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La organización cuenta con plan de reemplazo y mantenimiento preventivo Documento Plan de reeplazo y mantenimiento preventivo y recuperativo
4
y recuperativo de sus equipos, incorporada a plan operativo anual(POA) aprobado, POI Red, Cuadro de Necesidades del Establecimiento
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 2 PLANEAMIENTO Y CONTROL
Criterios de
No Procesos Claves Verificadores Evaluación
SI NO
El Plan de Trabajo Anual o Plan de Salud Local responde a las cinco principales causas de
2 Plan de Salud Local o Plan de Trabajo aprobado para el presente año.
morbilidad, por cada etapa de vida.
Se han identificado las principales necesidades de salud de los usuarios del establecimiento por Plan de Salud Local o Plan de Trabajo aprobado para el periodo correspondiente
3
etapas de vida. de medición 2009
Plan de trabajo del establecimiento de salud debidamente visado por el jefe del
4 El establecimiento cuenta con documento de plan de trabajo o PSL aprobado para el periodo.
establecimiento
Plan de Salud Local o Plan de trabajo del establecimiento ha sido socializado entre el personal del
5 Documentos e Informes o actas de reunión de socialización
establecimiento.
6 El establecimiento de salud, ejecuta su plan de acuerdo a lo programado. Plan de Trabajo o PSL Informes
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Criterios de
No Procesos Claves Verificadores Evaluación
SI NO
El Plan de trabajo o PSL del establecimiento incluye actividades de seguimiento, monitoreo y Plan de Trabajo o PSL aprobado (incluye actividades de seguimiento, monitoreo y
1
evaluación. evaluación presupuestadas)
3 Se realiza el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo o PSL. Informes de seguimiento o monitoreo y evaluación del presente año.
Se realiza la supervisión y control interno de la ejecución de las actividades del Plan de trabajo o Informes de supervisión y control interno de las actividades del presente Plan de
4
PSL del establecimiento. Trabajo o PSL. Informe de medidas correctivas implementadas
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 3 RECURSOS HUMANOS
El establecimiento de salud tiene documentado el procedimiento de incorporación del recurso Documento de requerimiento, documento de presentación de seleccionado y copia de
3
humano para el establecmiento de salud según modalidad. contrato
El establecimiento de salud tiene definido y aplica el procedimiento de inducción al recurso humano Documento Programa de Inducción, Informe de ejecución del Programa con lista de
4
que se incorpora a la institución, el cual se encuentra establecido en un Programa de Inducción. participantes.
6 El recurso humano conoce sus deberes y derechos en el establecimiento de salud. Lista de chequeo No 03. Identifica 3 derechos y tres deberes
Las Jefaturas de Servicios / Unidades/ Áreas según corresponda reporta la producción de servicios
Informe/ Documento de monitoreo de producción mensual de servicios y personal de
7 de las actividades del RH según las funciones asignadas por el puesto de trabajo y según normas
salud. Reporte 40 del His Mis
institucionales
2 El personal de salud aplica las medidas de bioseguridad para el manejo del paciente de alto riesgo. Lista de Chequeo Nº 04
El establecimiento de salud evalua las medidas de respuesta de la salud ocupacional del recurso
4 Informe de evaluación
humano de acuerdo a la normatividad vigente.
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3 El establecimiento de salud ejecuta actividades de reconocimiento del RH (incentivo no dinerario). Acta de reuniones. Documento que oficializa el reconocimiento.
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 4 CALIDAD DE ATENCION
El establecimiento cuenta con al menos un equipo de mejora continuo de la calidad conformado y éste se Documento oficial de conformacion de equipo de mejora continua
2
encuentra activo (cumplan actividades según planificado). Actas oficiales de reuniones en el ultimo trimestre.
El equipo de mejora continua del establecimiento cuenta con personal capacitado para realizar Libro de registro de capacitacion del Personal.
3
procedimientos de mejora continua de la calidad. Plan de trabajo para la mejora continua de la calidad.
Existe un plan de trabajo para la mejora de la calidad en el establecimiento, que responde a las
4 Plan de trabajo para la mejora continua de la calidad.
necesidades de usuarios internos y externos.
