Untitled

RADA MINISTRÓW
USTAWA BUD ETOWA

NA R O K 2 0 0 8
UZASADNIENIE
Warszawa, wrzesie 2007

SPIS TRE CI
Rozdział I
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski 7
Rozdział II
Przewidywane wykonanie bud etu pa stwa w 2007 r. 17
Rozdział III
Podstawowe wielko ci bud etu pa stwa w 2008 r. 23
Rozdział IV
Dochody bud etu pa stwa 27
1. Warunki realizacji dochodów bud etu pa stwa w 2007 r. 27
2. Dochody bud etu pa stwa w 2008 r. 28
3. Dochody podatkowe i niepodatkowe 29
4. Dochody podatkowe 29
4.1. Podatek od towarów i usług 31
4.2. Podatek akcyzowy 32
4.3. Podatek od gier 33
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych 33
4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 34
4.6 Podatek tona owy 36
5. Dochody niepodatkowe 36
5.1. Cło 36
5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku 37
5.3. Dochody jednostek bud etowych 38
5.4. Wpłata z zysku NBP 39
5.5. Pozostałe dochody niepodatkowe 40
5.6. Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego 41
5.7. Dochody zagraniczne 41
6. rodki z UE i innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi 42
Rozdział V
Wydatki bud etu pa stwa w 2008 r. 45
1. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych 48
1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorz du terytorialnego 49
1.2. Dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego 54
1.3. Wydatki maj tkowe 64
3
1.4. Obsługa długu publicznego 72
1.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej 77
2. Programy wieloletnie 80
3. Wynagrodzenia i zatrudnienie w pa stwowej sferze bud etowej 104
4. Finansowanie wybranych dziedzin 110
4.1. Rozwój gospodarczy, przedsi biorczo i konkurencyjno 110
4.2. Infrastruktura 122
4.3. Nauka i edukacja, sport 135
4.4. Kultura i dziedzictwo narodowe 149
4.5. Zarz dzanie administracj publiczn 154
4.6. Polityka zagraniczna 173
4.7. Bezpiecze stwo pa stwa i wymiar sprawiedliwo ci 178
4.8. Ochrona rodowiska 192
4.9. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo 195
4.10. Zdrowie i polityka społeczna 200
5. Pa stwowe fundusze celowe 219
5.1. Fundusze zwi zane z ubezpieczeniami społecznymi 220
5.2. Fundusze zwi zane z zadaniami socjalnymi 228
5.3. Fundusze zwi zane z prywatyzacj 235
5.4. Fundusze zwi zane z bezpiecze stwem i obronno ci kraju 238
5.5. Fundusze zwi zane z nauk , kultur i kultur fizyczn 242
5.6. Pozostałe fundusze 244
6. Zakłady bud etowe, gospodarstwa pomocnicze 251
Rozdział VI
Rozliczenia z Uni Europejsk 257
Rozdział VII
Finansowanie deficytu bud etu pa stwa 263
Finansowanie deficytu bud etowego, ujemnego salda przychodów
z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda
prefinansowania w 2008 r.
Rozdział VIII
Nale no ci Skarbu Pa stwa 269
Rozdział IX
Sektor finansów publicznych 275
1. Kształt sektora finansów publicznych 275
2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych 277
4
2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych 277
2.2. Saldo sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 279
2.3. Dług publiczny 281
2.4. Por czenia i gwarancje Skarbu Pa stwa 283
2.5. Podsumowanie 283
Rozdział X
Kierunki prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa w 2008 r. 285
1. Podstawy prawne 285
2. Cele oraz uwarunkowania procesów prywatyzacji 285
3. Programy prywatyzacji 287
3.1. Prywatyzacja po rednia 287
3.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) 294
3.1.2. Pakiety mniejszo ciowe akcji/udziałów 294
3.2. Prywatyzacja bezpo rednia 295
3.3. Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Pa stwa 295
4. Przewidywane przychody z prywatyzacji 296
5. Promocja prywatyzacji 297
Rozdział XI
Omówienie artykułów ustawy bud etowej na rok 2008 299
Rozdział XII
Wydatki bud etu pa stwa w układzie zadaniowym w roku 2008 307
Spis tablic
5
Rozdział I
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski
Produkt krajowy brutto
Dane GUS dotycz ce tempa wzrostu PKB w I półroczu 2007 r. (7,1%) potwierdzaj fakt,
e Polska znajduje si obecnie w fazie szybkiego wzrostu gospodarczego. Oczekuje si , e
w II połowie roku gospodarka nieco zwolni, jednak w skali całego 2007 r. realne tempo
wzrostu PKB utrzyma si na wysokim poziomie 6,5%. Głównym czynnikiem wzrostu
gospodarczego w Polsce, podobnie jak w 2006 r., pozostan popyt konsumpcyjny
i inwestycyjny (kontrybucja we wzrost PKB odpowiednio 4,0 pkt. proc. i 5,2 pkt. proc.).
Prognozuje si , e w 2008 r. tempo wzrostu PKB zwolni do 5,5%, co wynika z ni szego

oczekiwanego tempa wzrostu akumulacji, której wkład we wzrost PKB szacuje si na 3,6 pkt.
proc. Nieco wolniejszy wzrost popytu krajowego (7,2%) warunkuje zmniejszenie w 2008 r.
kontrybucji importu do 5,2 pkt. proc. Oczekiwania dotycz ce wzrostu gospodarki wiatowej
oraz kształtowania si konkurencyjno ci cenowej polskich przedsi biorstw pozwalaj
szacowa , e wkład eksportu we wzrost PKB w 2008 r. wyniesie 3,1 pkt. proc.
rednie realne tempo wzrostu PKB w latach 2007-2008 wyniesie ok. 6,0% i b dzie
wy sze ni potencjalne tempo wzrostu gospodarki polskiej szacowane na ok. 5,5%.
Oczekuje si , e w prognozowanym okresie luka produktowa b dzie dodatnia.
Uwzgl dniaj c fakt, e wielko luki produktowej nie b dzie du a ( rednio ok. 0,5 pkt. proc.),
ewentualna dodatkowa presja inflacyjna z ni zwi zana nie powinna by silna i b dzie
dodatkowo łagodzona przez efekty zwi zane z procesem globalizacji oraz oczekiwan
aprecjacj złotego.
Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu
Popyt krajowy
W I półroczu 2007 r. tempo wzrostu popytu krajowego utrzymało si na wysokim

poziomie. Zgodnie z danymi GUS popyt krajowy w tym okresie wzrósł realnie o 9,0%.
Szacuje si , e w 2008 r. tempo wzrostu popytu krajowego zwolni do 7,2% za spraw
ni szego tempa wzrostu akumulacji brutto. Wysokie tempo wzrostu popytu krajowego w
latach 2007-2008 jest skutkiem przede wszystkim znacz cego tempa wzrostu inwestycji
i spo ycia indywidualnego.
7
Tablica 1. Dynamika składowych popytu krajowego
2005 2006 2007 2008
Popyt krajowy 102,4 106,6 109,2 107,2
Spo ycie ogółem 102,7 104,9 105,0 105,1

Spo ycie indywidualne 102,0 105,2 106,0 106,2
Spo ycie zbiorowe 105,0 103,7 101,5 101,0
Akumulacja brutto 101,4 114,1 123,6 113,9

Nakłady brutto na rodki trwałe 106,5 116,5 121,5 114,5
PKB 103,6 106,1 106,5 105,5

ródło: GUS, obliczenia MF.
Spo ycie indywidualne
Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych w I półroczu 2007 r. wzrósł realnie

o 6,0%. Oczekuje si , e w II połowie roku tempo wzrostu tej kategorii ukształtuje si na
zbli onym poziomie. Ocenia si , e czynnikiem determinuj cym tempo wzrostu spo ycia
indywidualnego w latach 2007-2008 b dzie przede wszystkim utrzymanie si pozytywnych
tendencji na rynku pracy, przekładaj cych si na zdecydowan popraw sytuacji
dochodowej gospodarstw domowych w tym okresie.
Przewiduje si , e w latach 2007-2008 fundusz wynagrodze w gospodarce narodowej

mo e wzrosn realnie odpowiednio o około 9,0% i 5,7%, na co składa si b dzie zarówno
wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodze w uj ciu realnym. Szacuje si , e w latach 2007-
2008 r. fundusz emerytur i rent wzro nie realnie odpowiednio o około 1,3% i 4,7%. Efekt
poprawy sytuacji dochodowej w sektorze gospodarstw domowych b dzie równie widoczny
w ród pracodawców i pracuj cych na własny rachunek, a w szczególno ci
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Zgodnie z prognoz przepływów
finansowych w latach 2007-2008 nale no ci rodków z UE w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej (ł cznie z kwotami wsparcia krajowego w ramach współfinansowania) wynios około
6,0 mld EUR.
Przewiduje si , e kontynuowany b dzie dalszy wzrost zadłu enia gospodarstw

domowych w systemie bankowym z tytułu zaci ganych kredytów, zarówno hipotecznych, jak
i konsumpcyjnych przy nieco ni szej ni w 2006 r. stopie oszcz dno ci brutto gospodarstw
domowych. Bior c pod uwag utrzymanie si korzystnych tendencji na rynku pracy oraz
znacz ce transfery dla gospodarstw domowych (zarówno transfery z UE w ramach WPR, jak
i transfery dochodów z pracy za granic ), a tak e realizowane obni enie tzw. klina
podatkowego, prognozuje si , e w 2007 r. spo ycie indywidualne gospodarstw domowych
wzro nie realnie odpowiednio o 6,0% (wobec wzrostu o 5,2% w 2006 r.), a w 2008 r. o około 6,2%.
8
Spo ycie zbiorowe
Szacuje si , e realne tempo wzrostu spo ycia zbiorowego w 2007 r. wyniesie ok. 1,5%,
a w 2008 r. ok. 1,0%. Tempo wzrostu spo ycia zbiorowego b dzie determinowane głównie
wydatkami ponoszonymi na zakupy towarów i usług, w tym m.in. na płatno ci zwi zane
z dostawami sprz tu i usług, obj tych programem wieloletnim „Wyposa enie Sił Zbrojnych
RP w samoloty wielozadaniowe” oraz na płatno ci zwi zane z realizacj programów
operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.
Akumulacja: nakłady brutto na rodki trwałe oraz przyrost rodków obrotowych
W I półroczu 2007 r. tempo wzrostu nakładów brutto na rodki trwałe przyspieszyło

w porównaniu z 2006 r. i wyniosło 25,3%. Przewiduje si , e w całym 2007 r. realne tempo
wzrostu nakładów brutto na rodki trwałe przyspieszy do 21,5%, a w 2008 r. realny wzrost tej
kategorii ekonomicznej wyniesie 14,5%. Powy szy scenariusz dla tempa wzrostu inwestycji
zwi zany jest z bardzo dobr kondycj finansow przedsi biorstw w Polsce oraz
poprawiaj c si ocen przez przedsi biorców rozwoju gospodarki w przyszło ci. Bardzo
du e zainteresowanie inwestorów zagranicznych lokowaniem kapitału w Polsce, wysoki
stopie wykorzystania mocy produkcyjnych, rosn ce koszty pracy w relacji do kosztu
kapitału, wysokie tempo popytu konsumpcyjnego w kraju oraz nakładaj ce si płatno ci
unijne z perspektyw finansowych 2004-2006 i 2007-2013 – w warunkach rosn cego ich
wykorzystania - pozwalaj korzystnie ocenia potencjał wzrostu popytu inwestycyjnego
w najbli szym okresie.
Szacowane tempo wzrostu nakładów brutto na rodki trwałe pozostanie znacz co

wy sze ni tempo wzrostu PKB. Przewiduje si , e udział inwestycji w PKB w 2008 r.
wzro nie do 24,8% (z 22,8% w 2007 r.), czyli b dzie nieco wy szy ni relacja inwestycji do
PKB z 1999 r., ko ca okresu boomu gospodarczego drugiej połowy lat 90.
Odno nie do zapasów, oczekuje si e po stosunkowo niskim przyro cie tej kategorii
ekonomicznej w 2006 r. według rachunków narodowych, w roku bie cym przedsi biorstwa
b d musiały odbudowa zapasy, co b dzie skutkowa dodatnim wkładem przyrostu
zapasów we wzrost PKB (plus 0,6 pkt. proc.). W roku 2008 stan zapasów b dzie zwi kszał
si proporcjonalnie do rozwoju popytu finalnego, a kontrybucja zmiany zapasów we wzrost
PKB b dzie neutralna dla wzrostu gospodarczego.
Eksport netto
Przewiduje si , e w latach 2007-2008 otoczenie zewn trzne nie b dzie ju tak

korzystne jak w wyj tkowo dobrym 2006 roku, a tempo wzrostu polskich rynków
eksportowych obni y si , pozostaj c jednak powy ej długookresowej redniej.
9
Dane GUS dotycz ce I półrocza 2007 r. pokazuj , e pomimo utrzymywania si
stosunkowo korzystnej sytuacji w gospodarce wiatowej, realne tempo wzrostu polskiego
eksportu zwolniło do 9,7% wobec 16,8% wzrostu w I połowie 2006 r. Przewiduje si , e
tendencje te b d kontynuowane w kolejnych kwartałach i w skali całego 2007 r. realny
wzrost eksportu wyniesie 8,6%, a w 2008 r. wyniesie 8,0%. Pomimo ni szej dynamiki, udział
eksportu w PKB w 2008 r. ukształtuje si na rekordowym poziomie 42,9% wobec 40,4%
w 2006 r.
Bardzo wysoki wzrost popytu krajowego wskazuje, e w 2007 r. realne tempo wzrostu
importu wyniesie 14,9% (w I półroczu br. wyniosło ono 14,4% r/r.). W rezultacie kontrybucja
eksportu netto we wzrost PKB b dzie silnie ujemna i wyniesie ok. minus 2,7 pkt. proc.
W 2008 r., wraz ze zmniejszeniem realnego tempa wzrostu popytu krajowego, oczekuje si
lekkiego spowolnienia dynamiki importu do 12%. Ujemna kontrybucja eksport netto
zmniejszy si do ok. minus 2,1 pkt. proc.
Bilans płatniczy
W zwi zku z oczekiwanym dynamicznym wzrostem popytu krajowego nap dzanym

szybko rosn c konsumpcj oraz wysokim poziomem aktywno ci inwestycyjnej, w 2008 r.
nale y oczekiwa dalszego pogł bienia si deficytu obrotów bie cych z ok. 4% PKB
szacowanych na rok 2007 do ponad 5% PKB.
Wzrost nierównowagi zewn trznej b dzie w głównej mierze wynikiem rosn cego
deficytu handlowego za spraw wysokiego poziomu importu, który b dzie w 2008 r. rósł
zdecydowanie szybciej od eksportu. Eksport wyra ony w EUR wzro nie w przyszłym roku
o ok. 13,2%, podczas gdy wzrost importu wyniesie 17,1%. W efekcie deficyt towarowy
ulegnie pogorszeniu z ok. 12,2 mld EUR (3,2% PKB) w 2007 r. do ok. 17,5 mld EUR (4,7%
PKB) w 2008 r.
Bardzo dobre wyniki finansowe przedsi biorstw i prognozowane utrzymanie si bardzo

dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce spowoduj dalszy wzrost deficytu dochodów
z 13,4 mld EUR prognozowanych na rok bie cy do ok. 14,2 mld EUR w roku 2008. Salda
towarów i dochodów b d głównymi determinantami kształtowania si rachunku obrotów
bie cych.
Oczekiwany napływ zagranicznych inwestycji bezpo rednich b dzie w latach 2007-2008

w dalszym ci gu odgrywał dominuj c rol w finansowaniu nierównowagi zewn trznej,
finansuj c ok. 80% deficytu w roku 2007 i ok. 60% w 2008 r. Wzrost deficytu w obrotach
bie cych w roku 2008 b dzie na tyle istotny, e przyczyni si do zmniejszenia oficjalnych
aktywów rezerwowych.
10
Rynek pracy
Dane dotycz ce przeci tnego zatrudnienia w pierwszej połowie 2007 r. potwierdzaj

bardzo dobr sytuacj na rynku pracy. W I półroczu br. zanotowano wysoki wzrost
zatrudnienia w gospodarce narodowej1 (w skali roku przeci tne zatrudnienie wzrosło
o 3,1%), przy czym szczególnie dobre wyniki dotycz sektora przedsi biorstw – przeci tne
zatrudnienie w przedsi biorstwach w okresie stycze – lipiec br. wzrosło w skali roku o 4,5%
(tj. o 221 tys. osób). Szacuje si , e przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw
w 2007 r. b dzie wy sze o 4,6% ni w 2006 r., a w całej gospodarce narodowej wzrost
zatrudnienia wyniesie 2,8% (wobec wzrostu o 1,6% w 2006 r.)
Zwi kszony popyt konsumpcyjny i inwestycyjny nap dzaj ce wzrost gospodarczy

w 2008 r. b d dodatnio oddziaływa na wielko popytu na prac , w tym na tempo
tworzenia nowych miejsc pracy. Obni enie klina podatkowego w 2007 r. i 2008 r.2
(wynikaj ce z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych3 oraz
z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze społecznych4) w sposób po redni -
poprzez korzystny wpływ na popyt krajowy - przyczyni si do wzmocnienia wzrostu popytu
na prac . W zwi zku z powy szym zakłada si , e obserwowany w latach 2005-2007
wzrostowy trend w popycie na prac b dzie kontynuowany. Szacuje si , e przeci tne
zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w 2008 r. wzro nie o 3,2%, natomiast
5
w jednostkach sfery bud etowej , b dzie miała miejsce dalsza racjonalizacja zatrudnienia
(spadek o 0,5%). Na podstawie prognoz zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw
i w jednostkach sfery bud etowej oraz przyjmuj c, e w pozostałych jednostkach gospodarki
b dzie obserwowany wzrost miejsc pracy, szacuje si , i przeci tne zatrudnienie
w gospodarce narodowej w 2008 r. b dzie o 2,0% wy sze ni w 2007 r.
Obserwowanemu przyspieszeniu wzrostu popytu na prac w br. towarzyszy znaczny

spadek bezrobocia. Pierwsze miesi ce 2007 r. to kolejne rekordy w spadku liczby
bezrobotnych. Na koniec lipca br. liczba bezrobotnych była o 453,3 tys. osób ni sza ni na
koniec 2006 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, e na koniec 2007 r. liczba
1 Bez jednostek małych - jednostki małe to podmioty, w których liczba pracuj cych nie przekracza 9 osób.
2 Klin podatkowy, obliczony dla przeci tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zmniejszy si z 44,0% w
2006 r. do 42,1% w II połowie 2007 r., do 39,9% w 2008 r.
3 Ustawa wprowadziła m.in. waloryzacje progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów i tzw. kwoty wolnej w
latach 2007-2009.
4 Zgodnie z ww. ustaw stopa składki na ubezpieczenie rentowe z dniem 1 lipca br. uległa zmniejszeniu o 3 pkt.
proc. (z 13% do 10%), przy czym cało redukcji nast piła po stronie pracownika. Z dniem 1 stycznia 2008 r.
stopa składki rentowej zmniejszy si o kolejne 4 pkt. proc. (b dzie wynosi 6%), przy czym w tym przypadku
obni enie składki b dzie po stronie pracodawcy i pracownika (stopa składki rentowej dla pracownika wyniesie
wi c 1,5%, dla pracodawcy 4,5%).
5 Według zakresu prezentowanego przez GUS, tj. ł cznie z samorz dow sfer bud etow .
11
zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie około 1,7 mln osób, a stopa bezrobocia ukształtuje
si na poziomie 11,3%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza zmniejszenie si
liczby bezrobotnych o 24,9%, a stopy bezrobocia o 3,6 pkt. proc.
Zgodnie z prognoz demograficzn GUS na koniec 2008 r. liczba osób w wieku

produkcyjnym (w wieku 18-59/64 lat) mo e by wi ksza o 55 tys. osób. Zakłada si , e
w 2008 r. nie b dzie wyst pował tak znaczny, jak obserwowany w ostatnich latach, spadek
aktywno ci zawodowej ludno ci w wieku produkcyjnym. Szybko rosn ce płace stanowi
powinny zach t do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy, co znajdzie swoje
odzwierciedlenie w wi kszej skłonno ci do poszukiwania i podejmowania pracy.
Uwzgl dniaj c powy sze oraz wynikaj cy z prognozy makroekonomicznej wzrost popytu na
prac w 2008 r. szacuje si , e liczba bezrobotnych na koniec 2008 r. mo e zmniejszy si
do około 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia do około 9,9%.
Znacznemu wzrostowi popytu na prac w I półroczu 2007 r. towarzyszyło tak e wysokie

tempo wzrostu wynagrodze . Zgodnie z danymi GUS przeci tne miesi czne wynagrodzenie
brutto w gospodarce narodowej w I półroczu 2007 r. wzrosło w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego nominalnie o 8,0%, a realnie o 5,7%. Ocenia si , e w całym
2007 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw w 2007 r. wyniesie
8,9% (realnie 6,6%), natomiast w gospodarce narodowej ukształtuje si na poziomie 8,3%
(realnie 6,0%).
Zakłada si , e przeci tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniesie

2843 zł, co oznacza 6,0% nominalny i 3,6% realny wzrost w stosunku do 2007 r. U podstaw
powy szej prognozy le zało enia dotycz ce realnego wzrostu płac w sektorze
przedsi biorstw i wska nika wzrostu płac w pa stwowej sferze bud etowej. Szacuje si , e
przeci tne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw wzro nie realnie o 4,1%.
Mniejszy ni szacowany na 2007 r. wzrost płac brutto w przedsi biorstwach jest wynikiem
przyj cia w prognozie, e wzrost wynagrodze w uj ciu netto zwi zany z obni eniem składki
rentowej w 2007 r. i 2008 r. w cz ci płaconej przez pracownika zniweluje cz ciowo
obserwowan presj na wzrost płac w przedsi biorstwach.
Inflacja
Pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz

wysokiej dynamiki cen ywno ci inflacja pozostaje pod kontrol , chocia wykazuje tendencj
wzrostow . W pierwszych o miu miesi cach 2007 r. roczna dynamika cen konsumpcyjnych
kształtowała si na ogół poni ej celu inflacyjnego Rady Polityki Pieni nej wynosz cego
2,5% (osi gaj c ten cel w marcu br. i przekraczaj c go o 0,1 pkt. proc. w czerwcu br.,
a w sierpniu dochodz c do dolnej granicy przedziału waha wokół celu inflacyjnego, czyli 1,5%).
12
W kolejnych miesi cach 2007 r. i w 2008 r. dynamika cen b dzie kształtowa si
z jednej strony pod wpływem wysokiej dynamiki popytu krajowego i poprawy sytuacji na
rynku pracy, skutkuj cej wzrostem kosztów pracy, a z drugiej strony pod wpływem
spodziewanej aprecjacji złotego, procesów globalizacyjnych wpływaj cych na obni anie cen
towarów podlegaj cych silnej konkurencji mi dzynarodowej oraz zacie nienia polityki
pieni nej
Przy zało eniu braku silnych negatywnych szoków poda owych na rynku artykułów
rolnych oraz na rynkach surowcowych rednioroczny wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 2007 r. prognozowany jest na 2,2% (wobec 1,0% odnotowanego
w 2006 r.), a w 2008 r. na 2,3%. Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu
prognozowana jest na 2,6% w 2007 r. i 2,9% w 2008 r., a cen nakładów inwestycyjnych na
3,0% w obu latach.
Parametry nominalne: stopy procentowe i kurs walutowy
Stopy procentowe
Prognoza stóp procentowych przewiduje, e w latach 2007-2008 Narodowy Bank Polski

b dzie nadal prowadził polityk pieni n w ramach strategii bezpo redniego celu
inflacyjnego. Podstawowym zadaniem polityki monetarnej w tym okresie b dzie
stabilizowanie inflacji na niskim poziomie, poprzez realizacj ci głego celu inflacyjnego
w wysoko ci 2,5% w uj ciu rok do roku, z dopuszczalnym przedziałem waha +/-1 punkt
procentowy. Kluczow rol w sygnalizowaniu kierunku polityki pieni nej b dzie jak
dotychczas odgrywała stopa referencyjna, okre laj ca minimalne oprocentowanie
podstawowych operacji otwartego rynku.
Przyj to, e w latach 2007-2008 decyzje Rady Polityki Pieni nej w zakresie wysoko ci
podstawowych stóp procentowych NBP b d podejmowane w warunkach utrzymuj cego si
ryzyka wzrostu presji inflacyjnej ze wzgl du na wysokie tempo wzrostu popytu krajowego
oraz pogarszaj c si relacj pomi dzy wzrostem wydajno ci pracy i wynagrodze
w gospodarce. Bior c pod uwag powy sze czynniki przyj to, e w 2007 r. stopa
referencyjna ukształtuje si rednio na poziomie 4,4%, a w 2008 r. wzro nie do 5,2%.
Kurs walutowy
W okresie stycze -sierpie 2007 r. odnotowano aprecjacj złotego, odpowiednio o 1,8%

do euro i 8,9% do dolara. W kolejnych miesi cach br. kurs złotego b dzie pozostawał pod
wpływem wydarze krajowych oraz sytuacji na mi dzynarodowych rynkach finansowych.
W dalszym horyzoncie prognozy oczekuje si natomiast stopniowej aprecjacji złotego
w relacji do euro. Wsparcie dla złotego b d stanowiły przede wszystkim silne fundamenty
makroekonomiczne polskiej gospodarki, wzrost atrakcyjno ci aktywów denominowanych
13
w złotych w rezultacie zacie niania przez RPP polityki pieni nej oraz napływ kapitału do
Polski (w szczególno ci wzrost zagranicznych inwestycji bezpo rednich). Jednocze nie
w całym horyzoncie prognozy zało ono stabilizacj kursu dolara ameryka skiego w relacji do
euro na poziomie zbli onym do aktualnie notowanego.
Uwzgl dniaj c powy sze czynniki wpływaj ce na popyt i poda walut zagranicznych
oraz prognoz kształtowania si kursu dolara ameryka skiego do euro w latach 2007-2008
szacuje si , e w 2007 r. rednioroczny kurs złotego ukształtuje si na poziomie
3,83 PLN/EUR oraz 2,85 PLN/USD. Natomiast w 2008 r. rednio w roku kurs złotego
wyniesie 3,74 PLN/EUR i 2,77 PLN/USD.
Prognoza makroekonomiczna na lata 2009-2010
Oczekuje si , e w kolejnych latach tempo wzrostu PKB b dzie nieco ni sze od

potencjalnego i luka produktowa b dzie si domyka . Powinno to przyczyni si do
wyhamowania tempa narastania nierównowagi zewn trznej i zmniejszy napi cia inflacyjne
w nominalnej sferze gospodarki krajowej. Szacuje si , e w latach 2009-2010 realne tempo
wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 5,2% i 5,0% przy wzro cie popytu krajowego
odpowiednio o 6,0% i 5,1%. Wzrost popytu krajowego w latach 2009-2010 b dzie zwi zany
z oczekiwanymi 5,4% i 4,7% dynamikami realnymi spo ycia gospodarstw domowych oraz
11,5 i 9,5% realnymi wzrostami inwestycji. Szacuje si , e wkład we wzrost PKB ze strony
eksportu netto wyniesie minus 1,2 pkt. proc. w 2009 r. i minus 0,5 pkt. proc. w 2010 r.
W latach 2009-2010 nast pi wyhamowanie tempa narastania nierównowagi

zewn trznej, jednak deficyt obrotów bie cych b dzie si utrzymywał na wysokim poziomie
ok. 6% PKB.
Pozostawanie polskiej gospodarki na cie ce szybkiego wzrostu gospodarczego

pozwala na kontynuacj , zapocz tkowanych w 2005 r., wzrostowych tendencji
w zatrudnieniu. Prozatrudnieniowemu wzrostowi gospodarczemu sprzyja te b dzie
realizacja programów gospodarczych. Transfer płatno ci z UE do Polski skierowany b dzie
w du ej mierze na popraw mobilno ci siły roboczej i elastyczno ci rynku pracy, co powinno
zmniejszy niedopasowania strukturalne popytu i poda y pracy i tym samym b dzie miało
pozytywny wpływ na rynek pracy. Prognozuje si , e w latach 2009-10 odnotowywa si
b dzie znacz cy wzrost popytu na prac , co pozwoli na dalsze zmniejszanie bezrobocia. Na
koniec 2010 r. stopa bezrobocia kształtowa si b dzie na poziomie 7,5% a wska nik
zatrudnienia wzro nie do około 54,9%. Szacuje si , e tempo wzrostu realnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r. wyniesie 4,1%, a w 2010 r. wzro nie do
4,3%.
14
W latach 2009-2010 celem polityki pieni nej NBP b dzie osi gni cie stabilno ci cen
pozwalaj cej na wypełnienie przez Polsk inflacyjnego kryterium konwergencji. Realizacji
tego celu podporz dkowana b dzie polityka stóp procentowych banku centralnego, w tym
krótkoterminowej stopy operacji otwartego rynku. Wysoko stóp procentowych b dzie
w tym okresie determinowana zarówno przez czynniki o charakterze popytowym, jak
i poda owym. Jednocze nie inflacja powinna kształtowa si na poziomie zbli onym do celu
inflacyjnego (2,5%). Prognoza kursu złotego na lata 2009-2010 zakłada, e b dzie on w tym
okresie podlegał stopniowej aprecjacji wynikaj cej przede wszystkim z silnych fundamentów
makroekonomicznych gospodarki polskiej.
Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej
Przedstawion powy ej prognoz podstawowych kategorii makroekonomicznych nale y

traktowa jako najbardziej prawdopodobny scenariusz bazowy. W przypadku ka dej
zmiennej makroekonomicznej mo na wskaza zagro enia, które mog spowodowa inne jej
wykonanie.
• W ród głównych zagro e dla szacunków wzrostu gospodarczego nale y wymieni

sytuacj gospodarcz u głównych partnerów handlowych Polski w zwi zku
z wydarzeniami na wiatowych rynkach finansowych. Obserwowany w ostatnim okresie
wzrost ryzyka na wiatowych parkietach i pogorszenie ocen rozwoju przyszłej sytuacji
gospodarczej przez konsumentów mog skutkowa obni eniem si popytu wiatowego.
Sytuacja na giełdach wiatowych znajduje równie odzwierciedlenie w notowaniach
warszawskiej Giełdy Papierów Warto ciowych. W przypadku silnej korekty,
uwzgl dniaj c znaczny wzrost oszcz dno ci w funduszach inwestycyjnych
w oszcz dno ciach ogółem Polaków, mo na spodziewa si obni enia wydatków
konsumpcyjnych. Dodatkowym zagro eniem dla popytu konsumpcyjnego s równie
napi cia inflacyjne w gospodarce i zwi zana z tym reakcja polityki pieni nej,
a obserwowane ostatnio zawirowania na scenie politycznej mog obni y zaufanie
inwestorów zagranicznych do fundamentów gospodarczych.
• Ewentualne nasilenie zawirowa na rynkach finansowych mo e przeło y si na dalszy

wzrost awersji do ryzyka i zmniejszenia zaanga owania inwestorów zagranicznych
w polskim rynku, a tym samym znacz cy odpływ inwestycji portfelowych, zmniejszaj c
tym samym nadwy k rachunku finansowego z niekorzystnymi konsekwencjami dla
finansowania deficytu obrotów bie cych.
• Czynnik ryzyka mo e tak e stanowi nasilenie barier poda owych dla gospodarki
w zakresie rynku pracy (m.in. w rezultacie migracji zarobkowej, dezaktywizacji ludno ci
w wieku produkcyjnym na skutek zmian w przepisach przewiduj cych wygasanie
15
mo liwo ci przechodzenia na wcze niejsze emerytury i renty lub wprowadzenie zbyt
szerokiego zakresu uprawnionych do korzystania z emerytury pomostowej).
• Czynnikiem ryzyka dla prognozy inflacyjnej oraz dla prognozy stopy procentowej mo e
by szybsze od zakładanego narastanie ogranicze poda owych w gospodarce
prowadz ce do wzrostu presji inflacyjnej i silniejszego zacie nienia polityki pieni nej.
Kolejnym ródłem niepewno ci zwi zanym z realizacj prognozy inflacyjnej pozostaje
mo liwo wyst pienia negatywnych szoków poda owych na rynkach surowcowych i na
rynkach produktów rolnych.
• Dla prognozy kursu walutowego czynnikami ryzyka mog by znaczne zmiany nastrojów
inwestycyjnych w regionie (prowadz ce do wzrostu zmienno ci kursu złotego) oraz inne
ni zakładane ukształtowanie si kursu dolara ameryka skiego na globalnym rynku
walutowym.
16
Rozdział II
Przewidywane wykonanie bud etu pa stwa w 2007 r.
W ustawie bud etowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. ustalono:
1) dochody bud etu pa stwa w kwocie 228.952.516 tys. zł, z tego:
a) podatkowe i niepodatkowe dochody bud etu pa stwa na kwot 214.266.048 tys. zł;
b) rodki z Unii Europejskiej i z innych ródeł niepodlegaj cych zwrotowi na kwot

14.686.468 tys. zł.
2) wydatki bud etu pa stwa na kwot nie wi ksz ni 258.952.516 tys. zł,
3) deficyt bud etu pa stwa na kwot nie wi ksz ni 30.000.000 tys. zł.
Warunki realizacji dochodów bud etu pa stwa w 2007 r. s w głównej mierze

determinowane przez czynniki o charakterze makroekonomicznym oraz zmiany systemowe
dotycz ce poszczególnych kategorii dochodów bud etowych.
W 2007 r. przewiduje si wy sze wykonanie wszystkich kategorii dochodów

podatkowych, w tym:
- podatku od towarów i usług o 5.711.000 tys. zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych o 3.395.000 tys. zł,
- podatku akcyzowego o 2.820.000 tys. zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 1.434.000 tys. zł,
- podatku od gier o 51.810 tys. zł.
Natomiast na ni szym ni prognozowano poziomie zrealizowane zostan głównie

wpływy z tytułu:
- rodków z UE i z innych ródeł niepodlegaj cych zwrotowi o 5.384.468 tys. zł,
- dywidend i wpłat z zysku o 840.000 tys. zł,
- dochodów jednostek bud etowych o 526.679 tys. zł,
- dochodów zagranicznych o 35.380 tys. zł.
Wy szy popyt krajowy jest powodem lepszego ni planowano wykonania dochodów

z podatków po rednich – VAT i akcyzy, natomiast dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost
aktywno ci gospodarczej przyczyni si do wy szego ni planowano wykonania dochodów
17
z podatków dochodowych – PIT oraz CIT. Wy sze ni planowano dochody z podatków
dochodowych oznaczaj równie wy sze ni pierwotnie planowano dochody jednostek
samorz du terytorialnego z tytułu udziałów w tych podatkach oraz lepsz sytuacj po stronie
dochodowej w NFZ oraz FUS.
Przewiduje si , e wydatki bud etowe w 2007 r. wykonane zostan w granicach

okre lonych w ustawie bud etowej.
Przy zało eniu, e wydatki bud etu pa stwa zostan zrealizowane w 2007 r.
w wysoko ci 258.760,2 mln zł, a dochody wynios ok. 235.760,2 mln zł – deficyt bud etu
pa stwa wyniesie 23.000 mln zł wobec planowanego w ustawie bud etowej na poziomie
30.000 mln zł.

z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania
w 2007 r.
Przewiduje si , e w 2007 r.:
a) deficyt bud etu pa stwa nie przekroczy kwoty 23.000,0 mln zł, wobec planowanego w
ustawie na poziomie 30.000,0 mln zł,
b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie

14.091,8 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie
12.278,2 mln zł,
c) ujemne saldo prefinansowania zada realizowanych z udziałem rodków pochodz cych

z bud etu Unii Europejskiej wyniesie 2.437,0 mln zł, wobec planowanego w ustawie
ujemnego salda na poziomie 2.783,4 mln zł.
Po uwzgl dnieniu pozycji znajduj cych si w finansowaniu krajowym (salda po yczek

udzielonych oraz rodków przechodz cych) oraz w finansowaniu zagranicznym (salda
udziałów w mi dzynarodowych instytucjach finansowych, kredytów udzielonych, wpływów od
podmiotów, przepływów na rachunku walutowym) b dzie to oznaczało ukształtowanie si
potrzeb po yczkowych netto na poziomie 39.224,5 mln zł wobec planowanych w ustawie
w wysoko ci 47.788,7 mln zł.
Planuje si , e deficyt bud etowy, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich

rozdysponowania oraz ujemne saldo prefinansowania w ł cznej kwocie 39.528,8 mln zł
(wobec planowanej 45.061,5 mln zł) zostan sfinansowane nast puj co:
a) finansowanie krajowe jest szacowane w wysoko ci 32.177,4 mln zł (w ustawie

36.032,9 mln zł),
18
b) finansowanie zagraniczne jest szacowane na poziomie 7.351,4 mln zł (w ustawie
9.028,6 mln zł).
Finansowanie krajowe
Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 32.177,4 mln zł i b dzie mniejsze

od zało onego w ustawie bud etowej (36.032,9 mln zł). B dzie ono wynikiem przychodów
w wysoko ci 118.683,8 mln zł i rozchodów w wysoko ci 86.506,4 mln zł. Na kształtowanie
si tego salda zło si nast puj ce pozycje:
a) dodatnie saldo z tytułu sprzeda y i wykupu skarbowych papierów warto ciowych

w wysoko ci 32.080,0 mln zł,
b) ujemne saldo udzielonych po yczek w wysoko ci 261,4 mln zł jako wynik:
- przychodów z tytułu spłaty po yczek przez:
- Narodowy Fundusz Zdrowia (80,2 mln zł),

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej (74,4 mln zł),
- Polsk Agencj eglugi Powietrznej (65,0 mln zł),
- Korporacj Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
- jednostki samorz du terytorialnego (4,2 mln zł),
- i rozchodów z tytułu udzielenia po yczek:
- Polskiej Agencji eglugi Powietrznej (65,0 mln zł),

- publicznym zakładom opieki zdrowotnej w ramach restrukturyzacji (425,2 mln zł),
c) dodatnie saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysoko ci 20,5 mln zł b d ce

efektem głównie rozlicze z tytułu rekompensat wypłacanych w latach 2000-2004,
d) dodatnie saldo rodków pozostaj cych na rachunkach bud etu pa stwa na koniec
2006 r. i 2007 r. w wysoko ci 338,2 mln zł. Na wysoko salda zło si rodki
przechodz ce z roku 2006 na rok 2007 w kwocie 7.904,4 mln zł, pomniejszone o rodki
przechodz ce z roku 2007 na rok 2008 w wysoko ci 7.566,2 mln zł.
Najwa niejsz pozycj w krajowym finansowaniu potrzeb po yczkowych s skarbowe

papiery warto ciowe. Na saldo przychodów i rozchodów z tego tytułu w kwocie
32.080,0 mln zł zło si :
a) ujemne saldo sprzeda y i wykupu bonów skarbowych w wysoko ci 4.697,7 mln zł jako
wynik:
- przychodów ze sprzeda y w wysoko ci 20.134,0 mln zł,

- rozchodów z tytułu wykupu w wysoko ci 24.831,7 mln zł,
19
b) dodatnie saldo sprzeda y i wykupu obligacji rynkowych w wysoko ci 37.922,6 mln zł,
b d ce wynikiem:
- przychodów w wysoko ci 87.853,3 mln zł ze sprzeda y obligacji, z czego:

stałoprocentowych na kwot 67.960,1 mln zł, zmiennoprocentowych w wysoko ci
18.795,2 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwot 1.098,0 mln zł,
- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysoko ci 49.930,7 mln zł, na które
zło si wykupy obligacji stałoprocentowych w wysoko ci 44.333,3 mln zł oraz
zmiennoprocentowych na kwot 5.597,3 mln zł,
c) ujemne saldo sprzeda y i wykupu, w tym przedterminowego, obligacji

oszcz dno ciowych w wysoko ci 1.047,7 mln zł b d ce wynikiem:
- przychodów ze sprzeda y obligacji w wysoko ci 2.542,7 mln zł,

- rozchodów z tytułu wykupu, w tym przedterminowego w kwocie 3.590,4 mln zł,
d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysoko ci 97,2 mln zł z tytułu spłaty rat
kapitałowych obligacji na zwi kszenie funduszy własnych BG .
Finansowanie zagraniczne
Przewiduje si , e w 2007 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 7.351,4 mln zł

i b dzie ni sze od przyj tego w ustawie bud etowej (9.028,6 mln zł). B dzie ono wynikiem
przychodów w wysoko ci 30.081,4 mln zł i rozchodów w wysoko ci 22.730,0 mln zł.
Na kształtowanie si tego salda zło si nast puj ce pozycje:
a) dodatnie saldo z tytułu emisji obligacji skarbowych jako wynik przychodów w wysoko ci
12.124,4 mln zł i braku rozchodów,
b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysoko ci 4.024,1 mln zł w wyniku przychodów

na poziomie 3.061,1 mln zł oraz rozchodów w wysoko ci 7.085,2 mln zł.
ródłem przychodów s rodki z kredytów zaci gni tych w nast puj cych
mi dzynarodowych instytucjach finansowych:
- Europejski Bank Inwestycyjny (2.995,4 mln zł) - na projekty usuwania skutków kl sk

ywiołowych oraz zwi zane z infrastruktur drogow , nauk i promocj technologii,
- Bank wiatowy (54,2 mln zł) - na projekty wsparcia obszarów wiejskich, ochrony
przeciwpowodziowej Odry oraz zwi zane z infrastruktur drogow ,
- Bank Rozwoju Rady Europy (11,5 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
Odry.
Rozchody dotycz spłat kredytów otrzymanych od:
- wierzycieli z Klubu Paryskiego (6.375,3 mln zł),
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (223,5 mln zł),
20
- Banku wiatowego (348,4 mln zł),
- Banku Rozwoju Rady Europy (94,8 mln zł),
- Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (15,6 mln zł),
- pozostałych wierzycieli (27,6 mln zł).
c) ujemne saldo w wysoko ci 139,8 mln zł z tytułu wpłat na Ekofundusz,
d) ujemne saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów na finansowanie z Polski importu

towarów i usług w wysoko ci 404,6 mln zł jako wynik spłat kredytów przez kraje
(67,2 mln zł) oraz udzielenia nowych (471,9 mln zł),
e) ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w mi dzynarodowych organizacjach finansowych

(Europejski Bank Inwestycyjny, Bank wiatowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju) w wysoko ci 595,3 mln zł,
f) dodatnie saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysoko ci 390,8 mln zł

w wyniku przychodów na poziomie 14.828,7 mln zł oraz rozchodów w wysoko ci
14.437,8 mln zł.
ródłem tych przychodów s rodki z tytułu:
- płatno ci dokonywanych z rachunku walutowego (14.735,6 mln zł),
- wpływów od podmiotów gospodarczych na spłat udost pnionych im kredytów

zagranicznych (58,6 mln zł),
- innych rozlicze (34,4 mln zł) uzyskanych przede wszystkim ze sprzeda y

ameryka skich obligacji zerokuponowych b d cych zabezpieczeniem wykupionych
obligacji Brady’ego.
Rozchody dotycz :
- wpływów na rachunek walutowy (13.621,9 mln zł),
- przedterminowej spłaty zobowi za zagranicznych (815,9 mln zł). B d one

wynikiem przedterminowej spłaty kredytu FMF w kwocie 643,4 mln zł oraz wykupu
obligacji Brady’ego o warto ci nominalnej 63,4 mln USD na kwot 172,6 mln zł.
21
Rozdział III
Podstawowe wielko ci bud etu pa stwa w 2008 r.
W projekcie ustawy bud etowej na 2008 rok zaplanowano:
- dochody bud etu pa stwa na kwot 281.803.096 tys. zł,

- wydatki bud etu pa stwa na kwot nie wi ksz ni 310.433.096 tys. zł,
- deficyt bud etu pa stwa na kwot nie wi ksz ni 28.630.000 tys. zł.
Na wielko prognozy dochodów bud etu pa stwa w 2008 r. istotny wpływ miały głównie
rozwój sytuacji gospodarczej oraz planowane zmiany systemowe.
Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem

nast puj cych czynników makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce -
2,0%, realn dynamik wzrostu PKB - 5,5%, wska nikiem wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych - 2,3%, realn dynamik wynagrodze w gospodarce narodowej - 3,6%,
wzrostem spo ycia ogółem o 5,1%. Wska niki te maj pozytywny wpływ na wysoko
dochodów bud etu pa stwa w 2008 r.
W zakresie planowanych zmian systemowych najwa niejszymi s : dalsze obni enie

składki rentowej, waloryzacj kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu
i tzw. kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwy szenie kwoty ulgi
podatkowej dla podatników posiadaj cych dzieci, podwy szenie stawki podatku akcyzowego
na wyroby tytoniowe wynikaj ce z konieczno ci spełnienia wymogów unijnych.
Ponadto w 2008 r. w stosunku do 2007 r. zostanie ponownie zwi kszony udział gmin1
we wpływach z podatku PIT. Ł czny udział jednostek samorz du terytorialnego we
wpływach z PIT wzro nie w 2008 r. z 48,07% do 48,34%. W przypadku podatku CIT
planowane jest zmniejszenie o 1,9 punktu procentowego udziału wielko ci dochodów
województw we wpływach z tego podatku, które wynika z konieczno ci doprowadzenia do
zgodno ci z Konstytucj RP przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt. K 30/04 (Dz.U. Nr 141, poz. 1011), zawartych
1 Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorz du terytorialnego udział gmin we wpływach z PIT
uzale niony jest m.in. od liczby pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.
23
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego
(Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z pó n. zm.), poprzez odej cie od finansowania ustawowych ulg
w przewozach autobusowych z dochodów własnych województwa i w konsekwencji
zmniejszenie wska nika udziałów województw we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych, a tym samym wzrost dochodów bud etu pa stwa z tego tytułu.
rodki z UE i z innych ródeł niepodlegaj cych zwrotowi2 stanowi przede wszystkim

dochody wynikaj ce ze zwrotu z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizacj
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci. W 2008 r.
planowany jest ponad dwukrotny wzrost tych dochodów w porównaniu z rokiem 2007. Jest to
głównie wpływ realizacji w 2008 r. Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013.
Struktur dochodów bud etu pa stwa według ródeł przedstawia poni szy wykres:
rodki z UE
12,5%
Dochody
niepodatkowe
6,5%
CIT
Dochody
11,9%
podatkowe
81,0%
Podatki
PIT po rednie
15,8% 72,3%
2 Zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pó n. zm.), rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki z pomocy
udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z wył czeniem
rodków przeznaczonych na realizacj programów przedakcesyjnych, stanowi dochody bud etu pa stwa po
ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów bud etu pa stwa.
24
Poziom wydatków bud etu pa stwa w 2008 r. został ustalony w oparciu o nast puj ce
zało enia:
1. Wydatki na obron narodow oszacowano zgodnie z zapisami ustaw:
- z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.Nr 76, poz. 804 z pó n. zm.) – co
najmniej 1,95% PKB z roku poprzedzaj cego rok bud etowy oraz
- z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposa anie Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu
warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972 z pó n. zm.) – do 0,05% PKB.
2. W zakresie wiadcze emerytalno-rentowych od 2008 r. nast pi powrót do mechanizmu

corocznej waloryzacji o konstrukcji – wska nik inflacji powi kszony o 20% realnego
wzrostu wynagrodze w gospodarce narodowej, przy czym wska nik waloryzacji
w 2008 r. b dzie skumulowany obejmuj c lata 2006 i 2007 – zgodnie z ustaw z dnia
7 wrze nia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych.
3. W 2008 r. nast pi zako czenie procesu wyrównywania tzw. starego portfela,

tj. podwy szania kwoty bazowej do 100% przeci tnego wynagrodzenia tych wiadcze
emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej ni szej ni 100%.
4. Wydatki na infrastruktur transportu l dowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia

2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l dowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251,
z pó n. zm.) ustalone zostały w wysoko ci nie ni szej ni 18% planowanych na 2008 rok
wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Ponadto, zostały zaplanowane
rodki na Program Budowy Dróg Krajowych w latach 2007-2012.
5. Wysoko składki do bud etu Unii Europejskiej ustalana w trakcie procedury bud etowej
UE, w której bior udział Komisja Europejska (jako autor projektu bud etu UE), Rada UE
oraz Parlament Europejski. Wielko składki członkowskiej danego Pa stwa
Członkowskiego jest okre lona głównie przez relacj dochodu narodowego brutto tego
pa stwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich pa stw Unii Europejskiej.
Nale y jednak podkre li , i głównym celem przyszłego bud etu b dzie zapewnienie
rodków na finansowanie projektów wykorzystuj cych fundusze z UE. W 2008 r.
finansowane i współfinansowane b d programy realizowane w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci, a tak e Nowa Perspektywa Finansowa 2007-2013.
25
Struktura wydatków według podstawowych grup ekonomicznych przedstawia si
nast puj co:
wiadczenia na
rzecz osób
Dotacje i subwencje
fizycznych
42,6%
7,2% Wydatki bie ce
jednostek
bud etowych
16,9%
Wydatki maj tkowe
Finansowanie 5,9%
projektów z
udziałem rodków Obsługa długu
rodki własne Unii
Unii Europejskiej publicznego
Europejskiej
14,6% 9,0%
3,9%
Na sfinansowanie planowanego w 2008 r. deficytu bud etowego (28.630.000 tys. zł),

ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (16.783.934 tys. zł) oraz
ujemnego salda prefinansowania (106.056 tys. zł) w ł cznej kwocie 45.519.990 tys. zł zło
si :
a) dodatnie saldo finansowania krajowego w kwocie 38.546.364 tys. zł,
b) dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 6.973.626 tys. zł.
26
Rozdział IV
Dochody bud etu pa stwa
1. Warunki realizacji dochodów bud etu pa stwa w 2007 r.
Warunki realizacji dochodów bud etu pa stwa w 2007 r. s w głównej mierze

determinowane przez czynniki o charakterze makroekonomicznym oraz zmiany systemowe
dotycz ce poszczególnych kategorii dochodów bud etowych.
Sytuacja makroekonomiczna w 2007 r. jest znacz co lepsza ni pierwotnie zakładano.

Przewiduje si , e realne tempo wzrostu PKB wyniesie 6,5% wobec 4,6% przewidywanego
w ustawie bud etowej na 2007 r. Widoczna jest, istotna z punktu widzenia społecznego
poprawa na rynku pracy, która ma swoje odzwierciedlenie w wysokich dochodach
podatkowych bud etu.
W 2007 r. utrzymuje si wysoka dynamika płac w gospodarce narodowej. Przewiduje

si , e wy sze ni planowano w ustawie bud etowej na 2007 r. b dzie zarówno rednie
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007 r. o ok. 2,6%, jak te zatrudnienie
w gospodarce narodowej - o blisko 1%.
Korzystniejsza ni pierwotnie planowano sytuacja gospodarcza kraju znajduje swoje

odzwierciedlenie w przewidywanym na 2007 r. poziomie dochodów bud etowych. W 2007 r.
przewiduje si wy sze wykonanie wszystkich kategorii dochodów podatkowych. Wy szy
popyt krajowy jest powodem lepszego ni planowano wykonania dochodów z podatków
po rednich – VAT i akcyzy, natomiast dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost aktywno ci
gospodarczej przyczyni si do wy szego ni planowano wykonania dochodów z podatków
dochodowych – PIT i CIT. Wy sze ni planowano dochody z podatków dochodowych
oznaczaj równie wy sze dochody jednostek samorz du terytorialnego z tytułu udziałów
w tych podatkach oraz lepsz sytuacj po stronie dochodowej w NFZ oraz FUS.
Bie ca realizacja dochodów bud etu pa stwa oraz przewidywany rozwój sytuacji
makroekonomicznej wskazuj , e dochody bud etu pa stwa b d w 2007 r. wy sze
o ok. 6,8 mld zł od pierwotnie prognozowanych.
27
2. Dochody bud etu pa stwa w 2008 r.
Prognoza dochodów bud etu pa stwa w 2008 r. opiera si na scenariuszu rozwoju

sytuacji gospodarczej oraz uwzgl dnia planowane zmiany systemowe. Na wysoko
dochodów bud etu pa stwa w 2008 r. b d miały wpływ głównie nast puj ce czynniki
makroekonomiczne (prognozy):
- wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2,0%,
- realna dynamika wzrostu PKB - 105,5%,
- rednioroczny wska nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
- realna dynamika wynagrodze w gospodarce narodowej - 103,6%,
- wzrost spo ycia ogółem o 5,1%.
W ród planowanych zmian systemowych, jako najwa niejsze nale y wymieni :
- dalsze obni enie składki rentowej,
- waloryzacj kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i tzw. kwoty wolnej
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podwy szenie kwoty ulgi podatkowej dla podatników posiadaj cych dzieci,
- podwy szenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe wynikaj ce

z konieczno ci spełnienia wymogów unijnych.
W 2008 r. w stosunku do 2007 r. zostanie ponownie zwi kszony udział gmin1

we wpływach z podatku PIT. Ł czny udział jednostek samorz du terytorialnego we
wpływach z PIT wzro nie w 2008 r. z 48,07% do 48,34%. W przypadku podatku CIT
planowane jest zmniejszenie o 1,9 punktu procentowego udziału wielko ci dochodów
województw we wpływach z tego podatku.
W 2008 r. dochody bud etu pa stwa przewiduje si w wysoko ci 281.803.096 tys. zł,
tj. o 19,5% wi cej ni w 2007 r.
1 Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorz du terytorialnego udział gmin we wpływach z PIT
uzale niony jest m.in. od liczby pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.
28
Dochody bud etu pa stwa w latach 2006 – 2008 prezentuje poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody bud etu pa stwa tys. zł 197.639.812 235.760.197 281.803.096
Dynamika nominalna % 109,9 119,3 119,5
Dynamika realna % 108,9 116,7 116,8
W relacji do PKB % 18,7 20,4 22,5
Widoczny w 2008 r. wzrost relacji dochodów bud etu pa stwa do PKB wynika głównie
z wysokiej dynamiki dochodów z tytułu rodków z UE i z innych ródeł niepodlegaj cych
zwrotowi oraz dochodów podatkowych, w szczególno ci podatków po rednich.
3. Dochody podatkowe i niepodatkowe
Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych i niepodatkowych w 2007 r. wyniesie

226.458.197 tys. zł. W porównaniu do ustawy bud etowej dochody te b d wy sze
o 12.192.149 tys. zł, tj. o 5,7%.
Prognozuje si , e dochody podatkowe i niepodatkowe w 2008 r. wynios

246.520.986 tys. zł, tj. o 8,9% nominalnie wi cej ni w 2007 r. Relacja tych dochodów do
produktu krajowego brutto w 2008 r. wzro nie o 0,1 p.p. i wyniesie 19,7%.
Dochody podatkowe i niepodatkowe bud etu pa stwa w latach 2006-2008 prezentuje

poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody podatkowe i niepodatkowe tys. zł 195.655.152 226.458.197 246.520.986
W relacji do PKB % 18,5 19,6 19,7
4. Dochody podatkowe
Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2007 r. wyniesie

205.600.000 tys. zł. W porównaniu do ustawy bud etowej dochody te b d wy sze
o 13.411.810 tys. zł, tj. o 7,0%.
29
Prognozuje si , e dochody podatkowe w 2008 r. wynios 228.194.400 tys. zł,
tj. o 11,0% nominalnie wi cej ni w 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego
brutto w 2007 r. wyniesie 17,8%, a w 2008 r. wzro nie do poziomu 18,2%.
Dochody podatkowe bud etu pa stwa w latach 2006-2008 prezentuje poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody podatkowe
tys. zł
z tego: 174.876.010 205.600.000 228.194.400
Podatek od towarów i usług 84.439.484 98.100.000 111.700.000
Podatek akcyzowy 42.078.023 48.000.000 52.200.000
Podatek od gier 894.854 1.000.000 990.000
Podatek dochodowy od osób prawnych 19.337.483 23.500.000 27.150.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych 28.125.288 35.000.000 36.154.000
Pozostałe dochody podatkowe 877 400
Dynamika nominalna dochodów podatkowych % 112,2 117,6 111,0
Dynamika realna dochodów podatkowych % 111,1 115,0 108,5
W relacji do PKB % 16,5 17,8 18,2
Poni szy wykres prezentuje relacj podatkowych dochodów bud etu pa stwa do PKB
w latach 1998-2008.
Dochody podatkowe bud etu pa stwa w relacji do PKB
23%
21%
19,0% 17,8% 18,2%
19%
16,9% 16,0% 16,5%

17% 16,1% 15,9% 15,9%
15,3%
14,7%
15%
13%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30
4.1. Podatek od towarów i usług
W 2007 r. szacuje si , e dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku od towarów i usług
(VAT) zostan zrealizowane w wysoko ci 98.100.000 tys. zł, tj. na poziomie wy szym od
planowanego w ustawie bud etowej o 5.711.000 tys. zł, tj. o 6,2%. Wy sze od planowanych
wpływy z tego podatku s głównie wynikiem korzystniejszej sytuacji gospodarczej, w tym
wy szego popytu. Wy sze od pierwotnie planowanych w ustawie bud etowej na 2007 r. s
prognozy makroekonomiczne takich kategorii jak: spo ycie - wzrost realny wy szy o 1,3 p.p.,
inflacja – wzrost o 0,3 p.p., inwestycje - wzrost realny wy szy o 11,5 p.p., które zasadniczo
kształtuj baz podatkow dla podatku VAT.
Dochody bud etu pa stwa z podatku od towarów i usług w 2008 r. prognozowane s

w wysoko ci 111.700.000 tys. zł, tj. o 13,9% wi cej ni w 2007 r. Relacja tych dochodów do
produktu krajowego brutto zwi kszy si z 8,5% w 2007 r. do 8,9% w 2008 r.
Prognoz dochodów z tytułu podatku od towarów i usług na 2008 r. sporz dzono

zakładaj c m.in. prognoz nast puj cych wielko ci makroekonomicznych:
- realnej dynamiki popytu krajowego – 107,2%,
- realnej dynamiki spo ycia – 105,1%,
- redniorocznego wska nika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
- realnej dynamiki inwestycji – 114,5%.
W prognozie dochodów bud etu pa stwa z podatku VAT na 2008 r. uwzgl dniono
równie zmiany o charakterze systemowym, w ród których najistotniejszymi s :
- dodatkowe wpływy z opodatkowania zakupu samolotów wielozadaniowych F16,
- uwzgl dnienie przedłu enia okresów przej ciowych na stosowanie stawek obni onych na
towary i usługi, o których mowa w art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług, co
wynika z przedło enia przez Komisj Europejsk projektu dyrektywy Rady zmieniaj cej
dyrektyw 2006/112/WE w sprawie przedłu enia stosowania niektórych przepisów
dotycz cych stawek podatku od warto ci dodanej,
- uwzgl dnienie wprowadzenia szerokiej definicji budownictwa społecznego,
- przedłu enie okresu, w którym podatnicy mog ubiega si o zwroty niektórych wydatków
zwi zanych z budownictwem mieszkaniowym,
- okre lenie udziału biokomponentów w rynku paliw zu ywanych w transporcie na lata

2008-2013 (tzw. Narodowych Celów Wska nikowych).
31
Dochody bud etu pa stwa z podatku od towarów i usług w latach 2006-2008 prezentuje
poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku od towarów i usług tys. zł 84.439.484 98.100.000 111.700.000
W relacji do PKB % 8,0 8,5 8,9
4.2. Podatek akcyzowy
W 2007 r. dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku akcyzowego szacowane s

w wysoko ci 48.000.000 tys. zł, tj. na poziomie wy szym od planowanego w ustawie
bud etowej o 2.820.000 tys. zł, tj. o 6,2%.
Szacuje si , e w 2008 r. dochody bud etu pa stwa z podatku akcyzowego wynios

52.200.000 tys. zł, tj. o 4.200.000 tys. zł wi cej ni przewidywane wykonanie w 2007 r.
Oznacza to nominalny wzrost dochodów z akcyzy o 8,8%. Relacja dochodów bud etu
pa stwa z podatku akcyzowego do produktu krajowego brutto zwi kszy si z 4,1% w 2007 r.
do 4,2% w 2008 r.
Prognoz dochodów z podatku akcyzowego w 2008 r. sporz dzono uwzgl dniaj c

aktualn prognoz wska ników makroekonomicznych, prognoz zmiany wolumenu
sprzeda y głównych wyrobów akcyzowych oraz skutki nast puj cych zmian systemowych:
- wzrost stawki podatku akcyzowego na papierosy o 23,3%,
- zwi kszenie kwoty ulgi przysługuj cej od ka dego litra biokomponentu dodanego do
benzyny i oleju nap dowego, wynikaj ce z okre lenia Narodowych Celów
Wska nikowych,
- zmiana momentu powstania obowi zku podatkowego od energii elektrycznej,
- zwrot nadpłaconej akcyzy z tytułu nabycia wewn trzwspólnotowego albo importu

samochodu osobowego.
32
Dochody bud etu pa stwa z podatku akcyzowego w latach 2006-2008 prezentuje
poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku akcyzowego tys. zł 42.078.023 48.000.000 52.200.000
4.3. Podatek od gier
Szacuje si , e w 2007 r. dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku od gier zostan
zrealizowane w wysoko ci 1.000.000 tys. zł, tj. na poziomie wy szym ni zaplanowano
w ustawie bud etowej o 51.810 tys. zł, tj. o 5,5%.
Dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku od gier na 2008 r. zało ono w wysoko ci
990.000 tys. zł, tj. o 1,0% mniej ni w 2007 r.
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych
W 2007 r. dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
szacuje si w wysoko ci 23.500.000 tys. zł, tj. na poziomie wy szym od planowanego
w ustawie bud etowej o 1.434.000 tys. zł, tj. o 6,5%.
Dochody bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2008 r.

prognozowane s w wysoko ci 27.150.000 tys. zł, tj. o 15,5% wi cej ni w 2007 r. Relacja
dochodów bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób prawnych do produktu
krajowego brutto w 2008 r. wyniesie 2,2%.
Prognoz dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2008 r.

sporz dzono zakładaj c m.in. nast puj ce wielko ci makroekonomiczne:
- rednioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 102,9%,
- rednioroczna dynamika cen nakładów inwestycyjnych – 103,0%,
- realna dynamika produktu krajowego brutto – 105,5%.
Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2008 r.

uwzgl dnia tak e skutki poni szych, głównych zmian systemowych:
- zmniejszenia z 15,9% do 14,0% udziału województw we wpływach z tego podatku,
- ulgi dla producentów biokomponentów.
33
Dochody bud etu pa stwa z podatku od osób prawnych w latach 2006-2008
przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku dochodowego od osób
tys. zł
prawnych 19.337.483 23.500.000 27.150.000
4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Szacuje si , e w 2007 r. dochody bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób

fizycznych zostan zrealizowane w wysoko ci 35.000.000 tys. zł i b d wy sze od
dochodów przyj tych w ustawie bud etowej o 3.395.000 tys. zł, tj. o 10,7%.
Wy sze planowane wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych

w 2007 r. wynika głównie z wy szego, od zakładanego do ustawy bud etowej na 2007 r.,
tempa wzrostu funduszu wynagrodze oraz emerytur i rent, który w głównej mierze
determinuje baz podatkow podatku PIT, oraz korzystnego kształtowania si wpływów
z podatku płaconego przez podatników prowadz cych działalno gospodarcz
rozliczaj cych si wg jednolitej stawki 19%. W br. odnotowano znacz cy wzrost (o 113,4%
w porównaniu z 2006 r.) kwoty pobranego podatku z odpłatnego zbycia papierów
warto ciowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Na wykonanie dochodów
w 2007 r. wpływ miało równie bardziej korzystne ni pierwotnie planowano saldo rozliczenia
podatku PIT za 2006 r.
Dochody bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r.

prognozowane s w wysoko ci 36.154.000 tys. zł, tj. o 3,3% wi cej ni kwota
prognozowanego wykonania w 2007 r. Relacja dochodów bud etu pa stwa z podatku
dochodowego od osób fizycznych do produktu krajowego brutto spadnie z 3,0% w 2007 r. do
2,9% w 2008 r.
Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r.

przyj to m.in. nast puj ce wielko ci makroekonomiczne determinuj ce dynamik podstawy
opodatkowania:
- realn dynamik wynagrodze w gospodarce narodowej -103,6%,
- dynamik zatrudnienia w gospodarce narodowej (102,0%), dynamik liczby emerytów

i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpiecze społecznych (100,9%), dynamik
liczby emerytów i rencistów z rolniczego systemu ubezpiecze społecznych (96,5%),
34
- rednioroczny wska nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%.
Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r.

uwzgl dnia tak e skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych, m.in.:
- zwi kszenia ulgi podatkowej na ka de dziecko ze 120 zł do wysoko ci podwójnej kwoty

zmniejszaj cej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej (ulga w tej postaci ma
obowi zywa ju w 2007 r., ale ze skutkami w 2008 r. ze wzgl du na odliczanie jej
w rozliczeniu rocznym),
- waloryzacji I progu podatkowego z 43.405 zł do 44.490 zł, kwoty zmniejszaj cej podatek
w pierwszym przedziale skali podatkowej z 572,54 zł do 586,85 zł, kosztów uzyskania
przychodu z 1.302 zł do 1.335 zł,
- zwi kszonego udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 36,22% w 2007 r. do 36,49%
w 2008 r.,
- zmiany zasad przekazywania 1% podatku nale nego na rzecz organizacji po ytku

publicznego,
- obni enia składki rentowej, zgodnie z pierwotnymi zało eniami ustawy tj. obni enie
o kolejne 4 p.p. w 2008 r. (2 p.p. po stronie pracownika i 2 p.p. po stronie pracodawcy),
w stosunku do ju obni onej o 3 p.p. (tylko po stronie pracownika) w 2007 r., która b dzie
skutkowa wy sz podstaw opodatkowania dochodów osób fizycznych,
- podwy szenia diet dla osób przebywaj cych czasowo za granic uzyskuj cych przychody
ze stosunku pracy.
Dochody bud etu pa stwa z podatku od osób fizycznych w latach 2006-2008

przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku dochodowego od osób
tys. zł
fizycznych 28.125.288 35.000.000 36.154.000
35
4.6. Podatek tona owy
Od 2008 r. planuje si wprowadzenie podatku tona owego. Armatorzy b d mieli

mo liwo wyboru uproszczonej metody opodatkowania zamiast opodatkowania podatkiem
CIT. Wpływy z tego podatku s szacowane w 2008 r. na kwot 400 tys. zł.
5. Dochody niepodatkowe
Szacuje si , e w 2007 r. dochody niepodatkowe zostan zrealizowane w wysoko ci

20.858.197 tys. zł i b d ni sze od dochodów przyj tych w ustawie bud etowej
o 1.219.661 tys. zł, tj. o 5,5%.
Prognozuje si , e w 2008 r. dochody niepodatkowe osi gn kwot 18.326.586 tys. zł,

tj. nominalnie o 12,1% poni ej poziomu z 2007 r. Relacja dochodów niepodatkowych do
produktu krajowego brutto obni y si z 1,8% w 2007 r. do 1,5% w 2008 r.
Dochody niepodatkowe w latach 2006-2008 przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody niepodatkowe tys. zł 20.779.143 20.858.197 18.326.586
z tego:
Cło 1.385.860 1.730.000 1.993.000
Dywidendy i wpłaty z zysku 4.045.226 3.510.000 3.510.000
Dochody jednostek bud etowych 11.176.081 10.373.000 9.752.008
Wpłaty z zysku NBP 1.158.027 2.478.262 0
Pozostałe dochody niepodatkowe 600.652 638.050 730.000
Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego 1.688.267 1.864.473 2.164.645
Dochody zagraniczne 725.029 264.412 176.933
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych % 96,8 100,4 87,9
Dynamika realna dochodów niepodatkowych % 95,8 98,2 85,9
5.1. Cło
Szacuje si , e w 2007 r. dochody z cła zostan zrealizowane w wysoko ci

1.730.000 tys. zł i b d wy sze od dochodów przyj tych w ustawie bud etowej
o 30.000 tys. zł, tj. o 1,8%. Na przewidywane zwi kszenie dochodów z cła w 2007 r. wpłynie
głównie wy szy import w porównaniu do zało onego w ustawie bud etowej na 2007 r.
Prognozuje si , e w 2008 r. dochody z cła (wraz z udziałem UE) wynios

1.993.000 tys. zł i b d wy sze od dochodów przewidywanych w 2007 r. o 15,2%. Relacja
tych dochodów w 2008 r. do produktu krajowego brutto wzro nie o 0,01 p.p. i wyniesie
0,16%.
36
Do prognozy dochodów z cła w 2008 r. przyj to m.in. nast puj ce zało enia:
- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej wyniesie 53.388,0 mln EUR,
- stawka celna, uwzgl dniaj ca zmniejszenie cła z uwagi na wykorzystane kontyngenty

celne oraz cło od osób fizycznych, ukształtuje si na poziomie 0,95%,
- redni kurs złotego – 3,74 PLN/EUR.
Dochody bud etu pa stwa z tytułu cła w latach 2006-2008 prezentuje poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z cła tys. zł 1.385.860 1.730.000 1.993.000
W relacji do PKB % 0,13 0,15 0,16
5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku
Na dochody bud etu pa stwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składaj si nast puj ce
pozycje:
- wpłaty z zysku od przedsi biorstw pa stwowych i jednoosobowych spółek Skarbu

Pa stwa,
- dywidendy od udziałów Skarbu Pa stwa w spółkach.
Szacuje si , e w 2007 r. dochody bud etu pa stwa z dywidend i wpłat z zysku zostan
zrealizowane w wysoko ci 3.510.000 tys. zł i b d ni sze od dochodów przyj tych w ustawie
bud etowej o 840.000 tys. zł, tj. o 19,3%.
W 2008 r. dochody z dywidend od udziałów Skarbu Pa stwa w spółkach oraz z wpłat

z zysku prognozowane s na poziomie z 2007 r., tj. w wysoko ci 3.510.000 tys. zł. Relacja
tych dochodów do produktu krajowego brutto pozostanie na poziomie z 2007 r., tj. 0,3%.
Prognoz dochodów na 2008 r. opracowano przy zało eniu utrzymywania si dobrej

koniunktury gospodarczej i prowadzenia aktywnej polityki wła cicielskiej wobec spółek,
w których Skarb Pa stwa posiada akcje/udziały. W prognozie dochodów uwzgl dniono
konsekwencje wyroku s dowego z wrze nia 2007 r. dotycz cego wypłaty dywidendy przez
spółk KGHM S.A.
37
Dochody bud etu pa stwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2006 – 2008 prezentuje
poni sza tablica:
2006 2007 2008

Wyszczególnienie Jedn.
PW Prognoza
1 2 4 5
Dywidendy i wpłaty z zysku tys. zł 4.045.226 3.510.000 3.510.000
5.3. Dochody jednostek bud etowych
Dochody jednostek bud etowych w 2007 r. zostan zrealizowane w wysoko ci

o 526.679 tys. zł, tj. o 4,8%. Ni sze przewidywane wykonanie dochodów w 2007 r. wynika
głównie z ni szych dochodów z tytułu obsługi długu krajowego.
W 2008 r. wpływy do bud etu pa stwa z tytułu dochodów jednostek bud etowych
prognozuje si w wysoko ci 9.752.008 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 6,0%
w porównaniu z 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zmniejszy si
do poziomu 0,8%.
Głównymi pozycjami dochodów jednostek bud etowych b d dochody w nast puj cych
działach: obsługa długu publicznego krajowego, wymiar sprawiedliwo ci, gospodarka
mieszkaniowa, administracja publiczna.
Na 2008 r. z tytułu obsługi długu krajowego prognozuje si dochody w ł cznej wysoko ci

2.722.112 tys. zł. Główn pozycj b d stanowi dochody zwi zane ze sprzeda i zamian
obligacji hurtowych szacowane na 2.658.600 tys. zł. Składaj si na nie narosłe odsetki od
obligacji stałoprocentowych, zmiennoprocentowych i indeksowanych.
Dochody w dziale wymiar sprawiedliwo ci prognozuje si w ł cznej wysoko ci

1.854.078 tys. zł. Główn pozycj b d stanowi dochody z tytułu opłat s dowych
w wysoko ci 1.462.693 tys. zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od
ludno ci w wysoko ci 264.591 tys. zł.
Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa prognozuje si w ł cznej wysoko ci

1.731.179 tys. zł. W dziale tym uj to dochody wynikaj ce z ró nicy mi dzy rodkami
uzyskanymi z gospodarowania Zasobem Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa w danym roku
obrotowym, a rodkami wydatkowanymi na realizacj zada obci aj cych mienie Zasobu,
które Agencja Nieruchomo ci Rolnych przewiduje w kwocie 800.000 tys. zł. Wysoki udział
38
stanowi b d dochody zwi zane z realizacj przez starostów zada z zakresu administracji
rz dowej w kwocie 720.873 tys. zł. Pochodz one z opłat za trwały zarz d i wieczyste
u ytkowanie nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, wpływów z przekształcenia prawa u ytkowania
wieczystego w prawo własno ci, sprzeda y mienia z zasobu nieruchomo ci Skarbu
Pa stwa, z dzier awy i najmu nieruchomo ci Skarbu Pa stwa.
Dochody w dziale administracja publiczna prognozuje si w ł cznej wysoko ci

