JOSE LUIS PEDROSA GUTIERREZ

CURSO: 2007 -2008

TRABAJO FINAL DE SEGUNDO

CURSO DE “MASTER
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y
TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO”

Realizado: Nombre
José Luis Pedrosa Gutiérrez
y Apellidos:
e-mail y móvil: jpedrosa@molinsderei.net ; 661 593 316
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y TÉCNICAS DE
Máster:
DIAGNOSTICO
Primer curso Experto Universitario en Mantenimiento Predictivo y
realizado 2007-2008: Diagnosticos de Fallos.
Director del Master: Antonio Ordóñez Guerrero. Email:aordonez@us.es

Universidad: Escuela Universitaria Politécnica de SEVILLA

Título del trabajo:

Auditoria básica de Mantenimiento
Fecha de entrega: 26 de Septiembre de 2008

_____________”AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO “. JL PEDROSA__________________________

AUDITORIA BASICA DEL MANTENIMIENTO

ÍNDICE

1. Introducción 2
2. Desarrollo 2

_____________”AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO”. JL PEDROSA__________________________ 2

1. Introducción

“Auditoria básica del Mantenimiento” pretende ser una guía básica para la reflexión sobre el
“buen hacer” de un departamento de mantenimiento.

Esta realizada por un Ingeniero el cual ha pasado a lo largo de su vida profesional por
diferentes puestos de trabajo e industrias:

-Electricista Sector Automoción.

-Ingeniero Oficina Técnica Sector Instalaciones llave en mano.
-Ingeniero de Puesta en Marcha de Líneas de producción y Asistencia técnica , Sector Cartón-
Cartoncillo.
-Responsable de Mantenimiento Eléctrico, Sector Químico Consumo (Productos Limpieza).
-Jefe de Mantenimiento, Sector Portuario (Actualmente).

El trabajo pues se basa principalmente en las experiencias vividas así como en los
conocimientos adquiridos en diferentes cursos y Postgrados realizados. No obstante tanto la
experiencia como formación tienen sus limitaciones y la necesidad de mejorar continuamente.
Hay que tener presente pues que este trabajo es “sólo una guía básica” la cual tiene muchos
aspectos a mejorar no siendo pues garantía de que la aplicación al 100% de cada uno de los
puntos que se preguntan signifique el alcanzar un “Mantenimiento de Primera Clase”.

No obstante tengo el convencimiento de que la aplicación de los puntos que se

preguntan puede llevar a mejorar el funcionamiento de un departamento de mantenimiento.

2. Desarrollo

El trabajo trata “Mantenimiento” en ocho bloques principales que son:

1. Gestión de Personal y Subcontratas.

2. Programación y planificación de trabajos.
3. Gestión de Activos y Recambios.
4. Costes y Compras
5. Mantenimiento
6. Documentación
7. Mejora Continua
8. Seguridad

Cada uno de estos bloques viene desglosado en unas tablas donde se formulan una serie de
preguntas con el fin de realizar una evaluación final sobre el estado del departamento.

Las respuestas pasan por seleccionar una de las cuatro opciones que se presentan:

− No aplicable (Cuando por características de la Industria no se pueda aplicar )

− No disponible (Cuando no se realice actualmente lo preguntado)
− Poco (cuando lo preguntado este poco implantado)
− Medio (cuando lo preguntado este medianamente implantado)
− Avanzado (cuando lo preguntado este implantado correctamente)

Una vez respondidas todas las preguntas que se hacen en cada bloque se puede obtener una
idea sobre los puntos a reforzar, mejorar o simplemente conocer en que estado se encuentra el
departamento versus lo cuestionado.

A continuación se muestran los bloques con sus correspondientes apartados y preguntas.

