Druk NR 3672-A: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 3672-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH
o rządowym projekcie ustawy budżetowej na

rok 2011 (druk nr 3429)
Sejm na 80 posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3672 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu

15 grudnia 2010 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 13 w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. d nadać brzmienie:
„d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 558,33 zł;”,
b) pkt 3 nadać brzmienie:
„3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej dla:
a) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, o których mowa w pkt 2 w lit. d
– w wysokości 102,3 %,
2
b) pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej – w wysokości

100,0 %.”;
– poseł L. Dorn oraz grupa posłów
– odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 16.
2) w art. 13 w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie:

„1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań –
w wysokości 5 249 tys. zł;”;
– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO
– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 14.
3) w części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody (w dz. 756)
z podatku od towarów i usług o kwotę 1.000.000 tys. zł oraz z podatku akcyzowego o kwotę
500.000 tys. zł z przeznaczeniem na zaplanowanie dotacji na kwotę 1.300.000 tys. zł w części
31 – Praca w rozdz. 85322 – Fundusz Pracy na staże oraz na zwiększenie wydatków o kwotę
200.000 tys. zł w rezerwie celowej w poz. 27 – Środki na realizację programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (dotacje i subwencje).
– poseł Marek Wikiński w imieniu KP SLD
– odrzucić
4) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł w

urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101),
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Wykup gruntów na terenie gminy Kowala z przeznaczeniem na drogę łączącą trasy nr 7 i
12” (wydatki majątkowe).
– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS
– odrzucić

urzędach naczelnych organów władzy państwowej... (rozdz. 75101) z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków majątkowych w części 46 – Zdrowie na budowę nowej siedziby Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu (rozdz. 85132).
– odrzucić

urzędach naczelnych organów władzy państwowej... (rozdz. 75101),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 83 – Rezerwy celowe
poprzez utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy
obwodnicy miasta Jarocina w ciągu drogi krajowej nr 11”.
– odrzucić
3

urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/08 – Budżety
wojewodów, województwo lubuskie w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na rozwój
różnych form opieki nad dziećmi do lat 5.
– odrzucić
8) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące w rozdz. 75103 – Biuro

Bezpieczeństwa Narodowego o kwotę 2.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej
rezerwy celowej na koszty dokumentacji obwodnicy Gostynia na drodze 12.
– odrzucić

urzędach naczelnych organów władzy państwowej... (rozdz. 75101) z przeznaczeniem na
zwiększenie wydatków bieżących w części 85/08 – Budżety wojewodów, woj. lubuskie na
wspieranie sportu dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast np. piłka nożna (rozdz. 85412).
– odrzucić
10) zmniejszyć wydatki budżetu państwa na łączną kwotę 12.627 tys. zł, z tego:
w części 04 – Sąd Najwyższy o kwotę 1.925 tys. zł, z tego w rozdziale 75102: wynagrodzenia
– 1.180 tys. zł (§401 – 300 tys. zł i §403 – 880 tys. zł), pochodne od wynagrodzeń – 255 tys.
zł, wydatki na pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów –
390 tys. zł (§445) oraz w rozdziale 75312 – wydatki na pożyczki na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych sędziów i prokuratorów – 100 tys. zł (§445),
w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny o kwotę 587 tys. zł, w rozdziale 75312 –
wydatki na pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów
(§445)
w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli o kwotę 2.331 tys. zł ( rozdz. 75101 – wydatki
bieżące),
w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich o kwotę 625 tys. zł (rozdz. 75101 – wydatki
bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia – 475 tys. zł),
w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o kwotę 1.300 tys. zł (rozdz. 75101 –
wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia – 330 tys. zł),
w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze o kwotę 797 tys. zł (rozdz. 75101 – wydatki bieżące,
w tym wydatki na wynagrodzenia – 677 tys. zł),
w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy o kwotę 4.600 tys. zł (rozdz. 75101 – wydatki
majątkowe),
w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa o kwotę 462 tys. zł (rozdz. 75104 – wydatki
bieżące, z tego: wydatki na wynagrodzenia – 396 tys. zł, pochodne od wynagrodzeń – 66 tys.
zł),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 4 –
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wydatki bieżące).
– poseł Tomasz Tomczykiewicz w imieniu KP PO
– przyjąć
4
11) w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys.
zł, z tego w rozdz. 75102 – Naczelne organy sądownictwa: pochodne od wynagrodzeń – 451
tys. zł, wydatki na pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i
prokuratorów – 4.309 tys. zł (§445) i w rozdziale 75312 – Uposażenia sędziów w stanie
spoczynku oraz uposażenia rodzinne – wydatki na pożyczki na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych sędziów i prokuratorów – 240 tys. zł (§445)
Podniesienie ulgi na przewozy dla studentów do 51% oraz nadać nowe brzmienie tej pozycji
„Podniesienie ulgi na przewozy dla studentów do 51% oraz podniesienie ulgi dla
niewidomych” (dotacje i subwencje).
– przyjąć
12) w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 8.000 tys.
zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.
75101) oraz wydatki bieżące o kwotę 686 tys. zł (z tego 297 tys. zł w rozdz. 75101 w tym:
pochodne od wynagrodzeń – 267 tys. zł oraz wydatki na pożyczki na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych sędziów i prokuratorów – 30 tys. zł (§445) i 389 tys. zł w rozdz. 75112, w
tym: pochodne od wynagrodzeń – 217 tys. zł oraz wydatki na pożyczki na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów – 172 tys. zł (§445))
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 44 – Zabezpieczenie społeczne dla
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324). Jednocześnie
w związku ze zmianą do części 44 dokonać zmiany w planie finansowym w załączniku nr 6
do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. – w planie finansowym Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększając dotacje na dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz odpowiednio wydatki na
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
W części A:
I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy w kolumnie 4 „Projekt planu na
2011 rok” kwotę 4.294.540 tys. zł zastąpić kwotą 4.303.226 tys. zł, w tym – wydatki bieżące
kwotę 4.254.397 tys. zł zastąpić kwotą 4.263.083 tys. zł oraz w poz. 3 Dofinansowanie do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – art. 26a kwotę 2.945.571 tys. zł zastąpić
kwotą 2.954.257 tys. zł.
W części B:
II Przychody w kolumnie nr 5 Projekt planu na 2011 rok, kwotę 4.201.678 tys. zł zastąpić
kwotą 4.210.364 tys. zł, w tym – w poz. 1 Dotacje z budżetu państwa w kolumnie nr 5 Projekt
planu na 2011 rok, kwotę 770.800 tys. zł zastąpić kwotą 779.486 tys. zł.
III Wydatki w kolumnie 5 Projekt planu na 2011 rok, kwotę 4.294.540 tys. zł zastąpić kwotą
4.303.226 tys. zł w tym – w poz. 1 Dotacje na realizację zadań bieżących kwotę 3.326.979
tys. zł zastąpić kwotą 3.335.665 tys. zł, w tym – w poz. 1.2 Dotacje dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.156.842 tys. zł zastąpić kwotą
3.165.528 tys. zł, w tym – w poz. 1.2.1 Środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
kwotę 3.156.842 tys. zł zastąpić kwotą 3.165.528 tys. zł.
– przyjąć
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 12 będą zmiany w planie finansowym PFRON

