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Versión : 01

Vigencia: Diciembre 2017

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO SIGLAS: MPP UBICACIÓN: PUNO

UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SEDE: PUNO

1. ARCHIVO PERMANENTE

INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017


UNIDAD RESPONSABLE DE: INFRAESTRUCTURA
CUSTODIA ACTUALIZACIÓN
TOMO [N] DE [N] PERMANENTE
INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL: DIGITAL
Versión : 01
Vigencia: Diciembre 2017

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Tomo (n)
Código Contenido Página(s)
de (n)
P1 - .Ley orgánica de la entidad y Norma que regulan el funcionamiento
P2 - Organigrama o estructura orgánica de la entidad vigente.
P3 - Reglamento de organización y funciones – ROF aprobado
P4 - Manual de organización y funciones – MOF aprobado.
P5 - Manual de procedimientos aprobado.
P6 - flujograma de las principales actividades, de la entidad.
P7 - Plan operativo institucional – POI del período auditado.
P8 - Presupuesto institucional incluyendo modificaciones y evaluaciones.
P9 - Estados financieros del período auditado.
P10 - Informes de auditoría relacionados con la(s) materia(s) a examinar.
P11 - Cédulas que resuman y clasifiquen aspectos importantes de las denuncias,
de corresponder.
P12 - Plan Anual de auditoria incluyendo reprogramaciones (DAI).
P13 - Informes de evaluación del Plan Anual de auditoria .
P14 - Resumen de las decisiones más importantes adoptadas por la alta dirección
de la entidad, relacionadas con la(s) materia(s) a examinar, en el periodo de
la auditoría.
P15 - Resoluciones y directivas emitidas por la entidad, relacionadas con la(s)
materia(s) a examinar.
P16 - Convenios y contratos trascendentes, relacionadas con la(s) materia(s) a
examinar.
P17 - memoria.
P18 - relacion de funcionarios de la entidad.
P19 - donaciones

P / TP
(Considerar Nota 1)

NOTA 1: REFERENCIACIÓN
P: INDICAR LA CODIFICACIÓN DEL ARCHIVO PERMANENTE.
P : INDICAR EL NÚMERO DE PÁGINA DEL DESARROLLO DE LA CÉDULA.
TP: INDICAR EL TOTAL DE PÁGINAS DEL DESARROLLO DE LA CÉDULA.