_____________”AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO”. JL PEDROSA__________________________ 3

BLOQUES DE MANTENIMIENTO :

1
Gestión de
Personal y
Subcontratas
2
Programación
8 y planificación
Seguridad de trabajos

7 Auditoria 3
Mejora del Gestión de
Continua mantenimiento activos y
recambios

6 4
Documentación Costes y
compras

5
Mantenimiento

_____________”AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO”. JL PEDROSA__________________________ 4

 1.Gestión de personal y Subcontratas

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
1.1 El puesto de trabajo:
1.2 ¿Existe una definición del puesto de trabajo para cada operador?
1.3 ¿Existe una matriz detallada sobre los conocimientos requeridos para cada puesto de trabajo?
1.4 ¿Estas matrices se revisan periódicamente?
1.5 ¿Se utiliza esta matriz para identificar las necesidades de formación, asi como para definirlas?
¿La definición y contenido de la matriz, obedece a un objetivo establecido del departamento en base a una
1.6
estrategia de funcionamiento futura?
1.7 ¿Se evalúan los resultados de la formación y se siguen?
1.8 ¿Se utiliza la matriz de conocimientos para definir los niveles del personal y asignar trabajos?
1.9 ¿Se conoce la carga de trabajo pendiente del personal?
1.10 ¿Se conoce donde se distribuyen diariamente la jornada laboral del operador (tareas?)?
1.11 ¿Existe un sistema de control de entradas y salidas (fichaje) del personal?
1.12 Objetivos
1.13 ¿El trabajo del personal tiene como misión focalizarse en la disponibilidad de la instalación/equipo?
1.14 ¿Esta el personal concienciado de este obejtivo ?
¿Se realizan reuniones periódicas con el fin de informar de los objetivos del departamento y estado de los
1.15
mismos ?

_____________”AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO”. JL PEDROSA__________________________ 5

 1.Gestión de personal y Subcontratas

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
1.16 Motivación
1.17 ¿Existe un trato equitativo y justo del personal?
1.18 ¿Se da reconocimiento y o feedback (positivo o negativo) cuando se da la ocasión?
1.19 ¿Se establece un clima de respeto y escucha generalmente?
¿Se realizan reuniones periodicas con el personal para comunicar los resultados del departamento versus
1.20
objetivos y evolución o planes de futuro del mismo?
1.21 ¿Hay un sistema de sugerencia eficaz y un sistema de gestión de las mismas?
1.22 ¿Existe un sistema de evaluación y desarrollo?
1.23 ¿Se utiliza este sistema para detectar las necesidades de formación?
1.24 ¿Se utliza este sistema para estabelecer unos objetivos a cumplir por el trabajador?
¿Se utliza este sistema para "gratificar" o No en base a "objetivos" a cumplimiento de tareas y responsabilidades?
1.25

1.26 Subcontratas
1.27 ¿Se subcontratan servicios por falta de personal cualificado y previa revisión de cargas de trabajo?
1.28 Se consideran los costes de subcontratar un servicio frente a gestionarlo con personal propio?
¿Existe algún proceso de evaluación de proveedores en base a know how, tiempo de respuesta, coste,
1.29
experiencia, cumplimiento normativa de seguridad, etc..?
1.30 ¿Existe un tipo de contrato estándar definido?
1.31 ¿Existe un manual de seguimiento de la subcontrata?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 6

 2.Programación y planificación de trabajos

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
2.1 Generalidades
2.2 ¿Existen peticiones de trabajo al departamento?
2.3 ¿Se priorizan los trabajos?
2.4 ¿Existe una carga de trabajo conocida según trabajos pendientes?
2.5 ¿Se programan estos trabajos?
2.6 ¿Se planifican estos trabajos?
2.7 ¿Existe un control de la ejecución y de los resultados obtenidos?
¿El 95% de los trabajos de mantenimiento se programan y planifican como muy tarde 1 dia antes de que se
2.8
realicen ?
¿Se preparan recambios, herramientas, equipos necesarios y documentación adecuada para la realización de
2.9
estos trabajos?
2.10 ¿Sabe el personal un día antes lo que realizará al día siguiente?
2.11 ¿Está definida la función de planificador?
2.12 Ordenes de trabajo (OT)
2.13 ¿Existe un sistema de ordenes de trabajo?
2.14 ¿Se analiza este sistema para todas las actividades de mantenimiento (predictivo, preventivo, correctivo)?
2.15 ¿Se cumplimenta correctamente la OT?
2.16 ¿Se indican claramente las personas y tiempos de realización necesarios, así como el día de realización?
2.17 ¿Se indican también las herramientas y componentes a sustituir, claramente?
_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 7
 2.Programación y planificación de trabajos