zamieszczone w zał. nr 1.
5
13) w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys.
zł w rozdz. 75101, oraz w cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 4.000 tys. zł w rozdz. 75001, a także w części 56 – Centralne Biuro
Antykorupcyjne zmniejszyć wydatki bieżące o 3.000 tys. zł w rozdz. 75420 z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz.
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje i subwencje).
– odrzucić
14) w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć kwotę

przeznaczoną na subwencje dla partii politycznych o kwotę 11.790 tys. zł (rozdz. 75823),
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania… o kwotę 5.000 tys. zł (wydatki
bieżące jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia – 4.249 tys. zł i pochodne od
wynagrodzeń – 751 tys. zł) oraz na utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Środki dla Zamku
Królewskiego w Warszawie w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej
w II połowie 2011 r.” – kwota 6.790 tys. zł (wydatki majątkowe).
Jednocześnie w związku z proponowanymi zmianami załącznika nr 2 w części 83, poz. 19
należy dokonać zmiany w załączniku nr 10 – Wynagrodzenia w państwowych jednostkach
budżetowych na 2011 rok w wyszczególnieniu „OGÓŁEM”, zwiększając wynagrodzenia w
zakresie części 83 – Rezerwy celowe, dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 4.249 tys. zł.
– przyjąć
15) w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć dotacje na pozostałe

zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) o kwotę 5.000 tys. zł, w części 81 – Rezerwa
ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł oraz w części 83 – Rezerwy celowe, w poz.
8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich ...
zmniejszyć wydatki o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 35.000 tys. zł na
zwiększenie dotacji w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na ochronę
zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120).
– odrzucić
16) Zwiększyć wydatki na uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy o kwotę 302.495 tys. zł (z

czego kwoty 287.495 tys. zł z tytułu waloryzacji uposażeń, z uwzględnieniem nagrody
rocznej oraz kwoty 15.000 tys. zł jako skutków zmian kwoty bazowej dla odpraw i
ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe związanych z odejściem ze służby,
a także uposażeń wypłacanych przez okres roku zamiast emerytur). Jednocześnie dokonać
odpowiednich zwiększeń w zał. 10 oraz wydatków bieżących w zał. 2 (zgodnie z
wyszczególnieniem części zawartych w załączniku 10 oraz strukturą środków na uposażenia
w poszczególnych częściach, działach i rozdziałach).
Źródło pokrycia:
w części 29 – Obrona Narodowa dokonać przesunięcia w ramach wydatków bieżących na
kwotę 40.754 tys. zł przeznaczonych na usługi realizowane przez specjalistyczne formacje
ochrony wg. następującego zestawienia:
– rozdz. 75201 Wojska Lądowe – 21.400 tys. zł,
– rozdz. 75202 Siły Powietrzne – 6.500 tys. zł,
– rozdz. 75203 Marynarka Wojenna – 3.500 tys. zł,
– rozdz. 75207 Żandarmeria Wojskowa – 100 tys. zł,
6
– rozdz. 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP – 400 tys. zł,