1.330.057 tys. zł. Dochody przewidziano przede wszystkim z tytułu grzywien, mandatów
i innych kar pieni nych od osób fizycznych (przede wszystkim mandaty nakładane przez
funkcjonariuszy policji) oraz z tytułu opłat paszportowych i za dowody osobiste.
Dochody jednostek bud etowych w latach 2006 – 2008 przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody jednostek bud etowych tys. zł 11.176.081 10.373.000 9.752.008
5.4. Wpłata z zysku NBP
W 2007 r. dochody bud etu pa stwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku
Polskiego wyniosły 2.478.262 tys. zł. Wpłata z zysku NBP do bud etu pa stwa w 2007 r.
stanowiła kwot ostatecznego rozliczenia zysku NBP wypracowanego w 2006 r.
(2.608.696 tys. zł) pomniejszonego o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego
(130.435 tys. zł). Jednorazowa wpłata z zysku wypracowanego w 2006 r. nast piła w lipcu
br., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Rad Ministrów i jest
wykonaniem dochodów bud etu pa stwa z tego tytułu na cały 2007 r.
W 2008 r. nie przewiduje si wpływów do bud etu pa stwa pochodz cych z wpłaty
z zysku NBP. Plan finansowy NBP na 2007 r. zakłada ukształtowanie si wyniku
finansowego banku na poziomie zerowym ze wzgl du na konieczno utworzenia rezerwy
na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, ujmowanej w ci ar kosztów.
39
Wpłaty z zysku NBP w latach 2006-2008 przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Wpłaty z zysku NBP tys. zł 1.158.027 2.478.262 0,0
5.5. Pozostałe dochody niepodatkowe
Główn pozycj w pozostałych dochodach niepodatkowych stanowi ró nego rodzaju

wpłaty o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetki od zaległych zobowi za
podatkowych i innych zobowi za wobec bud etu pa stwa pomniejszone o odsetki płacone
przez urz dy skarbowe podatnikom.
Szacuje si , e w 2007 r. pozostałe dochody niepodatkowe zostan zrealizowane

w wysoko ci 638.050 tys. zł i b d wy sze od dochodów przyj tych w ustawie bud etowej
o 126.204 tys. zł, tj. o 24,7%. Wy sze przewidywane wykonanie pozostałych dochodów
niepodatkowych w stosunku do ustawy wynika głównie ze stosunkowo wysokiego wykonania
tych dochodów w I półroczu br.
Prognozuje si , e pozostałe dochody niepodatkowe w 2008 r. wynios 730.000 tys. zł,

tj. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2007 r. wyst pi wzrost o 14,4%, co jest
głównie wynikiem wzrostu ró nego rodzaju wpłat o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza
odsetek od zaległych zobowi za podatkowych i innych nale no ci, które uzale nione s od
wysoko ci stóp procentowych.
Pozostałe dochody niepodatkowe w latach 2006-2008 prezentuje poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Pozostałe dochody niepodatkowe tys. zł 600.652 638.050 730.000
40
5.6. Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego
Szacuje si , e dochody bud etu pa stwa z tytułu wpłat jednostek samorz du

terytorialnego w 2007 r. wynios 1.864.473 tys. zł, a wi c 99,2% kwoty przyj tej w ustawie
bud etowej na 2007 r.
Prognozuje si , e wpłaty jednostek samorz du terytorialnego w 2008 r. wynios

2.164.645 tys. zł, tj. 16,1% wi cej ni w 2007 r.
Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego w latach 2006-2008 przedstawia poni sza

tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego tys. zł 1.688.267 1.864.473 2.164.645
Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa zwi zane s

z mechanizmem redystrybucji dochodów pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego.
5.7. Dochody zagraniczne
W 2007 r. dochody zagraniczne wynios 264.412 tys. zł i b d ni sze od dochodów

przyj tych w ustawie bud etowej o 35.380 tys. zł, tj. o 11,8%.
Dochody zagraniczne bud etu pa stwa na 2008 r. prognozuje si w kwocie

176.933 tys. zł, z tego:
- odsetki i opłaty od udzielonych przez Polsk kredytów i po yczek zagranicznych oraz

od rachunków specjalnych w wysoko ci 146.007 tys. zł,
- odsetki otrzymane od podmiotów krajowych z tytułu udost pnionych kredytów

zagranicznych z Banku Rozwoju Rady Europy i z Banku wiatowego w wysoko ci
29.726 tys. zł,
- dochody z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa w wysoko ci 1.200 tys. zł.
41
Dochody zagraniczne w latach 2006–2008 przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody zagraniczne tys. zł 725.029 264.412 176.933
6. rodki z UE i z innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi
W 2007 r. rodki z UE i z innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi wynios

o 5.384.468 tys. zł, tj. o 36,7%.
Prognozuje si , e w 2008 r. dochody ze rodków z UE i z innych ródeł

niepodlegaj cych zwrotowi2 wynios 35.282.110 tys. zł, tj. o 279,3% wi cej ni w 2007 r.
Wzrost ten wynika m.in. z realizacji w 2008 r. programów wynikaj cych z Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz dochodów przekazanych bud etowi
pa stwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR).
Relacja dochodów ze rodków z UE i z innych ródeł niepodlegaj cych zwrotowi

w 2008 r. do produktu krajowego brutto wzro nie o 2,0 p.p. i wyniesie 2,8%.
W projekcie ustawy bud etowej na 2008 r. uj to dochody wynikaj ce z:
- przekazania na dochody bud etu pa stwa ł cznej kwoty 15.078.011 tys. zł w ramach
WPRiR; kwot t stanowi :
- refundacje wcze niejszego prefinansowania zada WPRiR w wysoko ci

5.213.753 tys. zł,
- płatno ci po rednie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

2007-13 w wysoko ci 6.369.288 tys. zł, a tak e rodki UE na rozpocz cie realizacji
PROW 2007-13 w wysoko ci 3.494.970 tys. zł (tzw. zaliczka),
- zwrotu z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizacj projektów finansowanych

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz na programy realizowane w ramach
2 Zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pó n. zm.), rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki z pomocy
udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z wył czeniem
rodków przeznaczonych na realizacj programów przedakcesyjnych, stanowi dochody bud etu pa stwa po
ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów bud etu pa stwa.
42
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w wysoko ci 19.179.190 tys. zł, kwot t stanowi :
- rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej wynikaj ce z realizacji programów

i projektów realizowanych z udziałem rodków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójno ci w wysoko ci 18.446.642 tys. zł,
- rodki pochodz ce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysoko ci 732.548 tys. zł,
- z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej zwi zanej z reform rynku cukru w kwocie
1.024.909 tys. zł; dochody z tego tytułu w latach poprzednich były ujmowane w pozycji
dochody jednostek bud etowych.
rodki z UE i z innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi w latach 2006–2008 przedstawia

poni sza tablica:
2007 2008
PW Prognoza
1 2 3 4 5
rodki z UE i z innych ródeł tys. zł 1.984.660 9.302.000 35.282.110
niepodlegaj ce zwrotowi
43
Rozdział V
Wydatki bud etu pa stwa w 2008 r.
Ustalony w projekcie ustawy bud etowej limit wydatków na rok 2008 wynosi
310.433.096 tys. zł i jest wy szy od zaplanowanego w ustawie bud etowej na 2007 r.
o 51.480.580 tys. zł. W kwocie tej 45.270.708 tys. zł stanowi wydatki na finansowanie
projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej, z czego kwota wydatków w wysoko ci
35.282.110 tys. zł zostanie zrefundowana przez Uni Europejsk .
Limit wydatków na rok 2008 w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków

bud etu pa stwa w 2007 r. jest nominalnie o 19,9% wy szy, co oznacza realny wzrost
o 17,2 %.
Udział wydatków bud etu pa stwa w PKB w 2008 r. wyniesie 24,8%, co oznacza, e
w porównaniu do roku 2007 wzrósł o 2,4 punktu procentowego.
Natomiast udział wydatków w PKB w warunkach porównywalnych, tzn. bez wydatków na

finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej, które podlegaj refundacji,
przedstawia poni sza tabela oraz wykres:
Wydatki bud etu Udział wydatków

Rok PKB
pa stwa w PKB
w mld zł %
2003 842,1 189,2 22,5

2004 923,2 197,7 21,4
2005 980,9 209,7 21,4
2006 1057,9 221,0 20,9
2007 1156,9 244,3 21,1
2008 1252,5 275,2 22,0
45
w mld zł
1400
1252,5
1200 1156,9
1057,9
980,9
1000 923,2
842,1
800
600
400
244,3 275,2
189,2 197,7 209,7 221,0
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
PKB wydatki bu etu pa stwa
Wydatki bud etu pa stwa realizowane s przez: ministrów, wojewodów i innych

dysponentów cz ci bud etowych. Ka dy wydatek bud etu pa stwa przypisany jest do
okre lonego dysponenta cz ci bud etowej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji
bud etowej, a ponadto okre lony jest charakter ekonomiczny wydatku (tj. okre lenie czy jest
to dotacja lub subwencja, wiadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bie cy jednostek
bud etowych, wydatek maj tkowy, rozliczenie z bankami, obsługa długu publicznego). Takie
„adresowanie” wydatków zawarte jest w zał czniku nr 2 do projektu ustawy bud etowej,
który jest zał cznikiem podstawowym informuj cym o wielko ci i strukturze wydatków.
Niektóre wydatki uszczegółowione s dodatkowo w pozostałych zał cznikach do ustawy
bud etowej:
- zał cznik nr 6 – stanowi wykaz inwestycji wieloletnich, tj. inwestycji, których okres
realizacji przekracza rok bud etowy,
zał cznik nr 8 – prezentowane s dotacje celowe na finansowanie zada z zakresu

administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami, realizowanych przez
jednostki samorz du terytorialnego,
zał cznik nr 9 – zawiera wykaz jednostek otrzymuj cych dotacje podmiotowe i celowe
oraz kwoty tych dotacji,
46
zał cznik nr 10 – prezentowane s kwoty wynagrodze dla osób zatrudnionych
w pa stwowych jednostkach bud etowych,
zał cznik nr 12 – zawiera wykaz programów wieloletnich, ustanowionych w ramach

limitów wydatków na dany rok bud etowy.
Wydatki bud etu pa stwa w podziale na poszczególne cz ci i działy klasyfikacji

bud etowej przedstawiaj tablice stanowi ce zał czniki do uzasadnienia do ustawy
bud etowej na 2008 r.
47
1. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych
Wydatki bud etu pa stwa według podstawowych grup przedstawia poni sze
zestawienie:
Projekt Struktura
2007 r. bud etu 3:2 wydatków
Wyszczególnienie pa stwa na
2008 r. 2007 r. 2008 r.
w tys. zł %%
1 2 3 4 5 6
Ogółem 258.952.516 310.433.096 119,9 100,0 100,0
)
Dotacje i subwencje* 112.971.734 132.168.995 117,0 43,6 42,6
wiadczenia na rzecz osób fizycznych 22.162.037 22.290.000 100,6 8,6 7,2
Wydatki bie ce jednostek bud etowych 48.018.443 52.329.635 109,0 18,5 16,9
Wydatki maj tkowe 13.086.162 18.442.382 140,9 5,1 5,9
Obsługa długu publicznego 27.885.219 27.839.610 99,8 10,8 9,0
rodki własne Unii Europejskiej 10.786.668 12.091.766 112,1 4,2 3,9
Finansowanie projektów z udziałem
rodków UE 24.042.253 45.270.708 188,3 9,3 14,6
*) W 2008 r. wydatki z grupy ekonomicznej Rozliczenia z bankami zostały wł czone do Dotacji i subwencji. Dla
porównywalno ci w 2007 r. równie wł czone zostały do tej grupy.
Jak wynika z powy szego zestawienia struktura wydatków według podstawowych grup
ulegnie pewnym zmianom. Najwi ksze ró nice, w porównaniu z rokiem bie cym, b dzie
mo na zauwa y przede wszystkim w trzech grupach wydatków:
- finansowanie projektów z udziałem rodków UE – w porównaniu do roku bie cego

wzrosn o 88,3%, a ich udział w wydatkach ogółem zwi kszy si z 9,3% do 14,6%,
tj. o 5,3 punktu procentowego – wzrost ten wynika z realizacji w 2008 r. programów
wynikaj cych z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013,
- obsługa długu publicznego, którego udział w wydatkach ogółem zmaleje z 10,8% do 9%,
tj. o 1,8 punktu procentowego,
- oraz wydatki bie ce jednostek bud etowych, których udział w wydatkach ogółem zmaleje
z 18,5% do 16,9%, tj. o 1,6 punktu procentowego.
Pozostałe grupy wydatków: wiadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki maj tkowe
oraz rodki własne Unii Europejskiej planowane s na przybli onym do roku bie cego
poziomie.
48
Struktur wydatków według podstawowych grup ekonomicznych w latach 2007 i 2008
przedstawia poni szy wykres:
140 000
120 000
100 000
w mln złotych
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Dotacje i wiadczenia Wydatki Wydatki Obsługa długu rodki własne Finansowanie
subwencje na rzecz osób bie ce maj tkowe publicznego Unii projektów z
fizycznych jednostek Europejskiej udziałem
bud etowych rodków UE
Ustawa bud etowa na 2007 r. Projekt ustawy bud etowej na 2008 r.
Najwi ksz grup wydatków s Dotacje i subwencje, w skład których wchodz przede
wszystkim dotacje dla funduszy celowych oraz dotacje i subwencje ogólne dla jednostek
samorz du terytorialnego. Poni ej zostały szczegółowo przedstawione wybrane grupy
wydatków.
1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorz du terytorialnego
Planowana na 2008 r. subwencja ogólna dla jednostek samorz du terytorialnego została

ustalona według zasad okre lonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorz du terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104), z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych ustaw z dnia 7 wrze nia 2007 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego oraz ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego.
Na 2008 r. wielko wydatków w cz ci 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorz du

terytorialnego zaplanowano w ł cznej wysoko ci 38.831.045 tys. zł.
Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, subwencja ogólna

dla jednostek samorz du terytorialnego składa si z:
49
- cz ci o wiatowej dla gmin, powiatów i województw,
- cz ci wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- cz ci równowa cej dla gmin i powiatów,
- cz ci regionalnej dla województw.
Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego
Kwota cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na 2008 r. wynosi 29.056.617 tys. zł –

zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorz du terytorialnego – została ustalona
w wysoko ci ł cznej kwoty cz ci o wiatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej ni przyj ta
w ustawie bud etowej w roku bazowym (2007), skorygowanej o kwot innych wydatków
z tytułu zmiany realizowanych zada o wiatowych.
Planowana na rok 2008 ł czna kwota cz ci o wiatowej subwencji ogólnej została

skalkulowana z uwzgl dnieniem przej cia do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2008 r. przez:
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 szkół rolniczych oraz przez Ministra rodowiska –
11 szkół le nych wraz z internatami, na podstawie porozumie z jednostkami samorz du
terytorialnego.
Cz o wiatow subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy (w wysoko ci 0,6% ł cznej

kwoty), dzieli si mi dzy gminy, powiaty i samorz dy województw według zasad ustalonych,
w drodze rozporz dzenia, przez ministra wła ciwego do spraw o wiaty i wychowania,
z uwzgl dnieniem typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez jednostki
samorz du terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów
w tych szkołach (placówkach).
Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2008 r. w wysoko ci

5.114.907 tys. zł składa si z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniaj cej.
Podstaw do ustalenia wysoko ci kwoty podstawowej na 2008 r. stanowi dane ze

sprawozda z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2006 r.,
z uwzgl dnieniem korekt, zło onych do wła ciwych regionalnych izb obrachunkowych,
w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku oraz dane o liczbie mieszka ców według stanu na
dzie 31 grudnia 2006 r., ustalonej przez Główny Urz d Statystyczny.
Kwot podstawow otrzymuj gminy, w których dochód na 1 mieszka ca jest ni szy od

92% redniego dochodu na 1 mieszka ca kraju.
Wysoko kwoty uzupełniaj cej uzale niona jest od g sto ci zaludnienia w gminie,
w relacji do redniej g sto ci zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszka ca.
50
Kwot uzupełniaj c otrzymuj tylko te gminy, w których g sto zaludnienia, ustalona
przez Główny Urz d Statystyczny według stanu na dzie 31 grudnia 2006 r., jest ni sza od
redniej g sto ci zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszka ca gminy jest nie
wy szy ni 150% redniego dochodu podatkowego na 1 mieszka ca kraju.
Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2008 r. w kwocie

1.212.073 tys. zł składa si z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniaj cej.
Kwot podstawow otrzymuj powiaty, w których wska nik dochodów podatkowych

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 1 mieszka ca w powiecie jest
mniejszy ni wska nik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.
Wyrównanie stanowi 90% ró nicy mi dzy rednim dochodem podatkowym na

1 mieszka ca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszka ca powiatu.
Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszka ca i liczby

mieszka ców danego powiatu.
Kwota uzupełniaj ca zale y od wska nika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona

jest dla tych powiatów, w których wska nik bezrobocia - liczony jako iloraz stopy bezrobocia
w powiecie i stopy bezrobocia w kraju - jest wy szy od 1,10. Im wy szy jest wska nik
bezrobocia w powiecie, tym wy sza jest ta kwota.
Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2008 r.

w kwocie 936.471 tys. zł składa si z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniaj cej.
Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wska nik
podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszka ca (z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych CIT) jest mniejszy ni wska nik dochodów podatkowych
dla wszystkich województw.
Wyrównanie stanowi 72% ró nicy mi dzy rednim dochodem podatkowym województw

na 1 mieszka ca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszka ca województwa. Kwota
podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszka ców w danym
województwie.
Kwota uzupełniaj ca uzale niona jest od liczby mieszka ców w województwie.
Kwot t otrzymuj województwa, w których liczba mieszka ców nie przekracza

3 milionów. Podstaw do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszka ców
województwa ustalana w sposób okre lony ustawowo.
51
Wysoko kwoty uzupełniaj cej nale nej danemu województwu stanowi iloczyn
przeliczeniowej liczby mieszka ców i 9% redniego dochodu podatkowego województw
w przeliczeniu na 1 mieszka ca w kraju.
Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin
Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. została zaplanowana

w wysoko ci 558.077 tys. zł i po raz pierwszy zostanie rozdzielona mi dzy gminy według
kryteriów okre lonych w ustawie, tj. w nast puj cy sposób:
1) 50% - mi dzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane

w roku poprzedzaj cym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszka ca gminy, były
wy sze od 80% rednich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich
wykonanych w roku poprzedzaj cym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszka ca
tych gmin;
2) 25% - mi dzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki

mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzaj cym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego
mieszka ca gminy, były wy sze od 90% rednich wydatków na dodatki mieszkaniowe
wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzaj cym rok
bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszka ca tych gmin;
3) 25% - mi dzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok
poprzedzaj cy rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku le nego, w przeliczeniu
na jednego mieszka ca gminy, jest ni sza od 80% rednich dochodów z tych samych
tytułów za rok poprzedzaj cy rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszka ca tych gmin,
Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów
Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów na 2008 r. została zaplanowana

w wysoko ci 885.916 tys. zł i zostanie rozdzielona mi dzy powiaty, według nast puj cych
kryteriów okre lonych w ustawie:
1) 9% - mi dzy powiaty, które w roku poprzedzaj cym rok bazowy nie dokonywały wpłat do
bud etu pa stwa i powiaty które dokonały wpłaty do bud etu pa stwa w kwocie ni szej
ni 1.000.000 zł, w zale no ci od wysoko ci wydatków na rodziny zast pcze
poniesionych w roku poprzedzaj cym rok bazowy;
2) 7% - mi dzy powiaty, ustalone przez ministra wła ciwego do spraw pracy, w których nie
działa powiatowy urz d pracy, a zadania tej jednostki realizowane s przez inny powiat;
52
3) 30% - mi dzy powiaty, w których długo dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego
mieszka ca powiatu jest wy sza od redniej długo ci dróg powiatowych w kraju
w przeliczeniu na jednego mieszka ca kraju;
4) 30% - mi dzy miasta na prawach powiatu w zale no ci od długo ci dróg wojewódzkich

i krajowych, znajduj cych si w granicach miast na prawach powiatu;
5) 24% - mi dzy powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok

bud etowy jest ni sza od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.
Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw
Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2008 r. została zaplanowana

w wysoko ci 720.652 tys. zł i zostanie rozdzielona mi dzy województwa według
nast puj cych kryteriów okre lonych w ustawie:
1) 20% - mi dzy województwa, w których stopa bezrobocia jest wy sza od 110% redniej
stopy bezrobocia w kraju;
2) 40% - mi dzy województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu

na 1 mieszka ca województwa jest wy sza od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju
w przeliczeniu na 1 mieszka ca kraju;
3) 10% - mi dzy województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszka ca

województwa jest ni szy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszka ca kraju,
4) 15% - mi dzy województwa z uwzgl dnieniem wydatków bie cych na regionalne

kolejowe przewozy pasa erskie, wykonanych w roku poprzedzaj cym rok bazowy;
5) 15% - mi dzy województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok bud etowy
jest ni sza od kwoty planowanych dochodów na rok bazowy,
Cz rekompensuj ca subwencji ogólnej dla gmin
Cz rekompensuj c subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano na 2008 r.

w wysoko ci wynosi 30.000 tys. zł.
Kwota cz ci rekompensuj cej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 pa dziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188,
poz. 1840 z pó n. zm.). Ta cz subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie
ubytku dochodów, wynikaj cego ze zwolnienia z podatku od nieruchomo ci gruntów, budowli
i budynków, które s zaj te na prowadzenie przez przedsi biorc , na podstawie
zmienionego zezwolenia, działalno ci gospodarczej na terenie specjalnych stref
ekonomicznych.
53
Ponadto, w subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego zaplanowano na
2008 r. rodki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego
w ł cznej wysoko ci 316.332 tys. zł
rodki te stanowi b d rezerw na finansowanie inwestycji na drogach publicznych

powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych
w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych
o rednim nat eniu ruchu w skali roku powy ej 2000 pojazdów na dob , wskazanych przez
ministra wła ciwego do spraw transportu oraz budow , modernizacj , utrzymanie, ochron
i zarz dzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
1.2. Dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego

Na rok 2008 dla jednostek samorz du terytorialnego na finansowanie zada bie cych
i maj tkowych zaplanowano dotacje w wysoko ci 16.357.467 tys. zł. Z kwoty tej na
dofinansowanie zada bie cych zaplanowano 16.187.849 tys. zł, a zada maj tkowych
168.618 tys. zł. Dotacje na dofinansowanie zada bie cych stanowi ok. 99% ł cznej kwoty
dotacji dla jednostek samorz du terytorialnego.
W kwocie zaplanowanych dotacji dla jednostek samorz du terytorialnego uj ta jest

dotacja w wysoko ci 98.247 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegaj ce
refundacji z bud etu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zwi zku z realizacj
programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 .
Kwota dotacji celowych w wysoko ci 16.357.467 tys. zł uwzgl dnia równie zwi kszenia na
finansowanie zada , na realizacj których - w ustawie bud etowej na rok 2007 - rodki uj te
były w rezerwach celowych i wł czane do bud etów wła ciwych dysponentów w toku
wykonywania bud etu. Dodatkowe dotacje przeznaczone s na:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników – 70.000 tys. zł,
- realizacj zada wynikaj cych z „Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej,

Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009” przez Komendy
Powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej – 233.116 tys. zł.
Kwota zaplanowanych dotacji ujmuje tak e dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów

pasa erskich w komunikacji krajowej ł cznie z rezerw w wysoko ci 535.000 tys. zł.
Stosownie do postanowie wynikaj cych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 do finansowania z bud etu pa stwa powracaj z dniem
8 lutego 2008 r. dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasa erskich w komunikacji
krajowej.
54
W 2008 r. w porównaniu z dotacjami zaplanowanymi w ustawie bud etowej na rok 2007
zaplanowane w bud etach wojewodów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rz dowej z przeznaczeniem na wiadczenia rodzinne, zaliczk alimentacyjn oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego b d ni sze
o 1.475.668 tys. zł. Jednocze nie na 2008 r. została zaplanowana rezerwa celowa na
zwi kszenie dotacji celowych na realizacj wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej
oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego w wysoko ci 1.570.700 tys. zł.
Dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego przekazywane s przez ministrów,

wojewodów oraz innych dysponentów cz ci bud etowych. Planowane kwoty dotacji
wg cz ci bud etowych przedstawia poni sze zestawienie.
z tego dotacje na realizacj

Kwota dotacji
zada :
Cz ci ogółem
bie cych maj tkowych
w tysi cach złotych
Krajowe Biuro Wyborcze 6.291 6.291
Integracja europejska 11.472 9.860 1.612
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.015 19.015
O wiata i wychowanie 11.609 11.609
Praca 24.015 24.015
Rozwój regionalny 2.795 2.795
Wyznania religijne oraz mniejszo ci narodowe 2.803 250 2.553
i etniczne
Zabezpieczenie społeczne 12.500 12.500
Zdrowie 3.136 1.286 1.850
Województwa 16.263.831 16.100.228 163.603
Dotacje ogółem 16.357.467 16.187.849 169.618
Jak wynika z powy szego zestawienia 99,4% dotacji dla jednostek samorz du
terytorialnego zaplanowane jest w bud etach województw. Natomiast w pozostałych
9 cz ciach dotacje stanowi 0,6% ł cznej kwoty dotacji dla jednostek samorz du
terytorialnego, w tym w cz ci Praca 0,1%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,1%,
a w cz ci Zabezpieczenie społeczne 0,07%.
55
Dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.
z tego dotacje na realizacj

Kwota dotacji
zada :
Wyszczególnienie ogółem
bie cych maj tkowych
Dotacje ogółem 16.357.467 16.187.849 169.618
010 Rolnictwo i łowiectwo 183.822 121.495 62.327
020 Le nictwo 410 410
150 Przetwórstwo przemysłowe 26.810 26.810
600 Transport i ł czno 402.590 402.590
700 Gospodarka mieszkaniowa 49.516 49.446 70
710 Działalno usługowa 203.244 200.551 2.693
750 Administracja publiczna 400.048 398.150 1.898
751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 6.291 6.291
752 Obrona narodowa 598 598
754 Bezpiecze stwo publiczne
i ochrona przeciwpo arowa 1.701.750 1.606.897 94.853
758 Ró ne rozliczenia 24.465 22.562 1.903
801 O wiata i wychowanie 80.662 78.109 2.553
851 Ochrona zdrowia 618.331 616.481 1.850
852 Pomoc społeczna 12.556.702 12.555.251 1.451
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79.287 79.287
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.500 3.500
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 273 253 20
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.163 19.163
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody 5 5
Jak wynika z powy szego zestawienia dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego
przekazywane b d w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach.
Najwy sze kwoty dotacji przeznaczana s na zadania: pomocy społecznej, bezpiecze stwa
publicznego i ochrony przeciwpo arowej, ochrony zdrowia, administracji publicznej,
transportu i ł czno ci. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynosz ł cznie
15.679.421 tys. zł, co stanowi 95,9% ł cznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek
samorz du terytorialnego.
Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorz du terytorialnego oraz ustawami

ustrojowymi jednostki samorz du terytorialnego mog otrzymywa dotacje na
dofinansowanie zada własnych, finansowanie zada z zakresu administracji rz dowej oraz
56
innych zada zleconych ustawami, a tak e dotacje na realizacj zada na podstawie
porozumie z organami administracji rz dowej.
Struktur dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poni sze zestawienie.
z tego na zadania:
Wyszczególnienie Ogółem dotacje bie ce Maj tkowe
Dotacje na zadania 16.357.467 16.187.849 169.618
- własne 2.550.194 2.544.712 5.482
- z zakresu administracji rz dowej 13.724.246 13.562.663 161.583
- realizowane na podstawie porozumie 83.027 80.474 2.553
Najwy sz kwot stanowi c 83,9% ł cznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek

samorz du terytorialnego, stanowi dotacje na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami.
Dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego kierowane s do gmin, powiatów

i samorz dów województw. Wielko dotacji dla jednostek samorz du terytorialnego
przedstawia poni sze zestawienie.
z tego na realizacj zada :

Kwota dotacji
Nazwa jednostki samorz du terytorialnego bie cych maj tkowych
ogółem
Ogółem 16.357.467 16.187.849 169.618
- Gminy 11.851.105 11.846.585 4.520
- Powiaty 3.795.892 3.694.606 101.286
- Samorz dy województw 710.470 646.653 63.812
Jak wynika z powy szego zestawienia dotacje w wysoko ci 11.851.105 tys. zł, tj. 72,5%
ł cznej kwoty dotacji dla jednostek samorz du terytorialnego kierowane jest do gmin.
W kwocie zaplanowanych dotacji dla gmin uj ta jest równie kwota 18.147 tys. zł na
współfinansowanie oraz wydatki podlegaj ce refundacji z bud etu Unii Europejskiej oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w zwi zku z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006
i NSRO 2007-2013 .
Dotacje dla gmin przeznaczane s głównie na:
- finansowanie i dofinansowanie zada z zakresu pomocy społecznej - 11.447.707 tys. zł

(co stanowi 96,6% dotacji zaplanowanych dla gmin), z tego na zadania bie ce
57
11.446.927 tys. zł, zadania inwestycyjne 780 tys. zł. Z kwoty 11.446.927 tys. zł planuje
si przeznaczy na:
- realizacj wiadcze rodzinnych wynikaj cych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o wiadczeniach rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wynikaj cych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2005 r. o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (od dnia 1 pa dziernika 2008 r. zaliczka alimentacyjna
zostanie zast piona wiadczeniem z funduszu alimentacyjnego udzielanym na
podstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów) – 9.093.904 tys. zł. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty
wiadcze rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek
piel gnacyjny, wiadczenie piel gnacyjne), wypłaty zaliczek alimentacyjnych
zast pionych z dniem 1 pa dziernika 2008 r. wiadczeniami z funduszu
alimentacyjnego oraz na koszty ich obsługi, a tak e na opłacenie składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby
pobieraj ce wiadczenie piel gnacyjne,
- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowan cz zasiłków okresowych

- 1.345.673 tys. zł,
- realizacj Programu wieloletniego „Pomoc Pa stwa w zakresie do ywiania” na

podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc Pa stwa w zakresie do ywiania” - 250.000 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 77.627 tys. zł. Dotacje te zaplanowano na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ce wiadczenia
rodzinne ( wiadczenia piel gnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych),
zasiłek stały z pomocy społecznej, a tak e za uchod ców obj tych indywidualnym
programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz za osoby
bezdomne obj te indywidualnym programem wychodzenia z bezdomno ci na
podstawie przepisów o pomocy społecznej,
- działalno o rodków wsparcia, tj. rodowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi – 135.780 tys. zł,
- specjalistyczne usługi opieku cze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

wiadczone w ich domach - 52.758 tys. zł,
- działalno o rodków pomocy społecznej - 486.285 tys. zł,
- wspieranie realizacji przez gminy programów osłonowych z zakresu pomocy

społecznej pn. „Bezdomno ”, „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi”
i „Opieka nad dzieckiem i rodzin ”, a tak e „ wietlica, Praca, Sta – Socjoterapia
w rodowisku wiejskim”, „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu”, „Ekonomia społeczna” - 4.600 tys. zł,
58
- finansowanie zada administracji publicznej - 278.437 tys. zł (2,3% zaplanowanych
dotacji dla gmin), z tego na zadania bie ce 277.937 tys. zł, zadania inwestycyjne
500 tys. zł. W kwocie zaplanowanych dotacji uj ta jest równie kwota 6.039 tys. zł na
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zwi zku
z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013. Dotacje w kwocie
277.937 tys. zł przeznaczone s głównie na zadania wynikaj ce z ustawy z dnia 17 maja
1990 r. o podziale zada i kompetencji okre lonych w ustawach szczególnych pomi dzy
organy gminy a organy administracji rz dowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Do
zada tych zaliczane s zadania realizowane przez urz dy stanu cywilnego,
prowadzenie ewidencji ludno ci, wydawanie dowodów osobistych, czynno ci zwi zane
z wykonywaniem powszechnego obowi zku obrony, prowadzenie ewidencji działalno ci
gospodarczej,
- finansowanie zada o wiaty i wychowania – 75.253 tys. zł (0,6% zaplanowanych dotacji

dla gmin), w tym na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników 70.000 tys. zł oraz na realizacj Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 4.303 tys. zł,
- dodatkowe zadania własne gmin uzdrowiskowych, zwi zane z zachowaniem funkcji

leczniczych uzdrowiska – 22.562 tys. zł (0,2% zaplanowanych dotacji dla gmin).
Powiaty otrzymuj z bud etu pa stwa dotacje w wysoko ci 3.795.892 tys. zł (z tego na
zadania bie ce 3.694.606 tys. zł i zadania inwestycyjne 101.286 tys. zł), co stanowi 23,2%
ł cznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorz du terytorialnego. W kwocie
zaplanowanych dotacji dla powiatów uj ta jest równie kwota 37.356 tys. zł na
i NSRO 2007-2013.
Dotacje dla powiatów w kwocie 3.795.892 tys. zł przeznaczone s głównie na:
- finansowanie i dofinansowanie zada z zakresu pomocy społecznej i innych zada

w zakresie polityki społecznej – 1.153.826 tys. zł (z tego na zadania bie ce
1.153.227 tys. zł i zadania inwestycyjne 599 tys. zł), co stanowi 30,6% dotacji
zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty 1.153.826 tys. zł planuje si przeznaczy m. in. na:
- dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób

przyj tych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyj te do
domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem - 1.009.655 tys. zł,
59
- działalno powiatowych o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 77.977 tys. zł,
- wspieranie realizowanych przez powiaty programów osłonowych z zakresu pomocy

społecznej pn. „Bezdomno ”, „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi”
i „Opieka nad dzieckiem i rodzin ” – 7.900 tys. zł,
- funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawno ci

- 53.921 tys. zł,
- bezpiecze stwo publiczne i ochron przeciwpo arow – 1.700.355 tys. zł (z tego na

zadania bie ce 1.605.593 tys. zł i zadania inwestycyjne 94.762 tys. zł), co stanowi
45,1% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty 1.605.593 tys. zł przypada głownie
na dotacje na:
- działalno bie c komend powiatowych Pa stwowej Stra y Po arnej -

1.602.242 tys. zł,
- zadania obrony cywilnej - 3.251 tys. zł,
- ochron zdrowia – 530.012 tys. zł (z tego na zadania bie ce 529.408 tys. zł i zadania
inwestycyjne 604 tys. zł), co stanowi 14,1% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje
na zadania bie ce przeznaczone s głównie na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za nieposiadaj cych uprawnie do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywaj ce w placówkach pełni cych
funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opieku cze lub lecznicze oraz za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku – 528.977 tys. zł,
- działalno usługow – 190.092 tys. zł (z tego na zadania bie ce 187.399 tys. zł

i zadania inwestycyjne 2.693 tys. zł), co stanowi 5,3% dotacji zaplanowanych dla
powiatów. Z kwoty 187.399 tys. zł zaplanowano m.in. na funkcjonowanie Powiatowych
Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 138.609 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji
i kartografii 48.699 tys. zł,
- administracj publiczn – 105.286 tys. zł (z tego na zadania bie ce 105.281 tys. zł,
zadania inwestycyjne 5 tys. zł), co stanowi 2,8 % dotacji zaplanowanych dla powiatów.
Dotacje na zadania bie ce w kwocie 105.281 tys. zł przeznaczone s przede wszystkim
na: realizacj zada okre lonych m.in. w ustawach: Prawo ochrony rodowiska, Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz na przeprowadzenie poboru do wojska.
- realizacj zada z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo ciami – 49.516 tys. zł

(z tego na zadania bie ce 49.446 tys. zł i zadania inwestycyjne 70 tys. zł), co stanowi
1,3% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w kwocie 49.446 tys. zł przeznaczone
s m.in. na zapewnienie wyceny nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, regulowanie stanów
60
prawnych nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, zabezpieczenie nieruchomo ci przed
zniszczeniem, sporz dzanie planów wykorzystania nieruchomo ci, ewidencjonowanie
nieruchomo ci.
Dotacje przekazywane z bud etu pa stwa do samorz dów województw wynios

– 710.470 tys. zł, co stanowi 4,3% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorz du
terytorialnego. Z kwoty 710.470 tys. zł zaplanowano na zadania bie ce 646.658 tys. zł i na
zadania inwestycyjne 63.812 tys. zł. W ł cznej kwocie zaplanowanych dotacji uj ta jest
równie kwota 42.744 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegaj ce refundacji
z bud etu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w zwi zku z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO
2007-2013.
Zaplanowane dotacje dla samorz dów województw w kwocie 710.470 tys. zł

przeznaczone s głównie na zadania zaliczane do działu:
- transport i ł czno – 401.200 tys. zł, co stanowi 55,5% dotacji zaplanowanych dla
samorz dów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty dla
przewo ników wykonuj cych krajowe autobusowe przewozy pasa erskie z tytułu
stosowania obowi zuj cych ustawowych ulg.
- rolnictwo i łowiectwo – 151.877 tys. zł (z tego na zadania bie ce 89.650 tys. zł i zadania
inwestycyjne 62.327 tys. zł), co stanowi 21,4% dotacji zaplanowanych dla samorz dów
województw. W kwocie zaplanowanych dotacji uj ta jest równie kwota 29.832 tys. zł na
finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej oraz z po yczek i kredytów
zagranicznych z mi dzynarodowych instytucji finansowych.
Z kwoty 89.650 tys. zł przypada m.in. na utrzymanie urz dze melioracji wodnych
84.915 tys. zł, na prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.750 tys. zł
oraz na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – 846 tys. zł,
- ochron zdrowia – 85.184 tys. zł, co stanowi 12% dotacji zaplanowanych dla samorz dów
województw. Dotacje te s przeznaczone głównie na sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy
dentystów, piel gniarek i poło nych - 84.811 tys. zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pomocy społecznej – 34.384 tys. zł,
co stanowi 4,8% dotacji zaplanowanych dla samorz dów województw. Z kwoty tej
przeznaczono dla wojewódzkich urz dów pracy na realizacj zada wynikaj cych
z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o słu bie zast pczej (wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla osób obsługuj cych słu b zast pcz , wydatki bie ce zwi zane
61
z obsług słu by zast pczej, wiadczenia pieni ne wypłacone poborowym odbywaj cym
słu b zast pcz oraz wynagrodzenia osób wchodz cych w skład komisji wojewódzkiej) –
25.366 tys. zł, a tak e na realizacj zada w zakresie wiadcze rodzinnych polegaj cych
na koordynacji przez samorz dy województw systemów zabezpieczenia społecznego
w przypadku przemieszczania si osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji o przyznaniu wiadcze rodzinnych
w zwi zku z t koordynacj – 6.341 tys. zł,
- administracj publiczn – 16.325 tys. zł (z tego na zadania bie ce 14.932 tys. zł, zadania
inwestycyjne 1.393 tys. zł), co stanowi 2,3% dotacji zaplanowanych dla samorz dów
województw. Dotacje w kwocie 14.932 tys. zł przeznaczone s na zadania wynikaj ce
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami
w podziale zada i kompetencji administracji terenowej. Do zada tych zaliczane jest
m.in. prowadzenie rejestru organizatorów i po redników turystycznych, przeprowadzanie
egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, udzielanie koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych,
wydawanie pozwole na produkcj tablic rejestracyjnych, prowadzenie rejestru polowa ,
- finansowanie zada z zakresu geodezji i kartografii – 6.028 tys. zł, co stanowi 0,8%
dotacji zaplanowanych dla samorz dów województw. Z kwoty tej przypada na prace
geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 2.978 tys. zł oraz na funkcjonowanie
wojewódzkich o rodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 2.929 tys. zł,
- dofinansowanie zada obj tych mecenatem pa stwa w dziedzinie kultury realizowanych

w ramach programu przez instytucje kultury, dla których organizatorami s samorz dy
województw – 6.038 tys. zł, co stanowi 0,8% dotacji zaplanowanych dla samorz dów
województw.
Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorz du terytorialnego w ci gu 2008 r. ulegn

zwi kszeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych przeznaczonych m.in. na:
- finansowanie lub dofinansowanie zada z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki

z pomocy społecznej, na finansowanie o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie), na dofinansowanie realizacji
zada w zakresie osi gania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach
opieku czo-wychowawczych, a tak e na realizacj zada wynikaj cych z art. 121a ust. 3a
ustawy o pomocy społecznej (46.000 tys. zł),
- finansowanie lub dofinansowanie zada wynikaj cych z ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie,
- realizacj wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wiadcze z funduszu

alimentacyjnego,
62
- realizacj zada wynikaj cych z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej,
- realizacj Programu wieloletniego „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania”,
- realizacj ustawy o słu bie zast pczej,
- zapewnienie odbycia sta u podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek

i poło nych, w tym obywateli innych pa stw członkowskich UE,
- ratownictwo medyczne,
- sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne

wynikaj cych z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- wyprawk szkoln ,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników,
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego,
- realizacj zada wynikaj cych z Rz dowego programu poprawy stanu bezpiecze stwa
w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- dofinansowanie kosztów wdra ania reformy o wiaty,
- pomoc dla repatriantów,
- pomoc dla społeczno ci romskiej,
- utrzymanie urz dze melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- Program dla Odry 2006,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków kl sk ywiołowych (ł cznie z kredytem),
- realizacj „Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej

i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne Pa stwowej
Stra y Po arnej,
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym

programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z bud etu Unii
Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a tak e na pokrycie potrzeb
wynikaj cych z ró nic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz
kontrakty wojewódzkie,
63
- zwrot gminom utraconych dochodów w zwi zku ze zwolnieniem z podatku od
nieruchomo ci w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w zwi zku ze
zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomo ci, le nego przedsi biorców o statusie
centrum badawczo – rozwojowego, a tak e na uzupełnienie cz ci rekompensuj cej
subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach
ekonomicznych,
- finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo okre lonych zada dotycz cych
wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych,
- realizacj III Etapu Strategicznego Programu Rz dowego dla O wi cimia.
1.3. Wydatki maj tkowe
Na finansowanie wydatków maj tkowych zaplanowano 18.442.382 tys. zł.
Znacz ca cz tych rodków finansowa b dzie inwestycje realizowane w zakresie obrony

narodowej (5.488.506 tys. zł) oraz transportu l dowego (5.391.198 tys. zł), obejmuj cego
infrastruktur kolejow i drogow . Ł cznie wynios one 10.879.704 tys. zł, co stanowi 59,0%
wydatków maj tkowych.
W dziedzinie obrony narodowej wydatki bud etowe ukierunkowano przede wszystkim

na realizacj postanowie „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2007 – 2012”,
przyj tych zobowi za sojuszniczych, w tym realizacj Celów Sił Zbrojnych NATO
i Wymaga Długoterminowych dla RP oraz Praskich Zobowi za na rzecz Zdolno ci
Obronnych, zabezpieczenie potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz jednostek
wydzielanych do udziału w operacjach NATO, ONZ i sojuszniczych jak równie zobowi za
wynikaj cych z zawartych umów wieloletnich na zadania zwi zane z modernizacj
techniczn Sił Zbrojnych RP.
Ponadto zaplanowano rodki na realizacj programu wyposa enia Sił Zbrojnych RP

w samoloty wielozadaniowe.
Wydatki maj tkowe w infrastrukturze transportowej, finansowanej przez ministra

wła ciwego do spraw transportu planowane s na:
- rozwój transportu kolejowego - 1.007.905 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do

2007 r. o 126,8% (w 2007 r. dotacja wynosi 444.437 tys. zł).
Do najkosztowniejszych inwestycji kolejowych, generuj cych 64,1% dotacji, nale e
b dzie w 2008 r. pi nast puj cych przedsi wzi : modernizacja linii kolejowej E65 na
odcinku Warszawa-Gdynia, Etap II (inwestycja wieloletnia) – 337.724 tys. zł,
modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie –
90.870 tys. zł, odbudowa i modernizacja linii kolejowej E30 i CE30 na odcinku Legnica –
64
Wrocław – Opole – 100.272 tys. zł, udro nienie podstawowych ci gów wywozowych
w ruchu towarowym na terenie l ska, etap II – 50.000 tys. zł, modernizacja linii
kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszow , etap II – 67.083 tys. zł,
- infrastruktur drogow – 4.383.293 tys. zł. W roku 2008 najwi cej rodków planuje si
przeznaczy nast puj co: 350.000 tys. zł na budow obwodnicy Wrocławia A-8
(inwestycja wieloletnia), 200.000 tys. zł na dostosowanie A-2 i A-4 do odpłatno ci,
172.868 tys. zł na przebudow drogi nr 7 Kraków-Chy ne (odcinek Zabornia-Chy ne),
143.000 tys. zł na wzmocnienie drogi nr 7 Kraków-My lenice (jezdnia lewa), 133.380 tys.
zł na rozbudow drogi nr 2 Kutno-Łowicz, 130.000 tys. zł na przebudow drogi nr 8
Białystok-Katrynka-Przewalanka, 130.000 tys. zł na budow obwodnicy Stargardu na
drodze S-10, 127.804 tys. zł na rozbudow obwodnicy Pło ska na drodze nr 7, 117.067
tys. zł na budow w zła Kielce Północ na drodze nr 7, 100.000 tys. zł na budow
północno-wschodniej obwodnicy Bielska Białej na drodze nr S-69. Ponadto planuje si
zrealizowa wykupy gruntów pod autostrady płatne (328.945 tys. zł) oraz pod drogi
krajowe (1.081.093 tys. zł).
Ł cznie planuje si przeznaczenie w 2008 r. 61,4% rodków na finansowanie: budowy,
rozbudowy lub przebudowy obwodnic (1.230.525 tys. zł), dróg krajowych (655.669 tys.
zł), w złów (201.236 tys. zł), mostów (61.562 tys. zł), wzmocnienia dróg, autostrad
i mostów (542.274 tys. zł).
Wydatki maj tkowe w obszarze infrastruktury morskiej koncentrowa si b d głównie na

finansowaniu kontynuowania realizacji 2 programów wieloletnich „Program ochrony brzegów
morskich”, „Program Rozwoju Słu b Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009”, na które
zaplanowano ł cznie kwot 56.445 tys. zł. Ponadto 25.000 tys. zł przeznaczone zostanie na
budow falochronu osłonowego dla portu zewn trznego w winouj ciu oraz 10.000 tys. zł
na budow kanału eglugowego przez Mierzej Wi lan .
Na dotacje bud etowe dofinansowuj ce inwestycje obj te kontraktami wojewódzkimi

przewidziano 450.000 tys. zł, a na dofinansowanie innych zada inwestycyjnych jednostek
samorz du terytorialnego – 137.170 tys. zł.
Wydatki na finansowanie inwestycji bezpiecze stwa publicznego i ochrony

przeciwpo arowej oraz wymiaru sprawiedliwo ci okre lono ł cznie na 2.444.784 tys. zł
(13,3% ogółu wydatków maj tkowych).
Na inwestycje obszaru bezpiecze stwa publicznego i ochrony przeciwpo arowej

zaplanowano 1.441.225 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na finansowanie
„Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura
Ochrony Rz du w latach 2007 - 2009” (1.089.042 tys. zł).
65
Pozostała kwota (352.183 tys. zł) zostanie przeznaczona głównie na:
- inwestycje polegaj ce na budownictwie (modernizacja i adaptacja budynków, budowa

nowych siedzib, budowa i rozbudowa stra nic) na potrzeby Komendy Głównej Policji
i jednostek terenowych Policji, Komend powiatowych Policji, Stra y Granicznej,
Komendy Głównej Pa stwowej Stra y Po arnej, Komend wojewódzkich i powiatowych
Pa stwowej Stra y Po arnej, Obrony Cywilnej, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego
i Agencji Wywiadu,
- zakupy inwestycyjne (m.in. sprz tu: transportowego, lotniczego, ł czno ci,
po arniczego, informatycznego, medycznego, biurowego i kwaterunkowego, uzbrojenia,
techniki specjalnej i ratowniczego) dla wymienionych wy ej jednostek i agencji, a tak e
dla Komend wojewódzkich Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wojewódzkich
Centrów Zarz dzania Kryzysowego, jednostek ratownictwa górskiego i wodnego.
Dla wymiaru sprawiedliwo ci zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysoko ci

1.003.559 tys. zł. Główne inwestycje planowane do finansowania to rozbudowa, adaptacja
i modernizacja budynków na potrzeby jednostek s downictwa powszechnego
(341.000 tys. zł), wi ziennictwa (335.500 tys. zł, w tym 120.000 tys. zł na „Program
pozyskania 17.000 miejsc w jednostkach organizacyjnych wi ziennictwa w latach 2006-
2009”), jednostek powszechnych prokuratury (63.600 tys. zł) i zakładów dla nieletnich
(10.000 tys. zł) oraz na zakupy sprz tu biurowego, technicznego, zabezpiecze i
monitoringu, sprz tu informatycznego oraz rodków transportu przede wszystkim dla
jednostek s downictwa powszechnego (133.507 tys. zł), wi ziennictwa (30.000 tys. zł),
Ministerstwa Sprawiedliwo ci (51.490 tys. zł) oraz jednostek powszechnych prokuratury
(28.360 tys. zł).
W ochronie zdrowia wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysoko ci 941.937 tys. zł

(5,1% ogółu wydatków maj tkowych). Z kwoty tej 293.628 tys. zł stanowi dotacje na
budow siedmiu inwestycji wieloletnich uniwersytetów oraz akademii medycznych we
Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Gda sku, Białymstoku i Warszawie oraz 300.390
tys. zł na trzy programy wieloletnie, tj. „Narodowy Program Zwalczania Chorób
Nowotworowych”, „Wymiana migłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010” oraz „Polskie Sztuczne
Serce”. Na pozostałe inwestycje polegaj ce głównie na budowie, modernizacji, rozbudowie
akademii medycznych (w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu),
uniwersytetów medycznych (w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Krakowie) i instytutów
(Warszawa, Rabka Zdrój), prac budowlanych i modernizacyjnych obiektów l skiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, zakup aparatury i sprz tu medycznego dla szpitali
klinicznych, instytutów, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na
programy polityki zdrowotnej – przeznaczona została kwota 347.919 tys. zł.
66
Wydatki inwestycyjne w zakresie o wiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynios
ł cznie 77.520 tys. zł, z czego 30.900 tys. zł zaplanowano na centralny zakup autobusów
szkolnych.
Pozostałe rodki planuje si przeznaczy przede wszystkim na zakup innych rodków

transportu, sprz tu komputerowego, biurowego, informatycznego, wyposa enia warsztatów
szkoleniowych (w ł cznej kwocie 7.254 tys. zł) oraz na rozbudow , modernizacj i adaptacj
szkół artystycznych (14.000 tys. zł), zawodowych szkół rolniczych (11.277 tys. zł)
i Kuratoriów O wiaty (1.219 tys. zł), budow obiektów na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy
(6.768 tys. zł) i Okr gowych Komisji Egzaminacyjnych (1.982 tys. zł), budow Liceum
Ogólnokształc cego z litewskim j zykiem nauczania w Pu sku (2.553 tys. zł), rozbudow
i modernizacj internatu Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy (1.000 tys. zł).
Na inwestycje szkolnictwa wy szego zaplanowana została kwota 429.903 tys. zł,

z której 37.556 tys. zł przeznaczono na kontynuacj budowy Biblioteki Uniwersytetu
Wrocławskiego (inwestycji wieloletniej) a 127.500 tys. zł na dwa programy wieloletnie
realizowane przez Uniwersytety: Jagiello ski w Krakowie i im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Pozostała kwota 264.847 tys. zł wydatkowana b dzie na budow , adaptacj i rozbudow
budynków oraz pomieszcze na potrzeby szkół wy szych nadzorowanych przez ministra
wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego (184.344 tys. zł), uczelni medycznych (40.853
tys. zł) i artystycznych (15.000 tys. zł), akademii wojskowych (7.500 tys. zł) i morskich (2.210
tys. zł), Wy szej Szkoły Policji w Szczytnie (4.650 tys. zł) oraz na budow akademików i
domów studenckich szkół wy szych (13.290 tys. zł).
W ramach wydatków w kwocie 188.432 tys. zł przeznaczonych na inwestycje

w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano finansowanie czterech
programów wieloletnich, tj. Kwa ny Papier, Dziedzictwo Fryderyka Chopina, Muzeum Historii
ydów Polskich, Centrum Nauki Kopernik (41.848 tys. zł), na prace budowlane i zakupy
inwestycyjne instytucji kultury, głównie: teatrów (7.800 tys. zł), centrów kultury i sztuki
(24.870 tys. zł), muzeów (48.581 tys. zł), bibliotek (18.682 tys. zł), inwestycje budowlane
archiwów pa stwowych i zakup wyposa enia dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa stwowych
oraz Archiwum Pa stwowej Akademii Nauk w Warszawie (22.511 tys. zł). Odr bnie na
dofinansowanie przedsi wzi w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, w tym budowy
muzeum prezentuj cego wkład ko cioła katolickiego w dzieje Polski w kompleksie
wi tynnym Opatrzno ci Bo ej zaplanowano rodki w kwocie 30.000 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne w zakresie nauki i informatyki zaplanowane ł cznie

w wysoko ci 364.246 tys. zł, zostan przeznaczone głównie na zadania z zakresu
działalno ci statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych oraz badania własne szkół
wy szych – 354.875 tys. zł (inwestycje słu ce potrzebom bada naukowych lub prac
rozwojowych, m.in. zakup aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktur informatyczn
67
jednostek naukowych, prace modernizacyjne, adaptacyjne oraz wyposa enie zakładów,
laboratoriów nale cych do uniwersytetów, politechnik i instytutów w: Warszawie, Toruniu,
Szczecinie, Jastrz bcu, Olsztynie, Poznaniu, Gda sku, Łodzi, Sosnowcu, Krakowie,
Wrocławiu, Gliwicach, wierku, Puławach, Rzeszowie, Zabrzu, budowa siedziby Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN na Kampusie Ochota). Pozostałe rodki
zaplanowano na: zakupy inwestycyjne: w zakresie rozbudowy sieci, ewidencji systemów
informatycznych, projektu Podpisu Elektronicznego, repozytorium dokumentów
elektronicznych i na potrzeby BIP – 5.600 tys. zł, działania zakładów techniki obliczeniowej –
3.221 tys. zł (głównie na modernizacj infrastruktury informatycznej słu b statystyki) oraz
zakupy inwestycyjne na potrzeby Narodowego Centrum Bada i Rozwoju – 550 tys. zł.
Inwestycje wieloletnie
Inwestycje wieloletnie ujmowane s – zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych - w wykazie stanowi cym zał cznik do ustawy bud etowej.
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 „Wykaz inwestycji wieloletnich na 2008 r.”
stanowi zał cznik nr 6 do tej ustawy. Zakres podmiotowy „Wykazu...” obejmuje inwestycje
wieloletnie jednostek bud etowych (drog krajow , drogowe przej cie graniczne), innych
jednostek sektora finansów publicznych (uniwersytetów oraz akademii medycznych) oraz
jednostek niezaliczanych do tego sektora (PKP PLK S.A.); przedmiotowo za zawiera
12 zada (10 kontynuowanych z ubiegłego roku i 2 nowe).
Zgodnie z art. 115 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych projekt zał cznika nr 6
zawiera tak e, dla inwestycji uj tych w „Wykazie...”, prognoz nakładów do poniesienia
i ródeł ich finansowania w latach 2009 i 2010.
Spo ród 12 inwestycji wieloletnich, realizacj jednej rozpocz to w latach siedemdziesi tych,
jednej w latach osiemdziesi tych, natomiast pozostałe dziesi po roku 2000, co oznacza
znacz c popraw w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat.
Ł czna warto kosztorysowa inwestycji wieloletnich wynosi 11.738.214 tys. zł, a nakłady
z bud etu pa stwa niezb dne do poniesienia ze rodków bud etowych w 2008 r. i latach
nast pnych to 6.766.687 tys. zł. Na rok 2008 zaplanowano rodki bud etowe w wysoko ci
1.122.345 tys. zł, tj. na realnym poziomie 223,5% w stosunku do nakładów na inwestycje
wieloletnie w roku 2007 (502.516 tys. zł).
Inwestycje wieloletnie, kieruj c si ich planowanym przeznaczeniem, uszeregowa mo na

nast puj co: obiekty słu by zdrowia, inwestycje komunikacyjne, przej cie graniczne oraz
szkoła wy sza.
Najliczniejsz , zło on z 7 przedsi wzi grup inwestycji wieloletnich s projekty

realizowane w obszarze ochrony zdrowia - szpitale oraz centra kliniczne finansowane z
68
bud etu ministra zdrowia. Warto kosztorysowa tych inwestycji wynosi 3.581.957 tys. zł,
natomiast nakłady bud etu pa stwa niezb dne do poniesienia dla ich uko czenia, a tym
samym uzyskania 3.144 nowych łó ek szpitalnych, to 2.720.350 tys. zł. Na rok przyszły
zaplanowano dla szpitali klinicznych realizowanych jako inwestycje wieloletnie rodki
bud etowe w wysoko ci 293.628 tys. zł.
Na Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu zaplanowana została dotacja

w kwocie 78.000 tys. zł, pozwalaj ca na osi gni cie sfinansowania 93,7% kosztów
inwestycji. W 2006 r. zatwierdzono nowy Program Medyczny, który przewiduje uzyskanie
wi kszego efektu inwestycyjnego (zwi kszenie liczby łó ek z 640 do 836), przy
jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni (ze 165.000 m2 do ok. 151.970 m2). Wyst piła
bowiem konieczno dostosowania Centrum do aktualnych, realnych potrzeb uczelni
i regionu, z uwzgl dnieniem aktualnych wymaga specyfiki budownictwa medycznego oraz
potrzeb dydaktycznych, naukowych i klinicznych AM we Wrocławiu. W roku 2006 urealniono
tak e warto kosztorysow inwestycji, przesuwaj c o 2 lata okres jej realizacji (do 2009 r.).
Zmiany parametrów podczas procesu realizacji inwestycji dotyczyły tak e Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, utworzonego w wyniku poł czenia
Akademii Medycznej z Wojskow Akademi Medyczn w ko cu 2003 r.; zweryfikowano
wówczas program medyczny, m.in. ograniczaj c znacznie cz szpitaln w obiekcie
i zmieniaj c przeznaczenie bloku A-2 na kompleks konferencyjno-kongresowy, sfinansowany
ze rodków pozabud etowych. W wyniku zmian dokonano znacznego zmniejszenia warto ci
kosztorysowej (aktualnie wynosz cej 479.564 tys. zł). Z uwagi na wyst puj ce w latach
2005-2006 trudno ci w rozstrzygni ciu procedur przetargowych, termin zako czenia
inwestycji okre lono na rok 2009. W roku bud etowym 2008 planuje si realizacj robót
wyko czeniowych budynku szpitalnego, przekazanie u ytkownikowi parteru i kondygnacji
ósmej obiektu oraz ich cz ciowe wyposa enie.
Pozostałe 5 zada , które s uj te w „Wykazie...”, to:
1) Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków–Prokocim – w jej zakres wchodzi

budowa nowej siedziby dla klinik działaj cych na bazie obecnego Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie oraz innych szpitali krakowskich; w roku 2008 planowane
jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, umo liwiaj cej uruchomienie
procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Wymiernym efektem tej
inwestycji ma by ograniczenie liczby łó ek z 1.804 w obecnej, rozproszonej bazie – do
872 w nowej siedzibie,
2) Wieloletni Program Medyczny rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego

w Bydgoszczy – celem rozpocz tej w 2007 roku inwestycji jest gruntowne dostosowanie
budynków i pomieszcze szpitala do obowi zuj cych wymaga i przepisów; w 2008 r.
planowane jest: w ramach prac przygotowawczych - wykonanie prac geodezyjnych oraz
69
sporz dzenie map, w zakresie Zespołu Sal Operacyjnych – realizacja projektu
technologicznego i budowlanego wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow ,
w zakresie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci – realizacja robót
budowlano-monta owych oraz wyposa enie Oddziału, w zakresie budowy Kliniki
Psychiatrii oraz Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii wraz z magazynem odpadów –
uzyskanie pozwole na budow (umo liwiaj cych ogłoszenie przetargów na wyłonienie
wykonawców projektów wykonawczych oraz robót budowlano-monta owych) oraz
w zakresie budowy Centrum Udarów Mózgu – wyposa enie Centrum,
3) Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda sku – celem podj tej

w 2007 roku inwestycji jest utworzenie szpitala uniwersyteckiego, w którym leczenie,
dydaktyka, nauka oraz wdra anie innowacyjnych technologii medycznych stanowi b d
nierozerwaln cało ; w roku 2008 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budow
budynku Akademickiego Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz rozpocz cie robót
budowlanych obiektu ACMI,
4) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii

Medycznej w Białymstoku – jest to jednocze nie cel maj cej si rozpocz w roku 2008
inwestycji; jej realizacja umo liwi popraw rozwi za funkcjonalnych pomi dzy
poszczególnymi klinikami i działami Szpitala, usprawni układ komunikacji pionowej
i poziomej, ułatwi dost p do Bloku Operacyjnego z ka dej cz ci Szpitala, usprawni
powi zania pomi dzy SOR-em, Izbami Przyj , przede wszystkim za dostosuje budynki
i pomieszczenia Szpitala do obowi zuj cych norm i przepisów. Na rok 2008 planuje si
wykonanie koncepcji oraz projektu technologicznego i budowlanego, niezb dnego do
uzyskania pozwolenia na budow ,
5) Budowa Szpitala Pediatrycznego Akademii Medycznej w Warszawie – celem maj cej si

rozpocz w roku 2008 inwestycji jest zast pienie w zakresie opieki zdrowotnej
wyeksploatowanego pod wzgl dem technicznym, technologicznym, funkcjonalnym
i sanitarnym Samodzielnego Publicznego Dzieci cego Szpitala Klinicznego Akademii
Medycznej w Warszawie, co stworzy szans realizacji obiektu, który spełni współczesne
wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania procedur medycznych, ochrony przed
zaka eniami wewn trzszpitalnymi i optymalnych kosztów eksploatacji (zasoby
dotychczasowego szpitala pediatrycznego zostan wykorzystane przez AM w Warszawie
do rozszerzenia bazy dydaktycznej). W 2008 roku planowane jest wykonanie koncepcji
i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie projektu technologicznego.
Inwestycje obszaru transport prezentowane w Zał czniku Nr 6 to przedsi wzi cie dotycz ce
transportu drogowego, 2 zadania realizowane na rzecz transportu kolejowego oraz
1 inwestycja na przej ciu granicznym o ł cznej warto ci kosztorysowej 7.968.790 tys. zł.
Zako czenie finansowania tych inwestycji przewidziano na lata 2008-2011, po
70
zaanga owaniu nakładów z bud etu pa stwa w wysoko ci 3.971.456 tys. zł. Na
finansowanie realizacji tych inwestycji w 2008 r. przeznacza si ze rodków bud etu pa stwa
791.161 tys. zł, w tym 87.017 tys. zł stanowi współfinansowanie projektów z udziałem
rodków Unii Europejskiej.
W zakresie komunikacji drogowej kontynuowana b dzie inwestycja wieloletnia pn. „Budowa

Obwodnicy Wrocławia A-8”. Jej celem jest odci enie z ruchu tranzytowego sieci dróg
miejskich Wrocławia, uporz dkowanie przebiegu drogi krajowej nr 8 przez miasto Wrocław,
dopuszczenie ruchu pojazdów ci kich o nacisku do 115 kN na o , poprawa bezpiecze stwa
ruchu, zmniejszenie oddziaływania na rodowisko, ułatwienie mi dzynarodowego transportu
drogowego.
W obszarze komunikacyjnych inwestycji wieloletnich zaplanowano dotacje bud etowe na

kontynuacj 2 linii kolejowych, tj.:
1) 388.941 tys. zł na modernizacj linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia, etap
II, której termin zako czenia przewidziano na rok 2010, przy planowanych nakładach do
poniesienia po roku 2007 w wysoko ci 3.267.366 tys. zł (z czego 40,5% finansuj rodki
bud etu pa stwa, 37,8% Fundusz Spójno ci, 21,7% Fundusz Kolejowy).
2) 35.800 tys. zł na modernizacj linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Pozna , etap II
odcinek Wrocław – granica województwa dolno l skiego. Uko czenie inwestycji
planowane jest na rok 2011 przy nakładach do poniesienia po roku 2007 w ł cznej
kwocie 1.458.729 tys. zł (26,2% ł cznych rodków stanowi b d rodki pochodz ce
z bud etu pa stwa, natomiast ródłem finansowania pozostałych 73,8% b dzie Fundusz
Spójno ci).
W 2008 r. planuje si zako czenie inwestycji wieloletniej realizowanej na drogowym

przej ciu granicznym w Grzechotkach. Budow t zaliczono do inwestycji wieloletnich
w 2004 r. jako wypełnienie ustale umowy mi dzy rz dami RP i Federacji Rosyjskiej
okre laj cej zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Dotychczas, w ramach realizowanej inwestycji, wykonano 30 budynków kubaturowych do
obsługi przej cia.
Z uwagi na powstałe opó nienie strony rosyjskiej w budowie przej cia po stronie
kaliningradzkiej, którego oddanie do u ytku mo e nast pi najwcze niej w 2008 roku, strona
polska celowo nie dokonywała zakupów materiałów i urz dze stanowi cych wyposa enie
stanowisk pracy i obiektów przej cia, gdy straciłyby one gwarancje i nie mogły spełnia
wymaganych na dzie otwarcia parametrów technicznych. Zaplanowana na 2008 rok kwota
16.420 tys. zł pozwoli na zakup niezb dnego wyposa enia w sprz t i urz dzenia
specjalistyczne dla słu b granicznych oraz wykonanie odwodnienia studzienek
kanalizacyjnych na terenie całego przej cia granicznego, koniecznego ze wzgl du na
bezpiecze stwo całego systemu teleinformatycznego.
71
W obszarze szkolnictwa wy szego w roku 2008, dzi ki rodkom bud etowym w wysoko ci
37.556 tys. zł kontynuowana b dzie realizacja inwestycji wieloletniej zwi kszaj cej potencjał
bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, polegaj cej na budowie
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Inwestor nie wykorzystał w roku 2006
cało ci okre lonych ustaw bud etow rodków finansowych w kwocie 25.048 tys. zł oraz
planuje wykorzystanie w 2007 r. jedynie 5.000 tys. zł z zaplanowanych w ustawie bud etowej
20.000 tys. zł. Jednocze nie sygnalizuje wzrost warto ci kosztorysowej inwestycji do
238.000 tys. zł, w tym dotacji bud etowej 229.490 tys. zł.
1.4. Obsługa długu publicznego
tys. zł
Projekt
3:2
Wyszczególnienie 2007 r. bud etu na
%%
2008 r.
1 2 3 4
Obsługa długu publicznego 28.047.879 27.839.610 99,3
Obsługa zadłu enia zagranicznego i innych operacji 5.774.524 5.790.263 100,3
zagranicznych
Obsługa skarbowych papierów warto ciowych oraz innych 21.383.000 21.673.070 101,4
instrumentów finansowych na rynku krajowym
Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez 890.355 376.277 42,3
Skarb Pa stwa
W ustawie bud etowej na 2008 r. na wydatki w grupie obsługa długu publicznego

zaplanowano kwot 27.839.610 tys. zł, tj. o 0,7% mniej ni w planie na 2007 r.
W 2008 r. w porównaniu do roku 2007 przewiduje si wzrost wydatków na obsług

krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz innych instrumentów finansowych na
rynku krajowym, nieznaczny wzrost kosztów obsługi zadłu enia zagranicznego i innych
operacji zagranicznych, przy jednoczesnym znacznym spadku wypłat z tytułu por cze
i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa.
Obsługa zadłu enia zagranicznego
tys. zł
Projekt bud etu 3:2
Wyszczególnienie 2007 r.
na 2008 r. %%
1 2 3 4
Obsługa zadłu enia zagranicznego 6.264.879 5.954.540 95,1
Obsługa zadłu enia zagranicznego i innych operacji 5.774.524 5.790.263 100,3
zagranicznych
Skarb Pa stwa
72
Wydatki na obsług zadłu enia zagranicznego w 2008 r. zaplanowano w kwocie
5.954.540 tys. zł, tj. 4,9% poni ej planu na 2007 r.
Zaplanowane na 2008 r. wydatki z tytułu obsługi zadłu enia zagranicznego obejmuj :
- koszty obsługi zadłu enia zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
- wypłaty wynikaj ce z udzielonych przez Skarb Pa stwa gwarancji zagranicznych.
Na obsług zadłu enia zagranicznego i innych operacji zagranicznych zaplanowano

wydatki w ł cznej wysoko ci 5.790.263 tys. zł, z tego na:
1) odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granic oraz odsetki od obligacji

Brady’ego – 4.307.702 tys. zł,
2) odsetki i opłaty od kredytów i po yczek – 1.072.568 tys. zł,
3) wydatki zwi zane z finansowaniem programu F-16 – 340.540 tys. zł,
4) koszty emisji skarbowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje –
69.453 tys. zł.
Odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granic i od obligacji Brady’ego
Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych za granic i od obligacji Brady’ego

zaplanowano na 2008 r. w wysoko ci 4.307.702 tys. zł, tj. 3% powy ej planu na 2007 r.
Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych przez Skarb Pa stwa na

mi dzynarodowym rynku finansowym zaplanowane na 2008 r. w wysoko ci 4.239.174 tys. zł
stanowi najwi ksz pozycj obsługi zadłu enia zagranicznego (71,2%). W porównaniu do
2007 r. przewiduje si wzrost wydatków w tej pozycji planu o 3,6%. Płatno ci odsetkowe
dotycz obligacji wyemitowanych w latach 1997 – 2007 na rynku euro, jena japo skiego,
franka szwajcarskiego, dolara ameryka skiego i funta brytyjskiego oraz planowanych emisji
na 2008 r.
Wydatki z tytułu odsetek od obligacji Brady’ego zaplanowano na 2008 r. w wysoko ci

68.528 tys. zł (24,5% poni ej planu na 2007 r.). W wyniku zawarcia umowy o redukcji
i restrukturyzacji zadłu enia wobec banków komercyjnych zrzeszonych w Klubie Londy skim
Polska wyemitowała w 1994 r. tzw. obligacje Brady’ego. Wypłaty odsetek dotyczy b d
zabezpieczonych obligacji parytetowych (PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za zadłu enie
z tytułu kredytów rewolwingowych (RSTA). Zmniejszenie wydatków z tytułu obligacji
Brady’ego wynika z przedterminowego wykupu tych obligacji dokonanego w 2007 r.
73
Odsetki i opłaty od kredytów i po yczek
Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i po yczek zaplanowane na 2008 r.

w wysoko ci 1.072.568 tys. zł, tj. 4,8% poni ej planu na 2007 r., dotycz nast puj cych
podmiotów: Klubu Paryskiego, Banku wiatowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Banku Rozwoju Rady Europy, EBOiR i Japonii.
Na płatno ci odsetkowe zwi zane z obsług umów o redukcji i restrukturyzacji

zadłu enia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano
w 2008 r. 93.212 tys. zł (38,3% poni ej planu na 2007 r.). Odsetki zostan zapłacone
7 krajom wierzycielskim. W zwi zku z regularnymi spłatami oraz przedterminowym wykupem
długu na kwot 18.177,0 mln zł dokonanym w 2005 r. wobec dziesi ciu wierzycieli
zrzeszonych w Klubie Paryskim, wielko wydatków ulega systematycznemu obni eniu.
Spłata ostatniej raty zadłu enia z tego tytułu przewidziana jest na 2009 r.
Na wypłaty odsetek i opłat na rzecz Banku wiatowego przewidziano w 2008 r.

233.935 tys. zł. Na kwot t składaj si odsetki i opłaty od zaci gni tych kredytów, głównie
na: infrastruktur drogow i portow , ochron przeciwpowodziow Odry, wsparcie terenów
wiejskich i restrukturyzacj sektora w glowego.
Wypłaty odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje si w 2008 r. na

665.996 tys. zł. Odsetki dotycz głównie kredytów na usuwanie skutków kl sk ywiołowych,
infrastruktur drogow i prefinansowanie rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych.
Na wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2008 r.