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
2.18 ¿Se indican claramente las instrucciones de seguridad a cumplir?
2.19 ¿Aparecen instrucciones o procedimientos para la realización del trabajo?
2.20 ¿Se utiliza el sistema de OT para todo tipo de trabajo (mecánico, eléctrico, mejoras ,etc..)?
¿Contempla la OT procedimientos como consignación de maquina, trabajos en altura, corte y soldadura, zonas
2.21
de riesgo de incendio, eléctrico, espacios confinados, zona Atex u otros? Según trabajo a realizar?
2.22 ¿Existen prioridades definidas en la OT?
2.23 ¿Se informa al planificador de OTs de cuando se ha finalizado la OT?
2.24 ¿Se archivan las OTs según equipo y componente?
¿Es posible para la persona o las personas que realizan la OT, indicar en la OT observaciones resultado del
2.25
trabajo realizado? (tales como) problemas detectados?
¿Es posible para el personal que realiza la OT, hacer comentarios complementarios, ya sea sobre el estado de la
2.26
maquinaria o sobre las posibles mejoras a implementar?
2.27 ¿Se gestiona la OT a través de un GMAO?

2.28 Planificación de la producción diaria/semanal.

2.29 ¿Existe un plan de producción diaria?
2.30 ¿Existe un programa de mantenimiento semanal acordado con producción?
2.31 ¿Contempla este programa paros planificados y cambio de formato?
2.32 ¿Existen tiempos de referencia y obligado cumplimiento para estas paradas y cambios de formato?
2.33 ¿Se revisa este programa diariamente por producción y mantenimiento?
2.34 ¿Existe a largo plazo un plan de producción el cual contempla actividades importantes de mantenimiento?
_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 8
 3.Gestión de activos y recambios

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
3.1 Generalidades
3.2 ¿Se han listado y codificado todos los activos de la empresa?
3.3 ¿Han sufrido un análisis de criticidad con el fin de enfocar los recursos a aquellos activos mas críticos?
3.4 ¿Se han analizado cada uno de los activos desde el punto de vista de normativa a cumplir?
3.5 ¿Cumplen todos ellos la normativa vigente?
3.6 ¿Existe una ficha técnica para cada equipo?
3.7 GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador)
3.8 ¿Se utiliza un GMAO o similar?
3.9 ¿Se utiliza un GMAO para la imputación de horas según operario de instalación?
¿Están los planes/fichas de mantenimiento registrados en este sistema y se generan periódicamente de forma
3.10
automática?
3.11 ¿Se utiliza el mismo para la planificación de trabajos y control de trabajos pendientes?
3.12 Renovación de instalaciones
3.13 ¿La decisión de renovar equipos/instalaciones considera los costes de mantenimiento?
3.14 ¿Se calcula el coste y beneficio de los diferentes escenarios (reparar, comprar)?
3.15 ¿Las previsiones de modificaciones/reparaciones se consideran en la preparación de presupuestos?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 9

 3.Gestión de activos y recambios

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
3.16 Equipos
3.17 ¿Existe un programa de mantenimiento para equipos y herramientas en stock?
3.18 ¿Existe un procedimiento de calibración para equipos y herramientas de medida?
3.19 ¿Las calibraciones y inspecciones de los equipos se archivan?
¿Existe una lista de los equipos críticos e importantes para el negocio (en base a seguridad, medioambiente,
3.20
mantenimiento, producción y calidad)?
3.21 ¿Conoce el personal esta lista y la diferencia entre equipos críticos y prioritarios y equipos secundarios?
3.22 ¿Se han identificado las partes críticas de cada equipo?
3.23 ¿Se conoce para las partes críticas de cada equipo, las causas principales de pérdida de disponibilidad?
3.24 ¿Se revisan periódicamente estos componentes?
3.25 ¿Generan estas revisiones acciones correctoras, y se le dan respuestas a las mismas?
3.26 ¿Existe un plan formal de inspección de estos componentes?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 10