5 El establecimiento ha implementado por lo menos un proyecto de mejora continua de la calidad. Documento que contiene proyectos de mejora implementado.
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El establecimiento tiene definido material informativo con contenido sobre el cuidado post-atencion de los Material informativo sobre cuidado post- atencion de los usuarios que debe estar
3
usuarios y está adecuado culturalmente según realidad local. adecuado culturalmente.
Se han establecido e implementan mecanismos para garantizar la privacidad de la atención a los usuarios Documento que contiene los mecanismos establecidos e implementados que garantiza
4 en los diversos servicios o áreas de atención. la privacidad de los usuarios.
Documento que contiene las barreras identificadas de acceso de los usuarios a los
Se han identificado las principales barreras de acceso de los usuarios a los servicios (de tipo geográfico,
servicios.
económico, cultural, estructural y funcional) y se han implementado estrategias y acciones para
5 Documento de reporte de implementacion de estrategias y acciones para disminución
disminuirlas.
de barreras.
El establecimiento de salud muestra su cartera de servicios, cronograma de atención con responsables, en Panel visible donde este publicado la cartera de servicios y cronograma de atencion con
6
un lugar visible y están adecuados culturalmente según realidad local. responsables, adecuado culturalmente.
El establecimiento tiene fluxogramas de atención general y por servicios y señalización adecuados Señalizacion de servicios, adecuada culturalmente.
7
culturalmente. Documento oficial con flujograma de atencion.
Panel visible con material informativo de derechos basicos y deberes de los pacientes
El establecimiento tiene publicado los derechos básicos y deberes de los pacientes en las zonas de
8 de emergencia, consulta externa e internamiento.
contacto emergencia, consulta externa e Internamiento.
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Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron buen trato durante la atención y el nivel es el Reporte de resultados de encuesta de usuarios que percibieron buen trato durante la
2
esperado por el establecimiento de salud. atencion
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron que la información post- atencion recibida es Reporte de resultados de encuestas de usuarios que percibieron informacion post-
3
entendible y completa y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud. atencion.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron privacidad durante la atención y el nivel es el Reporte de resultados de encuestas de usuarios que percibieron privacidad durante la
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esperado por el establecimiento de salud. atencion.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados y el nivel es el esperado por
5 Reporte de resultados de encuestas de usuarios satisfechos con los servicos prestados.
el establecimiento de salud.
Se cuantifica el porcentaje de trabajadores satisfechos con su centro laboral y el nivel es el esperado por el Reporte de resultados de encuestas de satisfaccion de trabajadores con su centro
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establecimiento de salud. laboral.
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COMPONENTE II GESTION LOCAL
MACROPROCESO 5 GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS
MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
El establecimiento de salud esta organizado para el manejo
adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
ESTANDAR 15
productos sanitarios antes de su dispensación o expendio al
usuario
Citerios
de
No Procesos Claves Verificadores Evaluac
SIiónNO
La farmacia del establecimiento de salud cuenta con el software del Sistema
Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos médico-quirúrgicos -
- Software SISMED instalado y en uso por el personal de farmacia.
SISMED, última versión, que registra el movimiento de los productos
1 farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, permite la
- Reporte del software.
- Envios magnéticos del ICI realizados al nivel superior
elaboración del Informe de Consumo Integrado (ICI) y proporciona
información útil para fortalecer las actividades de farmacia.
Farmacia del establecimiento de salud realiza conteos periodicos del stock y - Tarjetas de Control Visible (TCV), software SISMED (kardex, ICI), informes.
verificacion de las salidas e ingresos de los productos farmacéuticos, - Informes de conteos físicos o inventarios.
2 dispositivos médicos y productos sanitarios, emite el Informe de Consumo - Dos últimos ICI emitidos. Verificar que éstos hayan sido enviados al nivel
Integrado (ICI) mensualmente y cumple con enviarlo al nivel superior superior (sello de recibido u oficio de envío).