– rozdz. 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego – 154 tys. zł,
– rozdz. 75219 Wojska Specjalne – 500 tys. zł,
– rozdz. 75220 – Zabezpieczenie wojsk – 7.500 tys. zł,
– rozdz. 75295 Pozostała działalność – 700 tys. zł
oraz dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75204 – Centralne wsparcie
przeznaczonych na przygotowanie infrastruktury sztabowej dla potrzeb dyslokacji
Dowództwa Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kwotę 59.000 tys. zł.
Źródłem pokrycia w pozostałych częściach ma być zmniejszenie wydatków o kwotę 202.741
tys. zł w cz. 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków europejskich (...).
– poseł Ludwik Dorn wraz z grupą posłów
– odrzucić
17) w części 39 – Transport (rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe) zmniejszyć wydatki
majątkowe o kwotę 9.500 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy
celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Września w ciągu drogi
krajowej nr 15” (wydatki majątkowe).
– odrzucić
18) w części 39 – Transport zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 8.000 tys. zł na Drogi publiczne
krajowe (rozdz. 60011),
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83 – Rezerwy celowe pod
nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S–19 na odcinku Stobierna – Sokołów Małopolski”
(wydatki majątkowe).
– poseł Stanisław Ożóg wraz z grupą posłów
– odrzucić
19) w części 42 – Sprawy wewnętrzne zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 5.000 tys. zł dla
jednostek KSRG (rozdz. 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej),
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 85 – Budżety wojewodów w
województwie mazowieckim w Komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
(rozdz. 75411, § 2110) z przeznaczeniem na wypłatę gwarantowanych prawem świadczeń
socjalnych i utrzymanie zdolności operacyjnej jednostek.
W zakresie zmniejszenia wydatków w części 42 – Sprawy wewnętrzne, w rozdziale 75409 –
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, konieczna jest zmiana
w załączniku nr 8 pkt 2 – Jednostki dla których zaplanowano dotacje celowe.
W zakresie zwiększenia wydatków w części 85/14 – Województwo mazowieckie,
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, konieczne są zmiany:
– w załączniku nr 7 – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, pkt 2 – Powiaty,
– w załączniku nr 8 pkt 2 – Jednostki dla których zaplanowano dotacje celowe.
– przyjąć
20) w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne przesunąć wydatki na
kwotę 490 tys. zł poprzez: – zmniejszenie dotacji na pozostałe zadania w zakresie kultury o
kwotę 490 tys. zł (rozdz. 92105), – zwiększenie dotacji w urzędach naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej o kwotę 100 tys. zł (rozdz. 75001), na pozostałą działalność
7
w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 60 tys. zł (rozdz. 80195), na pozostałą działalność

w zakresie szkolnictwa wyższego o kwotę 30 tys. zł (rozdz. 80395) oraz na działalność
radiową i telewizyjną o kwotę 300 tys. zł (rozdz. 92104).
– poseł Ryszard Galla wraz z grupą posłów
– przyjąć
21) w części 46 – Zdrowie w Programach polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) wpisać Program
bezpłatnych szczepień HPV (rak szyjki macicy) dla dziewcząt z roczników gimnazjalnych.
– odrzucić
22) w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki w urzędach naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o
kwotę 3.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek
budżetowych w części 71 – Urząd Transportu Kolejowego (w rozdz. 75001).
– poseł Joanna Kluzik-Rostkowska w imieniu KP PJN
– odrzucić
23) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu

Skarbu Państwa o kwotę 30.000 tys. zł w Obsłudze zadłużenia zagranicznego, należności i
innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport, na Drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy miasta Stalowa Wola w ciągu drogi
77.
– poseł Antoni Błądek wraz z grupą posłów
– odrzucić

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85 – Budżety
wojewodów w województwie podkarpackim na melioracje wodne (rozdz. 01008) na wały
przeciwpowodziowe.
– odrzucić

publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 19 na terenie gmin
Sokołów Małopolski i Trzebownisko powiat rzeszowski.
– odrzucić

Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł (rozdz. 75701) z przeznaczeniem na utworzenie w
części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa zaplecza technicznego dla
portu lotniczego Poznań Ławica” (wydatki majątkowe).
8
– poseł Jacek Tomczak w imieniu KP PJN