 3.Gestión de activos y recambios

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
3.27 Recambios
3.28 ¿Existe un procedimiento de gestión de recambios?
3.29 ¿Existe una política de estandarización de recambios?
3.30 ¿El procedimiento define donde hay que almacenar los recambios, si en almacén o en punto de uso?
3.31 ¿Existe acuerdos con proveedor para tener stock en consignación en casa de proveedor?
3.32 ¿Existe un análisis de riesgos y criticidad para definir el stock mínimo?
3.33 ¿Existe un control económico de los pedidos realizados?
3.34 ¿Se tienen en cuenta los costes del pedido al determinar la fecha de entrega óptima?
3.35 ¿Existe un sistema de control para gestión del recambio: ubicación, cantidad, rotación, etc…?
3.36 ¿Existe alguna guía o procedimiento que defina si un componente se repara o se sustituye por uno nuevo?
3.37 ¿Se han realizado acuerdos con otras empresas para compartir recambios?
¿Se conoce la calidad del servicio, es decir el % de las ocasiones que mantenimiento obtiene correctamente el
3.38
recambio solicitado?
3.39 ¿Se realizan inventarios periódicamente?
3.40 ¿Existe un catálogo de repuestos?
3.41 ¿Se ha definido en que condiciones se deben almacenar los recambios( temperatura, rotación, humedad)?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 11

 4.Costes y compras

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
4.1 Compras
4.2 ¿Existe un procedimiento de compras? Se Aplica?
¿Especifica este procedimiento los niveles de autorización requeridos en relación con la cuantía (€) del pedido?
4.3
(Responsable, jefe, directivo..)
4.4 ¿El procedimiento de compras, cumple con las necesidades de flexibilidad y velocidad?
4.5 ¿Se comprueba cada orden de compra con la especificación técnica?
4.6 ¿Participa el departamento de compras en la definición de especificaciones de compra?
4.7 ¿Existe un procedimiento de homologación/aceptación de proveedores?
4.8 ¿Existe un proceso formal para acuerdos generales con los proveedores?
4.9 ¿Se aplican estos acuerdos?
4.10 ¿Las negociaciones con el proveedor las realizan conjuntamente compras y mantenimiento?
4.11 ¿Existe una evaluación de proveedores (servicio/precios) periódica?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 12

 4.Costes y compras

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
4.13 Costes
4.14 ¿Existe un presupuesto para el departamento previamente aprobado?
4.15 ¿Existe una estructura de costes de mantenimiento bien definida?
4.16 ¿Están los costes definidos por áreas de producción?
4.17 ¿Están los costes definidos por equipo así como para cada uno de los componentes del equipo?
4.18 ¿Hay un control mensual de estos costes?
4.19 ¿Existe un control del coste con referencia a unos KPIs previamente establecidos?
¿Los resultados del control periódico versus KPIs, llegan a la línea de mando intermedia(supervisores,
4.20
encargados) tanto de mantenimiento como de producción?
4.21 ¿Se conocen los costes de compra de los componentes principales de los equipos?
4.22 ¿Se conocen los costes de mantenimiento de los componentes principales de los equipos?
4.23 ¿Se conocen los costes de producción (pérdidas por una pieza principal de un equipo?
4.24 ¿Se contempla el coste total al comprar una nueva pieza de un equipo?
4.25 ¿Se conocen los costes derivados del paro de cada una de las instalaciones?
¿Existen costes desglosados como fijos y/o variables? Fijos (personal, mantenimiento planificado,
4.26
inversiones).Variables (personal, recambios, energía, alquiler)