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OS
os y
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 6 INFORMACION
de
No Procesos Claves Verificadores Evaluació
SI NO
El establecimiento de salud tiene identificado los puntos de acopio de Evidencia física. Verificar los puntos de acopio para los diferentes
1 información para los Sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti) sistemas de información e informes
El establecimiento de salud identifica su brecha de recursos informáticos Informe o Plan actualizado(menos de 6 meses) con análisis de
2 (software, equipos de cómputo y comunicaciones) y de personal de brechas de nrecursos informáticos y de personal de sistemas
sistemas.
El establecimiento de salud cuenta con presupuesto para mejora y Dispone de partida presupuestal específica con fondos para
3 mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicaciones compra y mantenimiento de recursos informáticos y de
comunicaciones
El establecimiento de salud cuenta con un Plan de Mejoras de los sistemas Cuenta con Plan de Mejoras ó actas de acuerdos de mejoras, y
4 de información (control de calidad, capacitación del personal, charlas de de los medios de comprobación de cumplimiento
inducción, normas y procedimientos, otros) y los ejecuta
El establecimiento de salud cuenta con personal permanente capacitado en Documentos o certificados que acrediten que el establecimiento
el uso y operación (subir y bajar información, instalar el sistema, sacar cuenta a la fecha con personal capacitado en el uso y operación
5
copias de seguridad) de los sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, de los sistemas
Noti)
El establecimiento de salud cuenta con procedimientos documentados que Manual del Sistema, Manual de Usuario o Manual de
6 describen la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el Procedimientos de los sistemas de información implantados
almacenamiento, la conservación y depuración de la información de los
sistemas implantados
La oficina de Estadistica Informática y Telecomunicaciones o la que haga Libro de actas o informe de monitoreo
sus veces en las DIRESA, redes o microrredes, verifica como se realiza el
7 registro de información en el establecimiento para cada sistema de
información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
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2 El Establecimiento de Salud cuenta con el ASIS Local oportuno. Documento de ASIS Local elaborado
Acta de reunión de presentaciön. Oficio de entrega de
3 Se difunde el ASIS Local entre todo el personal
documento.
El documento del Plan de Salud Local se utiliza como insumo para la Plan de Trabajo
4
elaboracion del Plan de Trabajo. Plan de Salud Local
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 8 EMERGENCIAS Y DESASTRES
Se cuentan con planes de contingencia específicos frente a eventos recurrentes a nivel Plan de Contingencia 2010 local frente a un evento especifico,
3 local: Temporada de frio, Temporada de Lluvias, Año nuevo, Fiestas patronales y otros Documento que lo aprueba por la Microrred y el Médico jefe del
eventos. EESS
Cuenta con financiamiento los Planes de Prevencion y Atencion, Planes de Contingencia Informe, documentacion o acta de evidencia del financiamiento del
4
por parte de las unidades ejecutoras (POI INstitucional) o Gobiernos locales. Plan de Emergencias
Las rutas de acceso externa e interna, vias de circulacion interna despejadas y existe la señalizacion para la Evidencia de señalización, vías de acceso y de circulación
5
evacuacion ante emergencias. despejadas.
Personal de salud capacitado frente a emergencias y desastres, brigada de evaluacion de daños, brigada de Informe de capacitacion, participacion y organización del personal de
6
atencion inicial y otras. salud en Emergencias locales o Regionales
Se participa en las actividades de la Comision de Salud del Comite Distrital de Defensa Civil, en los Comite
Informe, documentacion o acta de evidencia de la participación del
7 de Salud de la localidad para articular actividades a nivel multisectorial en la localidad frente a emergencias
personal
masivas y desastres.
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Se cuenta con ambientes dentro o fuera del EESS para la expansion asistencial, Ambientes dentro o fuera del EESS para la expansion asistencial,
3
albergue de afectados y la gestion de cadaveres. albergue de afectados y la gestion de cadaveres.
Se realizan simulacros con la participacion de otros sectores y la comunidad frente a
4 Informe de la actividad: simulacro
emergencias, desastres en forma periódica
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de
No Procesos Claves Verificadores Evaluació
SI NO
Informe de capacitacion, participacion y organización del personal de
1 Personal de salud capacitado como brigada de evaluacion de daños.
salud en evaluacion de daños.
