00
calendario ganadero
alpacuno
TOTAL 400,00 0,00 364,00
2,04 Asistencia tècnica

98
 en sanidad animal
Costo/mes: 350,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL
RECURSOS HUMANOS 700,00 637,00

Medico veterinario Mes 2,00 350,00 700,00 0,91 637,00

TOTAL - 700,00 0,00 637,00

Modulo de
enseñanza en
2,04,01 sanidad animal
Costo/mes: 246,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL
246,00 213,43
Medicamentos: antibióticos,
antiparasitarios, antisépticos modulo 1,00 246,00 246,00 0,87 213,43
TOTAL - 246,00 0,00 213,43
Asistencia Técnica en manejo de empadres y
2,05 atención de crías
Costo/mes: 490,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 1.470,00 1.337,70

Manejo de empadres y
atencion de crías Mes 3,00 490,00 1.470,00 0,91 1.337,70
0,00
TOTAL - 1.470,00 0,00 1.337,70

Asistencia tecnica selección

2,06 de animales para venta
Costo/mes: 300,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL
RECURSOS HUMANOS 300,00 273,00
Selección de animales para
saca y tuis para venta como
repoductor Mes 1,00 300,00 300,00 0,91 273,00
TOTAL - 300,00 0,00 273,00
Adquisición de reproductores
2,07 y empacadoras
Costo/mes: 500,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL
RECURSOS HUMANOS 500,00 455,00

99
 Ing. Zootecnista para
asistencia adquisiciones
Mes 1,00 500,00 500,00 0,91 455,00
TOTAL - 500,00 0,00 455,00

Asistencia tecnica en tecnicas de esquila y

2,08 clasificacion de fibra
Costo/mes: 500,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 500,00 455,00

Técnica de esquila,
formación de vellón,
clasificación de fibra y
almacenado Mes 1,00 500,00 500,00 0,91 455,00
TOTAL - 500,00 0,00 455,00

Asistencia tecnica productiva

2,09 permanente
Costo/mes: 500,00
UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO
ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL
RECURSOS HUMANOS 5.000,00 4.550,00
Técnico agropecuario -
implementación del negocio Mes 10,00 500,00 5.000,00 0,91 4.550,00
TOTAL - 5.000,00 0,00 4.550,00
Asistencia tecnica
promocion
2,10 comercial
Costo/evento: 542,00

UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO

ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 1.626,00 1.479,66

Promotor comercial Meses 3,00 542,00 1.626,00 0,91 1.479,66
Diseño, impresión de
material de promoción 0,87 0,00
Diseño, construcción,
hosting y dominio Pág.
Web 0,87 0,00
TOTAL 1.626,00 1.479,66
2,11 Asistencia técnica Contable permanente
Costo/evento: 450,00

UNIDAD DE Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIO

ITEM RUBRO CANTIDAD
MEDIDA Unitario (S/.) MERCADO(S/) CORRECCION SOCIAL

RECURSOS HUMANOS 1.800,00 1.638,00

Contador Meses 4,00 450,00 1.800,00 0,91 1.638,00
TOTAL 1.800,00 1.638,00

100
 III ARTICULACION COMERCIAL
Gestor en Articulación
3,01 Comercial
Precio
UNIDAD DE PRECIOS DE FACTOR DE
ITEM RUBRO CANTIDAD Unitario
MEDIDA MERCADO(S/) CORRECCION
(S/.)

RECURSOS HUMANOS 1.500,00

Especialista en Articulación Comercial mes 3,00 500,00 1.500,00 0,91

TOTAL 1.500,00 0,00

Participaciòn en Feria
3,02 Regional
Costo/Global:
Precio
UNIDAD DE PRECIOS DE FACTOR DE
ITEM RUBRO CANTIDAD Unitario
MEDIDA MERCADO(S/) CORRECCION
(S/.)