– odrzucić

Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł (rozdz. 75701) z przeznaczeniem na utworzenie w
części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Częściowa budowa III Ramy
Komunikacyjnej na terenie Miasta Poznania” (wydatki majątkowe).
– poseł Jacek Tomczak w imieniu KP PJN
– odrzucić

publiczne krajowe (rozdz. 60011) na obwodnicę miasta Kolbuszowa w ciągu drogi krajowej
nr 9.
– odrzucić
29) w części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu
Państwa o kwotę 250.000 tys. zł w rozdz. 75703 – Obsługa skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym,
z przeznaczeniem na:
– zwiększenie wydatków majątkowych w części 33 – Rozwój wsi w rozdz. 01027 – Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do kredytów na inwestycje w
rolnictwie – kwota 200.000 tys. zł,
– zwiększenie wydatków bieżących w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 36 – Ubezpieczenie
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – kwota 50.000 tys. zł.
– odrzucić
30) w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 50.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą:
„Dotacje dla samorządu miejskiego w Pabianicach na spłatę zadłużenia szpitala publicznego
w Pabianicach”
– odrzucić
31) w części 81 – Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę
10.000 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pt.
„Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Gorzowie Wielkopolskim” (wydatki majątkowe).
– odrzucić
32) w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

udziałem środków europejskich ... zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na zwiększenie w części 44 – Zabezpieczenie społeczne dotacji dla
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324) na realizację
specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych.
9

– odrzucić
33) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

udziałem środków europejskich … zmniejszyć wydatki o kwotę 85.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą
„Rozpoczęcie budowy obwodnicy i mostu dla miasta Nowy Sącz oraz modernizację drogi
krajowej nr 28 na odcinku Mszana Dolna-Limanowa (budowa obwodnicy) Nowy Sącz-
Gorlice (wydatki majątkowe).
– odrzucić
34) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków

europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków majątkowych w części 85/12 – Budżety wojewodów, woj. małopolskie na
zabezpieczenie przeciwpowodziowe woj. małopolskiego (powiat brzeski, krakowski,
Dąbrowa Tarnowska, powiat Oświęcim, miasto Kraków) (rozdz. 01008).
– odrzucić
35) w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 tys. zł w poz. 8 –
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich...,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków części 35 – Rynki Rolne w zakresie zwiększenia
dotacji dla Agencji Rynku Rolnego na realizację programu „Szklanka mleka” (rozdz. 50002).
– odrzucić
36) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 70.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na Drogi
publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut –
Jarosław.
– odrzucić

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 48.000 tys. zł, z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Dokończenie budowy Opery i
Filharmonii Podlaskiej, inwestycja prowadzona przez Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego
– odrzucić

dotacji i subwencji w części 35 – Rynki rolne na dopłaty do kwalifikowanego materiału
siewnego (rozdz. 50002).
– odrzucić
10

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą: „Dokończenie budowy
obwodnicy Skawiny w ciągu drogi krajowej nr 44, woj. małopolskie” (wydatki majątkowe).
– odrzucić

udziałem środków europejskich...zmniejszyć wydatki o kwotę 28.000 tys. zł z
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Remont i adaptacja budynków
pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gnieźnie” (wydatki majątkowe).
– odrzucić

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 46 – Zdrowie na realizację
kolejnego etapu (w roku 2011) inwestycji wieloletniej pn: „Przebudowa i rozbudowa
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UM w Białymstoku” (rozdz. 85112).
– odrzucić

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy
Skierniewic – prace przygotowawcze i rozpoczęcie inwestycji” (wydatki majątkowe).
– odrzucić

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na
Infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na modernizację linii kolejowej nr 71 i 25 Rzeszów –
Ocice – Ostrowiec Świętokrzyski.
– odrzucić
44) w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki w poz. 8 – Współfinansowanie projektów

realizowanych z udziałem środków europejskich... o kwotę 20.000 tys. zł z przeznaczeniem
na utworzenie w części 83 rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z kompleksem sportowym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej” (wydatki majątkowe).
– odrzucić

11
wydatków majątkowych w części 85/06 – Budżety wojewodów, woj. lubelskie na budowę,

rozbudowę i modernizację przejść granicznych (rozdz. 60031).
– odrzucić

wydatków majątkowych w części 85/18 – Budżety wojewodów, woj. podkarpackie na
budowę, rozbudowę i modernizację przejść granicznych (rozdz. 60031).
– odrzucić
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą: „Dokończenie
budowy drogi krajowej S–7 w ciągu tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa – od węzła
Rybitwy do węzła Igołomska włącznie”, (wydatki majątkowe).
– odrzucić

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą: „Przygotowanie i
rozpoczęcie inwestycji, budowy obwodnicy Zabierzowa w woj. małopolskim – w ciągu drogi
– odrzucić
z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod
nazwą: „Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy Krakowa od węzła w ciągu
drogi krajowej nr 94 do projektowanego węzła Kochyrzowska w ciągu drogi krajowej S–7
Kraków – Nowa Huta”, (wydatki majątkowe).
– odrzucić

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Krajowy program leczenia
niepłodności” (dotacje i subwencje).
– odrzucić

12

wojewodów w województwie podkarpackim na ochronę zabytków na terenie województwa
podkarpackiego (rozdz. 92120).
– odrzucić

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/12 – województwo
małopolskie na komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410) na
dokończenie budowy obiektu straży pożarnej w Nowym Sączu.
– odrzucić

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą: „Budowa Muzeum
Powstań Śląskich w Katowicach – prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy” (wydatki
majątkowe).
– odrzucić

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł z
przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 25 – Kultura fizyczna na
realizację zadań w zakresie sportu powszechnego i osób niepełnosprawnych zleconych
stowarzyszeniom i fundacjom działającym w sferze kultury fizycznej (rozdz. 92605).
– odrzucić