73.183 tys. zł. Na kwot t składaj si odsetki i opłaty od zaci gni tych kredytów, głównie
na: projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla
l ska.
Odsetki od innych kredytów otrzymanych od mi dzynarodowych organizacji i instytucji

finansowych planowane na 2008 r. wynios 6.242 tys. zł. Na kwot t składaj si odsetki
i opłaty od zaci gni tych kredytów z EBOiR na autostrady oraz z Japonii na Fundusz
Prywatyzacji Banków Polskich.
Wydatki zwi zane z finansowanie programu F-16
Pocz wszy od 2007 r. w cz ci 78 bp planowane s wydatki zwi zane z finansowaniem

programu F-16, które w latach ubiegłych ujmowane były w cz ci 83 bud etu pa stwa –
Rezerwy celowe. W 2008 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwot 340.540 tys. zł,
tj. 3,7% poni ej planu na 2007 r.
74
Koszty emisji skarbowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje.
Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów warto ciowych oraz

innych opłat i prowizji zaplanowano na 2008 r. w wysoko ci 69.453 tys. zł, tj. 37,2% poni ej
planu na 2007 r. Dotycz one głównie kosztów przygotowania emisji zagranicznych, opłat za
ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych, opłat za usługi prawne
oraz kosztów przekazów bankowych.
Na rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa

zaplanowano na 2008 r. wydatki w wysoko ci 164.277 tys. zł, tj. 66,5% poni ej planu na
2007 r. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowi zania kredytobiorców znajduj cych si
w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze rodków
bud etowych jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotów nale cych, m.in., do sektorów:
energetyki cieplnej, rolnych rynków hurtowych i transportowego oraz przedsi biorstw
produkuj cych ywno bezglutenow .
Obsługa długu krajowego
tys. zł
Projekt
3:2
Wyszczególnienie 2007 r. bud etu na
%%
2008 r.
1 2 3 4
Obsługa długu krajowego 21.783.000 21.885.070 100,5
Obsługa skarbowych papierów warto ciowych oraz innych 21.383.000 21.673.070 101,4
instrumentów finansowych na rynku krajowym
Skarb Pa stwa
W projekcie ustawy bud etowej na 2008 r. na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego
zaplanowano kwot 21.885.070 tys. zł, tj. o 0,5% wi cej ni w planie na 2007 r.
Zaplanowane na 2008 r. wydatki z tytułu obsługi długu krajowego obejmuj :
- koszty obsługi skarbowych papierów warto ciowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym,
- wydatki z tytułu por cze i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Pa stwa.
Na obsług skarbowych papierów warto ciowych oraz innych instrumentów

finansowych na rynku krajowym w 2008 r. przewidziano wydatki w ł cznej wysoko ci
21.673.070 tys. zł, tj. o 1,4% wi cej ni w planie na 2007 r.
Wydatki te obejmuj :
1) dyskonto od bonów skarbowych w wysoko ci 966.000 tys. zł,
2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych w wysoko ci 20.159.370 tys. zł,
75
3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysoko ci 483.750 tys. zł,
4) odsetki od obligacji nierynkowych w wysoko ci 9.950 tys. zł,
5) koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty w wysoko ci 54.000 tys. zł.
Dyskonto od bonów skarbowych
Wydatki zwi zane ze sfinansowaniem dyskonta od bonów skarbowych wykupywanych

w 2008 r. szacowane s na kwot 966.000 tys. zł, tj. o 4,9% mniej ni w planie na 2007 r.
Planuje si , e standardowa sprzeda bonów skarbowych w 2008 r. obejmie tylko bony
52-tygodniowe. W zwi zku z tym wypłata dyskonta dotyczy b dzie głównie bonów
skarbowych wyemitowanych w 2007 r.
Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych
Planowane na 2008 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych

wynosz 20.159.370 tys. zł, tj. o 3,2% wi cej ni w planie na 2007 r.
Wydatki te obejmuj obsług obligacji:
- stałoprocentowych w wysoko ci 17.585.370 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysoko ci 2.299.000 tys. zł,
- indeksowanych w wysoko ci 275.000 tys. zł.
W 2008 r. obsługiwane b d obligacje:
- sprzedane na przetargach sprzeda y w latach 1998-2008 oraz zamiany od roku 2001,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowi za Skarbu Pa stwa w Narodowym Banku

Polskim w 1999 r.,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowi za słu by zdrowia w 2000 r.,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowi za Skarbu Pa stwa wynikaj cych

z przej tych zobowi za ZUS z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy
emerytalnych w latach 2003-2008.
Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych
Zaplanowane na 2008 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych

szacuje si na 483.750 tys. zł, tj. o 30,3% mniej ni w planie na 2007 r. Wydatki te obejmuj
obligacje stałoprocentowe i zmiennoprocentowe.
Na wydatki z tytułu obsługi obligacji stałoprocentowych w wysoko ci 368.850 tys. zł

zło si wypłaty z tytułu:
- dyskonta i odsetek od obligacji 2-letnich (DOS) w ł cznej kwocie 286.350 tys. zł,
76
- dyskonta i odsetek od obligacji 5-letnich (SP), które oszacowano na 82.500 tys. zł.
Na wydatki z tytułu obsługi obligacji zmiennoprocentowych w wysoko ci 114.900 tys. zł

zło si wypłaty z tytułu:
- dyskonta i odsetek od obligacji 3-letnich (TZ), które szacuje si na 82.400 tys. zł,
- odsetek od obligacji 4-letnich (COI) w kwocie 29.000 tys. zł,
- odsetek od obligacji emerytalnych 10-letnich (EDO) w wysoko ci 3.500 tys. zł.
Odsetki od obligacji nierynkowych
Wydatki na odsetki od obligacji nierynkowych w 2008 r. szacuje si na kwot

9.950 tys. zł, tj. o 2,9% mniej ni w planie na 2007 r. Wydatki te obejmuj odsetki od obligacji
przeznaczonych na zwi kszenie funduszy własnych BG S.A.
Koszty emisji krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty
i prowizje
Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW z tytułu wynagrodzenia

agentów emisji obligacji skarbowych wynikaj cego z warunków umów zawartych z agentami
oraz opłaty zwi zanej z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu wtórnego SPW szacuje
si w 2008 r. na 54.000 tys. zł, tj. o 3,8% wi cej ni w planie na 2007 r.
Na rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa

zaplanowano na 2008 r. wydatki w wysoko ci 212.000 tys. zł. tj. o 47,0% mniej ni w planie
na 2007 r. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowi zania kredytobiorców znajduj cych si
w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze rodków
bud etowych jest bardzo wysokie. Podmioty te nale m.in. do sektorów: budownictwa
mieszkaniowego, transportowego i zbrojeniowego.
1.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na finansowanie projektów z udziałem

rodków Unii Europejskiej zaplanowana została kwota 45.270.708 tys. zł.
W ramach powy szej kwoty w poszczególnych cz ciach bud etowych zaplanowana

została kwota 23.690.353 tys. zł, z tego na:
- finansowanie i współfinansowanie programów realizowanych w ramach funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 8.618.353 tys. zł,
- Wspóln Polityk Roln – 15.071.402 tys. zł,
- zabezpieczenie realizacji umów grantów - 598 tys. zł z przeznaczeniem na:
77
- „Herkules” Program Wspomagania Technicznego dla Słu b Ochrony Prawa
Zwalczaj cych Nadu ycia Finansowe,
- Bank wiatowy – Reforma rachunkowo ci i rewizji finansowej.
W ramach kwoty 8.618.353 tys. zł zaplanowano na finansowanie wydatków

podlegaj cych zwrotowi z bud etu UE w ramach funduszy strukturalnych i Fundusz
Spójno ci oraz z Mechanizmów Finansowych w wysoko ci 6.521.837 tys. zł oraz na
współfinansowanie krajowe w wysoko ci 2.096.516 tys. zł.
W poszczególnych cz ciach bud etowych uj te zostały wydatki na programy:
1) realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, tj. na:
- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora

ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
- Sektorowy Program Operacyjny Transport,

- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw,
- Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb,
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

- Fundusz Spójno ci,
- Inicjatyw Wspólnotow EQUAL,
- Inicjatyw Wspólnotow INTERREG,
2) Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG,
3) realizowane w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, tj. na:
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko,
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
4) Program Operacyjny „Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadmorskich

obszarów rybackich 2007-2013”.
Ponadto kwota w wysoko ci 21.129.342 tys. zł została zaplanowana w rezerwie celowej

poz. 8 przeznaczonej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów
78
operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z
bud etu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a tak e na
pokrycie potrzeb wynikaj cych z ró nic kursowych przy realizacji programów finansowanych
z UE oraz kontrakty wojewódzkie.
Powy sza rezerwa celowa zostanie wi c przeznaczona na:
- Wspóln Polityk Roln ,
- finansowanie programów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej, w tym m.in. na

programy realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Norweski Mechanizm
Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy, Phare, Transition Facility, rozliczenie
Instrumentu Finansowego Schengen, pokrycie potrzeb wynikaj cych z ró nic kursowych
przy realizacji programów finansowanych z UE.
Zaplanowana rezerwa celowa wynika z faktu, e na etapie opracowywania projektu

ustawy bud etowej nie mo na dokona podziału wszystkich wydatków na poszczególne
podziałki klasyfikacji bud etowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje równie wydatki na umowy,
których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocze nie nale y zauwa y , e stopie
realizacji poszczególnych projektów kształtuje si ró nie w poszczególnych cz ciach
bud etowych, wi c trudno przewidzie , który dysponent wykorzysta w pełni rodki uj te
w ramach bud etu własnego, a w przypadku którego realizacja projektów z ró nych przyczyn
b dzie przebiegała z opó nieniem (np. przedłu aj ce si rozstrzygni cia przetargowe
wynikaj ce z ustawy Prawo zamówie publicznych), co ostatecznie b dzie miało wpływ na
ró ny poziom wykorzystania rodków w ramach bud etu własnego danego dysponenta.
Umieszczenie wi c cz ci wydatków w rezerwie celowej pozwoli na bardziej elastyczn

i lepsz realizacj projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów.
Ponadto w bud ecie została równie zaplanowana rezerwa celowa poz. 9 przeznaczona
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z udziałem
rodków UE w wysoko ci 451.013 tys. zł.
Równocze nie zaplanowane zostały dochody bud etu pa stwa w cz ci 77 „Podatki

i inne wpłaty na rzecz bud etu pa stwa” z tytułu:
- zwrotów z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizacj projektów

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz na programy
realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, które zostały wł czone do wydatków bud etu pa stwa,
- zwrotów z Unii Europejskiej planowanych do uzyskania w roku 2008 w ramach Wspólnej

Polityki Rolnej.
79
2. Programy wieloletnie
Ustawa bud etowa na rok 2008 okre la, wykaz programów wieloletnich ustanowionych
na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Wykaz ten obejmuje 55
programów, z tego 10 ustanowionych przez Sejm w drodze ustawy, a 45 przyj tych przez
Rad Ministrów.
Ł czna warto nakładów niezb dnych na realizacj programów wieloletnich wynosi

38.323.366 tys. zł, w tym finansowanych z bud etu pa stwa 25.503.931 tys. zł, czyli 66,5%
ogółem nakładów.
W latach 2008-2010 z bud etu pa stwa przeznaczone zostanie na programy wieloletnie

12.310.113 tys. zł, z tego w 2008 r. 5.622.917 tys. zł, w 2009 r. 4.919.871 tys. zł i w 2010 r.
1.767.325 tys. zł. Oznacza to, e do pełnej realizacji tych programów po roku 2010 nale y
przeznaczy 13.193.818 tys. zł, czyli o 7,2% wi cej ni w latach 2008-2010.
Szczegółowe dane o programach wieloletnich zawiera zał cznik nr 12, z którego wynika,
e w 2008 r. przewiduje si wydatkowanie z bud etu pa stwa rodków w wysoko ci
5.622.917 tys. zł, z czego na realizacj zada dotycz cych:
wsparcia finansowego inwestycji oraz wzrostu innowacyjno ci gospodarki, w tym

wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie
bezrobocia (23 programy) – 151.870 tys. zł,
ochrony zdrowia ludzi, zwierz t i rodowiska naturalnego (13 programów) –

901.389 tys. zł,
ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego oraz promocji Polski za granic

(6 programów) – 59.760 tys. zł,
poprawy bezpiecze stwa wewn trznego oraz warunków pracy (4 programy) –

2.607.985 tys. zł,
rozwoju nauki (4 programy) – 147.928 tys. zł,
polityki społecznej rz du (3 programy) – 526.400 tys. zł,
obrony narodowej (1 program) - 1.167.585 tys. zł,
propagowania i rozpowszechniania sportu (1 program) – 60.000 tys. zł.
80
1. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji i eksploatacji
w latach 2004-2008
Program został przyj ty uchwał Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego pn.: „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji
i eksploatacji w latach 2004-2008”.
Planowane kwoty wydatków zwi zanych z programem, na poszczególne lata,

s zaplanowane zgodnie z przyj tym przez Rad Ministrów harmonogramem wydatków.
Program prowadzony jest w ramach dwóch cz ci bud etowych. W zwi zku z powy szym
na 2008 r. w bud ecie cz ci 20 - Gospodarka, zaplanowane zostały rodki w wysoko ci
4.800 tys. zł, natomiast w bud ecie cz ci 28 – Nauka rodki w wysoko ci 13.100 tys. zł.
Celem głównym programu jest tworzenie systemowych uwarunkowa i generowanie

technicznych i organizacyjnych rozwi za innowacyjnych w obszarze zaawansowanych
produktów oraz technologii wytwarzania i eksploatacji, w tym rozwój innowacyjno ci
przemysłu.
2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na

terytorium Polski
W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyj ła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski”. Przewidziane w programie rodki
z bud etu pa stwa na jego realizacj w 2008 r. wynios 4.248 tys. zł. Ocenia si , e na
terenie kraju znajduje si 15.500 tys. ton wyrobów zawieraj cych azbest, w tym 14.900 tys.
ton płyt azbestowo – cementowych oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów z udziałem
azbestu. Azbest stosowano w produkcji ok. 3.000 wyrobów przemysłowych, a szczególnie
w produkcji wyrobów budowlanych, m.in. płyt dachowych i elewacyjnych, a tak e rur.
Usuwanie tak du ych ilo ci wyrobów azbestowych jest procesem długotrwałym
i wymagaj cym znacznych nakładów finansowych, dlatego realizacj programu m.in.
zało ono na 30 lat.
Celem Programu jest:
- oczyszczanie terytorium Polski z azbestu oraz usuni cie stosowanych od wielu lat
wyrobów zawieraj cych ten surowiec,
- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszka ców Polski,
- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na rodowisko,
- stworzenie odpowiednich warunków do wdro enia przepisów prawnych oraz norm

post powania z wyrobami zawieraj cymi azbest, stosowanych w Unii Europejskiej.
81
3. Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek,
rozwoju istniej cej produkcji sprz tu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy
Centrum Doskonało ci Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe budowy
i uruchomienie nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniej cej produkcji sprz tu
chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonało ci Technologicznej przez
Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Invest Park Sp. z o.o.
w latach 2005-2009”. W bud ecie w cz ci 20 – Gospodarka na rok 2008 planuje si kwot
3.480 tys. zł.
Z punktu widzenia regionu wrocławskiego inwestycja ma ogromne znaczenie. W fabryce

zatrudnienie znajdzie 1000 osób, natomiast szacuje si , e w najbli szym otoczeniu
inwestycji utworzonych zostanie ok. 500 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wynosi
132.000 tys. euro, a ł czne wsparcie z bud etu wyniesie 38.400 tys. zł, co stanowi 6%
warto ci inwestycji.
4. Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu yletek jednorazowych i innych

przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe budowy
nowego zakładu produkcji yletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez
Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w latach 2005-2009”. W bud ecie w cz ci 20 – Gospodarka na rok 2008 planuje si kwot
13.850 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 5.760 tys. zł, wydatki bie ce - 8.090 tys. zł.
W podstawowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 600 osób, ponadto obok fabryki powstanie
centrum pakowania z zatrudnieniem 500 osób i magazyn dostaw, gdzie prac znajdzie
50 osób. Ponadto szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie
ok. 400 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wynosi 120.000 tys. euro, a ł czne
wsparcie inwestycji z bud etu wyniesie 49.660 tys. zł, co stanowi 8,6% warto ci inwestycji.
5. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na

terenie Łodzi pn. "Centrum Usług Finansowo-Ksi gowych, w latach 2005-2009”
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 12 pa dziernika
2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pod nazw : Centrum Usług
82
Finansowo - Ksi gowych, w latach 2005-2009”. W bud ecie w cz ci 20 – Gospodarka na
rok 2008 planuje si kwot 2.757 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 886 tys. zł, wydatki
bie ce - 1.871 tys. zł.
Inwestycja zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwi za w zakresie wiadczonych usług

zwi zanych z zarz dzaniem i organizacj przedsi biorstwa. W wyniku tej inwestycji
powstanie 528 nowych miejsc pracy w Centrum, a w najbli szym otoczeniu dodatkowo 1.375
nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 19.000 tys. euro, a ł czne wsparcie
z bud etu 13.786 tys. zł, co stanowi 16,4% warto ci inwestycji.
6. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations

Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. "Global Business Center, w latach 2005-2009”
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazw :
Global Business Center, w latach 2005 -2009”. Na realizacj Programu na rok 2008
zaplanowano rodki w wysoko ci 1.728 tys. zł.
Celem programu jest rozwój sektora usług i zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez
wsparcie finansowe utworzenia Global Business Center, wiadcz cego usługi finansowo-
ksi gowe, przez Global e-Business Operations Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest
spółka Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. na terenie Wrocławia. Centrum b dzie zajmowało
si przetwarzaniem danych ksi gowych dla podmiotów z grupy Hewlett-Packard w Europie
(95% usług b dzie eksportowanych) oraz innych podmiotów. W wyniku tej inwestycji
powstanie 1.000 nowych miejsc pracy w Global Business Center (do 2009 roku). Przewiduje
si , e powstanie Centrum przyczyni si do wzrostu zatrudnienia w jednostkach, które
podejm z nim współprac , a tak e do wzrostu ich obrotów. Bior c pod uwag zakres
działalno ci Centrum, b dzie ono korzysta z szerokiego zakresu usług wiadczonych przez
lokalnych dostawców. Warto inwestycji wyniesie 19.000 tys. euro, a wsparcie z bud etu
8.640 tys. zł, co stanowi 10,5 % warto ci inwestycji.
7. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o.

w Mławie pn. "Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005-2010”
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r.
Na realizacj Programu na rok 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 4.320 tys. zł, z tego
wydatki maj tkowe - 3.456 tys. zł, wydatki bie ce – 864 tys. zł.
Centrum b dzie zajmowało si produkcj (w 2010 - 98% produkcji b dzie przeznaczona na

eksport). Inwestycja ta zakłada prowadzenie nowatorskich rozwi za w zakresie produkcji
urz dze elektronicznych takich jak: cyfrowe odbiorniki telewizyjne, monitory plazmowe
83
i projektory telewizyjne oraz w organizacji przedsi biorstwa. W wyniku tej inwestycji
powstanie 2.150 nowych miejsc pracy w centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych. Szacuje
si , ze w najbli szym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 550 nowych miejsc
pracy. Warto inwestycji wyniesie 90.000 tys. euro, a ł czne wsparcie z bud etu
35.856 tys. zł, co stanowi 13,7% warto ci inwestycji.
8. Wsparcie inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pn. "Fabryka

Urz dze Gospodarstwa Domowego, w latach 2005-2008”
Podstaw prawna programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. Na
realizacj wsparcia w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 1.146 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez
okres co najmniej 5 lat 1000 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym
otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 3000 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji
wyniesie 131.440 tys. zł, a wsparcie z bud etu 3.503 tys. zł, co stanowi 2,7% warto ci
inwestycji.
9. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepo-
łomicach k. Krakowa pn. "MAN Zakład Monta u Ci arówek, w latach 2006-2008”
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazw :
MAN Zakład Monta u Ci arówek, w latach 2006 – 2008”. Na realizacj Programu w roku
2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 8.550 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe -
6.382 tys. zł, wydatki bie ce – 2.168 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez
wsparcie finansowe budowy zakładu monta u ci arówek w Niepołomicach. W realizacji
zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat 650 nowych
miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji utworzonych
zostanie około 1.950 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 383.017 tys. zł,
a ł czne wsparcie z bud etu 52.494 tys. zł, co stanowi 13,7 % warto ci inwestycji.
10. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o.
w Kobierzycach pn. „Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach
2006-2011”
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 6 wrze nia 2005 r.
realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw : Fabryka
84
modułów do ekranów ciekłokrystalicznych w latach 2006-2011”. Na realizacj Programu
w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 9.710 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe -
3.216 tys. zł, wydatki bie ce – 6.494 tys. zł.
Planowane przedsi wzi cie b dzie miało znacz cy wpływ na rozwój gospodarczy
województwa dolno l skiego. W realizacji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania
przez co najmniej 5 lat 2.834 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym
otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 11.000 nowych miejsc pracy. Warto
inwestycji wyniesie 1.484.126 tys. zł, a wparcie z bud etu 99.598 tys. zł co stanowi 6,7%
warto ci inwestycji.
11. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska sp. z o.o.
w Zabierzowie pn. „Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r.
realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Krakowie pod nazw : Centrum Usług
Ksi gowych, w latach 2006 – 2009”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano
rodki w wysoko ci 1.180 tys. zł i dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy zwi zanych
z now inwestycj .
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 800

nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 80 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
27.704 tys. zł, a wsparcie z bud etu 3.256 tys. zł, co stanowi 11,8 % warto ci inwestycji.
12. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław

Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. „Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r.
realizowanej przez LG Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw : Fabryka Telewizorów
LCD, w latach 2006 – 2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki
w wysoko ci 1.308 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 330 tys. zł, wydatki bie ce –
978 tys. zł.
W realizacji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat
710 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 534 nowych miejsc pracy. Warto ci inwestycji wyniesie
170.203 tys. zł, a wparcie z bud etu 13.052 tys. zł co stanowi 7,7 % warto ci inwestycji.
85
13. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław
Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. „Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław
Sp. z o.o., w latach 2006-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r.
realizowanej przez LG Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw : Fabryka Telewizorów
LCD, w latach 2006 – 2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki
w wysoko ci 5.552 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 450 tys. zł, wydatki bie ce –
5.102 tys. zł.
W realizacji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat
910 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 680 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
249.613 tys. zł, a wsparcie z bud etu 18.114 tys. zł, co stanowi 7,3% warto ci inwestycji.
14. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gda sku przez Reuters Europe S.A.
Oddział w Polsce pod nazw Centrum Usług Informacyjnych, w latach 2007- 2008
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw "Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej w Gda sku przez Reuters Europe S.A. Oddział w Polsce pod nazw Centrum
Usług Informacyjnych, w latach 2007 i 2008”. Na realizacj Programu w roku 2008
zaplanowano rodki w wysoko ci 536 tys. zł
okres co najmniej 5 lat 300 (w tym 295 przeznaczonych dla osób z wy szym
wykształceniem)-nowych miejsc pracy. Wsparcie z bud etu w latach 2007-2008 wyniesie
1.072 tys. zł.
15. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland

Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka podzespołów do produkcji
ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika
2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011”.
Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 2.236 tys. zł.
86
utworzonych zostanie około 1.245 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
16. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o.
w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG
Innotek Poland, w latach 2006-2011”
inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2011”.
Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 3.107 tys. zł, z tego
wydatki maj tkowe - 728 tys. zł, wydatki bie ce - 2.379 tys. zł.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 1.080
nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji zostanie
utworzonych około 1.620 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 235.043 tys. zł,
a wsparcie z bud etu 22.652 tys. zł, co stanowi 9,6 % warto ci inwestycji.
17. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o.
w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD,
w latach 2006-2011”
inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011”. Na realizacj
Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 3.480 tys. zł, z tego wydatki
maj tkowe - 678 tys. zł, wydatki bie ce - 2.802 tys. zł.
87
18. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka podzespołów do produkcji
ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007-2011”
inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod
nazw : Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland,
w latach 2006-2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci
11.103 tys. zł.
Celem Programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
19. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o.
w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD
Dongyang Electronics, w latach 2006-2011”
inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics, w latach 2006 –
2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 3.595 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie
osi gni te. W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania
1.372 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
20. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
w Łodzi pod nazw : „Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-
2012”
realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazw : Dell - Europejski
Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012”. Ł czna warto programu w 2008 roku
wyniesie 23.899 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 15.880 tys. zł, wydatki bie ce -
8.019 tys. zł.
88
nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 794.000 tys. zł, a wsparcie z bud etu
133.479 tys. zł, co stanowi 16,8 % warto ci inwestycji.
21. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska

Sp. z o.o. w Radomsku pod nazw : „Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-
2010”
o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw "Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazw : Fabryka
zmywarek i pralek, w latach 2007-2010". Warto programu w 2008 roku wynosi 2.716 tys. zł
i dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy zwi zanych z now inwestycj .
okres co najmniej 5 lat 1.313 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 324.000
tys. zł, a wsparcie z bud etu 11.485 tys. zł, co stanowi 3,5 % warto ci inwestycji.
22. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland

Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazw : „Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010"
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006
r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod
nazw : Fabryka modułów LCD, w latach 2006 – 2010”. Na realizacj Programu w roku 2008
zaplanowano rodki w wysoko ci 18.800 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 10.057 tys. zł,
wydatki bie ce - 8.743 tys. zł.
23. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central

Europe Sp. z o. o w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka odbiorników telewizyjnych
i radiowych oraz urz dze do rejestracji i odtwarzania d wi ku i obrazu, w latach
2007-2010”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów Nr 27/2007 z dnia
2 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie
89
finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o. o
w Kobierzycach pod nazw : Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urz dze
do rejestracji i odtwarzania d wi ku i obrazu, w latach 2007-2010”. Na realizacj Programu
w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 6.590 zł, z tego wydatki maj tkowe – 4.481 zł,
wydatki bie ce - 2.109 zł.
Inwestycja zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwi za w zakresie technologii
wytwarzania produktów sektora RTV. W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione
koszty utworzenia i utrzymania 1.006 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
24. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o. o

w Stargardzie Szczeci skim pod nazw : „Fabryka opon do samochodów
ci arowych i do autobusów, w latach 2006-2010"
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała 178/2006 Rady Ministrów z dnia
24 pa dziernika 2006 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o. o
w Stargardzie Szczeci skim pod nazw : Fabryka opon do samochodów ci arowych i do
autobusów, w latach 2006-2010”. Warto programu w 2008 roku wynosi 4.327 tys. zł.
okres co najmniej 5 lat 759 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 794.000 tys.
zł, a wsparcie z bud etu 9.252 tys. zł, co stanowi 1,2 % warto ci inwestycji.
25. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w wiatowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie

w Hiszpanii, w latach 2007-2009
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r.
Głównym celem udziału Polski w przedsi wzi ciu jest promocja poszczególnych regionów,
w takich dziedzinach jak: gospodarka wodna, ochrona rodowiska, zrównowa ony rozwój,
nauka i kultura, zgodnie z ide przewodni EXPO 2008 „Woda a Zrównowa ony Rozwój”.
Tematami kluczowymi, na których b d si opierały prezentacje poszczególnych pa stw s :
Woda - fundament ycia, Woda - wielkie wyzwanie XXI wieku, Woda - fundamentalne prawo
wszystkich oraz Woda - przedmiot konfliktów, ale tak e ródło inwencji twórczej
i współpracy. Na realizacj Programu w 2008 r. zaplanowano rodki w wysoko ci
17.000 tys. zł, w tym w szczególno ci na:
- przygotowanie do udziału w wystawie,
- utrzymanie biura Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej,
90
- realizacja programu promocyjnego,
- rozpocz cie likwidacji wystawy (po 15 wrze nia 2008 r.).
26. Program ochrony brzegów morskich
Na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego

"Program ochrony brzegów morskich" ( Dz. U. nr 67 poz. 621 z 2003 r.) ustanowiony został
wieloletni „Program ochrony brzegów morskich”. Zakres czasowy programu obejmuje lata
2004-2023. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci
26.000 tys. zł, z tego wydatki bie ce – 8.913 tys. zł, wydatki maj tkowe – 14.087 tys. zł
z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Urz dy Morskie w Słupsku, Szczecinie oraz
Gdynie.
Zadaniami programu s : budowa, rozbudowa i utrzymywanie systemu zabezpieczenia

przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodze w systemie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich, zapewnienie stabilizacji linii
brzegowej i zapobieganie zanikowi pla , a tak e monitorowanie brzegów morskich.
27. Program Rozwoju Słu b Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009
Program prowadzony jest w ramach cz ci 21 – Gospodarka morska przez Morsk Słu b

Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Okres realizacji programu przypada na lata 2005-2009,
a planowane wydatki z bud etu pa stwa na jego realizacj w 2008 r. wynios 42.358 tys. zł.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu obejmuj :
- Kontynuacje budowy statków ratowniczych I kategorii,
- Budow bazy zwalczania zanieczyszcze w winouj ciu.
28. Program Budowy zbiornika winna Por ba w latach 2006-2010
Program został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o ustanowieniu
programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego winna Por ba w latach
2006-2010” (Dz.U. Nr 94, poz. 784). Program finansowany jest w ramach cz. 22 –
Gospodarka wodna. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na jego realizacj
w 2008 roku wynosz 68.300 tys. zł i pozwol one na sfinansowanie inwestycji w ramach
nast puj cych zada :
- zbiornik: doko czenie sypania korpusu zapory wraz z wykonaniem drogi po koronie,
wykonanie przesłony cementacyjnej, doko czenie przelewu stokowego, wyposa enie
technologiczne przelewu, galerii, sztolni oraz konstrukcje stalowe, budowa elektrowni
wodnej z budynkiem administracyjnym, przygotowanie terenu czaszy zbiornika,
obwałowanie Zembrzyc wraz z przepompowni , roboty regulacyjne rzek i potoków, wykup
91
30 ha gruntów i 15 budynków, inwestycje towarzysz ce (o rodek zarybieniowy
i rybaczówka, przeniesienie kapliczek z czaszy zbiornika, przebudowa linii
elektroenergetycznych),
- przebudowa dróg: wykonanie mostu na rzece Skawie wraz z drog do stanowiska

dolnego zapory, budowa dróg lokalnych,
- przebudowa kolei: wykonanie dokumentacji projektowej przeło enia linii kolejowej Kraków
– Zakopane na odc. Stryszów – Zembrzyce,
- ochrona zlewni zbiornika: realizacja systemów kanalizacji i wodoci gów w gminach

Mucharz, Stryszów i Zembrzyce.
29. Budowa Muzeum Historii ydów Polskich
Program wieloletni „Budowa Muzeum Historii ydów Polskich” ustanowiony uchwał Rady
Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. prowadzony jest w ramach cz ci 24 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego. W 2008 roku na wydatki zwi zane z robotami budowlano-
monta owymi w ramach budowy Muzeum zaplanowano rodki w wysoko ci 18.000 tys. zł.
Ze wzgl du na przeci gaj c si procedur konkursu architektonicznego w 2007 r. –
realizacja i finansowanie programu przesun si w czasie a niewykorzystane w roku 2007 r.
rodki b d wnioskowane do poniesienia w latach 2008-2009 w projekcie nowelizowanej
uchwały powołuj cej program.
30. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010
Program został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 28 wrze nia 2004 r. Program
prowadzony jest w ramach cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a okres jego
realizacji został ustalony na lata 2005-2010. Nakłady bud etu pa stwa przewidziane na
realizacj w 2008 roku wynios 6.800 tys. zł, z tego wydatki bie ce – 2.100 tys. zł, wydatki
maj tkowe – 4.700 tys. zł.
Wydatki maj tkowe zostan przeznaczone na:
- utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43 jako centrum

artystyczno – edukacyjnego (budowa Centrum, adaptacja Zamku Ostrogskich),
- rewitalizacj zabytkowych obiektów zwi zanych z F. Chopinem, w tym głównie: Domu

Urodzenia w elazowej Woli, Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie
a ponadto innych obiektów zwi zanych z kompozytorem np. w Sannikach, Szafarni,
Dusznikach – Zdroju.
Celem programu jest zachowanie i propagowanie dziedzictwa Fryderyka Chopina. W ramach

programu przewiduje si budow Centrum Chopinowskiego w Warszawie, rewitalizacj
zabytkowych obiektów zwi zanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacj budynku Pałacu
92
Ostrogskich w Warszawie na placówk muzealno-edukacyjn , a tak e działania maj ce na
celu podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina,
stymulowanie rozwoju bada naukowych, publikacji wydawnictw płytowych, nutowych
i ksi kowych.
31. Kwa ny Papier. Ratowanie w skali masowej zagro onych polskich zasobów
bibliotecznych i archiwalnych
Program został przyj ty przez Rad Ministrów 17 listopada 1999 r. Organem wiod cym jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 27 lipca 2007 r. Rada Ministrów przyj ła
aktualizacj programu na lata 2007-2008.
Rok 2008 jest ostatnim rokiem obowi zywania programu. B dzie on realizowany w ramach
cz ci 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz cz ci 38 – Szkolnictwo wy sze.
Nakłady bud etu pa stwa w 2008 r. na realizacj programu wynios 11.260 tys. zł, z tego na
wydatki maj tkowe – 1.720 tys. zł.
Program obejmuje kompleksowe działania słu ce powstrzymaniu destrukcji polskich

zasobów bibliotecznych i archiwalnych, wykonanych na tzw. „kwa nym papierze”, który
podlega procesowi intensywnego starzenia i traci swoj wytrzymało . Zadnia realizowane
w ostatniej fazie programu zmierzaj do pełnego uruchomienie instalacji odkwaszaj cych
i pracowni mikrofilmowych znajduj cych si na terenie w kraju w celu zintensyfikowania
masowego odkwaszania i mikrofilmowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.
32. Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Zwi zku Niewidomych
Program został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 25 pa dziernika 2005 r.

Koordynatorem tego programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacj
programu przewidziano na lata 2005-2010. Ł czne planowane nakłady wynosz
13.800 tys. zł, z tego z bud etu pa stwa 4.200 tys. zł, a 9.600 tys. zł ze rodków
Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizacj programu
przeznaczane jest corocznie ze rodków bud etu pa stwa 700 tys. zł oraz 1.600 tys. zł ze
rodków PFRON.
Podstawowym zało eniem programu jest umo liwienie racjonalnego i planowego

prowadzenia i rozwoju Biblioteki dla zapewnienia wysokiego standardu usług wiadczonych
osobom niepełnosprawnym. W ramach programu realizowane s zadania słu ce m.in.
poprawie jako ci udost pnianych materiałów, powi kszaniu zbiorów, w tym na no nikach
najnowszej generacji, modernizacji wyposa enia i komputeryzacji Biblioteki, ułatwianiu
dost pu do tej placówki osobom niepełnosprawnym.
93
33. Budowa Narodowego Centrum Sportu
Program wieloletni „Budowa Narodowego Centrum Sportu” finansowany b dzie w ramach

cz. 25 – Kultura fizyczna i sport. Nakłady z bud etu pa stwa w 2008 roku zaplanowano
w kwocie 60.000 tys. zł.
Realizacja Programu obejmuje utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego

spełniaj cego wiatowe standardy, daj cego mo liwo organizacji najwy szej rangi
mi dzynarodowych imprez sportowych w Warszawie.
34. Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społecze stwa informacyjnego
Program wieloletni został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Obejmuje on zadania realizowane przez Instytut Ł czno ci – Pa stwowy Instytut Badawczy
i inne placówki badawcze. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na realizacj programu
w 2008 r. wynios 3.000 tys. zł.
Zadania Programu dotycz regulacyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów

funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i pocztowego. Jednym
z wa nych zada jest tworzenie systemów i sieci teleinformatycznych dla potrzeb
administracji pa stwowej. Cz zada koncentruje si na analizach porównawczych
(tzw. benchmarking), na podstawie których dokonywane s oceny stopnia zaawansowania
poszczególnych krajów członkowskich w przechodzeniu do stadium społecze stwa
informacyjnego. Inna grupa dotyczy tworzenia baz danych zawieraj cych wska niki, dane
i definicje umo liwiaj ce interoperacyjno i implementacj norm unijnych. Pozostałe
zadania obejmuj rozwi zywanie takich problemów jak np.:
- pomiary pól elektromagnetycznych i badanie ich wpływu na zdrowie ludzi,
- ocena zaj to ci widma elektromagnetycznego, nowe rodzaje usług telekomunikacyjnych,
- rozwój usług teleinformatycznych na obszarach słabo zurbanizowanych,
- raporty oceniaj ce rozwój rynku pocztowego, w tym rozwój konkurencji na tym rynku.
35. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik
Program wieloletni „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik” finansowany b dzie w ramach

cz. 28 – Nauka. Zadania realizowane w ramach zaplanowanych na 2008 rok rodków
w kwocie 17.428 tys. zł obejmuj kontynuacj budowy interaktywnych eksponatów
ekspozycji stałej, prace nad budow eksponatów zewn trznych oraz ich instalacj w Parku
Odkrywców, prace nad produkcj wyposa enia laboratoriów i pracowni oraz zakup
i instalacj Planetarium.
94
36. Poprawa bezpiecze stwa i warunków pracy – I etap
Program został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. Program
prowadzony jest w ramach dwóch cz ci bud etowych. Okres realizacji programu został
ustalony na lata 2008-2010. Głównym wykonawc i koordynatorem programu jest Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Pa stwowy Instytut Badawczy.
Na realizacj tego programu w 2008 r. zaplanowano 33.900 tys. zł.
Program b dzie realizowany w dwóch obszarach:
- badania naukowe i prace rozwojowe,
- zadania w zakresie słu b pa stwowych.
Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwi za organizacyjnych i technicznych,

ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod
i systemów zarz dzania.
Program b dzie realizowany w nast puj cych cz ciach bud etowych:
1. cz 28 - Nauka
Na realizacj bada naukowych i prac rozwojowych uj tych w programie zaplanowano

10.500 tys. zł. rodki te przeznacza si na realizacj bada naukowych i prac
rozwojowych z zakresu:
- efektywnych metod zarz dzania kształtowaniem rodowiska pracy z uwzgl dnieniem

wymaga bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ergonomii,
- zintegrowanej oceny zagro e czynnikami chemicznymi i fizycznymi w rodowisku

pracy w aspekcie ograniczania ryzyka zawodowego,
- nowych materiałów i rozwi za rodków ochrony indywidualnej w rodowisku pracy,
- badania mechanizmów i opracowania metod zapobiegania rozwojowi sytuacji

wypadkowych,
- doskonalenia systemów profilaktyki dla zapewnienia bezpiecze stwa pracy

w odniesieniu do zagro e wyst pieniem powa nej awarii oraz atmosfery
wybuchowej.
2. cz 31 – Praca
Na realizacj programu zaplanowano 23.400 tys. zł. W ramach omawianego programu

realizowane b d zadania w nast puj cych grupach tematycznych:
- ustalanie normatywów w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy,
- rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej do oceny zgodno ci

wyrobów w zakresie bezpiecze stwa, ergonomii i higieny pracy,
95
- rozwój systemu bada maszyn, narz dzi oraz rodków ochrony indywidualnej
i zbiorowej,
- rozwój metod i narz dzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego

w rodowisku pracy,
- doskonalenia systemu promocji i informacji w zakresie bezpiecze stwa i higieny

pracy,
- rozwój systemu edukacji, szkole i certyfikacji kompetencji w dziedzinie

bezpiecze stwa i higieny pracy,
- doskonalenie systemów zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz zapewnienie

bezpiecze stwa pracy osób starszych i niepełnosprawnych.
37. Wyposa enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Program został utworzony na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu

programu wieloletniego „Wyposa enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z pó n.
zm.). Zgodnie z ustaw , realizacja programu została rozpocz ta w roku 2001. W latach
2002-2010 wydatki bud etu pa stwa na realizacj programu nie mog przekracza rocznie
0,05% PKB. W latach 2011-2015 wydatki te zostan poniesione zgodnie z ustaw
bud etow . Wydatki bud etu pa stwa na realizacj programu obejmuj równie podatek od
towarów i usług. Program realizuje Minister Obrony Narodowej.
Celem Programu jest wyposa enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe, stosownie do zada wynikaj cych z systemu obronnego oraz przyj tych
zobowi za sojuszniczych.
Program obejmuje m.in.:
- wyposa enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do ko ca 2008 r. w 48 nowych

samolotów wielozadaniowych, zestaw logistyczny oraz lotnicze rodki bojowe,
- szkolenie personelu,
- przygotowanie infrastruktury lotniskowej i systemów ubezpieczenia lotów.
38. Ochrona zdrowia zwierz t i zdrowia publicznego
Program ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2003 r. realizowany w latach
2003-2008. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na jego realizacj w 2008 r. wynios
5.613 tys. zł.
Program ten stanowi wa ny element realizacji strategicznych celów pa stwa na rzecz

eliminowania chorób zaka nych zwierz t, w tym odzwierz cych oraz zapewnienia
96
konsumentom bezpiecznej ywno ci pochodzenia zwierz cego. W ramach V etapu
programu realizowane b d nast puj ce zadania:
- gromadzenie i kompleksowe opracowywanie danych dla Centrów Referencyjnych

w zakresie chorób zaka nych, w tym zoonoz,
- monitorowanie ska e ywno ci pochodzenia zwierz cego i pasz.
39. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki

ywno ciowej po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej
Program realizowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej –

Pa stwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na jego
realizacj w 2008 r. wynios 12.500 tys. zł.
Program ten stanowi wa ny element wielokierunkowych działa zmierzaj cych do pełnej

integracji Polski z Uni Europejsk . Tematy i zadania realizowane w ramach programu
nale do zada szczególnie wa nych dla planowania i rozwoju polityki społeczno-
gospodarczej pa stwa, stanowi istotne przesłanki do konstruowania zasad społeczno-
ekonomicznej restrukturyzacji wsi i rolnictwa oraz okre lenia ich rozwoju w EU-25.
40. Kształtowanie rodowiska rolniczego Polski oraz zrównowa ony rozwój produkcji
rolniczej
Program ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. realizowany przez
Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa - Pa stwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Realizacja programu słu y osi gni ciu podstawowych celów i zało e Narodowego Planu
Rozwoju oraz okre leniu statusu Polski w zakresie kształtowania rodowiska rolniczego oraz
zrównowa onego rozwoju produkcji ro linnej. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na
realizacj programu w 2008 r. wynios 8.034 tys. zł z przeznaczeniem na:
- wykorzystanie zintegrowanego systemu informacji o rodowisku rolniczym Polski do

wspierania decyzji w zakresie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz
monitoring skutków rodowiskowych PROW 2004-2006,
- kształtowanie ogólnokrajowych zasad agrochemicznej obsługi rolnictwa,
- ocena rolniczej przydatno ci nowych nawozów i innych substancji przeznaczonych do

poprawy yzno ci gleby.
41. Ochrona ro lin uprawnych z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa ywno ci oraz
ograniczenia strat w plonach i zagro e dla zdrowia ludzi, zwierz t domowych
i rodowiska
Program ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 5 pa dziernika 2005 r. realizowany

przez Instytut Ochrony Ro lin w Poznaniu. W ramach zaplanowanych na 2008 r. rodków
w wysoko ci 5.903 tys. zł realizowane b d m.in. nast puj ce zadania:
97
- ocena zagro enia upraw przez agrofagi,
- opracowanie metod identyfikacji i zwalczania organizmów szczególnie szkodliwych dla

ro lin, z uwzglednieniem zintegrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego,
- analiza zmienno ci agrofagów, w tym mechanizmu powstawania odporno ci na rodki

ochrony ro lin,
- ocena pozostało ci rodków ochrony ro lin w płodach rolnych i ska e pozostało ciami
rodków ochrony ro lin wokół miejsc ich składowania,
- ocena jako ci ochrony ro lin, monitorowanie zmian bioró norodno ci rodowiska

rolniczego,
- prowadzenie kolekcji agrofagów.
42. Biologiczne, rodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji

zwierz cej
Program ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 5 pa dziernika 2005 r. realizowany

w latach 2006-2010. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na jego wykonanie w 2008 r.
wynios 7.973 tys. zł i zostan przeznaczone głównie na:
- diagnoz defektów genetycznych u buhajów, knurów, tryków i koniowatych,
- wdro enie systemu oceny warto ci u ytkowej i hodowlanej ras zachowawczych bydła
i owiec,
- okre lenie zało e do atestacji i certyfikacji wyposa enie wykorzystywanego

w utrzymaniu i transporcie zwierz t,
- opracowanie efektywnych modeli produkcji zwierz cej dla potrzeb zachowania

bioró norodno ci gatunków zwierz t gospodarskich.
43. Budowa kampusu 600 – lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiello skiego
Program wieloletni „Budowa Kampusu 600 – lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiello skiego”
powołany ustaw z dnia 23 maja 2001 r. realizowany jest w ramach cz. 38 – Szkolnictwo
Wy sze. W 2008 roku na realizacj zada inwestycyjnych programu zwi zanych z obiektami
Wydziału Zarz dzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki
zaplanowano kwot 75.000 tys. zł.
44. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011
Program wieloletni „Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” powołany

ustaw z dnia 22 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1962) prowadzony jest w ramach cz. 38 –
Szkolnictwo Wy sze. Na realizacj programu w 2008 r. zaplanowano rodki w kwocie
52.500 tys. zł z przeznaczeniem na prace inwestycyjne zwi zane z obiektami Wydziałów:
98
Nauk Geograficznych i Geologicznych, Chemii, Pedagogiczno – Artystycznego, hal
sportow oraz kompleksem naukowo - dydaktycznym i socjalnym w Pile.
45. Program ograniczania przest pczo ci i aspołecznych zachowa „Razem

bezpieczniej” w latach 2007-2015
Program wieloletni powołany uchwał Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. Planowane
wydatki z bud etu pa stwa na realizacj programu w 2008 r. wynios 3.320 tys. zł.
Wykonywanie zada realizowanych w ramach programu koordynuje Minister Spraw
Wewn trznych i Administracji, natomiast na obszarze województwa koordynatorem
programu jest wła ciwy wojewoda. Podmiotami realizuj cymi program s organy
administracji rz dowej. Jednostki samorz du terytorialnego, organizacje społeczne, ko cioły
i zwi zki wyznaniowe mog przyst powa do programu na zasadzie dobrowolnego
zgłoszenia udziału.
Celem programu jest ograniczenie przest pczo ci i zachowa aspołecznych, które budz
powszechny sprzeciw i zwi kszaj poczucie zagro enia, a tak e poprawienie wizerunku
Policji i wzrost zaufania społecznego do słu b działaj cych na rzecz poprawy
bezpiecze stwa i porz dku publicznego. Program ten ma charakter wieloletni i jego
realizacj ustanawia si na lata 2007 - 2015.
46. Program modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej

i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009
Program został przyj ty ustaw z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu

modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du
w latach 2007-2009" (Dz. U. Nr 35, poz. 213). rodki na realizacj Programu w 2008 roku
w wysoko ci 2.528.407 tys. zł przeznaczone b d m.in. na:
- zakup, wymian i modernizacj sprz tu transportowego i teleinformatycznego, uzbrojenia

oraz popraw stanu technicznego u ytkowych obiektów,
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposa e funkcjonariuszy,
- zmian struktury formacji poprzez zast pienie pracownikami cywilnymi cz ci

funkcjonariuszy pełni cych słu b na stanowiskach niezwi zanych bezpo rednio
z podstawowymi zadaniami formacji.
Program jest realizowany przez Komendantów Głównych: Policji, Stra y Granicznej

i Pa stwowej Stra y Po arnej oraz przez Szefa Biura Ochrony Rz du. Programem obj te s
równie komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Pa stwowej Stra y Po arnej. Minister
wła ciwy do spraw wewn trznych sprawuje nadzór nad realizacj przedsi wzi zwi zanych
z wykonywaniem Programu i dokonuje ocen realizacji poszczególnych przedsi wzi oraz
99
wielko ci wydatkowanych rodków bud etowych przeznaczonych na realizacj Programu
w poszczególnych formacjach.
47. Polskie Sztuczne Serce
Program został przyj ty uchwał Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. Program
finansowany jest z bud etu pa stwa i rodków pozabud etowych. Na realizacj programu
w 2008 roku zaplanowano w ustawie bud etowej kwot 6.500 tys. zł, w tym w cz ci 28 –
Nauka – 4.000 tys. zł oraz w cz ci 46 – Zdrowie – 2.500 tys. zł.
Celem programu jest:
- opracowanie i wdro enie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie

implantowan permanentn protez serca,
- rozpowszechnienie i rozwój kliniczny stosowania polskich protez serca w leczeniu

pacjentów z krytyczn niewydolno ci serca,
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technicznej w celu prowadzenia

kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.
48. Program wzmocnienia bezpiecze stwa zdrowotnego obywateli
Program został przyj ty uchwał Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r. Program
finansowany jest z bud etu pa stwa i rodków pozabud etowych. Na realizacj programu
w 2008 roku zaplanowano w ustawie bud etowej kwot 300.000 tys. zł.
Program skierowany jest do publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełni cych kluczow
rol w zabezpieczeniu realizacji potrzeb zdrowotnych. Jego realizacja zapewni nieprzerwane
i ci głe udzielanie wiadcze zdrowotnych ratuj cych ycie i zdrowie ludzi.
49. Wymiana migłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010
Program wieloletni przyj ty ustaw z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu

wieloletniego „Wymiana migłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” (Dz. U. Nr 122,
poz. 1022) finansowany jest w ramach cz. 46 – Zdrowie. W ramach rodków w kwocie
109.900 tys. zł zaplanowanych na realizacj programu w 2008 rok sfinansowany zostanie
zakup 5 migłowców. Byłyby to pierwsze migłowce zakupione w ramach programu –
bowiem przedłu aj ce si procedury uniemo liwiły planowany zakup migłowców w ramach
przyznanych rodków na 2007 rok (98.750 tys. zł).
50. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program został przyj ty ustaw z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu
wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143,
100
poz. 1200). Prowadzony jest w ramach cz ci 46 – Zdrowie, a okres realizacji programu
został ustalony na lata 2006 – 2015. Ł czna kwota nakładów z bud etu pa stwa wyniesie
2.500.000 tys. zł. Program finansowany jest z bud etu pa stwa i rodków pozabud etowych,
a roczne nakłady z bud etu pa stwa nie mog by mniejsze ni 250.000 tys. zł. W 2008 r.
rodki te zostan przeznaczone głównie na:
- doposa enie i modernizacj zakładów radioterapii w ramach programu utworzenia

w Polsce radioterapii onkologicznej,
- popraw standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca, w tym zakup

sprz tu niezb dnego do wła ciwej diagnostyki i leczenia raka płuca,
- zakup skanerów PET-CT oraz cyklotronu w ramach programu Tomografia Pozytonowa –

budowa sieci o rodków PET,
- unowocze nienie pracowni i metod diagnostycznych w o rodkach hematologicznych

w ramach Programu doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce,
z dostosowaniem do zalece UE i współpracy z „European Leukemia Net”,
- zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów,
- zakup sprz tu do diagnostyki chłoniaków dla o rodków koordynuj cych i regionalnych

w ramach Programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków zło liwych.
51. "Program dla Odry - 2006" realizowany 2002-2016
„Program dla Odry – 2006” przyj ty został ustaw z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98,
poz. 1067). Program prowadzony jest w ramach kilku cz ci bud etowych a jego
koordynatorem jest Pełnomocnik Rz du do Spraw Program dla Odry – 2006, którym jest
Wojewoda Dolno l ski. Na zadania przewidziane do wykonania w 2008 roku finansowane
przez dysponentów realizuj cych Program (Ministra rodowiska i 8 wojewodów)
zaplanowano wydatki w kwocie 96.418 tys. zł, z tego głównie na:
- ochron od powodzi Wrocławia oraz modernizacj Wrocławskiego W zła Wodnego,
- ochron od powodzi Ziemi Kłodzkiej (przedsi wzi cia na rzekach: Biała L decka,
Bystrzyca Dusznicka, cinawka, ochrona bezpo rednia miasta Kłodzka),
- prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym

miasta Nysa i Lewin Brzeski),
- budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płyn cej i w dorzeczu Warty,
- doko czenie budowy stopnia wodnego Malczyce,
- budow jazów: Chró cice, Uj cie Nysy,
- zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry: Wielowie Klasztorna na rzece Pro nie, Rzymówka
na rzece Kaczawie, Grobla na rzece Nysa Mała, Pielgrzymka na rzece Skora,
- napraw i modernizacj wałów w dorzeczu Odry wraz z Wart .
101
52. Program na rzecz społeczno ci romskiej w Polsce
Program na rzecz społeczno ci romskiej w Polsce ustanowiony uchwał Rady Ministrów

z dnia 19 sierpnia 2003 r. realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2004-2013
z mo liwo ci kontynuacji w latach nast pnych. Na jego realizacj w 2008 r. zaplanowano
rodki w rezerwie celowej w kwocie 10.000 tys. zł. W jego zakres wchodz sprawy: edukacji,
walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przest pstwom
popełnionym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy
o Romach w społecze stwie polskim, wiedzy o reformach dokonuj cych si w Polsce w ród
Romów.
Zasadniczym celem Programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w yciu

społecze stwa polskiego i zniwelowanie ró nic dziel cych t grup od reszty społecze stwa.
Szczególnie istotne jest doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak:
edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiej tno funkcjonowania
Romów w społecze stwie polskim.
53. Pomoc Pa stwa w zakresie do ywiania
Program został przyj ty ustaw z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu

wieloletniego „Pomoc Pa stwa w zakresie do ywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). Program
jest koordynowany przez ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego, we
współpracy z ministrem wła ciwym do spraw o wiaty i wychowania. Program jest
realizowany w gminach. Ł czna kwota nakładów z bud etu pa stwa wyniesie
2.000.000 tys. zł, w tym w 2008 r. – 500.000 tys. zł.
- wsparcie gmin w wypełnianiu zada własnych o charakterze obowi zkowym w zakresie

do ywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym
uwzgl dnieniem osób z terenów obj tych wysokim poziomem bezrobocia i ze rodowisk
wiejskich,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzie y poprzez

ograniczanie zjawiska niedo ywienia,
- upowszechnianie zdrowego stylu ywienia,
- poprawa poziomu ycia osób i rodzin o niskich dochodach,
- rozwój w gminach bazy ywieniowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb dzieci

i młodzie y.
102
54. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program został uchwał Rady Ministrów ustanowiony dnia 25 wrze nia 2006 r. Nr 162/2006,
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
Program jest realizowany w latach 2006 – 2016 (w 2008 r. realizacja Programu b dzie
kontynuowana) przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw
Wewn trznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komend
Główn Policji, Krajow Rad Radiofonii i Telewizji oraz wojewodów i marszałków
województw. W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na realizacj zada Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanowano dotacje celowe w wysoko ci
16.400 tys. zł.
W ramach Programu b d realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji

rz dowej, w szczególno ci tworzenie i prowadzenie specjalistycznych o rodków wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizowanie programów korekcyjno-
edukacyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.
55. O wi cimski Strategiczny Program Rz dowy. Etap III 2007-2011
Program został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pn. „O wi cimski Strategiczny Program Rz dowy. Etap
III 2007-2011”. Ł czna warto nakładów na realizacj Programu ze rodków bud etu
pa stwa wyniesie 30.000 tys. zł, w tym na 2008 r. zaplanowano rodki w wysoko ci
6.000 tys. zł, z tego na dotacje na realizacj zada bie cych – 50 tys. zł z przeznaczeniem
na utrzymanie i zagospodarowanie terenów Skarbu Pa stwa poło onych w bezpo rednim
s siedztwie Pa stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz wydatki maj tkowe –
5.950 tys. zł.
- uporz dkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Pa stwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau,
- poprawa dost pno ci komunikacyjnej O wi cimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób
doje d aj cych do pracy, korzystaj cych z usług i inwestorów,
- rozwój w O wi cimiu działalno ci edukacyjnej na poziome szkoły wy szej, zwi zanej

m.in. z problematyk praw człowieka, stosunków mi dzynarodowych i pokoju,
- renowacja obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.
103
3. Wynagrodzenia i zatrudnienie w pa stwowej sferze bud etowej
Stosownie do postanowie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu

wynagrodze w pa stwowej sferze bud etowej (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pó n. zm.) –
w dniu 14 czerwca 2007 r. Rada Ministrów przedło yła Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych propozycj redniorocznego wska nika wzrostu wynagrodze
w pa stwowej sferze bud etowej na 2008 r. w wysoko ci 102,3%, tj. na poziomie wska nika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r., prognozowane zatrudnienie
ogółem w pa stwowej sferze bud etowej na 2008 r. oraz przewidywane wykonanie
wynagrodze w roku 2007 dla pozostałych pracowników pa stwowej sfery bud etowej
nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze z podziałem na formy organizacyjno -
prawne oraz działy.
W terminie do dnia 20 lipca 2007 r. zgodnie z art. 7 ust. 5 wymienionej ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. nie nast piło uzgodnienie stanowiska w ramach Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno – Gospodarczych. W tej sytuacji Rada Ministrów zobowi zana jest przyj
do projektu ustawy bud etowej wysoko redniorocznego wska nika wzrostu wynagrodze
w pa stwowej sferze bud etowej nie ni sz od przedło onej Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych.
Rz d RP w dniu 27 sierpnia 2007 r. zawarł z NSZZ „Solidarno ” porozumienie

postanawiaj c, e wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej wzrosn w 2008 r.
w stosunku do roku bie cego o 9,3%. Wzrost ten ł cznie uwzgl dnia:
- wska nik wzrostu płac w sferze bud etowej – o 2,3%,
- wzrost płac netto wynikaj cy z redukcji składki rentowej od lipca 2007 r. i stycznia
2008 r. – około 6%,
- co najmniej 1% wzrost wynagrodze na modernizacj systemu wynagrodze
w administracji.
W zwi zku z powy szym rodki na podwy ki wynagrodze w wysoko ci 2,3% zostały
zaplanowane w bud etach wła ciwych dysponentów cz ci bud etowych.
Podwy szenie wynagrodze dla pracowników pa stwowej sfery bud etowej nast pi od
dnia 1 stycznia 2008 r.
W projekcie ustawy bud etowej na 2008 r. zostały uj te nast puj ce podstawowe

wielko ci charakteryzuj ce wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej:
1) dla pa stwowych jednostek bud etowych w podziale na cz ci i działy klasyfikacji

dochodów i wydatków bud etowych oraz na poszczególne grupy osób:
104
- kwoty wynagrodze (ł cznie z podwy k od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity
zatrudnienia dla osób obj tych mno nikowymi systemami wynagrodze ,
- kwoty wynagrodze (ł cznie z podwy k od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla osób
nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze (bez osób zajmuj cych
kierownicze stanowiska pa stwowe, osób zajmuj cych wysokie stanowiska
pa stwowe nieb d ce kierowniczymi stanowiskami pa stwowymi, członków korpusu
słu by cywilnej, etatowych członków samorz dowych kolegiów odwoławczych
i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rz dowego Centrum
Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urz du Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Słu by Celnej,
s dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ci lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwo ci albo przez niego nadzorowanej,
prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urz du Zamówie
Publicznych oraz ołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),
2) kwoty bazowe stanowi ce podstaw do okre lenia wynagrodze dla:
- osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe – w wysoko ci 1.766,46 zł,
- osób zajmuj cych wysokie stanowiska pa stwowe nieb d ce kierowniczymi

stanowiskami pa stwowymi, członków korpusu słu by cywilnej, etatowych członków
samorz dowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb
obrachunkowych, pracowników Rz dowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów
i aplikantów eksperckich Urz du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów
i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Słu by Celnej – w wysoko ci
1.837,10 zł,
- s dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ci lub innej jednostki

organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwo ci albo przez niego nadzorowanej
i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urz du
Zamówie Publicznych – w wysoko ci 1.493,42 zł,
- ołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysoko ci 1.493,42 zł.
Wy ej wymienione kwoty bazowe wynikaj ze zwaloryzowania kwot bazowych

przyj tych na 2007 r. redniorocznym wska nikiem wzrostu wynagrodze w wysoko ci
102,3 %.
Dane odno nie pa stwowych jednostek bud etowych obj tych przepisami ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r., dotycz ce:
- kwot wynagrodze i limitów zatrudnienia dla osób obj tych mno nikowymi systemami
wynagrodze ,
- kwot wynagrodze dla osób nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze ,
105
zawarte s w zał czniku nr 10 do projektu ustawy bud etowej. Prezentowane s one
w podziale na poszczególne grupy pracownicze, cz ci i działy klasyfikacji dochodów
i wydatków. Przy czym limity zatrudnienia ustala si ł cznie dla s dziów delegowanych do
Ministerstwa Sprawiedliwo ci lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi
Sprawiedliwo ci albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, asesorów i aplikantów
prokuratorskich.
Zgodnie z zał cznikiem nr 10 do projektu ustawy bud etowej na rok 2008

wynagrodzenia w pa stwowych jednostkach bud etowych wynosz ł cznie z rezerwami
celowymi 22.635.981 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy),
a bez rezerw celowych 21.651.435 tys. zł.
Wzrost wynagrodze w 2008 r. o 3.611.246 tys. zł w stosunku do ustawy bud etowej na

rok 2007 wynika głównie z nast puj cych tytułów:
- podwy ek wynagrodze o 2,3%, w wysoko ci około 472.000 tys. zł,
- wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 137.629 tys. zł,
- utworzenia rezerw celowych w wysoko ci 984.546 tys. zł i zaplanowania 1.912 osób

w rezerwach,
- wzrostu wynagrodze o 47.322 tys. zł zwi zanego z przyrostem o 450 etatów w Komisji
Nadzoru Finansowego, w zwi zku z przej ciem nowego zadania – nadzór bankowy
nało ony ustaw z dnia 19 wrze nia 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
- wzrostu etatów o 6.076, w tym 3.330 wynikaj cych ze zmian w ustawie o słu bie
wojskowej ołnierzy zawodowych polegaj cych na zmianie w systemie finansowania
ołnierzy słu by nadterminowej na kwot 62.738 tys. zł (dotychczas rodki te były
ujmowane w wiadczeniach, a zatem nie było ich w zał czniku 10),
- wzrostu uposa e o 255.441 tys. zł z tytułu planowanego wzrostu wska nika

wielokrotno ci kwoty bazowej o 0,16 pkt. dla ołnierzy zawodowych,
- wzrostu uposa e o 7.629 tys. zł z tytułu planowanego wzrostu wska nika wielokrotno ci
kwoty bazowej o 0,29 pkt. dla funkcjonariuszy Słu by Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Słu by Wywiadu Wojskowego,
- wzrostu o 21 % wydatków na wypłat nale no ci zagranicznej dla ołnierzy zawodowych

pełni cych słu b w kontyngentach wojskowych poza granicami pa stwa,
- skutków przechodz cych z 2007 roku przyrostu 285 etatów pracowników nieobj tych
mno nikowym systemem wynagrodze zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwo ci na
kwot 12.430 tys. zł oraz przyrostu w 2008 roku 816 etatów na kwot 45.458 tys. zł,
106
- skutków przechodz cych z 2007 roku przyrostu 43 etatów prokuratorów na kwot
4.427 tys. zł,
- wzrostu w 2008 roku uposa e prokuratorów wynikaj cych z ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw (awans poziomy prokuratorów i skrócenie okresu wymaganego do uzyskania
wy szych stawek awansowych z 7 do 5 lat) na kwot 19.083 tys. zł,
- przyrostu w 2008 roku 38 etatów prokuratorów oraz 25 etatów prokuratorów w MON oraz
zmian od dnia 1 lipca 2008 roku zasad wynagradzania prokuratorów (podwy szenie
wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej prokuratorów rejonowych o 0,3 pkt.) na kwot
36.159 tys. zł,
- skutków przechodz cych z 2007 roku z tytułu przyrostu 335 etatów funkcjonariuszy
Słu by Wi ziennej na kwot 12.617 tys. zł oraz przyrostu w 2008 roku 475 etatów
funkcjonariuszy na kwot 19.920 tys. zł, w zwi zku z realizacj „Programu pozyskiwania
17.000 nowych miejsc zakwaterowania w jednostkach penitencjarnych w latach
2006-2009”,
- skutków przechodz cych z 2007 roku z tytułu wzrostu wska nika wielokrotno ci kwoty
bazowej funkcjonariuszy Słu by Wi ziennej o 0,15 pkt. na kwot 16.943 tys. zł oraz
wzrostu w 2008 roku wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej o 0,33 pkt. na kwot
152.811 tys. zł.
- planowanego podwy szenia do 30% wynagrodze personelu medycznego wi ziennej

słu by zdrowia na kwot 7.402 tys. zł,
- wzrostu zatrudnienia o 1.134 etaty w 2008 roku w zwi zku z realizacj zadania pn.
„Zast pienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi” wynikaj cego z „Programu
modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony
Rz du w latach 2007-2009” w kwocie 46.780 tys. zł,
- realizacji w 2008 roku zadania pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposa e ”

wynikaj cego z „Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y
Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009” w kwocie 671.804 tys. zł, poprzez
podwy szenie wska ników wielokrotno ci kwoty bazowej stanowi cej przeci tne
uposa enie funkcjonariuszy w stosunku do roku poprzedniego dla poszczególnych
formacji o:
- 0,30 pkt. w Policji,
- 0,30 pkt. w Stra y Granicznej,
- 0,35 pkt. w Pa stwowej Stra y Po arnej,
- 0,30 pkt. w Biurze Ochrony Rz du.
107
Limit zatrudnienia w tych jednostkach bud etowych (bez rezerw celowych), zgodnie
z zał cznikiem nr 10 do projektu ustawy bud etowej wynosi 395.439 osób.
Natomiast zatrudnienie ogółem w pa stwowych jednostkach bud etowych obj tych

przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. wynosi 517.158 osób (bez rezerw celowych),
z tego 395.439 osób – zatrudnienie limitowane i 121.719 osób – nielimitowane zatrudnienie
pozostałych pracowników.
Podział zatrudnienia w układzie działowym przedstawia poni sze zestawienie:
WYSZCZEGÓLNIENIE ZATRUDNIENIE
(osoby)
1 2
OGÓŁEM 517 158
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9 474
Dział 020 - Le nictwo 8
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 503
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 231
Dział 500 - Handel 1 583
Dział 600 - Transport i ł czno 8 249
Dział 710 - Działalno usługowa 3 622
Dział 720 - Informatyka 3 988
Dział 750 - Administracja publiczna 103 424
Dział 752 - Obrona narodowa 138 443
Dział 753 - Obowi zkowe ubezpieczenia społeczne 782
Dział 754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 162 123
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwo ci 44 340
Dział 758 – Ró ne rozliczenia 849
Dział 801 - O wiata i wychowanie 6 511
Dział 803 - Szkolnictwo wy sze 85
Dział 851 - Ochrona zdrowia 22 228
Dział 852 - Pomoc społeczna 43
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 93
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 365
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 838
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 576
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 1 793
chronionej przyrody
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 7
108
Limit zatrudnienia, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm.) ustala si równie dla osób
nieobj tych przepisami ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., tj. zatrudnionych w urz dach
organów władzy pa stwowej, kontroli, ochrony prawa, s dach i trybunałach, wymienionych
w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz
w placówkach zagranicznych. Limit ten wynosi 20.090 osób i okre lony jest w zał czniku nr 11.
109
4. Finansowanie wybranych dziedzin
4.1. Rozwój gospodarczy, przedsi biorczo i konkurencyjno
Obecno w Unii Europejskiej stwarza Polsce ogromn szans zmniejszenia dystansu

do najwy ej rozwini tych społecze stw. Polska, b d c członkiem Unii Europejskiej, stała si
jednym z krajów realizuj cych cele odnowionej Strategii Lizbo skiej – wieloletniego
programu reform i zmian strukturalnych, maj cych uczyni obszar UE najbardziej
konkurencyjn gospodark wiata.
Rada Europejska dla szybszego i lepszego realizowania Strategii Lizbo skiej podj ła
decyzj o konieczno ci przygotowania trzyletnich krajowych programów reform (KPR),
przyjmowanych przez rz dy pa stw członkowskich po konsultacjach z ich parlamentami.
W polskim KPR uwzgl dniono m.in. ogólne cele Programu Konwergencji na lata 2004-
2007. Nadrz dnym celem Programu Konwergencji jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego, przy zachowaniu stabilno ci makroekonomicznej, tzn. utrzymanie poziomu
inflacji oraz wysoko ci deficytu sektora general government w granicach umo liwiaj cych
zachowanie stabilno ci kursu walutowego oraz spełnienie formalnych kryteriów z Maastricht.
Bior c powy sze pod uwag , w Krajowym Programie Reform jako cel na lata
2005-2008, przyj to utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjaj cego
tworzeniu nowych miejsc pracy.
Analiza sytuacji gospodarczej i społecznej wskazuje, e koniecznym warunkiem

przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia jest: naprawa finansów
publicznych i tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania europejskich funduszy
strukturalnych, pobudzanie przedsi biorczo ci i innowacyjno ci przedsi biorstw, promocja
zatrudnienia i wspieranie działa ograniczaj cych bezrobocie.
Jako priorytety polskiego Krajowego Programu Reform przyj to:
W obszarze polityki makroekonomicznej i bud etowej:
1. Konsolidacja finansów publicznych i poprawa zarz dzania finansami publicznymi.
W obszarze polityki mikroekonomicznej i strukturalnej:
2. Rozwój przedsi biorczo ci.
3. Wzrost innowacyjno ci przedsi biorstw.
110
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji
w sektorach sieciowych.
W obszarze polityki rynku pracy:
5. Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia.
6. Poprawa zdolno ci adaptacyjnych pracowników i przedsi biorstw poprzez inwestowanie

w kapitał ludzki.
KPR przygotowany na trzy lata, jest przedmiotem corocznej weryfikacji na podstawie

wska ników, które obrazuj skuteczno podj tych działa w kolejnych latach realizacji
Programu.
W 2008 r. zostanie opracowany kolejny KPR na lata 2009-2011.
1. Rozwój regionalny
Polityka regionalna pa stwa jest jednym z najwa niejszych instrumentów polityki rz du,
ł cz cym i koordynuj cym szereg działa sektorowych pa stwa oraz wspieraj cym działania
samorz dów na rzecz trwałego, zrównowa onego rozwoju, spójno ci społeczno-
gospodarczej i terytorialnej kraju oraz poprawy konkurencyjno ci wszystkich polskich
województw.
W celu realizacji tych zada Sejm RP uchwalił w roku 2006 ustaw o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, która stanowi ramy prawne okre laj ce sposób prowadzenia
polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Regulacja ta w szczególno ci odnosi si do
realizacji programów operacyjnych, które s współfinansowanie ze rodków Unii Europejskiej
w obecnej perspektywie finansowej obejmuj cej lata 2007-2013.
W roku bud etowym 2008 finansowane b d projekty realizowane w ramach programów

operacyjnych sektorowych/krajowych oraz regionalnych przyj tych na dwa okresy
programowania, tj. dotycz ce „starej” perspektywy 2004-2006 oraz „nowej” – 2007-2013.
Dokumentem programowym przyj tym na lata 2004-2006 jest Narodowy Plan Rozwoju
2004-2006, którego realizacja zgodnie z zasad n+2 b dzie trwała jeszcze do ko ca roku
2008. W ramach Planu realizowanych jest pi sektorowych programów operacyjnych,
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, program operacyjny Pomocy
Technicznej oraz dwa programy Inicjatywy Wspólnotowej - finansowane rodkami
pochodz cymi z funduszy strukturalnych UE.
111
Odr bnym programem realizowanym w roku 2008 przy pomocy rodków UE
pochodz cych z Funduszu Spójno ci jest Strategia wykorzystania Funduszu Spójno ci
finansuj ca znacz ce w skali kraju projekty z zakresu transportu i ochrony rodowiska.
Rok 2008 b dzie drugim rokiem realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
na lata 2007-2013 (NSRO) wspieraj cych wzrost gospodarczy i zatrudnienie, okre laj cym
kierunki wsparcia ze rodków finansowych dost pnych z bud etu UE w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci. Realizacja celów polityki rozwoju i spójno ci
okre lonych w NSRO b dzie odbywa si poprzez realizacj sze ciu krajowych programów
operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.
Rok 2008 b dzie tak e kolejnym rokiem, w którym jednostki samorz du terytorialnego
otrzymaj wsparcie finansowe z bud etu pa stwa na dofinansowania zada własnych
realizowanych przy u yciu wył cznie rodków krajowych w ramach kontraktów wojewódzkich
(w szczególno ci na kontynuowanie inwestycji zwi zanych z doko czeniem i modernizacj
samorz dowych szpitali).
ródłami finansowania zada słu cych realizacji celów rozwoju regionalnego b d :
- publiczne rodki krajowe, tj. rodki bud etu pa stwa oraz pa stwowych funduszy
celowych, rodki bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz innych rodków
jednostek ora form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,
- rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej i innych ródeł zagranicznych
- rodki prywatne.
2. Polityka proinwestycyjna
2.1. Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji realizowanych przez

przedsi biorców.
W celu przyspieszenia rozwoju regionalnego i ograniczenia negatywnych skutków

utrzymuj cego si wysokiego bezrobocia, a tak e transferu zaawansowanych technologii,
istotnego zwi kszenia nakładów inwestycyjnych w gospodarce oraz poprawy
konkurencyjno ci produktowej i technologicznej przedsi biorstw, a tak e rozbudowy sieci
kooperantów, ustanawiane s przez Rad Ministrów programy wieloletnie.
Programy te okre laj wielko nakładów inwestycyjnych, jakie maj ponie inwestorzy,
ilo nowych miejsc pracy, które maj zosta utworzone w okresie obowi zywania programu,
oraz wielko pomocy publicznej dla tych inwestorów. Pomoc t stanowi dotacje z bud etu
pa stwa, które s istotnym instrumentem przyci gania inwestycji oraz zach t do tworzenia
nowych miejsc pracy i ich utrzymania przez okres co najmniej 5 lat.
112
Realizacja uchwalonych programów wieloletnich ma głównie na celu:
- wspomaganie osi gni cia i utrzymania w dłu szym okresie wysokiego wzrostu PKB
poprzez wspomaganie najbardziej efektywnych i konkurencyjnych firm;
- zwi kszenie poziomu zatrudnienia i wykształcenia poprzez wspomagania

przeprowadzenia szkole specjalistycznych dla nowych pracowników;
- intensyfikacj procesu zwi kszania w strukturze gospodarki Polski udziału sektorów

o wysokiej warto ci dodanej, wspomagania rozwoju technologii społecze stwa
informacyjnego, w szczególno ci poprzez wspomaganie rozwoju technologii
informatycznych.
Istotnym celem programów wieloletnich jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla

inwestorów zagranicznych. Wsparcie udzielanie inwestorom stworzy bowiem przyjazny
klimat dla kolejnych inwestycji, wzmocniony zostanie równie wizerunek Polski jako kraju
sprzyjaj cego inwestorom.
2.2. Promocja eksportu
Jednym z priorytetowych celów polityki handlowej rz du jest wzrost udziału Polski

w mi dzynarodowej wymianie handlowej. Warunkiem jego realizacji jest zwi kszenie
efektywno ci narz dzi i programów promocji i wspierania eksportu, przyczyniaj ce si do
wzrostu konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw i ich produktów na rynkach
mi dzynarodowych, jak równie zapewnienie otoczenia instytucjonalnego, gwarantuj cego
nale yte ich funkcjonowanie. Zwi kszenie wolumenu eksportu jest jednym z czynników
pobudzania wzrostu gospodarczego.
W 2008 r. Ministerstwo Gospodarki realizowa b dzie szereg działa promocyjnych,

maj cych na celu kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, rozwój współpracy
gospodarczej z zagranic i przede wszystkim wzrost polskiego eksportu a tak e promocj
bezpo rednich inwestycji zagranicznych w Polsce.
Na promocj eksportu w roku 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 78.923 tys. zł, w tym
wydatki maj tkowe 500 tys. zł.
Ze rodków tych przewiduje si finansowanie realizacji nast puj cych instrumentów

promocji i wsparcia eksportu:
a) Dofinansowanie udziału polskich przedsi biorstw w targach i wystawach za granic

oraz dofinansowanie uczestnictwa polskich firm w wyjazdowych misjach
gospodarczych za granic zwi zanych z udziałem w targach.
113
Ww. instrumenty realizowane s w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, współfinansowanego ze rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
b) Dofinansowanie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze

wystawcy, udziału w bran owych misjach gospodarczych za granic , maj cych na
celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskiwania
niezb dnych dokumentów uprawniaj cych do wprowadzania towarów lub usług na
wybrany rynek zagraniczny.
Ww. instrumenty realizowane s w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (działanie 6.1 Paszport do eksportu), współfinansowanego ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
c) Dofinansowanie projektów maj cych na celu wspieranie promocji sprzeda y na

Jednolitym Rynku Europejskim i promocji eksportu, budow i rozwój systemu obsługi
inwestorów, promocj polskiej gospodarki na rynku mi dzynarodowym oraz
wspieranie inicjatyw istotnych dla promocji Polski (du e przedsi wzi cia o
charakterze mi dzynarodowym).
Ww. instrumenty realizowane s w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku
mi dzynarodowym), współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
d) Dofinansowanie kosztów organizacji konferencji, seminariów i innych imprez

promocyjnych po wi conych problematyce gospodarczej, promocji polskiej
gospodarki i eksportu.
e) Dofinansowanie bran owych projektów promocyjnych.
f) Zakup i dofinansowanie kosztów publikacji wydawnictw informacyjnych

i promocyjnych.
g) Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wyrobu wymaganych na rynkach

zagranicznych.
h) Przygotowanie materiałów promuj cych eksport publikowanych przez podmioty

zewn trzne, przede wszystkim przez organizacje samorz du gospodarczego,
instytucje o charakterze bran owym i regionalnym.
i) Dofinansowanie zakupów i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych na

potrzeby działalno ci promocyjnej Ministerstwa Gospodarki oraz polskich placówek
za granic .
j) Dofinansowanie działalno ci promocyjnej placówek zagranicznych.
114
k) Prowadzenie Portalu Promocji Eksportu, którego celem jest zbieranie, przetwarzanie
i udost pnianie w sieci internetowej wszystkim zainteresowanym podmiotom
informacji gospodarczych i handlowych. Informacje te adresowane s przede
wszystkim do polskich eksporterów oraz do potencjalnych zagranicznych importerów
polskich wyrobów.
2.3. Turystyka
Sektor ten odgrywa znacz c rol w rozwoju gospodarczym kraju i wielu regionów
Polski. Postrzegany jest jako sektor mog cy w istotny sposób wspomóc realizacj
programów rz dowych, w tym walki z bezrobociem. W strategiach rozwoju województw
wskazuje si , e turystyka nale y do sektorów, które mog zapewni dynamiczny rozwój
gospodarczy, a jednocze nie minimalizowa negatywne skutki koniecznych przekształce .
Istotnym elementem rozwoju tej dziedziny jest promocja turystyki. Wiod c rol w tym
zakresie odgrywa Polska Organizacja Turystyczna. Realizowane zadania b d skierowane
na promocj Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnienie funkcjonowania
i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na wiecie oraz inicjowanie
i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
Kontynuowana b dzie współpraca z regionalnymi i lokalnymi organizacjami

turystycznymi, które skupiaj zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w szczególno ci
jednostki samorz du terytorialnego, organizacje zrzeszaj ce przedsi biorców z dziedziny
turystyki, w tym samorz du gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszenia działaj ce
w tej dziedzinie.
Działania podejmowane w obszarze turystyki b d słu yły zwi kszeniu liczby

przejazdów turystów zagranicznych i rozwijaniu turystyki krajowej, rozwojowi sektora usług
hotelarskich i gastronomicznych, a w efekcie tworzeniu miejsc pracy.
Ponadto b d realizowane działania zwi zane z promocj uzdrowisk i turystyki

uzdrowiskowej oraz z infrastruktur turystyczn , w tym wytyczaniem, znakowaniem
i konserwacj szlaków turystycznych. Przewiduje si równie realizowanie zada słu cych
upowszechnianiu turystyki, w szczególno ci w ród dzieci i młodzie y.
W projekcie bud etu pa stwa na 2008 r. na realizacj działa planowanych w obszarze

turystyki zaplanowano kwot 49.066 tys. zł, w tym dotacj na zadania realizowane przez
Polsk Organizacj Turystyczn w wysoko ci 38.378 tys. zł.
115
3. Restrukturyzacja przemysłu
W obszarze „Przemysłu” w 2008 roku realizowane b d nast puj ce cele:
1. Restrukturyzacja i poprawa konkurencyjno ci wybranych gał zi przemysłu, w tym:
a) poprawa konkurencyjno ci górnictwa w gla kamiennego;
b) poprawa pozycji konkurencyjnej polskich stoczni;
c) monitoring procesów restrukturyzacyjnych;
2. Sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na rodowisko;
3. Wspieranie innowacyjno ci w przemy le.
W dniu 31 lipca 2007 r. Rada Ministrów przyj ła Strategi działalno ci górnictwa w gla
kamiennego w Polsce w latach 2007 –2015. Według tego dokumentu celem polityki pa stwa
w stosunku do sektora górnictwa w gla kamiennego jest racjonalne i efektywne
gospodarowanie zło ami w gla znajduj cymi si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak
aby zasoby te słu yły kolejnym pokoleniom Polaków.
Cel ten b dzie realizowany przez nast puj ce działania:
- zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego

zapotrzebowania na w giel kamienny, w tym równie poprzez wykorzystanie w gla do
produkcji paliw płynnych i gazowych;
- utrzymanie konkurencyjno ci polskiego w gla kamiennego w warunkach gospodarki

wolnorynkowej;
- zapewnienie stabilnych dostaw w gla kamiennego o wymaganej jako ci do odbiorców

krajowych i zagranicznych;
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa w gla kamiennego dla

zwi kszenia konkurencyjno ci cenowej, bezpiecze stwa pracy, ochrony rodowiska oraz
stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy w szczególno ci regionu
l skiego i małopolskiego.
W roku 2008 kontynuowane b d procesy likwidacyjne w górnictwie niew glowym,

prowadzone w Kopalni Soli „Wieliczka’ i „Bochnia”.
W celu poprawienia pozycji konkurencyjnej polskich przedsi biorstw, w roku 2008

kontynuowane b d dopłaty do kontraktów na statki, realizowane na podstawie ustawy z
dnia 3 marca 2005 r o dopłatach do umów na budow niektórych typów statków morskich
(Dz. U. Nr 48, poz. 448).
116
Realizowany b dzie nadal, przyj ty przez Rad Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium
Polski”.
W ramach wspierania innowacyjno ci w przemy le kontynuowana b dzie równie

realizacja programu wieloletniego „Doskonalenie systemów innowacyjno ci w produkcji i
eksploatacji w latach 2004-2008’”. Program zawiera projekty o charakterze aplikacyjnym,
realizowane z udziałem jednostek badawczych i wdra aj cych. Realizacja projektów
prowadzona jest przez powołanie do tego celu konsorcja i sieci naukowe.
Realizacja zało onych celów w ramach restrukturyzacji przemysłu.
W zakresie górnictwa w gla kamiennego realizowane b d zadania zwi zane z:
- likwidacj kopal , zabezpieczeniem kopal s siednich przed zagro eniami wodnymi oraz
odsalaniem wód dołowych w okresie likwidacji i po zako czeniu likwidacji kopal ;
- usuwaniem szkód górniczych wywołanych reaktywacj starych zrobów;
- wypłat ekwiwalentów za deputaty w glowe dla emerytów i rencistów górniczych z kopal

całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS;
- monitoring procesów restrukturyzacyjnych.
Wy ej wymienione zadania finansowane b d z dotacji w kwocie 368.000 tys. zł w cz.