Informe, documentacion de evidencia para la gestion de los recursos
Coordinacion con los Gobiernos locales para la gestion de los recursos y el
2 y el financiamiento para Reconstruccion o Proyectos de Inversion de
financiamiento para Reconstruccion o Proyectos de Inversion de Emergencia.
Emergencia.
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 9 ATENCION DE RIESGOS
El establecimiento de salud
Estandar 28 garantiza la disponibilidad de
agua segura.
Criterios de
No Procesos Claves Verificadores Evaluación
SI NO
Informes de reuniones u actas
El establecimiento de salud tiene personal capacitado en medidas de
1 u otro documento que
saneamiento básico y agua segura.
garantice las mismas.
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El establecimiento de salud ha
ESTANDAR 29 definido un programa de
seguridad y salud ocupacional
Criterios de
No Procesos Claves Verificadores Evaluación
SI NO
Existen la identificacion, evaluacion y control de riesgos cupacionales
Informe de Identificacion y
1 y el mapa de riesgos ocupacionales en todos los ambientes de
mapa de risgos
atención en salud
Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores de la salud, los Ficha Medico Ocupacional por
2
examenes medicos ocupacionales priorizados Trabajador
El establecimiento de salud
ESTANDAR 30 garantiza el control de residuos
sólidos
Criterios de
No Procesos Claves Verificadores Evaluación
No Procesos Claves Verificadores
SI NO
Plan de Manejo de Residuos
1 Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Sólidos
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COMPONENTE III CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
MACROPROCESO 10 Registro y Categorización
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Componente III ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCION
Macro proceso 12 ORGANIZACIÓN INTERNA
El establecimiento está organizado para facilitar el acceso
Estandar 36 de los usuarios a los diferentes servicios con atributos de
oportunidad, continuidad y confort
Criterios
de
No Procesos Claves Verificadores Evaluaci
SI ónNO
Tablero externo visible en la entrada principal del
1 Dispone de señalizacion externa que identifica al Establecimiento de Salud
establecimiento
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Dispone de personal con competencias para orientar a los usuarios según sus
necesidades y hace deteccion de signos y sintomas de enfermedades/riesgos en Observacion de rol de turnos para la funcion y responde
4
vigilancia epidemiologica : triaje ( no se realiza toma de funciones vitales ni acertadamente sobre las definiciones de VEA
mediciones antropemetricas)
Criterios
de
No Procesos Claves Verificadores Evaluación
SI NO
1 Uso del logotipo oficial regional en rotulación externa e interna. Rotulo, carteles y/o similares
Uso del logotipo oficial regional en documentación interna, Memos, Informes y documentos
2
externa y material comunicacional oficiales
Uniforme y/o vestimenta por cada
3 Manejo de vestuario institucional grupo ocupacional (consulta externa y
emergencia)
Identificación institucional del personal médico, no médico, Fotocheck institucional (consulta
4
técnico y administrativo externa y emergencia)
Ambientación externa e interna con el uso de colores
5 Color oficial en las instalaciones
institucionales
6 Uso oficial de emblemas y símbolos institucionales Banderines protocolares
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Componente IV PROVISION DE SERVICIOS
Macro proceso 14 ATENCION AMBULATORIA
Se verifica en la HC el paquete
2 Paquete de atencion según etapa de vida de atencion por la etapa de
vida correspondiente.
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COMPONENTE IV PROVISION DE SERVICIOS
MACROPROCESO 15 ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
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COMPONENTE IV PROVISION DE SERVICIOS
MACROPROCESO 16 ATENCION PARA EL INTERNAMIENTO
El área de internamiento está
ESTANDAR 44 organizado para brindar la atención de
usuarios
CRITERIOS
DE
No Procesos Claves VERIFICADORES
EVALUACION
SI NO
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CRITERIOS DE
No Procesos Claves VERIFICADORES EVALUACION
SI NO
Registro de exámenes
El establecimiento de salud tomador de muestras registra el envío
3 Lista de Chequeo No. 18B
de la muestra, y la recepción de los resultados.
