S10

ORDEN DE SER
DEL PARQUE SUR NRO. 668 INT. 301B URB. CORPAC Número CHOUSE C
SAN BORJA Fecha 11
Teléfono 2069090 Facturar a CABO MERLIN S.A.C.
Web Dirección DEL PARQUE SUR NRO. 668 INT. 301B URB. CORPAC
R.U.C. 20545172896 Fax
POR APRO
Centro de LOGISTICA - CM
Compra
Gestor de
Compra F.Inicio F.Fin
Solicitante CORREA GALVEZ, DANIEL ALINSON
Proyecto Almacén Pedido(s)
CHOUSE CM De Servicios 0129

Proveedor 22024420 JLE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC R.U.C. 206

Dirección MZA G LOTE 2 A.H LADERAS DE VILLA
Tratado con Teléfono(s)
Forma de Pago SEGUN VALORIZACIONES Correo jcapcha@jle.com.pe
Cta.Bancaria BANCO DE LA NACION S/ 00013069905 CCI 00013069905
Lugar de entrega ZORRITOS - TUMBES Móvil-Celular
Fecha de entrega 11/19/2018 Nextel Fax
Ite Código Recurso Un Cantidad Precio Dcto.
m d (%)
1 0401490047 SC glb 1.0000 300.0000 0.00
MOVILIZ
2 0401070091 ACION
LIMPIEZA Y glb 1.0000 600.0000 0.00
DESMOVI
FINAL DE
3 04030100050001 CORTE,
LIZACION glb 1.0000 300.0000 0.00
OBRA
PERFILA
DE
4 04075200060001 DO
EQUIPOS
SC Y und 1.0000 80.0000 0.00
NIVELACI
CAJAS
5 0401130003 SC
ON DE glb 1.0000 80.0000 0.00
DE
DEMOLIC
TERREN
REGISTR
ION
O DE
DEMOLIC
O
CIMENTA
NATURAL
6 0401480004 ION
GASTOS DE glb 1.0000 1,564.0000 0.00
CION
LA
GENERAROCA
7 0401480005 PERIMET
UTILIDAD glb 1.0000 1,958.5300 0.00
LES
RICA
ES
8 0409030002 SC
EXISTENDE und 2.0000 42.0400 0.00
9 04075600020002 SALIDAS
TE.
SC und 2.0000 40.0000 0.00
PARA
CONSTR
TOMACO
UCCION
10 0403050004 *RRIENTE
SC m3 2.8800 285.0000 0.00
DE
11 04030500530010 CONCRE
SC
NICHO ml 3.5000 125.0000 0.00
TO EN
TABLERO
PARA
ZAPATAS
S DE
VALVULA
CONCRE
12 04030500160016 SSCDE 3/4" m3 3.6200 285.0000 0.00
TO DE
CONCRE
CEMENT
13 04071100070014 TO
SC SUM.
O und 4.0000 321.0000 0.00
ARMADO
E INST.
FROTAC
F'C
DESAGU175
14 HADO
04050700240001 SC DE m3 4.6700 285.0000 0.00
kg/cm2
E - CAJA
P/LAVATO
CONCRE
15 EN
04318500030001 SC
DE M. DE ml 5.0000 40.0000 0.00
RIOS
TO ENEN
16 0403050055 JARDINE
*O.
REGISTR
SC m3 7.2500 285.0000 0.00
SSHH
SARDINE
RAS
CONSTR
O Ax
24"
CONCRE
17 04075200070002 SCA=65,
LES SIST. pto 8.0000 14.3300 0.00
NIVEL
UCCION
24"
TO EN
E=10cm
DESAGU
DE
MUROS
18 04059500050022 E DE
-
SARDINE
SC.VESTI ml 10.4000 24.4500 0.00
SALIDA
LES
DURA DE
CONTEN
DE DE 2"
DERRAM
CION
P/SUMID
ES DE
ERO
BORDE
JARDIN
DE
19 0403050143 SC ml 12.0000 40.0000 0.00
20 0429560003 *CONSTR
SC m3 12.4800 24.3500 0.00
UCCION
EXCAVAC
21 04311100040003 SC
DE m2 14.4000 5.0000 0.00
ION DE
22 0403050005 *IMPERM
SARDINE
SC DE
ZANJA m2 14.4000 34.2500 0.00
EABILIZA
L
ENCOFR
CIONY
23 04310300110001 ADOSC M.O.
CON ml 18.0000 5.0000 0.00
DESENC
DE
ALQUITR
ARISTA
OFRADO
VESTIDU
AN
24 04310700010002 OCHAVA
EN DE
SC
RA M.O m2 24.1000 24.6000 0.00
DO
ZAPATAS
25 04014900370003 DE DERRAM
SC m3 25.1300 33.0600 0.00
CONTRA
ES
26 04015400020016 ACARRE
SC
PISOS m3 28.9000 35.0000 0.00
O DE
RELLEN
PULIDO
MATERIA
27 0405070028 O
e=6"
* SC m2 33.4500 44.6100 0.00
L
COMPAC
ENCOFR
EXEDEN
TADO
ADO Y
28 0405030003 TE
*CONSC DE m2 36.0000 48.0000 0.00
DESENC
TARRAJE
AFIRMAD
29 04059500050012 SC.VESTI
OFRADO ml 40.0000 11.1000 0.00
O
O
DURAEN
e= 0.20
DE
DE
EXTERIO
30 04030100030025 SC DERRAM
SARDINE m3 48.0000 15.0000 0.00
RES
ES
LS
EXCAVAC
ANCHO=
31 04050300120001 ION SC
0.25cm ml 48.0000 9.0000 0.00
C/EQUIP
32 04030500590012 TARRAJE
C:A:1:5
SC
O EN m2 59.4000 44.6100 0.00
O
e=1.5cm
ENCOFR
TERREN
PULIDO
33 04090300240007 SC ADO
O Y
INST. ml 69.4000 7.2100 0.00
EN
DESENC
34 0405030007 NATURAL
TUBERIA
*DERRAM
SC DE m2 129.3400 23.0400 0.00
OFRADO
ELECTRI
35 0403050144 ES
TARRAJE
DE
SC kg 143.4300 4.0000 0.00
CA
O DE25
36 04310300080009 SC MUROS
COLOCA
mm PVC- m2 148.0000 45.3200 0.00
MUROS
DE
CION
37 04310700220003 SC SAP DE
TARRAJE
DE m2 148.0000 25.2700 0.00
CONCRE
ACERO
O
CONCRE
PISOS
TO
EN
IMPERM
TO
38 04030500180004 DE SARDINE
SC
EABILIZA kg 236.2500 4.0000 0.00
CEMENT
L
ARMADU
DO EN
O
39 04030700520001 RA DE
PISCINA
SC
FROTAC kg 254.7400 4.0000 0.00
ACERO
S
COLOCA
HADO
EN DE EN
40 04295100070001 CION EXTERIO
SC M. DE
JARDINE m2 281.1500 0.8800 0.00
ACERO
RES
O.
41 0403050060 *RAS
SC A
CORRUG kg 514.0500 4.0000 0.00
CURADO
NIVEL
COLOCA
ADO
DE
CION DE
FY=4200
CONCRE
ACERO
kg/cm2
TO CON Sub Total
EN
GRADO
AGUA
MURO I.G.V. 18 %
60 (en
DE
zapatas) Tot S/
CONCRE
SON: CINCUENTA MIL al
TO TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 26/100 SOLES