20 - Gospodarka.
W celu zapobie enia zalaniu zakładów górnictwa w glowego eksploatuj cych zło a w
rejonie tzw. Niecki Bytomskiej, w roku 2008 kontynuowane b dzie równie finansowanie
działalno ci Centralnej Pompowni „Bolko Sp. z o .o. (kwota 12.000 tys. zł).
Dofinansowany zostanie równie zakup sprz tu ratowniczego w Centralnej Stacji

Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (w kwocie 2.500 tys. zł).
W sektorze górnictwa niew glowego kontynuowane b d prace zwi zane z likwidacj

niezabytkowych cz ci Kopalni Soli „Wieliczka” i „Bochnia” oraz utrzymaniem,
zabezpieczeniem i ratowaniem zabytkowych cz ci Kopalni Soli „Wieliczka”. Dotacje
bud etowe na ten cel wynios 66.000 tys. zł.
Sytuacja sektora hutnictwa elaza i stali b dzie na bie co monitorowana i oceniana.

Prowadzone b d równie analizy wpływu zmian cen na rynku elaza i stali na procesy
restrukturyzacyjne. Wydatki na ten cel wynios 100 tys. zł.
117
W zakresie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na rodowisko, kontynuowana
b dzie realizacja „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych
na terytorium Polski”, którego celem jest oczyszczenie, w ci gu 30 lat, terytorium Polski z
azbestu oraz usuni cie stosowanych od wielu lat wyrobów zawieraj cych azbest. W ramach
Programu prowadzone b d prace nad systemem monitoringu realizacji Programu,
wspieranie opracowania dokumentacji do oczyszczania z azbestu miejsc publicznych,
wspieranie inicjatyw samorz du terytorialnego w zakresie prac nad eliminacj azbestu,
szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie przepisów i procedur dot.
azbestu.
4. Przedsi biorczo – małe i rednie firmy
Rozwój przedsi biorczo ci
W 2008 roku kontynuowane b d działania zapisane w dokumencie strategicznym

pt. „Kierunki zwi kszania innowacyjno ci gospodarki na lata 2007-2013”, przyj tym przez
Rad Ministrów 4 wrze nia 2006 roku. Kluczowy cel polityki innowacyjnej został
zdefiniowany w tym dokumencie jako wzrost innowacyjno ci przedsi biorstw dla utrzymania
gospodarki na cie ce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych lepszych miejsc pracy.
W bud ecie na 2008 rok przewidziano rodki w wysoko ci 1.930 tys. zł

z przeznaczeniem na promowanie instrumentów wspieraj cych innowacyjno
przedsi biorstw oraz rozwój przedsi biorczo ci, poprzez realizacj nast puj cych działa :
- współudział w tworzeniu bazy danych o aktach prawnych UE odnosz cych si do sektora

małych i rednich przedsi biorstw EuLex;
- udzielanie dotacji na cz ciowe pokrycie kosztów udziału organizacji przedsi biorców

w pracach grup organizacji mi dzynarodowych;
- promowanie przedsi biorczo ci w ród studentów oraz przygotowanie ich do podj cia
działalno ci gospodarczej w tym promocja tworzenia i wspierania Akademickich
Inkubatorów Przedsi biorczo ci;
- organizacja i przeprowadzenie krajowej fazy konkursu „Europejskie Nagrody

Przedsi biorczo ci”;
- upowszechnianie wiedzy na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, organizowanie

konferencji oraz programy pilota owe, głównie wsparcie w zakresie doradztwa dla
podmiotów publicznych.
Instrumentem ukierunkowanym na ułatwianie przedsi biorcom dost pu do ródeł

finansowania działalno ci innowacyjnej jest ustawa z dnia 4 marca 2005 roku o Krajowym
Funduszu Kapitałowym (KFK). Krajowy Fundusz Kapitałowy rozpocz ł de facto działalno
16 lipca 2007 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na udzielanie przez
118
KFK wsparcia funduszom inwestycyjnym, w tym kapitału zal kowego, z przeznaczeniem na
inwestycje w innowacyjne przedsi biorstwa. KFK b dzie gromadził rodki finansowe
i udost pniał je funduszom kapitałowym, które z kolei inwestowa b d w małe i rednie
przedsi biorstwa o du ym potencjału rozwoju. KFK b dzie zatem inwestowa po rednio
w konkretne przedsi wzi cia jednak jedynie wspólnie z inwestorami prywatnymi, zach caj c
ich, poprzez bezzwrotne wiadczenia (na pokrycie cz ci kosztów analiz i nadzoru), do
aktywnego zainteresowania i inwestowania w sektor przedsi biorstw innowacyjnych.
W 2008 roku w bud ecie pa stwa na dokapitalizowanie Krajowego Funduszu

Kapitałowego przewidziano 16.400 tys. zł.
W zakresie wspierania rozwoju innowacyjno ci zaplanowano ponadto dalsz realizacj

programu wieloletniego „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji
i eksploatacji w latach 2004-2008”, który stanowi element wykonawczy strategicznych
programów rz dowych na rzecz wzrostu innowacyjno ci w Polsce. Program został
ustanowiony uchwał Rady Ministrów Nr 97/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
Nadzór nad realizacj Programu wykonuj minister wła ciwy do spraw nauki oraz
minister wła ciwy do spraw gospodarki. W zwi zku z powy szym w bud ecie na 2008 r.
(ostatni rok funkcjonowania programu) w cz ci 28 – Nauka zaplanowano rodki
w wysoko ci 13.100 tys. zł, natomiast w cz ci 20 - Gospodarka rodki w wysoko ci
4.800 tys. zł.
Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci
Zadania, jakie realizowa b dzie PARP w latach 2005-2008 okre lone zostały
w programach rozwoju gospodarki, w szczególno ci w zakresie wspierania:
1) rozwoju mikroprzedsi biorców, małych i rednich przedsi biorstw;
2) eksportu;
3) rozwoju regionalnego;
4) wykorzystania nowych technik i technologii;
5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów

ludzkich.
Agencja b dzie realizowa powy sze zadania w szczególno ci poprzez:
1) wiadczenie usług doradczych dla przedsi biorców, bezrobotnych i podmiotów

działaj cych na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów
ludzkich, które nie działaj dla zysku lub zysk przeznaczaj na cele statutowe;
2) organizowanie szkole i seminariów;
119
3) organizowanie przedsi wzi informacyjnych, promocyjnych, targowych
i wystawienniczych w kraju;
4) organizowanie, w porozumieniu z wła ciwymi instytucjami, przedsi wzi

informacyjnych i promocyjnych za granic ;
5) gromadzenie i udost pnianie informacji istotnych dla przedsi biorców i bezrobotnych;
6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;
7) wiadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rz dowej i organom

jednostek samorz du terytorialnego;
8) prowadzenie, pod nazw „Krajowy System Usług dla Małych i rednich

Przedsi biorstw”, rejestru podmiotów, które:
a) zapewniaj nale yte wiadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych

lub finansowych małym i rednim przedsi biorcom oraz osobom podejmuj cym
działalno gospodarcz ;
b) nie działaj dla zysku lub przeznaczaj zysk na cele zwi zane z zadaniami
realizowanymi przez Agencj ;
9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt. 8, organizowanie współpracy mi dzy

nimi oraz wiadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych;
10) realizacj projektów doradczych dla zagranicznych organizacji wspieraj cych

przedsi biorczo ;
11) realizacj zada w zakresie konkurencyjno ci i innowacyjno ci m.in. poprzez program

„Udział Polski w Programie Ramowym na rzecz konkurencyjno ci i innowacyjno ci
w latach 2008-2013” oraz realizacj wybranych działa w ramach PO IG.
Powy sze zadania b d realizowane przez PARP w ramach realizacji:
- Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw (SPO

WKP) w ramach działa 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 i poddziałania 2.2.1,
- Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w ramach

działania 2.3,
a tak e wdra aniem dodatkowych zada zwi zanych z nowym okresem programowania
2007-2013, w ramach którego Agencja b dzie zaanga owana w realizacj Kierunków
zwi kszania innowacyjno ci gospodarki na lata 2007-2013. W okresie programowania
2007-2013 Agencja b dzie zaanga owana w realizacj :
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w ramach działa 1.4, 3.1,
3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1, 8.2,
120
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich (PO KL) w ramach działania 2.1, 2.2,
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).
Ponadto zostanie rozszerzony ustawowy zakres działania PARP w zwi zku z zadaniami
przypisanymi Agencji w ramach Nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Zadania te b d
dotyczyły m.in. wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsi biorców, badania roli
mikro, małych i rednich przedsi biorców oraz przygotowania raportów w tym zakresie.
Agencja szacuje, e na 2008 rok planowane s wpływy w wysoko ci 2.552.561,0 tys. zł.
Planowane ródła wpływów PARP na 2008 rok to m.in.:
1) Dotacje z bud etu pa stwa w wysoko ci 1.868.000 tys. zł, w tym:
- dotacja podmiotowa PARP – w kwocie 65.000 tys. zł;
- dotacje celowe w kwocie 484.742 tys. zł;
- dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie

526.306 tys. zł;
- dotacje rozwojowe w kwocie 779.952 tys. zł;
- dotacja inwestycyjna w kwocie 12.000 tys. zł.
2) rodki otrzymane z Unii Europejskiej w wysoko ci 626.814 tys. zł.
3) Pozostałe przychody w wysoko ci 41.385 tys. zł.
Wydatki PARP w 2008 roku zostały oszacowane na poziomie 2.564.248 tys. zł. Na
wydatki te składaj si m.in. nast puj ce pozycje:
1) wypłaty wsparcia, w wysoko ci 2.336.529 tys. zł, które zostan przeznaczone

w szczególno ci na wsparcie beneficjentów w ramach programów SPO WKP, SPO RZL,
PO IG, PO KL i PO RPW;
2) rodki na inwestycje w kwocie 15.150 tys. zł przeznaczone m.in. na modernizacj

budynku, który ma by przekazany na siedzib PARP.
121
4.2. Infrastruktura
1. Transport
Podstaw do sporz dzenia projektu bud etu na 2008 rok w zakresie transportu s
nast puj ce dokumenty programowe: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)
oraz Strategia Rozwoju Kraju (SRK) i Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
(POIi ). Obok tych dokumentów w Ministerstwie Transportu trwaj prace nad Polityk
Transportow Pa stwa (PTP) do 2020r.
Strategia Rozwoju Transportu jest dokumentem planistycznym o rednim stopniu

ogólno ci, wyznaczaj cym kierunki rozwoju całego sektora transportu i poszczególnych
gał zi transportu do roku 2013. Równolegle do prac nad tym dokumentem prowadzone s
prace nad Programem Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko, w którym zamieszczone s
konkretne projekty lub grupy projektów współfinansowanych ze rodków unijnych. Trzeci
dokument strategiczny - PTP zawiera cele rozwojowe transportu do 2020 roku.
W my l tych dokumentów głównym celem działa w dziedzinie transportu jest

wspieranie inwestycji optymalizuj cych i podnosz cych jako systemu transportowego
kraju, z uwzgl dnieniem kosztów zewn trznych ponoszonych przez społecze stwo
i gospodark . Optymalizacji funkcjonowania systemu transportowego słu y d enie do
gał ziowej i terytorialnej integracji transportu.
Dla osi gni cia „spójno ci przestrzennej” kraju, przedsi wzi cia realizowane w sieciach
transportowych s dobierane w taki sposób, by w miar mo liwo ci tworzyły kolejne
(s siaduj ce) odcinki poł cze w danym korytarzu transportowym, czy na okre lonym
kierunku mi dzynarodowych poł cze transportowych. Działania dotycz ce infrastruktury
transportowej wygeneruj wi ksze efekty makro i mikroekonomiczne dopiero wówczas, kiedy
zostanie osi gni ty wy szy stopie spójno ci transportowej. Oznacza to konieczno
inwestowania w dłu szym horyzoncie czasowym, na długich odcinkach sieci, co przyniesie
widoczne efekty gospodarcze i społeczne. Dlatego działania przyj te do planów
realizowanych w okresie 2007-2013, b d kontynuowane w okresie nowej perspektywy
finansowej w latach 2013-2020.
W latach 2008-2013 działania transportowe b d skupione na:
- budowie autostrad i dróg ekspresowych
- budowie i modernizacji sieci kolejowej
- przebudowie dróg krajowych w ramach sieci TEN-T (transeuropejskich sieci transportu),
- infrastrukturze portów lotniczych,
122
- rozwoju systemów słu cych poprawie bezpiecze stwa ruchu drogowego,
- rozwoju systemów transportu kombinowanego
- rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.
W polskiej polityce transportowej konsekwentnie jest kładziony nacisk na

unowocze nienie infrastruktury kolejowej, stanowi cej główny rodek transportu
najbardziej przyjazny rodowisku naturalnemu. Celem strategicznym jest podniesienie
konkurencyjno ci transportu kolejowego w ramach zrównowa onego rozwoju systemu
transportowego kraju poprzez: reform strukturaln PKP, rozwój infrastruktury kolejowej
i obni enie kosztów społecznych funkcjonowania transportu kolejowego. Ten cel strategiczny
zostanie osi gni ty poprzez koncentracj wysiłków i wsparcia Rz du na modernizacji sieci
linii kolejowych o znaczeniu krajowym (ok. 12 tys. km). Pozostała cz sieci b dzie
modernizowana ze rodków własnych zarz dców i subsydiów regionalnych.
Prowadzona od kilku lat reforma transportu kolejowego ma na celu popraw sytuacji tej
gał zi transportu. Kontynuowane s działania zmierzaj ce do wzrostu konkurencyjno ci,
odzyskania płynno ci finansowej grupy PKP S.A. oraz restrukturyzacji organizacyjnej,
dostosowuj cej posiadane zasoby do skali prowadzonej działalno ci. Dzi ki dost powi do
rodków Unii Europejskiej zwi kszyła si skala inwestycji modernizacyjnych oraz liczba
projektów dotycz cych modernizacji i zakupów taboru do przewozów pasa erskich. Projekty
te b d skutkowa popraw jako ci usług kolejowych w najbli szych latach.
Wprowadzone w styczniu i lutym 2006 r. przepisy ustawowe (ustawa o Funduszu

Kolejowym i ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym) tworz długofalowe
rozwi zania w zakresie finansowania kolei. Daj bowiem podstaw do dofinansowania
z bud etu pa stwa, wykonywanych w ramach słu by publicznej, przewozów
mi dzywojewódzkich i mi dzynarodowych wykonywanych na obszarze kraju oraz dotowania
utrzymania i remontów powszechnie dost pnej infrastruktury kolejowej.
Kontynuuj c ten kierunek działa projekt ustawy bud etowej na rok 2008 przewiduje:
1) w zakresie konkurencyjno ci przewozów kolejowych – kontynuacj dostosowywania

wybranych linii kolejowych do pr dko ci 160 km/h dla ruchu pasa erskiego i 120 km/h
dla ruchu towarowego z maksymalnym naciskiem na o 221 kN. Wpłynie to na
skrócenie czasu podró y i popraw oferty przewozowej;
2) w zakresie tworzenia nowoczesnej sieci transportowej o znaczeniu mi dzynarodowym –

kontynuacj modernizacji linii kolejowych le cych na transeuropejskiej sieci
transportowej TEN-T,
123
W Korytarzu II: Linii E-20 na odcinkach: Mi sk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce –
Terespol, Rzepin granica pa stwowa, Pozna ski w zeł kolejowy.
W Korytarzu III: Linii E - 30, CE 30 na odcinkach: Legnica – Wrocław – Opole, Legnica –
W gliniec – Zgorzelec (granica pa stwa), W gliniec – Bielawa Dol. (granica pa stwa).
W Korytarzu VI: Linii E – 65 na odcinkach: Grodzisk Maz. – Zawiercie, Warszawa –
Gdynia Etap II;
3) w zakresie tworzenia nowoczesnych poł cze kolejowych mi dzy aglomeracjami

i w aglomeracjach – modernizacj linii kolejowej Warszawa-Łód Fabryczna Etap I na
odcinku Skierniewice-Łód Fabryczna. Zadanie jest realizowane z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego –
Transport;
4) w zakresie poprawy dost pu kolejowego do lotnisk - finansowanie modernizacji linii

kolejowej nr 8 Warszawa – Radom – Kielce na odcinku ł cz cym centrum Warszawy
z terminalem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Realizacja zadania zwi zana jest
z podpisanym w 2004 roku „Porozumieniem mi dzy Ministrem Infrastruktury, Miastem
Stołecznym Warszawa a PP „Porty Lotnicze” w sprawie realizacji infrastruktury
okołolotniskowej w zwi zku z budow w Warszawie Terminalu 2 Portu Lotniczego
im. F. Chopina”;
5) w zakresie powstrzymania degradacji infrastruktury kolejowej – obj cie

dofinansowaniem rodkami bud etowymi naprawy elementów systemu sterowania
ruchem i zasilania trakcyjnego, likwidacji „w skich gardeł” na liniach kolejowych
o du ych potokach ruchu. Roboty prowadzone b d na liniach obj tych umowami AGC
(AGTC oraz priorytetami II i III poziomu ustale Paneuropejskiej Konferencji
Transportowej – Kreta 1994 r.).
Podstawowym ródłem finansowania transportu kolejowego w 2008 roku b d rodki

bud etowe oraz rodki pochodz ce z Unii Europejskiej. Ustawa bud etowa przewiduje
kwot 610.000 tys. zł na zadania zwi zane z krajowymi przewozami pasa erskimi.
W ramach powy szej kwoty 370.000 tys. zł zostanie przeznaczone na refundacj
przewo nikom ustawowych ulg przejazdowych, a 240.000 tys. zł posłu y
dofinansowaniu pasa erskich przewozów mi dzywojewódzkich i mi dzynarodowych na
obszarze kraju wykonywanych w ramach słu by publicznej. Na zadania dotycz ce
infrastruktury kolejowej b dzie przeznaczona kwota 1.818.327 tys. zł, w tym
310.422 tys. zł stanowi wydatki na zadania realizowane w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci. W ramach powy szej kwoty 602.803 tys. zł b dzie
przeznaczone na utrzymanie linii kolejowych, co zapewni popraw stanu infrastruktury
oraz umo liwi obni enie stawek dost pu dla przewo ników. Kwota 1.215.524 tys. zł
zostanie przeznaczona na inwestycje w infrastruktur kolejow . Ponadto na
124
sfinansowanie inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wył cznie obronnym
przeznaczona b dzie kwota 14.100 tys. zł.
Drugim obszarem priorytetowego inwestowania w polski system transportowy s drogi

krajowe. Konieczno przyspieszenia programu budowy głównej sieci dróg w Polsce wynika
nie tylko z jej stanu oraz oczekiwa społecznych, ale tak e z potrzeby pilnego jej
dostosowania do standardów UE, do czego zobowi zuje Polsk Traktat Akcesyjny, w tym
przede wszystkim do nacisków 115 kN/o dopuszczanych w krajach zachodnioeuropejskich.
Dodatkowym impulsem do przy pieszenia budowy i przebudowy wybranych ci gów dróg
krajowych jest organizacja w Polsce i Ukrainie finałowego Turnieju Mistrzostw Europy
w piłce no nej EURO 2012. Transport drogowy wykonuj cy obecnie ponad 75% ogólnych
przewozów ładunków mierzonych w tonach, jest gał zi o absolutnie kluczowym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Rynek przewozów drogowych jest rynkiem zderegulowanym
i opartym na silnej konkurencji, a przez to bardzo sprawnym i szybko reaguj cym na zmiany
w otoczeniu gospodarczym. Prognozy dla tego rynku s bardzo korzystne i przewiduj
wzrost przewozów do 2013 r. o 20% - 35%.
W transporcie drogowym wa nym celem jest dalsza poprawa warunków przewozu

towarów i osób, ze szczególnym uwzgl dnieniem działa na rzecz wzrostu bezpiecze stwa
ruchu drogowego. Wpływ na bezpiecze stwo ruchu drogowego oraz na rodowisko
naturalne ma stan techniczny taboru samochodowego. Stan taboru u ywanego
w transporcie drogowym ładunków poprawia si i obecnie około połowy pojazdów to pojazdy
maj ce nie wi cej ni 10 lat. Szczególnie dobra jest sytuacja w transporcie
mi dzynarodowym, gdzie około 80% pojazdów ma nie wi cej ni 5 lat. Znacznie gorszy jest
stan autobusów, z których 73% ma wi cej ni 10 lat. W celu poprawy bezpiecze stwa ruchu
drogowego opracowano „Program Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego Gambit 2005”,
przyj ty przez Rad Ministrów w kwietniu 2005 r. do realizacji w okresie do 2013 r. Wydano
przepisy umo liwiaj ce wdro enie systemu tachografów cyfrowych, co powinno spowodowa
zasadnicz popraw skuteczno ci pracy organów kontrolnych w walce o przestrzeganie
przepisów dotycz cych czasu prowadzenia pojazdów w transporcie drogowym. Poprawie
bezpiecze stwa w transporcie słu y tak e wydanie polskiej wersji Umowy ADR dotycz cej
drogowego przewozu towarów niebezpiecznych oraz nowelizacja zwi zanych z tym
przepisów.
W ostatnim roku Rz d podj ł działania słu ce zwi kszeniu tempa budowy autostrad,
dróg ekspresowych i przebudowy dróg krajowych. Opracowano kompleksowy Program
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008 – 2012. Przewidywane efekty roku 2008
to przekazanie do eksploatacji 94 km autostrad, 132 km dróg ekspresowych i 100 km
obwodnic miast i 294 km przebudowanych kompleksowo istniej cych dróg krajowych
125
w ramach wzmocnie . Wzrastaj ce tempo budownictwa drogowego w latach 2006-2007
zostanie jeszcze wzmocnione w 2008 r. dzi ki przewidywanemu rozpocz ciu realizacji
powa nych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze rodków funduszy unijnych
w ramach realizacji programów wspomnianych wcze niej.
W 2008 r. w zakresie budownictwa drogowego przewiduje si :
1. Budow autostrad i dróg ekspresowych.
Realizowane b d : autostrada A-1 na odcinku od Nowych Marz do Strykowa oraz

od Pyrzowic do Gorzyczek (granica pa stwa), autostrada A-4 odcinki: Zgorzelec –
Krzy owa oraz Wielicka – Szarów, przebudowa jezdni południowej odcinka Olszyna
Golnice autostrady A-18, a tak e obwodnica Wrocławia A-8.
Realizowane b d odcinki nast puj cych dróg ekspresowych S-1, S-2, S-3, S-5, S-7,
S-8, S-10, S-11, S-17, S-19, S-22, S-69.
2. Dostosowanie dróg krajowych do normy naciskowej dla samochodów ci arowych

115 kN/o .
W ramach tego działania b d prowadzone w pierwszej kolejno ci roboty na drogach

stanowi cych ci gi mi dzynarodowe o zwi kszonym ruchu pojazdów ci arowych.
Realizowane b d wzmocnienia na odcinkach dróg krajowych nr : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16,

20, 50, 61, 63 i 81. Wzmacniane drogi krajowe przebiegaj w wi kszo ci w korytarzach
transportowych I, II, III i VI.
3. Wyprowadzenie ruchu drogowego z obszarów miejskich.
Wyprowadzenie ruchu drogowego z obszarów miejskich realizowane b dzie przez

budow obwodnic miast i miejscowo ci w ci gach dróg krajowych. Projekty do realizacji
wybierane s w oparciu o kryteria ruchowe, uci liwo ruchu dla mieszka ców oraz
wpływ na zmniejszenie liczby wypadków drogowych.
W 2008 r. planowana jest realizacja mi dzy innymi obwodnic nast puj cych
miejscowo ci: Wrocław /A-8/, Grójec /S-7/, Stargard /S-10/, Wyrzysk /S-10/, Ostrów
Wielkopolski /S-11/, Kowal /nr 1/, Mi dzyzdroje /nr 3/, Nowa Sól /nr 3/, Słupsk /nr 6/,
Pło sk /nr 7/, Augustów /nr 8/, Puławy /nr 12/, Ł knica /nr 12/, Wasilków /nr 19/,
Chojnice /nr 22/, Nowe Skalmierzyce /nr 25/, Konin /nr 25/, Biecz /nr 28/, My lina /nr 46/,
Gostynin /nr 60/.
4. Popraw stanu odcinków dróg w miastach i miejscowo ciach.
Odcinki dróg przebiegaj ce przez miasta s cz sto w złym stanie technicznym. Drogi te
wymagaj m.in. przebudowy skrzy owa , przebudowy sytemu odwodnienia,
wzmocnienia nawierzchni i budowy ci gów pieszych.
126
W 2008 roku planowane jest zako czenie przebudowy odcinków dróg krajowych
w miejscowo ciach: Starogard Gda ski /nr 22/, Pisz /nr 63/.
5. Zwi kszenie i wzmocnienie istniej cych obiektów mostowych oraz wiaduktów.
Mankamentem sieci dróg publicznych w Polsce jest niedostateczna liczba przepraw

mostowych oraz zły stan istniej cych mostów i wiaduktów.
Kontynuowana b dzie budowa mostów przez Wisł w Chełmnie w ci gu drogi krajowej

nr 1, w Nagnajowie w ci gu drogi krajowej nr 9 oraz w Puławach w ci gu drogi krajowej
nr 12, a tak e wiaduktów w Legionowie w ci gu drogi krajowej nr 61. Istotne znaczenie
dla transportu ma równie wzmocnienie istniej cych obiektów mostowych
zapewniaj cych popraw warunków ruchu, zapewnienie bezpiecze stwa u ytkowników,
wydłu enie trwało ci, a tak e niedopuszczenie do parali u komunikacyjnego na
najwa niejszych kierunkach transportowych w kraju.
6. Popraw bezpiecze stwa ruchu drogowego.
Realizacja celu „bezpiecze stwo ruchu drogowego” dotyczy miejsc szczególnie

niebezpiecznych o du ej ilo ci wypadków. Przewiduje si w tych miejscach przebudow
dróg i skrzy owa .
Podstawowym ródłem finansowania dróg krajowych b d rodki bud etowe, w tym

planowane w relacji do wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, rodki na
programy finansowane z bud etu Unii Europejskiej krajowe i podlegaj ce refundacji z UE
oraz kredyty z Mi dzynarodowych Instytucji Finansowych i rodki Krajowego Funduszu
Drogowego.
W bud ecie ministra wła ciwego do spraw transportu zaplanowana została kwota
9.070.965 tys. zł, w tym 2.276.083 tys. zł stanowi wydatki na zadania realizowane
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci.
Niezale nie od ww. kwot ródłem finansowania inwestycji drogowych realizowanych

przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad b d rodki Krajowego Funduszu
Drogowego w wysoko ci 1.996.700 tys. zł.
Obecnie w Polsce dynamicznie rozwijaj si przewozy transportem lotniczym. Du a

dynamika wzrostu przewozów lotniczych wymaga wielu kapitałochłonnych inwestycji
w rozwój infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej. Najwa niejsze inwestycje to m. in.:
- zako czenie budowy terminalu 2 wraz z towarzysz c infrastruktur w Porcie Lotniczym

Warszawa-Ok cie,
- budowa terminalu pasa erskiego w PL Rzeszów-Jasionka,
127
- budowa drugiego nowego terminalu pasa erskiego wraz z niezb dn infrastruktur
w PL Gda sk-R biechowo,
- budowa nowego terminalu pasa erskiego wraz z niezb dn infrastruktur w PL Katowice-

Pyrzowice,
- modernizacja drogi startowej z dostosowaniem do wymogów II kategorii oraz stra nicy

Lotniskowej Stra y Granicznej w PL Pozna - Ławica,
- rozbudowa istniej cego terminalu pasa erskiego w PL Kraków-Balice.
Budowa Terminalu 2 w PL Warszawa-Ok cie jest finansowana ze rodków kredytowych

i rodków własnych PP „Porty Lotnicze”, natomiast rozbudowa lotniczych portów
regionalnych b dzie realizowana ze rodków własnych udziałowców oraz funduszy UE.
Osiem portów lotniczych nale cych do sieci TEN-T (Szczecin-Goleniów, Gda sk-
R biechowo, Pozna -Ławica, Warszawa-Ok cie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice,
Wrocław-Strachowice, Rzeszów-Jasionka) w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz
pa stwowy organ zarz dzania ruchem powietrznym w zakresie inwestycji nawigacyjnych
b dzie miało mo liwo ubiegania si o wsparcie z Funduszu Spójno ci w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko”. Natomiast porty lotnicze spoza sieci TEN-T b d
mogły wykorzystywa wsparcie ze rodków UE w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych. Ponadto przewidziane jest dofinansowanie inwestycji zwi zanych
z bezpiecze stwem ruchu lotniczego we wszystkich portach lotniczych z Europejskiego
Maj c na uwadze rosn ce potrzeby niskokosztowych linii lotniczych oraz konieczno

ograniczenia uci liwo ci lotów dla aglomeracji warszawskiej prowadzone s prace w celu
zaadoptowania i uruchomienia na cele cywilnej komunikacji lotniczej lotniska w Modlinie.
Zostan tam przeniesione przede wszystkim loty tanich linii, loty czarterowe oraz lotnictwa
ogólnego. Kontynuowane s prace analityczne dotycz ce koncepcji budowy nowego lotniska
centralnego dla Polski.
2. Ł czno
W obszarze ł czno przewiduje si kontynuacj realizacji programu pn. Program

wieloletni "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społecze stwa informacyjnego" na lata
2005 – 2008.
Głównym celem Programu wieloletniego, przyj tego przez Rad Ministrów uchwał
nr 205/2004 z dnia 31.08.2004 r., koordynowanego przez Instytut Ł czno ci, jest wsparcie
działania organów administracji w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej
i teleinformatycznej oraz w zakresie technik informacyjnych, w aspektach społecznych,
128
prawnych, ekonomicznych, normalizacyjnych, jak i technicznych zmierzaj cych do budowy
społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Opracowanie ekspertyz oraz studiów wykonalno ci, słu y wsparciu organów

administracji w zakresie nast puj cych grup tematycznych:
1) Rynek telekomunikacyjny i teleinformatyczny, usługi ł czno ci elektronicznej - aspekty

regulacyjne, ekonomiczne, społeczne.
2) Rynek telekomunikacyjny i teleinformatyczny - aspekty techniczne i normalizacyjne.
3) Rynek usług pocztowych.
4) Gospodarka widmem oraz kompatybilno elektromagnetyczna.
5) Systemy ł czno ci na potrzeby administracji pa stwowej.
6) Przekazywanie jednostek miar w telekomunikacji zgodnie z wymaganiami jako ci.
7) Komputerowe wspomaganie decyzji na potrzeby administracji pa stwowej.
W bud ecie na 2008 r. zaplanowano na ten cel kwot 3 mln zł.
3. Gospodarka morska
Kolejnym obszarem inwestowania w polski system transportowy jest gospodarka

morska. Do najwa niejszych działa , które realizowane b d w roku 2008, nale
inwestycje maj ce na celu rozwój portów morskich o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej oraz czterech mniejszych portów – Kołobrzeg, Darłowo, Police
i Elbl g. Przedsi wzi cia słu y b d wzmocnieniu portów morskich jako w złów
transportowych, ł cz cych transport l dowy z transportem morskim oraz umo liwi :
- wykształcenie nowych systemów i powi za mi dzygał ziowych, zmierzaj cych do

rozwini cia multimodalnego systemu transportowego, oferuj cego załadowcom przewozy
„od drzwi do drzwi” oraz usługi logistyczne,
- podniesienie poziomu bezpiecze stwa eglugi morskiej,
- popraw dost pu do portów od strony morza i l du,
- popraw stanu infrastruktury portowej.
Zadania zwi zane z rozwojem portów morskich o podstawowym znaczeniu dla

gospodarki narodowej oraz czterech mniejszych portów – Kołobrzeg, Darłowo, Police
i Elbl g b d współfinansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Funduszu Spójno ci, natomiast programy ochrony brzegów morskich
i ochrony ycia ludzi na morzu oraz rodowiska naturalnego b d finansowane przede
wszystkim ze rodków bud etu pa stwa.
129
Wsparcie z bud etu pa stwa w 2008 roku dla wskazanych wy ej celów w gospodarce
morskiej w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport obejmuje:
- modernizacj wej cia do portu wewn trznego w Gda sku,
- przebudow falochronu głównego w porcie Gdynia wraz z modernizacj systemu

nawigacyjnego.
Realizacja tych zada powinna zako czy si w 2008 r.
W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko” planowane jest

współfinansowanie projektów urz dów morskich dotycz cych przebudowy falochronów oraz
nabrze y, zabezpieczenia brzegów Morza Bałtyckiego od strony otwartego morza oraz
zakupu jednostek pływaj cych. Ponadto – w ramach Programu – Morska Słu ba
Poszukiwania i Ratownictwa (Słu ba SAR) w Gdyni b dzie równie współfinansowa
budow statku ratowniczego I kategorii.
Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego, Akademia Morska w Szczecinie b dzie realizowa m.in. projekty:
„Budowa specjalistycznego o rodka szkoleniowego ratownictwa” oraz „Budowa centrum
symulacyjnego terminalu LNG i symulatora ładunkowego”.
W ród zada o priorytetowym znaczeniu wymieni nale y budow falochronu

osłonowego dla portu zewn trznego w winouj ciu. B dzie to inwestycja o strategicznym
znaczeniu dla Pa stwa, która ze wzgl du na konieczno niezakłóconego trybu prac b dzie
finansowana przy pomocy rodków bud etowych. Przedsi wzi cie to b dzie stanowi
nierozerwaln cz tzw. gazoportu, czyli winoujskiego terminalu LNG. Na rok 2008
zaplanowano na ten cel 25.000 tys. zł.
Finansowaniem ze rodków bud etowych w 2008 roku obj ta jest równie rozbudowa
portu w Kołobrzegu (inwestycja kontynuowana).
Realizacja ww. zada ma na celu zwi kszenie bezpiecze stwa eglugi morskiej,
konkurencyjno ci portów w zakresie dost pu dla wi kszych jednostek pływaj cych,
zapobieganie kolizji statków, popraw stanu technicznego falochronów i nawigacji.
Ochron ycia ludzi na morzu i rodowiska naturalnego obejmuje wprowadzony uchwał

Rady Ministrów nr 70/2001 z dnia 12 czerwca 2001 roku „Program Rozwoju Słu b
Ratownictwa Morskiego”. Ma on na celu zapewnienie utrzymania zdolno ci, zarówno słu by
poszukiwania i ratowania ycia ludzkiego, jak i słu by zwalczania zagro e i zanieczyszcze
rodowiska morskiego, do pełnej realizacji zada wynikaj cych z ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o bezpiecze stwie morskim. W roku 2006 Rada Ministrów przyj ła uchwał
wprowadzaj c „Program Rozwoju Słu b Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009”,
130
uwzgl dniaj cy korekt zada wyszczególnionych w Programie na lata 2002-2006
i dostosowuj cy zadania w nim przewidziane do obecnych potrzeb Morskiej Słu by
Poszukiwania i Ratownictwa. W ramach realizacji Programu w 2008 roku przewiduje si :
- budow statków ratowniczych I-ej kategorii,
- budow bazy zwalczania zanieczyszcze w winouj ciu.
Na wydatki zwi zane z realizacj ww. zada zaplanowano 42.358 tys. zł.
Ochrona brzegu morskiego b dzie realizowana w ramach przyj tego ustaw z dnia
28 marca 2003 roku „Programu ochrony brzegów morskich”, którego podstawowym
zało eniem jest zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.
W jego ramach podejmowane b d zadania dotycz ce:
- budowy, rozbudowy i utrzymania systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów

nadmorskich, w tym usuwania uszkodze w systemie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego brzegów morskich,
- zapewnienia stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 roku i zapobiegania zanikowi
pla ,
- monitorowania brzegów morskich, a tak e czynno ci, prac i bada dotycz cych ustalenia
aktualnego stanu brzegów morskich maj ce na celu wskazanie koniecznych
i niezb dnych działa zmierzaj cych do ratowania brzegów morskich.
Preferowanym sposobem ochrony brzegów jest proekologiczne, sztuczne zasilanie

piaskiem pozyskiwanym z dna morskiego.
W ramach Programu ochrony brzegów morskich w 2008 roku Urz dy Morskie planuj
wykonanie nast puj cych inwestycji:
- modernizacj umocnie brzegowych na odcinku Władysławowo - Jastrz bia Góra,

Jastarnia-Ku nica, Ku nica-Chałupy; na Zalewie Wi lanym (doko czenie remontu ostrogi
w Nowej Pasł ce); w rejonie Łeby, Ustki, Jarosławca, Darłówka, Sarbinowa, Kołobrzegu
oraz D wi yna;
- budow umocnie brzegowych na mierzei jeziora Bukowo, jeziora Jamno, w okolicy

Ustronia Morskiego, w K tach Rybackich;
- sztuczne zasilanie piaskiem Półwyspu Helskiego w okolicach Ku nicy, Władysławowa

(wraz z systemem przesyłowym przy porcie) oraz na odcinku Ku nica-Jastarnia; klifu
w Jastrz biej Górze;
- kontynuacja stabilizacji zbocza klifu wraz z odwodnieniem w Jastrz biej Górze;
131
- budow opaski brzegowej zabezpieczaj cej podstaw klifu w miejscowo ci Rewal.
W celu realizacji zada wynikaj cych z Programu zaplanowano na 2008 r. kwot

26.000 tys. zł.
Program ochrony brzegów morskich b dzie kontynuowany do 2023 roku.
Ponadto w zakresie innych zada podejmowanych przez administracj morsk

w bud ecie na rok 2008 zapewnia si rodki na:
- działania maj ce na celu utrzymanie ł czno ci alarmowej i bezpiecze stwa zgodnie

z wymaganiami przepisów mi dzynarodowych,
- wiadczenie usługi morskiej osłony meteorologicznej i hydrologicznej dla eglugi,
- powołanie organu ds. technicznego badania wypadków morskich (Pa stwowa Komisja
Bada Wypadków Morskich) w celu dostosowania polskiego systemu badania wypadków
morskich do wymogów mi dzynarodowych.
4. Informatyzacja
W projekcie bud etu na rok 2008 wydatki na finansowanie zada w obszarze

informatyzacja zaplanowano w kwocie 63.545 tys. zł. rodki te uj to w cz ci 27 –
Informatyzacja oraz w cz ci 83 – rezerwy celowe pn. ” rodki na informatyzacj oraz
upowszechnianie szerokopasmowego dost pu do Internetu”.
W 2008 r. wydatki w obszarze informatyzacja przeznaczone zostan przede wszystkim

na realizacj zada wynikaj cych z ustawy o informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne. Ponadto rodki te zaplanowano na monitorowanie realizacji
polityki w zakresie informatyzacji administracji oraz społecze stwa informacyjnego, zadania
zwi zane z zapewnieniem dost pu do informacji publicznej w formie elektronicznej,
promocj społecze stwa informatycznego poprzez upowszechnianie umiej tno ci
informatycznych w społecze stwie.
Działania te maj na celu rozbudow infrastruktury usług informatycznych, wzrost

efektywno ci przepływu informacji wewn trz administracji oraz zwi kszenie liczby usług
publicznych dost pnych drog elektroniczn .
132
5. Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa
W 2008 r. w obszarze budownictwo i gospodarka mieszkaniowa przewiduje si :
1. Kontynuowanie uruchomionych w 2007 r. programów :
- finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych, noclegowni

i domów dla bezdomnych;
- finansowego wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
Program finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych,

noclegowni i domów dla bezdomnych realizowany jest na podstawie ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W ramach programu udzielana jest
bezzwrotna finansowa pomoc dla jednostek samorz du terytorialnego oraz organizacji
po ytku publicznego realizuj cych inwestycje w celu stworzenia schronienia dla
najubo szych obywateli. Inwestycje te mog polega zarówno na budowie nowych
budynków, adaptacji ju istniej cych obiektów, a nawet zakupie (ewentualnie remoncie) lokali.
Program finansowego wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania realizowany

jest na podstawie ustawy z dnia 8 wrze nia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu własnego mieszkania. Program ten umo liwia redniozamo nym
rodzinom, których dot d nie było sta na własne mieszkanie, zaci gni cie kredytu na
sfinansowanie mieszkania lub domu jednorodzinnego o powierzchni u ytkowej
nieprzekraczaj cej ustawowego limitu. Pomoc pa stwa realizowana jest w formie dopłat
do oprocentowania kredytu, przez pierwszych 8 lat spłaty, w wysoko ci 50% odsetek
okre lonych w oparciu o kalkulacyjn stop procentow .
ródłem finansowania ww. programów jest Fundusz Dopłat, na zasilenie którego planuje
si przeznaczy w 2008 r. kwot 185.000 tys. zł, czyli na poziomie wydatków roku 2007.
2. Kontynuowanie programów przyczyniaj cych si do rozwoju mieszkalnictwa na wynajem

oraz do poprawy jako ci ju istniej cych zasobów mieszkaniowych, tj.:
- społecznego budownictwa na wynajem;
- poprawy efektywno ci energetycznej zasobów mieszkaniowych, lokalnych sieci

ciepłowniczych i lokalnych ródeł ciepła, poprzez wspieranie przedsi wzi
termomodernizacyjnych.
Budownictwo społeczne na wynajem jest przeznaczone dla osób, których nie sta na
własne mieszkanie (w tym na zakup mieszkania z wykorzystaniem preferencyjnego
kredytu), a które nie wymagaj jeszcze pomocy w formie mieszkania socjalnego.
ródłem tego programu s rodki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który zostanie
zasilony w 2008 r. kwot 280.000 tys. zł, tj. na poziomie wydatków na ten cel roku 2007.
133
Rozwój programu termomodernizacji i zwi kszone zapotrzebowanie na wypłat premii
termomodernizacyjnych, znalazło wyraz w zwi kszonym zasileniu Funduszu
Termomodernizacji, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2008 r. na ten
cel zaplanowano kwot 270.000 tys. zł, co stanowi 108% wydatków roku 2007.
3. Dalsz realizacj zobowi za wynikaj cych z:
- wypłat premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na oszcz dno ciowych

ksi eczkach mieszkaniowych, wystawionych do dnia 23 pa dziernika 1990 r.,
- wykupu odsetek od niektórych kredytów mieszkaniowych zaci gni tych przez

spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r.
Realizacja tych zada wynika z ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pa stwa w
spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych i dotyczy zobowi za podj tych
w przeszło ci wobec posiadaczy oszcz dno ciowych ksi eczek mieszkaniowych oraz
wobec osób zamieszkuj cych w budynkach mieszkalnych finansowanych kredytami
zaci gni tymi w przeszło ci przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wydatki te b d
realizowane a do czasu zlikwidowania wszystkich ksi eczek mieszkaniowych, a tak e
do czasu spłaty przez kredytobiorców zadłu enia z tytułu kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami.
W 2008 r. na rozliczenia z bankami z tytułu refundacji wypłaconych wcze niej premii

gwarancyjnych wła cicielom ksi eczek mieszkaniowych zaplanowano kwot
348.000 tys. zł, co stanowi 99,4% wydatków w roku 2007, a z tytułu przej ciowego
wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych zaplanowano kwot 130.000 tys. zł, tj. na
poziomie roku 2007.
134
4.3. Nauka i edukacja, sport
1. Nauka
Rozwój nauki wspieraj cej budow gospodarki opartej na wiedzy, podobnie jak w roku
2007, b dzie nadrz dnym celem działa podejmowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy szego w roku 2008.
Podstawowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2008 wynikaj ze strategicznych

obszarów badawczych oraz priorytetowych bada Krajowego Programu Ramowego
i dotycz wspierania bada naukowych bezpo rednio słu cych społecze stwu, rozwojowi
gospodarki i wzrostowi jej konkurencyjno ci.
Realizacja powy szych zada jest zwi zana z reorganizacj systemu prowadzenia
działalno ci badawczo-rozwojowej, zmierzaj c do:
- zwi kszenia konkurencyjno ci nauki polskiej poprzez prowadzenie bada naukowych na

poziomie uznawanym za wysoki przez mi dzynarodowe rodowiska naukowe,
- zwi kszenia konkurencyjno ci przyznawania rodków na nauk ,
- zwi kszenia udziału polskich naukowców w mi dzynarodowych przedsi wzi ciach

i programach badawczych,
- zwi kszenia wpływu bada naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju,
- unowocze nienia infrastruktury badawczej nauki polskiej.
Wyzwania te wynikaj z post puj cej globalizacji, członkostwa Polski w Unii Europejskiej
oraz ze zmiany hierarchii zada , co powoduje konieczno stałego doskonalenia organizacji
i finansowania bada naukowych i prac rozwojowych.
Podstawowe działania podejmowane w 2008 roku b d polegały na: zwi kszeniu

efektywno ci publicznego finansowania nauki, zwi kszeniu współpracy jednostek naukowych
z przedsi biorstwami, zmianach systemowych, organizacyjnych i prawnych umo liwiaj cych
efektywne realizowanie polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, rozwijaniu
współpracy mi dzynarodowej oraz promocji nauki i innowacyjno ci w społecze stwie.
Zwi kszenie efektywno ci wydatkowania rodków bud etowych na nauk wymaga

koncentracji rodków na programach o strategicznym znaczeniu dla Polski z zachowaniem
synergii przez odpowiednie powi zanie priorytetów nauki polskiej i nauki z UE.
Nowoczesnym i sprawdzonym w praktyce narz dziem, które ma pomóc w wypracowaniu
135
kierunków rozwoju nauki polskiej jest Narodowy Program Foresight. W tym celu wdra ane s
tak e zmiany systemowe, organizacyjne i prawne.
W obszarze nauki działa powołane w 2007 roku Narodowe Centrum Bada i Rozwoju,
którego podstawowym zadaniem jest wspieranie ministra wła ciwego do spraw nauki
w zakresie zarz dzania i finansowania strategicznymi dla pa stwa i polskiej gospodarki
programami badawczymi. Celem działalno ci Centrum jest osi gni cie koncentracji rodków
finansowych na priorytetowych zadaniach, w szczególno ci z zakresu atomistyki,
alternatywnych ródeł energii, ochrony zdrowia i rozwoju nowych technologii.
W 2008 r. kontynuowana b dzie restrukturyzacja i konsolidacja jednostek naukowych,

co pozwoli na rozszerzenie oferty rynkowej na usługi badawczo-rozwojowe oraz
racjonalizacj kosztów działania ww. jednostek. Nowe programy i przedsi wzi cia
podejmowane przez ministra wła ciwego do spraw nauki wspomaga b d restrukturyzacj
jednostek naukowych, przeprowadzan przez organy sprawuj ce nadzór nad tymi
podmiotami.
Rok 2008 jest kolejnym rokiem wzrostu nakładów bud etowych na nauk . Wydatki te
wzrastaj nominalnie o 11,2%.
W projekcie bud etu na wydatki w obszarze nauki zaplanowano (ł cznie z wpływami

gromadzonymi na Funduszu Nauki i Technologii Polskiej) 4.214.115 tys. zł. Wydatki na
finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej ustalono na poziomie
181.637 tys. zł.
W roku 2008 nadal najpowa niejsz pozycj wydatków zaplanowanych na nauk

stanowi b d rodki na działalno statutow jednostek naukowych oraz badania własne
szkół wy szych – 1.915.192 tys. zł (46,7%). rodki te pozwol na kontynuowanie zmian
organizacyjnych i strukturalnych jednostek naukowych w celu zwi kszenia ich potencjału
badawczego oraz rozwoju kadry naukowej.
Kwot 1.014.192 tys. zł, tj. 24,7% nakładów na nauk planuje si przeznaczy na
finansowanie projektów badawczych i celowych. rodki te zostan w szczególno ci
przeznaczone na projekty słu ce zwi kszeniu zastosowa wyników bada naukowych
w praktyce gospodarczej.
Na współprac naukow i naukowo-techniczn przewidziano 163.851 tys. zł

z przeznaczeniem na współfinansowanie udziału polskich naukowców w ró nego rodzaju
przedsi wzi ciach mi dzynarodowych.
Na unowocze nienie infrastruktury badawczej nauki polskiej w bud ecie nauki na 2008
rok zaplanowano 491.995 tys. zł. W ramach tej kwoty finansowane b d inwestycje
136
budowlane, zakupy aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa i utrzymanie
infrastruktury informatycznej nauki.
Na działalno i zadania realizowane przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju

przewidziano kwot 423.380 tys. zł.
W obszarze nauki kontynuowane b d prace w zakresie tworzenia Centrum Nauki

Kopernik, placówki, która jako jedna z najnowocze niejszych w Europie przyczyni si do
budowania wizerunku naszego kraju jako pa stwa inwestuj cego w nauk i edukacj .
Zadania z obszaru nauki realizowa b dzie tak e Polska Akademia Nauk - pa stwowa
instytucja naukowa działaj ca poprzez wyłonion w drodze wyborów korporacj uczonych
oraz podległe Akademii placówki naukowe.
Działalno naukowa Akademii, w szczególno ci działalno statutowa jej placówek

naukowych, inwestycje słu ce celom naukowym oraz badania naukowe realizowane
w ró nych formach projektów badawczych, jest finansowana ze rodków bud etowych
przewidzianych na nauk , ujmowanych w cz ci bud etu pa stwa, któr dysponuje minister
wła ciwy do spraw nauki.
Natomiast wydatki Polskiej Akademii Nauk, ujmowane w cz ci 67 bud etu pa stwa,

zaplanowane na 2008 r. w kwocie 56.473 tys. zł, przeznaczone zostan na finansowanie
struktury korporacyjnej tej instytucji, współprac naukow z zagranic oraz działalno
pomocniczych placówek naukowych pełni cych rol infrastruktury działalno ci naukowej,
w tym bibliotek, archiwów, zagranicznych stacji naukowych. Akademia dysponowa b dzie
ponadto rodkami spoza bud etu pa stwa, które przeznaczy na promowanie nowatorskich
bada i inwestycje w zakresie działalno ci naukowej.
Wspomagaj cym ródłem finansowania zada w obszarze nauki jest Fundusz Nauki
i Technologii Polskiej zasilany rodkami pochodz cymi z przychodów uzyskanych
z prywatyzacji (2%). W 2008 r. planuje si uzyska z tego tytułu 46.000 tys. zł. rodki
zostan przeznaczone na inwestycje słu ce potrzebom bada naukowych i prac
rozwojowych.
2. Edukacja
O wiata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
O wiata i wychowanie jest spójnym systemem kształcenia i wychowania obejmuj cym

ró ne poziomy kształcenia w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. W systemie tym
uczestnicz dzieci, młodzie i doro li nabywaj c wiedz ogóln lub zawodow , a tak e
umiej tno ci.
137
W roku 2008 oraz w latach nast pnych system o wiaty b dzie modernizowany w celu
sprostania przemianom zachodz cym w kraju oraz w wiecie:
- rosn cej powszechno ci kształcenia na poziomie rednim,
- procesom demograficznym, a tak e mobilno ci społecznej wymuszaj cej gł bokie zmiany

w sieci szkół i placówek o wiatowych,
- przemianom w obyczajowo ci i postawach, zagro eniom wychowawczym, otwarto ci na

wiat,
- pogł bianiu si ró nic materialnych i rodowiskowych (zjawiska wykluczenia) przy

ogromnym wpływie rodowiska rodzinnego na losy edukacyjne,
- nowym, zwi zanym ze współczesn cywilizacj i otwarciem na wiat, kompetencjom

niezb dnym na rynku pracy (j zyki obce, technologie informacyjno – komunikacyjne,
przedsi biorczo , nowe zawody),
- wzrostowi liczby dzieci i młodzie y wymagaj cych wzmo onej i zindywidualizowanej

pomocy ze wzgl du na ró nego rodzaju zaburzenia rozwojowe,
- wzrostowi znaczenia uczenia si przez całe ycie, przy jednoczesnym braku takich
nawyków i postaw w społecze stwie.
W celu realizacji zamierze strategicznych w obszarze o wiaty, Minister Edukacji

Narodowej, we współpracy z zainteresowanymi resortami, samorz dami oraz partnerami
społecznymi w 2008 roku b dzie podejmował nowe inicjatywy oraz kontynuował wcze niej
rozpocz te zadania:
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzie y poprzez:
- zmniejszanie ró nic w dost pie do edukacji wynikaj cych z trudnej sytuacji

materialnej uczniów oraz ró nic mi dzy poszczególnymi regionami kraju, o rodkami
wielkomiejskimi i wiejskimi, czemu słu y b dzie rozwój systemu pomocy materialnej
dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego,
- tworzenie warunków umo liwiaj cych pobieranie nauki we wszystkich typach szkół
przez dzieci i młodzie niepełnosprawn oraz niedostosowan społecznie, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
a tak e umo liwienie uczniom niepełnosprawnym realizowanie zindywidualizowanego
procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zaj rewalidacyjnych zgodnie
z programem rz dowym „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa,
skoordynowana i ci gła pomoc dziecku zagro onemu niepełnosprawno ci lub
niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”,
138
- dostosowanie kierunków, tre ci i form kształcenia do wymogów rynku pracy, w tym
kształtowanie u uczniów postaw przedsi biorczo ci sprzyjaj cych aktywnemu
uczestnictwu w yciu gospodarczym; zmieniaj cy si rynek pracy wymusza elastyczne
formy uzyskiwania i zmiany kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej
umo liwiaj cej nabywanie nowych kompetencji i podwy szanie poziomu ju zdobytej
wiedzy,
- umo liwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów

nauczania oraz uko czenia szkoły ka dego typu w skróconym czasie, a tak e tworzenie
warunków do rozwoju zainteresowa i uzdolnie uczniów przez organizowanie zaj
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywno ci społecznej i umiej tno ci
sp dzania czasu wolnego,
- upowszechnianie znajomo ci j zyków obcych poprzez nauczanie j zyka angielskiego od

pierwszej klasy szkoły podstawowej,
- wspomaganie przez szkoł wychowawczej roli rodziny w zwi zku z nasilaj cymi si
zjawiskami patologii społecznej w celu przeciwdziałania tym zjawiskom,
- tworzenie warunków do upowszechniania w szkole tre ci patriotycznych,
- ochron uczniów przed niepo danymi tre ciami zawartymi na stronach internetowych,
- popraw bezpiecze stwa uczniów i wychowanków poprzez sukcesywne wprowadzanie

systemów monitoruj cych wej cia do szkół i placówek,
- popraw profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach,
- upowszechnianie dost pu do szkół ponadgimnazjalnych, umo liwiaj cych dalsze

kształcenie w szkołach wy szych,
- popraw jako ci kształcenia poprzez:
- dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz kształcenie w dwóch

kierunkach w uczelniach przyszłej kadry szkół i placówek o wiatowych,
- promowanie nowatorstwa dydaktyczno-wychowawczego,
- wzmacnianie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi

i niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowymi.
W resorcie edukacji trwaj prace nad Rz dowym programem rozwoju edukacji na

obszarach wiejskich. Jest to dokument interdyscyplinarny, adresowany do rodowisk
wiejskich. Zało enia programu przewiduj :
- wspieranie rozwoju najmłodszych dzieci oraz upowszechnianie wychowania

przedszkolnego na obszarach wiejskich,
139
- popraw jako ci procesu kształcenia – podnoszenie poziomu wiedzy i umiej tno ci
absolwentów szkół wiejskich,
- podnoszenie kompetencji nauczycieli wiejskich,
- zwi kszanie dost pu do edukacji dla niepełnosprawnych mieszka ców wsi,
- aktywizowanie rodowisk wiejskich do podejmowania działa o charakterze edukacyjnym,

społecznym i kulturalnym,
- d enie do efektywniejszego wykorzystania bazy szkolnej na obszarach wiejskich,
- rozwój umiej tno ci wykorzystania komputera oraz Internetu w yciu codziennym

obywatela na wsi.
Realizatorami zada edukacyjnych b d współdziałaj ce ze sob , cho zachowuj ce

odr bne kompetencje i to samo , organy administracji rz dowej i samorz dowej, szkoły
i placówki o wiatowe, a tak e organizacje pozarz dowe i pracodawcy.
rodki na realizacj przedstawionych zamierze pochodzi b d z bud etu pa stwa,

bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz z innych ródeł. Planowane jest równie
wsparcie rozwoju o wiaty ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
W ustawie bud etowej na 2008 r. na finansowanie zada o wiaty przewidziano

32.017.058 tys. zł. Gros rodków w tym obszarze tj. 29.056.617 tys. zł skierowanych
zostanie do jednostek samorz du terytorialnego w formie cz ci o wiatowej subwencji
ogólnej. W ramach cz ci o wiatowej subwencji ogólnej przekazywane s rodki na
funkcjonowanie szkół i placówek o wiatowych prowadzonych przez jednostki samorz du
terytorialnego. Nale y mie na uwadze, i zadania o wiatowe w ok. 91% finansowane s
przez jednostki samorz du terytorialnego.
Podział cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na poszczególne jednostki samorz du

terytorialnego zostanie dokonany za pomoc algorytmu uwzgl dniaj cego zakres zada
realizowanych przez te jednostki, m.in. liczb uczniów lub wychowanków, rodzaj oraz typ
szkół i placówek, a tak e struktur zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych szczeblach
awansu zawodowego.
Oprócz cz ci o wiatowej subwencji ogólnej bud ety samorz dów w zakresie o wiaty
zostan zasilone dodatkowo strumieniem dotacji z bud etu pa stwa przeznaczonych na
dofinansowanie systemu pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowanie pracodawcom
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz innych zada
zwi zanych z wdra aniem reformy systemu o wiaty.
140
W roku 2008 z bud etu pa stwa na pomoc materialn dla uczniów planuje si
przeznaczy ok. 679.213 tys. zł. Znaczna cz tych rodków skierowana zostanie do gmin,
dla których realizacja powy szego celu jest zadaniem własnym.
W ramach ww. kwoty finansowane lub dofinansowywane b d :
- stypendia i zasiłki losowe wypłacane bezpo rednio przez szkoły w ramach Narodowego
Programu Stypendialnego, w oparciu o przepisy ustawy o systemie o wiaty,
- stypendia w ramach Rz dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

pochodz cych z rodzin byłych pracowników pa stwowych przedsi biorstw gospodarki
rolnej na lata 2006-2008,
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- działania maj ce na celu dofinansowanie zakupu podr czników szkolnych dla uczniów,
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzie y pochodz cej z rodzin najubo szych.
Na funkcjonowanie szkół i placówek o wiatowych prowadzonych przez wła ciwych

ministrów zaplanowane zostały na 2008 r. rodki w ł cznej wysoko ci 743.480 tys. zł, z tego
w bud ecie cz ci:
- 15 – S dy powszechne – 29. 400 tys. zł,

- 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 506.320 tys. zł,
- 32 – Rolnictwo – 67.348 tys. zł + 7.600 tys. zł = 74.948 tys. zł,
- 37 - Sprawiedliwo – 97.770 tys. zł,
- 41 - rodowisko – 35.042 tys. zł.
Na finansowanie zada wykonywanych przez kuratorów o wiaty – organów

odpowiedzialnych m.in. za realizacj polityki o wiatowej pa stwa oraz współprac przy
tworzeniu i realizacji regionalnej i lokalnej polityki o wiatowej, sprawowanie nadzoru
pedagogicznego nad szkołami i placówkami o wiatowymi oraz placówkami doskonalenia
nauczycieli, współdziałanie w sprawach warunków rozwoju dzieci i młodzie y, przewidziano
136.565 tys. zł.
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 77.520 tys. zł, w tym na centralny zakup

autobusów szkolnych – 30.900 tys. zł.
Szkolnictwo wy sze
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na finansowanie zada w obszarze

szkolnictwa wy szego zaplanowano 11.106.371 tys. zł. rodki te uj te zostały w bud ecie
ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego oraz w bud etach ministrów
141
nadzoruj cych uczelnie medyczne, artystyczne, wojskowe, morskie i uczelnie słu b
pa stwowych. Ponadto na dofinansowanie zada szkolnictwa wy szego przewidziano rodki
w rezerwach celowych w kwocie 326.845 tys. zł.
Zapewnienie wszystkim obywatelom mo liwo ci kształcenia na poziomie wy szym

stanowi jedn z podstawowych funkcji pa stwa. Edukacja akademicka jest
podstawowym narz dziem rozwoju współczesnego wiata. Wzrost poziomu
wykształcenia stanowi istotny czynnik przyczyniaj cy si do budowania opartego na
wiedzy społecze stwa przyszło ci, pełniejszego wykorzystania zasobów pracy,
pozytywnie oddziałuje na stopie integracji społecznej, tym samym stanowi c kluczowe
narz dzie wzrostu i wzmacniania konkurencyjno ci gospodarki.
W 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego, we współpracy z zainteresowanymi

resortami, b dzie kontynuował realizowane dotychczas zadania oraz podejmował nowe
inicjatywy zmierzaj ce do:
- zapewnienia powszechno ci szkolnictwa wy szego,
- wsparcia procesu studiowania,
- podnoszenia poziomu wykształcenia, jako ci kształcenia i kadr naukowych,
- poszerzania współpracy mi dzynarodowej w obszarze szkolnictwa wy szego.
D c do upowszechnienia wy szego wykształcenia w społecze stwie polskim pa stwo

wspiera finansowo działalno dydaktyczn wykonywan przez szkoły wy sze. Na ww.
działalno z bud etu pa stwa przekazane zostan uczelniom publicznym dotacje na
zadania zwi zane z:
- kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
- kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
- kształceniem kadr naukowych,
- utrzymaniem uczelni,
- kształceniem i rehabilitacj lecznicz studentów niepełnosprawnych.
W 2008 r. podejmowane b d tak e działania maj ce na celu rozwój infrastruktury

szkolnictwa wy szego. Wykorzystanie rodków zaplanowanych na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji budowlanych w obiektach dydaktycznych, takich jak wydziały, instytuty,
aule, biblioteki, czy obiekty sportowe, b dzie słu y zapewnieniu odpowiedniej bazy
dydaktycznej do procesu kształcenia.
142
Ponadto planuje si rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół wy szych, co
pozwoli na zwi kszenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla
gospodarki opartej na wiedzy.
Zwi kszenie dost pno ci wykształcenia wy szego dla osób w trudnej sytuacji
materialnej i osób niepełnosprawnych realizowane b dzie głównie poprzez udzielania
bezpo redniej pomocy materialnej. W bud ecie pa stwa na 2008 r. zaplanowano rodki,
które zostan przekazane uczelniom na wypłat stypendiów socjalnych, stypendiów na
wy ywienie, stypendiów mieszkaniowych, stypendiów specjalnych dla osób
niepełnosprawnych, stypendiów za wyniki w nauce oraz na zapomogi. Ponadto przewidziano
rodki na potrzeby Funduszu Po yczek i Kredytów Studenckich, z którego spłacane s
odsetki od kredytów pobranych przez studentów oraz pokrywane skutki finansowe umorze
spłaty kredytów studenckich.
Wsparcie procesu studiowania realizowane b dzie tak e poprzez działania zmierzaj ce

do poprawy warunków studiowania, tj. dotowanie zada inwestycyjnych polegaj cych na
budowie lub modernizacji domów i stołówek studenckich, dofinansowanie wydawania
podr czników szkolnych, refundacj składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów
i doktorantów niepodlegaj cych ubezpieczeniu z innego tytułu, dofinansowanie
przedsi wzi polegaj cych na organizowaniu i animowaniu czasu wolnego studentów.
Zwi kszenie konkurencyjno ci polskiego szkolnictwa wy szego planuje si osi gn

poprzez tworzenie wysokich standardów kształcenia. W ramach tego zadania finansowana
b dzie działalno Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej, do kompetencji której nale y
przedstawianie opinii i wniosków dotycz cych utworzenia uczelni, przyznania uczelniom
uprawnie do prowadzenie studiów na danym kierunku i okre lonym poziomie kształcenia,
dokonywanie oceny kształcenia na danym kierunku oraz przestrzegania warunków
prowadzenia studiów.
Ponadto w celu zach cenia do zaanga owania w proces dydaktyczno-naukowy

nauczycieli akademickich i studentów w bud ecie 2008 r. zaplanowano rodki na nagrody
dla nauczycieli akademickich za osi gni cia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za
całokształt dorobku oraz na stypendia ministra dla studentów za osi gni cia w nauce
i wybitne osi gni cia sportowe.
Poszerzenie współpracy mi dzynarodowej w obszarze szkolnictwa wy szego

realizowane b dzie poprzez przyznawanie stypendiów studenckich, sta owych
i doktoranckich dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne oraz dla młodzie y
polonijnej studiuj cej w miejscu zamieszkania, jak równie wiadcze stypendialnych,
143
rodków na wy ywienie, zakwaterowanie i przejazdy dla cudzoziemców – stypendystów
MNiSW.
Realizacja ww. zadania polega b dzie równie na wspieraniu nauczanie j zyka

polskiego. W tym celu planuje si zakup materiałów metodyczno-dydaktycznych dla
zagranicznych o rodków akademickich oraz organizacj letnich kursów j zyka i kultury
polskiej dla cudzoziemców
W obszarze szkolnictwa wy szego finansowane s równie jednostki wspomagaj ce

funkcjonowanie uczelni: Biuro Uznawalno ci Wykształcenia i Wymiany Mi dzynarodowej,
Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Parlament Studentów Rzeczpospolitej
Polskiej oraz Rada Główna Szkolnictwa Wy szego.
3. Sport
Współczesne rozwi zania w obszarze kultury fizycznej i sportu id w kierunku ł czenia

szeroko rozumianego poj cia sportu z innymi obszarami działalno ci pa stwa, zale nie
od narodowych priorytetów.
Sport jest jedn z istotnych warto ci dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.
Rol pa stwa w obszarze kultury fizycznej i sportu, na miar standardów rozwini tych krajów
Unii Europejskiej jest przede wszystkim stwarzanie warunków i dbało o prawidłowy rozwój
poprzez tworzenie prawa reguluj cego zasady uczestnictwa i działalno ci w sporcie,
subsydiowanie ze rodków bud etowych oraz pa stwowych funduszy celowych, tj. Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów zada
w zakresie: sportu powszechnego, maj cego na celu upowszechnianie aktywno ci fizycznej
dzieci i młodzie y; aktywno ci fizycznej społecze stwa, a tak e promocj sportu osób
niepełnosprawnych; sportu kwalifikowanego, obejmuj cego swym zasi giem przygotowania
olimpijskie, budow nowoczesnych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu, szkolenie
młodzie y uzdolnionej sportowo, kształcenie i doskonalenie specjalistów.
Jednocze nie przyznanie Polsce i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy

w Piłce No nej EURO 2012 oznacza konieczno wywi zania si z przyj tych zobowi za
i udzielonych gwarancji dotycz cych szerokiego zakresu działa , a w szczególno ci
przygotowania infrastruktury u yteczno ci publicznej, w tym infrastruktury sportowej.
Realizacja tych zada znajduje si w kompetencjach zarówno organów administracji
rz dowej, jak i jednostek samorz du terytorialnego.
144
Rozwój powszechno ci i dost pno ci sportu w społecze stwie
Działania w obszarze sportu powszechnego maj na celu zwi kszanie uczestnictwa

społecze stwa polskiego w systematycznej aktywno ci sportowej wpływaj cej na rozwój
człowieka, jego zdrowie i jako ycia, stymuluj cej jego aktywno społeczn i zawodow .
Priorytet w sporcie dla wszystkich stanowi zadania na rzecz rozwoju sportu

w rodowisku wiejskim, akademickim, rodzinie, w ró nych grupach społecznych
i zawodowych oraz promowanie aktywno ci fizycznej w kontek cie zapobiegania nadwadze
i otyło ci.
Odr bne programy sportowe realizowane s w rodowiskach osób niepełnosprawnych.

