MATRIZ ÚNICA DE DISPONIBILIDA

Fecha Última Actualización:

Área:

TITULO TAREA Criterio No 1 - Matriz RAM

INSTRUCTIVO MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS (RIG) VH H M M M
SACADA Y BAJADA DE TUBERÍA SENCILLOS M H M M M
BAJADA Y SACADA DE VARILLA DE PRODUCCIÓN H M M M M
DESINSTALACIÓN DE PREVENTORAS M M M M M
IZAJE DE TORRE E INSTALACIÓN DE VIENTES VH VH M M M
PRUEBA DE TUBERÍA CON BOMBA TRIPLEX (V.0) VH VH M M M
INSTALACIÓN Y RETIRADA DEL ÁRBOL DE PRODUCCIÓN M M M M M
RETIRADA MESA ROTARIA M M M M M
PREPARACIÓN DE FLUIDOS TIPO SALMUERA M M M M M
PRUEBA VÁLVULA CROWN MÁTIC M M M M M
MANEJO DE LLAVE HIDRÁULICA H M M M M
INSTALACIÓN DE TANQUES, MANIFOLD, SEPARADOR, LÍNEAS
DE DESCARGA Y QUEMADERO M M M M M
PREVENIR UN INFLUJO (WORKOVER) VH H H M M
INSTALACIÓN DE MORDAZAS EN LLAVE HIDRÁULICA DE
VARILLA H M M M M
ADECUACIÓN DE CASETAS DEL CAMPAMENTO M M M M M
ARME DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN M M M M M
CAMBIO, CORTE Y CORRIDA DEL CABLE DEL MALACATE H M M M M
DESCARGUE DE PRESIONES DEL POZO H M M M M
DESOCUPAR TANQUES DE LODO H M M M M
INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS EN LA MESA ROTARIA M M M M M
INSTALACIÓN DE PREVENTORA ANULAR M M M M M
INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN M M M M M
IZAJE DE EQUIPO ELECTROSUMERGIBLE CON GRUA
TELESCOPICA
VH VH M M M
LIMPIEZA DE ARENA POR CIRCULACIÓN
VH M M M M
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TORRE A LA UNIDAD BÁSICA
VH H M M M
REALIZAR OPERACIÓN DE BACKOFF
VH H M M M
SACADA Y BAJADA DE TUBERIA EN DOBLES
H H M M M
CORRIDA DE TUBERIA CON EMPAQUES
H H M M M
CORRIDA DE TRABAJADERO DE TUBERIA
H H M M M

SWABEO (ESTIMULACIÓN MECÁNICA Y ACHICAMIENTO DE

POZOS)
VH H M M M

SENTAR O DESASENTAR SARTA DE PRODUCCIÓN

VH H M M M
LIMPIEZA DE CONTRAPOZO
M M M M M

MOLER EMPAQUES YO TAPONES E INSTALACIÓN Y

OPERACIÓN DE BACK SAVER
H M M M M
USO LLAVES DE POTENCIA (V.0)
H M M M M
INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN SISTEMA TWIN STOP M M M M M
INSTALACIÓN, MANEJO Y DESINSTALACIÓN DEL PIPE
HANDLER H M M M M
INSTRUCTIVO BAJAR (RIG DOWN) Y SUBIR (RIG UP) TORRE O
MASTIL EN EQUIPOS DE WORK OVER VH VH M M M
ONIBILIDAD

triz RAM 9 CRITERIOS

M H VH
M M H
M M H
M M M
M M VH
M M VH
M M M
M M M
M M M
M M M
M M H

M M M
M H VH

M M H
M M M
M M M
M M H
M M H
M M H
M M M
M M M
M M M

M M VH

M M VH

M M VH

M M VH

M M H

M M H

M M H

M M VH

M M VH

M M M

M H H

M H H
M M M

M M H

M M VH
 6/15/2019
Energy Rig 47

Prioridad de Cód
Instructivo Fecha de Fecha de
Elaboración / Instructivo
Documentado? Elaboración Revisión
Revisión
1 Isolucion
I-EN-EE-001
2 I-EN-EE-004
2 I-EN-EE-006
3 I-EN-EE-088
1 I-EN-EE-093
1 I-EN-EE-098
3 I-EN-EE-099
3 I-EN-EE-100
3 I-EN-EE-110
3 I-EN-EE-113
2 I-EN-EE-114

I-EN-EE-115
3
1 I-EN-EE-120

I-EN-EE-124
2
3 I-EN-EE-126
3 I-EN-EE-127
2 I-EN-EE-137
2 I-EN-EE-140
2 I-EN-EE-143
3 I-EN-EE-148
3 I-EN-EE-149
3 I-EN-EE-157