Toma de muestras
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CRITERIOS DE
No Procesos Claves VERIFICADORES EVALUACION
SI NO
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COMPONENTE IV PROVISION DE SERVICIOS
MACROPROCESO 18 ESTERILIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA
El establecimiento de salud aplica medidas de
ESTANDAR 48
bioseguridad.
CRITERIO DE
N
o Procesos Claves VERIFICADORES EVALUACION
SI NO
Personal de salud cumple con los principios de
bioseguridad (lavado de manos, equipos de Lista de Chequeo No. 19
1
protección personal, y eliminación de residuos Bioseguridad
punzocortantes).
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El establecimiento de salud está organizado e
ESTANDAR 50 implementado para realizar la limpieza y desinfección
de las áreas de atención al paciente.
CRITERIO DE
N
o Procesos Claves VERIFICADORES EVALUACION
SI NO
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COMPONENTE V ARTICULACION SECTORIAL Y COMUNITARIA
GESTION DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DEL
MACROPROCESO 19
RIESGO
El establecimiento de salud promueve y fortalece la Gestión Local con un
ESTANDAR 51
enfoque territorial Criterios
de
No Procesos Claves Verificadores Evaluació
SI n NO
El equipo de gestión del establecimiento de salud integra y fortalece una Instancia de (1) Documento oficial de constitución de la Instancia de Articulacion y
1 Articulacion y Coordinación Distrital -(Mesa de Lucha Contra la Pobreza, Mesa de Coordinación Distrital. (2) Acta de las dos últimas sesiones de
Concertación Multisectorial de Meta CRECER, etc.), liderada por el Gobierno Local trabajo de la Instancia de Articulación y Coordinación Distrital
El equipo de gestión del establecimiento de salud dispone de información del grado de (1)Cuenta con copia de Informe de avance del desarrollo del Plan Concertado
3 avance y ejecución de gasto de las actividades de promoción de la salud y prevención de Desarrollo Comunal del último año (2) Actas de
del riesgo del Plan Concertado de Desarrollo Local. las dos últimas sesiones de trabajo
El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve el desarrollo de la (1) Acta de reunion de socialización de la información local
4 Gestión de la Información distrital mediante cualquier aplicativo (Ejemplo: SIGOL, (2) Documentos de difusión de la información local
SISMUNI, etc.). (reportes, boletines, etc.) en impreso o magnético
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El personal de salud dispone permanentemente del Directorio de actores sociales del (1) Documento oficial del establecimiento de salud (2) Directorio a la vista en el
2
ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud establecimiento de salud
El personal de salud dispone de datos del último Censo comunal de todo el ámbito de (1) Documento oficial del establecimiento de salud (2) Datos censales con
3
la jurisdicción del establecimiento de salud. antigüedad maxima de tres años a la vista en el establecimiento de salud
El personal del establecimiento de salud cuenta con un compromiso intersectorial para (1) Acta de compromiso vigente y firmado por Jefe de establecimiento de salud y
7
implementar el programa de promocion de la salud en Instituciones Educativas. Director de la Institución Educativa
El personal del establecimiento de salud promueve y facilita la planificación de la (1) Plan del establecimiento de salud elaborado, (2) Datos de la Institucion
8 promocion de la salud en la Intitución educativa en el marco de la matriz de Educativa (Proyecto Educativo Institucional o Plan Anual de Trabajo) que
reconocimiento de logros. visualiza la incorporación de la Promoción de la Salud
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El equipo de gestión del establecimento de salud participa en la elaboración del Plan (1) Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce
2 Comunal Anual a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal y meses (2) Plan Comunal Anual aprobado y que contiene
facilitado por el Gobierno Local actividades propuestas por el establecimiento de salud
El personal del establecimiento de salud promueve la realización de la Sectorización (1) Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce
3 Comunal a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal. del ámbito de meses. (2) Documento oficial se sectorización comunal. (3)
su jurisdicción Mapas de sectorización comunal a la vista en el local comunal
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Componente V ARTICULACION SECTORIAL Y COMUNITARIA
Macro proceso 20 CLAS - COGESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA
La CLAS cuenta con nuevos miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo en el marco
2 Constancia de registro en SUNARP, Libro de Actas y Estatuto.
normativo vigente y cumplen reuniones periodicas según su Estatuto.