Zadania sportu osób niepełnosprawnych wynikaj z szeroko rozumianych celów rehabilitacji,
pełni c wiele funkcji, m.in.: lecznicz , wychowawczo-psychologiczn , socjalizacyjn ,
społeczno-ekonomiczn oraz integracyjn .
Zadania z tego obszaru realizowane b d przy stałej współpracy z organizacjami

pozarz dowymi realizuj cymi zadania z zakresu sportu powszechnego, szczególnie
z organizacjami po ytku publicznego i ogólnopolskimi stowarzyszeniami działaj cymi
w sferze kultury fizycznej i sportu.
Priorytetowo traktowane b d projekty o ogólnopolskim zasi gu działania, słu ce

umacnianiu i rozbudzaniu aktywno ci sportowej oraz wyrównywaniu dost pu do kultury
fizycznej, ze szczególnym uwzgl dnieniem młodzie y, rodowisk słabych ekonomicznie,
niewydolnych społecznie i zagro onych patologiami.
Rozwój sportu kwalifikowanego
Przy współpracy polskich zwi zków sportowych planuje si tworzenie warunków

organizacyjnych i finansowych sprzyjaj cych powoływaniu nowych klubów sportowych
oraz utrzymanie i rozwój dotychczas istniej cych.
Głównym zadaniem jest przygotowanie reprezentacji narodowej do igrzysk olimpijskich,

mistrzostw Europy i wiata przy udziale polskich zwi zków sportowych. Zało enia
programowe opieraj si na rozwijaniu tych dyscyplin, które przynosz najwi cej medali
i punktów oraz takich, w których pozycja w wiecie naszych zawodników oraz potencjał
szkoleniowy i zaplecze infrastruktury sportowej stwarzaj szanse na uzyskanie w niedalekiej
przyszło ci wysokiej pozycji w wiatowym współzawodnictwie. Realizacja tego zadania
b dzie odbywa si m.in. poprzez: stworzenie odpowiednich warunków szkoleniowo-
treningowych na potrzeby kadry narodowej i olimpijskiej, zwi kszenie wykorzystania
mo liwo ci obiektów sportowych dla organizacji du ych imprez o charakterze
145
widowiskowym, zwi kszenie roli bada diagnostyczno-naukowych w procesie szkolenia
oraz zwi kszenie roli i zakresu opieki medycznej w procesie szkoleniowym.
W 2008 r. priorytetem i wyzwaniem dla polskiego sportu b dzie ko cowa faza

przygotowa do udziału reprezentacji Polski w letniej olimpiadzie Pekin’2008.
Jednocze nie w 2008 r. kontynuowane b d przygotowania do udziału w kolejnych

zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odb d si w Vancouver w 2010 r.
Kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
Proces kształcenia kadry specjalistów i wolontariuszy odbywa si b dzie jak

dotychczas w oparciu o baz rozbudowanej sieci pa stwowych szkół akademickich, płynnie
dostosowuj cych swoje struktury i programy do rozwoju wiedzy i wymogów zmieniaj cej si
rzeczywisto ci.
Realizacja tego celu b dzie polegała na doskonaleniu, rozszerzeniu i modyfikacji

programu szkolenia młodzie y uzdolnionej sportowo oraz młodzie owego systemu
współzawodnictwa sportowego, tworzeniu standardów nauczania specjalistów w dziedzinie
sportu, wdra aniu programu szkolenia dwuzadaniowego oraz prowadzeniu Akademii
Trenerskiej.
Rozwój infrastruktury sportowej
Realizacja tego celu zmierza do stworzenia warunków dla dalszego rozwoju inwestycji
sportowych, polegaj cych w głównej mierze na: realizacji inwestycji o charakterze
remontowo-modernizacyjnym dla ratowania istniej cych zasobów i podnoszenia standardu
obiektów sportowych do poziomu mi dzynarodowego, uzupełnianiu istniej cych kompleksów
sportowych o brakuj ce elementy obiektów i urz dze , realizacji systemów monitorowania
obiektów sportowych w dostosowaniu ich do wymogów unijnych, budowie obiektów
specjalistycznych, których brak zasadniczo warunkuje dalszy rozwój dyscyplin sportu,
wa nych w procesie przygotowa do mistrzostw Europy, wiata i igrzysk olimpijskich,
modernizacji i budowie w poszczególnych województwach, dla potrzeb społeczno ci
lokalnych obiektów sportowych (budowa osiedlowych, miejskich, gminnych o rodków sportu
i rekreacji oraz obiektów sportowych).
Zadania te finansowane b d w głównej mierze ze rodków z dopłat do stawek w grach

stanowi cych monopol Pa stwa, w ramach rodków pochodz cych z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej oraz rodków pozyskiwanych przez jednostki samorz du terytorialnego.
146
W projekcie bud etu na 2008 rok na realizacj przyj tych celów w obszarze kultury
fizycznej i sportu zostały zaplanowane rodki w ł cznej wysoko ci – 924.634 tys. zł. ródłem
finansowania b dzie bud et pa stwa – 359.766 tys. zł oraz rodki pa stwowych funduszy
celowych, tj. Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 14.288 tys. zł
i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 550.580 tys. zł. Nakłady te zaplanowano w cz ci
25 - Kultura fizyczna i sport, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Nakłady bud etowe w głównej mierze kierowane b d na realizacj zada w zakresie

sportu kwalifikowanego – 216.902 tys. zł, tj. przygotowa do Igrzysk Olimpijskich Pekin’2008
i Vancouver’2010 mistrzostw wiata i Europy oraz zawodów mi dzynarodowych o podobnej
randze. Odbywa si to b dzie przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej Centralnego
O rodka Sportu, którego głównym celem działalno ci jest zapewnienie warunków
materialnych i organizacyjnych dla potrzeb centralnego szkolenia sportowego, przede
wszystkim kadry narodowej i olimpijskiej.
W zwi zku z przyznaniem Polsce współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce No nej EURO
2012, priorytetowym zadaniem w 2008 r. b d prace zwi zane z realizacj programu
wieloletniego pn. „Budowa Narodowego Centrum Sportu”, na które w bud ecie ministra
wła ciwego do spraw sportu, poza rodkami pochodz cymi z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, zaplanowano nakłady w wysoko ci 60.000 tys. zł. Ponadto na koordynacj
przygotowa do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce No nej EURO 2012 przeznaczono
36.345 tys. zł.
Finansowana b dzie tak e działalno Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie -

3.790 tys. zł, tj. badania antydopingowe obejmuj ce organizowanie kontrolnych bada
antydopingowych, opracowywanie przepisów i programów walki z dopingiem w sporcie
oraz przeprowadzanie kontroli ich przestrzegania, prowadzenie edukacji profilaktycznej.
W projekcie bud etu uwzgl dniono równie wydatki na zadania w zakresie sportu
powszechnego - 21.864 tys. zł, zlecane przede wszystkim stowarzyszeniom działaj cym
w sferze kultury fizycznej i sportu. rodki te przeznaczone zostan głównie na realizacj
programów rozwoju kultury fizycznej w rodowisku wiejskim, akademickim oraz zada
na rzecz kultury fizycznej w rodzinie, wojsku i policji, a tak e na stypendia dla zawodników
niepełnosprawnych. W tym zakresie celem nadrz dnym jest promowanie wszelkich form
ruchu i aktywno ci fizycznej we wszystkich rodowiskach społecznych, poprzez zapewnienie
mo liwo ci uczestnictwa w sporcie powszechnym jak najwi kszej liczby osób, niezale nie od
wieku, płci, miejsca zamieszkania, zamo no ci i stopnia sprawno ci, zgodnie z potrzebami
i zainteresowaniami.
Ponadto ze rodków bud etowych w 2008 r. b d finansowane wiadczenia dla byłych

olimpijczyków, medalistów zawodów „Przyja 84” oraz paraolimpijczyków, nagrody
147
dla zawodników za osi gni cie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym,
nagrody dla trenerów i działaczy za szczególne osi gni cia w działalno ci szkoleniowej
oraz za zasługi dla sportu - 16.790 tys. zł.
Fundusze celowe stanowi bardzo istotne ródło finansowania zada w obszarze kultury
fizycznej i sportu.
rodki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pochodz ce z dopłat do stawek w grach

stanowi cych monopol Pa stwa, w cz ci przeznaczonej na modernizacj , remonty
i dofinansowanie inwestycji sportowych pomagaj wyrównywa szanse w dost pie
do obiektów sportowych pomi dzy obszarami wiejskimi a du ymi aglomeracjami, daj
mo liwo tworzenia nowych miejsc pracy zarówno dla wykonawców, jak i przyszłych
u ytkowników.
W roku 2008 ze rodków Funduszu b dzie kontynuowana realizacja zada w zakresie

rozwoju sportu w ród dzieci i młodzie y, przede wszystkich w ramach programów „Szkolenie
i współzawodnictwo sportowe młodzie y uzdolnionej” oraz „Sport wszystkich dzieci”, którego
celem jest tworzenie warunków sprzyjaj cych rozwojowi aktywno ci sportowej dzieci
i młodzie y, wdra anie do systematycznej dbało ci o zdrowie, a tak e zach canie
do uprawiania ró nych dyscyplin sportu.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w dalszym ci gu b dzie kontynuował realizacj

zada sportu osób niepełnosprawnych wynikaj cych z szeroko rozumianych celów
rehabilitacji. Realizowane b d w szczególno ci nast puj ce zadania: uczestnictwo
sportowców niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych, szkoleniu centralnym,
zgrupowaniach i konsultacjach, igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach wiata i Europy
oraz b dzie realizowane poradnictwo i konsultacje medyczne oraz badania diagnostyczne.
Przychody Funduszu Zaj Sportowo–Rekreacyjnych dla Uczniów pochodz ce

z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty wiadcz ce usługi, których przedmiotem jest
reklama napojów alkoholowych pozwalaj na zwi kszenie aktywno ci rodowisk lokalnych
w zakresie organizacji pozalekcyjnych zaj sportowo–rekreacyjnych dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Głównym zadaniem
finansowanym ze rodków Funduszu jest wyrównywanie szans dost pu do kultury fizycznej,
szczególnie dzieci i młodzie y zamieszkałej na terenach najubo szych.
Widocznym efektem działa podejmowanych w obszarze kultura fizyczna i sport

przy udziale rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zaj Sportowo-
Rekreacyjnych dla Uczniów jest coraz wi ksze zaanga owanie samorz dów lokalnych
wszystkich szczebli i aktywna współpraca przy realizacji poszczególnych zada .
148
4.4. Kultura i dziedzictwo narodowe
W obszarze kultura i dziedzictwo narodowe priorytetowymi kierunkami działa

na najbli sze lata b d :
1) konserwacja i renowacja zabytków,
2) rozbudowa infrastruktury kulturalnej,
3) rozwój aktywno ci artystycznej.
W projekcie bud etu na rok 2008 na realizacj działa w tym obszarze zaplanowane
zostały nakłady w ł cznej wysoko ci 2.648,0 mln zł. ródłem finansowania b d rodki
bud etu pa stwa (2.514,0 mln zł) oraz rodki pa stwowych funduszy celowych, tj.: Funduszu
Promocji Kultury (131,5 mln zł), Funduszu Promocji Twórczo ci (0,9 mln zł) i Pa stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1,6 mln zł).
Do najwa niejszych zada pa stwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego nale y

zaliczy działania na rzecz opieki nad zabytkami i ochrony zabytków. Głównym celem jest
materialna poprawa stanu zachowania zabytków, ich adaptacja oraz zwi kszenie
dost pno ci dla mieszka ców, turystów, jak równie inwestorów, a tym samym zwi kszenie
atrakcyjno ci regionów. Wspierane b d prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Nakłady w tym zakresie, wraz
z wydatkami zaplanowanymi na prace konserwatorskie przez ró ne jednostki bud etowe
posiadaj ce siedziby w obiektach zabytkowych (77,3 mln zł) oraz wydatkami na utrzymanie
słu b konserwatorskich (37,7 mln zł), wynios 350,9 mln zł.
W obszarze archiwów podstawowym celem b dzie realizacja ustawowych zada

w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udost pniania materiałów
archiwalnych. Archiwa pa stwowe b d równie wykonywały zadania zwi zane z nadzorem
nad archiwami zakładowymi, współprac z samorz dami i społeczno ciami lokalnymi
w zakresie popularyzacji wiedzy o przeszło ci rodowisk lokalnych i o przekazach
ródłowych przekazywanych i udost pnianych u ytkownikom materiałów archiwalnych.
W ten obszar wpisuj si tak e zadania maj ce na celu powstrzymanie destrukcji polskich
zasobów bibliotecznych i archiwalnych, realizowane w ramach programu wieloletniego
„Kwa ny papier”. Ł czne nakłady w tym obszarze wynios 110,5 mln zł.
Kontynuowane b d działania zwi zane z upami tnianiem miejsc pami ci

narodowej. Wykonywane one b d w ramach programów i projektów, których realizacja
została wcze niej zaplanowana jako wynik postulatów wielu rodowisk społecznych,
kombatanckich, jak równie placówek dyplomatycznych. Przede wszystkim na terenie całego
kraju prowadzone b d remonty grobów i cmentarzy wojennych oraz zostan
149
zintensyfikowane działania na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa narodowego
za granic . Na ten cel przeznaczone zostan wydatki w wysoko ci 16 mln zł.
W ramach rozbudowy infrastruktury kulturalnej realizowane b d przedsi wzi cia

maj ce na celu wyrównywanie dost pu do dóbr i usług kultury, popraw warunków
funkcjonowania instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych i popraw efektywno ci
ich zarz dzania. Realizacja w/w celów odbywa si b dzie poprzez współfinansowanie:
- budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomo ci na cele kulturalne oraz nieruchomo ci
szkół i uczelni artystycznych,
- rewitalizacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne obiektów zabytkowych
oraz poprzemysłowych obiektów o wysokiej warto ci historycznej,
- przygotowania dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w ramach funduszy
europejskich (np. projekty architektoniczne, studia wykonalno ci, analizy oddziaływania
na rodowisko, ekspertyzy konserwatorskie),
- zakupu i modernizacji trwałego wyposa enia do prowadzenia działalno ci kulturalnej,
- zakupu i modernizacji wyposa enia i sprz tu dydaktycznego dla szkół i uczelni
artystycznych,
- budowy i rozbudowy sieci i systemów informatycznych.
W tym celu prowadzone b d prace przy obiektach obecnie b d cych w dyspozycji instytucji
kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, jak równie działania maj ce na celu
pozyskanie nowych obiektów na ich siedziby. W ramach tych działa m.in. kontynuowane
b d prace zwi zane z utworzeniem i rozpocz ciem działalno ci nowoczesnych placówek
wystawienniczo-muzealnych, odpowiadaj cych standardom wiatowego muzealnictwa,
tj.: muzeum judaików (przedsi wzi cie realizowane w ramach wieloletniego programu
inwestycyjnego „Budowa Muzeum Historii ydów Polskich), Muzeum Historii Polski, a tak e
Centrum Nauki Kopernik – nowatorskiej placówki umo liwiaj cej interaktywn edukacj
naukow i kulturaln (przedsi wzi cie realizowane w ramach programu wieloletniego
„Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”).
W 2008 r. kontynuowane b d prace zwi zane z uzupełnieniem zbiorów muzealnych

poprzez zakup dzieł sztuki dla instytucji muzealnych oraz podj cie działa zmierzaj cych do
wykupu depozytów muzealnych. Rozwijaj cy si rynek sztuki w Polsce sprawia, i depozyty
s wycofywane z muzeów, co uniemo liwia racjonaln polityk wystawiennicz .
Wspierane b d biblioteki publiczne, głównie poprzez działania na rzecz odbudowy

ksi gozbioru bibliotek polskich. W t sfer działa wpisuj si równie zadania realizowane
w ramach programu wieloletniego „Kwa ny papier”, a tak e działania słu ce poprawie
150
standardu usług wiadczonych niepełnosprawnym, uj te w programie wieloletnim „Rozwój
Biblioteki Centralnej Polskiego Zwi zku Niewidomych”.
Du wag przywi zuje si równie do realizacji programu wieloletniego „Dziedzictwo

Fryderyka Chopina 2010”, którego głównym celem jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa
Fryderyka Chopina. Jednocze nie program ten słu y b dzie stymulowaniu rozwoju
oryginalnych bada naukowych i rozbudzeniu zainteresowa młodych naukowców
problematyk chopinologiczn .
Bardzo wa nym zagadnieniem jest promocja kultury polskiej za granic , której głównym
celem jest umocnienie, wspieranie i popularyzowanie polskiej kultury w wiecie, krzewienie
i wzmacnianie polskiej to samo ci kulturalnej, zachowanie to samo ci narodowej
w zjednoczonej Europie, poprawa wizerunku Polski na arenie mi dzynarodowej.
Realizowane b d m.in. wielopłaszczyznowe przedsi wzi cia kulturalne w ramach Roku
Polskiego w Izraelu, Sezonu Kultury Polskiej w Rosji, Dni Kultury Polskiej w ró nych krajach
(Chiny, Arabia Saudyjska, Uzbekistan, Gruzja, Ukraina). Cele te realizowane b d we
współpracy z partnerami zagranicznymi.
Wy ej wymienione działania, nakierowane na zwi kszenie aktywno ci instytucji oraz

popraw dost pno ci do usług artystycznych w regionach, słu y b d jako instrument do
osi gni cia celu jakim jest rozwój aktywno ci artystycznej i jej promocja. Głównymi
realizatorami powy szych celów b d instytucje kultury: teatry, opery, filharmonie, centra
kultury, biblioteki, muzea oraz inne jednostki funkcjonuj ce w tym obszarze, do których
skierowana zostanie znaczna cz nakładów finansowych, przeznaczonych na
dofinansowanie zada programowych, jak równie na utrzymanie, popraw infrastruktury
i realizacj przedsi wzi inwestycyjnych tych podmiotów. Dofinansowywane b d tak e
zadania obj te mecenatem pa stwa w dziedzinie kultury, realizowane w ramach programów
przez samorz dowe instytucje kultury. Planowane nakłady w tym obszarze wynosz
1.012,2 mln zł, w tym w sferze muzealnictwa 350,4 mln zł, a w sferze bibliotek 133,1 mln zł.
W ramach ł cznych nakładów na zadania realizowane w formie programów wieloletnich
zaplanowano 46,3 mln zł.
Kontynuowane b d równie działania maj ce na celu mi dzy innymi: podtrzymywanie

i upowszechnianie tradycji narodowej i pa stwowej, upowszechnianie wiedzy na temat
polskiego do wiadczenia historycznego, kształtowanie postaw patriotycznych,
przypominaj ce w ciekawy sposób o polskiej historii. Ponadto realizowane b d zadania
słu ce podtrzymywaniu to samo ci kulturalnej mniejszo ci narodowych i etnicznych
oraz wspieranie wydawania czasopism i publikacji w j zykach regionalnych. Podejmowane
b d tak e działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury ludowej.
W najbli szych latach w dalszym ci gu wspierane b d ró ne imprezy kulturalne,
m.in. festiwale, konkursy, przegl dy, spotkania, wystawy artystyczne, imprezy maj ce na
151
celu popularyzacj ksi ek i czasopi miennictwa. Istotn rol , słu c prezentacji
twórczo ci, b d pełni równie stypendia przyznawane na realizacj najwarto ciowszych
programów oraz nagrody w uznaniu całokształtu działalno ci lub za wybitne osi gni cia
w danym roku w dziedzinie: twórczo ci artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
o znaczeniu ogólnokrajowym lub mi dzynarodowym.
rodki bud etowe kierowane na dofinansowywanie ww. przedsi wzi i wydarze
kulturalnych wynios 62,2 mln zł.
Du rol odgrywa b d tak e działania w sferze mediów, słu ce:

- promocji w rodkach masowego przekazu twórczo ci artystów indywidualnych i grup
artystycznych,
- wykorzystywaniu rodków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywno
kulturaln społecze stwa,
- umo liwieniu jak najszerszej grupie odbiorców i uczestników kultury po redniego kontaktu
ze sztuk i kultur .
Istotna rola w tym obszarze przypada Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, który
w dziedzinie kinematografii zajmuje si m.in. dofinansowywaniem przedsi wzi z zakresu
przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji i rozpowszechniania
filmów, promocji polskiej twórczo ci filmowej i upowszechniania kultury filmowej. Nakłady
bud etu pa stwa na t sfer działa zaplanowane zostały w wysoko ci 17,5 mln zł.
Integraln cz ci kultury narodowej jest szkolnictwo artystyczne, które w du ej

mierze decyduje o tera niejszo ci i przyszło ci polskiej kultury. Szkolnictwo artystyczne
stanowi spójny i dro ny system. Spełnia trzy podstawowe funkcje: dydaktyczn ,
kulturotwórcz i upowszechnieniow . Poziom szkół i uczelni artystycznych mierzy si
sukcesami artystycznymi uczniów, studentów i pedagogów oraz znaczeniem imprez
artystycznych organizowanych przez uczelnie i szkoły. Imprezy organizowane przez
szkolnictwo artystyczne słu y b d promocji uzdolnionej młodzie y, ale tak e stymulowa
i zach ca młodzie do rozwoju twórczego.
W sferze edukacji zaplanowano rodki na prowadzenie szkół i uczelni artystycznych.

W ramach poprawy warunków kształcenia przewidywana jest modernizacja i adaptacja
obiektów dla potrzeb dydaktycznych, budowa sal koncertowych, wyposa enie w instrumenty
i sprz t specjalistyczny. Ponadto rodki przeznaczone b d na realizacj zada zwi zanych
z wymian do wiadcze dydaktycznych i artystycznych, współprac naukow z uczelniami
za granic , uczestnictwem w ró nego rodzaju warsztatach, konkursach i przegl dach,
słu cych prezentacji umiej tno ci artystycznych. W 2008 roku ł czne nakłady na t sfer
działa b d stanowiły ponad 900 mln zł.
152
W wi kszo ci wymienionych dziedzin Polska mo e liczy na wsparcie z funduszy
strukturalnych, rodków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, pod warunkiem odpowiedniego zaanga owania i efektywnego wdra ania tych
mechanizmów. Przy odpowiedniej mobilizacji działa wspomniane wsparcie finansowe mo e
w najbli szych latach by jednym z głównych ródeł finansowania konserwacji i renowacji
zabytków, rozbudowy infrastruktury kulturalnej i rozwoju aktywno ci artystycznej.
Wspomagaj cym ródłem finansowania zada w obszarze kultury i dziedzictwa

narodowego b d fundusze celowe. rodki Funduszu Promocji Kultury, pochodz ce z dopłat
do stawek w grach stanowi cych monopol pa stwa, daj mo liwo promowania
i wspierania szerokiego wachlarza działa i przedsi wzi w sferze kultury i edukacji
artystycznej, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych
i współfinansowanych z funduszy europejskich. Daj one tak e efekt pobudzaj cy dla
rozwoju przedsi biorczo ci w sferze przemysłów kultury, takich jak kinematografia, media,
fonografia czy wydawnictwa.
Działania podejmowane w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego przy udziale

rodków bud etowych oraz funduszy celowych słu osi gni ciu zrównowa onego rozwoju
kultury i maksymalizacji jej wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionów.
Podstawowe znaczenie ma wykorzystanie szansy, jak dla polskiej kultury stwarzaj
fundusze strukturalne. Zaanga owanie rodków ze ródeł krajowych i zagranicznych
powinno przynie wymierne efekty w postaci zmniejszenia dysproporcji w dost pie do
kultury w regionach, zwi kszenia liczby małych i rednich przedsi biorstw oraz liczby
zatrudnionych w przemysłach kultury, radykalnej poprawy podstawowej infrastruktury kultury
i stanu zabytków, stworzenia markowych produktów dla turystyki kulturowej, wzrostu
uczestnictwa w kulturze i wykształceniu wi zi pomi dzy kultur , edukacj i nauk
w kształtowaniu kapitału społecznego. Słu y temu b dzie równie usprawnienie systemu
zarz dzania tym obszarem i partnerskie działania pomi dzy strukturami rz dowymi
i samorz dowymi. Praca na rzecz unowocze nienia procesu zarz dzania sfer kultury
i usług kulturalnych to wspólne zadanie rz du i samorz du, wymagaj ce szeroko
zakrojonych działa na rzecz doskonalenia kadr zarz dzaj cych.
153
4.5. Zarz dzanie administracj publiczn
1. Administracja publiczna
Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysoko ci 10.253.486 tys. zł, z tego wydatki
bie ce – 9.635.865 tys. zł, a wydatki maj tkowe – 617.621 tys. zł.
Z wydatków bie cych kwota 744.114 tys. zł zostanie przeznaczona na realizacj zada
finansowanych z udziałem rodków z Unii Europejskiej, w tym w ramach Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006 w zakresie nast puj cych programów: Program Operacyjny Pomoc
Techniczna, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw;
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Transport, Sektorowy Program
Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, Norweski
Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG,
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Fundusz Spójno ci oraz Narodowej Strategii Ram
Odniesienia 2007-2013 w zakresie nast puj cych programów: Program Operacyjny Pomoc
Techniczna, Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Programy Operacyjne Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, Europejski Instrument S siedztwa i Partnerstwa, Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne, Program
Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrze nych obszarów
rybackich. Przekazywane b d dotacje rozwojowe na finansowanie projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnych Programów Operacyjnych.
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 8.891.751 tys. zł zostan przeznaczone na:
1. Utrzymanie i funkcjonowanie central ministerstw (ł cznie z Kancelari Prezesa Rady

Ministrów) – 1.536.484 tys. zł. Jednostki te zapewniaj obsług merytoryczn , prawn ,
organizacyjn , techniczn i kancelaryjno - biurow Rady Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz ministrów. Obsługuj ponadto Kolegium
do Spraw Słu b Specjalnych, Rad Legislacyjn oraz pełnomocników Rz du, komitety,
komisje wspólne, rady, zespoły, a tak e inne kolegialne organy pomocnicze, doradcze
i opiniodawczo-doradcze.
Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 1.124.531 tys. zł.
Na wydatki bie ce pozapłacowe zaplanowano 411.953 tys. zł. Wydatki te zostan

przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych, podró e słu bowe krajowe
154
i zagraniczne, zakup materiałów i wyposa enia, tłumaczenia, ekspertyzy, analizy
i opinie, usługi remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
i internetowych, zakup energii.
2. Pozostałe zadania realizowane przez ministerstwa – 197.986 tys. zł, z tego głównie
przez:
1) Ministerstwo Finansów - 61.278 tys. zł.
Wydatki zostan przeznaczone m.in. na zadania zwi zane z informatyzacj centrali

Ministerstwa Finansów i podległych jednostek, szkolenia zawodowe organizowane
przez Ministerstwo Finansów na rzecz jednostek podległych oraz na funkcjonowanie
komisji działaj cych przy Ministrze Finansów (Główna Komisja Orzekaj ca,
Resortowa Komisja Orzekaj ca, Pa stwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw
Doradztwa Podatkowego, Komitet Standardów Rachunkowo ci i Komisja
Egzaminacyjna „Gry Losowe”).
2) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 45.710 tys. zł.
rodki zostan przeznaczone na realizacj programu wieloletniego „Poprawa

bezpiecze stwa i warunków pracy” (23.400 tys. zł), funkcjonowanie Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz mi dzy innymi na koszty działalno ci Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Resortowej Komisji Orzekaj cej, Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady Działalno ci Po ytku Publicznego, Krajowej
Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na nagrody dla uczestników
konkursu poprawy warunków pracy oraz za wybitne osi gni cia z zakresu pomocy
społecznej.
3) Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 72.273 tys. zł, w tym na działalno

informacyjn i kulturaln prowadzon za granic - 61.736 tys. zł, na dotacje dla
Polskiego Instytutu Spraw Mi dzynarodowych – 8.900 tys. zł i dla Polskiego
Komitetu ds. UNESCO - 1.193 tys. zł,
4) Kancelari Prezesa Rady Ministrów - 16.144 tys. zł, z tego na:
- dotacj dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 9.856 tys. zł,

- nagrody dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe - 2.508 tys. zł,
- fundusz dyspozycyjny Prezesa Rady Ministrów - 1.670 tys. zł,
- nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyró nione rozprawy doktorskie

i habilitacyjne oraz działalno naukow , naukowo-techniczn lub artystyczn
oraz na nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - 1.480 tys. zł,
155
- koszty obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Rady do Spraw Uchod ców
(głównie wynagrodzenia ryczałtowe członków Rady oraz wynagrodzenia za
udział w składach orzekaj cych i udział w post powaniach przed s dami
administracyjnymi, koszty prowadzenia rejestru spraw o nadanie statusu
uchod cy oraz pobytu tolerowanego, podró e słu bowe krajowe i zagraniczne
członków Rady) - 630 tys. zł,
5) Ministerstwo Gospodarki – 1.703 tys. zł.
Planowane wydatki zostan przeznaczone na koszty likwidacji jednostek

organizacyjnych oraz na prace i ekspertyzy dla potrzeb prowadzonych post powa
administracyjnych w sprawach odszkodowawczych i reprywatyzacyjnych,
3. Nadzorowan przez Prezesa Rady Ministrów działalno administracji rz dowej

nieobj t zakresem działów administracji rz dowej, wykonywan przez Główny Urz d
Statystyczny (centrala GUS, 16 urz dów statystycznych oraz Centralna Biblioteka
Statystyczna), Polski Komitet Normalizacyjny, Urz d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Urz d Zamówie Publicznych – 224.613 tys. zł.
Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 170.796 tys. zł.
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 53.817 tys. zł zostan przeznaczone na koszty

utrzymania jednostek oraz realizowanych przez nie zada (m.in. badania i analizy
statystyczne, organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej, zadania dotycz ce
ochrony konkurencji i konsumentów, zadania zwi zane z funkcjonowaniem systemu
zamówie publicznych), w tym głównie na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług
pozostałych, szkolenia członków korpusu słu by cywilnej i pracowników nieb d cych
członkami korpusu słu by cywilnej, zakup materiałów i wyposa enia, podró e słu bowe
krajowe i zagraniczne, zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz
wiadcze socjalnych, zakup energii.
4. Koszty funkcjonowania pozostałych urz dów centralnych (Urz d Regulacji Energetyki,

Urz d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wy szy Urz d Górniczy,
Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urz d Miar, Pa stwowa Agencja
Atomistyki, Urz d Transportu Kolejowego, Urz d do Spraw Cudzoziemców) –
295.590 tys. zł.
Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 234.471 tys. zł.
Pozostałe wydatki bie ce w wysoko ci 61.119 tys. zł zostan przeznaczone głównie na

zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposa enia, podró e słu bowe krajowe
i zagraniczne, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
i internetowych, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, wynagrodzenia
156
bezosobowe, szkolenia członków korpusu słu by cywilnej i pracowników nieb d cych
członkami korpusu słu by cywilnej.
5. Składki do organizacji mi dzynarodowych – 234.003 tys. zł, zaplanowane głównie

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (119.508 tys. zł), Pa stwowej Agencji Atomistyki
(68.646 tys. zł), Ministerstwie rodowiska (13.055 tys. zł), Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (7.572 tys. zł).
6. Utrzymanie i funkcjonowanie słu b skarbowych (izby i urz dy skarbowe oraz urz dy

kontroli skarbowej) - 3.168.384 tys. zł.
Do zakresu działania tych jednostek nale y m.in. ustalanie i pobór podatków oraz
niepodatkowych nale no ci bud etowych, rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie
deklaracji podatkowych, wykonywanie kontroli podatkowej, podział i przekazywanie
dochodów bud etowych mi dzy bud etem pa stwa i bud etami gmin, prowadzenie
dochodze w sprawach o przest pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie
egzekucji administracyjnej nale no ci pieni nych, przeprowadzanie kontroli
skarbowych, których celem jest ochrona interesów i praw maj tkowych Skarbu Pa stwa
oraz zapewnienie skuteczno ci wykonywania zobowi za podatkowych i innych
nale no ci stanowi cych dochód bud etu pa stwa lub pa stwowych funduszy celowych.
Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 2.870.545 tys. zł.
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 297.839 tys. zł zostan przeznaczone przede

wszystkim na zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze
socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposa enia, zakup usług remontowych,
podró e słu bowe krajowe i zagraniczne, wynagrodzenia bezosobowe.
7. Wydatki izb celnych i urz dów celnych – 1.000.092 tys. zł.
Do podstawowych zada słu by celnej nale y realizacja polityki celnej pa stwa w cz ci

dotycz cej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zada wynikaj cych
z przepisów odr bnych (m.in. wymiar i pobór nale no ci celnych i innych opłat
zwi zanych z przywozem i wywozem towarów, kontrola przestrzegania przepisów prawa
celnego).
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 143.365 tys. zł zostan przeznaczone głównie na

zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposa enia, zakup energii, wypłat
ekwiwalentów pieni nych za umundurowanie, podró e słu bowe krajowe i zagraniczne,
szkolenia członków korpusu słu by cywilnej i pracowników nieb d cych członkami
korpusu słu by cywilnej.
157
8. Utrzymanie placówek zagranicznych – 768.436 tys. zł, w tym ambasady, urz dy
konsularne, przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach mi dzynarodowych
i instytuty polskie oraz wydziały ekonomiczno – handlowe przedstawicielstw
dyplomatycznych – 721.626 tys. zł, ataszaty obrony - 35.487 tys. zł, stacje naukowe
Polskiej Akademii Nauk w Pary u, Wiedniu, Rzymie, Berlinie, Moskwie oraz Brukseli -
7.362 tys. zł.
9. Wydatki regionalnych izb obrachunkowych - 96.630 tys. zł.
Regionalne izby obrachunkowe sprawuj nadzór nad działalno ci jednostek samorz du

terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroluj gospodark finansow
i zamówienia publiczne jednostek samorz du terytorialnego, zwi zków mi dzygminnych,
stowarzysze gmin oraz stowarzysze gmin i powiatów, zwi zków powiatów,
stowarzysze powiatów, samorz dowych jednostek organizacyjnych w tym
samorz dowych osób prawnych, jak równie innych podmiotów w zakresie
wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z bud etów jednostek samorz du
terytorialnego.
Pozostałe wydatki bie ce w wysoko ci 17.271 tys. zł zostan przeznaczone m.in. na

wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb
obrachunkowych oraz dla członków regionalnych komisji orzekaj cych ds. dyscypliny
finansów publicznych, wynagrodzenie rzeczników dyscypliny finansów publicznych,
zakup usług (głównie opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe
i organizacja szkole ), zakup materiałów i wyposa enia (materiały biurowe, paliwo do
samochodów słu bowych, licencje na programy komputerowe), podró e słu bowe
krajowe.
10. Koszty funkcjonowania samorz dowych kolegiów odwoławczych - 90.419 tys. zł.
Samorz dowe kolegia odwoławcze s organami wy szego stopnia w rozumieniu

przepisów Kodeksu post powania administracyjnego i Ordynacji podatkowej
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale cych do
wła ciwo ci jednostek samorz du terytorialnego. Do zakresu ich działania nale y
rozpatrywanie odwoła od decyzji oraz za ale na postanowienia, danie wznowienia
post powania oraz stwierdzanie niewa no ci decyzji.
158
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 19.011 tys. zł zostan przeznaczone na
wynagrodzenia dla pozaetatowych członków kolegiów, zakup towarów i usług, koszty
post powania s dowego, ró ne opłaty i składki, podró e słu bowe krajowe.
11. Koszty funkcjonowania Rz dowego Centrum Legislacji (pa stwowej jednostki

organizacyjnej działaj cej przy Prezesie Rady Ministrów, zapewniaj cej koordynacj
działalno ci legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów
administracji rz dowej) - 15.584 tys. zł.
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 2.024 tys. zł zostan przeznaczone na koszty

utrzymania jednostki oraz realizacji statutowej działalno ci (opłaty zwi zane
z eksploatacj zajmowanych pomieszcze , usługi telekomunikacyjne i teletechniczne,
ubezpieczenie mienia, zakup licencji, konserwacja oraz naprawa sprz tu i urz dze
biurowych, zakup materiałów, podró e słu bowe krajowe i zagraniczne).
12. Obsług administracyjn Polskiej Akademii Nauk, realizacj zada komitetów

naukowych oraz działalno pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek
organizacyjnych PAN - 32.062 tys. zł.
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 20.899 tys. zł zostan przeznaczone m.in. na

uposa enia członków krajowych PAN, finansowanie merytorycznej działalno ci
oddziałów PAN (organizacja sympozjów i konferencji naukowych, funkcjonowanie
komisji naukowych), realizacj zada komitetów naukowych przy Prezydium PAN oraz
komitetów naukowych przy Wydziałach PAN (oddziaływanie w skali kraju na rozwój
danej dyscypliny naukowej, integracja rodowiska i o rodków naukowych, udział
w rozwi zywaniu problemów naukowych istotnych z punktu widzenia społeczno-
gospodarczego i potrzeb kulturalnych), koszty opracowania ekspertyz naukowych, zakup
materiałów i usług remontowych, usługi pocztowe, telefoniczne i transportowe, podró e
słu bowe krajowe i zagraniczne, finansowanie kosztów pobytu w Polsce delegacji
zagranicznych. Ponadto ze rodków tych przekazane zostan dotacje podmiotowe dla
Mi dzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (1.090 tys. zł),
Mi dzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
(1.700 tys. zł) i Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii (180 tys. zł).
13. Utrzymanie i funkcjonowanie pozostałych jednostek bud etowych podległych lub

nadzorowanych przez ministrów - 232.253 tys. zł, z tego:
1) Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa - 21.201 tys. zł.
159
Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa jest pa stwow jednostk organizacyjn
utworzon w celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Pa stwa.
Nadzór nad Prokuratori sprawuje minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa.

zakup usług pozostałych (2.337 tys. zł) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe (2.203 tys. zł).
2) Centrum Personalizacji Dokumentów - 197.198 tys. zł.
Centrum realizuje zadania Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w zakresie

wydawania dowodu osobistego nowego wzoru (karty identyfikacyjnej) oraz
ksi eczki paszportowej nowego wzoru przy pomocy komputerowych technik
personalizacji.
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 188.960 tys. zł zostan przeznaczone głównie

na zakup: materiałów i wyposa enia, usług remontowych, usług pozostałych,
energii,
3) Władza Wdra aj ca Program Współpracy Przygranicznej PHARE - 7.137 tys. zł.
Jednostka ta realizuje zadania zwi zane z zarz dzaniem rodkami pochodz cymi
z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, innymi rodkami przeznaczonymi na cele
współpracy transgranicznej, regionalnej i mi dzyregionalnej, zapewnienie
bezpiecze stwa wewn trznego, w tym uszczelnienie polskiej granicy wschodniej
jako granicy Unii Europejskiej oraz rodkami programu INTERREG.

zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za
administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia gara owe, zakup usług
pozostałych, podró e słu bowe krajowe i zagraniczne,
4) O rodek Studiów Wschodnich w Warszawie (jednostka zajmuj ca si

monitorowaniem oraz analiz politycznej, ekonomicznej i społecznej sytuacji
w pa stwach Europy rodkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie
i w Azji Centralnej) - 6.717 tys. zł.
160
zakup usług pozostałych oraz podró e słu bowe krajowe i zagraniczne,
wynagrodzenia bezosobowe.
14. Zadania realizowane przez wojewodów 966.915 tys. zł, z tego na:
1) utrzymanie i funkcjonowanie urz dów wojewódzkich - 573.621 tys. zł.
Urz dy wojewódzkie zapewniaj realizacj zada wynikaj cych ze sprawowania

przez wojewodów funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
zwierzchnika zespolonej administracji rz dowej, organu nadzoru nad jednostkami
samorz du terytorialnego, organu wy szego stopnia w rozumieniu przepisów
o post powaniu administracyjnym, je eli ustawy szczególne tak stanowi ,
reprezentanta Skarbu Pa stwa, w zakresie i na zasadach okre lonych w odr bnych
ustawach.
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników urz dów wojewódzkich zaplanowano

399.375 tys. zł.
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 174.246 tys. zł zostan przeznaczone głównie
na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposa enia, zakup usług
remontowych, odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, zakup energii,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
2) dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego - 388.040 tys. zł, z tego na:
- realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminom (zwi zkom gmin) ustawami - 271.867 tys. zł. Merytoryczny
zakres zada , realizowanych jako zadania zlecane gminom przez organy
administracji rz dowej, wynika z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zada
i kompetencji okre lonych w ustawach szczególnych pomi dzy organy gminy
a organy administracji rz dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,
poz. 198 z pó niejszymi zmianami). Do zada tych zaliczy nale y zadania
realizowane przez urz dy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludno ci,
wydawanie dowodów osobistych, czynno ci zwi zane z wykonywaniem
powszechnego obowi zku obrony, prowadzenie ewidencji działalno ci
gospodarczej,
- zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat - 103.023 tys. zł (w tym 12.784 tys. zł
stanow wydatki na przeprowadzenie poboru wojskowego). Zaplanowane
dotacje przeznaczone s na realizacj zada okre lonych m.in. w ustawach:
o ochronie gruntów rolnych i le nych, Prawo wodne, Prawo łowieckie, Prawo
geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomo ciami, o powszechnym
obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
161
- zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorz d województwa - 10.892 tys. zł.
Zaplanowane dotacje przeznaczone s na realizacj zada okre lonych m.in.
w ustawach: o usługach turystycznych, o rybactwie ródl dowym, Prawo wodne,
Prawo o ruchu drogowym, Prawo łowieckie,
- zadania bie ce realizowane przez powiaty na podstawie porozumie z organami

administracji rz dowej (głównie zwi zane z wydawaniem paszportów oraz
przeprowadzaniem poboru do wojska) - 2.258 tys. zł,
3) finansowanie zada wojewodów zwi zanych z przeprowadzeniem poboru do wojska

- 4.297 tys. zł,
4) działalno komisji egzaminacyjnych przy urz dach wojewódzkich (m.in. do

przeprowadzenia post powania kwalifikacyjnego zwi zanego z awansem
zawodowym nauczycieli w placówkach opieku czo-wychowawczych, nadawania
uprawnie biegłego z listy wojewody, weryfikacyjne na instruktora prawa jazdy,
ds. ocen oddziaływania na rodowisko, ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie
gospodarki odpadami) - 957 tys. zł.
15. W rezerwach celowych zaplanowano wydatki bie ce w kwocie 32.300 tys. zł,
z przeznaczeniem na zakup blankietów dowodów osobistych (wielofunkcyjnych lub
obecnie produkowanego wzoru) - 27.300 tys. zł, wydatki zwi zane z wdro eniem
Informatycznego Systemu Obsługi Bud etu Pa stwa - 4.000 tys. zł oraz dla
samorz dowych kolegiów odwoławczych na sfinansowanie kosztów remontów
w zwi zku ze zmianami siedzib – 1.000 tys. zł.
Z wydatków maj tkowych kwota 142.661 tys. zł zostanie przeznaczona na

współfinansowanie inwestycji z udziałem rodków z Unii Europejskiej. Pozostałe
474.960 tys. zł zaplanowano na finansowanie potrzeb inwestycyjnych o charakterze
budowlanym oraz na zakupy inwestycyjne organów administracji rz dowej. Wydatki te
ponoszone b d w obszarze funkcjonowania rz dowego podsektora finansów publicznych,
w tym naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej oraz jednostek terenowych
im podległych – 151.970 tys. zł, izb i urz dów skarbowych oraz urz dów kontroli skarbowej,
izb celnych i urz dów celnych – 123.540 tys. zł, placówek zagranicznych – 56.726 tys. zł
oraz urz dów wojewódzkich – 42.629 tys. zł.
2. Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

s downictwa
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Minister Finansów wł cza do projektu ustawy bud etowej dochody i wydatki urz dów
naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa.
162
Poni sza tabela przedstawia limity wydatków dla tych jednostek zaplanowane w projekcie
ustawy bud etowej na 2008 rok:
2007
2008
Nr wg ustawy 4:3
Nazwa cz ci projekt bud etu
cz ci bud etowej
w tys. zł %
1 2 3 4 5
OGÓŁEM 1 825 420 2 096 964 114,9%
1 Kancelaria Prezydenta RP 161 475 167 779 103,9%
2 Kancelaria Sejmu 352 395 420 485 119,3%
3 Kancelaria Senatu 149 135 160 263 107,5%
4 S d Najwy szy 61 927 73 752 119,1%
5 Naczelny S d Administracyjny 339 254 346 251 102,1%
6 Trybunał Konstytucyjny 19 110 20 941 109,6%
7 Najwy sza Izba Kontroli 229 352 252 482 110,1%
8 Rzecznik Praw Obywatelskich 30 621 31 876 104,1%
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 17 223 18 882 109,6%

Generalny Inspektor Ochrony Danych
10 Osobowych 12 391 17 717 143,0%
11 Krajowe Biuro Wyborcze 38 016 44 229 116,3%
12 Pa stwowa Inspekcja Pracy 230 834 272 918 118,2%

Instytut Pami ci Narodowej – Komisja
13 cigania Zbrodni przeciwko Narodowi 172 358 235 775 136,8%
Polskiemu
14 Rzecznik Praw Dziecka 4 645 5 240 112,8%
52 Krajowa Rada S downictwa 6 684 28 374 424,5%
Ustalony w ustawie bud etowej na 2008 rok limit wydatków dla jednostek
pozarz dowych wynosi 2.096.964 tys. zł, w tym: wydatki maj tkowe 212.839 tys. zł, wydatki
bie ce - 1.884.125 tys. zł.
Na wydatki bie ce urz dów naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony
prawa zaplanowano 1.195.615 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (obejmuj ce
wynagrodzenia pracowników, osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe,
pracowników orzecznictwa oraz uposa enia parlamentarzystów i posłów wybranych do
Parlamentu Europejskiego) – 805.312 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysoko ci 390.303 tys. zł
przeznaczone s na finansowanie kosztów eksploatacyjnych, remontów, podró y
słu bowych, zada zwi zanych z realizacj ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz
ró nego rodzaju wydatków zwi zanych z wykonywaniem zada poszczególnych jednostek.
Do zada tych nale y miedzy innymi wykonywanie czynno ci zwi zanych ze sprawowaniem
przez Prezydenta RP funkcji wynikaj cych z Konstytucji, zapewnienie warunków
163
wykonywania mandatu posła i senatora (diety parlamentarne, utrzymanie biur poselskich
i senatorskich), funkcjonowania Pa stwowej Komisji Wyborczej oraz Instytutu Pami ci
Narodowej - Komisji cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (bez jednostek
podległych). Wydatki te obejmuj równie dotacje celowe na:
- zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów

wyborców – 6.291 tys. zł,
- realizacj projektów badawczych „Indeks Represjonowanych na Wschodzie”, INDEX –

Pami ci Polaków represjonowanych i zamordowanych przez hitlerowców za pomoc
ydom”, „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj niemieck ”, przygotowanie polskiej
edycji „Encyklopedii Sprawiedliwych w ród Narodów wiata. Polska” oraz programu
dokumentacyjnego „Encyklopedia Solidarno ci. Ludzie, struktury i wydawnictwa opozycji
politycznej w Polsce w latach 1976-1989”– 1.515 tys. zł.
Na wydatki bie ce naczelnych organów s downictwa (S d Najwy szy, Naczelny S d

Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny) zaplanowano 365.042 tys. zł. rodki te
przeznaczone s na sfinansowanie kosztów działalno ci tych jednostek. Obejmuj one
wynagrodzenia i pochodne (292.727 tys. zł), koszty materiałów i usług, podró y słu bowych,
remontów, post powania s dowego i prokuratorskiego, opłaty czynszowe oraz koszty
pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych s dziów.
Na wydatki jednostek podległych Instytutowi Pami ci Narodowej zaplanowano

118.376 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 97.574 tys. zł.
Na wydatki Biura Bezpiecze stwa Narodowego zaplanowano 14.640 tys. zł, w tym na
wynagrodzenia i pochodne – 10.655 tys. zł. Biuro realizuje zadania zwi zane
z kompetencjami Prezydenta w zakresie szeroko poj tego bezpiecze stwa i obronno ci
pa stwa oraz merytorycznym przygotowaniem i zabezpieczeniem posiedze Rady
Bezpiecze stwa Narodowego.
Na wydatki zwi zane z przyznawaniem przez Prezydenta RP odznacze pa stwowych

zaplanowano 4.750 tys. zł. rodki te przeznaczone s mi dzy innymi na koszty obsługi
posiedze Kapituł Orderów i zakup emblematów odznacze pa stwowych.
Na wydatki bie ce Krajowej Rady S downictwa zaplanowano 19.374 tys. zł, w tym na
wynagrodzenia i pochodne – 9.850 tys. zł. Zadania Rady zwi zane s ze strze eniem
niezawisło ci s dziów i niezale no ci s dów.
Na pozostał działalno bie c zaplanowano 67.422 tys. zł, w tym na wynagrodzenia

i pochodne – 1.515 tys. zł. rodki te przeznaczone s przede wszystkim na finansowanie
zada w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic (63.000 tys. zł). Zadania te s
zlecane przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
164
publicznych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa itp.) i dotycz działalno ci w zakresie
o wiaty, nauki, popularyzacji kultury polskiej, wypoczynku, turystyki i sportu, wydawnictw
i materiałów programowych. Ponadto w ramach wydatków na pozostał działalno
finansowane s mi dzy innymi koszty realizacji ustawy o uposa eniu byłego Prezydenta RP,
funkcjonowania Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wspólnej Komisji
Orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznika
dyscypliny finansów publicznych.
Na zakup usług realizowanych przez gospodarstwo pomocnicze Kancelarii Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano 21.500 tys. zł.
Na dotacj podmiotow dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

(dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zaplanowano 44.300 tys. zł.
W rezerwie celowej zaplanowane zostały rodki na wydatki bie ce w kwocie

104.673 tys. zł przeznaczone na realizacj przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo
okre lonych zada dotycz cych wyborów i referendów.
Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysoko ci 212.233 tys. zł. Kwot 211.691 tys.
zł przewidziano w bud etach:
- Kancelarii Prezydenta RP – 17.900 tys. zł, z tego na:
- realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 13.600 tys. zł z przeznacze-

niem na modernizacj obiektów Kancelarii Prezydenta RP (13.500 tys. zł) oraz
Biura Bezpiecze stwa Narodowego (100 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne – 4.300 tys. zł, z tego dla Kancelarii Prezydenta RP: sprz tu
komputerowego z oprogramowaniem – 2.000 tys. zł, rodków transportu –
1.000 tys. zł, urz dze i sprz tu biurowego – 1.000 tys. zł oraz dla Biura
Bezpiecze stwa Narodowego sprz tu specjalistycznego – 300 tys. zł;
- Kancelarii Sejmu – 41.040 tys. zł, z tego na:
- realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 33.825 tys. zł

z przeznaczeniem m.in. na budow budynku przy Al. Na Skarpie, wykonanie
ogrodzenia budynków sejmowych, dokumentacji na budow budynku biurowego
przy ul. Wiejskiej, odbudow i oddymianie klatek w Domu Poselskim, modernizacj
systemu sygnalizacji po aru w budynku „B” II etap, monta lokalnych
klimatyzatorów, modernizacj systemu obsługi głosowa dla potrzeb komisji
sejmowych, wykonanie stałych urz dze ga niczych w serwerowniach O rodka
Informatyki, rozbudow UPS centralnego w budynku „K”,
165
- zakupy inwestycyjne – 7.215 tys. zł, w tym sprz tu informatycznego – 3.046 tys. zł,
systemów zabezpiecze i monitoringu – 2.600 tys. zł, rodków transportu –
885 tys. zł, sprz tu biurowego (poligraficznego) – 264 tys. zł i technicznego –
180 tys. zł oraz pozostałego sprz tu – 240 tys. zł;
- Kancelarii Senatu – 14.305 tys. zł, z tego na:
- realizacj inwestycji zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych, których głównym wykonawc jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
polegaj cych na budownictwie – 11.700 tys. zł, na zakup lokali z przeznaczeniem
na Domy Polskie oraz adaptacje, modernizacje i budowy domów i szkół polskich na
Wschodzie i w innych skupiskach polonijnych na wiecie,
- realizacj zada o charakterze budowlanym – 145 tys. zł z przeznaczeniem na

prace przygotowawcze zwi zane z rozbudow siedziby Senatu,
- zakupy inwestycyjne – 2.460 tys. zł, z tego 2.160 tys. zł dla Kancelarii Senatu na
zakup sprz tu informatycznego – 1.000 tys. zł, rodków transportu – 200 tys. zł,
sprz tu technicznego – 450 tys. zł i biurowego – 240 tys. zł oraz systemów
zabezpiecze i monitoringu – 270 tys. zł, natomiast 300 tys. zł na sprz t
informatyczny i techniczny na potrzeby Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie;
- S du Najwy szego – 2.647 tys. zł, z tego na:
- inwestycje budowlane (m.in. modernizacja pomieszcze , aktualizacja

oprogramowania do systemu wykrywania po arów, włamania i napadu, kontroli
dost pu, wymiana nawierzchni podjazdu) – 657 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.990 tys. zł, z tego mieszkania hotelowego – 600 tys. zł,
samochodów słu bowych – 240 tys. zł, kserokopiarek – 160 tys. zł oraz sprz tu
informatycznego – 990 tys. zł;
- Naczelnego S du Administracyjnego – 40.844 tys. zł, z tego na:
- realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 37.735 tys. zł,

z przeznaczeniem głównie na budow siedziby NSA przy ul. Boduena 3/5
w Warszawie – 33.317 tys. zł, modernizacj , adaptacj oraz rewitalizacj budynku
NSA w Warszawie przy ul. Jasnej 6 – 2.000 tys. zł oraz budynków nale cych do
WSA w Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim,
- zakupy inwestycyjne – 3.109 tys. zł, z tego: sprz tu komputerowego

z oprogramowaniem – 2.357 tys. zł, rodków transportu – 170 tys. zł, sprz tu
biurowego – 101 tys. zł i technicznego – 168 tys. zł oraz systemów zabezpiecze –
313 tys. zł;
- Trybunału Konstytucyjnego – 400 tys. zł na zakup zespołów komputerowych

z oprogramowaniem, drukarek sieciowych, specjalistycznego sprz tu komputerowego –
166
240 tys. zł, licencji na u ytkowane oprogramowanie – 100 tys. zł oraz wymian kopiarki
i uzupełnienie sprz tu technicznego – 60 tys. zł;
- Najwy szej Izby Kontroli – 16.923 tys. zł, z tego na:
- realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 12.360 tys. zł (rozbudowa

i modernizacja sieci LAN – 3.660 tys. zł, dostosowanie budynków do wymogów
przeciwpo arowych – 3.500 tys. zł, wentylacja mechaniczna – 2.800 tys. zł,
adaptacja pomieszcze – 1.500 tys. zł, zało enie klimatyzacji – 660 tys. zł,
pozostałe prace modernizacyjne – 240 tys. zł),
- zakupy sprz tu komputerowego, oprogramowania i urz dze technicznych–

4.563 tys. zł;
- Rzecznika Praw Obywatelskich – 980 tys. zł na zakupy inwestycyjne, w tym sprz tu

komputerowego wraz z oprogramowaniem – 599 tys. zł, sprz tu biurowego
i technicznego – 251 tys. zł oraz samochodu osobowego – 130 tys. zł
- Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 376 tys. zł na zakupy inwestycyjne, z tego

głównie sprz tu informatycznego z oprogramowaniem – 154 tys. zł, sprz tu biurowego –
35 tys. zł oraz 2 samochodów słu bowych – 180 tys. zł;
- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 952 tys. zł na zakup sprz tu

komputerowego z oprogramowaniem – 657 tys. zł, sprz tu biurowego – 55 tys. zł oraz
rodków transportu – 240 tys. zł;
- Krajowego Biura Wyborczego – 458 tys. zł dla delegatur i zespołów Krajowego Biura
Wyborczego, z tego na:
- modernizacj siedziby delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu –

38 tys. zł.
- zakupy inwestycyjne – 420 tys. zł, z tego: sprz tu komputerowego,

oprogramowania, drukarek i urz dze wielofunkcyjnych – 205 tys. zł, kserokopiarek
– 165 tys. zł, urz dze klimatyzacyjnych – 50 tys. zł;
- Pa stwowej Inspekcji Pracy – 25.026 tys. zł, z tego na:
- modernizacj siedzib – 2.954 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 22.072 tys. zł, w tym głównie zakup siedzib – 15.950 tys. zł,
sprz tu komputerowego z oprogramowaniem – 3.620 tys. zł, rodków transportu –
2.140 tys. zł;
167
- Instytutu Pami ci Narodowej – Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu - 40.730 tys. zł, z tego na:
- realizacj inwestycji zwi zanych z budownictwem - 20.500 tys. zł, w tym m.in. na:
- budow nowego obiektu Oddziału w Katowicach (7.360 tys. zł), pokrycie

kosztów zwi zanych z przebudow pomieszcze przy ul. Marszałkowskiej
w Warszawie na Centrum Edukacyjne Instytutu (3.400 tys. zł), przygotowanie
dokumentacji projektowej i budow nowego obiektu administracyjno -
magazynowego oraz modernizacj instalacji technicznych w u ytkowanym
obiekcie Instytutu przy ul. Kłobuckiej w Warszawie (2.900 tys. zł), rozbudow
i przebudow siedziby delegatury Instytutu w Bydgoszczy (1.000 tys. zł),
przygotowanie dokumentacji projektowej nowego obiektu oraz przebudow
obiektów u ytkowanych przez Oddział w Gda sku (860 tys. zł), wykonanie
ogrodzenia, dokumentacji projektowej przebudowy obiektu i systemów
zabezpiecze w siedzibie Oddziału we Wrocławiu (812 tys. zł), przebudow
instalacji technicznych i docieplenie budynku magazynowego przy ul.
Towarowej 28 w Warszawie (800 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne - 20.230 tys. zł, z czego dla Centrali Instytutu -

17.640 tys. zł (zakup sprz tu informatycznego i oprogramowania, sprz tu
technicznego, biurowego i rodków transportu), a na potrzeby oddziałów
Instytutu - 2.590 tys. zł (zakup sprz tu informatycznego, technicznego
i biurowego);
- Rzecznika Praw Dziecka – 110 tys. zł na zakup głównie sprz tu komputerowego,

licencji, oprogramowania oraz urz dze do serwera.
- Krajowej Rady S downictwa – 9.000 tys. zł z przeznaczeniem na zakup działki pod

budow siedziby dla KRS (6.000 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne: sprz tu
informatycznego (772 tys. zł), rodków transportu (490 tys. zł), sprz tu biurowego
(617 tys. zł), sprz tu technicznego (221 tys. zł), systemu zabezpiecze i monitoringu
(900 tys. zł).
Ponadto w rezerwie celowej uj to kwot 542 tys. zł na finansowanie przez Krajowe Biuro
Wyborcze ustawowo okre lonych zada inwestycyjnych dotycz cych wyborów i referendów.
3. Bud ety wojewodów
Wojewodowie jako przedstawiciele rz dowej administracji publicznej w województwie,

posiadaj c kompetencje w ró nych dziedzinach zarz dzania publicznego, odpowiadaj za
wykonywanie polityki rz du na terenie województwa oraz koordynuj wykonanie
wynikaj cych st d zada w wielu obszarach szeroko rozumianej administracji publicznej.
168
W bud etach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 21 działach w kwocie
18.575.913 tys. zł, z tego wydatki bie ce 18.156.401 tys. zł, wydatki maj tkowe
343.658 tys. zł oraz wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej
– 75.854 tys. zł.
W kwocie zaplanowanych wydatków uj te s wydatki w wysoko ci 75.854 tys. zł na

i NSRO 2007-2013.
Kwota wydatków w wysoko ci 18.575.913 tys. zł uwzgl dnia równie zwi kszenia na
finansowanie zada , na realizacj których – w ustawie bud etowej na rok 2007 – rodki uj te
były w rezerwach celowych i wł czane do bud etów wła ciwych dysponentów w toku
wykonywania bud etu. Dodatkowe wydatki przeznaczone s na:
- dotacj na realizacj zada własnych gmin – 70.000 tys. zł na dofinansowanie

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- realizacj „Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej

i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009” przez Komendy Wojewódzkie i Powiatowe
Pa stwowej Stra y Po arnej - 244.767 tys. zł.
Kwota zaplanowanych wydatków ujmuje tak e dotacje dla samorz dów województw na
dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasa erskich w komunikacji krajowej
w wysoko ci 401.200 tys. zł. Stosownie do postanowie wynikaj cych z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 do finansowania z bud etu
pa stwa powracaj z dniem 8 lutego 2008 r. dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów
pasa erskich w komunikacji krajowej.
W porównaniu z dotacjami zaplanowanymi w ustawie bud etowej na rok 2007 w 2008 r.

nast pi spadek zaplanowanych w bud etach wojewodów dotacji celowych na zadania
z zakresu administracji rz dowej przeznaczonych na wiadczenia rodzinne, zaliczk
alimentacyjn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego o 1.475.668 tys. zł. Jednocze nie na 2008 r. została zaplanowana rezerwa
celowa na zwi kszenie dotacji celowych na realizacj wiadcze rodzinnych, zaliczki
alimentacyjnej oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego w wysoko ci 1.570.700 tys. zł.
Wydatki w bud etach województw w układzie poszczególnych działów przedstawia

poni sze zestawienie:
169
z tego na:
finansowanie
Wyszczególnienie Ogółem projektów
wydatki
maj tkowe z udziałem
bie ce
rodków Unii
Europejskiej
w tys. zł
Wydatki ogółem 18 575 913 18 156 401 343 658 75 854
010 Rolnictwo i łowiectwo 790 982 694 061 50 388 46 533
020 Le nictwo 410 410
050 Rybołówstwo i rybactwo 18 523 16 916 1 607
150 Przetwórstwo przemysłowe 3 3
500 Handel 58 100 56 573 1 527
600 Transport i ł czno 632 430 529181 97 440 5 809
700 Gospodarka mieszkaniowa 56 350 56 280 70
710 Działalno usługowa 244 091 240 858 3 233
720 Informatyka 4 373 4 232 141
750 Administracja publiczna 1 016 206 966 933 42 634 6 639
752 Obrona narodowa 9 772 6 618 3 154
754 Bezpiecze stwo publiczne
i ochrona przeciwpo arowa 1 880 641 1 746 989 127 445 6 207
758 Ró ne rozliczenia 33 926 31 043 2 883
801 O wiata i wychowanie 227 251 224 607 2 644
851 Ochrona zdrowia 696 908 695 506 1 402
852 Pomoc społeczna 12 557 052 12 555 601 1 451
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 88 396 87 960 436
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 972 15 972
900 Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska 129 932 115 189 4 077 10 666
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 80 737 79 710 1 027
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody 33 858 31 759 2 099
Do najwa niejszych zada finansowanych z bud etów wojewodów nale zadania

zaliczane do działów:
- pomoc społeczna – 12.557.052 tys. zł,
- bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – 1.880.641 tys. zł,
- administracja publiczna – 1.016.206 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 790.982 tys. zł,

- ochrona zdrowia – 696.908 tys. zł.
170
Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano ł cznie 16.941.789 tys. zł,
co stanowi 91,2% wydatków zaplanowanych w bud etach wojewodów.
Na zadania finansowane w pozostałych 16 działach przeznaczono 1.634.124 tys. zł,

tj. 8,8% wydatków zaplanowanych w bud etach wojewodów.
Zaplanowane wydatki w bud etach wojewodów na 2008 r. w układzie podstawowych

grup zawiera poni sze zestawienie:
Wydatki ogółem
Wyszczególnienie (w tys. zł)
1 2
Ogółem 18.575.913
z tego:
Dotacje 16 324 685
w tym:
dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego na zadania bie ce 16 082 681
wiadczenia 22 765
Wydatki bie ce jednostek bud etowych 1 808 951
Wydatki maj tkowe 343 658
w tym:
dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego na zadania inwestycyjne 134 617
Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej 75 854
Jak wynika z powy szego zestawienia 87,3% zaplanowanych wydatków w bud etach
wojewodów stanowi dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego. Kwota tych dotacji
(na zadania bie ce i inwestycyjne) wynosi ł cznie 16.217.298 tys. zł.
Wydatki bie ce jednostek bud etowych zaplanowane w wysoko ci 1.808.951 tys. zł,
stanowi 9,7% ł cznej kwoty wydatków.
S one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia

zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) pa stwowych jednostek bud etowych,
tj. Urz dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Komend Pa stwowej Stra y Po arnej,
Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Jako ci Handlowej Artykułów Rolno-Spo ywczych, Wojewódzkich
Inspektoratów Ochrony Ro lin i Nasiennictwa, Wojewódzkich Inspektoratów Transportu
Drogowego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich
Inspektoratów Ochrony rodowiska, Wojewódzkich Urz dów Ochrony Zabytków oraz
Pa stwowej Stra y Rybackiej.
Wydatki maj tkowe (z wył czeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane przez jednostki samorz du terytorialnego) w wysoko ci 209.041 tys. zł
przeznaczone s m.in. na zakupy inwestycyjne i inwestycje jednostek bud etowych, w tym
na inwestycj wieloletni pn. Budowa Drogowego Przej cia Granicznego w Grzechotkach –
16.420 tys. zł.
171
Na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej zaplanowano kwot
75.854 tys. zł. Wydatki te przeznaczone s głównie na finansowanie: projektów Pomocy
Technicznej, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego, Sektorowego Programu Operacyjnego –
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006”, INTERREG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
172
4.6. Polityka zagraniczna
Podstawowymi celami polityki zagranicznej Polski w 2008 r. b d :
Umacnianie pozycji i statusu Polski w Unii Europejskiej poprzez:
- udział w pracach nad reform instytucjonaln Wspólnoty,
- udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpiecze stwa oraz Wspólnej Polityce

Bezpiecze stwa i Obrony,
- wspieranie dalszego rozszerzenia UE i proeuropejskich aspiracji pa stw Europy

Wschodniej. W tym kontek cie szczególny nacisk poło ony zostanie na doprowadzeniu
do uznania przez UE europejskich aspiracji Ukrainy,
- kształtowanie wschodniego wymiaru polityki zagranicznej UE oraz rozwijanie Europejskiej

Polityki S siedztwa,
- d enie do wypracowania i prowadzenia przez UE spójnej polityki wobec Rosji,

obejmuj cej m.in. zapewnienie bezpiecze stwa dostaw surowców energetycznych,
- wzmocnienie współpracy UE-USA w kwestiach politycznych, handlowych i gospodarczych,

w dziedzinie dialogu energetycznego, promocji demokracji i praw człowieka, we
wspólnych działaniach wobec wyzwa globalnych,
- dalsze wdra anie Strategii Lizbo skiej,
- prowadzenie aktywnych działa na rzecz zwi kszenia liczby obywateli polskich

zatrudnionych w instytucjach i agencjach UE,
- przygotowanie polskiej dyplomacji do wyzwa zwi zanych z Prezydencj w UE

(II poł. 2011 r.).
Zapewnienie bezpiecze stwa pa stwa i kształtowanie bezpiecznego rodowiska

mi dzynarodowego.
Powy szy cel b dzie realizowany poprzez:
- wzmocnienie wi zi transatlantyckich,
- działania, by NATO pozostało instrumentem zbiorowej obrony pa stw członkowskich,

adaptuj c jednocze nie swe zdolno ci wojskowe i cywilne do zwalczania nowych
zagro e ,
- wprowadzanie problematyki bezpiecze stwa energetycznego do prac NATO i zapewnienie

jej stałego miejsca w debatach i działaniach sojuszniczych,
173
- eliminacj zagro e dla bezpiecze stwa na wczesnym etapie za spraw udziału w misjach
stabilizacyjnych w Afganistanie (NATO) i w Iraku (w tym w ramach NATO i UE),
- działanie na rzecz przyjmowania do NATO nowych członków tak, aby słu yło ono
rozszerzaniu w Europie strefy stabilizacji i bezpiecze stwa oraz wzmacniało Sojusz,
- zaanga owanie w zintegrowane operacje z zakresu Europejskiej Polityki Bezpiecze stwa

i Obrony UE (Kosowo, Mołdowa oraz potencjalnie Afganistan),
- wsparcie procesu politycznego i stabilizacji w Kosowie oraz Bo ni i Hercegowinie, a tak e

operacji w Sudanie (Darfur),
- zaanga owanie w inicjatywy mi dzynarodowe w sferze umacniania globalnego

bezpiecze stwa i przeciwdziałania proliferacji broni masowego ra enia (BMR).
Utrzymanie i rozwój stosunków z głównymi partnerami.
Polska b dzie zabiega o utrzymanie statusu bliskiego sojusznika Stanów