I-EN-EE-163
1
I-EN-EE-167
1
I-EN-EE-173
1
I-EN-EE-208
1
I-EN-EE-210
2
I-EN-EE-225
2
I-EN-EE-235
2

I-EN-EE-244
1

I-EN-EE-245
1
I-EN-EE-247
3

I-EN-EE-249
2
I-EN-EE-270
2
3 I-EN-EE-294

I-EN-EE-295
2
I-EN-EE-296
1
 F-CG-MS-027

Versión 0,15/05/2019

Responsable
Elaboración
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

LESIÓN DAÑO DAÑO GRUPOS DE

REPUTACIÓN AFECTACIÓN LEGAL CLIENTE
PERSONAL MATERIAL AMBIENTAL INTERÉS

Afectación severa a
Mayor
Fatalidad > US$ 500.000 terceros y/o salida de Internacional Condena penal Pérdida del cliente
Derrame >100 Bls
la zona

Paro de la operación
Incapacidad total o Serio Terminación
> US$ 100.000 y en la zona y/o
permanente parcial > Derrame >50-100 Nacional Condenas judiciales anticipada del
US$ 500.000 < afectación moderada
50% Bls< contrato
CONSECUENCIA

a terceros

AT tiempo perdido
>US$ 25.000 y Localizado Vías de hecho Sanción
>30 d, incapacidad Regional Sanción
US$ 100.000 < Derrame >10-50 Bls< (pérdida de tiempo) administrativa
permanente <50%

AT con tiempo perdido

Bloqueo de la
de 2 a 29d > US$ 5.000 y Menor Requerimiento de Incumplimiento
operación (sin pérdida Local
Tratamiento médico US$ 25.000 < Derrame >1-10 Bls< autoridad contractual
de tiempo)
Trabajo restringido

Leve Requerimientos pre-

Primer auxilio < US$ 5.000 PQR Interna Llamado de atención
Derrame <1 Bls judicial

¿Qué significa?

Acción a tomar
según el resultado
 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE IMPACTO
LESIÓN
PERSONAL

Fatalidad Por accidente laboral o enfermedad laboral.

Incapacidad total o permanente parcial Afectan el desempeño laboral de manera permanente. Daños irreversibles en la salud que disminuyen su capacidad laboral mayor a un
> 50% parálisis de miembros inferiores, pérdida de brazos o piernas.

AT tiempo perdido >30 d, incapacidad Afectan el rendimiento laboral, requiere un mes o más para recuperarse completamente, puede haber pérdida parcial anatómica o func
permanente <50% quemaduras, traumas mayores, amputaciones menores.

AT con tiempo perdido de 2 a 29d Afectan el rendimiento laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente (casos co
Tratamiento médico Trabajo restringido ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por alimentos, traumas o heridas superficiales.

Primer auxilio Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad.

DAÑO
MATERIAL
> US$ 500.000

> US$ 100.000 y US$ 500.000 <

Las pérdidas económicas reales resultantes de la materialización del riesgo oscilan en cada uno de los rangos establecidos.
>US$ 25.000 y US$ 100.000 <
Nota: Las pérdidas económicas hacen referencia a pérdidas en ingresos o incremento en costos, no hacen referencia al valor de vidas h
> US$ 5.000 y US$ 25.000 <

< US$ 5.000

DAÑO
AMBIENTAL
Mayor Derrame >100 Bls y/o Contaminación irreparable. No hay sobrevivientes de los componentes del ecosistema

Serio Derrame >50-100 Bls< y/o Respuesta inmediata que requiere recursos significativos. Afectación de algunas especies del ecosistema. C

Localizado Derrame >10 -50 Bls< y/o Respuesta localizada de mediana duración. Contaminación cuerpo de agua localizado

Menor Derrame >1 -10 Bls< y/o Respuesta limitada y de corta duración

Leve Derrame <1 Bls y/o Requiere poca o ninguna respuesta

GRUPOS DE INTERÉS

Afectación severa a terceros y/o salida • Solicitud expresa del cliente de salir de la zona por el no adecuado manejo del entorno.
de la zona • Se considera afectación severa cuando se vea comprometida la vida de un tercero relacionado con la situación.
Paro de la operación en la zona y/o • Acciones de los grupos de interés con el propósito de suspender la actividad de Independence en el departamento o la región.
afectación moderada a terceros • Afectación a personas (no empleados) que no comprometen su vida y/o daños materiales a terceros generados directamente por las

