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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA SEDE UNICA INSTITUCIONAL DE LA
Número 1 2. DATOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP - SBS”
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO GENERALES DEL
PROYECTO
Fecha 1/02/2019 Ubicación Geográfica SAN ISIDRO
- Elaboración de un plan de compras como parte de la propuesta técnica del postor, por la cual se
establezcan plazos máximos de emisión de orden de compra además de monitoreos periódicos de
acuerdo al cronograma del proyecto.
Tener en cuenta las
2 RCES_02 No se recepcione en obra los aisladores sísmicos según fecha programada. Alta Prioridad 0.4 X X
particularidades del mercado comercial y las rutas de transporte desde el país de origen.
- Realizar un monitoreo y seguimiento del envío del producto desde la fábrica, almacenamiento y
transporte.
- Supervisión y/o reporte riguroso del plan de ensayos y pruebas de los aisladores, en fábrica o sede del
proveedor.
- Cumplimiento de las disposiciones del manual para la recepción, manejo y almacenamiento del producto.
- Realizar un monitoreo y seguimiento al producto en la fabricación, pruebas, almacenamiento y
RETRASO EN LA INSTALACIÓN POR NO CONFORMIDAD TÉCNICA DE LOS AISLADORES
3 RCES_03 Alta Prioridad 0.24 X transporte del producto. X
SÍSMICOS
- Verificar la existencia de las guías, planos, fichas técnicas, manifiestos u otro documento necesario
para agilizar el procedimiento.
- Asignar una carpeta de acceso a documentación del proyecto y planos para consultar.
- Toda comunicación debe hacerse por escrito vía correo electrónico con copia a los miembros del
RETRASO O PARALIZACIÓN DE OBRA POR NO CONTAR CON INFORMACIÓN Prioridad
4 RCES_04 0.06 X equipo de trabajo del proyecto, estos documentos serán archivados. X
SUFICIENTE DE CONSULTAS AL PROYECTO. Moderada
- El contratista deberá realizar las consultas (SDI /RFI) con la debida antelación considerando su
planificación / cronograma de obra y la ruta crítica y tomando en cuenta el tiempo de respuesta
contractual, mas una holgura estimada por el contratista.
- Elaboración de un plan de compras como parte de la propuesta técnica del postor, la cual debe
conseguir emitir la orden de compra oportunamente y segun lo programado.
NO PODER INICIAR LA INSTALACION DE VIDRIOS Y CRISTALES DE MURO CORTINA, EN Prioridad - Seguimiento del plan de compras establecido, el cual debe incluir visitas a la planta de fabricación para
6 RCAR_01 0.1 X X
LA FECHA PROGRAMADA. Moderada verificar avances y conformidades de calidad, color,dimensiones del producto.
- Adecuada recepción, manejo y almacenamiento del producto.
- Elaboración de un plan de compras como parte de la propuesta técnica del postor, por la cual se
establezcan plazos máximos de emisión de orden de compra además de monitoreos periódicos de
acuerdo al cronograma del proyecto. El cronograma debe especificar, entre otros, el plazo de instalación
de puertas que permitan terminar de cerrar los vanos y completar la instalación de botoneras y otros
NO SE RECEPCIONE EN OBRA LOS ASCENSORES Y COMPONENTES, SEGÚN LA FECHA Prioridad dispositivos.
8 RCIM_01 0.12 X X
PROGRAMADA. Moderada - Tener en cuenta las particularidades del mercado comercial y las rutas de transporte desde el país de
origen.
- Realizar un monitoreo y seguimiento del envío del producto desde la fábrica, almacenamiento y
transporte.
1)Sellar los ductos hasta la puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado.
OBSTRUCCIÓN Y/O CONTAMINACIÓN DE DUCTOS DE SISTEMA DE AIRE Prioridad 2) Mantener libres de obstáculos los espacios donde se instalaran los equipos.
10 RCIM_03 0.06 X X
ACONDICIONADO. Moderada 3)Adecuado manejo y almacenamiento de los materiales en obra.
4) Capacitación al personal sobre uso adecuado de ambientes y espacios.