Pasaje serv. 3 30,00 90,00 0,84

Alimentación serv. 3 20,00 60,00 0,84

Hospedaje serv. 3 20,00 60,00 0,84

Banner de presentación unid. 1 100,00 100,00 0,84

Alimentación de los animales fardos 9 20,00 180,00 0,87

TOTAL 490,00

3,03 Participacion en feria local

Costo/Global:
Precio
UNIDAD DE PRECIOS DE FACTOR DE
ITEM RUBRO CANTIDAD Unitario
MEDIDA MERCADO(S/) CORRECCION
(S/.)
Alimentación personal Pasaje 3,00 20,00 60,00 0,84
TOTAL (S/.) 60,00

SIEMBRA DE AVENA 3 has (*) y henificado

cantidad unid P.U. Total
Tractoreado 9 Horas 70 630
Semilla 360 Kg 3,5 1260
Mano de obra siembra 30 jornales 20 600
abono de corral 1460 Kg 0,2 292

101
fertilizante 6 quintales 98 588
M.O. Corte 60 jornales 20 1200
M.O. henificado y Empacado 15 día 20 300
Transporte 1 unid 200 200
5070

Trébol mas dactyles 1 ha. (**)

cantidad unid P.U. Total

Tractoreado 3 Horas 70 210
Semilla trébol 20 Kg. 25 500
Semilla dactyles 23 Kg. 25 575
Mano de obra siembra 10 jornales 20 200
abono de corral 525 Kg. 0,2 105
fertilizante 2 quintales 55 110
1700

(***)Medicamentos

N' de frascos costo por unidad

Medicamento costo
Medicamento para dosificación 95 6 570
Antiparasitario internos y externos 90 6 540
Yodo 21 2 42
Creso 5 1 5
Antibiótico 80 4 320
Servicios de Veterinario
TOTAL 291 1477,00

102
 ANEXO Nº 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPONENTE I:

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS.

EMPACADORAS DE HENO
Empacadora de heno de avena de madera aguano con estructura metálica
manual de 0.5* 0.52.5 *.(diseño de HERANDINA)

REPRODUCTORES
Adquisición de reproductores: se debe realizar de ganaderías garantizadas y de
prestigio, no de intermediarios, los reproductores deben tener registros genealógicos y
se debe adquirir con comprobante de pago y un contrato de compra venta en notaria.

Reproductores de estas características se encuentra en la comunidad de Phinaya en

la provincia de Canchas de la Región Cusco

Reproductores machos:
Edad 2 años
Raza Huacaya
Color Blanco
Buena conformación de orejas, labios y ojos
Buena formación de testículos
Buena calidad de fibra

Reproductoras hembras:

Edad 2 años
Raza Huacaya
Color Blanco
Buena conformación de orejas, labios y ojos
Buena calidad de fibra
Buen carácter y adaptación

COMPONENTE II

Asistencia Técnica
Ingeniero zootecnista, de amplia experiencia en la conducción empresarial de hatos
alpacunos, con especialidad en producción de reproductores

Medico Veterinario: con experiencia mínima de 2 años en tratamiento sanitario de

alpacunos

Contador que conozca el tema de gestión empresarial y tributario del sector alpacuno

Promotor comercial: Especialista en marketing con experiencia en capacitación a

adultos en comunidades campesinas

103
Técnico agropecuario con experiencia mínima de 3 años en manejo y crianza de
alpacas con enfoque empresarial

COMPONENTE III
Gestor comercial: Proactivo y con conocimiento de mercado de alpacas y derivados,
con experiencia mínima de 3 años.

104
ANEXO Nº 3

DESCRICION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO A

OFERTAR

Fibra
La fibra de alpaca producida es la proveniente de la esquila de las alpacas, la esquila
se realiza a un mismo animal cada 2 años.

La comercialización de la fibra se realizará previamente clasificado por categorización

según procedencia de la fibra, es decir, de que parte del animal proviene. Esta
categorización se clasifica en primera , segunda, tercera y cuarta

Animales de saca

Son alpacas hembras que han cumplido con su vida útil reproductiva y están listas
para ser beneficiadas, se comercializará en pie

105