El Consejo Directivo de la CLAS ha seleccionado y formalizado al nuevo gerente y este informa Libro de Actas.
mensualmente al Consejo Directivo y semestralemnte a la Asamblea general, sobre el avance de Informes escritos del Gerente.
ejecución del PSL, los aspectos administrativos, contabls, financieros, tributarios y técnicos
3
relacionados al funcionamiento de los establecimientos de salud, las dificultadas encontradas, las
ncesidades identificadas y otros.
La CLAS cuenta y cumple con su Estatuto aprobado en el marco de la normatividad vigente y se Estatuto de la CLAS.
4 encuentra registrado en SUNARP. Constancia de registro en SUNARP.
Libro de Actas.
La CLAS cuenta con Convenio de Cogestión aprobado por el Gobierno Regional y con el monitoreo
Convenio de Cogestión de la CLAS.
del cumplimiento de los términos establecidos, el uso de los recursos, los resultados sanitrios
Resolución Presidencial del Gobierno Regional que aprueba el
5 esperados en el marco de la normatividad vigente.
Convenio.
Informes de monitoreo del Convenio.
Las partes firmantes del Convenio de Cogestión de la CLAS informan a la ciudadania sobre los Informe Semestral de Rendicion de Cuentas de la CLAS.
avances de la implementción de la cogestión en saud, el uso de recursos y los resultados sanitarios, Evidencias de publicación en medios de comunicación regional y
6 en el marco de los procesos de rendición de cuentas mediante un informe público semestral, y local.
publican los rsultados en medios de comunicación masivos regional y local.
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1. RECURSOS INFRAESTRUCTURA
I. ESTRUCTURA EQUIPO ADECUADO PERSONAL ADECUADO MATERIALES E INSUMOS
ESTRATEGICOS ADECUADA
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0
2. PLANEAMIENTO Y
II. GESTION LOCAL PLAN DE SALUD SISTEMA DE CONTROL
CONTROL
0% 0% 0%
0 0 0
3. RECURSOS HUMANOS SELECCIÓN, INCORPOR. SALUD OCUPACIONAL CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL
0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
AUDITORIA DE HC USO
4. CALIDAD DE ATENCION GESTION DE LA CALIDAD ESCUCHA ALA USUARIO ENCUEST Y PROYECT
GPC
0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
5. PRODUCTOS
ORGANIZACIÓN SUMINISTRO USO RACIONAL
FARMACEUTICOS
0% 0% 0% 0%
0% 0
6. SISTEMA DE
0 0 0
INTEGRALIDAD CALIDAD Y OPORTUNIDAD ASIS TOMA DE DECISIONES
INFORMACION
0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
7. FINANCIAMIENTO DS 022 SIS
0% 0% 0%
0 0 0
8. EMERGENCIAS Y RESPUESTA Y
ESTIMACION RIESGOS ACCIONES REDUCCION RECONSTRUCCION
DESASTRES REHABILIT
0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
9. ATENCION DE RIESGOS AGUA SEGURA SALUD OCUPACIONAL RESIDUOS Y SOLIDOS
0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
III. ORGANIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE 10. CATEGORIZACION RENAES CATEGORIA ADECUADA
SALUD
0% 0% 0%
0 0 0
11. SIST.REFERENCIA
RED DE SERVICIOS ORGANIZACIÓN SRCR TRASLADO OPORTUNO
CONTRAR.