Observació TRABAJOS COMLEMETARIOS EN CLIUB HOUSE (CP DE PISCINA , SARDINELES , CAJAS DE REGISTRO ECT )
n SC JLE SE ADJUNTA RPESUPUESTO

Indicaciones para el proveedor:

1. Entregar antes de realizar el servicio en obra el SCTR de personal, examen médico vigente.
2. Pasar la Inducción; la misma que será solicitada con anticipación.
3. Hacer entrega del Plan de seguridad - IPERC.
4. Todos los equipos (Maquinaria Pesada, torres grúas, etc) deben contar con Seguro TREC, SOAT y Certificado de operatividad firmado por
un ingeniero colegiado especialista o por una empresa homologada o certificada.
5. Se retendrá el 10% de Fondo de Garantía, el cual será devuelto a los 60 días de la conformidad de recepción de la obra.
6. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: Penalidad diaria = (0.10 x Monto del
Contrato) / (0.15 x plazo en días); hasta un máximo de 10% del monto contratado.
7. El procedimiento de valorizaciones se ciñe al formato Hoja de ruta.

Los puntos 5 y 6 seran aplicables si y solo si esten contemplados en contrato marco. En caso no haya contrato en el que las partes en comun acuerdo con
modifiquen los puntos precitados, se aplicaran todas las condiciones de esta O/S.

