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Taller Informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso


organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de
auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la


consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

b. Alcance de la auditoría.

c. Identificación del cliente de auditoría.

d. Identificación del equipo auditor.

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

f. Criterios de auditoría.

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

h. Conclusiones de la auditoría.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la


auditoría.

OBJETIVOS inspeccionar vigilar y controlar


mediante auditoria interna que se esté
cumpliendo con el sistema de gestión
de calidad implementado en el
laboratorio de calidad de aguas de la
universidad distrital

ALNCANCE Verificar la prestación de los servicios


del laboratorio de calidad de aguas
sede vivero, universidad distrital
francisco José de caldas
CLIENTE AUDITADO Universidad Distrital Francisco Jose de
caldas

FECHA- LUGAR 15 de julio de 2019 / Cra. 5 Este # 15-82,


Bogotá

CRITERIOS DE AUDITORIA  Norma ISO 9001:2008 Manual


de Procedimientos de
Laboratorio calidad de aguas.
 Manual de inventarios de
equipos
 Instructivos de desarrollo de
Ensayos de laboratorio
 Manual de Documentos de
Retención y Archivo del
Laboratorio de Ensayos
 Manual de Formatos y Registro
de Ensayos
 Manual de Calidad

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y No se evidencia actualizaciones a los


EVIDENCIAS instructivos

Formatos sin calidad de


diligenciamiento ya que se evidencian
tachones y letra no clara

No se puede establecer el nombre de


los ensayos ya que están en siglas, no
es claro

No se sabe con exactitud la


procedencia de las muestras

CONCLUSIONES 1. Se debe realizar el ajuste del


mapa de Procesos, donde se
evidencien los cambios
organizacionales dados en el
laboratorio de calidad de aguas
de la universidad distrital .
2. Se debe realizar una
actualización del sistema de
gestión de calidad del
laboratorio de calidad de aguas
y así mismo establecer
procedimientos para el manejo
de protocolos de análisis y
entregas de resultados
3. Se debe realizar la
caracterización del proceso de
seguridad, teniendo en cuenta
todos sus insumos, y salidas,
garantizando su despliegue
estratégico.
4. Se debe actualizar la política de
gestión de recepción, registro y
análisis de muestras.
5. Se debe establecer y/ o
actualizar los procedimientos de
los ensayos realizados en el
laboratorio, teniendo
información clara de los
mismos.
6. Se debe establecer políticas y
estrategias que evalúen la
satisfacción de las personas
que utilizan las instalaciones de
los laboratorios.

DECLARACIONES La implementación está presentando


algunas falencias por lo cual es
necesario realizar planes de mejora

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en


cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008.

“Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las


responsabilidades y

los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e
informar de los resultados”.
Independientemente de cada proceso implementado en el sistema de gestión de
calidad es importante resaltar, que a cada uno de ellos el apunte del alcance debe
dirigirse a mantener siempre actualizados el sistema de gestión de calidad. Los
criterios de auditoria deben basarse en las políticas de calidad de cada área o
proceso elaboradas por la empresa, es importante establecer la frecuencia con la
que se deber realizar la auditoria interna y asi mismo establecer las metodologías
que se llevaran a cabo mediante, evidencias documentadas, auditores, registros,
etc. Resaltado mencionar la cantidad de auditores en cada proceso.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el


desarrollo de esta actividad.

A la hora de realizar una auditoría interna es importante tener en cuenta que la capacidad de
observación de las personas encargadas de estos procesos es fundamental en cada proceso.

Así mismo los auditores internos deben estar muy capacitados en áreas de salud ocupacional y
gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados

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