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 39 – Transport na pozostałą
działalność (rozdz. 60095) na budowę mostu na rzece Odrze w miejscowości Milsk w woj.
lubuskim (uaktualnienie proj. i rozpoczęcie budowy).
– odrzucić

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na
infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na modernizację linii kolejowej CE 59 Wrocław –
Zielona Góra – Szczecin na odcinku Zielona Góra – Czerwień Tor nr 2.
– odrzucić

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85/08 – województwo lubuskie:
– o kwotę 2.000 tys. zł (dotacje i subwencje) dla domów pomocy społecznej (rozdz. 85202),
13
– o kwotę 7.000 tys. zł (dotacje i subwencje) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
(rozdz. 85214),
– o kwotę 1.000 tys. zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych) na kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci (rozdz. 85412).
– odrzucić
z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pt.: „Zakup szynobusu dla
województwa lubuskiego” (dotacje i subwencje).
– odrzucić

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą: „Prace przygotowawcze
związane z budową obwodnicy miasta Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25” (wydatki
majątkowe).
– odrzucić

„Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Płocka w drodze 60” (wydatki majątkowe).
– odrzucić

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 42 – Sprawy wewnętrzne
na komendy powiatowe Policji (rozdz. 75405) na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Ostrołęce.
– odrzucić

„Modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku Jasło-Krosno-Sanok. Prace projektowe”
– odrzucić

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 42 – Sprawy
wewnętrzne w Komendach powiatowych Policji (rozdz. 75405) na budowę Komendy
Miejskiej Policji w Płocku (rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji).
14

– odrzucić

wydatków majątkowych w części 85/08 – Budżety wojewodów, woj. lubuskie na
konserwacje urządzeń melioracyjnych w woj. lubuskim (rozdz. 01008).
– odrzucić

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą: „Dotacje do ZHP z
przeznaczeniem na szkolenie drużynowych w ramach wolontariatu”
– odrzucić

„Prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Kępna w ciągu drogi
– odrzucić

wojewodów w województwie wielkopolskim na budowę nowej strażnicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (rozdz. 75411).
– odrzucić

przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Rozbudowa Opery Wrocławskiej”
– odrzucić
69) w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 5.000 tys. zł z przeznaczeniem na
utworzenie w cz. 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa Muzeum Ziem
Zachodnich we Wrocławiu” (wydatki majątkowe).
– odrzucić

15

„Modernizacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wydatki majątkowe).
– odrzucić

„Budowa nowej siedziby sądu i prokuratury w Radomiu” (współfinansowanie projektów
realizowanych z udziałem środków UE).
– odrzucić

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 2.500 tys. zł
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji pod nazwą „Dotacja dla samorządu
miejskiego w Przemyślu – rekompensata dla mieszkańców za wykup gruntów pod budowę
obwodnicy Przemyśla łączącej drogę krajową 77 z drogą krajową nr 28” (dotacje).
– odrzucić
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport dla
Oddziału Łódzkiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykup terenów i
przygotowania pod budowę obwodnicy Pabianice, Zgierz S–14 (rozdz. 60012).
– odrzucić

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 500 tys. zł, z przeznaczeniem
na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/02 – Budżety wojewodów,
województwo dolnośląskie na renowację Cmentarza Żołnierzy Polskich we Wrocławiu
(rozdz. 71035).
– odrzucić
75) w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 100 tys. zł z przeznaczeniem na
utworzenie nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą „Budowa siedziby Sądu Rejonowego
w Radomiu i Prokuratur Rejonowych w Radomiu” (wydatki majątkowe).
– odrzucić
76) w części 83 – Rezerwy celowe (rozdz. 75818) nadać nowe brzmienie w kolumnie 4 w poz.
31 rezerw: „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie
międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 9
mln zł na Partnerstwo Wschodnie oraz 2,4 mln zł na dofinansowanie Specjalistycznych
Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego”.
16

– przyjąć
77) w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki w poz. 40 – Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich o kwotę 2.400 tys. zł (dotacje i subwencje) z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków części 44 – Zabezpieczenie społeczne (rozdz. 85395) na obsługę pomocy
technicznej Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009–2013 w roku
2011 (wydatki bieżące o kwotę 2.380 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 20 tys. zł).
– odrzucić
78) w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki majątkowe w poz. 50 – Narodowy

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 o kwotę 30.000 tys. zł z przeznaczeniem
na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą: „Budowa wiaduktu
w ciągu drogi krajowej nr 12, ul. Żółkiewskiego w Radomiu”, (wydatki majątkowe).
– odrzucić
79) w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki majątkowe w poz. 50 – Narodowy