Zjednoczonych i ich zaanga owania w Europie jako siły gwarantuj cej bezpiecze stwo oraz
stabilizuj cej relacje polityczno-militarne na kontynencie. Głównym polem współpracy b d
kwestie bezpiecze stwa mi dzynarodowego, w tym ewentualne rozmieszczenie na
terytorium naszego kraju elementów ameryka skiego systemu obrony przeciwrakietowej
(MD) oraz udział w operacjach w Iraku i Afganistanie. Rozwijane b d tak e kontakty
gospodarcze z USA w sferze inwestycji i handlu zagranicznego. Du a uwaga b dzie
zwracana na rozwój współpracy przemysłów wojskowych oraz ameryka skie inwestycje
w Polsce przyczyniaj ce si do transferu najwy szej technologii, a tak e na przyst pienie do
ameryka skiego programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program - VWP).
W stosunkach z Niemcami b dzie rozwijany rzeczowy i partnerski dialog polityczny nt.

stosunków transatlantyckich, bezpiecze stwa energetycznego, przyszło ci UE oraz polityki
wschodniej UE, a tak e kontynuowana b dzie współpraca gospodarcza z tym krajem. Polska
d y b dzie do rozwoju współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i naukowo-technicznej
z Francj oraz umacnia dialog polityczny z wybranymi w 2007 r. nowymi władzami
Republiki Fracuskiej. B d rozwijane stosunki z Francj i Niemcami w ramach Trójk ta
Weimarskiego. W stosunkach z Wielk Brytani Polska d y b dzie do utrzymania
wysokiej dynamiki kontaktów politycznych, gospodarczych i wojskowych.
Kontynuowany b dzie kurs wszechstronnej bilateralnej i wielostronnej (w ramach Grupy

Wyszehradzkiej) współpracy z południowymi s siadami: Czechami i Słowacj oraz
W grami. Litwa, Łotwa i Estonia s licz cymi si partnerami Polski w UE, NATO, a tak e
we współpracy regionalnej. Stosunki z Litw maj priorytetowy charakter znajduj c odbicie
w niezwykłej intensywno ci kontaktów dwustronnych na wszystkich szczeblach.
174
W stosunkach z Ukrain Polska b dzie przekonywa Kijów do kontynuowania
transformacji oraz utrzymania prozachodniego kursu w polityce zagranicznej. Polska b dzie
d y do poprawy stosunków z Rosj , w tym kontynuowa działania na rzecz normalizacji
eksportu polskich produktów mi snych oraz zapewnienia stabilnych dostaw i tranzytu ropy
naftowej i gazu ziemnego z Rosji do Polski.
W stosunkach z pa stwami Azji oraz Australi i pa stwami Oceanii priorytetem

b dzie promowanie stosunków gospodarczych, w tym zwłaszcza kreowanie podstaw
i warunków sprzyjaj cych promocji polskiej oferty eksportowej oraz kontynuowanie działa
maj cych na celu wypromowanie Polski w oczach naszych zagranicznych partnerów
azjatyckich jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji zagranicznych. Polska
pozostaje aktywna w obszarze problematyki bezpiecze stwa. Rok 2008 b dzie okresem
naszej wzmo onej aktywno ci, zarówno dyplomatycznej jak i wojskowej w Afganistanie.
Z krajami regionu (Japonia, Singapur, Nowa Zelandia oraz Australia) b dziemy nadal
współpracowa w ramach Inicjatywy Krakowskiej (PSI).
Stosunki z pa stwami Bliskiego Wschodu i Afryki b d podporz dkowane realizacji

interesów gospodarczych oraz podkre laniu znaczenia udziału Polski w wojnie
z terroryzmem dla stabilizacji sytuacji w regionie i wiecie. Szczególna uwaga zwrócona
zostanie na stosunki Polski z eksporterami ropy naftowej z obszaru Zatoki Perskiej,
Półwyspu Arabskiego i Afryki Północnej w celu zwi kszenia bezpiecze stwa energetycznego
pa stwa. W relacjach z pa stwami Ameryki Łaci skiej priorytetem b dzie rozwój
współpracy gospodarczej i zmniejszenie deficytu w wymianie handlowej.
Sprawy promocji Polski i informacji.
Celem działalno ci promocyjnej w 2008 r. b dzie kształtowanie pozytywnego wizerunku

Polski jako pa stwa demokratycznego i stabilnego, wzmacnianie presti u RP na arenie
mi dzynarodowej oraz przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i uprzedzeniom o podło u
historycznym. Nacisk poło ony b dzie na docieranie do zagranicznych rodowisk
opiniotwórczych i decyzyjnych z obiektywn informacj o Polsce, ułatwiaj c kształtowanie
pozytywnych opinii o naszym kraju. Priorytetowym wydarzeniem promocyjnym w 2008 r.
b dzie Rok Polski w Izraelu. Kontynuowane b d przygotowania do Sezonu Polskiego
w Wielkiej Brytanii (2009 – 2010). Planowane jest powołanie Instytutu Polskiego w Madrycie,
którego program stanowił b dzie tak e ofert dla placówek w Ameryce Łaci skiej oraz
nast pi wzmocnienie attachatów promocyjnych w Chinach i Japonii. W działalno ci
informacyjnej podejmowane b d starania aby dociera z rzeteln informacj na temat
polskiej polityki zagranicznej do opinii publicznej w kraju i za granic .
175
Zagraniczna Polityka Ekonomiczna.
Kontynuowane b d prace nad doko czeniem procesu budowy dyplomacji

ekonomicznej, a tak e dalszym rozwojem zaplecza analitycznego i bazy informacyjnej dla
realizacji celów ekonomicznej polityki zagranicznej. W roku 2008 priorytetem b d kwestie
zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa energetycznego kraju oraz analiza polityk UE
pod k tem szans na długofalow konkurencyjno Polski. Dla dyplomacji ekonomicznej
priorytetem b dzie tak e usuwanie barier handlowych oraz zapobieganie ich powstawaniu.
Udział w Systemie NZ.
W 2008 r. du e znaczenie Polska przywi zywa b dzie do prac Rady Bezpiecze stwa
w zakresie utrzymania pokoju i bezpiecze stwa mi dzynarodowego, szczególnie
w odniesieniu do obszarów, gdzie działaj polskie jednostki wojskowe. Działania
koncentrowane b d na wła ciwym przygotowaniu kandydatury Polski do odbywaj cych si
w 2009 r wyborów do Rady Bezpiecze stwa. Kontynuowana b dzie nasza aktywno na
rzecz promocji praw człowieka i demokracji. Przejawem naszej aktywno ci w tej dziedzinie
jest zaanga owanie Polski w prace Wspólnoty Demokracji.
Polska pomoc rozwojowa.
Zwi kszenie funduszy na pomoc zagraniczn pozwoliło na zdecydowane rozszerzenie

zakresu pomocy udzielanej przez Polsk . Rozpocz te zostało wdra anie strategii pomocy
zagranicznej na lata 2008–2015. Priorytetowymi odbiorcami wiadczonej przez Polsk
pomocy w 2008 r. b d Ukraina, Białoru , Mołdowa i Gruzja. Pomoc udzielana b dzie tak e
Irakowi i Afganistanowi oraz krajom Afryki Subsaharyjskiej.
Działalno konsularna i współpraca z Poloni .
Podstawowym zadaniem słu by konsularnej b dzie niesienie opieki konsularnej

Polakom, którzy na skutek zdarze losowych za granic wymagaj pilnej pomocy.
Prowadzone b d przygotowywania urz dów konsularnych do pełnego stosowania
uregulowa UE w zwi zku z przyst pieniem Polski do Schengen. Polska zabiega b dzie
o obj cie obywateli RP ułatwieniami wizowymi przy podró ach do USA, Kanady i Australii,
a tak e sprawowa opiek nad polsk emigracj zarobkow w ramach rz dowego programu
„Bli ej pracy, bli ej Polski”. Wdra ane b d zapisy ustawy o Karcie Polaka.
Sprawy prawno-traktatowe.
W ramach zagadnie traktatowych priorytetem b dzie uzupełnienie bazy traktatowej

poprzez ratyfikacje konwencji wielostronnych ONZ i Rady Europy, uczestniczenie w pracach
zwi zanych z kolejnymi projektami rozwoju prawa mi dzynarodowego, w tym
przygotowywanie materiałów na VI Komitet (Prawny) Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
176
W zakresie restytucji dóbr kultury priorytetem pozostanie prowadzenie rokowa ze
stosownymi pa stwami w sprawie likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury
i utrzymywanie współpracy z innymi kompetentnymi instytucjami m.in. muzealnymi,
bibliotecznymi, archiwalnymi oraz słu b dyplomatyczn w Polsce i za granic . B d
prowadzone, wespół z Diaspor ydowsk , prace informacyjne i wyja niaj ce polityk Polski
w zakresie restytucji dóbr kultury. Wa nym zadaniem pozostanie reprezentowanie interesu
Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komitetem Praw Człowieka ONZ
i zwi zana z tym realizacja zobowi za Skarbu Pa stwa z tytułu decyzji tych organów.
Wydatki na powy sze zadania w kwocie 1.308.193 tys. zł, zostały zaplanowane
w cz ci 45 – Sprawy zagraniczne (1.070.747 tys. zł) oraz w cz ci 83 Rezerwy celowe
(237.446 tys. zł).
Na wydatki o charakterze inwestycyjnym zaplanowane zostało 66.600 tys. zł, w tym na

popraw infrastruktury i wyposa enia placówek zagranicznych – 50.800 tys. zł.
177
4.7. Bezpiecze stwo pa stwa i wymiar sprawiedliwo ci
1. Obrona narodowa
Zapewnieniu bezpiecze stwa zewn trznego pa stwa słu rodki przeznaczone na

obron narodow . Odpowiednia wysoko nakładów na obron narodow ma strategiczne
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania naszego systemu obronnego, zapewnienia
realizacji zobowi za wynikaj cych z członkostwa w NATO i UE oraz stwarza mo liwo
aktywnego zaanga owania w działania na rzecz utrzymania pokoju i bezpiecze stwa w kraju
i na wiecie. Zaplanowane wydatki gwarantuj wykonanie zada stoj cych przed Siłami
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, których stan liczebny ma wynie docelowo ok. 150
tysi cy ołnierzy.
Nakłady w 2008 r. na obron narodow kształtowane udziałem w PKB wynios

22.559.550 tys. zł i w porównaniu do roku 2007 b d wy sze o 11,7%, tj. o 2,4 mld zł.
Zwi kszone wydatki b d przeznaczone na realizacj zada obj tych centralnymi planami
rzeczowymi (inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne, remonty uzbrojenia
i nieruchomo ci, zakupy paliw, umundurowania, amunicji, leków oraz ywno ci na zapasy
mobilizacyjne).
W projekcie bud etu na 2008 rok, w porównaniu do roku bie cego, w resorcie obrony
narodowej dokonano szeregu zmian systemowo - organizacyjnych.
Do najwa niejszych z nich nale y zaliczy :
- powstanie Inspektoratu Wojskowej Słu by Zdrowia na podstawie decyzji Nr Z -94/Org/P1

Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sformowania
Inspektoratu Wojskowej Słu by Zdrowia, w celu skupienia w jednej jednostce
organizacyjnej zada z zakresu wojskowej słu by zdrowia. Zadaniami Inspektoratu jest
m.in. przygotowywanie jednostek słu by zdrowia do realizacji zada na czas stanów
nadzwyczajnych i wojny, a tak e sprawowanie nadzoru merytorycznego nad
funkcjonowaniem słu by zdrowia Sił Zbrojnych,
- ustanowienie Wojsk Specjalnych nowym rodzajem Sił Zbrojnych RP, na podstawie ustawy
z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 732); zdecydowane zwi kszenie udziału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej
w operacjach mi dzynarodowych wymusiło potrzeb posiadania w Siłach Zbrojnych RP
jednolitych, dobrze przygotowanych wojsk specjalnych, których czynny udział
w operacjach jest gwarantem sukcesu.
178
- likwidacj zakładu bud etowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” z uwagi na fakt, i
wpływy uzyskiwane z tytułu refundacji przez ONZ wydatków dotycz cych kontyngentów
ONZ nie pokrywaj wydatków w tym zakresie, przez co zakład bud etowy utracił płynno
finansow ,
- koncentracj wydatków zwi zanych z zabezpieczeniem funkcjonowania polskich

kontyngentów wojskowych poza granicami pa stwa polegaj c na przeniesieniu z
likwidowanego zakładu bud etowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” i zwi kszeniu
nakładów na kontyngenty wojskowe ONZ oraz przeniesieniu wydatków maj tkowych
dotychczas klasyfikowanych w rozdziale Centralne Wsparcie do rozdziału Wojskowe
Misje Pokojowe, a tak e przyznaniu Dowódcy Operacyjnemu uprawnie do
dysponowania wszystkimi rodkami na ten cel.
Cele stoj ce przed obron narodow zostały sformułowane w oparciu o Strategi

Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Strategi Wojskow
Rzeczypospolitej Polskiej, Polityczno-Strategiczn Dyrektyw Obronn i uj te w Programie
Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2012.
Cele i zadania szczegółowe, uj te w Programie, podporz dkowane s strategicznemu

celowi narodowemu, jakim jest stopniowe osi ganie, do ko ca 2008 r., przez 1/3 Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełnej interoperacyjno ci w ramach NATO, w zakresie
uzbrojenia, wyposa enia, mobilno ci i mo liwo ci działania wojsk w ka dych warunkach.
Sposobem realizacji celu strategicznego jest:
- kształtowanie poziomu wydatków obronnych, które zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 maja
2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, osi ga maj corocznie poziom nie ni szy ni 1,95% PKB roku
poprzedniego;
- finansowanie „programu samolotowego”, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca

2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposa enie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego
realizacji;
- osi gni cie co najmniej 20% udziału wydatków maj tkowych w strukturze wydatków
przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej; w roku
2008 planowany udział wyniesie 21,8%.
179
D c do realizacji celu strategicznego, resort obrony narodowej, przyj ł w 2008 roku do
wykonania nast puj ce zasadnicze zadania:
- realizacj zobowi za mi dzynarodowych, w tym Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymaga

Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, Praskich Zobowi za na rzecz
Zdolno ci Obronnych (Prague Capabilities Commitment), a tak e przygotowywanie
pododdziałów do u ycia w ramach Sił Odpowiedzi NATO oraz Grup Bojowych Unii
Europejskiej;
- modernizacj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, głównie jednostek wojskowych

wysokiej gotowo ci, zdolnych do przerzutu, w drodze zwi kszenia dostaw nowoczesnego
uzbrojenia i sprz tu wojskowego;
- kontynuacj operacji poza granicami kraju oraz wykonanie nowych zada wynikaj cych z
planów operacyjnych NATO;
- dalsze zwi kszanie stopnia uzawodowienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy
jednoczesnej poprawie warunków socjalno-bytowych ołnierzy.
Wyznaczone przez resort obrony narodowej cele realizowane b d poprzez:
- zwi kszenie potencjału bojowego oraz manewrowo ci jednostek wojskowych,
- zapewnienie wła ciwego poziomu szkolenia wojsk i zaopatrzenie polskich kontyngentów

wojskowych poza granicami kraju (paliwa, ywno , leki i umundurowanie);
- utrzymanie infrastruktury wojskowej oraz przygotowanie nieruchomo ci budynków

i budowli dla nowo wprowadzanego uzbrojenia i sprz tu wojskowego;
- realizacj sojuszniczych przedsi wzi w ramach programów inwestycyjnych NATO,

w tym:
- Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpiecze stwa (NSIP) -

185.800 tys. zł,
- współfinansowanie udziału w Programie Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie

Bezpiecze stwa (NSIP) - 62.800 tys. zł (kwota ta stanowi wkład strony polskiej do
bud etu inwestycyjnego NATO),
- współfinansowanie systemu obserwacji obiektów naziemnych z powietrza (AGS) –

19.140 tys. zł.
- współfinansowanie udziału w Powietrznych Siłach Wczesnego Ostrzegania

i Naprowadzania (NAPMO – NATO Airborne Early Warning and Central Programme
Management Organisation) - 37.800 tys. zł;
180
- zmiany strukturalno – etatowe i organizacyjne wynikaj ce z przyj tych zobowi za
sojuszniczych oraz wzrost uzawodowienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
zmiany te b d dokonane w ramach wydatków przewidzianych na wynagrodzenia
planowanych w ł cznej kwocie 6.129.612 tys. zł;
- realizacj Programu Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych w latach 2007-2012

w pozostałych resortach i województwach – 46.800 tys. zł oraz Programu Mobilizacji
Gospodarki na lata 2007-2012 w cz ci 20 Gospodarka – 62.000 tys. zł.
Na realizacj misji zagranicznych zaplanowano ł czn kwot 679.694 tys. zł, tj. wy sz
w stosunku do roku 2007 o 111,9%. Wzrost wydatków wynika głównie z koncentracji
wydatków zwi zanych z zabezpieczeniem funkcjonowania polskich kontyngentów
wojskowych poza granicami pa stwa.
Wydatki obronne, stosownie do postanowie ustawy z dnia 25 maja 2001 r.

o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, zostały zaplanowane w wysoko ci 22.559.550 tys. zł, z tego:
- wydatki w cz ci 29 Obrona narodowa - 22.450.750 tys. zł, w tym na dział Obrona

narodowa przypada 72,8% – tj. 16.341.878 tys. zł,
- wydatki w dziale 752 Obrona narodowa realizowane w pozostałych cz ciach bud etu
pa stwa (Program Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych i Program Mobilizacji
Gospodarki) – 108.800 tys. zł.
Ponadto, stosownie do postanowie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu

programu wieloletniego „Wyposa enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji, zostały zaplanowane wydatki
w wysoko ci 1.167.585 tys. zł, z tego w rezerwie celowej bud etu pa stwa uj to wydatki na
sfinansowanie podatku od towarów i usług w wysoko ci 705.000 tys. zł.
Zadania stoj ce przed obron narodow wspierane b d równie rodkami funduszu

celowego, a tak e cz ci rodków pochodz cych z prywatyzacji spółek przemysłu
obronnego oraz rodkami pochodz cymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w tym m.in.:
- Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – 384.933 tys. zł;
- bezzwrotne rodki pomocy zagranicznej, w tym:
- Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpiecze stwa (NSIP) – 415.600 tys. zł,
- bezzwrotna pomoc USA w uzbrojeniu i wyposa eniu wojskowym (Foreign Military

Financing - FMF) – 27.200 tys. USD,
181
- bezzwrotna pomoc na szkolenie ołnierzy (International Military Education And
Training - IMET oraz Counter Terrorism Fellowship Program – CTFP) –
2.000 tys. USD.
Wydatki bud etowe na obron narodow , a zwłaszcza wydatki maj tkowe b d

oddziaływały równie na realizacj celów gospodarczych i społecznych pa stwa. Dotyczy to
w szczególno ci:
- wpływu na kondycj ekonomiczn i pozycj rynkow spółek nale cych do

przemysłowego potencjału obronnego, w których resort obrony narodowej b dzie
dokonywał zamówie na dostawy uzbrojenia i sprz tu wojskowego, a w przypadku
dostaw z importu równie na inne sektory gospodarki poprzez wykonanie umów
offsetowych,
- dostosowania potencjału produkcyjnego oraz badawczo-rozwojowego do realizacji

zwi kszonych dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprz tu wojskowego i ich wpływu na
zwi kszenie zatrudnienia w spółkach przemysłowego potencjału obronnego.
2. Bezpiecze stwo wewn trzne
Zadania w zakresie bezpiecze stwa wewn trznego obejmuj :
- ochron obywateli i utrzymanie porz dku publicznego,
- ograniczenie poziomu przest pczo ci i popraw społecznego poczucia bezpiecze stwa,
- ochron granicy pa stwowej i kontrol ruchu granicznego,
- zapewnienie bezpiecze stwa placówkom dyplomatycznym, obiektom pa stwowym

i innym obiektom u yteczno ci publicznej,
- ochron przeciwpo arow , działalno ratowniczo-ga nicz oraz zapobiegawcz ,
- obron cywiln ,
- zarz dzanie kryzysowe,
- działalno wywiadu i kontrwywiadu,
- zwalczanie korupcji w yciu publicznym i gospodarczym,
- realizacj zada wynikaj cych z członkostwa w Unii Europejskiej.
Zadania powy sze wykonywane s przez Policj , Pa stwow Stra Po arn , Stra
Graniczn , Biuro Ochrony Rz du, Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencj
Wywiadu, a tak e Centralne Biuro Antykorupcyjne.
182
Nakłady na bezpiecze stwo publiczne i ochron przeciwpo arow zaplanowane
w ustawie bud etowej na rok 2008 wynios 13.332.061 tys. zł, tj. b d wy sze ni w 2007 r.
o 2.201.575 tys. zł.
W ramach tej kwoty zostały uwzgl dnione rodki na realizacj ”Programu modernizacji
Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach
2007-2009” w wysoko ci 2.508.989 tys. zł.
Stworzone zostan w ten sposób warunki umo liwiaj ce pełn realizacj ustawowych
zada wykonywanych przez formacje bezpiecze stwa i porz dku publicznego, zapewniaj c
w ten sposób popraw skuteczno ci ich działania.
rodki na realizacj Programu przeznaczone b d m.in. na:
- zakup, wymian i modernizacj sprz tu transportowego i teleinformatycznego, uzbrojenia

oraz popraw stanu technicznego u ytkowych obiektów,
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposa e funkcjonariuszy,
- zmian struktury formacji poprzez zast pienie pracownikami cywilnymi cz ci

funkcjonariuszy pełni cych słu b na stanowiskach niezwi zanych bezpo rednio
z podstawowymi zadaniami formacji.
Podstawowe zadania w zakresie bezpiecze stwa wewn trznego i ochrony

przeciwpo arowej realizowa b dzie ł cznie 160.318 funkcjonariuszy, a ich liczebno
w poszczególnych formacjach przedstawia si nast puj co:
- Policja – 103.004,
- Stra Graniczna – 17.199,
- Stra Po arna – 30.278,
- Biuro Ochrony Rz du – 2.336,
- Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego – 5.489,
- Agencja Wywiadu – 1.034,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne - 978.
Na zadania realizowane przez Policj w bud ecie pa stwa na 2008 r. zaplanowano

8.603.869 tys. zł, tj. o 1.425.711 tys. zł wi cej ni w 2007 r. Finansowanie tych zada
wspierane b dzie rodkami z Funduszu Wsparcia Policji – 9.063 tys. zł i Funduszu
Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego – 8.823 tys. zł oraz rodkami pochodz cymi
z Unii Europejskiej.
183
Kontynuowane b d zadania w zakresie efektywniejszego wspomagania Stra y
Granicznej w celu:
- przeciwdziałania nielegalnemu przekraczaniu granicy przez osoby, pojazdy i jednostki

pływaj ce,
- przeciwdziałania przemytowi przez granic kradzionych pojazdów oraz innych

przedmiotów,
- wykrywania i zapobiegania nielegalnej migracji i handlowi lud mi,
- przeciwdziałania przemytowi narkotyków, broni, amunicji, materiałów wybuchowych,

radioaktywnych i jonizuj cych,
- zapewnienia bezpiecze stwa osób, w tym turystów poruszaj cych si po terenie kraju.
W 2008 r. prowadzone b d dalsze działania na rzecz bezpiecze stwa Unii

Europejskiej, m.in. w zakresie przygotowania infrastruktury teleinformatycznej Policji do
współpracy z Systemem Informatycznym Schengen (SIS) i Wizowym Systemem
Informatycznym (VIS), przy pomocy których mo liwa b dzie szybka wymiana informacji
słu cych poszukiwaniu osób i rzeczy.
Rozwijana i udoskonalana b dzie współpraca z organizacjami mi dzynarodowymi takimi

jak: Interpol, Europol, Baltcom oraz bezpo rednio z policjami zwłaszcza krajów UE.
W coraz wi kszym stopniu wykorzystywany b dzie Krajowy System Informacji
Kryminalnych, słu cy zapobieganiu i zwalczaniu przest pczo ci, przez podmioty
uprawnione na mocy przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym.
Zwi kszeniu efektywno ci zapobiegania i zwalczania przest pczo ci pospolitej słu y

b dzie m.in.:
- zapewnienie obecno ci słu b patrolowych w miejscach szczególnie zagro onych,
- upowszechnienie monitoringu wizyjnego umo liwiaj cego znacz ce skrócenie czasu

reakcji Policji na zdarzenia przest pcze,
- współdziałanie z jednostkami samorz du terytorialnego i organizacjami po ytku

publicznego w celu samoorganizowania si lokalnych społeczno ci i uczestnictwa
obywateli w działaniach na rzecz bezpiecze stwa,
- wykorzystanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jako efektywne narz dzie do

zwalczania przest pczo ci samochodowej.
W celu skuteczniejszego zwalczania transgranicznej przest pczo ci zorganizowanej

oraz innych przest pstw, w tym terroryzmu, korupcji, itp. wdra ane b d nowoczesne
metody i formy działa policyjnych - zapobiegaj ce przest pczo ci w szeroko rozumianym
184
obrocie gospodarczym - dotycz ce: telekomunikacji, teleinformatyki, bankowo ci
elektronicznej, własno ci intelektualnej i przemysłowej, nadu y w wykorzystaniu rodków
unijnych, „praniu brudnych pieni dzy”.
Na wydatki maj tkowe w bud ecie na 2008 r. zaplanowano ł cznie 871.740 tys. zł,
z tego z przeznaczeniem na zakupy sprz tu ł czno ci, uzbrojenia, sprz tu transportowego,
sprz tu techniki specjalnej oraz sprz tu informatycznego – 529.672 tys. zł oraz na realizacj
zada w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz remontów siedzib komend
i komisariatów, na które przeznaczono 342.068 tys. zł.
Na zadania realizowane przez Stra Graniczn w 2008 r. zaplanowano rodki

w wysoko ci 1.550.650 tys. zł, tj. o 309.744 tys. zł wi cej ni w 2007 r.
Polska ochraniaj c zewn trzn granic Unii Europejskiej musi zapewni wysoki poziom
skuteczno ci przeciwdziałania niepo danym wjazdom osób i bezprawnemu
przemieszczaniu towarów przez granic pa stwow , przy jednoczesnym utrzymaniu
dobros siedzkich kontaktów z pa stwami pozostaj cymi poza Uni Europejsk .
Istotnym elementem efektywnego działania Stra y Granicznej b dzie zatem aktywna

współpraca mi dzynarodowa w ramach struktur unijnych, przy dwustronnej współpracy
z wszystkimi słu bami granicznymi pa stw s siaduj cych.
Nowym zadaniem Stra y Granicznej b dzie ochrona na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu mi dzynarodowym w zwi zku
ze zniesieniem kontroli na granicach RP, stanowi cych zewn trzne granice Unii
Europejskiej.
W zwi zku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wyst puje dalsze nasilenie prób
przekraczania granicy przez nielegalnych migrantów na podstawie fałszywych dokumentów,
przemytu samochodów i innych towarów, napływu grup przest pczych itp. W celu
wywi zania si z rozszerzonych zada niezb dne b dzie dostosowanie w zakresie zasad
i procedur funkcjonowania Stra y Granicznej, jak te systemu ochrony granicy pa stwowej,
struktury organizacyjnej, zakresu kompetencji, logistyki oraz polityki kadrowej do standardów
obowi zuj cych w Unii Europejskiej.
Ze rodków Unii Europejskiej finansowane b d zadania Stra y Granicznej wynikaj ce

z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadania te dotycz zapewnienia infrastruktury
technicznej i wyposa enia gwarantuj cego wła ciw realizacj zada zwi zanych zarówno
z wła ciw kontrol ruchu granicznego, jak i ochron granicy oraz kontrol legalno ci pobytu
cudzoziemców na terenie kraju.
185
Wydatki maj tkowe Stra y Granicznej finansowane z bud etu pa stwa w 2008 r.
wynios 301.032 tys. zł i b d przeznaczone przede wszystkim na zakupy sprz tu ł czno ci
i sprz tu techniki specjalnej.
Wydatki na zadania realizowane przez Pa stwow Stra Po arn w 2008 r. wynios

2.060.604 tys. zł, tj. b d o 279.414 tys. zł wy sze ni w 2007 r.
Pa stwowa Stra Po arna realizuje zadania dotycz ce wykrywania i oceny zagro e

w zakresie ochrony przeciwpo arowej, w szczególno ci poprzez prowadzenie czynno ci
kontrolno-rozpoznawczych oraz kontrol działa zapobiegaj cych powa nym awariom
przemysłowym.
Na Pa stwowej Stra y Po arnej spoczywa ustawowy obowi zek ochrony ycia, zdrowia
obywateli i stanu rodowiska wobec kl sk ywiołowych oraz zagro e po arowych, awarii
i katastrof chemicznych, zwi zanych z nieodpowiednim magazynowaniem i transportem
materiałów niebezpiecznych.
W tym celu niezb dne b dzie dostosowywanie sprz tu do aktualnych zada ochrony
przeciwpo arowej, a w szczególno ci wyposa enie PSP w samochody ratownictwa
drogowego i ratownictwa ekologicznego.
W szerszym stopniu monitorowany b dzie obszar nadgraniczny i tworzony system

ł czno ci pomi dzy polskimi słu bami i słu bami pa stw s siednich, w celu szybkiego
alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych norm, alarmowania sił ratowniczych
i podejmowania innych niezb dnych działa .
Pa stwowa Stra Po arna, słu ba przewidziana do niesienia pomocy ratowniczej

w sytuacjach zagro e na terenie Polski, aktywnie wł cza si równie w niesienie pomocy
ratowniczej na forum mi dzynarodowym.
Przedstawiciele Pa stwowej Stra y Po arnej aktywnie uczestnicz tak e w pracach

Mi dzynarodowej Grupy Doradczej do spraw Poszukiwania i Ratownictwa – INSARAG.
W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga niczego kontynuowane b dzie

wyposa anie baz w specjalistyczne pojazdy i sprz t ratowniczy. Do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ga niczego wł czone s równie jednostki Ochotniczych Stra y Po arnych,
które otrzymuj dotacje z bud etu pa stwa na cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania tych
jednostek w gotowo ci bojowej. W 2008 r. dotacja dla OSP wł czonych do tego systemu
wynosi 29.667 tys. zł.
186
Dotacj z bud etu otrzymuje równie Zwi zek Ochotniczych Stra y Po arnych na
finansowanie zada zleconych zwi zanych z ochron przeciwpo arow oraz jednostki
realizuj ce zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego. Dotacje te w ustawie
bud etowej na 2008 r. zostały zaplanowane w wysoko ci 43.333 tys. zł.
Na wydatki maj tkowe obejmuj ce m.in. zakup sprz tu ratowniczego, rodków

transportu, sprz tu ł czno ci i informatycznego dla Pa stwowej Stra y Po arnej
zaplanowano rodki w wysoko ci 119.628 tys. zł.
3. Wymiar sprawiedliwo ci
Wydatki zwi zane z wymiarem sprawiedliwo ci obejmuj nakłady na funkcjonowanie

s downictwa powszechnego, jednostek powszechnych prokuratury, instytutów naukowych
resortu sprawiedliwo ci, wi ziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury, centrali
Ministerstwa Sprawiedliwo ci a tak e wydatki s dów wojskowych, wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz izb morskich.
W 2008 roku wynios one 9.582.603 tys. zł i b d wy sze w stosunku do roku 2007
o 1.058.920 tys. zł, tj. o 12,4%.
Na zadania realizowane przez s downictwo powszechne, sklasyfikowane w dziale

wymiar sprawiedliwo ci zaplanowano rodki w wysoko ci 5.306.936 tys. zł, tj.
o 481.854 tys. zł wi cej ni w 2007 roku, z tego na wydatki bie ce 4.832.410 tys. zł a na
wydatki maj tkowe 474.526 tys. zł.
Zakładany poziom wydatków jest pochodn szerokiego katalogu dodatkowych zada ,

jakie przed s downictwem powszechnym stawiaj nowe regulacje wynikaj ce z przyj tej
przez Rz d reformy wymiaru sprawiedliwo ci, która jest odpowiedzi na społeczne
oczekiwania zwi zane z popraw bezpiecze stwa obywateli, walk z przest pczo ci
i korupcj oraz konieczno ci poprawy sprawno ci przebiegu post powa s dowych
zarówno cywilnych jak i karnych.
W celu zabezpieczenia zada zwi zanych z realizacj reformy wymiaru sprawiedliwo ci,
konieczno ci usprawnienia i przyspieszenia post powa oraz likwidacj zaległo ci
zaplanowano od 1 kwietnia 2008 roku wzrost zatrudnienia o 2.650 etatów ( redniorocznie
1988 etatów). Wzrost dotyczy pracowników wspieraj cych prac s dziów: 1500 urz dników,
800 asystentów s dziów, 200 referendarzy oraz 150 kuratorów s dowych.
Projektowany wzrost liczby etatów asystenckich słu y ma pełnemu i bardziej

efektywnemu wykorzystaniu kwalifikacji s dziów. Pozwoli na zbli enie si do poziomu
187
1 asystent na 4 s dziów (asesorów) w s dach okr gowych oraz 1 asystent na 2,5 s dziego
w s dach apelacyjnych. Zmiana modelu pracy s dziego poprzez ograniczenie jego roli
jedynie do czynno ci orzeczniczych i zapewnienie mu wła ciwej obsługi poprzez
przydzielenie asystenta doprowadzi ma do sytuacji, w której s dziowie b d mogli
po wi ca cały swój czas na efektywne rozpoznawanie spraw.
Wzrost liczby etatów referendarskich umo liwi zast powanie, w przypadku niektórych
kategorii spraw, s dziów referendarzami i w efekcie przesuwanie zwolnionych w ten sposób
etatów s dziowskich zgodnie z potrzebami s dów. Uzyskanie w 2008 roku dodatkowych 200
etatów referendarskich powinno zabezpieczy m.in. potrzeby pionu wieczysto-ksi gowego,
którego sprawne funkcjonowanie ma zasadnicze znaczenie dla obrotu nieruchomo ciami.
Zabezpieczeniu wła ciwego poziomu obsługi kadry orzeczniczej słu y równie wzrost
zatrudnienia w grupie urz dników s dowych. Ponadto planowany wzrost liczby urz dników
s dowych zwi zany jest z uruchomieniem aplikacji referendarskiej, utworzeniem nowych
punktów Krajowego Rejestru Karnego oraz utworzeniem jednolitej struktury oddziałów
informatycznych w s dach apelacyjnych i okr gowych.
Na wynagrodzenia zaplanowano kwot 2.790.631 tys. zł, tj. o 10,8% wi cej ni w 2007 r.
Pochodne od wynagrodze wynosz 348.294 tys. zł. Na powy szy wzrost, poza
zwi kszeniem zatrudnienia, wpływ ma zmiana zasad wynagradzania s dziów wynikaj ca
z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzaj ca m.in. mo liwo awansu
poziomego oraz skrócenie okresu wymaganego do uzyskania wy szych stawek
awansowych z 7 do 5 lat, a tak e planowane od 1 lipca 2008 r. podwy szenie wska nika
wielokrotno ci kwoty bazowej dla s dziego s du rejonowego z poziomu 3,3 do poziomu 3,6.
Na pozapłacowe wydatki bie ce zaplanowano kwot 1.693.485 tys. zł. Ponad 50%
pozapłacowych wydatków bie cych w sposób bezpo redni zwi zane jest z prowadzeniem
post powa s dowych (dor czanie wezwa i innych pism, wynagrodzenia biegłych
i tłumaczy, ryczałty dla kuratorów, koszty obrony z urz du, rekompensaty dla ławników itp.).
Wydatki maj tkowe w wysoko ci 474.526 tys. zł zaplanowane zostały na poziomie

umo liwiaj cym przede wszystkim realizacj zada zwi zanych z reform wymiaru
sprawiedliwo ci. S to głównie wydatki, które zostan przeznaczone na kontynuacj
budownictwa inwestycyjnego, w celu poprawy warunków pracy w s dach (budynek dla S du
Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury
w Krakowie, budynek dla S du Rejonowego w Rzeszowie), kontynuacj rozpocz tych
programów informatycznych, maj cych na celu popraw skuteczno ci i szybko ci pracy
188
s dów, m.in. projekt realizacji systemu nagrywania audio przebiegu rozprawy, program
Nowej Ksi gi Wieczystej, system Elektronicznej Prezentacji Dowodów.
Na zadania wykonywane przez jednostki powszechne prokuratury w ustawie

bud etowej na rok 2008 zaplanowano wydatki w wysoko ci 1.448.814 tys. zł, co w stosunku
do 2007 roku oznacza wzrost o 144.604 tys. zł.
W ramach tych rodków zabezpieczone zostan m.in rosn ce koszty post powa
prokuratorskich, których wzrost spowodowany jest stosowanymi na coraz wi ksz skal
nowymi metodami działania przez przest pców oraz zwi kszaj c si ilo ci i stopniem
skomplikowania spraw prowadzonych przez jednostki powszechne prokuratury.
Ponadto, zaplanowano wydatki na zmian struktury organizacyjnej prokuratury poprzez

wyodr bnienie w Prokuraturze Krajowej pionu do spraw zwalczania przest pczo ci
zorganizowanej.
Od 1 kwietnia 2008 roku planowany jest wzrost zatrudnienia o 950 etatów tj. 50
prokuratorów, 300 asystentów prokuratora, 500 urz dników, 50 analityków kryminalnych
oraz 50 innych pracowników.
Na wynagrodzenia zaplanowano kwot 927.524 tys. zł, tj. o 15,4% wi cej ni w 2007 r.
Pochodne od wynagrodze wynosz 69.618 tys. zł. Na powy szy wzrost wydatków, poza
zwi kszeniem zatrudnienia, wpływ ma wzrost poziomu wynagrodze prokuratorów
wynikaj cy z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje dla prokuratorów rozwi zania
analogiczne jak dla s dziów tj. mo liwo awansu poziomego oraz skrócenie okresu
wymaganego do uzyskania wy szych stawek awansowych z 7 do 5 lat, a tak e wzrost
wynikaj cy z planowanego od 1 lipca 2008 r. podwy szenia wska nika wielokrotno ci kwoty
bazowej dla prokuratora prokuratury rejonowej z poziomu 3,3 do poziomu 3,6.
Na pozapłacowe wydatki bie ce zaplanowano kwot 359.712 tys. zł.
Na wydatki maj tkowe jednostek powszechnych prokuratury zaplanowano rodki

w wysoko ci 91.960 tys. zł, które przeznaczone zostan głównie na: budow nowych
obiektów, rozbudow i modernizacj istniej cych oraz na informatyzacj prokuratur
w zakresie zakupu sprz tu komputerowego.
Przewiduje si równie zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania w zwi zku

z planowanym utworzeniem nowej struktury Biura Prokuratury Krajowej ds. Przest pczo ci
Zorganizowanej, obejmuj cej central i 11 o rodków zamiejscowych.
189
W 2008 roku kontynuowana b dzie budowa systemu informatycznego prokuratury,
a przede wszystkim dalsze wdra anie Systemu Informatycznego Prokuratur (SIP), który
ułatwi wykonywanie zada szczególnie w zakresie zwalczania przest pczo ci
zorganizowanej.
Nakłady na wi ziennictwo w 2008 roku wynios 2.416.428 tys. zł i b d wy sze

w porównaniu do 2007 roku o 357.519 tys. zł.
Izolacja przest pców i resocjalizacja skazanych jest podstawowym zadaniem wymiaru

sprawiedliwo ci. Poza tradycyjnym systemem izolacji przest pców w zakładach karnych,
w roku 2008 planuje si wprowadzanie nowych systemów odbywania kary pozbawienia
wolno ci: w systemie tygodniowym przez 2 dni w tygodniu oraz poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego.
W 2008 r. przewidziano wzrost poziomu uposa e funkcjonariuszy Słu by Wi ziennej

i dostosowanie ich do charakteru i specyfiki realizowanych zada , odpowiedzialno ci
i uci liwo ci pracy. Realizacja tego celu ma zosta przeprowadzona przez podniesienie
wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej, w oparciu o który ustala si uposa enia
funkcjonariuszy z poziomu 2,15 do poziomu 2,48. Na powy szy cel przeznaczono w 2008 r.
kwot 152.811 tys. zł.
Zabezpieczono wydatki na wzrost wynagrodze personelu medycznego wi ziennej

słu by zdrowia do 30%.
Na wydatki maj tkowe Słu by Wi ziennej zaplanowano rodki w wysoko ci

367.557 tys. zł.
W 2008 roku kontynuowany b dzie „Program pozyskiwania nowych miejsc

zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych wi ziennictwa w latach 2006-2009” maj cy
na celu zmniejszenie przeludnienia jednostek penitencjarnych.
Nakłady z bud etu pa stwa na funkcjonowanie zakładów dla nieletnich w 2008 r.

wynios 100.157 tys. zł i b d wy sze ni w 2007 roku o 12.476 tys. zł.
Wprowadzany b dzie zintegrowany system zapobiegania niedostosowaniu

społecznemu i przest pczo ci nieletnich oraz resocjalizacji umo liwiaj cej powrót
wychowanków do ycia w społecze stwie.
W ramach zaplanowanych na 2008 rok wydatków maj tkowych w kwocie 14.007 tys. zł
nast pi przyrost powierzchni w zakładach dla nieletnich oraz zmodernizowana zostanie
istniej ca baza lokalowa.
190
Na realizacj zada przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr S dów Powszechnych
i Prokuratury, w tym zwi zanych z wprowadzeniem nowego systemu kształcenia
kandydatów do zawodów prokuratora i s dziego (aplikacja s dowo-prokuratorska)
przewidziano wydatki w wysoko ci 31.711 tys. zł, tj. o 14.410 tys. zł wi cej ni w 2007 roku.
Na zadania realizowane przez s dy wojskowe, wojskowe jednostki organizacyjne

prokuratury oraz izby morskie zaplanowano w 2008 roku kwot 67.215 tys. zł, z czego
23.261 tys. zł przypada na s dy wojskowe, 41.380 tys. zł na wojskowe jednostki
organizacyjne prokuratury i 2.574 tys. zł na izby morskie. Znacz cy wzrost nakładów
(o 36,7%) przewidziano dla wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, co zwi zane
jest głównie z tworzeniem w prokuraturach wojskowych pionów ds. przest pczo ci
zorganizowanej, zwi kszeniem nakładów inwestycyjnych oraz planowanym wzrostem
zatrudnienia o 25 etatów prokuratorów cywilnych.
191
4.8. Ochrona rodowiska
Działania podejmowane w celu realizacji zało e w zakresie ochrony rodowiska maj

charakter ci gły gdy wynikaj głównie z aktów prawnych nakładaj cych obowi zki w tym
zakresie. Charakter długookresowy maj równie zobowi zania wynikaj ce z członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, jak równie z prowadzonej współpracy mi dzynarodowej.
Nadrz dnym celem pa stwa w obszarze ochrona rodowiska jest realizacja polityki
ekologicznej pa stwa. W 2008 roku dokonywane to b dzie poprzez realizowanie
- Kształtowanie bioró norodno ci, maj ce na celu zachowanie ró norodno ci

biologicznej oraz zapewnienie jej trwało ci i mo liwo ci rozwoju.
Powy szy cel realizowany b dzie przede wszystkim poprzez:
- obj cie zasi giem sieci NATURA 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków
ro lin i zwierz t cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy, utworzenie sprawnego
systemu administrowania i monitorowania sieci NATURA 2000, jak równie
opracowywanie wieloletnich planów ochrony dla tych obszarów oraz dla parków
narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
- zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegaj cych

w ekosystemach. W tym zakresie administracja rz dowa ponosi szczególn
odpowiedzialno za funkcjonowanie parków narodowych, parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody oraz innych naturalnych obszarów i obiektów chronionej
przyrody,
- rozwijanie wielofunkcyjnej gospodarki le nej oraz ochron ekosystemów le nych.

Realizowane b d działania zmierzaj ce do zwi kszenia lesisto ci kraju, tj. wykup
lasów i gruntów do zalesie , realizacj Krajowego Programu Zwi kszania Lesisto ci,
sporz dzanie planów zalesie gruntów porolnych, opracowywanie planów urz dzania
lasów i uproszczonych planów urz dzania lasów, prowadzenie monitoringu stanu
zdrowotnego lasów, sporz dzanie inwentaryzacji le nych i wielkoobszarowej
inwentaryzacji lasów,
- realizacj systemu urz dowej kontroli le nego materiału rozmno eniowego (zgodnie
z ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o le nym materiale rozmno eniowym) maj cej na
celu zapewnienie wła ciwych parametrów dla le nego materiału rozmno eniowego
do zalesie i odnowie lasu, jak równie w obrocie mi dzynarodowym w ramach
krajów UE.
192
- Kształtowanie jako ci powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom
klimatu (przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza).
Powy szy cel realizowany b dzie poprzez:
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zu ycia

substancji niszcz cych warstw ozonow ,
- wskazywanie na wyst puj ce trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagaj cych

ograniczanie zagro e dla rodowiska.
- Ochrona gleb, zasobów kopalin i wód podziemnych. Podstawowym celem jest

rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w tym zasobów złó kopalin. Zadania, które b d
realizowane w 2008 roku wynikaj z zakresu działania administracji geologicznej (zgodnie
z ustaw z dnia 18 grudnia 2003 roku - Prawo geologiczne i górnicze). S to przede
wszystkim:
- zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, m.in.

prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju i ustalenia zasobów
złó kopalin, bilansowanie złó zasobów, bilansowanie i ochrona wód podziemnych,
- gromadzenie i udost pnianie danych i dokumentów geologicznych słu cych

praktycznym zastosowaniom, w tym prowadzenie Centralnego Banku Danych
Geologicznych i Centralnego Banku Informacji Geologicznych oraz Centralnego
Archiwum Geologicznego
- promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii.
- Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami.
Cel realizowany b dzie poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich

wpływu na rodowisko, odzysk i unieszkodliwianie.
- Kontrola i monitoring stanu rodowiska, którego celem jest wspomaganie działa na

rzecz ochrony rodowiska i utrzymanie standardów jako ci rodowiska.
Cel realizowany b dzie poprzez:
- monitoring rodowiska,
- koordynacj działa w zakresie zapobiegania powa nym awariom oraz usuwanie ich
skutków,
- kontrol przestrzegania prawa ochrony rodowiska,
- zapewnienie dost pu do informacji o rodowisku,
- inne zadania realizowane przez Inspekcj Ochrony rodowiska wynikaj ce z ustawy

z dnia 20 sierpnia 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska.
193
- Gospodarowanie zasobami wodnymi, podstawowym celem w obszarze gospodarki
wodnej i bezpiecze stwa ekologicznego jest zintegrowane zarz dzanie w gospodarowaniu
wodami i podejmowanie działa umo liwiaj cych zaspokajanie uzasadnionych potrzeb
wodnych ludno ci i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównowa onego u ytkowania
wód, osi ganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz
podnoszenie skuteczno ci ochrony przed powodzi i skutkami suszy. Powy sze cele
w 2008 roku realizowane b d poprzez wdra anie Krajowego Programu Oczyszczania
cieków Komunalnych, dalsz realizacj programów wieloletnich: „Program Budowy
Zbiornika Wodnego winna Por ba w latach 2006-2010” oraz „Program dla Odry - 2006”,
opracowywanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy,
budow nowych i kontynuacj budowy ju realizowanych zbiorników retencyjnych i stopni
wodnych oraz urz dze przeciwpowodziowych (elektrownia wodna Szonowo, instalacja
odprowadzaj ca wody ze studni tzw. Bariery Krakowskiej do rzeki Wisły, lewostronne
obwałowanie rzeki Mała Panew , przepust wałowy na potoku Brzezinka), modernizacj
i rozwój ródl dowych dróg wodnych. Kontynuowane b dzie tak e wdra anie Ramowej
Dyrektywy Wodnej poprzez opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzecza Odry i Wisły i dostosowanie współpracy mi dzynarodowej w gospodarce wodnej
do wymogów polityki Unii Europejskiej.
Na finansowanie tych zada w 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.310.860 tys. zł,
z tego w cz ci 22 – Gospodarka wodna – 428.412 tys. zł, cz ci 41 – rodowisko –
611.630 tys. zł, w bud etach wojewodów – 164. 200 tys. zł oraz w rezerwach celowych –
106.618 tys. zł (realizacja sieci Natura 2000 i Program dla Odry 2006).
Ze rodków tych kwota 509.496 tys. zł przeznaczona jest na finansowanie

i współfinansowanie programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006, w tym: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, w tym: Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, Infrastruktura i rodowisko, Regionalny Program Operacyjny oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Poza wy ej wymienionymi ródłami, finansowanie powy szych zada w 2008 roku

odbywa si b dzie przy wykorzystaniu m. in. rodków z funduszy celowych (Narodowy,
wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej),
rodków własnych Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe, a tak e rodków
własnych beneficjentów programów unijnych, m. in. jednostek samorz du terytorialnego,
przedsi biorców, itp.
194
4.9. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo
Podstawowe cele do osi gni cia w 2008 roku w rolnictwie i rybołówstwie to poprawa
konkurencyjno ci gospodarki rolno – ywno ciowej, zrównowa ony rozwój obszarów
wiejskich oraz sektora rybołówstwa i obszarów zale nych od rybactwa.
Realizacja tych celów nast powa b dzie poprzez:
1) finansowanie z bud etu UE i krajowego poszczególnych mechanizmów interwencji

rynkowych, płatno ci bezpo rednich (w tym odr bna płatno z tytułu cukru) oraz
wspieraj cych rynek owoców, warzyw i ryb – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
i Rybackiej.
2) realizacja zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004-2006
w programach:
- Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowanego z bud etu wspólnotowego

i współfinansowania krajowego,
- Sektorowym Programie Operacyjnym ”Restrukturyzacja i modernizacja sektora

ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” i Sektorowym Programie
Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” finansowanych z bud etu
wspólnotowego, współfinansowania krajowego i rodków własnych beneficjentów,
3) wdra anie działa okre lonych w programach:
- Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- Program Operacyjny „Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych

obszarów rybackich 2007-2013”
finansowanych z bud etu wspólnotowego, współfinansowania krajowego i rodków

własnych beneficjentów,
4) udzielanie z bud etu pa stwa dotacji na realizacj – za zgod Komisji Europejskiej –

programów pomocy pa stwa dla rolnictwa oraz rybołówstwa.
5) funkcjonowanie sprawnej publicznej administracji rolnej i rybackiej oraz jednostek

i instytucji realizuj cych zadania w obszarze rolnictwa oraz rybołówstwa:
- Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej prowadz cej badania gleb i ro lin na potrzeby

gospodarstw rolnych oraz inne badania wynikaj ce z ochrony rodowiska i produkcji
nieska onej ywno ci,
195
- Centralnego O rodka Badania Odmian Ro lin Uprawnych realizuj cego zadania
w zakresie oceny warto ci gospodarczej odmian, rejestracji odmian oraz
prowadzenia ksi g ochrony wył cznego prawa,
- Krajowego Centrum Hodowli Zwierz t realizuj cego kontrole w zakresie hodowli

i rozrodu zwierz t, sposobu wykorzystania rodków pochodz cych z dotacji
bud etowych przyznanych podmiotom realizuj cym zadania w zakresie post pu
biologicznego w produkcji zwierz cej oraz kontrola zootechniczna w handlu,
- Inspekcji Weterynaryjnej (Główny Inspektorat oraz wojewódzkie, powiatowe

i graniczne inspektoraty) realizuj cej zadania z zakresu nadzoru weterynaryjnego,
w tym dotycz ce stosowania przepisów Unii Europejskiej, nadzoru nad
przestrzeganiem prawodawstwa weterynaryjnego oraz bezpiecze stwa produktów
pochodzenia zwierz cego oraz zadania zwi zane z zapobieganiem, wykrywaniem
i tłumieniem chorób zwierz cych obj tych obowi zkiem zgłaszania i zwalczania,
nadzór nad badaniem zwierz t rze nych, mi sa i innych produktów pochodzenia
zwierz cego, prowadzenie kontroli granicznej na zewn trznych granicach UE,
- Pa stwowej Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa realizuj cej zadania zwi zane
z nadzorem nad zdrowiem ro lin, zapobieganiem zagro eniom zwi zanym z obrotem
i stosowaniem rodków ochrony ro lin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, ocen
i obrotem materiałem siewnym,
- Inspekcji Jako ci Handlowej Artykułów Rolno-Spo ywczych sprawuj cej nadzór

i kontrol nad jako ci handlow artykułów rolno-spo ywczych oraz rodków
produkcji na rynku krajowym i w obrocie mi dzynarodowym,
- Pa stwowej Stra y Rybackiej kontroluj cej przestrzeganie przepisów dotycz cych

rybactwa ródl dowego,
- Okr gowych inspektoratów rybołówstwa morskiego, prowadz cych nadzór nad

przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim,
- Pa stwowych jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego (Centrum Doradztwa

Rolniczego i 16 wojewódzkich o rodków doradztwa rolniczego).
6) funkcjonowanie agencji płatniczych:
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełni cej funkcj agencji płatniczej

dla dopłat bezpo rednich, płatno ci na rynku owoców i warzyw, oddzielnej płatno ci
z tytułu cukru oraz w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej, płatno ci w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównowa ony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013”
196
Agencja poza funkcj agencji płatniczej w w/w zakresie:
a) realizuje krajow działalno pomocow , głównie w formie dopłat do

oprocentowania kredytów inwestycyjnych i na wznowienie produkcji rolniczej po
kl skach, dopłat do zalesie , wypłat z tytułu por cze i gwarancji udzielanych
w latach poprzednich oraz pomoc zwi zan z utylizacj padłych zwierz t,
udzielanie por cze spłat kredytów studenckich dla młodzie y wiejskiej.
b) wdra a Programy :
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój

obszarów wiejskich 2004-2006”,
- SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”,
- Program Operacyjny „Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013”.
- Agencji Rynku Rolnego pełni cej funkcj agencji płatniczej dla rynków rolnych
(działania interwencyjne, płatno ci uzupełniaj ce na rynku tytoniu i skrobi oraz
mechanizmy handlowe) oraz w odniesieniu do mechanizmu „Restrukturyzacja
przemysłu cukrowniczego”, a tak e realizuj cej programy wspieraj ce rynek
pszczelarski, program „szklanka mleka w szkołach”, dopłaty do kwalifikowanego
materiału siewnego i zakładania plantacji ro lin energetycznych. Ponadto Agencja
Rynku Rolnego administruje kwotami mlecznymi.
7) finansowanie zada bud etowych z zakresu rolnictwa:
- post p biologiczny w produkcji ro linnej w hodowli ro lin rolniczych i ogrodniczych,

wytwarzanie materiałów wyj ciowych do hodowli ro lin, prowadzenie sadów i plantacji
elitarnych, uzyskiwanie szkółkarskiego materiału wyj ciowego, wolnego
i uwalnianego od chorób wirusowych, ochrona zasobów genowych ro lin,
- ochrona ro lin zwi zana z rejestracj , sygnalizacj i prognozowaniem agrofagów,

kontrol jako ci rodków ochrony ro lin i pozostało ci ich w płodach rolnych oraz
zapobieganiem i zwalczaniem organizmów szkodliwych ro lin podlegaj cych
obowi zkowi zwalczania,
- rolnictwo ekologiczne, w tym badania dotycz ce upraw, produkcji, nawo enia,

ochrony ro lin, przetwórstwa produktów ro linnych i zwierz cych, a tak e kontrola
gospodarstw ekologicznych,
- post p biologiczny w produkcji zwierz cej, w tym w hodowli zwierz t gospodarskich:

ochrona bioró norodno ci biologicznej populacji wi , drobiu, pszczół i zwierz t
197
futerkowych oraz nasienia bydła populacji obj tych ochron zasobów genetycznych,
prowadzenie ksi g oraz ocena warto ci u ytkowej lub hodowlanej zwierz t,
organizacja wystaw i pokazów zwierz t hodowlanych, w tym Krajowej Wystawy
Zwierz t Hodowlanych i Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, oraz innych
imprez prezentuj cych zwierz ta hodowlane, słu cych upowszechnianiu post pu
biologicznego,
- melioracje wodne oraz dofinansowanie spółek wodnych,
- prace geodezyjno - urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- zwalczanie chorób zaka nych zwierz t obj tych obowi zkiem zwalczania, w tym
finansowanie programów zwalczania: gru licy bydła, brucelozy u bydła, g bczastej
encefalopatii bydła (BSE), w cieklizny, enzootycznej białaczki bydła, choroby
Aujeszkyego u wi , niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych
gatunku kura oraz w stadach niosek gatunku kura oraz Krajowego programu
zwalczania i kontroli zaka e wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru
drobiu u drobiu i ptaków dzikich,
- dopłaty do paliwa rolniczego,
- dofinansowanie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich,
- letni wypoczynek dzieci z rodzin byłych pracowników Pa stwowych Przedsi biorstw

Gospodarki Rolnej,
- inne zadania, w tym zbieranie i wykorzystywanie danych z gospodarstw rolnych na

potrzeby FADN, funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych, wspieranie szkół
rolniczych, ró ne ekspertyzy i opracowania.
8) finansowanie zada bud etowych z zakresu rybołówstwa:
- zarybianie polskich obszarów morskich oraz program odbudowy zasobów certy

i jesiotra w zlewniach Wisły i Odry,
- Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013,
- kontynuowanie budowy statku do kontroli wykonywania rybołówstwa w polskich

obszarach morskich,
- obsługa Systemu Informacji Rybołówstwa Morskiego (SIRM).
- System Rejestracji i Raportowania Pierwszej Sprzeda y Ryb w Polsce (RPSR)
- inne zadania, w tym ekspertyzy i opracowania zwi zane m.in. z przygotowaniem

stanowiska Polski do dokumentów zwi zanych z bezpiecze stwem ywno ci, serwis
kontrolny sektorowych urz dze lokacyjnych VMS, organizacja seminariów i szkole
z zakresu przestrzegania przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej, opracowywanie
198
statystyk przewidzianych w Programie Bada Statystycznych Statystyki Publicznej,
przygotowanie danych połowowych za lata 1994-2003.
9) finansowanie wdra anych przez jednostki badawczo-rozwojowe programów wieloletnich:
- Ochrona zdrowia zwierz t i zdrowia publicznego,
- Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki ywno ciowej

po wst pieniu do UE,
- Kształtowanie rodowiska rolniczego Polski oraz zrównowa ony rozwój produkcji

rolniczej,
- Ochrona ro lin uprawnych z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa ywno ci oraz

ograniczenia strat w plonach i zagro e dla zdrowia ludzi, zwierz t domowych
i rodowiska,
- Biologiczne, rodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji

zwierz cej.
Pomocny w realizacji w/w celów b dzie równie samorz d rolniczy, którego jednostkami
organizacyjnymi s izby rolnicze. Działalno izb rolniczych jest i b dzie nadal
dofinansowywana z odpisów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Na realizacj omawianych zada zostały zaplanowane wydatki bud etowe w cz ciach:

32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne, 62 - Rybołówstwo, 85 – Bud ety
wojewodów oraz 83 – Rezerwy celowe.
Na realizacj ww. celów w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi oraz rybołówstwa

zaplanowano wydatki w kwocie 18.212.428 tys. zł.
199
4.10. Zdrowie i polityka społeczna
1. Zdrowie
Nakłady ze rodków publicznych na ochron zdrowia w latach 2007 – 2008 według

poszczególnych ródeł finansowania przedstawiaj si nast puj co:
2007 r. 2008 r.
(w tys. zł)
1) wydatki bud etu pa stwa w dziale ochrona zdrowia
bez składek na ubezpieczenie zdrowotne 4.283.632 5.328.697
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane
z bud etu pa stwa 2.660.720 3.575.453
3) przychody Narodowego Funduszu Zdrowia po
wyeliminowaniu transferów z bud etu pa stwa 39.472.589 44.153.787
4) spłata po yczki zaci gni tej przez Kasy Chorych
w 2000 r. - 80.183
Razem 46.336.758 53.057.937
S one realizowane przede wszystkim ze rodków Narodowego Funduszu Zdrowia przy

współudziale bud etu pa stwa.
Prezentowane nakłady na ochron zdrowia nie obejmuj wydatków ponoszonych przez

jednostki samorz du terytorialnego ze rodków własnych.
Z zestawienia powy ej wynika, e nakłady na ochron zdrowia w 2008 r. b d wy sze

od nakładów poniesionych w 2007 r. o 6.721.179 tys. zł. Oznacza to wzrost nominalny
o 14,5% a realny o 11,9%.
Głównym celem finansowania z bud etu pa stwa zada w obszarze zdrowie jest
zapewnienie:
1) wła ciwego poziomu kształcenia kadr medycznych,
2) dost pu do szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki zdrowotnej pa stwa

i kosztownych wiadcze opieki zdrowotnej, nie obj tych finansowaniem w ramach
systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
3) opracowania i wdro enia okre lonych rozwi za w organizacji systemu opieki

zdrowotnej,
4) wła ciwego nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami

biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpiecze stwa zdrowia ludzi,
200
5) nadzoru oraz finansowania systemu Pa stwowego Ratownictwa Medycznego,
6) warunków i nadzoru sanitarnego kraju.
W zakresie szkolnictwa wy szego celem jest zapewnienie wysokich standardów

nauczania koniecznych do wykształcenia wykwalifikowanej kadry medycznej oraz
dostosowanie systemu kształcenia do norm Unii Europejskiej. Osi gni cie tego celu mo liwe
b dzie dzi ki:
− kształceniu studentów na kierunkach medycznych (wraz z kształceniem praktycznym

zwi zanym z udzielaniem wiadcze zdrowotnych),
− kształceniu doktorantów na kierunkach medycznych,

− kształceniu w ramach kursów specjalizacyjnych,
− zapewnianiu pomocy materialnej dla studentów,
− wymianie studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych z uczelniami w pa stwach

rodkowo-europejskich,
− nagradzaniu studentów szczególnie wyró niaj cych si w nauce poprzez przyznawanie

najlepszym studentom stypendiów Ministra Zdrowia.
W projekcie bud etu na 2008 rok zaplanowano na realizacj tych celów

1.229.207 tys. zł. W ramach tych rodków wydatki bie ce stanowi kwot 1.187.998 tys. zł,
w tym dotacje na działalno dydaktyczn i pomoc materialn dla studentów
1.185.934 tys. zł, a wydatki maj tkowe 41.209 tys. zł.
W zakresie ochrony zdrowia najwa niejszym celem jest zapewnienie:

− funkcjonowania systemu pa stwowego ratownictwa medycznego,
− wykonywania i finansowania wysokospecjalistycznych wiadcze zdrowotnych,
− wykonywania i finansowania bada profilaktycznych, zakupu leków i sprz tu

medycznego w ramach programów polityki zdrowotnej pa stwa,
− zaopatrzenia w krew i produkty krwiopochodne,
− wła ciwego nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami

biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpiecze stwa zdrowia ludzi,
− funkcjonowania pa stwowej inspekcji sanitarnej i nadzoru sanitarnego zwłaszcza

w zakresie bezpiecze stwa ywno ci i wody do picia,
− kształcenia podyplomowego kadr medycznych.
201
Ratownictwo medyczne
Podstawowym celem jest zwi kszenie dost pno ci do wiadcze zdrowotnych udzielanych
w sytuacji zagro enia zdrowia lub ycia przez jednostki systemu Pa stwowego Ratownictwa
Medycznego, zapewnienie udzielania wiadcze zdrowotnych na wysokim poziomie opartym
o standardy obowi zuj ce w pa stwach zachodnich (ratownictwo przedszpitalne
i wyspecjalizowane oddziały szpitalne), jak równie niezb dnych rozwi za w zakresie
powiadamiania o stanach nagłych (centra powiadamiania ratunkowego).
Od 2007 r. ze rodków bud etu pa stwa s finansowane zadania zespołów ratownictwa

medycznego (do ko ca 2006 r. realizowane ze rodków Narodowego Funduszu Zdrowia),
działalno centrów powiadamiania ratunkowego (do ko ca roku 2006 bud et pa stwa
dofinansowywał wydatki pozapłacowe centrów).
W zakresie ratownictwa medycznego głównymi zadaniami b dzie:
− zapewnienie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz Lotniczego

Pogotowia Ratunkowego umo liwiaj cego wiadczenie usług w zakresie ratownictwa
medycznego,
− realizacja programu wieloletniego „Wymiana migłowców Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”
dotycz cego zakupu nowych migłowców spełniaj cych wymogi prawa lotniczego,
− przyjmowanie przez centra powiadamiania ratunkowego zgłosze z numeru alarmowego

112 i przekierunkowywanie zgłosze do wła ciwej jednostki Policji, Pa stwowej Stra y
Po arnej oraz pogotowia ratunkowego.
W projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celu zaplanowano 1.561.944 tys. zł
(o 17,3% wi cej w stosunku do roku 2007), w tym głównie w bud ecie Ministra Zdrowia
149.686 tys. zł oraz w rezerwach celowych bud etu pa stwa 1.410.383 tys. zł. W ramach
rodków uj tych w cz ci 46 – Zdrowie finansowane b d : działalno bie ca SP ZOZ
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 37.636 tys. zł, program wieloletni pn. „Wymiana migłowców
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
w latach 2005 – 2010” 109.900 tys. zł oraz najpilniejsze inwestycje Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego 2.150 tys. zł. rodki uj te w rezerwie celowej zostan przeznaczone na
realizacj wynikaj cych z ustawy o Pa stwowym Ratownictwie Medycznym zada
wojewodów - finansowanie działalno ci centrów powiadamiania ratunkowego 69.100 tys. zł
oraz zada zespołów ratownictwa medycznego 1.341.283 tys. zł.
wiadczenia wysokospecjalistyczne
Głównym celem b dzie zapewnienie dost pno ci do wysokospecjalistycznych wiadcze

zdrowotnych, realizowanych zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych
z bud etu pa stwa, z cz ci pozostaj cej w dyspozycji ministra wła ciwego do spraw
zdrowia.
202
Od 2008 r. do katalogu wysokospecjalistycznych wiadcze zdrowotnych wprowadzona
zostanie nowa procedura – „Przeszczepianie trzustki”.
Realizacja zada w tym zakresie b dzie polegała na:
− umo liwieniu przeprowadzania zabiegów przeszczepienia autologicznego

i allogenicznego szpiku, przeszczepiania w troby, nerki i trzustki, serca oraz płuca,
immunoablacja, radioterapia onkologiczna, kardiologia i kardiochirurgia,
− d eniu do zaspokojenia potrzeb w zakresie wiadcze wysokospecjalistycznych,

zwłaszcza, e w niektórych przypadkach zastosowanie ich jest ta sze od innych metod
leczenia,
− umo liwieniu wykonywania w jak najszybszym terminie usług zdrowotnych ze wzgl du na

zagro enie ycia lub zdrowia pacjentów.
W projekcie bud etu na 2008 rok na realizacj wiadcze wysokospecjalistycznych

zaplanowano 397.420 tys. zł. Cało kwoty stanowi wydatki bie ce, które umo liwi
realizacj wiadcze zdrowotnych w zakresie przeszczepów szpiku, narz dów
unaczynionych i innych zabiegów transplantologicznych, w tym w zakresie kardiochirurgii,
w ramach zawieranych przez Ministerstwo Zdrowia umów na realizacj wiadcze
wysokospecjalistycznych z jednostkami posiadaj cymi akredytacj na ich wykonywanie.
Programy polityki zdrowotnej
W zakresie programów polityki zdrowotnej przewiduje si realizacj nast puj cych celów
i zada :
− zmniejszenie wska nika zachorowalno ci i umieralno ci z powodu nowotworów

zło liwych oraz chorób układu kr enia,
− zapewnienie bezpiecze stwa przetaczanej krwi i jej składników, poprawa jako ci leczenia
chorych na hemofili , uchronienie noworodków przed chorob hemolityczn wywołan
niezgodno ci antygenu D pomi dzy matk i płodem,
− popraw opieki nad noworodkami i kobiet ci arn w Polsce,
− popraw zdrowotno ci społecze stwa,
− leczenie antyretrowirusowe osób yj cych z HIV i chorych na AIDS w Polsce,
− realizacj programu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
− realizacj „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata

2006-2009 POLGRAFT”.
rodki uj te w projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celów wynosz 575.330 tys. zł.
W ramach tych rodków kwot 325.730 tys. zł stanowi wydatki bie ce, a 249.600 tys. zł
wydatki maj tkowe (głównie na realizacj „Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych” – 190.000 tys. zł).
203
Publiczna słu ba krwi
Podstawowym celem b dzie zapewnienie wła ciwego funkcjonowania publicznej słu by krwi
w Polsce poprzez realizacj nast puj cych działa :
− wykonywanie zada regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w zakresie pobierania, gromadzenia,
konserwacji, przechowywania i wydawania krwi oraz zaopatrywania zakładów opieki
zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne i wytwórni
farmaceutycznych w osocze krwi,
− finansowanie działalno ci Narodowego Centrum Krwi – jednostki bud etowej utworzonej

i finansowanej przez Ministra Zdrowia,
− realizacj zada zwi zanych z nadawaniem tytułów i odznak przyznawanych honorowym

dawcom krwi zgodnie z art. 7 i 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej słu bie
krwi.
rodki uj te w projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celów wynosz 103.900 tys. zł.
W ramach tych rodków kwot 100.124 tys. zł stanowi wydatki bie ce, w tym 98.130 tys. zł
stanowi dotacje dla centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa a 3.776 tys. zł wydatki
maj tkowe.
Nadzór nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz

nad kosmetykami w zakresie bezpiecze stwa zdrowia ludzi
D y si b dzie do zapewnienia skuteczno ci i jako ci produktów leczniczych, dost pu do

produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetyków oraz
bezpiecze stwa ich stosowania poprzez zapewnienie funkcjonowania Urz du Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego.
Działania w tym zakresie polega b d na:
− prowadzeniu procesu rejestracyjnego produktów leczniczych, wyrobów medycznych

i produktów biobójczych, w tym harmonizacji dostosowuj cej dokumentacj produktów
leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
− prowadzeniu Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
− wydawaniu pozwole na prowadzenie bada klinicznych produktów leczniczych oraz

prowadzenie Centralnej Ewidencji Bada Klinicznych i Centralnej Ewidencji zgłaszanych
niepo danych działa produktów leczniczych,
− monitorowaniu działa niepo danych produktów leczniczych,
− prowadzeniu kontroli systemu monitorowania bezpiecze stwa stosowania produktów

leczniczych oraz wdro eniu kontroli zatru produktami biobójczymi,
204
− badaniu jako ci produktów leczniczych znajduj cych si w obrocie w ramach pa stwowej
kontroli planowej i bada reklamacyjnych,
− kontrolowaniu warunków wytwarzania, importu oraz prowadzeniu obrotu hurtowego

i detalicznego produktami leczniczymi, w tym wydawaniu zezwole ,
− kontrolowaniu warunków wytwarzania, obrotu, wwozu i wywozu z terenu pa stw Unii

Europejskiej oraz wewn trz wspólnotowego nabycia i wewn trz wspólnotowej dostawy
rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1,
maj cych na celu uniemo liwienie odpływu tych rodków do nielegalnego obrotu,
− współpracy z organami UE i inspekcjami farmaceutycznymi innych krajów

w sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem i jako ci produktów leczniczych,
− prowadzeniu nadzoru nad jako ci produktów leczniczych znajduj cych si na terenie