Horarios:
1. Horarios de almacén: Lunes a Viernes: 7:30a.m - 5:00p.m / Sábados: 7:30a.m - 12:00p.m
2. Horario Recepción de Factura: Los dias 15 y 30 de cada mes: 8:30a.m - 5:00p.m

Fecha 19/11/2018 04:

N DE SERVICIO
CHOUSE CM-0203
11/19/2018

ORPAC

R APROBAR

20601445540

com.pe
05

Parcial

300.00

600.00
300.00

80.00
80.00

1,564.00
1,958.53
84.08
80.00

820.80
437.50

1,031.70

1,284.00

1,330.95
200.00
2,066.25
114.64

254.28
 480.00
303.89
72.00
493.20

90.00

592.86
830.80
1,011.50

1,492.20

1,728.00
444.00

720.00

432.00
2,649.83

500.37
2,979.99
573.72
6,707.36
3,739.96

945.00

1,018.96

247.41
2,056.20

42,695.98
7,685.28

50,381.26

acuerdo contradigan o

19/11/2018 04:45:59p.m.
S10

AV. DEL PARQUE SUR NRO. 668 URB. CORPAC

SAN BORJA
Telé 2069090
fon
We
o
b

Cen LOGISTICA
tro
Ges
de
tor
Apr
Co avenero, jneyra
de
oba
mpr
Co
do
a
mpr
por
a

Proyecto

Ite Recurso
m
1 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
CORTE, PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL
SC CAJAS DE REGISTRO
SC DEMOLICION DE CIMENTACION PERIMETRICA EXISTENTE.
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SC DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
SC CONSTRUCCION DE NICHO PARA VALVULAS DE 3/4"
* SC CONCRETO EN ZAPATAS
SC TABLEROS DE CONCRETO DE CEMENTO FROTACHADO P/LAVATORIOS EN SSHH A=65, E=10cm
SC CONCRETO ARMADO F'C 175 kg/cm2 EN JARDINERAS A NIVEL
SC SUM. E INST. DESAGUE - CAJA DE REGISTRO 24" x 24"
SC DE CONCRETO EN SARDINELES
SC M. DE O. CONSTRUCCION DE SARDINELES
* SC CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION
SC SIST. DESAGUE - SALIDA DE DE 2" P/SUMIDERO JARDIN
SC.VESTIDURA DE DERRAMES DE BORDE DE LOSAS ANCHO=0.25cm C:A:1:5 e=1.5cm
SC CONSTRUCCION DE SARDINEL
* SC EXCAVACION DE ZANJA
SC IMPERMEABILIZACION CON ALQUITRAN
* SC DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS
SC M.O. DE VESTIDURA DE DERRAMES
SC M.O DE CONTRAPISOS PULIDO e=6"
SC ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE
SC RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO e= 0.20
* SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELS
* SC DE TARRAJEO EN EXTERIORES
SC.VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.25cm C:A:1:5 e=1.5cm
SC EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO NATURAL
SC TARRAJEO PULIDO EN DERRAMES
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONCRETO
SC INST. TUBERIA ELECTRICA 25 mm PVC-SAP
* SC DE TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO
SC COLOCACION DE ACERO EN SARDINEL
SC TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN PISCINAS
SC PISOS DE CEMENTO FROTACHADO EN EXTERIORES
SC ARMADURA DE ACERO EN JARDINERAS A NIVEL
SC COLOCACION DE ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 (en zapatas)
SC M. DE O. CURADO DE CONCRETO CON AGUA
* SC COLOCACION DE ACERO EN MURO DE CONCRETO
 MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES
S.A.C.
AV. DEL PARQUE SUR NRO. 668 URB. CORP
20106758477