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 o kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na
utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw pod nazwą: „Budowa
południowej obwodnicy Radomia” (wydatki majątkowe).
– odrzucić
80) w części 85 – Budżety wojewodów w województwie małopolskim dokonać przesunięcia

wydatków poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500 tys. zł w Inspekcji
Sanitarnej (rozdz. 85132),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Inspekcji Transportu Drogowego (rozdz.
60055), w tym:
– świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80 tys. zł,
– wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 220 tys. zł,
– wydatki majątkowe o kwotę 200 tys. zł.
– przyjąć
81) w części 85 – Budżety wojewodów, w województwie kujawsko-pomorskim dokonać

przesunięcia w ramach wydatków bieżących kwoty 21 tys. zł w Państwowej Straży Rybackiej
(rozdz. 05003) z § 4210 do § 4010,
oraz przesunięcia kwoty 29 tys. zł w Nadzorze budowlanym (rozdz. 71015) z dotacji i
subwencji na wydatki bieżące (§ 4010).
Przyjęcie ww. poprawek wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian w załączniku nr 10
Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2011 r. w zakresie dotyczącym
osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w części 85/04 Województwo
Kujawsko-Pomorskie,
17
a przyjęcie poprawki w nadzorze budowlanym (rozdz. 71015) wymaga dodatkowo zmian w

załącznikach:
– nr 2 Wydatki budżetu państwa na rok 2011,
– nr 7 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części Powiaty,
– nr 8 Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty
tych dotacji w 2011 r. w pkt 2 Jednostki dla których zaplanowano dotacje celowe w części
85/04 Województwo Kujawsko – Pomorskie w poz. nr 9 – powiaty.
– przyjąć
82) w załączniku nr 11, w funkcji 20 – Zdrowie dodać nowy program wieloletni na lata 2011–
2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
– przyjąć
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 82 będą zmiany w zał. nr 11 do ustawy
budżetowej zamieszczone w zał. nr 2.
83) w załączniku nr 11 – Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym dokonać

następujących zmian w funkcji 20 – Zdrowie, 46 (część), Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum w Krakowie (jednostka koordynująca/realizująca),
Program/Działanie: Program wieloletni „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków –
Prokocim”, Cel Programu: – Budowa obiektu szpitalnego z zdolności usługowej 925 łóżek, o
powierzchni 109 685 m2, kubaturze 391 709 m3. Koszty całkowite programu: 1.349.757 tys.
zł, nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa 849.569 tys. zł.
– odrzucić
84) Do załącznika Nr 13 PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

włączyć Plan finansowy Centralnego Ośrodka Informatyki.
– przyjąć
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 84 będą zmiany w zał. nr 13 do ustawy
budżetowej zamieszczone w zał. nr 3.
Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych

przepisach i załącznikach do ustawy.
Warszawa, dnia 15 grudnia 2010 r.
Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
i sprawozdawca
18
(-) Paweł Arndt

Załącznik nr 1
PLAN FINANSOW Y PAŃSTW OWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
Przewidywane Plan
Lp. Treść wykonanie na 2011 r.
w 2010 r.
w tysiącach złotych
1 2 3 4
I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 4 340 412 4 303 226
1. W ydatki bieżące 4 314 492 4 263 083
2. W ydatki inwestycyjne 25 920 40 143
1. Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 1 666
1.1 - wydatki bieżące 22
1.2 - wydatki inwestycyjne 1 644
2. Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych
Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące 35 000 62 353
3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a 2 854 236 2 954 257
4. Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3 1 600
4.1 - wydatki bieżące 1 600
5. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 170 000 160 000
6. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b 1 935 1 356
6.1 - wydatki bieżące 1 935 1 356
7. Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia
psów asystujących art. 20b 20 150
8. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a 63 463 348
8.1 - wydatki bieżące 63 230 348
8.2 - wydatki inwestycyjne 233
9. Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1 5 500 1 500
10. Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych
i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2 15 631 1 458
10.2 - wydatki inwestycyjne 5 619 82
11. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a 147 615 187 325
12. Zadania zlecane - art. 36 92 900 20 000
12.1 - wydatki bieżące 91 600 20 000
12.2 - wydatki inwestycyjne 1 300
13. Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6 708 019 640 004
14. W ydatki bieżące (własne), z tego: 221 941 225 015
14.1 - wynagrodzenia 52 282 52 282
14.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 997 8 558
14.3 - składki na Fundusz Pracy 1 313 1 311
14.4 - wynagrodzenia bezosobowe 1 280 1 200
14.5 - pozostałe, w tym: 88 002 82 664
14.5.1 - zakup usług remontowych 1 960 1 925
14.5.2 - amortyzacja majątku trwałego 22 100 22 300
20
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

Część A
Przewidywane Plan
w 2010 r.
1 2 3 4
14.6 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek
od pożyczek oraz innych należności 71 067 79 000
15. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 451 3 421
16. Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) 17 124 40 061
17. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości 311 5 978
Część B
Przewidywane Plan
Lp. Treść Paragrafy wykonanie na 2011 r.
w 2010 r.
1 2 3 4 5
I. Stan funduszu na początek roku x 263 987 115 808
w tym:
1. Środki pieniężne x 50 430 1 000
2. Papiery wartościowe Skarbu Państwa x 63 527
3. Należności, w tym: x 715 921 744 222
3.1 - należności z tytułu wpłat obowiązkowych x 585 644 640 000
3.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek x 17 234 17 500
4. Zobowiązania (minus) x -72 158 -81 298
4.1 - pozostałe, z tego: x -72 158 -81 298
4.1.1 - niewymagalne x -72 158 -81 298
II. Przychody x 4 175 109 4 210 364
1. Dotacje z budżetu państwa, w tym: 2007, 2430 774 033 779 486
1.1 - dotacja celowa na realizację programów finansowanych
z udziałem środków UE 2007 35 033 31 800
2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej x 67
3. Składki i opłaty (przypis) 0850 3 270 000 3 300 000
4. Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe
środków niewykorzystanych w poprzednim roku) 2960 3 283 2 378
5. Pozostałe przychody (przypis) x 127 726 128 500
21

