NOMBRE DE LA EMPRESA

DEFINIR EL ALCANCE DEL SGC

JUSTIFICACIÓN DE
EXCLUSIONES DE REQUISITOS

INTEGRANTES

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nª 1 IDENTIFICAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES DEL ENTORNO DE UNA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS DE LAS ESTRATEGIAS QUE
SE VAN A IMPLEMENTAR PARA SU SGC:

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES:

AMENAZA:

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nª 2 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE NUESTRO SGC:

¿CÓMO PODRIA
¿CÓMO PODRÍA NUESTRO SGC
SEGUIMIENTO
PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVA AFECTAR A NUESTRO AFECTARLO O
SGC? SENTIRSE
AFECTADO?

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nª 3 REDACTAR UNA POLÍTICA DE CALIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD
La empresa………………………………………………................................................................., se dedica
a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nos comprometemos a:

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nª 4 A PARTIR DE LA POLITICA DE CALIDAD, EL GRUPO DEBE PLANIFICAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.

OBJETIVO DE CALIDAD :

INDICADOR DE GESTIÓN:

META :

¿QUIÉN SERÁ EL ¿CÓMO SE

¿QUÉ RECURSOS
¿QUÉ SE VA HACER? RESPONSABLE DE INICIO FIN EVALUARÁN LOS
SE REQUERIRÁN?
IMPLEMENTAR? RESULTADOS?

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nª 5 A ELABORAR UNA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA SU SGC

MENSAJE FRECUENCIA EMISOR RECEPTOR

¿ CÓMO SE REALIZARÁ LA COMUNICACIÓN ?
¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN? ¿A QUIÉN?
Los compromisos de la política de
calidad
La liberación del producto terminado
o servicio
La identificación del producto no
conforme
Los requisitos del cliente

Los requisitos para la selección de

proveedores
La programación de las auditorías
internas
Las responsabilidades, roles y
autoridad del personal

La actualización de la información
documentada
Los cambios del SGC

Los resultados de la revisión de la

dirección del SGC.

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER 6 ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGOS PARA EL SGC

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN TRATAMIENTO

PROCESO NIVEL DE MEDIDA
RIESGO OPORTUNIDAD EFECTO AL SGC PROBABILIDAD SEVERIDAD
RIESGO PREVENTIVA

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos