RAGA PLAN DE AUDITORIA

SERVICIOS FINACIEROS REVISSADO 2018 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA

FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de norma
de la organización, del cliente y reglamentarios dentro de las
disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el
manual de calidad del SGC de la organización.

CRITERIOS DE AUDITORIA:

EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos (auditor 1)
Nombres y apellidos (auditor 2)
Nombres y apellidos (auditor 3)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA:
REUNION DE APERTURA: HORA:
REUNION DE CIERRE: HORA:

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
Reunión de apertura A1-A2-
A3
Gestión Directiva.
ISO 9001: 4.1-4.2-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6- A2
8.2.3-8.4-8.5.
Gestión Comercial.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.5-8.2.3-8.2.4-8.3- A3
8.4-8.5
Producción.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.2.3-8.2.4- A1
8.3-8.4-8.5
Gestión de la Calidad. A2
ISO 9001: 4.2-7.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.5
Gestión Administrativa.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-7.4-8.2.3-8.4- A1
8.5
Gestión Humana.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-6.2-8.2.3-8.4- A2
8.5
 RAGA PLAN DE AUDITORIA
SERVICIOS FINACIEROS REVISSADO 2018 VERSIÓN: 1 PÁGINA 2 de 6

Elaboración de informe de A1-A2-

Auditoria. A3
Reunión de cierre. A1-A2-
A3

_________________________________
AUDITOR LÍDER