Część B
Przewidywane Plan
w 2010 r.
1 2 3 4 5
III. Wydatki x 4 340 412 4 303 226
1. Dotacje na realizację zadań bieżących x 3 314 968 3 335 665

1.1 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 189 275 170 137
1.1.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 2440 184 025 160 784
1.1.2 - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE 2449 5 250 9 353
1.2 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 125 693 3 165 528
1.2.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 2450 3 125 693 3 165 528
2. Transfery na rzecz ludności x 39 503 3 421

2.1 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 36 052
2.2 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 3 451 3 421
3. Środki z Unii Europejskiej x 29 750 53 000
4. Wydatki bieżące (własne) x 221 941 225 015

4.1 - wynagrodzenia 52 282 52 282
4.1.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 4010 i 4100 52 282 52 282
4.2 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 997 8 558
22

Część B
Przewidywane Plan
w 2010 r.
1 2 3 4 5
4.3 - składki na Fundusz Pracy 1 313 1 311

4.4 - wynagrodzenia bezosobowe 1 280 1 200
4.5 - pozostałe x 88 002 82 664
4.5.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) x 88 002 82 664
4.5.2 - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE x
w tym:
- zakup usług remontowych 4270 1 960 1 925
- amortyzacja majątku trwałego 4720 22 100 22 300
4.6 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON,
pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności 4810 71 067 79 000
5. Wydatki inwestycyjne x 25 920 40 143

5.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne) 17 124 40 061
5.1.1 - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) 6110, 6120 17 124 40 061
5.2 - dotacje inwestycyjne 8 796 82
5.2.1 - dla sektora finansów publicznych 6260 1 688
5.2.2 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6270 7 108 82
6. Przelewy redystrybucyjne 2960 708 019 640 004

z tego dla :
6.1 - samorządów wojewódzkich na realizację zadań 75 050 89 025
6.2 - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań 1 876 2 240
6.3 - samorządów powiatowych na realizację zadań 615 700 535 363
6.4 - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań 15 393 13 376
7. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokości x 311 5 978
23

Część B
Przewidywane Plan
w 2010 r.
1 2 3 4 5
x)
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x 115 808 63 007
w tym:
1. Środki pieniężne x 1 000 23 652
2. Należności, w tym: x 744 222 741 255
2.1 - należności z tytułu wpłat obowiązkowych x 640 000 590 000
2.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek x 17 500 18 000
3. Zobowiązania (minus) x -81 298 -65 936
3.1 - pozostałe, z tego: x -81 298 -65 936
3.1.1 - niewymagalne x -81 298 -65 936
Część C Dane uzupełniające

Przewidywane Plan
w 2010 r.
1 2 3 4
1. Składki i opłaty (wpływy) 3 250 000 3 190 000

2. Pozostałe przychody (wpływy) 127 726 128 500
Część D Dane uzupełniające

Przewidywane Plan
w 2010 r.
1 2 3 4
1. Środki z Unii Europejskiej 29 750 53 000

1.1 - bieżące, w tym: 29 750 53 000
1.1.1 - przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 29 750 53 000
Stan funduszu na koniec 2010 roku powięks zają wydatk i inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 17.124 tys. zł.
Stan funduszu na koniec 2011 roku powięks zają wydatk i inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.061 tys. zł.
24
Załącznik nr 2
Propozycja korekty załącznika nr 11 do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok
Koszty całkowite programu (wszystkie

Miernik Nakłady do poniesienia po 2010 r. z budżetu państwa
Część źródła)
Nazwa programu Wartość Termin
Cel programu W ramach
zadania/podzadania/działania Docelowa realizacji
Jednostka Nazwa Ogółem podzadania / Ogółem 2011 r. 2012 r. 2013 r.
Bazowa działania
koordynująca/realizująca 2011 r. 2012 r. 2013 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jest
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2011 roku 250 000
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.1 Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.2 Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa
Zahamowanie wzrostu
zachorowań na nowotwory Liczba wykonanych badań
złośliwe, osiągnięcie średnich profilaktycznych w ramach
europejskich wskaźników w programu w ciagu roku (badania
Program/Działanie: "Narodowy (2010) 1 mln bpp, 1
46 zakresie wczesnego wykrywania profilaktyczne raka piersi - bpp, 1 mln bpp, 1 mln 1,1 mln bpp, 1,1 mln 1,2 mln bpp, 1,2 mln
program zwalczania chorób mln bpm, 30 tys. 2008 - 2015 3 000 000 3 000 000 1 250 000 250 000 250 000 250 000
Ministerstwo Zdrowia nowotworów, wskaźników badania profilaktyczne raka szyjki bpm, 30 tys. bpk bpm, 30 tys. bpk bpm, 30 tys. bpk
nowotoworowych" bpk
skuteczności leczenia, stworzenie macicy - bpm, badania
w onkologii warunków do profilaktyczne kolonoskopowe -
wykorzystania w praktyce bpk)
onkologicznej (...)
Powinno być
Programy zdrowotne 295 000
Funkcja 20. Zdrowie