0% 0% 0% 0%
0% 0 0 0 0
0% 12. ORGANIZACION
ACCESO A SERVICIOS ATENCION ADMISION
INTERNA
0% 0% 0%
0 0 0
13. MAGEN INSTITUCIONAL IDENTIDAD MARKETING
0% 0% 0% FINAL
0 0 0 0
IV. PROVISION DE 14. ATENCION
PLAN DE ATENCION SEGUIMIENTO AL PLAN
SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIA
0%
0
15. ATENC. URG Y
0%
0
0%
0 0%
ORG DE TOPICO Y EMERG RECURSOS NECESARIOS
EMERGENCIA
0% 0% 0%
0 0 0
16. ATENCION
ORGANIZACIÓN ESTANCIA 0
INTERNAMIENTO
0% 0% 0% 0%
0 0 0
17. ATENC. DE APOYO AL DX
PROCEDIM. ADECUADO DX POR IMÁGENES
Y TTO
0% 0% 0%
0 0 0
18. ESTERILIZACION,
BIOSEGURIDAD MATERIALES Y EQUIPOS AREAS DE ATENCION
LAVADO Y L.
0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
V. ARTICULACION
19. PROMOCION Y
SECTORIAL Y ENFOQUE TERRITORIAL IMPLEMENTAC DE PROG GESTIÓN COMUNAL
PREVENCION
COMUNITARIA
0% 0% 0% 0%
0 0 0 0
0% 20. CLAS COGESTION Y
LEY DE COGESTION COORD CON GR Y GL
PART. CIUD.
0% 0% 0%
0 0 0 0
BASE DE DATOS
MACROP
No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
ROCESO
El establecimiento de salud cuenta con los ambientes físicos
1
adecuados para su nivel de categorización 0 0
TOTALES
0 0
PORCENTAJES 0%
EN LA COLUMNA "F,G Y H" , DEBEN COLOCAR EL NUMERO
1 SEGUN EL TIPO DE PLAN QUE LE CORRESPONDA AL
EN LA COLUMNA "D y E" , DEBEN COLOCAR SOLO UN ASPA
INSTRUCTIVO
PROCESO CLAVE SEÑALADO COMO ROJO, NO MARCAR "X".
"X" PARA SABER AL FINAL EL PORCENTAJE DE PROCESOS
AL FINAL EN LA FILA 241 SUMARA CUANTOS PROCESOS
CLAVES QUE DEBEN MEJORARSE.
CLAVES CORRESPONDE A CADA PLAN Y EN LA FILA 243 EL
PORCENTAJE DEL MISMO. ESTO NOS PERMITIRA VER
CUANTO DEPENDE DEN NIVEL LOCAL, CORTO PLAZO, NIVEL
REGIONAL Y NACIONAL , MEDIANO Y LARGO PLAZO
CORTO MEDIANO LARGO
PLAZO PLAZO PLAZO
0 0 0
RESPONSABLE MAYO
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDAD
EESS RED DIRES 1 2 3
TALLER DE
X X
FORMULACION
EL ESTABLECIMIENTO FORO DE
1 CUENTA CON POI X X
SOCIALIZACION
APROBADO
APROBACION DEL POI X X X
DIFUSION DEL POI AL
X
PERSONAL
El establecimiento de salud
identifica las necesidades de
capacitación en forma
2
participativa y realiza la
programación anual de las
actividades de capacitación.
El establecimiento de salud
planifica, ejecuta y evalua sus
actividades educativas
contemplada en el Plan Anual
3 de Capacitación de la
instancia correspondiente
para el recurso humano
(asistencial y administrativo)
según modalidad educativa.
El establecimiento ha definido
mecanismos para recoger
sugerencias, quejas o
reclamos de sus usuarios y
tiene documentado el
4
procedimiento para su análisis
y atención de las quejas y
reclamos de los usuarios
(metodologías, instrumentos y
periodicidad) y lo cumple.
El establecimiento tiene
definida una metodología de
medición de la satisfacción de
5
los usuarios internos y
externos, la cual es aplicada
periódicamente.
El establecimiento de salud
realiza Auditoria de las
6 Historias Clínicas en:
Emergencia, Consulta externa
e Internamiento.
El establecimiento tiene
documentado los
procedimientos técnico-
asistenciales (Guías de
Práctica Clínica en
Emergencia, Consulta Externa
7
e Internamiento) y
administrativos priorizados,
vigilando su cumplimiento e
identificando oportunidades
de mejora continua de la
calidad.
La Farmacia del
establecimiento de salud
realiza acciones de promoción
y difusión para el uso
8
adecuado de los
medicamentos tanto para el
personal de salud como para
la comunidad.