1)Sellar los ductos hasta la puesta en funcionamiento del sistema de extracción de monóxido.
OBSTRUCCIÓN Y/O CONTAMINACIÓN DE DUCTOS DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE Prioridad 2) Mantener libres de obstáculos los espacios donde se instalaran los equipos.
11 RCIM_04 0.06 X X
MONÓXIDO DE OXIGENO - CO Moderada 3)Adecuado manejo y almacenamiento de los materiales en obra.
4) Capacitación al personal sobre uso adecuado de ambientes y espacios.
- Elaborar y enviar con anticipación las solicitudes necesarias a fin de conectarse a la red de
alcantarillado.
Prioridad
13 RCIS_02 NO DISPONER DE CONEXIÓN PROVISIONAL A LA RED DE DESAGUE 0.06 X - Coordinación permanente con la concesionaria correspondiente. X
Moderada
- Disponer de baños portátiles como contingencia.
- Elaboración de un plan de compras como parte de la propuesta técnica del postor, por la cual se
establezcan plazos máximos de emisión de orden de compra además de monitoreos periódicos de
acuerdo al cronograma del proyecto.
16 RCIE_02 NO PODER INICIAR LA INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y/O ACCESORIOS Alta Prioridad 0.2 X X
- Realizar un monitoreo y seguimiento del envío del producto desde la fábrica, almacenamiento y
transporte.
1) Supervisión y/o reporte riguroso del plan de ensayos y pruebas de los tableros en fábrica.
17 RCIE_03 NO PODER INSTALAR LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DISPONIBLES Alta Prioridad 0.2 X 2) El manual, catálogo técnico, planos y documentación referida deben ser provistos por el fabricante. X
- Elaborar y enviar con anticipación las solicitudes necesarias a fin de conectarse al red de suministro.
Prioridad
19 RCIE_05 FALTA DE SUMINISTRO PROVISIONAL DE ENERGÍA PARA EJECUTAR LA OBRA. 0.06 X - Coordinación permanente con el concesionario correspondiente. X
Moderada
- Disponer de generadores de energía para cubrir la carga necesaria.
- Elaboración de un plan de compras como parte de la propuesta técnica del postor, por la cual se
establezcan plazos máximos de emisión de orden de compra además de monitoreos periódicos de
acuerdo al cronograma del proyecto.
NO SE RECEPCIONE EN OBRA GRUPO ELÉCTROGENO Y COMPONENTES SEGÚN Tener en cuenta las
21 RCEQ_01 Alta Prioridad 0.2 X X
PROGRAMACIÓN particularidades del mercado comercial y las rutas de transporte desde el país de origen.
- Realizar un monitoreo y seguimiento del envío del producto desde la fábrica, almacenamiento y
transporte.
- Elaboración de un plan de compras como parte de la propuesta técnica del postor, por la cual se
establezcan plazos máximos de emisión de orden de compra además de monitoreos periódicos de
acuerdo al cronograma del proyecto.
NO SE RECEPCIONE EN OBRA MOTOBOMBA ACI Y COMPONENTES EN LA FECHA Prioridad Tener en cuenta las
22 RCEQ_02 0.1 X X
PROGRAMADA Moderada particularidades del mercado comercial y las rutas de transporte desde el país de origen.
- Realizar un monitoreo y seguimiento del envío del producto desde la fábrica, almacenamiento y
transporte.
1) Supervisión y/o reporte riguroso del plan de ensayos y pruebas del grupo electrógeno.
23 RCEQ_03 NO PODER INSTALAR EL GRUPO ELECTRÓGENO Y/O SUS COMPONENTES Alta Prioridad 0.2 x 2) El manual, catálogo técnico, planos y documentación referida deben ser provistos por el fabricante. X
1) Supervisión y/o reporte riguroso del plan de ensayos y pruebas del grupo electrógeno.
Prioridad
24 RCEQ_04 NO PODER INSTALAR LA MOTOBOMBA LISTADA Y SUS COMPONENTES 0.06 x 2) El manual, catálogo técnico, planos y documentación referida deben ser provistos por el fabricante. X
Moderada
- Elaborar un plan de prevención de riesgos en obra en concordancia con la Norma G 050 Seguridad en
la construcción, como parte de la propuesta técnica.