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 13

 5.Mantenimiento

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
5.1 Generalidades
¿Existe el mantenimiento de primera línea realizado por el personal que conduce la línea y con formación
5.2
adecuada?
5.3 ¿Existen rutas claramente definidas (limpieza, engrase, inspección) para el mantenimiento de primera línea?
5.4 ¿Existe un mantenimiento preventivo basado en la condición/estado del componente?
5.5 Existe una visión y objetivos del departamento claramente conocida y entendida?
¿Se reconoce más el trabajo preventivo del personal que se anticipa a problemas importantes que el trabajo
5.6
correctivo ?
5.7 Mantenimiento de primera línea
5.8 ¿El personal es consciente de la importancia del orden y limpieza de la instalación?
5.9 ¿Trabaja producción y mantenimiento conjuntamente de acuerdo con el plan de mantenimiento establecido?
5.10 ¿Los operarios de la instalación, son responsables del orden y limpieza de la misma?
5.11 ¿Esta el equipo directivo concienciado sobre la importancia de la aplicación del plan de mantenimiento?
¿Dispone cada una de las instalaciones de su plan de mantenimiento claramente definido y visible en la
5.12
instalación?
5.13 ¿Se audita tanto la realización (modo) como el cumplimiento (periodicidad) del plan de mantenimiento?
5.14 ¿Existe una lista tipo cheklist (comprobación de puntos) para la realización de tareas definidas?
¿Ha recibido el personal formación referente al trabajo a realizar, así como la normativa de seguridad a cumplir?
5.15

5.16 ¿Existe una programación diaria donde se incluya todas las actividades de mantenimiento?
5.17 ¿Se revisa diariamente esta planificación con producción y comunicada al personal/área afectada?
5.18 ¿Existe algún sistema para registrar la realización de estas actividades?
_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 14
 5.Mantenimiento

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
5.19 ¿Existe un seguimiento de acuerdo a unas KPIs establecidos?
5.20 ¿Se realizan reuniones diarias breves para revisión y control de las tareas programadas?
¿Existen acciones correctoras definidas y asignadas al personal, resultado de los problemas detectados en las
5.21
intervenciones diarias de mantenimiento?
5.22 ¿Existe un seguimiento de estas acciones correctoras definidas y asignadas?
5.23 Mantenimiento basado en condición de estado
¿La mayor parte de las tareas de mantenimiento se realizan con maquina en marcha a través de una ruta de
5.24
inspección?
5.25 ¿Existen rutinas de mantenimiento predictivo para todos los equipos críticos?
5.26 ¿Existen rutinas de mantenimiento predictivo para los componentes del equipo?
5.27 ¿Existe una frecuencia definida para estas rutinas?
5.28 ¿Existe un procedimiento de operación para cada una de estas rutinas?
¿Existe un análisis en base a los resultados obtenidos sobre mantenimiento predictivo (tendencia futura) versus
5.29
a datos de producción?
5.30 ¿Se emprenden acciones de mantenimiento preventivo en base a ese análisis?
5.31 ¿Existe algún mecanismo para mejorar o añadir rutinas de mantenimiento predictivo?
5.32 ¿Existe un seguimiento de acuerdo a unos KPIs establecidos?
5.33 ¿Se realizan reuniones diarias breves para revisión y control de las tareas programadas?
¿Existen acciones correctoras definidas y asignadas al personal, resultado de los problemas detectados en las
5.34
intervenciones diarias de mantenimiento?
5.35 ¿Existe un seguimiento de estas acciones correctoras definidas y asignadas?
_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 15
 5.Mantenimiento

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
5.36 Método y rutinas de mantenimiento
5.37 ¿Se han definido procedimientos de operación de mantenimiento?
5.38 ¿En el mantenimiento de primera línea, se realizan tareas básicas de limpieza, inspección y engrase?
¿Existen procedimientos de mantenimiento definidos para inspecciones periódicas (checklist, descripciones,
5.39
pasos seguir, frecuencia, etc..)?
5.40 ¿Se sigue filosofía “Poka Yoke” al realizar procedimientos para evitar errores en la realización del procedimiento?
5.41 ¿Se especifica en los procedimientos las capacidades, materiales y herramientas, necesarias?
5.42 ¿Se analizan las diferencias entre el plan teórico y el práctico, subsanando las anomalías detectadas?
5.43 Estrategia de mantenimiento
5.44 ¿Está “mantenimiento” integrado en el plan de negocio de la compañía?
5.45 ¿Hay objetivos específicos medibles para mantenimiento?
5.46 ¿Están estos objetivos específicamente integrados en los objetivos generales del negocio?
¿Entiende todo el personal los objetivos establecidos así como la necesidad de su involucración para la
5.47
consecución de los mismos?
5.48 ¿Se verifica los resultados obtenidos versus objetivos establecidos regularmente?
5.49 ¿Se toman e implementan acciones de mejora para mejorar la eficiencia del mantenimiento?
5.50 ¿Se mide la efectividad de estas acciones?
5.51 ¿Existe una coherencia en la estrategia de mantenimiento entre las diferentes plantas?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 16