Vías de hecho (pérdida de tiempo) Presencia de grupos de interés, que intervienen y afectan el desarrollo normal de la operación. (taladro)

Bloqueo de la operación (sin pérdida de

Presencia de grupos de interés en la operación (taladro), sin afectar el debido desarrollo de la actividad.
tiempo)

PQR Solicitud, queja o reclamo elevado por cualquier grupo de interés (cliente, Trabajador, proveedor, comunidad, Gobierno local, entre otro

REPUTACIÓN

Oposición general de los medios de prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en
Internacional
licencias y/o la legislación impositiva. Afectación del valor de las Acciones
Oposición general de los medios de prensa nacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impa
Nacional
afectación del valor de las Acciones.

Regional Oposición de los medios locales de prensa. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionale

Local Atención de algunos medios de prensa, comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa

Interna Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público

AFECTACIÓN LEGAL

Decisión proferida por los Jueces Penales de la República en última instancia, (Jueces Penales/Tribunales de Distrito Judicial /Sala de Ca
Condena penal privativa de la libertad y/o condenas pecuniarias a funcionario (s) de INDEPENDENCE que haya cometido el delito en ejercicio de las fun
Compañía.

Decisión de la Administración de Justicia en última instancia, (Jueces/Tribunales de Distrito Judicial/Corte Suprema de Justicia/Corte Co
Condenas judiciales
INDEPENDENCE en cualquier rama del Derecho, salvo la Penal: Comercial, Civil, Laboral, Agrario, Familia, Constitucional, Contencioso A
 Decisión proferida en última instancia por Autoridades Administrativas del orden Nacional o Territorial, (Ministerios, Superintendencias,
Sanción administrativa
Departamentales, Distritales, Municipales, etc.), contra INDEPENDENCE.

Requerimiento de autoridad Solicitud formal por parte de cualquier Autoridad Administrativa o Judicial a INDEPENDENCE respecto de asuntos de su competencia.

Requerimientos pre-judicial Solicitud de terceros, personas naturales o jurídicas, presentadas con antelación a un Requerimiento de Autoridad o al inicio de un Proc

CLIENTE

Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes, que pueden afectar la r
Pérdida del cliente
tome la decisión de no volver a comprarle, o que efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado objet
Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole, de una magnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado pa
Terminación anticipada del contrato
pérdida de participación en el presupuesto de compra del cliente.

Sanción Decisiones por parte del cliente que implique la baja calificación del contrato

Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, que gener
Incumplimiento contractual
está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes.
Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que pueden impactar los compromisos establecidos con los
Llamado de atención
el potencial incumplimiento.

PROBABILIDAD

Rara vez (>5 años) No ha ocurrido en la industria en los últimos 5 años

Ocasional (>1 año =<5 años) Ha ocurrido en la empresa en los últimos 5 años

Anual Sucede varias veces en la empresa durante el año

Mensual Sucede varias veces en la empresa durante el mes

Semanal Sucede con mucha frecuencia en la empresa, se repite todas las semanas
 D-CG-AR-001

RIESGOS Versión 1, 08-05-2018

Página 1 de 1

MEDIDA DE EXPOSICIÓN
Ocasional
Rara vez
(>1 año =< 5 Anual Mensual Semanal
(>5 año)
años)

H H H VH VH

M M H H VH

L M M H H

L L M M H

N L L M M

N L M H VH
Despreciable Bajo Medio Alto Muy alto

Riesgo muy bajo, Deben buscarse

Deben gestionarse
los sistemas de No son suficientes medidas
mejoras en los
control los sistemas de alternativas que Intolerable
sistemas de
establecidos son control presenten menor
control
eficientes riesgo
PACTO

acidad laboral mayor a un 50% con inhabilitación seria, como por ejemplo: ceguera permanente,

da parcial anatómica o funcional de una parte del cuerpo menor al 50%. Por ejemplo: fracturas,

completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles, por

s establecidos.
eferencia al valor de vidas humanas ni daños ambientales.
especies del ecosistema. Contaminación mayor de cuerpo de agua

zado

ión.
amento o la región.
ados directamente por las acciones de los grupos de interés.

d, Gobierno local, entre otros) a la compañía.

to potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Organización, el otorgamiento de

mente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. Quejas de ONGs nacionales. Posible

s políticos locales/regionales. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local

empresa

Distrito Judicial /Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia), donde se condene a pena
delito en ejercicio de las funciones para las cuales fue contratado o las que le fueron asignadas por la

prema de Justicia/Corte Constitucional/Consejo de Estado/Tribunales de Arbitramento), contra

nstitucional, Contencioso Administrativo
terios, Superintendencias, DIAN, UGPP, Corporaciones Autónomas Regionales, Autoridades

ntos de su competencia.