El establecimiento de salud
9 cuenta con la Cartera de
Servicios actualizada
INSTRUCTIVO
EN LA COLUMNA "C" PROCESOS CLAVES, DEBEN COLOCAR TODOS LOS PROCESOS CLAVES SEÑALADOS,
HOJA DE CALCULO ANTERIOR, DE CORTO PLAZO, PARA SER MEJORADOS POR EL NIVEL LOCAL ES DECIR P
ESTABLECIMIENTO EN COORDINACION CON LA RED Y DIRESA/GERESA.
EN LA COLUMNA "D" ACTIVIDAD, DEBEN COLOCAR TODOS LAS ACTIVIDADES, ACCIONES, QUE EL ESTABLE
VA A REALIZAR, EN COORDINACION CON LA RED Y DIRESA PARA LEVANTAR O MEJORAR EL PROCESO CLAVE
OBSERVACION EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN, HASTA 60 DIAS
X X
OS CLAVES SEÑALADOS, EN LA
NIVEL LOCAL ES DECIR POR EL
12.- ORGANIZACIÓN EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR ACCESO A LOS USUARIOS EN TODOS LOS SERVICIOS 2
INTERNA 4P
4 EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR EL PROCESO DE ADMISION A LOS USUARIOS CON OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, PRIVACIDAD,
CONFIDENCIALIDAD Y CONFORT. 2
13.- IMAGEN EL EESS CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL ACORDE A LA NORMA VIGENTE. 0.5
INSTITUCIONAL 1P
1 EL EES CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION INSTITUCIONAL 0.5
14.- ATENCION LAS UNIDADES PRESTADORAS BRINDAN EL PLAN DE ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS SEGÚN ETAPAS DE VIDA. 3
AMBULATORIA 4P
4 EL EESS REALIZA EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ATENCION Y SE TIENE UN MECANISMO DE RECUPERACION PARA GARANTIZAR SU
CUMPLIMIENTO 1
15.- ATENCION EL TOPICO O AREA DE EMERGENCIA ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR LA ATENCION DE USUARIOSEN SITUACION DE URGENCIA Y EMERGENCIA. 5
URGENCIA/EMERGENCIA 9
9P EL TOPICO O AREA DE EMERGENCIA DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCION EN FORMA INMEDIATA. 4
16.- ATENCION EL AREA DE INTERNAMIENTO ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR LA ATENCION DE USUARIOS 3
PROVISION INTERNAMIENTO 5P
5 EL AREA DE INTERNAMIENTO GARANTIZA LA ESTANCIA ADECUADA DEL PACIENTE 2
27 PUNTOS
17.- APOYO AL EL EESS REALIZA PROCEDIMIENTOSDE PATOLOGIA CLINICA DE ACUERDO A SU CAPACIDAD RESOLUTIVA. 1.5
2
DIAGNOSTICO 2P EL EESS REALIZA PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE ACUERDO A SU CAPACIDAD RESOLUTIVA 0.5
EL EESS APLICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 3
18.- ESTERILIZACION, 2
7 EL EESS ESTA ORGANIZADO E IMPLEMENTADO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS
LAVADO Y LIMPIEZA 7P
EL EESS ESTA ORGANIZADO E IMPLEMENTADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE ATENCION AL PACIENTE. 2
EL EESS FORTALECE LA GESTION LOCAL CON UN ENFOQUE TERRITORIAL 3
19.- PROMOCION DE LA
ARTICULACION 13 EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA REALIZAR EL TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD. 6
SALUD 13
SECTORIAL Y EL EESS FORTALECE LA GESTION COMUNAL PARA REALIZAR EL TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD. 4
COMUNITARIA 21 LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CLAS TRABAJAN EN EL MARCO DE LA LEY DE LA COGESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA. 4
20.- CLAS 8 EL EESS COORDINA ACCIONES DE SALUD CON EL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL DE SU JURISDICCION 4
PTOS
0.75
0.7
CRITERIOS CORTO PLAZO
TIEMPO 60 DIAS MINIMOS
NORMATIVIDAD NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE
HACER A LA NORMA VIGENTE