F.Inicio

Acumulado anterior Período a valorizar Acumulado ac

Und Cantidad Precio Parcial % Cantidad Importe % Cantidad Importe %
glb 1.0000 300.0000 300.00 40.00% 0.40 120.00 40.00%
glb 1.0000 600.0000 600.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
glb 1.0000 300.0000 300.00 100.00% 1.00 300.00 100.00%
und 1.0000 80.0000 80.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
glb 1.0000 80.0000 80.00 100.00% 1.00 80.00 100.00%
glb 1.0000 1,564.0000 1564.00 71.00% 0.71 1110.44 71.00%
glb 1.0000 1,958.5300 1958.53 71.00% 0.71 1390.56 71.00%
und 2.0000 42.0400 84.08 0.00% 0.00 0.00 0.00%
und 2.0000 40.0000 80.00 60.00% 1.20 48.00 60.00%
m3 2.8800 285.0000 820.80 100.00% 2.88 820.80 100.00%
ml 3.5000 125.0000 437.50 0.00% 0.00 0.00 0.00%
m3 3.6200 285.0000 1031.70 100.00% 3.62 1031.70 100.00%
und 4.0000 321.0000 1284.00 30.00% 1.20 385.20 30.00%
m3 4.6700 285.0000 1330.95 40.00% 1.87 532.38 40.00%
ml 5.0000 40.0000 200.00 70.00% 3.50 140.00 70.00%
m3 7.2500 285.0000 2066.25 100.00% 7.25 2066.25 100.00%
pto 8.0000 14.3300 114.64 100.00% 8.00 114.64 100.00%
ml 10.4000 24.4500 254.28 80.00% 8.32 203.42 80.00%
ml 12.0000 40.0000 480.00 80.00% 9.60 384.00 80.00%
m3 12.4800 24.3500 303.89 100.00% 12.48 303.89 100.00%
m2 14.4000 5.0000 72.00 100.00% 14.40 72.00 100.00%
m2 14.4000 34.2500 493.20 100.00% 14.40 493.20 100.00%
ml 18.0000 5.0000 90.00 50.00% 9.00 45.00 50.00%
m2 24.1000 24.6000 592.86 100.00% 24.10 592.86 100.00%
m3 25.1300 33.0600 830.80 50.00% 12.57 415.40 50.00%
m3 28.9000 35.0000 1011.50 60.00% 17.34 606.90 60.00%
m2 33.4500 44.6100 1492.20 100.00% 33.45 1492.20 100.00%
m2 36.0000 48.0000 1728.00 80.00% 28.80 1382.40 80.00%
ml 40.0000 11.1000 444.00 80.00% 32.00 355.20 80.00%
m3 48.0000 15.0000 720.00 100.00% 48.00 720.00 100.00%
ml 48.0000 9.0000 432.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
m2 59.4000 44.6100 2649.83 100.00% 59.40 2649.83 100.00%
ml 69.4000 7.2100 500.37 70.00% 48.58 350.26 70.00%
m2 129.3400 23.0400 2979.99 80.00% 103.47 2383.99 80.00%
kg 143.4300 4.0000 573.72 100.00% 143.43 573.72 100.00%
m2 148.0000 45.3200 6707.36 50.00% 74.00 3353.68 50.00%
m2 148.0000 25.2700 3739.96 50.00% 74.00 1869.98 50.00%
kg 236.2500 4.0000 945.00 100.00% 236.25 945.00 100.00%
kg 254.7400 4.0000 1018.96 100.00% 254.74 1018.96 100.00%
m2 281.1500 0.8800 247.41 70.00% 196.81 173.19 70.00%
kg 514.0500 4.0000 2056.20 100.00% 514.05 2056.20 100.00%

Subototal 42,695.99 0.00 71.63% 30,581.26

IGV 7,685.28 0.00 5,504.63
Total 50,381.27 0.00 36,085.89
Acumulado actual Saldos
Cantidad Importe % Cantidad Importe
0.40 120.00 60.00% 0.60 180.00
0.00 0.00 100.00% 1.00 600.00
1.00 300.00 0.00% 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00% 1.00 80.00
1.00 80.00 0.00% 0.00 0.00
0.71 1110.44 29.00% 0.29 453.56
0.71 1390.56 29.00% 0.29 567.97
0.00 0.00 100.00% 2.00 84.08
1.20 48.00 40.00% 0.80 32.00
2.88 820.80 0.00% 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00% 3.50 437.50
3.62 1031.70 0.00% 0.00 0.00
1.20 385.20 70.00% 2.80 898.80
1.87 532.38 60.00% 2.80 798.57
3.50 140.00 30.00% 1.50 60.00
7.25 2066.25 0.00% 0.00 0.00
8.00 114.64 0.00% 0.00 0.00
8.32 203.42 20.00% 2.08 50.86
9.60 384.00 20.00% 2.40 96.00
12.48 303.89 0.00% 0.00 0.00
14.40 72.00 0.00% 0.00 0.00
14.40 493.20 0.00% 0.00 0.00
9.00 45.00 50.00% 9.00 45.00
24.10 592.86 0.00% 0.00 0.00
12.57 415.40 50.00% 12.57 415.40
17.34 606.90 40.00% 11.56 404.60
33.45 1492.20 0.00% 0.00 0.00
28.80 1382.40 20.00% 7.20 345.60
32.00 355.20 20.00% 8.00 88.80
48.00 720.00 0.00% 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00% 48.00 432.00
59.40 2649.83 0.00% 0.00 0.00
48.58 350.26 30.00% 20.82 150.11
103.47 2383.99 20.00% 25.87 596.00
143.43 573.72 0.00% 0.00 0.00
74.00 3353.68 50.00% 74.00 3353.68
 74.00 1869.98 50.00% 74.00 1869.98
236.25 945.00 0.00% 0.00 0.00
254.74 1018.96 0.00% 0.00 0.00
196.81 173.19 30.00% 84.35 74.22
514.05 2056.20 0.00% 0.00 0.00