RP z uwzgl dnieniem europejskich procedur systemu Rapid Alert,
− prowadzeniu nadzoru nad reklam produktów leczniczych.
rodki uj te w projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celów wynosz 107.295 tys. zł,
w tym na funkcjonowanie: Urz du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych – 71.767 tys. zł (w tym na wydatki bie ce – 71.447 tys. zł, na
wydatki maj tkowe – 320 tys. zł), Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz
wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych – 35.528 tys. zł (w tym na wydatki bie ce –
34.536 tys. zł, na wydatki maj tkowe – 992 tys. zł).
Pa stwowa Inspekcja Sanitarna
Głównym celem Inspekcji jest zapewnienie warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego

kraju, który b dzie osi gany dzi ki:
− prowadzeniu działalno ci kontrolnej i laboratoryjnej poprzez sprawowanie

zapobiegawczego i bie cego nadzoru sanitarnego m.in. nad zakładami ywieniowymi,
obiektami komunalnymi, szkolnymi, zakładami pracy oraz nadzoru
przeciwepidemicznego w zakresie chorób zaka nych i innych chorób powodowanych
warunkami rodowiska,
− utrzymywaniu rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych i rezerw pa stwowych produktów

leczniczych i wyrobów medycznych na wypadek zagro enia bezpiecze stwa
pa stwowego i w czasie wojny,
− zwi kszeniu skuteczno ci zapobiegania chorobom zaka nym poprzez szczepienia

ochronne powoduj ce zmniejszenie liczby potencjalnych ródeł zaka enia i zahamowanie
kr enia zarazków (zakup z bud etu Ministra Zdrowia szczepionek do tych szczepie
zgodnie z kalendarzem szczepie obowi zkowych),
205
− upowszechnianiu wiedzy społecze stwa o czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz
metodach zapobiegania chorobom, a tak e zasadach racjonalnego ywienia, w tym
programu edukacyjnego "Trzymaj form !".
W projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celu zaplanowano 813.949 tys. zł.
W ramach tych rodków wydatki bie ce stanowi kwot 797.355 tys. zł, a wydatki
maj tkowe 16.594 tys. zł. W kwocie tej uwzgl dnione zostały rodki na zapewnienie
podwy szenia, do 30%, wynagrodze pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych
posiadaj cych status zakładów opieki zdrowotnej działaj cych w formie jednostek
bud etowych Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji.
Kształcenie podyplomowe kadr medycznych
Głównym zało eniem jest zapewnienie lekarzom oraz piel gniarkom i poło nym, mo liwo ci
dalszego rozwoju zawodowego i wypełniania obowi zku doskonalenia zawodowego,
w szczególno ci w dziedzinach deficytowych, w tym głównie lekarzy rodzinnych oraz
przygotowywanie lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych do zawodu poprzez
prowadzenie sta y podyplomowych. Odbywa si to b dzie w drodze realizacji
− organizacji szkole specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów odbywanych w trybie

rezydenckim,
− kształcenia podyplomowego piel gniarek i poło nych,
− finansowania sta y podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych
W projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celu zaplanowano 386.927 tys. zł,
(o 28,1% wi cej w stosunku do roku 2007) z tego na finansowanie specjalizacji odbywanych
w trybie rezydentury oraz kształcenie podyplomowe piel gniarek i poło nych finansowanych
z bud etu Ministra Zdrowia 242.473 tys. zł oraz na sfinansowanie sta y podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych 144.454 tys. zł. W ramach tych
wydatków uwzgl dnione zostały rodki na zapewnienie podwy szenia, do 30%,
wynagrodze sta ystów oraz rezydentów.
W ramach zada finansowanych z bud etu pa stwa w obszarze zdrowie istotne s równie
inne zadania, w tym:
− finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które głównie z przyczyn

społecznych nie posiadaj ubezpieczenia zdrowotnego, w tym bezrobotnych bez prawa
do zasiłku - 1.148.829 tys. zł,
− wzmocnienie bezpiecze stwa zdrowotnego obywateli poprzez wsparcie finansowe

publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełni cych kluczow rol w zabezpieczeniu
potrzeb zdrowotnych, zgodnie z przyj tym uchwał Rady Ministrów z dnia 6 lutego
2007 r. programem wieloletnim pn.: Wzmocnienie Bezpiecze stwa Zdrowotnego
Obywateli - 300.000 tys. zł,
206
− finansowanie wiadcze na rzecz osób nieubezpieczonych (dotacja dla Narodowego
Funduszu Zdrowia) - 59.275 tys. zł,
− przeciwdziałanie narkomanii, zapobieganie i zwalczanie HIV oraz AIDS, profilaktyka

i rozwi zywanie problemów alkoholowych - 23.263 tys. zł (w tym wydatki maj tkowe
dla Krajowego Centrum ds. AIDS – 118 tys. zł oraz dla Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii – 40 tys. zł),
− zapewnienie bezpiecze stwa publicznego kraju poprzez prowadzenie o rodków dla

chorych psychicznie sprawców przest pstw szczególnie niebezpiecznych dla porz dku
publicznego (funkcjonowanie 3 regionalnych o rodków psychiatrii s dowej oraz
1 Krajowego O rodka Psychiatrii S dowej dla Nieletnich w Garwolinie) – 35.219 tys. zł,
w tym wydatki maj tkowe – 276 tys. zł. W ramach tych wydatków uwzgl dnione zostały
dodatkowe rodki z przeznaczeniem na zapewnienie wzrostu, do 30%, wynagrodze
pracowników tych O rodków,
− finansowanie działalno ci zakładów opieku czo-leczniczych i piel gnacyjno-

opieku czych - zakładów opieki zdrowotnej funkcjonuj cych w formie jednostek
bud etowych Ministra Zdrowia – 7.751 tys. zł. W ramach tej kwoty uwzgl dnione zostały
dodatkowe rodki z przeznaczeniem na zapewnienie podwy szenia, do 30%,
wynagrodze pracowników tych zakładów.
Wydatki na ochron zdrowia zostały zaplanowane w bud ecie pa stwa w cz ci

29 – Obrona narodowa, cz ci 37 – Sprawiedliwo , cz ci 38 – Szkolnictwo wy sze,
cz ci 42 – Sprawy wewn trzne, cz ci 46 – Zdrowie, cz ci 54 – Urz d do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, cz ci 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, cz ci 73 – Zakład Ubezpiecze Społecznych, cz ci 85 – Bud ety
Wojewodów w wysoko ci 4.674.363 tys. zł oraz w rezerwach celowych (cz 83 – Rezerwy
celowe, poz. 11, poz. 21, poz. 24, poz. 58) w wysoko ci 1.803.163 tys. zł.
2. Pomoc socjalna
System pomocy socjalnej ma na celu wsparcie materialne niezamo nych rodzin

z dzie mi na utrzymaniu, pomoc osobom i rodzinom w przezwyci aniu trudnych sytuacji
yciowych, których nie s w stanie pokona przy wykorzystaniu własnych rodków,
uprawnie i mo liwo ci, doprowadzenie do yciowego usamodzielnienia osób i rodzin,
a tak e do ich integracji ze rodowiskiem.
Obowi zek wiadczenia pomocy socjalnej wynika m.in. z ustaw: o wiadczeniach

rodzinnych, o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
o pomocy społecznej, o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc pa stwa w zakresie
do ywiania”, o rencie socjalnej, o wiadczeniach przedemerytalnych, o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, o zatrudnieniu socjalnym, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
207
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Pomoc udzielana obecnie osobom uprawnionym do alimentów zas dzonych przez s d,

w przypadku bezskuteczno ci egzekucji orzeczenia alimentacyjnego, w formie zaliczki
alimentacyjnej, na podstawie ustawy o post powaniu wobec dłu ników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej, od dnia 1 pa dziernika 2008 r. zostanie zast piona
wiadczeniem z funduszu alimentacyjnego udzielanym na podstawie ustawy z dnia
7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zadania wynikaj ce z wy ej wymienionych ustaw realizowane s poprzez wiadczenie

pomocy materialnej, usług opieku czych, działania na rzecz pobudzania aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej.
Pomoc materialna finansowana z bud etu pa stwa realizowana jest głównie poprzez
wypłacane przez gminy: wiadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku,
wiadczenie piel gnacyjne i zasiłek piel gnacyjny oraz jednorazow zapomog z tytułu
urodzenia si dziecka), zaliczk alimentacyjn (od dnia 1 pa dziernika 2008 r. b dzie to
wiadczenie z funduszu alimentacyjnego), zasiłki i pomoc rzeczow z pomocy społecznej
oraz poprzez wypłacane przez Zakład Ubezpiecze Społecznych rent socjaln ,
wiadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Na podstawie ustawy o wiadczeniach rodzinnych wypłacane s wiadczenia rodzinne

(zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, wiadczenie piel gnacyjne i zasiłek piel gnacyjny
oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia si dziecka). wiadczenia rodzinne
przyznawane s na roczny okres zasiłkowy od dnia 1 wrze nia br. do dnia 31 sierpnia roku
nast pnego. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz wiadczenie piel gnacyjne przysługuj
osobom uprawnionym, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob nie przekracza 504 zł
lub 583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymuj ce si orzeczeniem
o niepełnosprawno ci.
Wysoko zasiłku rodzinnego uzale niona jest od wieku dziecka, a wysoko dodatków
do zasiłku rodzinnego zró nicowana jest w zale no ci od tytułu na jaki dodatek jest
przeznaczony.
Niezale nie od dochodu przyznawane s : zasiłek piel gnacyjny, który przysługuje

niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powy ej 16 roku ycia, je eli
legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno ci oraz osobie, która
uko czyła 75 lat oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia si dziecka w wysoko ci
1.000 zł z tytułu urodzenia si ywego dziecka.
208
Wysoko wiadcze rodzinnych oraz kwoty kryterium dochodowego podlegaj
weryfikacji co 3 lata, z uwzgl dnieniem wyników bada progu wsparcia dochodowego rodzin.
Pierwsza weryfikacja wiadcze rodzinnych nast piła z dniem 1 wrze nia 2006 r.
Zaliczka alimentacyjna, realizowana na podstawie ustawy o post powaniu wobec

dłu ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej przysługuje do wysoko ci
wiadczenia alimentacyjnego, nie wi cej jednak ni 380 zł osobie uprawnionej do
uko czenia 18 roku ycia, albo w przypadku gdy uczy si w szkole lub szkole wy szej, do
uko czenia 24 roku ycia, je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob w rodzinie nie
przekracza kwoty 583 zł.
Od dnia 1 pa dziernika 2008 r. zaliczka alimentacyjna zostanie zast piona

wiadczeniem z funduszu alimentacyjnego przyznawanym na podstawie ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. wiadczenie to b dzie przysługiwało osobom
uprawnionym do wysoko ci zas dzonych alimentów, nie wi cej ni do wysoko ci 500 zł,
je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob w rodzinie nie przekracza 725 zł.
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej wypłacane s zasiłki stałe finansowane

w cało ci z bud etu pa stwa oraz zasiłki okresowe finansowane z bud etu pa stwa w cz ci
gwarantowanej. W 2008 r. cz gwarantowana zasiłku okresowego nie mo e by ni sza ni
50% ró nicy mi dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj cej a dochodem tej
osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Na podstawie tej ustawy
finansowane s równie zasiłki celowe oraz pomoc udzielana
w formie schronienia, posiłku i niezb dnej odzie y cudzoziemcom, wobec których zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, e s ofiarami handlu lud mi.
wiadczenia przedemerytalne w wysoko ci 670 zł miesi cznie oraz wygasaj ce zasiłki

przedemerytalne realizowane s na zasadach okre lonych w ustawie o wiadczeniach
przedemerytalnych.
Renta socjalna przyznawana na podstawie ustawy o rencie socjalnej przysługuje osobie

pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawno ci organizmu,
w wysoko ci 84 % kwoty najni szej renty z tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy okre lonej
w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych.
wiadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renta socjalna waloryzowane s na

zasadach i w trybie okre lonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpiecze Społecznych.
W obszarze pomocy socjalnej, poza wy ej wymienionymi formami pomocy materialnej,

wiadczone s usługi opieku cze dla osób wymagaj cych pomocy osób trzecich w domach
pomocy społecznej prowadzonych przez powiaty i w Domu Rencisty Pa stwowej Akademii
209
Nauk, o rodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w o rodkach
wsparcia dla osób b d cych ofiarami przemocy – prowadzonych przez gminy i powiaty, a
tak e w domach osób z zaburzeniami psychicznymi.
W 2008 r. realizowane b d programy rz dowe i resortowe dotycz ce:
- wspierania gmin w wypełnianiu ich zada własnych o charakterze obowi zkowym

w zakresie do ywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym,
zgodnie z ustanowionym na lata 2006 – 2009 Programem wieloletnim „Pomoc pa stwa
w zakresie do ywiania”,
- tworzenia gminnych wietlic przeznaczonych dla dzieci i młodzie y ze rodowisk

zagro onych wykluczeniem społecznym z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich. Zadanie
to b dzie realizowane w ramach rz dowego Programu „ wietlica, praca, sta -
socjoterapia w rodowisku wiejskim,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez u wiadamianie przyczyn i skutków

przemocy oraz ograniczanie tego zjawiska. Zadanie to b dzie realizowane w ramach
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 – 2016,
- wspierania jednostek samorz du terytorialnego w realizowaniu opieki nad dzieckiem

i rodzin , w tym zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przest pczo ci w ród
dzieci i młodzie y poprzez m.in. budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem
i rodzin .
- promowania aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- wspierania rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- powrotu osób bezdomnych do społeczno ci,
- wspierania rozwoju spółdzielczo ci socjalnej.
W obszarze pomocy socjalnej pozostaj równie zadania z zakresu rehabilitacji

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane ze rodków Pa stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a tak e zadania realizowane ze rodków
Funduszu Pracy, tj. wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych oraz programy aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu. Zadania te zostały omówione w cz ci dotycz cej funduszy
celowych.
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na finansowanie zada pomocy socjalnej
zostały zaplanowane wydatki w ł cznej wysoko ci 20.779.663 tys. zł, z tego w dziale Pomoc
społeczna – 12.644.666 tys. zł i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
6.045.177 tys. zł oraz w rezerwach celowych w wysoko ci 2.089.820 tys. zł.
210
Wydatki te przeznaczone b d na:
- pomoc materialn dla rodzin i osób – 15.547.158 tys. zł, w tym na:
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom na wypłat wiadcze
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej (która od dnia 1 pa dziernika 2008 r. zostanie
zast piona wiadczeniem z funduszu alimentacyjnego), zasiłku stałego, na składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobieraj ce wiadczenie
piel gnacyjne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ce zasiłek
stały, wiadczenie piel gnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 9.825.067 tys. zł,
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin na
wypłat zasiłku okresowego w cz ci gwarantowanej finansowanej z bud etu
pa stwa – 692. 137 tys. zł,
- wydatki bie ce zaplanowane w cz ci 73 Zakład Ubezpiecze Społecznych na

wypłat renty socjalnej, wiadcze i zasiłków przedemerytalnych – 4.926.059 tys. zł
oraz w cz ci 54 Urz d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na pomoc
dla kombatantów – 14.518 tys. zł,
- usługi opieku cze dla osób wymagaj cych pomocy osób trzecich - 1.276.972 tys. zł,
w tym na:
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom na specjalistyczne
usługi opieku cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wiadczonymi w ich
domach i w o rodkach wsparcia – 188.538 tys. zł,
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji

rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na
wiadczenie usług opieku czych w o rodkach wsparcia, jednostkach
specjalistycznego poradnictwa, o rodkach interwencji kryzysowej, o rodkach
adopcyjno-opieku czych – 67.076 tys. zł,
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatów
na dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób
przyj tych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyj te do
domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 1.009.655 tys. zł
- programy rz dowe i resortowe – 289.128 tys. zł, w tym na:
211
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin na
realizacj Programu wieloletniego na lata 2006-2009 „Pomoc pa stwa w zakresie
do ywiania” - 250.000 tys. zł
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji

rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na
realizacj „Krajowego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na lata
2006–2016” - 11.800 tys. zł,
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gminy
i powiaty na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej zaplanowane
w cz ci 44 Zabezpieczenie społeczne na realizacj programów resortowych pn.
„Opieka nad dzieckiem i rodzin ”, „Aktywne form wykluczenia społecznego”,
„Wspieranie rozwoju spółdzielczo ci socjalnej”, „Powrót osób bezdomnych do
społeczno ci” - 12.500 tys. zł
- dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do

realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych zaplanowane w bud etach województw na realizacj
programów wojewódzkich z zakresu pomocy społecznej – 6.679 tys. zł
- pomoc dla cudzoziemców, repatriantów oraz pomoc dla Polonii i Polaków za granic –
55.505 tys. zł, w tym wydatki bie ce zaplanowane w cz ci 42 Sprawy wewn trzne na
pomoc socjaln oraz koszty utrzymania o rodków dla cudzoziemców ubiegaj cych si
o nadanie statusu uchod cy – 49.177 tys. zł, a tak e wydatki bie ce zaplanowane
w cz ci 45 Sprawy zagraniczne na zapomogi okresowe i losowe dla obywateli polskich
i kombatantów przebywaj cych za granic , pomoc w wypadkach losowych oraz opiek
nad cmentarzami i miejscami pami ci narodowej za granic – 3.500 tys. zł,
- pozostałe zadania – 591.080 tys. zł, w tym na:
- dofinansowanie działalno ci o rodków pomocy społecznej, finansowanie powiatowych

zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawno ci i powiatowych centrów pomocy
rodzinie oraz zada wynikaj cych z ustawy o słu bie zast pczej realizowanych przez
wojewódzkie urz dy pracy – 565.610 tys. zł, w tym w formie dotacji celowej dla gmin,
powiatów i samorz dów województw – 565.572 tys. zł,
- finansowanie wydatków wojewódzkich zespołów do spraw orzekania

o niepełnosprawno ci b d cych jednostkami bud etowymi - 9.109 tys. zł oraz wydatków
w cz ci 44 Zabezpieczenie społeczne na rozwój i utrzymanie ogólnokrajowego systemu
informatycznego dla pomocy społecznej oraz realizacj pilota owego projektu budowy
systemu informatycznego pn. „System Monitorowania Losów Dziecka” – 16.361 tys. zł,
212
- dotacj dla Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
930.000 tys. zł.
Na pomoc socjaln w projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 zaplanowano wydatki
równie w rezerwach celowych w wysoko ci 2.089.820 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:
- zwi kszenie dotacji celowych na realizacj wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej

oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego – 1.570.700 tys. zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zada z zakresu pomocy społecznej,

w tym na realizacj zada wynikaj cych z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej –
247.720 tys. zł,
- realizacj programu wieloletniego „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania”–

250.000 tys. zł.
Ponadto w dziale Pomoc społeczna i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej zostały zaplanowane wydatki na realizacj programów operacyjnych
finansowanych ze rodków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ci oraz funduszy
unijnych w wysoko ci 650.840 tys. zł, z tego na zadania realizowane w ramach:
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – 646.084 tys. zł, z tego: wydatki
w cz ci 34 Rozwój regionalny – 558.335 tys. zł, w cz ci 31 – Praca na dotacj
rozwojow dla Funduszu Pracy – 81.969 tys. zł oraz w cz ci 44 Zabezpieczenie
społeczne na dotacj rozwojow dla PFRON – 5.780 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – 4.756 tys. zł wydatki

zaplanowane w cz ci 44 Zabezpieczenie społeczne na budow platformy
komunikacyjnej MSP i osób z obszaru wsparcia społecznego (niepełnosprawni, osoby
korzystaj ce z pomocy społecznej oraz systemu wiadcze rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej.
3. Ubezpieczenia społeczne
Przepisy reguluj ce problematyk obowi zkowych ubezpiecze społecznych dla

pracowników oraz dla rolników ustaliły, i pa stwo gwarantuje wypłat wiadcze
przysługuj cych z tych systemów. Oznacza to, i w sytuacji gdy przychody własne ze
składek nie gwarantuj pełnej wypłaty wiadcze , pa stwo dopłaca do pracowniczego
i rolniczego systemu ubezpiecze z bud etu pa stwa. Jednocze nie niektóre grupy
zawodowe (np. wojsko, policja, słu ba wi zienna, s dziowie i prokuratorzy) s obj te
zaopatrzeniowym systemem emerytalnym bez uprzedniego opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne. wiadczenia emerytalno-rentowe dla tych osób s finansowane
bezpo rednio z bud etu pa stwa.
213
Ponadto w 2008 r., podobnie jak w 2007 r., w planie finansowym Funduszu Ubezpiecze
Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego nie zostały uj te wydatki na
wiadczenia zlecone ZUS i KRUS do wypłaty, które zgodnie z zapisami ustawowymi s
finansowane z bud etu pa stwa. Wydatki na te wiadczenia wraz z kosztami ich obsługi
pocz wszy od 2007 r. s planowane w ramach nowo utworzonego rozdziału 75313
wiadczenia finansowane z bud etu pa stwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpiecze
Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne
wydatki bud etu zaplanowano w wysoko ci 65.919.578 tys. zł, tj. o 14.324.938 tys. zł wi cej
w stosunku do planowanych wydatków w 2007 r. w ustawie bud etowej. Oznacza to wzrost
nominalny wydatków o 27,8%, za realny o 24,9%. Z kwoty ogółem na wydatki bie ce
przypada 65.913.515 tys. zł i wydatki inwestycyjne 6.063 tys. zł. Głównym celem
finansowania z bud etu pa stwa zada w obszarze obowi zkowych ubezpiecze
społecznych jest:
1) uzupełnienie niedoboru rodków w systemach ubezpieczenia społecznego

pracowniczego i rolniczego w celu zapewnienia płynno ci finansowej Funduszu
Ubezpiecze Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS,
2) zapewnienie rodków na wypłaty wiadcze z zaopatrzenia emerytalnego dla tzw. słu b

mundurowych,
3) zapewnienie rodków na wypłaty uposa e dla s dziów i prokuratorów w stanie

spoczynku i ich rodzin,
4) zapewnienie rodków na wypłaty wiadcze zleconych do wypłaty Zakładowi

Ubezpiecze Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wydatki bud etu na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne na 2008 r. oszacowane

zostały z uwzgl dnieniem nast puj cych zmian systemowych:
1) od stycznia 2008 r. nast pi drugi etap obni ania składek na ubezpieczenie rentowe,
tj. obni ka składki rentowej o kolejne 4 pkt procentowe, tj. z 10% do 6% podstawy
wymiaru skutkuj ca zmniejszeniem wpływów składek na Fundusz Ubezpiecze
Społecznych i zwi kszeniem zapotrzebowania FUS na dotacj bud etow ; od 1 lipca
2007 r., w pierwszym etapie realizacji działa w zakresie obni ania pozapłacowych
kosztów pracy, wymiar składki rentowej został zmniejszony z 13% do 10% podstawy
wymiaru,
2) od roku 2008 nast pi zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent polegaj ca na

przywróceniu waloryzacji corocznej, zgodnie z nowelizacj ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych dokonan przez Sejm RP w dniu
214
7 wrze nia 2007 r. Wska nik waloryzacji w danym roku to rednioroczny wska nik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwi kszony o co
najmniej 20% realnego wzrostu przeci tnego wynagrodzenia. W roku 2008, od marca,
wska nik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej ni rednioroczny wska nik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2005 r., zwi kszony o co
najmniej 20% realnego wzrostu przeci tnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do
2005 r. Do kalkulacji wydatków w 2008 r. przyj to wska nik waloryzacji wynosz cy
105,6%,
3) w 2008 r. nast pi zako czenie procesu wyrównywania tzw. starego portfela,

emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej ni szej ni 100%,
4) wydłu ony zostanie o rok (tj. do ko ca 2008 roku) okres, w którym b d obowi zywa
dotychczasowe zasady nabywania prawa do wcze niejszego przej cia na emerytur dla
ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,
5) składki emerytalne i rentowe za osoby niepełnosprawne b d finansowane z PFRON -

zgodnie z ustaw z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Jednocze nie przy kalkulacji wydatków bud etu na obowi zkowe ubezpieczenia
społeczne na 2008 r. przyj to nast puj ce zało enia:
1) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie

17.994.934 tys. zł,
2) w 2008 r. uszczuplenie dochodów własnych FUS ze składek w zwi zku z obowi zkiem
odprowadzenia cz ci składki emerytalnej do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD)
wyniesie 0,35% podstawy wymiaru składki emerytalnej.
Wydatki bud etu na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne w kwocie 65.919.578 tys. zł
zostan przeznaczone w 2008 r. na:
1) dotacj dla Funduszu Ubezpiecze Społecznych – 34.780.298 tys. zł,
2) dotacj dla Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 15.003.903 tys. zł,
3) wydatki na wiadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpiecze Społecznych –

3.339.913 tys. zł,
4) wydatki na wiadczenia zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego – 737.483 tys. zł,
215
5) wydatki na renty strukturalne wypłacane przez KRUS na podstawie ustawy z dnia
26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie – 5.243 tys. zł,
6) wydatki na wiadczenia z zaopatrzenia emerytalnego tzw. słu b mundurowych

finansowane z bud etów: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewn trznych
i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwo ci – 11.032.557 tys. zł,
7) uposa enia s dziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposa enia ich rodzin
finansowane z bud etu Ministra Sprawiedliwo ci – 131.367 tys. zł,
8) uposa enia s dziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin finansowane z bud etu S du
Najwy szego, Naczelnego S du Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz
S dów powszechnych – 176.216 tys. zł,
9) uposa enia prokuratorów w stanie spoczynku Instytutu Pami ci Narodowej oraz

uposa enia ich rodzin – 1.095 tys. zł,
10) składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez bud et pa stwa za niektóre grupy
ubezpieczonych, finansowane w ramach bud etu cz ci 73 - ZUS (za osoby
przebywaj ce na urlopach wychowawczych, oraz za osoby pobieraj ce zasiłki
macierzy skie) - 710.909 tys. zł,
11) wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS dla osób poszkodowanych
przez wojska b. ZSRR stacjonuj ce w Polsce – 594 tys. zł.
Fundusz Ubezpiecze Społecznych
W projekcie bud etu na rok 2008 dotacja dla Funduszu Ubezpiecze Społecznych
została zaplanowana w kwocie 34.780.298 tys. zł i przeznaczona jest na:
- dotacj celow przeznaczon na pokrycie wydatków finansowanych ze rodków bud etu

pa stwa, zgodnie z ustaw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych - 241.888 tys. zł,
- dotacj uzupełniaj c , wynikaj c z ustawowo zapisanej gwarancji pa stwa wypłaty

wiadcze z ubezpieczenia społecznego – 34.538.410 tys. zł.
W porównaniu do przewidzianej dotacji w roku 2007 (20.519.988 tys. zł), dotacja dla FUS
w 2008 r. zwi ksza si o 69,5%. Zwi kszenie dotacji dla FUS jest rezultatem powrotu
w 2008 r. do corocznej waloryzacji emerytur i rent, obni ki stopy procentowej składki
rentowej z 13 do 6 % podstawy wymiaru (od stycznia 2008 r. realizowany b dzie drugi etap
obni ania składki na ubezpieczenie rentowe) oraz przyspieszeniem likwidacji tzw. starego
portfela, tj. podwy szeniem jednorazowo od marca 2008 r. kwoty bazowej do 100%
przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia w dniu jego
przyznania.
216
Fundusz Emerytalno-Rentowy
W planie na 2008 r. dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniesie

14.998.903 tys. zł i b dzie stanowiła 107,3% kwoty w planie po zmianach na 2007 r.
(13.974.828 tys. zł).
Planowany wzrost dotacji wynika przede wszystkim z przewidywanej w 2008 r.

waloryzacji wiadcze emerytalno-rentowych oraz wzrostu wydatków na opłacenie za
rolników i domowników składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W 2008 r. w planowanej kwocie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS

przewidziano rodki w wysoko ci 2.178.504 tys. zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
rolników, które zgodnie z ustaw zdrowotn pokrywane s z dotacji bud etu pa stwa.
wiadczenia finansowane z bud etu pa stwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpiecze

Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
W projekcie bud etu na 2008 r. wydatki na wiadczenia zlecone ZUS i KRUS do wypłaty
na mocy przepisów ró nych ustaw, innych ni ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
i ustawy reguluj ce sprawy powszechnych (pracowniczych) ubezpiecze społecznych,
zostały zaplanowane na ł czn kwot 4.077.396 tys. zł z tego:
- 3.339.913 tys. zł w cz ci bud etowej 73 – Zakład Ubezpiecze Społecznych,
- 737.483 tys. zł w cz ci bud etowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Na planowan w 2008 r. kwot 4.077.396 tys. zł składaj si :
- wypłaty wiadcze (renty inwalidów wojennych i wojskowych, renty kombatanckie,

ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, dodatki kompensacyjne, dodatki górnicze,
dodatki za prac przymusow , zasiłki pogrzebowe po inwalidach i kombatantach,
deputaty w glowe itp.) – 4.033.528 tys. zł,
- koszty obsługi wiadcze – 43.783 tys. zł,
- wydatki bie ce – 85 tys. zł.
wiadczenia pieni ne z zaopatrzenia emerytalnego, uposa enia s dziów i prokuratorów

w stanie spoczynku oraz uposa enia rodzinne
W 2008 r. wydatki na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne dla byłych ołnierzy

i funkcjonariuszy, a tak e s dziów i prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin zostały
zaplanowane w wysoko ci 11.341.235 tys. zł, z tego: wydatki bie ce – 11.335.172 tys. zł
oraz wydatki inwestycyjne – 6.063 tys. zł.
217
Wydatki na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne słu b mundurowych obejmuj
wydatki zwi zane z wypłat :
1) wiadcze z tytułu zaopatrzenia emerytalno-rentowego dla byłych ołnierzy

i funkcjonariuszy finansowanych z bud etów Ministrów: Obrony Narodowej,
Sprawiedliwo ci oraz Spraw Wewn trznych i Administracji - 11.032.557 tys. zł,
2) uposa e s dziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposa e rodzinnych

finansowanych z bud etu Ministra Sprawiedliwo ci, S du Najwy szego, Naczelnego
S du Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Pami ci Narodowej –
Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz S dów powszechnych –
308.678 tys. zł.
wiadczenia pieni ne z zaopatrzenia emerytalno-rentowego, a tak e uposa enia

s dziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposa enia rodzinne wynosz
11.047.178 tys. zł, tj. 97,4% cało ci wydatków bie cych, z czego przypada na wypłat :
- wiadcze emerytalno-rentowych dla byłych ołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy –

10.739.462 tys. zł,
- uposa e s dziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposa e rodzinnych –

307.474 tys. zł,
- pozostałych wiadcze - 242 tys. zł.
Pozostałe wydatki bie ce wynosz ce 287.994 tys. zł przeznaczone s m.in. na wypłaty:

12 miesi cznych uposa e dla ołnierzy zwalnianych ze słu by, wynagrodze wraz
z pochodnymi dla pracowników i członków korpusu słu by cywilnej, funduszu wiadcze
socjalnych, a tak e na zakup towarów i usług.
Wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne słu b mundurowych o 8,3% w stosunku

do przewidywanego wykonania w 2007 r. spowodowany jest znacznym wzrostem liczby
wiadczeniobiorców oraz zaplanowan na 2008 r. waloryzacj wiadcze wska nikiem
105,6%.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysoko ci 6.063 tys. zł, z tego w bud ecie
ministra wła ciwego do spraw wewn trznych – 4.193 tys. zł oraz Ministra Obrony Narodowej
– 1.870 tys. zł.
Wydatki na ubezpieczenia społeczne zostały zaplanowane w bud ecie pa stwa

w cz ciach: 04. S d Najwy szy, 05. Naczelny S d Administracyjny, 06. Trybunał
Konstytucyjny, 13. Instytut Pami ci Narodowej - Komisja cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, 15. S dy powszechne, 29. Obrona Narodowa, 37. Sprawiedliwo ,
42. Sprawy wewn trzne, 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 73. Zakład
Ubezpiecze Społecznych.
218
5. Pa stwowe fundusze celowe
W rozdziale tym przedstawione zostało omówienie planów finansowych funduszy

celowych prezentowanych w zał czniku nr 5 do projektu ustawy bud etowej.
W 2008 r. przychody funduszy zaplanowano w wysoko ci 166.634.825 tys. zł.
Dotacja z bud etu pa stwa dla funduszy planowana w wysoko ci 51.126.251 tys. zł
stanowi 30,7 % przychodów ogółem.
Najwy sz dotacj otrzyma Fundusz Ubezpiecze Społecznych, a jej udział

w przychodach tego funduszu wyniesie 26,3%. Udział dotacji na uzupełnienie dochodów
Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniesie 92,2% jego przychodów.
Dotacja z bud etu pa stwa dla tych dwóch funduszy stanowi 97,4% dotacji
zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych. Planowane na 2008 r. wydatki funduszy
celowych w wysoko ci 165.726.801 tys. zł stanowi 13,2% w relacji do prognozowanego
produktu krajowego brutto na 2008 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2008 r. poszczególnych funduszy przedstawia

poni sze zestawienie:
w tys. zł
w tym:
Wyszczególnienie Przychody Dotacja Wydatki
z bud etu
1 2 3 4
Fundusz Ubezpiecze Społecznych 132.406.537 34.780.298 133.938.463
Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS 16.259.915 14.998.903 16.262.035
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 32.724 5.000 33.044
Fundusz Administracyjny 511.991 517.383
Fundusz Pracy 8.176.511 5.949.500
Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 322.601 170.204
Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.740.682 930.000 5.062.393
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 1.789.100 412.050 1.342.650
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 21.941 21.941
Pa stwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym 24.784 24.743
Fundusz Promocji Twórczo ci 900 1.080
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 46.000 46.000
Fundusz Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 10.500 14.288
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 550.580 550.580
Fundusz Promocji Kultury 131.600 131.450
Fundusz Reprywatyzacji 545.000 496.540
Fundusz Restrukturyzacji Przedsi biorców 373.123 453.609
Fundusz Skarbu Pa stwa 76.000 83.251
Fundusz Rekompensacyjny 494.000 406.415
219
1
Fundusz Wsparcia Policji 9.063 9.105
Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego 8.823 12.701
Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 73.807 169.459
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 21.800 22.301
Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy 1.910 2.733
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 384.933 384.933
1
Razem 166.634.825 51.126.251 165.726.801
1
Po wyeliminowaniu przepływów mi dzy funduszami
5.1. Fundusze zwi zane z ubezpieczeniami społecznymi
Do grupy funduszy zwi zanych z ubezpieczeniami społecznymi mo emy zaliczy :
1) Fundusz Ubezpiecze Społecznych,
2) Fundusz Emerytalno-Rentowy,
3) Fundusz Prewencji i Rehabilitacji,
4) Fundusz Administracyjny.
Do zada realizowanych przez t grup funduszy nale y m.in. realizacja zada

z zakresu ubezpiecze społecznych, finansowanie wiadcze dla rolników z ubezpieczenia
emerytalno-rentowego, obsługa zada w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie
kosztów obsługi ubezpieczenia.
Przychody ww. funduszy po wyeliminowaniu przepływów zaplanowano w wysoko ci

148.831.167 tys. zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysoko ci 150.370.925 tys. zł, co
stanowi 90,0% wydatków wszystkich funduszy.
Najwi ksz dotacj otrzymaj z bud etu pa stwa: Fundusz Ubezpiecze Społecznych
oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy tj. 49.779.201 tys. zł, co stanowi 97% ogółu dotacji dla
funduszy.
Fundusz Ubezpiecze Społecznych
Zadaniem Funduszu Ubezpiecze Społecznych jako pa stwowego funduszu celowego,

utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
społecznych, jest zapewnienie finansowania wydatków zwi zanych z powszechnymi
obowi zkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym
i wypadkowym).
Głównym ródłem przychodów Funduszu s wpływy ze składek na ubezpieczenie

społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). Ponadto na przychody Funduszu
220
składaj si rodki rekompensuj ce kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych
funduszy emerytalnych, dotacja z bud etu pa stwa oraz inne przychody.
Przychody Funduszu Ubezpiecze Społecznych ze składek na ubezpieczenie społeczne

(przypis), po uwzgl dnieniu obni enia stopy procentowej składek na ubezpieczenie rentowe
do poziomu 6%, oszacowano na 78.460.000 tys. zł, za rzeczywiste wpływy składek planuje
si na kwot 77.126.221 tys. zł (tj. 88,7% wpływów ze składek przewidywanych w 2007 r.).
Przychody Funduszu stanowi ce refundacj z tytułu przekazania składek do OFE

zaplanowano w wysoko ci 17.994.934 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu
planuje si na kwot 1.095.431 tys. zł.
Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpiecze Społecznych na rok

2008 przyj to nast puj ce zało enia:
1) od stycznia 2008 r. nast pi drugi etap obni ania składek na ubezpieczenie rentowe -
składka rentowa zostanie obni ona o kolejne 4 pkt procentowe, tj. z 10% do 6%
podstawy wymiaru co skutkuje zmniejszeniem wpływów składek na Fundusz
Ubezpiecze Społecznych i zwi kszeniem zapotrzebowania Funduszu na dotacj
bud etow ; w pierwszym etapie działa zmierzaj cych do obni ania pozapłacowych
kosztów pracy, wprowadzonych od 1 lipca 2007 r., nast piło obni enie składki rentowej
z 13% do 10% podstawy wymiaru,
2) w 2008 r. wydatki na wiadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty (finansowane do ko ca

2006 r. w ramach dotacji celowej dla Funduszu, np. renty inwalidów wojennych
i wojskowych, wiadczenia dla kombatantów) b d finansowane z odr bnego rozdziału
wydatków bud etowych. Wydatki na wiadczenia zlecone wraz z kosztami ich obsługi s
planowane w ramach nowo utworzonego rozdziału 75313 wiadczenia finansowane
z bud etu pa stwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpiecze Społecznych i Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
3) od roku 2008 nast pi zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent polegaj ca na

przywróceniu waloryzacji corocznej, zgodnie z nowelizacj ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych dokonan przez Sejm RP w dniu
7 wrze nia 2007 r. Wska nik waloryzacji w danym roku to rednioroczny wska nik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwi kszony o co
najmniej 20% realnego wzrostu przeci tnego wynagrodzenia. W roku 2008, od marca,
wska nik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej ni rednioroczny wska nik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2005 r., zwi kszony o co
najmniej 20% realnego wzrostu przeci tnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do
2005 r. Do kalkulacji wydatków w 2008 r. przyj to wska nik waloryzacji wynosz cy
105,6%,
221
4) w 2008 r. nast pi zako czenie procesu wyrównywania tzw. starego portfela,
emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej ni szej ni 100%,
5) wydłu ony zostanie o rok (tj. do ko ca 2008 roku) okres, w którym b d obowi zywa
dotychczasowe zasady nabywania prawa do wcze niejszego przej cia na emerytur dla
ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,
6) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie

17.994.934 tys. zł,
7) ubytek cz ci składki emerytalnej tytułem odprowadzenia jej do Funduszu Rezerwy

Demograficznej wyniesie w 2008 r. 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie
emerytalne,
8) wska nik ci galno ci składek ukształtuje si na poziomie 98,3%,
9) odpis na działalno Zakładu wyniesie 3.371.853 tys. zł.
Wydłu enie o jeden rok okresu, w którym b d obowi zywa dotychczasowe zasady
nabywania prawa do wcze niejszego przej cia na emerytur dla ubezpieczonych
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. to efekt przyj cia w dniu
7 wrze nia 2007 r. przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. W wyniku tej nowelizacji do
dnia 31 grudnia 2008 r. prawo do wcze niejszej emerytury zachowaj kobiety, osoby
zatrudnione w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, kolejarze oraz
nauczyciele, je eli do tej daty spełni niezb dne warunki dotycz ce sta u pracy, wieku, pod
warunkiem nie przyst pienia do otwartego funduszu emerytalnego lub zło enia wniosku
o przekazanie rodków zgromadzonych w OFE na rzecz bud etu pa stwa.
Całkowita likwidacja tzw. „starego portfela” w roku 2008 to efekt przyj tej przez Sejm RP
w dniu 7 wrze nia 2007 r. nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. Na mocy zmienionych przepisów, od
1 marca 2008 r. emeryci i renci ci otrzymaj wiadczenia policzone na podstawie kwoty
bazowej podwy szonej do 100% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia
wysoko ci wiadczenia w dniu jego przyznania.
Zgodnie z dotychczas obowi zuj cymi przepisami podwy szanie kwoty bazowej do
wysoko ci 100% dla wiadcze przysługuj cych emerytom i rencistom urodzonym po dniu
31 grudnia 1929 r. miało zako czy si w roku 2010, a dochodzenie do tego etapu
przedstawiało si w nast puj cy sposób:
a) 96% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia

w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2008 r.;
222
b) 98% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia
c) 100% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia

w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2010 r.
Konieczno podwy szania kwoty bazowej wynika z faktu, i wiadczenia przyznawane

w latach 1993-1998 zostały obliczone od kwoty bazowej mniejszej ni 100% przeci tnego
wynagrodzenia. Wyrównywanie wysoko ci wiadcze zostało rozpocz te w roku 2005, a do
2007 r. zako czone zostały trzy jego etapy.
Dla wiadcze przysługuj cych emerytom i rencistom urodzonym przed dniem 1 stycznia
1930 r. kwota bazowa została podniesiona do:
a) 96,5% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia

b) 100% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia

w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2006 r.
Natomiast dla wiadcze przysługuj cych emerytom i rencistom urodzonym po dniu

31 grudnia 1929 r. od dnia 1 marca 2007 r. kwota bazowa została podwy szona do 94,5%
przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia w dniu jego
przyznania.
Przy przedstawionych wy ej zało eniach wydatki Funduszu w 2008 r. oszacowano na

kwot 133.938.463 tys. zł.
Podstawow pozycj wydatków Funduszu w kwocie 128.883.305 tys. zł (tj. 96,2%

wszystkich wydatków) stanowi wypłaty wiadcze na rzecz ludno ci (emerytury, renty,
dodatki do emerytur i rent: piel gnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie, zasiłki:
chorobowe, pogrzebowe, macierzy skie itp.).
W ramach Funduszu wyodr bnione s cztery fundusze, w podziale na które

dokonywana jest wypłata wiadcze :
1) fundusz emerytalny, z którego finansowane s wypłaty emerytur – 81.133.008 tys. zł,
2) fundusz rentowy, z którego finansowane s wypłaty rent z tytułu niezdolno ci do pracy,

rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych,
dodatków piel gnacyjnych i zasiłków pogrzebowych oraz wypłaty emerytur przyznanych
z urz du zamiast renty z tytułu niezdolno ci do pracy – 36.825.663 tys. zł,
3) fundusz chorobowy, z którego finansowane s wiadczenia z tytułu niezdolno ci do

pracy spowodowanej chorob lub macierzy stwem – 6.332.718 tys. zł,
223
4) fundusz wypadkowy, z którego finansowane s wiadczenia z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych – 4.591.916 tys. zł.
W granicach okre lonych w ustawie bud etowej Fundusz mo e otrzymywa z bud etu
pa stwa dotacje z przeznaczeniem na uzupełnienie rodków na wypłaty wiadcze
gwarantowanych przez pa stwo, je eli przychody funduszy: emerytalnego, rentowego,
chorobowego i wypadkowego nie zapewniaj pełnej i terminowej wypłaty wiadcze
finansowanych z przychodów Funduszu.
Bior c pod uwag planowane w 2008 r. ł czne przychody Funduszu w wysoko ci

96.216.586 tys. zł, obejmuj ce wpływy składek, refundacj składek przekazanych do OFE
i wpływy pozostałych przychodów oraz przewidywane wydatki na wiadczenia i wydatki
bie ce Funduszu w roku 2008 dotacja została zaplanowana w wysoko ci
34.780.298 tys. zł.
Planowana na 2008 r. dotacja jest wy sza od przewidywanej w 2007 r. o 69,5% głównie

ze wzgl du na zmniejszenie przychodów własnych FUS ze składek wynikaj ce z obni enia
składki rentowej, a tak e ze wzrostu wydatków na wiadczenia z tytułu planowanej
waloryzacji wiadcze emerytalno-rentowych oraz skrócenie realizacji podwy ek kwoty
bazowej do 100% przeci tnego wynagrodzenia.
Dotacja przeznaczona jest na:
- na dotacj celow przeznaczon na pokrycie wydatków finansowanych ze rodków

bud etu pa stwa, zgodnie z ustaw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych – 241.888 tys. zł,
- dotacj uzupełniaj c , wynikaj c z ustawowo zapisanej gwarancji pa stwa wypłaty

wiadcze z ubezpieczenia społecznego – kwota 34.538.410 tys. zł.
W planie Funduszu na 2008 r. przyj to, e zobowi zania Funduszu z tytułu

zaci gni tych kredytów na koniec 2008 roku wynios 570.926 tys. zł, przy zadłu eniu
z ko ca 2007 r. w wysoko ci 508.070 tys. zł.
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Fundusz emerytalno-rentowy działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ubezpieczenia społeczne dla rolników realizuje Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzieln gospodark
finansow .
Fundusz emerytalno-rentowy przeznaczony jest m.in. na finansowanie gwarantowanych

przez pa stwo wiadcze z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
224
Fundusz finansowany jest przede wszystkim z bud etu pa stwa, bowiem składka
płacona przez rolników pokrywa tylko cz wydatków. Zgodnie z planem finansowym
funduszu na 2008 r. składki stanowi b d zaledwie 7,7% ogółu przychodów funduszu.
Przychody funduszu emerytalno-rentowego zaplanowano w wysoko ci

16.259.915 tys. zł, z tego:
1) dotacja z bud etu pa stwa (nie obejmuje wiadcze zleconych KRUS do wypłaty) –
14.998.903 tys. zł,
2) składki od rolników (oszacowane przy zało eniu, e składka kwartalna za ka dego

ubezpieczonego wynosi 30% emerytury podstawowej i 60% w przypadku rolników lub
domowników prowadz cych pozarolnicz działalno gospodarcz ) – 1.244.012 tys. zł,
3) pozostałe przychody – 17.000 tys. zł.
Dotacja z bud etu pa stwa stanowi 92,2% przychodów ogółem funduszu według
wpływów i jest wy sza w porównaniu do planu po zmianach w 2007 r. o 1.024.075 tys. zł,
tj. o 7,3%.
Przychody funduszu przeznaczone s m.in. na finansowanie:
- emerytur rolniczych oraz rent rolniczych,
- dodatków do emerytur i rent (dodatki piel gnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych),
- zasiłków pogrzebowych rolnych,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za rolników i ich domowników.
Bior c pod uwag przede wszystkim katalog wiadcze finansowanych ze rodków

Funduszu, wydatki zaplanowano w wysoko ci 16.262.035 tys. zł przy uwzgl dnieniu
nast puj cych zało e :
- wiadczenia emerytalno-rentowe b d waloryzowane od marca wska nikiem waloryzacji

105,6%,
- przeci tna miesi czna liczba emerytur i rent wyniesie w 2008 r. 1.484,5 tys., co oznacza
spadek liczby wiadcze o 45,8 tys. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
za 2007 r.
Na koniec 2008 r. zaplanowano, e stan funduszu emerytalno-rentowego wyniesie

46.390 tys. zł, w tym: rodki pieni ne 15.000 tys. zł, nale no ci 389.971 tys. zł oraz
zobowi zania (minus) 618.581 tys. zł.
225
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Fundusz prewencji i rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Fundusz prewencji i rehabilitacji przeznaczony jest na finansowanie bezpo rednich

kosztów osobowych i rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwi zanych
z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników.
Zadanie to realizowane jest poprzez:
- analizowanie przyczyn wypadków i chorób,
- prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkole i instrukta u w zakresie zasad ochrony

ycia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz post powania w razie wypadku przy pracy,
- upowszechnianie wiedzy o zagro eniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczych

chorobach zawodowych.
Przychody Funduszu zaplanowano w wysoko ci 32.724 tys. zł, w tym:
- odpis z funduszu składkowego – 27.724 tys. zł,
- dotacja z bud etu pa stwa – 5.000 tys. zł.
Dotacja z bud etu pa stwa stanowi 15,3% przychodów ogółem funduszu i jest wy sza
w porównaniu do 2007 r. o 500 tys. zł, tj. o 11,1%.
Przychodami funduszu mog by tak e odsetki od rodków na rachunkach bankowych

oraz wpływy zwi zane z prowadzeniem działalno ci w zakresie prewencji i rehabilitacji.
rodki funduszu przeznaczane s m.in. na:
- utrzymanie obiektów prowadzonych przez Kas w celu realizacji zada z zakresu

prewencji i rehabilitacji,
- finansowanie zada na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do

wiadcze z ubezpieczenia wykazuj cym niezdolno do pracy w gospodarstwie rolnym
albo zagro onym tak niezdolno ci , w korzystaniu z ró nych form rehabilitacji.
Wydatki funduszu zaplanowano w wysoko ci 33.044 tys. zł z tego:
- wydatki bie ce (w tym wydatki na wiadczenia zdrowotne i działania prewencyjne) –

30.344 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.700 tys. zł.
Planowany stan funduszu prewencji i rehabilitacji na koniec 2008 r. wynosi 160 tys. zł.
226
Fundusz Administracyjny
Fundusz administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Fundusz tworzy si z odpisów od funduszu składkowego w wysoko ci do 9%

planowanych wydatków oraz z odpisów od funduszu emerytalno-rentowego w wysoko ci do
3,5% planowanych wydatków oraz refundacji przez NFZ kosztów zwi zanych z realizacj
ubezpieczenia zdrowotnego. W razie wyst pienia niedoboru fundusz administracyjny jest
zasilany ze rodków funduszu składkowego.
Zdecydowan wi kszo dochodów funduszu administracyjnego zapewnia odpis od

funduszu emerytalno-rentowego, a wi c de facto dotacja z bud etu pa stwa. Przychody
funduszu administracyjnego mog równie pochodzi z odsetek od rodków na rachunkach
bankowych, refundacji z Funduszu Ubezpiecze Społecznych kosztów obsługi wiadcze
w przypadku zbiegu prawa do wiadcze .
Przychody funduszu z powy szych tytułów zaplanowano w wysoko ci 511.991 tys. zł,
z tego:
- odpis z funduszu emerytalno rentowego – 380.000 tys. zł,
- odpis z funduszu składkowego – 49.904 tys. zł,
- pozostałe przychody – 82.087 tys. zł
(refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. wiadcze zbiegowych; refundacja kosztów
obsługi: ubezpiecze zdrowotnych, wiadcze kombatanckich, rent strukturalnych, rent
socjalnych).
Przychody funduszu finansuj m.in.:
- wydatki na pokrycie kosztów poboru składki i wypłaty wiadcze z ubezpieczenia,
- wydatki na obsług administracyjno-ksi gow funduszy oraz jednostek organizacyjnych

KRUS,
- inwestycje KRUS (obiekty budowlane).
Bior c pod uwag katalog zada finansowanych ze rodków funduszu, wydatki

zaplanowano w wysoko ci 517.383 tys. zł, w tym:
- wydatki bie ce – 488.972 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 23.607 tys. zł.
227
Wydatki bie ce to w szczególno ci:
- koszty przekazywania wiadcze (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe),
- wypłaty wynagrodze (z pochodnymi) dla zatrudnionych przez Kas ,
- zakup materiałów i wyposa enia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy
fundusz wiadcze socjalnych, ró ne opłaty i składki.
Ponadto w zwi zku z umow kredytow mi dzy Rz dem RP a Bankiem wiatowym

dotycz c współfinansowania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
(PPWOW) w wydatkach funduszu administracyjnego zaplanowano 10% wkład własny w
wysoko ci 4.804 tys. zł. Na realizacj powy szej umowy kredytowej KRUS b dzie
otrzymywał rodki przeznaczone na reform administracyjn i usprawnienie systemu
informatycznego.
Planowany stan funduszu administracyjnego na koniec 2008 r. wynosi 1.000 tys. zł,
z tego rodki pieni ne w wysoko ci 45.285 tys. zł, nale no ci 3.315 tys. zł oraz
zobowi zania (minus) 48.000 tys. zł.
5.2. Fundusze zwi zane z zadaniami socjalnymi pa stwa
Do tej grupy funduszy mo emy zaliczy :
1) Fundusz Pracy,
2) Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.
Do głównych zada realizowanych przez ww. fundusze mo emy zaliczy : zasiłki dla
bezrobotnych ł cznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłki przedemerytalne,
szkolenia bezrobotnych i rodki na aktywizacj bezrobotnych, dofinansowanie do
wynagrodze pracowników niepełnosprawnych oraz finansowanie składek na ubezpieczenia
społeczne zatrudnianych osób niepełnosprawnych jak równie osób niepełnosprawnych
podejmuj cych po raz pierwszy działalno gospodarcz , ochron roszcze pracowniczych
w razie niewypłacalno ci pracodawcy.
W tej grupie funduszy przychody zaplanowano w wysoko ci 13.239.794 tys. zł, a

wydatki 11.182.097 tys. zł.
Zasilenie z bud etu pa stwa w postaci dotacji otrzymał jeden fundusz w wysoko ci
930.000 tys. zł.
228
Fundusz Pracy
Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Stan funduszu na pocz tek 2008 roku wyniesie 1.875.825 tys. zł, z tego: rodki
pieni ne - 1.765.825 tys. zł, nale no ci – 220.000 tys. zł oraz zobowi zania –
110.000 tys. zł.
Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysoko ci 8.176.511 tys. zł. Na przychody

Funduszu Pracy składaj si :
- składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone

przez osoby prowadz ce pozarolnicz działalno - 7.752.600 tys. zł,
- rodki z bud etu Unii Europejskiej, głównie z tytułu realizacji projektów na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – 308.911 tys. zł, w tym
dotacja rozwojowa – 81.969 tys. zł,
- pozostałe przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z tytułu odsetek od rodków

Funduszu Pracy znajduj cych si na rachunkach bankowych, odsetek od udzielonych
z Funduszu Pracy po yczek na podj cie przez bezrobotnych działalno ci gospodarczej
lub utworzenie przez pracodawców dodatkowych miejsc pracy, oraz kar i grzywien z tytułu
nieprzestrzegania przepisów ustawy - 115.000 tys. zł.
Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysoko ci 5.949.500 tys. zł.
Z Funduszu Pracy finansowane b d :
1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków –

2.083.200 tys. zł, z tego:
- zasiłki dla bezrobotnych – 1.659.700 tys. zł; przyj to, e wypłaconych zostanie
redniorocznie ok. 253 tys. zasiłków, a przeci tna wysoko podstawowego zasiłku
wyniesie 545,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych - 423.500 tys. zł,
2) dodatki aktywizacyjne – 117.600 tys. zł, przyj to, e wypłaconych zostanie

redniorocznie 40 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania
prawa do zasiłku dla bezrobotnych podj ły zatrudnienie lub inn prac zarobkow ;
przeci tna wysoko dodatku aktywizacyjnego wyniesie 245 zł;
229
3) wiadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) -
15.000 tys. zł;
4) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - 3.128.100 tys. zł, z tego:
- wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób - 225.000 tys. zł,
z tego: stypendia szkoleniowe dla bezrobotnych do 25 roku ycia – 71.000 tys. zł
( stypendia – 54.500 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne 16.500 tys. zł),
dodatki szkoleniowe - 20.000 tys. zł oraz koszty szkolenia - 134.000 tys. zł,
- prace interwencyjne - 200.000 tys. zł (wynagrodzenia - 169.800 tys. zł, składki na

ubezpieczenia społeczne - 30.200 tys. zł),
- roboty publiczne - 150.000 tys. zł (wynagrodzenia - 127.300 tys. zł, składki na

ubezpieczenia społeczne - 22.700 tys. zł),
- prace społecznie u yteczne – 33.000 tys. zł,
- sta e zawodowe bezrobotnych do 25 roku ycia - 1.086 tys. zł: stypendia –

832.900 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 253.200 tys. zł,
- przygotowanie bezrobotnych do wykonywania zawodu u pracodawcy –

350.000 tys. zł, stypendia – 268.400 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od
stypendiów – 81.600 tys. zł,
- kontynuowanie nauki przez bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz nie posiadaj cych
kwalifikacji – stypendia – 12.000 tys. zł,
- wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników - 185.000 tys. zł

(wynagrodzenia - 157.000 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne -
28.000 tys. zł),
- wyposa enie lub doposa enie stanowisk pracy – 250.000 tys. zł (w tym zakupy
inwestycyjne - 150.000 tys. zł)
- jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej przez bezrobotnych -

560.000 tys. zł (w tym zakupy inwestycyjne – 300.000 tys. zł),
- dofinansowanie kosztów: przejazdów i zakwaterowania, wychowywania dziecka do

lat osiemnastu lub opieki nad osob zale n , bada lekarskich bezrobotnych oraz
dojazdów na badania i do prac społecznie u ytecznych – 60.000 tys. zł,
- refundacja pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych

bezrobotnych – 5.000 tys. zł,
- umorzenia po yczek udzielonych osobom bezrobotnym i pracodawcom -

12.000 tys. zł
230
Przewiduje si , e w 2008 r. ró nymi formami aktywizacji zawodowej - finansowanymi
z Funduszu Pracy - obj tych zostanie ok. 800 tys. bezrobotnych.
5) refundacja odpisów na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych, wynagrodze

i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich urz dów pracy
realizuj cych zadania zwi zane z SPO RZL oraz PO KL, dodatków do wynagrodze
pracowników wojewódzkich i powiatowych urz dów pracy oraz ochotniczych hufców
pracy - posiadaj cych okre lone przepisami kwalifikacje – 47.300 tys. zł,
6) rodki stanowi ce dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

powiatowych urz dów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych
wynagrodze – 160.800 tys. zł,
7) pozostałe zadania – 347.500 tys. zł, w tym: szkolenie kadr publicznych słu b
zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 80.000 tys. zł, poradnictwo zawodowe,
badania i ekspertyzy dotycz ce rynku pracy oraz kluby pracy – 55.000 tys. zł, rozwój
i eksploatacja systemu informatycznego – 55.000 tys. zł,
8) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych słu b zatrudnienia oraz

ochotniczych hufców pracy - 50.000 tys. zł.
Plan Funduszu Pracy na 2008 r. został ustalony przy zało eniu, e wysoko
obowi zkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi b dzie 2,45%
podstawy ich wymiaru.
Na koniec 2008 r. stan funduszu wyniesie 4.102.836 tys. zł, z tego: rodki pieni ne -
4.002.836 tys. zł, nale no ci – 200.000 tys. zł oraz zobowi zania – 100.000 tys. zł.
Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Przewiduje si , e stan Funduszu na pocz tek 2008 roku wyniesie 358.255 tys. zł,
w tym: rodki pieni ne (z lokatami) – 127.175 tys. zł, udziały i akcje – 2.780 tys. zł, papiery
warto ciowe Skarbu Pa stwa - 200.000 tys. zł, nale no ci - 826.406 tys. zł, zobowi zania –
(minus) 99.764 tys. zł.
Przychody Funduszu zaplanowano w wysoko ci 4.740.682 tys. zł, z tego:
- dotacja z bud etu pa stwa – 930.000 tys. zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych – 450.000 tys. zł,
231
- refundacje pracodawcom cz ci nale nych od pracodawcy składek na ubezpieczenia
społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne – 400.000 tys. zł,
- zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodów z tytułu zwolnie

przysługuj cych prowadz cemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywno ci
zawodowej z podatków od nieruchomo ci, rolnego, le nego i od czynno ci
cywilnoprawnych – 80.000 tys. zł.
- rodki otrzymane z Unii Europejskiej – 110.488 tys. zł, stanowi ce refundacj wydatków
poniesionych ze rodków własnych Funduszu na projekty wspierane ze rodków
pomocowych Unii Europejskiej, realizowane w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i Inicjatywy Wspólnotowej E ual
(104.708 tys. zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (5.780 tys. zł –
dotacja rozwojowa),
- wpłaty zakładów pracy – 3.429.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (zwrot rodków przekazanych w 2007 r. samorz dom

wojewódzkim i powiatowym na realizacj zada i finansowanie kosztów ich obsługi,
niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2007 r.) – 20.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 251.194 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji –
141.661 tys. zł, wpływy z ró nych tytułów – 45.432 tys. zł, odsetki od nieterminowych
wpłat zakładów pracy – 35.000 tys. zł, pozostałe odsetki – 29.144 tys. zł.
Wydatki Funduszu zaplanowane w wysoko ci 5.062.393 tys. zł maj by przeznaczone

głównie na:
- realizacj działa wyrównuj cych ró nice mi dzy regionami, w szczególno ci

w jednostkach samorz du terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest
wy sza ni 110% redniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii
zaj ciowej albo zakładu aktywno ci zawodowej – 50.956 tys. zł,
- realizacj programów wspieranych ze rodków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz

osób niepełnosprawnych – 113.360 tys. zł,
- dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych – 1.800.000 tys. zł,
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnie przysługuj cych

prowadz cemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywno ci zawodowej z podatku od
nieruchomo ci, rolnego, le nego oraz z podatku od czynno ci cywilnoprawnych –
160.000 tys. zł,
- realizacj programów zatwierdzonych przez Rad Nadzorcz PFRON – 608.385 tys. zł,
232
- refundacje cz ci składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby
niepełnosprawne pracodawcom zatrudniaj cym te osoby oraz osobom niepełnosprawnym
prowadz cym działalno gospodarcz , a tak e niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom
zobowi zanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników –
1.072.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne ( rodki na zadania realizowane przez samorz dy wojewódzkie

i powiatowe oraz koszty obsługi tych zada ) – 950.000 tys. zł,
- wydatki bie ce własne – 246.543 tys. zł, z tego: odpis aktualizuj cy warto nale no ci
z tytułu wpłat na PFRON, po yczek, odsetek od po yczek oraz innych nale no ci –
126.974 tys. zł, wydatki bie ce Biura i Oddziałów Funduszu – 119.569 tys. zł (w tym
wynagrodzenia – 51.004 tys. zł dla 933,25 etatów),
- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 40.650 tys. zł, z tego:
wydatki inwestycyjne – 31.335 tys. zł głównie na informatyzacj , zakupy inwestycyjne –
9.315 tys. zł przeznaczone na zakupy: zestawów komputerowych, drukarek,
oprogramowania, mebli, kserokopiarek, niszczarek, faksów.
Przewiduje si , e stan Funduszu na koniec 2008 roku wyniesie 77.194 tys. zł, w tym:
rodki pieni ne (z lokatami) – 109.637 tys. zł, udziały i akcje – 2.270 tys. zł, papiery
warto ciowe Skarbu Pa stwa – 130.000 tys. zł, nale no ci – 708.042 tys. zł, zobowi zania –
(minus) 94.486 tys. zł.
Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych działa na podstawie ustawy

z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypłacalno ci
pracodawcy.
Podstawowym celem Funduszu jest ochrona roszcze pracowniczych w razie

niemo no ci ich zaspokojenia przez pracodawc z powodu jego niewypłacalno ci.
Z Funduszu zaspokajane s podstawowe roszczenia pracownicze przysługuj ce

w ramach powszechnie obowi zuj cego Prawa pracy.
Wypłacane wiadczenia (po yczki) powi kszaj nale no ci Funduszu i podlegaj

zwrotowi z maj tku niewypłacalnego pracodawcy, s zatem planowane jako transfery na
rzecz ludno ci mieszcz ce si w nale no ciach.
Fundusz mo e odst pi w cało ci lub w cz ci od dochodzenia zwrotu wypłaconych

wiadcze , je eli ich zwrot jest w cało ci lub w znacznej cz ci niemo liwy, jak te okre li
indywidualne terminy i warunki zwrotu wypłaconych wiadcze .
233
Stan Funduszu na pocz tek 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 3.046.553 tys. zł.
Przychody Funduszu planuje si w wysoko ci 322.601 tys. zł, z tego:
1) składka od pracodawców (0,10% podstawy) – 219.301 tys. zł,
2) pozostałe przychody – 103.300 tys. zł, z tego:
- odsetki bankowe (bie ce i z lokat) – 43.600 tys. zł,

- pozostałe odsetki – 56.800 tys. zł,
- pozostałe przychody z innych tytułów – 2.900 tys. zł.
Wydatki Funduszu planuje si w wysoko ci 170.204 tys. zł, z tego:
1) transfery na rzecz ludno ci – 10.000 tys. zł,
2) wydatki bie ce (własne) – 158.304 tys. zł, z tego:
- wynagrodzenia – 13.792 tys. zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.377 tys. zł,
- składki na Fundusz Pracy – 338 tys. zł,
- pozostałe wydatki – 141.797 tys. zł, w tym:
- koszty poboru składki – 1.097 tys. zł,
- umorzenia – 130.000 tys. zł,
- remonty – 215 tys. zł,
3) wydatki inwestycyjne – 1.900 tys. zł.
Transfery na rzecz ludno ci mieszcz ce si w nale no ciach planuje si w kwocie

138.500 tys. zł i obejmuj :
1) wynagrodzenia za prac – 46.450 tys. zł,
2) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas

niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy –
1.900 tys. zł,
3) wynagrodzenia za czas niezdolno ci do pracy wskutek choroby – 1.720 tys. zł,
4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego – 4.170 tys. zł,
5) odprawy pieni ne z tytułu rozwi zania stosunku pracy z przyczyn niedotycz cych
pracownika – 57.090 tys. zł,
6) składki na ubezpieczenie społeczne nale ne od pracodawcy – 9.300 tys. zł,
7) ekwiwalenty pieni ne za urlop wypoczynkowy – 4.320 tys. zł,
234
8) odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia – 13.500 tys. zł,
9) dodatek wyrównawczy – 20 tys. zł,
10) pozostałe tytuły – 30 tys. zł.
Stan Funduszu na koniec 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 3.198.950 tys. zł.
Nale ne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych wiadcze , uzyskiwane w wyniku

windykacji i egzekucji nale no ci zaplanowano w wysoko ci 104.000 tys. zł.
5.3. Fundusze zwi zane z prywatyzacj
Do funduszy zwi zanych z prywatyzacj mo emy zaliczy :
1) Fundusz Rekompensacyjny,
2) Fundusz Skarbu Pa stwa,
3) Fundusz Reprywatyzacji,
4) Fundusz Restrukturyzacji Przedsi biorców.
Główne cele działania ww. funduszy to: pomoc dla przedsi biorców przeznaczonych do
prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspakajanie roszcze byłych wła cicieli mienia przej tego
przez Skarb Pa stwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pokrycie kosztów prywatyzacji, podwy szenie kapitału
zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pa stwa.
W 2008 r. zaplanowano przychody w tej grupie funduszy w wysoko ci 1.488.123 tys. zł,
a wydatki w wysoko ci 1.439.815 tys. zł.
Fundusz Rekompensacyjny
Fundusz utworzony został na podstawie art. 16 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego b d przychody ze sprzeda y

nieruchomo ci pochodz cych z Zasobu Własno ci Nieruchomo ci Rolnej Skarbu Pa stwa,
odsetki z tytułu oprocentowania rodków zgromadzonych na rachunku Funduszu
Rekompensacyjnego. Zgodnie z ww. artykułem w przypadku niedoboru rodków na
rachunku Funduszu ustawa przewiduje mo liwo udzielenia po yczki z bud etu pa stwa.
W 2008 r. nie przewiduje si udzielenia po yczki z bud etu pa stwa w przypadku niedoboru
rodków na rachunku Funduszu.
235
Przychody w 2008 r. zostały zaplanowane w wysoko ci 494 000 tys. zł.
Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na kwot ogółem

406.415 tys. zł. Na powy sz kwot składaj si wydatki z nast puj cych tytułów:
- wynagrodzenie prowizyjne dla Banku Gospodarstwa Krajowego za obsług wypłat

wiadcze pieni nych dla osób uprawnionych oraz usług zwi zanych z wykonaniem
i wdro eniem Systemu Informatycznego Rejestrów,
- wypłaty wiadcze pieni nych dla osób uprawnionych, którzy nabyli prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi granicami RP.
- wydatki na zakupy inwestycyjne, zwi zane z wykonaniem i wdro eniem jednolitego

Systemu Informatycznego Rejestrów SIR obsługuj cego rejestr centralny i rejestry
wojewódzkie prowadzone przez Ministra Skarbu Pa stwa i wojewodów w formie
elektronicznej na podstawie art. 19 ww. ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
Fundusz Skarbu Pa stwa
Pa stwowy fundusz celowy Fundusz Skarbu Pa stwa utworzony został na podstawie

art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Przychody w 2008 r. zostały zaplanowane w wysoko ci 76.000 tys. zł.
Głównym przychodem Funduszu s rodki uzyskane z 2% przychodów z prywatyzacji.
Na 2008 r. wydatki zaplanowano w wysoko ci 83.251 tys. zł
rodki Funduszu przeznacza si na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania

mieniem Skarbu Pa stwa, podwy szanie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu
Pa stwa oraz na wykonywanie przez ministra wła ciwego ds. Skarbu Pa stwa innych
ustawowo okre lonych zada , wynikaj cych z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnie przysługuj cych Skarbowi Pa stwa.
Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 wrze nia 1981 r.
o przedsi biorstwach pa stwowych przychodami Funduszu s rodki pozostałe po
wykre leniu z rejestru s dowego przedsi biorstwa pa stwowego oraz rodki finansowe
uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po tym przedsi biorstwie, z przeznaczeniem na
uzupełnienie rodków finansowych, brakuj cych na pokrycie kosztów procesów
likwidacyjnych, post powa upadło ciowych oraz zarz du mieniem pozostałym po
zlikwidowanych przedsi biorstwach pa stwowych.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy ds. Skarbu Pa stwa.
236
Fundusz Reprywatyzacji
Pa stwowy fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony został na podstawie

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Na rok 2008 przychody zostały zaplanowane w wysoko ci 545.000tys. zł.
Przychody Funduszu b d pochodziły ze sprzeda y 5% akcji nale cych do Skarbu

Pa stwa w ka dej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji.
Wydatki zaplanowano w kwocie 496.540 tys. zł.
rodki te przeznacza si na cele zwi zane z zaspokojeniem roszcze byłych wła cicieli
mienia przej tego przez Skarb Pa stwa.
Stan Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 1.863.290 tys. zł, i s to rodki pieni ne.
Fundusz Restrukturyzacji Przedsi biorców
Pa stwowy fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji Przedsi biorców utworzony został

na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji.
Na rok 2008 przychody zostały zaplanowane w wysoko ci 373.123 tys. zł.
Przychody Funduszu stanowi 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym

roku bud etowym.
rodki Funduszu przeznacza si na pomoc na ratowanie i na restrukturyzacj

przedsi biorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji.
Minister wła ciwy ds. Skarbu Pa stwa podwy sza corocznie kapitał zakładowy Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. o kwot stanowi c 1/3 przychodu Funduszu z przeznaczeniem
tych rodków na udzielenie pomocy na ratowanie i na restrukturyzacj przedsi biorców
innych ni mali i redni w rozumieniu przepisów obowi zuj cych w Unii Europejskiej.
Na rok 2008 wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 453.609 tys. zł.
237
5.4. Fundusze zwi zane z bezpiecze stwem i obronno ci kraju
Do grupy funduszy zwi zanych z bezpiecze stwem i obronno ci kraju mo emy

zaliczy :
1) Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,
2) Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego,
3) Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej,
4) Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy,
5) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
6) Fundusz Wsparcia Policji.
Przedmiotem działalno ci ww. funduszy b dzie: przebudowa i modernizacja techniczna

Sił Zbrojnych, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolno ci, zwalnianym z zakładów
karnych i aresztów ledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym,
resocjalizacja osób pozbawionych wolno ci, modernizacja przywi ziennych zakładów pracy,
bezpiecze stwo ruchu drogowego oraz bezpiecze stwo pojazdów i ich wła cicieli.
W ustawie bud etowej na 2008 r. przychody ww. funduszy zaplanowano w wysoko ci

500.336 tys. zł, a wydatki w wysoko ci 601.232 tys. zł.
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z pó n. zm). Dysponentem Funduszu jest
Minister Obrony Narodowej.
Przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na 2008 r. zaplanowano w kwocie

384.933 tys. zł z nast puj cych ródeł:
1) z usług wiadczonych przez Wojska L dowe w kwocie 6.178 tys. zł z tytułu

udost pnienia poligonów na rzecz wojsk obcych, w cz ci nieprzeznaczonej na
zmniejszenie poniesionych wydatków bud etowych,
2) z wpłat Agencji Mienia Wojskowego – 378.755 tys. zł.
Znaczny wzrost przychodów w roku 2008 wynika z realizacji umowy sprzeda y przez
AMW nieruchomo ci, b d cej w zasobie Agencji.
Wydatki (maj tkowe) w kwocie 384.933 tys. zł przeznaczone zostan na realizacj

celów okre lonych w programie przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP –
budownictwo oraz zakupy inwestycyjne. W ramach inwestycji budowlanych planuje si na
238
rok 2008 rok modernizacj infrastruktury lotniskowej 33 Bazy Lotniczej. Zakupy inwestycyjne
dotyczy b d mi dzy innymi pojazdów samochodowych, sprz tu kontenerowego
i załadunkowego, uzbrojenia i sprz tu wojskowego do transportu i przechowywania
materiałów wybuchowych, łodzi bojowych i sprz tu nurkowego.
Na koniec 2008 r. nie planuje si pozostało ci rodków obrotowych.
Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego
Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego został utworzony na podstawie

art. 31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
Skarbu Pa stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711,
z pó n. zm.).
Stan Funduszu na pocz tek 2008 r. wyniesie 3.951 tys. zł.
Przychody Funduszu zaplanowano w wysoko ci 8.823 tys. zł. ródłem przychodów

b d wpłaty dokonywane przez Agencj Mienia Wojskowego, w wysoko ci 93% wpływów
uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa, przekazanym Agencji przez
Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji.
Wydatki zaplanowane w wysoko ci 12.701 tys. zł przeznaczone b d na realizacj

zada inwestycyjnych oraz na modernizacj uzbrojenia i wyposa enia jednostek
organizacyjnych resortu spraw wewn trznych i administracji, w szczególno ci Policji i Stra y
Granicznej.
Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysoko ci 73 tys. zł.
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz.557 ze zm.).
Przewiduje si , e stan Funduszu na pocz tek 2008 r. wyniesie 1.141 tys. zł.
Zaplanowane na poziomie 21.800 tys. zł przychody b d pochodziły:
- z potr ce w wysoko ci 20% wynagrodzenia przysługuj cego za prac skazanych

zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o prac , umowy zlecenia,
umowy o dzieło, umowy o prac nakładcz lub na innej podstawie prawnej,
- z wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obni enie przypadaj cej skazanemu cz ci

wynagrodzenia za prac , nie wi cej ni o 25 %, na okres do 3 miesi cy.
239
Wydatki funduszu zaplanowane na poziomie 22.301 tys. zł przeznaczone zostan
na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolno ci, zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów ledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym przest pstwem
i ich rodzinom.
Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy
Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy funkcjonuje na podstawie ustawy

z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolno ci (Dz. U. Nr 123,
poz. 777 ze zm.).
Przewiduje si , e stan Funduszu na pocz tek 2008 r. wyniesie 2.154 tys. zł.
Zaplanowane na poziomie 1.910 tys. zł przychody b d pochodziły z wpłat

przywi ziennych zakładów pracy w wysoko ci co najmniej 25% rodków uzyskanych z tytułu
zwolnie z podatku dochodowego od osób prawnych, niepodatkowych nale no ci
bud etowych, wpłat na PFRON, opłat z tytułu u ytkowania lub u ytkowania wieczystego
gruntów stanowi cych własno Skarbu Pa stwa.
Wydatki funduszu zaplanowane na poziomie 2.733 tys. zł przeznaczone zostan

na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolno ci oraz ochron
istniej cych, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezb dnej dla działa
resocjalizacyjnych, modernizacj przywi ziennych zakładów pracy i ich produkcji,
organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolno ci,
organizowanie szkole w zakresie aktywizacji zawodowej i umiej tno ci poszukiwania pracy.
Ponadto ze rodków Funduszu, mog by przyznawane po yczki b d dotacje

przywi ziennym zakładom pracy zatrudniaj cym osoby pozbawione wolno ci.
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony w Ministerstwie