 5.Mantenimiento

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
5.52 Mantenimiento en el diseño. Diseño para la mantenibilidad
5.53 ¿Existe un procedimiento de "modificación" de instalaciones/equipos?
5.54 ¿El procedimiento de modificación tiene en cuenta cuestiones de mantenimiento?
5.55 ¿El procedimiento de modificación explica como actualizar la documentación técnica existente?
5.56 ¿Se audita la modificación?
¿Se tiene presente a mantenimiento en la selección de equipos nuevos, modificaciones, diseño, instalación o
5.57
proceso de compra?
¿Se utiliza la experiencia del departamento de mantenimiento al seleccionar nuevo equipo o realizar
5.58
modificaciones en el actual?
5.59 ¿Se tiene presente la mantenibilidad y fiabilidad en la compra o diseño de nuevos equipos?
¿Se tiene en cuenta la accesibilidad, a cada uno de los componentes de la nueva maquina, instalación para
5.60
poder realizar adecuadamente inspecciones u otras tareas de mantenimiento?
5.61 ¿Hay un procedimiento de estandarización de componentes?
5.62 ¿Se tiene presente la estandarización de componentes al comprar o diseñar un nuevo equipo?
5.63 ¿Participa mantenimiento en el análisis FMEA utilizado en el proceso de selección y recepción del equipo?
5.64 ¿Se analiza el coste de mantenimiento en el ciclo de vida del equipo en la etapa de diseño?
5.65 Mantenimiento en la recepción y aceptación de la instalación
5.66 ¿Existe un procedimiento de aceptación de la maquinaria comprada e instalada?
5.67 ¿Se verifican las prescripciones de compra de la máquina?
5.68 ¿Participa en esta aceptación personal de mantenimiento, producción e ingenieria?
_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 17
 6.Documentación

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
6.1 Documentación
6.2 ¿Existe un diagrama del proceso de la instalación?
6.3 ¿Existen diagramas para las canalizaciones (eléctricas, aire, agua, otras) de las instalaciones?
6.4 ¿Existen diagramas tipo PID para la instrumentación y el proceso?
6.5 ¿Se actualiza esta documentación de manera sistemática y periódica?
6.6 ¿Se tiene fácil acceso a esta información?
6.7 ¿Existe un listado y numeración de los equipos perteneciente a cada proceso?
6.8 ¿Los componentes de un equipo así como sus subcomponentes, disponen de numeración o código?
¿Se utiliza esta numeración de forma habitual como parte de la documentación técnica, solicitud de recambio y o
6.9
ordenes de trabajo?
6.10 ¿Existe un despiece para cada equipo y sus componentes con su código perfectamente especificado?
6.11 ¿Existe algún procedimiento para conservar y actualizar esta información?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 18

 7.Mejora Contínua

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
7.1 Generalidades
¿Se analizan los paros de producción mas importantes y las causas de las mismas mediante FMEA
7.2
estableciendo acciones correctoras?
7.3 ¿Se analizan las causas que producen una disminución de producción por disminución de velocidad de la línea?
7.4 ¿Se analizan los rechazos de producto?
7.5 ¿Se actualiza plan de mantenimiento cada 1-2 años de acuerdo con horas trabajadas y resultados obtenidos?
7.6 ¿Se aplican técnicas estadísticas avanzadas?
7.7 ¿Se realizan auditorias periódicas del departamento y su funcionamiento?
7.8 Benchmarking
7.9 ¿Existe una política de mejora basada en el Benchmarking?
¿El departamento de mantenimiento regularmente pasa por un proceso de benchmarking con otros
7.10
departamentos de fabricas del grupo?
7.11 ¿Se revisan y comunican los resultados de Benchmarking?
7.12 ¿Se utilizan estos resultados para implementar planes de mejora?
7.13 6 SIGMA
7.14 ¿Se utiliza la filosofía 6 SIGMA como herramienta de mejora continua?
7.15 Indicadores de gestión (KPIs, Key Perfomance Indicators)
7.16 ¿Hay establecidos indicadores de gestión operativos y financieros?
¿Especifican las definiciones de estos indicadores métodos de calculo, fuentes de información, frecuencia y
7.17
responsabilidades?
_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 19
 7.Mejora continua