- Implementar el plan de seguridad y contingencias en obra, incluyendo la presencia de un prevencioncita
PARALIZAR LA OBRA POR OCURRENCIA DE ACCIDENTES CON DAÑO AL PERSONAL DE en riesgosa tiempo completo
25 RCSO_01 Alta Prioridad 0.4 X X
OBRA -Implementar equipamiento de EPP , medios y accesorios de proteccion durante ejecucion de la obra,
segun el plan de seguridad . - Disponer de plan de contingencias , respuesta y apoyo externo , en caso de
ocurrir un accidente grave
DAÑOS POR COLAPSO AL AVANCE, IMPLEMENTACION Y/O INFRAESTRUCTURA DE - Adquisición de seguro contra daño por eventos sísmicos.
26 RGG_01 Alta Prioridad 0.24 X X
OBRA - Trámite y aprobación de potencial ampliación de plazo/adicional de obra.
- Cubrir el perímetro con malla raschel hasta una altura de 3 metros desde el último nivel de las
edificaciones vecinas.
- El contratista debe incluir un plan de gestión y comunicaciones con los vecinos, y debe tener una
persona en su staff que vea el tema de relaciones comunitarias on vecinos.
- Riego de áreas de trabajo de remoción de tierras.
Prioridad
30 RMA_04 CONTAMINACIÓN CON POLVO EN ÁREAS COLINDANTES A LA OBRA 0.07 X - Carpado de tracto camiones y control de velocidad. X
Moderada
- Limpieza de llantas de camiones antes de salir de obra.
- Riego de áreas no pavimentadas con alto tránsito de maquinaria.
- Riego de áreas de trabajo de remoción de tierras.
- Trabajo social previo al inicio de obra y monitoreo constante.
-Demarcar áreas específicas donde realizar trabajos con alta producción de polvo.
- Encapsulamiento de áreas con alta producción de polvo.
31 RMA_05 CONTAMINACIÓN CON POLVO EN ÁREAS INTERIORES Baja Prioridad 0.05 X - Control de la calidad del aire dentro de la obra. Implementación de medidas correctivas de ser X
necesario.
- Trabajo de sensibilización y difusión social a la comunidad del entorno ,previo al inicio de obra.
- Implementar un plan de mitigación de la contaminación, hacia el entorno inmediato.
33 RNL_01 RETRASO O PARALIZACIÓN DE OBRA POR ORDEN MUNICIPAL Alta Prioridad 0.56 X - Monitoreo permanente de la población, para atender quejas o recomendaciones. X
- Cumplir de modo estricto las directivas y ordenanzas municipales vigentes , al respecto
Establecer criterios de admisibilidad de interferencias para conocimiento del personal que maneje el BIM,
asimismo para el conocimiento de los ejecutores de obra, de esta forma se estaría presto para
OBTENER LECTURAS DE INTERFERENCIAS NO RELEVANTES, QUE PUEDEN SER
interpretar correctamente los resultados del BIM y dar solución en obra. El plan de respuesta al riesgo
35 RPED_04 CORREGIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, IMPACTANDO EN COSTO Y PLAZO Prioridad Baja 0.05 X X
deberá contener todas las acciones necesarias para enfrentar al riesgo y sus impactos. El contratista
AL PROYECTO.
será el único responsable de los impactos en costo y plazo que este riesgo pueda ocasionar en el
escenario que este evento negativo suceda.
- Elaborar plan protección sobre la propiedad de terceros como propuesta técnica , la misma que debe
adjuntarse al proyecto.
- Implementar el plan de protección de terceros durante ejecución , el mismo que deberá ser parte de las
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37 RDT_01 DAÑOS A TERCEROS CON MOTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA Alta Prioridad 0.4 x acciones de prevención , respuesta y rehabilitación presupuestadas.. X
- Transferir el riesgo mediante la adquisición de una póliza de seguro que estaría en relación con la
puntuación de riesgo de esta partida para el valor de transferencia comercial.