NOTIFICACION

En atención ala auditoria

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Universidad Nacional de Moquegua

ORIGEN DE LA AUDITORIA La auditoría de cumplimiento a la
Universidad Nacional de Moquegua,
corresponde a un servicio de control
programado en el Plan Operativo 2018
aprobado mediante Resolución de
Comisión Organizadora N° 756-2017-
UNAM de diciembre del 2017,
registrada en el Sistema de Control
Gubernamental con el código N° 1-
L331-2017-002.

UNIDAD ORGANICA Órgano de control institucional.

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFCACION Katy Pereira Flúor

DNI 70238945
COMUNICACIÓN DE DESVIACIONES DE KPF-2 folios
CUMPLIMIENTO
HORA Y FECHA DE LA SEGUNDA VISITA 25 de Junio de 2019 a las 10:30

DATOS DEL RECEPTOR

Nombres y apellidos Mariluz Copa Mimi

DNI 70369759
Oliver Huaracha Llica
Grado de vinculo
JEFE DE LA COMISION
Firma

Observacion

Fecha de emisión: 17 de Agosto del 2019

 EDICTO

En atención a la auditoria

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Universidad Nacional de Moquegua

UNIDAD ORGANICA Órgano de control institucional.

ORIGEN DE LA AUDITORIA La auditoría de cumplimiento a la

Universidad Nacional de Moquegua,
corresponde a un servicio de control
programado en el Plan Operativo 2018
aprobado mediante Resolución de
Comisión Organizadora N° 756-2017-
UNAM de diciembre del 2017,
registrada en el Sistema de Control
Gubernamental con el código N° 1-
L331-2017-002.

FUNCIONARIO/ SERVIDOR PUBLICO Katy Pereira Flúor

DNI 70238645
COMUNICACIÓN DE DESVIACIONES DE KPF-2 folios
CUMPLIMIENTO
PLAZO PERENTORIO 2 dias hábiles apartir del dia siguiente de la
publicación del ultimo edicto
LUGAR DE APERSONAMIENTO Calle Prado
OFICIO N° 001-2019 UNAM/U.O/OCI-ASDF

Señor(a):

Cargo

Dirección Fiscal

M Moquegua/Mariscal Nieto/Moquegua

Asunto: Inicio del proceso de comunicación de desviaciones de cumplimiento

Ref: a) Oficio N° 001-2019-UNAM/OCI de 10 Junio del 2019

b) Normas Generales de Control G

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a) mediante el cual el Despacho del
señor contralor acredito una comisión auditora a cargo de la auditoria de cumplimiento en la
Universidad Nacional de Moquegua; y normativa de la referencia b) la cual establece las
disposiciones relativas a la comniccion dedesviaciones de cumplmiento, en lo que concierne al
detalle de su encunciado preceptua que:

“La realización de la comunicación de hallazgos será puesta oportunamente en

conocimiento del titular de la entidad, con el prposito que disponga el otrorgamiento de las
facilidades pertinentes que pudieran requerir las personas comunicadas, a fin de presentar sus
comentarios debidamente documentados en el plazo otorgado”

En tal virtud, solicitmos austed unstruya a las unidades organicas de esta

entidad, a fin que posibiliten lo que expone y dispone la precitada normativa de control
gubernamental, lo cual guarda concordancia y sujeción con los ejercicios del derecho de defensa y
del debido proceso consagrados en la constitución política del Peru ; como en la nomativa de
control gubernamental, los queasisten a las personas sujetas a la comunicación de las
desviaciones de cumplimiento.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial

consideración y estima.

Atentamente,

Oliver Huaracha Llica

JEFE DE LA COMISION AUDITORA