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
7.18 ¿Conocen todas las áreas y personal implicado estos indicadores y su definición particular?
7.19 ¿Se han establecido objetivos para cada uno de los indicadores en cuestión?
7.20 ¿Se realiza “benchmarking” de estos indicadores?
7.21 ¿Se utiliza estos indicadores como base para tomar decisiones?
7.22 ¿Se comunican los indicadores alcanzados, periódicamente, al personal?
7.23 ¿Existe una relación entre los indicadores de gestión y mejoras realizadas?
7.24 Equipos de mejora multidepartamentales
¿Se utilizan equipos formados por personal de diferentes departamentos para la solución de problemas
7.25
importantes?
7.26 ¿Las prácticas y métodos de análisis de fallos utilizan Equipos de Mejora Multidepartamentales?
7.27 ¿Existen reuniones periódicas así como una planificación para estos equipos?
7.28 Control de rendimientos
7.29 ¿Existe algún sistema para registrar tiempos de paro o rendimientos de las instalaciones?
7.30 ¿Los tiempos de paro y rendimiento, se registran para cada máquina/ línea de producción?
7.31 ¿Los tiempos de paro(paros de larga duración) son analizados, así como sus causas?
¿Mide mantenimiento y producción conjuntamente los costes generados por los paros importantes de los equipos
7.32
críticos?
7.33 ¿Se miden las pérdidas en tiempo y volumen generados por estos paros?
7.34 ¿Se registran las causas de las reducciones de rendimiento de los equipos críticos?
7.35 ¿Se implementan acciones correctoras para eliminar esas causas?
_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 20
 7.Mejora contínua

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
FMEA y RCM
7.36 ¿Mantenimiento, producción, compras, e ingeniería, comprenden los conceptos de FMEA?
7.37 ¿Se realiza formación en FMEA?
7.38 ¿Se utilizan técnicas de FMEA al desarrollar planes preventivos para equipos críticos?
7.39 ¿Se cuantifica económicamente el valor de los resultados de FMEA?
7.40 ¿Se utiliza FMEA al implementar mejoras y modificaciones técnicas?
7.41 ¿Se utiliza FMEA al diseñar nuevos equipos?
7.42 ¿Se ha analizado el mantenimiento actual y valorado la implantación de un RCM?
7.43 ¿Esta implantado el RCM?
7.44 ¿Se comprenden los principios de RCM?
7.45 ¿Se utilizan los históricos (datos de equipo) para mejorar la fiabilidad de los equipos críticos?
¿Se utilizan los datos/ históricos de los equipos para mejorar la fiabilidad de cada una de las partes que forma el
7.46
equipo?
7.47 ¿Se calculan los indicadores MTBF y MTTR sistemáticamente para los equipos y partes de los mismos?
7.48 ¿Se revisan periódicamente estos indicadores para detectar mejora o retroceso?
7.49 ¿Se conserva y archivan las mejoras implementadas en los equipos?
7.50 ¿Se realiza efectivamente, tests, comprobaciones, puestas en marcha?
7.51 ¿Se utilizan los resultados de las medidas anteriores para evitar la repetición de problemas?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 21

 8.Seguridad

No disponible
No aplicable

Avanzado
Medio
Poco
8.1 Seguridad
8.2 ¿Existe una politica de “Seguridad” permanente implantada y respetada. “Seguridad Primero”?
8.3 ¿Se han evaluado los riesgos según el puesto de trabajo?
¿Se han establecido procedimientos y normativa especifica para el desempeño seguro de los trabajo de
8.4
mantenimiento?
8.5 ¿Es "el cumplimiento de la normativa de seguridad" el objetivo prioritario del departamento?

_____________AUDITORIA BASICA DE MANTENIMIENTO. JL PEDROSA_________________________ 22