ridad o al inicio de un Proceso Judicial o Arbitral o de Solución Alternativa de Conflictos.

es, que pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad, al punto de llevar al cliente a que
para algún mercado objetivo de la Sociedad.
icipación en el mercado para productos de comercialización nacional, y en el mercado internacional la

con los clientes, que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad, cuyo trámite de solución

omisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba
 CRITERIOS DE EVALUA
INS

CUESTIONARIO DE EVALUACION

EVALUACIÓN: Contestar la siguiente sección haciendo un análisis profundo de la tar

desempeño específico del puesto.

Diligencie su respuesta en la matriz unica de tareas, selecionando si o no de la lista

correspondiente al criterio evaluado.
Si la criticidad valorada en la Matriz RAM es VH, H o M ó ; se realizará instructivo de
Si la respuesta del Criterio No 2 es positiva, se realizará instructivo de trabajo
Si la respuesta de la mitad más uno de los criterios es positiva, se realizará instruct

1. Valoración de la criticidad de la tarea: Remítase a la valoración por la Matriz RAM

2. ¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses

o algun daño en los controles internos de INDEPENDENCE S.A.?

3. ¿La ejecución de la tarea fuera de los estandares impacta de manera importante

del servicio prestado por el area.?

4. ¿Para su ejecución, se requiere de un constante control y seguimiento de del jefe

5. ¿La operación involucra recomendaciones especiales específicas que son necesar

que las conozca el personal que la ejecuta?

6. ¿Es necesario una competencia o habilidad especia para ejecutar la tarea en

forma correcta y consistentemente?

7. ¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia estricta para mantener la ca
productividad requerida de la tarea?

8.¿Se requiere de alguna normatividad legal y/o tecnica y controles específicos par
HSE, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al Cliente, Costos,
Contratos, Contraloría, Legal, etc.?
9. ¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o
areas, (incluyendo contratistas) para hacer la tarea con el resultado deseado?
RIOS DE EVALUACION PARA LA ELABORACION
INSTRUCTIVOS

ARIO DE EVALUACION

un análisis profundo de la tarea que se realiza, asociada con el

ecionando si o no de la lista de opciones de cada celda en el espacio

ó ; se realizará instructivo de trabajo.

á instructivo de trabajo
positiva, se realizará instructivo de trabajo
SI
valoración por la Matriz RAM

icto de intereses
NCE S.A.?

pacta de manera importante en la calidad

rol y seguimiento de del jefe inmediato?

específicas que son necesarias

ara ejecutar la tarea en

estricta para mantener la calidad y la

a y controles específicos para cumplir con los parámetros de

Servicio al Cliente, Costos, Adquisiciones,
diferentes personas y/o
el resultado deseado?
ION

NO
 DISPONIBILIDAD
SIG NO SIG TOTAL
WORKOVER 73 0 73
WORKOVER/DRILLING 20 0 20
DRILLING 134 0 134
TOTAL 227 0 227

DISPONIBILIDAD 2019
1 (VH) 2 (H) 3 (M) 4 (L) 5 (N) TOTAL
WORKOVER 14 39 20 0 0 73
WORKOVER/DRILLING 0 7 13 0 0 20
DRILLING 28 54 52 0 0 134
TOTAL 42 100 85 0 0 227

REVISION ELAB
1 (VH) 2 (H) 3 (M) 4 (L) 5 (N) 1 (VH)
WORKOVER 14 39 20 0 0 0
WORKOVER/DRILLING 0 7 13 0 0 0
DRILLING 50 7 12 6 0 0 0
DRILLING 50/122/204 0 2 2 0 0 0
DRILLING 51 5 6 2 0 0 0
DRILLING 51/61 0 1 5 0 0 0
DRILLING 61 3 11 18 0 0 0
DRILLING 122 8 4 6 0 0 0
DRILLING 122/204 1 9 5 0 0 0
DRILLING CONVENCIONAL 4 8 6 0 0 0
DRILLING TODOS 0 1 2 0 0 0
TOTAL 42 100 85 0 0 0
 ELABORACION
2 (H) 3 (M) 4 (L) 5 (N) TOTAL
0 0 0 0 73
0 0 0 0 20
0 0 0 0 25
0 0 0 0 4
0 0 0 0 13
0 0 0 0 6
0 0 0 0 32
0 0 0 0 18
0 0 0 0 15
0 0 0 0 18
0 0 0 0 3
0 0 0 0 227