71.63% 30,581.26 28.37% 12,114.73

5,504.63 2,180.65
36,085.89 14,295.39
MANTTO S.A.C.
Mantenimiento, Construcción y
Proyectos Generales

V
CONTRATISTA : CABO MERLIN S.A.C.
OBRA : CONSTRUCCION CONDOMINIO CABO MERLIN ZORRITOS - TUMBES
C. COSTO ZORRITOS CONDOMINIOS
Especialidad TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CLUB HOUS E
SUB CONTRATISTA JLE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
Sin IGV S/. 42,695.98
Con IGV S/. 50,381.26
Modalidad : Suma Alzada
Moneda : NUEVOS SOLES

Amortiz.
Fecha de
Valorizaciones Adelanto V.B. SUB TOTAL
Valorizacion

VALORIZACION Nº 01 20/11/2018 30,581.26 - 30,581.26

Total 0.00 30,581.26 30,581.26

Saldo de Amortizacion del Adelanto (sin igv):

Saldo de Contrato por facturar
% de Avance : 71.63%
002-001036
 LIQUIDACION

VALORIZACION Nº 01

IGV Descuentos inc. IGV (Po

Total a Retencion FG Total menos
Facturar retención FLETE
MATERIALES
ACERO
18% 8.0%

5,504.63 36,085.89 2,446.50 33,639.39

5,504.63 36,085.89 2,446.50 33,639.39 0.00 0.00

 10/27/2017

Descuentos inc. IGV (Por Facturar)

GASTOS Descuento Neto A
LIMPIEZA DE Total S/FACT. COBRAR
ADMINISTRA EQUIPOS
OBRA descuentos
TIVOS

-
- 33,639.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,639.39

MANTTO SAC
Mantenimiento, Construcción y Proyectos
Generales PREFACTURACION

CONTRATISTA: JLE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

RUC:

Condiciones de pago:
Centro de costo: 01020143 ZORRITOS

Documentos adjuntos

Valorizacion X Uniformes

Factura cn VºBº X Combustible

Anticipo al Sub. Fletes

Descripcion
VALOR.BRUTA
Nº de Factura: (-) AMORTIZACION
Mes:
Fecha factura: 20/11/2018 VALORIZACION A FACTURAR

IGV 18.00%

Sub total S/.

(-) Retención fondo de garantia

Neto a Pagar

Detalle de descuentos (Facturados)

Descripcion Total Factura % Actual Nº Factura/Debito

FLETE ACERO - 0%
MATERIALES 0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0%
LIMPIEZA DE OBRA 0%

Total descuentos facturados S/.

Observaciones V°B°
 POR EL CONTRATISTA : MANTTO S.A.C. POR EL CLIENTE : CAB
OFICINA TECNICA GERENCIA DE OBRAS VºBº DE SUPERVISION

Ing. Daniel Correa Ing. José Neyra

Gerente de Operaciones
 Fecha:

ON 11/20/2018

Nº Orden de compra: OS 203

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN
CONTRATO
CLUB HOUSE
Condiciones de pago: VALORIZACION 01
Fecha de Aceptacion 11/20/2018
Moneda : NUEVOS SOLES

Materiales

Herramientas

Otros

OR.BRUTA 30,581.26
RTIZACION

ORIZACION A FACTURAR 30,581.26

18.00% 5,504.63

S/. 36,085.89

nción fondo de garantia 2,446.50

S/. S/. 33,639.39

% Acumulado Monto
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

descuentos facturados S/. 0.00

TOTAL 33,639.39

V°B° V°B° Gerencia

 POR EL CLIENTE : CABO MERLIN S.A.C.
VºBº DE SUPERVISION GERENCIA GENERAL

Alonso Ayllón Quiroz

Gerente General