Zadanie 20.1 Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.2 Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa
Zahamowanie wzrostu
zachorowań na nowotwory Liczba wykonanych badań
złośliwe, osiągnięcie średnich profilaktycznych w ramach
europejskich wskaźników w programu w ciagu roku (badania
Program/Działanie: "Narodowy (2010) 1 mln bpp, 1
46 zakresie wczesnego wykrywania profilaktyczne raka piersi - bpp, 1 mln bpp, 1 mln 1,1 mln bpp, 1,1 mln 1,2 mln bpp, 1,2 mln
program zwalczania chorób mln bpm, 30 tys. 2008 - 2015 3 000 000 3 000 000 1 250 000 250 000 250 000 250 000
Ministerstwo Zdrowia nowotworów, wskaźników badania profilaktyczne raka szyjki bpm, 30 tys. bpk bpm, 30 tys. bpk bpm, 30 tys. bpk
nowotoworowych" bpk
skuteczności leczenia, stworzenie macicy - bpm, badania
w onkologii warunków do profilaktyczne kolonoskopowe -
wykorzystania w praktyce bpk)
onkologicznej (...)
Program/Działanie: "Narodowy
46 Rozwój medycyny Liczba przeszczepień narządów
Program Rozwoju Medycyny (2009) 28,3 29,7 31,2 33,1 2011 - 2020 450 000 450 000 450 000 45 000 45 000 45 000
Ministerstwo Zdrowia transplantacyjnej w Polsce na 1 mln mieszkańców
Transplantacyjnej "
Załącznik nr 3
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI
Część A
Przewidywan Projekt
e
Lp. Wyszczególnienie Paragraf wykonanie planu
w 2010 r. na 2011 r.
1 2 3 4 5
I PRZYCHODY OGÓŁEM x 0 37 500
1 Przychody z prowadzonej działalności x 37 500
2 Dotacje z budżetu, w tym: x 0
2.1 – podmiotowa 2270, 2490, 0
2520–2570
3 Pozostałe przychody x 0
II KOSZTY OGÓŁEM x 36 830
1 Koszty funkcjonowania x 0 36 830
1.1 Amortyzacja 4720 0
1.2 Materiały i energia 4210 i 4260 8 800
1.3 Remonty 4270 1 000
1.4 Pozostałe usługi obce 4300 7 500
1.5 Wynagrodzenia 4010–4100, 16 500
4170
1.6 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 2 600
1.7 Składki na Fundusz Pracy 4120 430
III WYNIK (poz. I – II) x 0 670
IV WYDATKI MAJĄTKOWE x 500
V NALEŻNOŚCI x 0
VI ZOBOWIĄZANIA x 0
VII ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH x 270
(w przeliczeniu na pełne etaty)
Część B. Dane uzupełniające

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień
31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r.
1 2 3 4 5
AKTYWA 170
1 AKTYWA OBROTOWE 170

1.1 Środki pieniężne 170

Druk NR 3672-A: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Druk NR 3672-A: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Druk nr 3672-A

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na

Sejm na 80 posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu

W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

b) pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej – w wysokości

2) w art. 13 w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie:

4) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł w

5) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w

6) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł w

7) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł w

8) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące w rozdz. 75103 – Biuro

9) w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł w

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 12 będą zmiany w planie finansowym PFRON

14) w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć kwotę

15) w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć dotacje na pozostałe

16) Zwiększyć wydatki na uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy o kwotę 302.495 tys. zł (z

– rozdz. 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP – 400 tys. zł,

w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 60 tys. zł (rozdz. 80195), na pozostałą działalność

22) w części 50 – Urząd Regulacji Energetyki w urzędach naczelnych i centralnych organów

23) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu

24) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu

25) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu

26) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu

– poseł Jacek Tomczak w imieniu KP PJN

27) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu

28) w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu

32) w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS

33) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

34) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków

36) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

37) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

38) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków

39) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

40) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

41) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

42) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

43) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

44) w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki w poz. 8 – Współfinansowanie projektów

45) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków

wydatków majątkowych w części 85/06 – Budżety wojewodów, woj. lubelskie na budowę,

46) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków

48) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

50) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

51) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85 – Budżety

52) w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

53) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

54) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

55) w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

56) w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

57) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

59) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

60) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

61) w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

62) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

63) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

– poseł Mariusz Błaszczak w imieniu KP PiS

64) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów z udziałem środków

65) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

66) w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z

67) w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z