Spraw Wewn trznych i Administracji na podstawie art. 80 d ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pó n. zm.).
Stan Funduszu na pocz tek 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 100.365 tys. zł.
Przychody Funduszu zaplanowane w wysoko ci 73.807 tys. zł b d pochodziły z:
1) wpływów z opłaty ewidencyjnej (m.in. od umów OC, za wpis terminu kolejnego badania
technicznego, za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia
czasowego, prawa jazdy, karty pojazdu oraz za wpis przedsi biorcy do rejestru
240
przedsi biorców prowadz cych o rodek doskonalenia techniki jazdy i o rodek
szkolenia),
2) wpływów z opłaty pobieranej za udost pnianie danych lub informacji z centralnej

ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.
Wydatki Funduszu zaplanowano w wysoko ci 169.459 tys. zł, z tego na:
1) wydatki bie ce – 83.296 tys. zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 tys. zł,
- pochodne od wynagrodze – 182 tys. zł,
- pozostałe – 82.114 tys. zł ( remonty – 1.000 tys. zł, zakup materiałów – 500 tys. zł,
usługi – 80.486 tys. zł, szkolenia – 100 tys. zł, usługi internetowe – 20 tys. zł, zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek – 8 tys. zł)
2) wydatki inwestycyjne – 86.163 tys. zł.
Wydatki Funduszu przeznaczone s na finansowanie funkcjonowania i rozwoju

centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym m.in. na budow
systemu informatycznego i rozległej sieci teletransmisji danych (WAN CEPIK) oraz centrum
zapasowego i podstawowego, a tak e realizacj usług przetwarzania danych.
Stan Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 4.713 tys. zł.
Fundusz Wsparcia Policji
Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277).
Stan Funduszu na pocz tek roku 2008 wyniesie 42 tys. zł
Przychody w 2008 r. zostały zaplanowane w wysoko ci 9.063 tys. zł.
ródłem przychodów Funduszu b d rodki finansowe uzyskiwane przez Policj na

podstawie umów i porozumie zawieranych pomi dzy wła ciwymi dysponentami Funduszu,
a jednostkami samorz du terytorialnego oraz pa stwowymi jednostkami organizacyjnymi,
które okre laj przeznaczenie rodków przekazywanych jednostkom Policji.
Wydatki zaplanowane w wysoko ci 9.105 tys. zł, przeznaczone b d na:
1) rekompensaty pieni ne za ponadnormatywny czas słu by oraz na nagrody za

osi gni cia w słu bie dla policjantów wła ciwych miejscowo komend powiatowych
i komisariatów, którzy realizuj zadania z zakresu słu by prewencyjnej,
241
2) realizacj wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a tak e na zakup
niezb dnych na ich potrzeby towarów i usług.
5.5. Fundusze zwi zane z nauk , kultur i kultur fizyczn
Do funduszy zwi zanych z nauk i kultur fizyczn zaliczamy:
1) Fundusz Promocji Twórczo ci,
2) Fundusz Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,
3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
4) Fundusz Promocji Kultury,
5) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.
Powy sze fundusze b d realizowały zadania w zakresie: rozwoju sportu osób

niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, rozwijania sportu w ród
dzieci i młodzie y, promowania ogólnopolskich i mi dzynarodowych przedsi wzi
artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, wspierania szczególnie wa nych
kierunków bada naukowych lub prac rozwojowych.
W 2008 r. przewidywane przychody ww. funduszy wynios 739.580 tys. zł, a wydatki
zaplanowano w wysoko ci 743.398 tys. zł.
Fundusz Promocji Twórczo ci
Fundusz Promocji Twórczo ci został utworzony na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z pó n. zm.).
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Stan rodków Funduszu na pocz tek 2008 roku wyniesie 253 tys. zł.
Przychodami Funduszu Promocji Twórczo ci s wpływy od producentów egzemplarzy

nie chronionych prawem autorskim utworów literackich, plastycznych, fotograficznych
i kartograficznych. Przychody zostały zaplanowane w kwocie 900 tys. zł.
Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu wynios 1.080 tys. zł, w tym na dofinanso-
wanie wydawnictw ksi kowych przypada 100 tys. zł, na stypendia twórcze 730 tys. zł oraz
na zapomogi socjalne 250 tys. zł.
Stan rodków Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 73 tys. zł.
242
Fundusz Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
Fundusz Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia

26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
rodkami Funduszu dysponuje minister wła ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
ródłem przychodów s wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty wiadcz ce usługi,

których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 10.500 tys. zł.
Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu zostały okre lone w wysoko ci 14.288 tys. zł,
a przeznaczone zostan na dofinansowanie zaj sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych.
rodkami Funduszu dysponuje minister wła ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
ródłem przychodów jest 80% wpływów pochodz cych z dopłat do stawek w grach
stanowi cych monopol Pa stwa.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 550.580 tys. zł.
Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu wynios 550.580 tys. zł i przeznaczone

zostan na modernizacj , remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz
rozwijanie sportu w ród dzieci, młodzie y i osób niepełnosprawnych.
Na wydatki bie ce przewidziano 179.036 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne

371.544 tys. zł.
243
Fundusz Promocji Kultury
Fundusz Promocji Kultury został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z pó n. zm.).
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Przychodami Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach
stanowi cych monopol pa stwa.
Na rok 2008 r. przychody zostały zaplanowane w kwocie 131.600 tys. zł.
Planowane wydatki Funduszu zostały okre lone na kwot 131.450 tys. zł i b d

wydatkowane na wspieranie i promowanie okre lonych w ustawie o grach i zakładach
wzajemnych zada z dziedziny kultury, w tym równie zada o charakterze inwestycyjnym.
Na wydatki bie ce przewidziano 68.450 tys. zł, a na maj tkowe 63.000 tys. zł.
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw nauki.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 46.000 tys. zł. ródłem przychodów b dzie
2% wpływów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud etowym.
Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu wynios 46.000 tys. zł i przeznaczone zostan

na cele zwi zane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmuj ce wspieranie inwestycji
słu cych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych.
5.6. Pozostałe fundusze
Do pozostałych funduszy zaliczamy:
1) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
2) Pa stwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
3) Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
244
Zadania ww. funduszy zwi zane s m.in. z udzielaniem pomocy bezzwrotnej w formie
dotacji inwestycyjnych w zakresie górnictwa, geologii, ochrony wód i powietrza, zakładania,
aktualizacji i modernizacji krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów,
budynków lokali (katastru), rekultywacj gruntów oraz budow i modernizacj dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. b dzie działał

na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska.
Przychody Narodowego Funduszu na 2008 r. zaplanowano w wysoko ci

1.789.100 tys. zł (w tym: 412.050 tys. zł dotacja bud etowa ze rodków pieni nych Unii
Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Z kwoty tej przypada na:
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska – 370.000 tys. zł,
- wpłaty z tytułu opłat i kar naliczanych przez organy koncesyjne na podstawie prawa
geologicznego i górniczego – 213.000 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 6.000 tys. zł,
- opłaty rejestracyjnej za wydanie pozwolenia zintegrowanego – 250 tys. zł,
- opłaty o której mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne – 4.500 tys. zł,
- opłaty za przyznanie uprawnie do emisji – 48.000 tys. zł,
- opłaty wynikaj cej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji –

420.000 tys. zł,
- opłaty i kary za substancje zubo aj ce warstw ozonow – 3.100 tys. zł,
- kary wynikaj ce z ustawy o biokomponentach i biopaliwach – 2.000 tys. zł,
- opłaty zast pcze i kary wynikaj ce z ustawy Prawo energetyczne – 150.000 tys. zł,
- opłaty i kary wynikaj ce z ustawy o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym –

500 tys. zł,
- pozostałe przychody – 159.700 tys. zł, w tym z tytułu odsetek od po yczek i kredytów –
102.000 tys. zł.
Wydatki NFO iGW na 2008 r. zaplanowano w kwocie 1.342.650 tys. zł. Zostan one
przeznaczone na:
- dotacje na realizacj zada bie cych – 204.550 tys. zł, tj. 15,2% planowanych wydatków
ogółem,
245
- wydatki inwestycyjne – 1.010.500 tys. zł, tj. 75,3% planowanych wydatków ogółem, w tym
17.000 tys. zł na wydatki i zakupy inwestycyjne własne,
- wydatki bie ce (własne) – 127.600 tys. zł, co stanowi 9,5% planowanych wydatków
ogółem.
Narodowy Fundusz w ramach działalno ci dotacyjnej b dzie finansował przede

wszystkim przedsi wzi cia słu ce pełnemu wykorzystaniu bezzwrotnych rodków
pochodz cych z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochron rodowiska i gospodark
wodn , głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko oraz
przedsi wzi cia szczególnie wa ne z punktu widzenia polityki ekologicznej kraju.
Dotacje zaplanowane na rok 2008 w wysoko ci 1.198.050 tys. zł, tj. ok. 89,2% wydatków
ogółem, obejmuj finansowanie przedsi wzi ze rodków własnych w wysoko ci
786.000 tys. zł oraz 412.050 tys. zł ze rodków Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Dotacje te zostan przeznaczone na realizacj zada bie cych w wysoko ci
204.550 tys. zł, co stanowi 15,2% wydatków ogółem oraz inwestycyjnych w wysoko ci
993.500 tys. zł, tj. 74% wydatków ogółem.
Wydatki własne Narodowego Funduszu przyj te w wysoko ci 127.600 tys. zł,

stanowi ce 9,5% wydatków ogółem, uwzgl dniaj wzrost zatrudnienia o 9,0% rocznie
wynikaj cy z rosn cego zaanga owania Narodowego Funduszu w obsług przedsi wzi
finansowanych z Funduszu Spójno ci i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
monitorowania i sprawozdawczo ci tych działa oraz ich kontroli, a tak e obsługi
sprawozdawczej i redystrybucji rodków uzyskiwanych z opłat wynikaj cych z ustaw
tworz cych odr bne subfundusze.
Wydatki inwestycyjne własne zaplanowano w wysoko ci 17.000 tys. zł, tj. ok. 1,3%
wydatków ogółem. rodki te zostan przeznaczone głównie na zakup ostatniego segmentu
siedziby Narodowego Funduszu przy ul. Konstruktorskiej 3, wykonanie systemu klimatyzacji
oraz dalsz informatyzacj Narodowego Funduszu.
Ł cznie na finansowanie ochrony rodowiska Narodowy Fundusz w 2008 r. przeznaczy

2.388.050 tys. zł, z tego:
- 1.190.000 tys. zł - finansowanie ochrony rodowiska w formie zwrotnej (po yczki, kredyty,
finansowanie kapitałowe). rodki te zostan przeznaczone głównie na współfinansowanie
przedsi wzi realizowanych z udziałem rodków bezzwrotnych Unii Europejskiej
pozyskanych z Funduszu Spójno ci. Zakłada si , e kwota ta b dzie uzupełniana
kredytami bankowymi z dopłatami Narodowego Funduszu do ich oprocentowania,
- 1.198.050 tys. zł – finansowanie ochrony rodowiska w formie bezzwrotnej (dotacje,

dopłaty do oprocentowania kredytów, umorzenia po yczek i kredytów).
246
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa na

podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Głównym zadaniem Funduszu jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowo ci u ytkowej,

aktualizacja, uzupełnianie, udost pnianie oraz zabezpieczenie pa stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Fundusz nie jest dotowany ze rodków bud etu pa stwa.
Stan Funduszu na pocz tek 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 6.555 tys. zł, z tego:
- rodki pieni ne – 1.031 tys. zł,
- nale no ci – 5.524 tys. zł.
Przychody Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym zaplanowane w wysoko ci - 24.784 tys. zł, pochodz z wpływów:
- stanowi cych 10% odpisy z funduszy powiatowych i wojewódzkich do Funduszu

Centralnego – 22.384 tys. zł. W 2008 r. planuje si przekaza do Funduszu Centralnego
z funduszy powiatowych – 22.062 tys. zł i z funduszy wojewódzkich – 322 tys. zł.
- z usług - 1.680 tys. zł, zwi zanych m.in. z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem
dokumentów i materiałów zasobu, w tym z ewidencji gruntów i budynków, realizacj
zezwole , o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
sprzeda zbiorów numerycznych (baz danych) centralnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, w tym wydawnictw
Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególno ci instrukcji technicznych, atlasów
i innych opracowa wydawniczych,
- ze sprzeda y wyrobów i składników maj tkowych – 720 tys. zł, m.in. zb dnego
wyposa enia specjalistycznego zakupionego ze rodków Funduszu.
Wydatki Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zaplanowano w wysoko ci – 24.743 tys. zł, z tego wydatki bie ce – 23.743 tys. zł, wydatki
inwestycyjne – 1.000 tys. zł.
Wydatki bie ce w wysoko ci – 23.743 tys. zł planuje si przeznaczy na:
- zakup usług pozostałych – 19.593 tys. zł, w tym m.in. na:
- zakup usług zwi zanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowo ci u ytkowej,

aktualizacj , uzupełnianiem, udost pnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a tak e
wył czaniem materiałów z zasobu,
247
- informatyzacj zasobu,
- zakładanie, aktualizacj i modernizacj krajowego systemu informacji o terenie, map

topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali
(katastru), a tak e działalno wydawnicz Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej,
- opracowywanie, drukowanie i dystrybucj standardów i instrukcji technicznych,

a tak e materiałów informacyjnych dotycz cych zasobu oraz promocj zasobu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej

zatrudnionych w zwi zku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów
szkole , narad, konferencji w zakresie udost pniania, aktualizacji, utrzymywania
i rozwoju tego zasobu;
- wynagrodzenia bezosobowe - 400 tys. zł, z przeznaczeniem na: obsług administracyjno-

logistyczn projektów zwi zanych z informatyzacj pa stwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, obsług ksi gow w zakresie Centralnego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznych, prace redakcyjne, korektorskie, graficzne
zwi zane z drukiem wydawnictw Głównego Geodety Kraju,
- zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 250 tys. zł
z przeznaczeniem na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii dotycz cych oceny
gospodarowania Funduszem, opracowa dotycz cych stanu zasobu oraz jego potrzeb
rozwojowych,
- przelewy redystybucyjne – 3.500 tys. zł, z tego dla wojewódzkich funduszy gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym - 500 tys. zł, powiatowych funduszy gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 3.000 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000 tys. zł planuje si przeznaczy głównie na zakup

urz dze , oprzyrz dowania i sprz tu informatycznego do zarz dzania zasobem
geodezyjnym i kartograficznym oraz prowadzenia baz danych centralnego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz krajowego systemu informacji o terenie, a tak e prac
aplikacyjnych zwi zanych z nowymi technologiami zakładania i prowadzenia baz danych
oraz tworzeniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezb dnej do udost pniania i wymiany
danych, a w szczególno ci baz ewidencji gruntów i budynków, topograficznej bazy danych
oraz centralnego rejestru granic.
Stan Funduszu na koniec 2008 r. planuje si w kwocie 6.596 tys. zł, z tego:
- rodki pieni ne – 1.000 tys. zł,
- nale no ci – 5.596 tys. zł.
248
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych funkcjonuje na podstawie przepisów art. 23 ustawy

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z pó n. zm.).
Podstawowym ródłem dochodów Funduszu s :
1) jednorazowe opłaty wnoszone przez inwestorów z tytułu wył czenia gruntów z produkcji
rolniczej, których wysoko jest uzale niona od klasy bonitacyjnej u ytku rolnego,
2) stałe opłaty z tytułu u ytkowania na cele nierolnicze gruntów wył czonych z produkcji
rolniczej, uiszczane przez inwestorów przez okres 10 lat od chwili wył czenia; wysoko
opłaty rocznej wynosi 10% nale no ci,
3) opłaty z tytułu niewykonania obowi zku zdj cia i wykorzystania próchnicznej warstwy
gleby,
4) opłaty roczne podwy szone,
5) darowizny i inne dochody,
6) inne opłaty, wymierzane w razie niewykonania w terminie obowi zków ustawowych.
Wymienione nale no ci i opłaty roczne zwi zane s z wył czaniem z produkcji u ytków
rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas
I, II, IIIa, IIIb, oraz u ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego a tak e gruntów, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i le nych.
W celu ograniczenia wpływu inflacji na wielko dochodów Funduszu, wysoko

nale no ci i opłat jest okre lona w tonach ziarna yta i przeliczana na złote według cen yta
stosowanych do obliczania podatku rolnego.
Fundusz nie jest zasilany rodkami bud etowymi.
Zgodnie z przepisami art. 25 ww. ustawy, rodki Funduszu przeznacza si na ochron ,

rekultywacj i popraw jako ci gruntów rolnych oraz na wypłat odszkodowa
przewidzianych ustaw , a w szczególno ci na:
1) rekultywacj na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły warto u ytkow
wskutek działalno ci nieustalonych osób,
2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
3) u y nianie gleb o niskiej rolniczej przydatno ci produkcyjnej, ulepszanie rze by terenu

i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,
249
4) przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,
5) budow i renowacj zbiorników wodnych słu cych małej retencji,
6) budow i modernizacj dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
7) wdra anie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych zwi zanych

z ochron gruntów rolnych,
8) wykonywanie bada płodów rolnych oraz niezb dnych dokumentacji i ekspertyz

z zakresu ochrony gruntów rolnych,
9) wypłat odszkodowa przewidzianych ustaw (np. z tytułu zmniejszenia produkcji

ro linnej w wyniku wykonania urz dze ochrony gleb przed erozj ).
10) rekultywacj nieu ytków i u y nianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych
ogrodów działkowych,
11) zakup sprz tu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezb dnego do

zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw
ochrony gruntów rolnych, do wysoko ci 5% rocznych dochodów Funduszu.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dzieli si na terenowy i centralny. rodkami

Funduszu centralnego dysponuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art.24 ust. 3 ww.
ustawy), natomiast rodkami Funduszu terenowego dysponuje samorz d województwa
(art.24 ust.4 omawianej ustawy).
Fundusz centralny jest tworzony z 20% dochodów Funduszu terenowego.
Przychody centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 roku zaplanowano

w kwocie 21.941 tys. zł, w tym dotacje z terenowych FOGR w kwocie 21.941 tys. zł.
Wydatki z centralnego FOGR w 2008 roku zaplanowano w wysoko ci

21.941 tys. złotych, z czego 21.900 tys. zł proponuje si przeznaczy na dotacje dla
samorz dów województw.
Z wymienionej kwoty 21.900 tys. zł - kwot w wysoko ci 20.805 tys. zł proponuje si

przeznaczy na dotacje zwi zane głównie z budow i modernizacj dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, budow zbiorników wodnych słu cych małej retencji, rekultywacj gruntów
i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a kwot w wysoko ci 1.095 tys. zł,
stanowi c około 5% planowanych rocznych dochodów centralnego FOGR w 2008 r.
przeznaczy na dotacje dla samorz dów województw na zakup sprz tu pomiarowego
i informatycznego oraz oprogramowania, niezb dnego do zakładania i aktualizowania
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
250
6. Zakłady bud etowe i gospodarstwa pomocnicze
Planowane na 2008 r. kwoty przychodów i wydatków zakładów bud etowych,

gospodarstw pomocniczych, z uwzgl dnieniem dotacji bud etowych i zysku do bud etu,
przedstawiaj si nast puj co:
w tys. zł
Przychody
Wpłata
Wyszczególnienie w tym dotacje Wydatki
Ogółem do bud etu
z bud etu
1 2 3 4 5
Ogółem 1.776.127 38.248 1.735.571 13.237
Zakłady bud etowe 298.595 32.679 297.608
Gospodarstwa pomocnicze 1.477.532 5.569 1.437.963 13.237
Zaplanowane na 2008 r. przychody omawianych jednostek organizacyjnych wynosz

1.776.127 tys. zł, a wydatki 1.735.571 tys. zł i stanowi 0,14% prognozowanego na 2008 r.
produktu krajowego brutto.
Dotacja z bud etu pa stwa przeznaczona na dofinansowanie zakładów bud etowych

i gospodarstw pomocniczych wyniesie 38.248 tys. zł, co stanowi 2,2% przychodów ogółem
zaplanowanych na 2008 r.
Udział wydatków poszczególnych form organizacyjnych w ich ł cznych wydatkach

przedstawia si nast puj co:
- zakłady bud etowe – 17,1%,
- gospodarstwa pomocnicze – 82,9%.
Omawiane jednostki organizacyjne wpłac do bud etu pa stwa z wygospodarowanych

nadwy ek i zysków 13.237 tys. zł.
Plany finansowe zakładów bud etowych i gospodarstw pomocniczych według cz ci

bud etowych prezentowane s w zał czniku nr 4 do projektu ustawy bud etowej na 2008 r.
Natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono je w układzie działowym.
251
Zakłady bud etowe
Zaplanowane na 2008 r. przychody i wydatki zakładów bud etowych w poszczególnych

działach bud etu przedstawiaj si nast puj co:
w tys. zł
Przychody w tym:
w tym: Wpłata do
Działy Ogółem Wydatki
dotacja bud etu
z bud etu
1 2 3 4 5
Rybołówstwo i rybactwo 12.945 12.945
Działalno usługowa 614 614
Informatyka 10.000 9.998
Administracja publiczna 23.466 380 23.344
Urz dy naczelnych organów władzy pa -
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s downictwa 8.800 8.800
Obrona narodowa 67.425 10.835 67.458
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona
przeciwpo arowa 16.310 16.157
Wymiar sprawiedliwo ci 10.265 10.261
O wiata i wychowanie 46.812 320 46.572
Szkolnictwo wy sze 9.442 9.466
Ochrona zdrowia 1.974 428 1.974
Kultura fizyczna i sport 90.542 20.716 90.019
Razem 298.595 32.679 297.608
W ogólnej kwocie przychodów zaplanowanych dla zakładów bud etowych najwi kszy
udział stanowi przychody w działach:
- kultura fizyczna i sport – 30,3%,
- obrona narodowa – 22,6%,
- o wiata i wychowanie – 15,7,
- administracja publiczna – 7,9%,
- bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – 5,5%.
W dziale kultura fizyczna i sport w formie dotowanego zakładu bud etowego

funkcjonuje Centralny O rodek Sportu, którego podstawowym celem działalno ci jest
zapewnienie warunków materialno-technicznych i organizacyjnych dla potrzeb centralnego
szkolenia sportowego.
Dotacja z bud etu pa stwa, w odniesieniu do wydatków bie cych, b dzie stanowiła
dopłat do wiadczonych przez O rodek usług w zakresie szkolenia sportowego.
252
W obronie narodowej w 2008 roku planuje si działalno nast puj cych zakładów
bud etowych:
- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, powołany do zarz dzania

pakietami inwestycyjnymi w ramach programu inwestycji NATO (NSIP),
- Zakład Systemów Jako ci i Zarz dzania, realizuj cy zadania w zakresie certyfikacji

systemów jako ci wyrobów i usług,
- 9 wojskowych domów (zespołów) wypoczynkowych WDW/WZW.
Przychody zakładów bud etowych b d pochodziły głównie z wpływów: z usług, ze

sprzeda y wyrobów oraz wpływów z ró nych dochodów.
Dotacja celowa na inwestycje przeznaczona zostanie na modernizacj obiektów oraz

zaplecza logistycznego.
Wydatki zakładów bud etowych b d stanowiły wydatki bie ce i wydatki na zakupy

inwestycyjne – wyposa enie w sprz t komputerowy oraz zadania modernizacyjne budynków
wojskowych o rodków wypoczynkowych.
W dziale o wiata i wychowanie funkcjonuj zakłady bud etowe niedotowane.
Przedmiotem ich działalno ci jest głównie prowadzenie dokształcania i doskonalenia

pracowników administracji rz dowej i samorz dowej, kadry specjalistycznej oraz
organizowanie szkole dla podmiotów gospodarczych w ró nych dziedzinach.
Ponadto zakłady zajmuj si prowadzeniem działalno ci wydawniczej i informatycznej

na potrzeby prowadzonych szkole oraz udzielaniem pomocy metodycznej i programowej,
a tak e wiadczeniem usług w zakresie organizacji pobytów szkoleniowych.
W dziale administracja publiczna w 2008 roku funkcjonowa b d w formie zakładów

bud etowych:
- Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja B czkowskiego.

Przychody zakładu pochodzi b d głównie z odpłatno ci za prowadzenie szkole , usług
hotelarskich oraz ze sprzeda y zb dnych składników maj tkowych. Wydatki b d
przeznaczone na sfinansowanie kosztów stałych zwi zanych z utrzymaniem obiektu oraz
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- w strukturze Polskiej Akademii Nauk: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, Domy
Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i M dralinie, Zakłady Działalno ci Pomocniczej PAN
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Gda sku oraz
Warszawska Drukarnia Naukowa PAN.
253
Przedmiotem działalno ci ww. zakładów PAN jest m.in. organizacja zjazdów, sympozjów
i konferencji naukowych, upowszechnianie i promocja osi gni kultury i nauki, produkcja
poligraficzna w zakresie wydawnictw naukowych i naukowo-technicznych, obsługa
oddziałów PAN w zakresie ich działalno ci merytorycznej oraz administracja maj tkiem
PAN.
W dziale bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zakłady bud etowe
funkcjonuj w Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji – 6 całorocznych o rodków
wczasowych oraz „Lotnisko Warszawa-Babice”.
Przychody zakładów bud etowych b d pochodziły głównie z wpływów ze sprzeda y

usług wczasowych, szkoleniowych oraz usług lotniskowych.
Wydatki przeznaczone b d głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze

oraz zakup materiałów i usług.
Gospodarstwa pomocnicze
Planowane na 2008 r. przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

w poszczególnych działach gospodarki przedstawiaj si nast puj co:
w tys. zł
Przychody
Działy Ogółem w tym: Wydatki Wpłata do
dotacja bud etu
z bud etu
1 2 3 4 5
Rolnictwo i łowiectwo 75.828 4.491 75.828
Przetwórstwo przemysłowe 2.615 2.511 42
Transport i ł czno 114.782 113.082 742
Działalno usługowa 63.832 61.090 1.110
Informatyka 30.045 30.093
Administracja publiczna 402.020 376.127 10.783
Urz dy naczelnych organów władzy pa -
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s downictwa 37.171 37.093 18
Obrona narodowa 275.220 274.515 249
przeciwpo arowa 90.012 89.942 28
Wymiar sprawiedliwo ci 252.077 628 244.294 43
O wiata i wychowanie 6.716 6.710 3
Ochrona zdrowia 10.836 10.801 16
Edukacyjna opieka wychowawcza 42.823 42.823
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.623 2.623
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody 70.932 450 70.431 203
Razem 1.477.532 5.569 1.437.963 13.237
254
W zaplanowanej na 2008 r. kwocie przychodów gospodarstw pomocniczych najwi kszy
jest udział przychodów w działach:
- administracja publiczna – 27,2%,
- obrona narodowa – 18,6%,

- wymiar sprawiedliwo ci – 17,1%,
- transport i ł czno – 7,8%,
- bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – 6,1%.
W dziale administracja publiczna działaj przede wszystkim gospodarstwa

pomocnicze zajmuj ce si obsług ministerstw i urz dów administracji rz dowej.
Najwi kszy udział w przychodach ma gospodarstwo działaj ce przy Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów z tytułu wydawania i rozpowszechniania Dziennika Ustaw i Monitora
Polskiego.
Ponadto w dziale tym funkcjonuj gospodarstwa przy:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wiadcz ce usługi wczasowo-rekreacyjne,

konferencyjne, techniczne, biurowe, gospodarcze niezb dne do realizacji zada
Kancelarii,
- Ministerstwie Finansów – O rodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrz biej

Górze oraz działaj ce przy izbach skarbowych o rodki usługowo-szkoleniowe,
- Polskiej Akademii Nauk wiadcz ce usługi transportowe na rzecz Kancelarii Akademii

oraz gospodarstwa pomocnicze przy Stacjach Naukowych PAN w Pary u.
W dziale obrona narodowa w 2008 r. funkcjonowa b d 104 gospodarstwa

pomocnicze w tym: 53 kasyna wojskowe, 25 pralni, 13 domów wypoczynkowych, 4 zakłady
remontowo-budowlane, 1 piekarnia, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Centrum Konferencyjno-
Szkoleniowe Sił Powietrznych oraz 6 pozostałych (zakłady produkcyjno-usługowe słu by
mundurowej lub wielobran owe).
Przychody gospodarstw b d stanowiły głównie wpływy za wiadczone usługi:

wczasowo-szkoleniowe, hotelowe, remontowo-budowlane, gastronomiczne.
W dziale wymiar sprawiedliwo ci w 2008 r. przewiduje si funkcjonowanie przy

jednostkach bud etowych - 50 gospodarstw pomocniczych, w tym:
- 26 gospodarstw przy jednostkach organizacyjnych wi ziennictwa,
- 24 gospodarstwa pomocnicze przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
255
Dla warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na 2008 rok obowi zuje dotacja
przedmiotowa w wysoko ci 400 zł rocznie na jednego nieletniego wdra anego do pracy
społecznie u ytecznej i obj tego praktyczn nauk zawodu.
Na 2008 rok zaplanowano dotacj w wysoko ci 628 tys. zł.
W dziale bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa planowana jest

działalno 19 gospodarstw pomocniczych, z tego 16 gospodarstw komend wojewódzkich
Policji, 1 Komendy Głównej Policji, 2 szkół Policji.
Przychody gospodarstw stanowi głównie wpływy za wiadczone usługi: remontowo-

budowlane, hotelowe, gastronomiczne, wczasowo-szkoleniowe i administracji lokali
słu bowych.
Wydatki przeznaczone b d na finansowanie działalno ci bie cej, tj. kosztów

wynagrodze wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.
W dziale transport i ł czno gospodarstwa pomocnicze działaj przy:
- Urz dach Morskich w Gdyni oraz Szczecinie i zajmuj si obsług administracyjn

budynków urz dów morskich, w tym Kapitanatów Portu w Szczecinie i winouj ciu,
- jednostkach dróg publicznych – 6 o rodków wypoczynkowo-szkoleniowych

i 16 laboratoriów drogowych,
- Ministerstwie Transportu – Biuro Obsługi Transportu Mi dzynarodowego, zajmuje si

udzielaniem licencji, wydawaniem zezwole i certyfikatów,
- Urz dzie Komunikacji Elektronicznej – Centralne Laboratorium Bada Technicznych,

zajmuje si m.in. obsług techniczn i modernizacj stanowisk pomiarowych, badaniami
aparatury, działalno ci szkoleniow , wydawaniem Biuletynu UKE,
- urz dach wojewódzkich w nast puj cych województwach: dolno l skim, lubelskim,
lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, l skim, warmi sko-mazurskim,
zachodniopomorskim i zajmuj si obsług przej granicznych.
256
Rozdział VI
Rozliczenia z Uni Europejsk
Członkostwo Polski w UE zwi zane jest z wł czeniem Polski w system finansowy UE,
obejmuj cy przede wszystkim bud et ogólny UE. Bud et ten, akceptowany corocznie przez
władz bud etow UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej,
mie ci si w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej.
Wysoko polskiej składki do bud etu UE oraz wysoko potencjalnych transferów do Polski
jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi
w rocznych bud etach UE. Rok 2008 b dzie drugim rokiem perspektywy finansowej
obejmuj cej lata 2007-2013. Warto jednak nadmieni , e w 2008r. Polska w dalszym ci gu
b dzie otrzymywa transfery zwi zane ze zobowi zaniami z perspektywy finansowej
2000-2006. Rozró nienie to znajduje swoje odzwierciedlenie w tabeli prezentuj cej
prognozowane saldo przepływów finansowych pomi dzy Polsk i UE w 2008 r.
PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2007–2013

(mln EUR – w cenach z 2004 r.)
Ogółem
RODKI NA ZOBOWI ZANIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007-2013
1. Trwały wzrost 51.267 52.415 53.616 54.294 55.368 56.876 58.303 382.139
1a. Konkurencyjno na rzecz wzrostu i zatrudnienia 8.404 9.097 9.754 10.434 11.295 12.153 12.961 74.098
1b. Spójno na rzecz wzrostu i zatrudnienia 42.863 43.318 43.862 43.860 44.073 44.723 45.342 308.041
2. Ochrona i zarz dzanie zasobami naturalnymi 54.985 54.322 53.666 53.035 52.400 51.775 51.161 371.344
w tym: wydatki zwi zane z rynkiem i płatno ci
43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 293.105
bezpo rednie
3. Obywatelstwo, wolno , bezpiecze stwo
1.199 1.258 1.380 1.503 1.645 1.797 1.988 10.770
i sprawiedliwo
3a. Wolno , bezpiecze stwo i sprawiedliwo 600 690 790 910 1.050 1.200 1.390 6.630
3b. Obywatelstwo 599 568 590 593 595 597 598 4.140
4. UE jako partner globalny 6.199 6.469 6.739 1.009 7.339 7.679 8.029 49.463
5. Administracja 6.633 6.818 6.973 7.111 7.255 7.400 7.610 49.800
6. Wyrównania 419 191 190 800
RODKI NA ZOBOWI ZANIA OGÓŁEM 120.702 121.473 122.564 122.952 124.007 125.527 127.091 864.316
jako procent DNB 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%
RODKI NA PŁATNO CI OGÓŁEM 116.650 119.620 111.990 118.280 115.860 119.410 118.970 820.780
jako procent DNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Dost pny margines 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Pułap rodków własnych jako procent DNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
Znaczna cz rodków bud etu UE nie jest przekazywana do pa stw członkowskich.

Wydatki wspólnotowe nale y podzieli na nast puj ce grupy:
1. Wydatki skierowane do podmiotów znajduj cych si poza Uni Europejsk . W skład tych
wydatków mo na wł czy przede wszystkim rodki znajduj ce si w Dziale 4. „UE jako
257
partner globalny”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy
rozwojowej w krajach rozwijaj cych si , a tak e rodki w ramach funduszy przed-
akcesyjnych (równie Dział 4.), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE;
2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dział 5.

„Administracja”), oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej, których nie da si
przypisa konkretnie do adnego z krajów członkowskich.
3. rodki, które słu finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójno ci)
b d polityk (Wspólna Polityka Rolna i Rybacka - WPRiR) w konkretnych pa stwach
członkowskich i które s alokowane w danych pa stwach.
Transfery, otrzymywane z bud etu UE przez Polsk sklasyfikowane s przede

wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków.
Składka wpłacana przez Polsk do bud etu UE w cało ci jest przekazywana z bud etu
pa stwa.
Prognozowane saldo przepływów finansowych pomi dzy Polsk i UE w 2008 r.

przedstawia poni sze zestawienie.
w tys. zł
Tre Kwota
I. RODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE 44 300 572
Programy przedakcesyjne:
ISPA (Fundusz Spójno ci) 1 670 849
Program Transition Facility 122 648
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych (NPR 2004 – 2006) 9 203 984
Projekty realizowane z udziałem rodków z Funduszu Spójno ci 3 581 230
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w ramach NSRO i EFR (2007-2013) 14 643 850
Zadania wynikaj ce ze Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 15 078 011
II. RODKI WYDATKOWANE Z BUD ETU PA STWA
rodki własne UE (składka do bud etu UE) 12 080 123
III. RÓ NICA (I-II) 32 220 449
rodki własne Unii Europejskiej
Polska odprowadza w ramach tzw. „systemu rodków własnych UE” składk do bud etu
ogólnego UE, której wysoko i harmonogram płatno ci wynika z metodologii Unii
Europejskiej.
Zgodnie z podziałem wynikaj cym z przepisów wspólnotowych, wydatki bud etu

pa stwa zwi zane z udziałem Polski w systemie rodków własnych obejmuj nast puj ce
wpłaty z tytułu poszczególnych rodków:
258
- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto;
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologi wynikaj c z przepisów Unii Europejskiej, na

podstawie podatku od towarów i usług uwzgl dniaj ca wpłat z tytułu finansowania rabatu
brytyjskiego;
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych, rolnych i cukrowych (s to rodki własne

zgrupowane w kategorii tzw. „Tradycyjnych rodków własnych” – TOR) - Pa stwa
Członkowskie odprowadzaj do bud etu ogólnego UE 75% pobranych opłat, natomiast
pozostałe 25% zatrzymuj jako tzw. „koszty poboru”.
Całkowita wysoko polskiej składki, podobnie jak i składki pozostałych Pa stw

Członkowskich, jest ustalana w trakcie procedury bud etowej UE, w której bior udział
Komisja Europejska (jako autor projektu bud etu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski.
W zwi zku z faktem, i w strukturze dochodów bud etu ogólnego UE dominuj c pozycj
zajmuje rodek własny obliczony na podstawie Dochodu Narodowego Brutto wysoko
składki członkowskiej danego Pa stwa Członkowskiego jest okre lona głównie przez relacj
dochodu narodowego brutto tego pa stwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich
pa stw Unii Europejskiej.
Prognoza wysoko ci rodków własnych na rok 2008 jest oparta na projekcie bud etu UE
na rok 2008 wyra onym w EUR. Ostateczna wielko wpłat poszczególnych Pa stw
Członkowskich z tytułu rodków własnych UE jest znana dopiero po zako czeniu procedury
bud etowej, czyli po uchwaleniu bud etu przez Parlament Europejski, co z reguły nast puje
w grudniu roku poprzedzaj cego dany rok bud etowy. Nale y równie zauwa y , i poziom
wydatków bud etu ogólnego UE mo e zosta zmieniony w trakcie roku bud etowego na
podstawie nowelizacji bud etu, co poci ga za sob zmian wysoko ci wpłat poszczególnych
Pa stw Członkowskich.
Zgodnie z porz dkiem prawnym UE składka Polski do bud etu UE w roku 2008 zostanie
ostatecznie okre lona na podstawie kursu z ostatniego dnia roboczego roku
poprzedzaj cego dany rok składkowy.
Szacowany na 2008 r. wzrost wpłat polskiej składki do bud etu UE w porównaniu

z bie cym rokiem wynika z planowanego wzrostu wielko ci bud etu UE oraz ze
zwi kszenia wpłaty z tytułu dochodu narodowego brutto zwi zanej z rosn cym w Polsce
tempem wzrostu gospodarczego.
Nale y podkre li , i trwa proces ratyfikacji nowej decyzji w sprawie systemu rodków
własnych, której przepisy wejd w ycie z moc wsteczn tj. od pocz tku 2007 r.
W przypadku zako czenia ratyfikacji w 2008 r. mo e okaza si , i konieczna b dzie zmiana
wysoko ci wpłat poszczególnych Pa stw Członkowskich, w tym Polski.
259
Fundusze Przedakcesyjne
Wykaz programów realizowanych z funduszy przedakcesyjnych w ramach programu

ISPA (Fundusz Spójno ci) znajduje si w Zał czniku nr 7. Przewidywane przepływy
finansowe rodków z tytułu realizacji ISPA (Fundusz Spójno ci) w roku 2008 oszacowano na
kwot 1 670 849 tys. zł.
Przewidywane wydatki w roku 2008 w ramach programu ISPA podano w oparciu o dane
przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Transition Facility
Kwoty uj te w ramach programu Transition Facility zostały podane w Zał czniku Nr 7

w oparciu o informacje przekazane z Urz du Komitetu Integracji Europejskiej. Wydatki
w roku 2008 zostały zaplanowane w wysoko ci 122 648 tys. zł.
Fundusze strukturalne i Fundusz Spójno ci
Przewidywane wykorzystanie rodków z tytułu realizacji programów z udziałem

funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004-2006 (Zał cznik nr 7) oszacowano
w wysoko ci 9 203 984 tys. zł. Na kwot t składaj si szacunki dotycz ce rodków z tytułu
realizacji nast puj cych programów operacyjnych:
- Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, Rozwój Zasobów Ludzkich, Transport,

Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego oraz Pomoc Techniczna,
- oraz Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL i INTERREG.
Przewidywane wykorzystanie rodków z tytułu realizacji projektów z udziałem Funduszu

Spójno ci (Zał cznik nr 7) oszacowano na 3 581 230 tys. zł.
Wykaz programów realizowanych z funduszy strukturalnych w ramach Narodowych

Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013 i Europejskiego Funduszu Rybackiego
zostały podane w zał czniku nr 16. Prognozy kwot wydatków oraz dochodów w roku 2008
zostały zaplanowane w wysoko ci 14 643 850 tys. zł.
Przewidywane wydatki w roku 2008 w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu

Spójno ci podano w oparciu o dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z art. 120
ust. 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (DZ. U. Nr 249, poz. 2104 z pó n. zm.) materiały do
projektu ustawy bud etowej w zakresie rodków, pochodz cych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójno ci, przygotowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister wła ciwy do
260
spraw rozwoju regionalnego. Natomiast w zakresie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa
dane uzyskano z Ministerstwa Gospodarki Morskiej.
Przeliczenia kwot euro na złote polskie dla kolejnych okresów realizacji dokonano na
podstawie prognozy dla roku 2008 (3,74 PLN/EURO) przyj tej w redniorocznej prognozie
kursu walutowego ustalonego dla opracowania projektu ustawy bud etowej.
Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR)
Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR), zgodnie

z obowi zuj cym w Unii Europejskiej prawem, s prefinansowane przez bud ety krajowe
Pa stw Członkowskich. Udokumentowane wydatki s zwracane ze rodków bud etu
unijnego po ich weryfikacji, w terminach ustalonych przez UE.
W projekcie bud etu zało ono, e prefinansowanie zada WPRiR b dzie dokonywane
w ci ar rozchodów bud etu pa stwa. Mechanizm ten dotyczy b dzie jednolitej płatno ci
obszarowej, interwencji na rynkach wspólnotowych oraz niezrealizowanej jeszcze unijnej
cz ci płatno ci Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (PROW 2004-2006).
W sytuacji braku lub wyczerpania rodków pochodz cych z zaliczki na Program

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (PROW 2007-2013), ww. mechanizm
prefinansowania dotyczy b dzie tak e unijnej cz ci płatno ci PROW 2007-2013.
W roku 2008 b d realizowane płatno ci bezpo rednie (obszarowe) za rok 2007

w cz ci niezrealizowanej w grudniu 2007 r. Od roku 2006 w ramach płatno ci obszarowych
realizowana jest tak e odr bna płatno z tytułu cukru. Od roku 2008 przewiduje si tak e
wsparcie dla sektora owoców mi kkich. Natomiast nale no ci za rok 2008, wyliczone
w oparciu o ustalony przez Komisj Europejsk referencyjny kurs euro – b d realizowane,
zgodnie z przepisami UE, w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
Niezale nie od rodków zaplanowanych na prefinansowanie zada , które zostan

zrefundowane z bud etu UE, z bud etu krajowego b d finansowane zadania WPRiR
w ramach wydatków bud etowych: na współfinansowanie PROW 2004-2006 oraz PROW
2007-2013, działa interwencyjnych, a tak e na uzupełnienie płatno ci bezpo rednich.
Podobnie jak w roku 2007, w zwi zku z przepisami UE w zakresie restrukturyzacji

przemysłu cukrowniczego oraz dotycz cych saldowego trybu rozlicze z Komisj Europejsk
z tytułu odprowadzania nale no ci na rzecz bud etu UE, w ramach wspólnej polityki rolnej
wyst pi dochody z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej, które zostan wpłacone
przez Agencj Płatnicz na dochody bud etu pa stwa w cz ci 35. O kwoty ww. dochodów
zostan pomniejszone refundacje z Komisji Europejskiej prefinansowania zada WPRiR,
co odpowiednio pomniejszy równie kwot dochodów bud etu pa stwa w cz ci 77.
261
Zaplanowano tak e rodki na inne zadania zwi zane z realizacj WPR (koszty
prowadzenia rachunku bankowego, koszty zwi zane z systemem finansowania
wyprzedzaj cego w ramach niektórych działa PROW 2007-2013 oraz zadania zwi zane
z akredytacj agencji płatniczych dla okresu programowania 2007 – 2013).
W ramach cz ci 33 i 35 bud etu pa stwa planowane s równie wydatki na

funkcjonowanie agencji płatniczych (ARR oraz ARiMR). Zgodnie bowiem z odpowiednimi
przepisami UE koszty utrzymania administracji tych agencji ponoszone s w ci ar
wydatków bud etu pa stw członkowskich.
262
Rozdział VII
Finansowanie deficytu bud etu pa stwa

z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania
w 2008 r.
W 2008 r. zakładany jest:
a) deficyt bud etu pa stwa w wysoko ci 28.630,0 mln zł,
b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie

16.783,9 mln zł,
c) ujemne saldo prefinansowania zada realizowanych z udziałem rodków pochodz cych

z bud etu Unii Europejskiej w kwocie 106,1 mln zł.
Dodatkowo na poziom potrzeb po yczkowych netto b d miały wpływ znajduj ce si w:
a) finansowaniu krajowym salda z tytułu:
- po yczek udzielonych (ujemne w wysoko ci 9,9 mln zł),
- rodków na rachunkach bud etowych (dodatnie w wysoko ci 551,9 mln zł).
b) finansowaniu zagranicznym salda z tytułu:
- udziałów w mi dzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysoko ci

576,8 mln zł),
- kredytów udzielonych (ujemne w wysoko ci 665,8 mln zł),
- innych pozycji (dodatnie w wysoko ci 63,5 mln zł).
W rezultacie planowane w 2008 r. potrzeby po yczkowe netto kształtuj si na poziomie

46.157,0 mln zł wobec 39.224,5 mln zł w 2007 r.
Na sfinansowanie deficytu bud etowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji

i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w ł cznej kwocie
45.520,0 mln zł zło si :
a) dodatnie saldo finansowania ze ródeł krajowych w kwocie 38.546,4 mln zł,
b) dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 6.973,6 mln zł.
263
Przewiduje si , e w układzie sektorowym (w podziale na ródła pozyskania rodków)
finansowanie deficytu bud etowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich
rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2008 r. b dzie nast puj ce
(dodatkowe potrzeby po yczkowe krajowe i zagraniczne pomniejszaj odpowiednio
finansowanie pozabankowe lub finansowanie zagraniczne):
2007 PW 2008 Struktura 2008

Wyszczególnienie
mln zł %
1 2 3 4
Finansowanie deficytu bud etowego,
ujemnego salda przychodów
39.528,8 45.520,0 100,0
z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz
ujemnego salda prefinansowania
FINANSOWANIE KRAJOWE 32.177,4 38.546,4 84,7
1. Bankowe 7.839,2 5.494,5 12,1
2. Pozabankowe 26.000,0 27.500,0 60,4
3. Inwestorzy zagraniczni nabywaj cy
-2.000,0 5.000,0 11,0
SPW na rynku krajowym
4. Saldo rodków na rachunkach
338,2 551,9 1,2
bud etowych
FINANSOWANIE ZAGRANICZNE 7.351,4 6.973,6 15,3
1. Finansowanie krajowe
Saldo finansowania ze ródeł krajowych w wysoko ci 38.546,4 mln zł b dzie wynikiem

przychodów w wysoko ci 173.071,9 mln zł i rozchodów w wysoko ci 134.525,5 mln zł. Na
kształtowanie si tego salda zło si nast puj ce pozycje:
a) dodatnie saldo sprzeda y i wykupu skarbowych papierów warto ciowych w wysoko ci

38.004,3 mln zł,
b) ujemne saldo udzielonych po yczek w wysoko ci 9,9 mln zł, jako wynik:
- przychodów z tytułu spłaty po yczek przez:
- publiczne zakłady opieki zdrowotnej (120,7 mln zł),
- Korporacj Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
- jednostki samorz du terytorialnego (4,3 mln zł),
- i rozchodów z tytułu udzielenia po yczek dla :
- Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. na wypłat

gwarantowanych przez Skarb Pa stwa odszkodowa z tytułu ubezpieczania
kontraktów eksportowych (100,0 mln zł - przy ustawowym limicie na poziomie
2.082,0 mln zł),
264
- jednostek samorz du terytorialnego w ramach post powania naprawczego
i ostro no ciowego (30,0 mln zł),
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (0,6 mln zł).
c) zerowe saldo pozostałych przychodów i rozchodów. Przepływy finansowe zawarte w tej

pozycji maj charakter warunkowy. Strona przychodów zawiera potencjalne wpływy
z tytułu SPW (sprzeda krótkich bonów skarbowych w ramach zarz dzania płynno ci ,
zwi kszona sprzeda SPW w celu sfinansowania wy szych potrzeb po yczkowych netto
lub wy szych wykupów SPW). Po stronie rozchodów znalazły si natomiast m.in.
potencjalne rozchody z tytułu SPW (wykup krótkich bonów, wy szy ni zało ono
przedterminowy wykup obligacji oszcz dno ciowych lub obligacji na przetargach
zamiany) oraz potencjalne potrzeby po yczkowe netto (m.in. po yczki dla Polskich Kolei
Pa stwowych S.A. i Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A.).
d) dodatnie saldo rodków pozostaj cych na rachunkach bud etu pa stwa na koniec roku
2007 i 2008 w wysoko ci 551,9 mln zł. Na wysoko salda zło si rodki
przechodz ce z 2007 r. na 2008 r. w kwocie 7.566,2 mln zł, pomniejszone o rodki
przechodz ce z 2008 r. na 2009 r. w wysoko ci 7.014,3 mln zł.
Planuje si , e najwa niejszym składnikiem finansowania b d skarbowe papiery

warto ciowe. Na szacowane w tej pozycji saldo w wysoko ci 38.004,3 mln zł zło si
nast puj ce składniki:
a) zerowe saldo sprzeda y i wykupu bonów skarbowych jako wynik:
- przychodów ze sprzeda y w wysoko ci 20.134,0 mln zł,
- rozchodów z tytułu wykupu w wysoko ci 20.134,0 mln zł,
b) dodatnie saldo sprzeda y i wykupu obligacji rynkowych w wysoko ci 37.900,0 mln zł

b d ce wynikiem:
- przychodów w kwocie 91.051,0 mln zł, pochodz cych ze sprzeda y obligacji

stałoprocentowych na kwot 74.153,6 mln zł, zmiennoprocentowych na kwot
14.834,8 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwot 2.062,6 mln zł,
- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysoko ci 53.151,0 mln zł, na które
zło si wykupy obligacji stałoprocentowych na kwot 50.062,6 mln zł
i zmiennoprocentowych na kwot 3.088,4 mln zł,
c) dodatnie saldo sprzeda y i wykupu obligacji oszcz dno ciowych w wysoko ci

204,0 mln zł, na które zło si :
- przychody ze sprzeda y w wysoko ci 4.200,0 mln zł,
- rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 3.996,0 mln zł,
265
d) ujemne saldo w pozycji obligacje nierynkowe w kwocie 99,7 mln zł z tytułu spłaty rat
kapitałowych obligacji na zwi kszenie funduszy własnych BG .
Syntetyczne informacje o finansowaniu potrzeb po yczkowych ze ródeł krajowych

w latach 2007 i 2008 przedstawia poni sze zestawienie.
2007 PW 2008 3:2

Wyszczególnienie (salda pozycji)
mln zł mln zł %
1 2 3 4
Finansowanie krajowe 32.177,4 38.546,4 119,8
1. Skarbowe papiery warto ciowe 32.080,0 38.004,3 118,5
1.1. SPW rynkowe 33.224,9 37.900,0 114,1
a) bony skarbowe -4.697,7 0,0
b) obligacje rynkowe 37.922,6 37.900,0 99,9
- o zmiennym oprocentowaniu 13.197,8 11.746,3 89,0
- o stałym oprocentowaniu 23.626,8 24.091,1 102,0
- indeksowane 1.098,0 2.062,6 187,9
1.2 Obligacje oszcz dno ciowe -1.047,7 204,0
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BG ) -97,2 -99,7 102,6
2. Po yczki udzielone -261,4 -9,9
3. Pozostałe przychody i rozchody 20,5 0,0
4. rodki na rachunkach bud etowych 338,2 551,9
2. Finansowanie zagraniczne
W 2008 r. saldo finansowania ze ródeł zagranicznych na poziomie 6.973,6 mln zł

b dzie wynikiem przychodów w wysoko ci 50.779,3 mln zł i rozchodów w wysoko ci
43.805,7 mln zł. Na kształtowanie si tego salda zło si nast puj ce pozycje:
a) dodatnie saldo sprzeda y i wykupu obligacji skarbowych jako wynik przychodów

w wysoko ci 14.589,9 mln zł i braku rozchodów,
b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysoko ci 5.551,6 mln zł w wyniku przychodów

na poziomie 2.438,7 mln zł oraz rozchodów w wysoko ci 7.990,3 mln zł;
ródłem przychodów b d rodki z kredytów zaci gni tych w nast puj cych
mi dzynarodowych instytucjach finansowych:
- Europejski Bank Inwestycyjny (1.956,8 mln zł) – w tym na projekty ochrony

przeciwosuwiskowej oraz zwi zane z infrastruktur drogow ,
- Bank wiatowy (291,1 mln zł) – w tym na projekty poakcesyjnego wsparcia obszarów
wiejskich, ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz zwi zane
z infrastruktur drogow ,
266
- Bank Rozwoju Rady Europy (190,8 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry.
Rozchody b d dotyczyły spłat kredytów otrzymanych od:
- wierzycieli z Klubu Paryskiego (6.940,1 mln zł),
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (573,6 mln zł),
- Banku wiatowego (341,9 mln zł),
- Banku Rozwoju Rady Europy (100,4 mln zł),
- Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (7,7 mln zł),
- pozostałych wierzycieli (26,6 mln zł).
c) ujemne saldo w wysoko ci 141,9 mln zł z tytułu wpłat na Ekofundusz w zwi zku
z realizacj umów z krajami wierzycielskimi zrzeszonymi w Klubie Paryskim dotycz cych
wspierania przedsi wzi zwi zanych z ochron rodowiska w Polsce,
d) ujemne saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów na finansowanie z Polski importu

towarów i usług w wysoko ci 665,8 mln zł. ródłem przychodów (68,5 mln zł) b dzie
spłata kredytów przez Wietnam, Chiny, Jemen, Serbi i Czarnogór , Indonezj ,
Uzbekistan, Angol i Syri . Rozchody (734,3 mln zł przy ustawowym limicie w wysoko ci
1.091,1 mln zł) b d wynika z przekazania rodków przedsi biorstwom eksportuj cym
towary i usługi do tych krajów w ramach zawartych umów.
e) ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w mi dzynarodowych organizacjach finansowych

(Europejski Bank Inwestycyjny, Bank wiatowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju) w wysoko ci 576,8 mln zł,
f) ujemne saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysoko ci 680,2 mln zł

w wyniku przychodów na poziomie 33.682,2 mln zł oraz rozchodów w wysoko ci
34.362,4 mln zł.
ródłem tych przychodów b d :
- płatno ci dokonywane z rachunku walutowego (25.000,0 mln zł),
- potencjalne wpływy na przedterminow spłat zobowi za (6.000,0 mln zł),
- wpływy od podmiotów gospodarczych na spłat udost pnionych im kredytów

zagranicznych (63,5 mln zł),
- rodki zwracane do bud etu, przekazane na zapewnienie płynno ci finansowej

w programach operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej (2.618,7 mln zł).
267
Rozchody b d dotyczyły:
- wpływów na rachunek walutowy (25.000,0 mln zł),
- przedterminowej spłaty zobowi za zagranicznych w wysoko ci 6.743,7 mln zł

w wyniku zało onej spłaty kredytu FMF (743,7 mln zł) oraz innych mo liwych operacji
(6.000,0 mln zł),
- przekazania z bud etu rodków na zapewnienie płynno ci finansowej w programach

operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
(2.618,7 mln zł).
Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2007 i 2008 przedstawia

poni sze zestawienie.
2007 PW 2008 3:2

Wyszczególnienie (salda pozycji)
mln zł mln zł %
1 2 3 4
Finansowanie zagraniczne 7.351,4 6.973,6 94,9
1. Obligacje skarbowe 12.124,4 14.589,9 120,3
2. Kredyty otrzymane -4.024,1 -5.551,6 138,0
a) Klub Paryski -6.375,3 -6.940,1 108,9
b) Europejski Bank Inwestycyjny 2.771,9 1.383,2 49,9
c) Bank wiatowy -294,2 -50,8 17,3
d) Bank Rozwoju Rady Europy -83,4 90,4
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju -15,6 -7,7 49,2
f) pozostałe -27,6 -26,6 96,4
3. Ekofundusz -139,8 -141,9 101,5
4. Kredyty udzielone -404,6 -665,8 164,6
5. Udział w organizacjach mi dzynarodowych -595,3 -576,8 96,9
6. Pozostałe przychody i rozchody 390,8 -680,2
6.1 Przepływy zwi zane z rachunkiem walutowym 1.113,7
6.2 Przedterminowa spłata zobowi za -815,9 -743,7 91,1
a) kredyt FMF -643,4 -743,7 115,6
b) inne -172,6
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłat
udost pnionych kredytów zagranicznych 58,6 63,5 108,4
6.4 rodki z funduszy strukturalnych 0,0 0,0
6.5 Inne rozliczenia 34,4
268
Rozdział VIII
Nale no ci Skarbu Pa stwa
Stan nale no ci Skarbu Pa stwa (SP) na koniec 2006 r. oraz prognoz tej wielko ci
na koniec lat 2007 i 2008 przedstawia poni sza tabela.
XII 2006 struktura XII 2007 struktura XII 2008 struktura Zmiana XII'08-XII'07
Wyszczególnienie
mln zł % mln zł % mln zł % mln zł %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nale no ci Skarbu Pa stwa 42 846,0 100,0 44 586,1 100,0 44 798,2 100,0 212,1 0,5
1. Podatkowe i niepodatkowe nale no ci
pozostałe do zapłaty 22 706,9 53,0 23 858,1 53,5 24 785,2 55,3 927,1 3,9
1) Nale no ci podatkowe, w tym: 17 930,1 41,8 18 656,2 41,8 19 176,5 42,8 520,3 2,8
1.1) podatki po rednie 13 397,5 31,3 14 155,7 31,7 14 591,8 32,6 436,1 3,1
1.2) podatki dochodowe od osób
fizycznych i prawnych 4 444,8 10,4 4 420,7 9,9 4 512,3 10,1 91,6 2,1
1.3) podatki zniesione 87,8 0,2 79,8 0,2 72,5 0,2 -7,3 -9,2
2) Nale no ci niepodatkowe, w tym: 4 776,8 11,1 5 202,0 11,7 5 608,7 12,5 406,7 7,8
2.1) cło 1 135,3 2,6 1 267,9 2,8 1 364,4 3,0 96,5 7,6
2. Nale no ci z tytułu przej ciowego
wykupu ze rodków bud etu pa stwa
odsetek od kredytów mieszkaniowych 7 306,4 17,1 7 046,6 15,8 6 771,0 15,1 -275,6 -3,9
3. Nale no ci z tytułu udzielonych
gwarancji i por cze Skarbu Pa stwa 1 729,7 4,0 1 241,0 2,8 1 612,6 3,6 371,6 29,9
3.1) por czenia i gwarancje krajowe 1 562,5 3,6 1 048,2 2,4 1 247,7 2,8 199,5 19,0
3.2) gwarancje zagraniczne 167,2 0,4 192,8 0,4 364,9 0,8 172,1 89,3
4. Nale no ci z tytułu udzielonych
kredytów zagranicznych 4 278,0 10,0 4 453,6 10,0 4 151,5 9,3 -302,0 -6,8
5. Nale no ci z tytułu obligacji stanowi -
cych zabezpieczenie nie wykupionych
obligacji Brady’ego (tzw. collateral) 774,5 1,8 722,2 1,6 736,8 1,6 14,5 2,0
6. Nale no ci z tytułu udost pnienia
rodków z kredytów zagranicznych
podmiotom krajowym 636,4 1,5 577,2 1,3 513,2 1,1 -64,0 -11,1
7. Nale no ci z tytułu po yczek
udzielonych ze rodków bud etu
pa stwa podmiotom sektora finansów
publicznych 1 422,4 3,3 1 370,7 3,1 1 381,6 3,1 11,0 0,8
8. Nale no ci z tytułu po yczek
udzielonych na prefinansowanie 3 683,9 8,6 5 022,3 11,3 4 462,7 10,0 -559,7 -11,1
9. Inne nale no ci 307,8 0,7 294,4 0,7 383,6 0,9 89,2 30,3
*Kwoty przedstawione w tabeli dla 2007 r. i 2008 r. stanowi prognozy, które mog ró ni si od limitów zapisanych w
projekcie ustawy bud etowej.
269
1. Podatkowe i niepodatkowe nale no ci pozostałe do zapłaty
Zaległo ci podatkowe brutto (nale no ci pozostałe do zapłaty) obejmuj zaległo ci

zarówno wymagalne jak i niewymagalne, z nast puj cych tytułów:
- płatne w ratach i odroczone,
- w post powaniu egzekucyjnym,
- wobec których wydano decyzje o zawieszeniu poboru,
- w post powaniu ugodowym, układowym i upadło ciowym,
- obj te egzekucj s dow ,
- w stosunku do których nie podj to adnych czynno ci.
W latach 2007-2008 przewiduje si wzrost nale no ci z tytułu zaległych podatków.

W przypadku podatków po rednich (VAT, akcyza i podatek od gier) oraz podatku CIT wzrost
przewidywany jest w obydwu latach, w przypadku podatku PIT prognozuje si spadek
zaległo ci w 2007 r. i ich wzrost w 2008 r.
Na wysoki stan zaległo ci podatkowych wpływ maj nast puj ce czynniki:
1) wzrost zaległo ci nie ci galnych i trudno ci galnych powstałych głównie w wyniku

wydania decyzji pokontrolnych po dłu szym czasie od okresu rozliczeniowego, jak
równie w wyniku braku mo liwo ci odzyskania niezapłaconych zobowi za
podatkowych od powi kszaj cej si liczby podmiotów w upadło ci lub likwidacji oraz
braku płynno ci finansowej firm prowadz cych działalno gospodarcz ,
2) trwaj ce przez kilka lat post powania upadło ciowe nie przyczyniaj si do likwidacji
zadłu e podatkowych, bowiem uzyskane kwoty najcz ciej nie wystarczaj na
zaspokojenie nawet I kategorii wierzytelno ci,
3) obni ona skuteczno post powa egzekucyjnych spowodowana:
- niemo no ci egzekwowania zaległo ci obj tych wstrzymaniem wykonania decyzji

przez organ podatkowy lub s d administracyjny,
- utrudnion egzekucj z ruchomo ci, gdy maszyny, rodki transportu i inne rodki
trwałe w firmach obj te s najcz ciej zastawami bankowymi lub umow leasingu,
- wznowieniem egzekucji w stosunku do podatników, których zaległo ci – wobec

niedopełnienia warunków ustawowych nie zostały umorzone w ramach wcze niej
prowadzonych post powa restrukturyzacyjnych,
- przewlekło ci prowadzonych post powa s dowych,
- ustanowieniem rozdzielno ci maj tkowej współmał onków.
270
Zaległo ci podmiotów wobec SP z tytułu ceł w ponad 60% wynikaj z nieprawidłowo ci
stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli celnych. Równie w zakresie zaległo ci
w podatku akcyzowym, ponad 70% to zaległo ci wynikaj ce z decyzji dyrektorów urz dów
kontroli skarbowej oraz nieprawidłowo ci stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli
celnych. Kwoty te s bardzo trudne lub niemo liwe do wyegzekwowania (firma b d ca
dłu nikiem najcz ciej nie istnieje lub nie posiada maj tku). Zmniejszenie tych zaległo ci
mogłoby nast pi poprzez ich umorzenie lub w wyniku przedawnienia. Przewiduje si , e
w 2008 r. tendencje si nie zmieni i nast pi wzrost zaległo ci.
2. Nale no ci z tytułu przej ciowego wykupu ze rodków bud etu pa stwa odsetek
od kredytów mieszkaniowych
Na zmniejszenie stanu nale no ci z tytułu przej ciowego wykupienia ze rodków

bud etu pa stwa odsetek od kredytów mieszkaniowych w 2007 r. i 2008 r. b dzie miała
wpływ, podobnie jak w 2006 r., wysoko umorze oraz dokonanie przez kredytobiorców
spłat zadłu enia.
3. Nale no ci Skarbu Pa stwa z tytułu udzielonych gwarancji i por cze
Spadek prognozowanej warto ci nale no ci SP na koniec 2007 r., w stosunku do stanu

na koniec 2006 r., jest wynikiem uregulowania (w lutym 2007 r.) przez Agencj Rynku
Rolnego zadłu enia wobec SP.
Na koniec 2008 r. przewiduje si wzrost nale no ci SP z tytułu udzielonych gwarancji

i por cze w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2007 r. Wzrost ten wynika
b dzie głównie ze zwi kszenia nale no ci SP w wyniku prognozowanej spłaty ze rodków
bud etowych zobowi za wynikaj cych z udzielonych gwarancji i por cze tj. spłaty rat
kapitałowych i odsetek bie cych od gwarantowanych i por czonych, krajowych
i zagranicznych kredytów bankowych.
4. Nale no ci z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych
W 2007 r. przewidywany jest wzrost nale no ci z tego tytułu, natomiast w 2008 r.

prognozuje si , e warto nale no ci z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych spadnie
poni ej poziomu notowanego na koniec 2006 r.
Zmiany tej pozycji wynikaj w głównej mierze ze zmian warto ci nale no ci z tytułu
kredytów zagranicznych udzielanych przez SP w walutach wymienialnych.
271
5. Nale no ci z tytułu obligacji stanowi cych zabezpieczenie obligacji Brady’ego
Warto nale no ci w tej pozycji obliczana jest jako warto rynkowa zerokuponowych
obligacji wyemitowanych przez rz d USA, stanowi cych zabezpieczenie spłat zobowi za
wynikaj cych z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem Londy skim -
tzw. obligacji Brady’ego. Chocia formalnie zabezpieczenie to stanowi własno SP, to
jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego
uwolnienie jedynie w przepadku wykupu obligacji Brady’ego.
Przewidywana zmiana nale no ci z tytułu ww. obligacji na koniec 2007 r. b dzie

wynikiem zmiany warto ci rynkowej instrumentów stanowi cych zabezpieczenie oraz
dokonanej sprzeda y cz ci tych obligacji o warto ci nominalnej 63,4 mln USD uwolnionych
w wyniku przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego o tej samej warto ci nominalnej.
Prognozowane zmiany w 2008 r. b d wynikiem zmian warto ci rynkowej.
6. Nale no ci z tytułu udost pnienia rodków z kredytów zagranicznych podmiotom

krajowym
W latach 2007-2008 przewidywany jest spadek nale no ci SP z tego tytułu. Nale no ci

z tytułu udost pnienia rodków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym pochodz
z odpo yczenia rodków finansowych z kredytów otrzymanych od mi dzynarodowych
instytucji finansowych (Mi dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju
Rady Europy).
7. Nale no ci z tytułu po yczek udzielonych ze rodków bud etu pa stwa

podmiotom sektora finansów publicznych
Przewiduje si e globalna kwota nale no ci z tytułu po yczek udzielonych ze rodków

bud etu pa stwa podmiotom sektora finansów publicznych po spadku w 2007 r. w 2008 r.
pozostanie na poziomie zbli onym do roku poprzedniego (niewielki wzrost - o 0,8%).
Nale no ci z tego tytułu obejmuj po yczki udzielone ze rodków bud etu pa stwa dla:
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (PZOZ) i jednostek badawczo - rozwojowych (JBR),
- jednostek samorz du terytorialnego (JST),
- Kas Chorych / Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),
W przypadku nale no ci SP z tytułu po yczek udzielonych PZOZ i JBR niewielki wzrost

w 2007 r. i spadek w 2008 r. b dzie wypadkow przewidywanych kolejnych wypłat
(w zwi zku z wej ciem w ycie z dniem 1 wrze nia br. ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów
opieki zdrowotnej termin składania wniosków o udzielenie po yczki został przedłu ony do
272
1 pa dziernika 2007 r.), ustawowych umorze udzielonych po yczek, jak równie spłat
kapitału przez po yczkobiorców.
W przypadku po yczek udzielonych jednostkom samorz du terytorialnego prognozuje

si zmniejszenie warto ci nale no ci SP w 2007 r. i wzrost na koniec 2008 r. Spadek w
2007 r. b dzie rezultatem dokonywania przez poszczególne gminy spłaty swoich
zobowi za , natomiast prognozowany wzrost na koniec 2008 r., b dzie zwi zany
z planowanym udzieleniem w 2008 r. nowych po yczek.
W dniu 30 marca 2007 r. NFZ dokonał spłaty ostatniej raty kapitałowej oraz odsetkowej
po yczek udzielonych w 2000 r. Kasom Chorych z bud etu pa stwa i tym samym cało
po yczek wraz z oprocentowaniem została spłacona.
8. Po yczki na prefinansowanie
W 2007 r. prognozowane jest znacz cy wzrost stanu nale no ci z tytułu po yczek na

prefinansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii
Europejskiej. W 2008 r. warto ww. nale no ci nieznacznie spadnie. Sytuacja ta b dzie
wypadkow wzrostu nale no ci z tytułu po yczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR) oraz spadku nale no ci z tytułu po yczek udzielanych na prefinansowanie
projektów finansowanych ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych.
9. Inne nale no ci
Inne nale no ci obejmuj : nale no ci z tytułu po yczek udzielonych ze rodków bud etu
pa stwa Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), nale no ci od
Mi dzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie, nale no ci z tytułu Porozumienia
Generalnego z Rosj oraz Funduszu Rozwoju Eksportu, jak równie nale no ci z tytułu sald
na rachunkach clearingowych, barterowych oraz specjalnych.
273
Rozdział IX
Sektor finansów publicznych
1. Kształt sektora finansów publicznych
Stabilno finansów publicznych jest jednym z fundamentów trwałego rozwoju

gospodarczego. O znaczeniu długu i deficytu sektora finansów publicznych dla prowadzonej
polityki gospodarczej wiadczy uregulowanie zagadnie z nimi zwi zanych w Konstytucji RP
oraz w ustawie o finansach publicznych. Obydwa akty prawne stanowi , e w danym roku
relacja pa stwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto nie mo e przekroczy
60%. Ustawa o finansach publicznych przewiduje ponadto zastosowanie specjalnych
procedur ostro no ciowych i sanacyjnych w przypadku przekroczenia przez relacj
pa stwowego długu publicznego do PKB progów 50, 55 i 60%. Wprowadza ona równie
ograniczenia dotycz ce zasad konstruowania bud etu pa stwa i bud etów pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych, w tym kształtowania wydatków i rozchodów oraz
zaci gania zobowi za .
Kształt sektora finansów publicznych jest determinowany zarówno przez uwarunkowania

instytucjonalne, jak i wynikaj ce z realizowanej polityki gospodarczej. Wraz z wst pieniem do
Unii Europejskiej Polska uczestniczy w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej ze statusem
kraju z derogacj . Uwarunkowania instytucjonalne wynikaj wi c zarówno z polskiego
prawodawstwa, jak i zwi zane s z uruchomieniem w lipcu 2004 r. przez Rad Ecofin
w stosunku do Polski procedury nadmiernego deficytu (z ang. excessive deficit procedure – EDP).
Procedura nadmiernego deficytu zwi zana jest z fiskalnym kryterium konwergencji

i uruchamiana jest przez Rad Ecofin w sytuacji, gdy dopuszczalny poziom deficytu lub
długu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych1 został przekroczony. Komisja
Europejska dokonuj c oceny czy kraj członkowski spełnia kryterium fiskalne w zakresie
deficytu ocenia, czy obecna lub planowana relacja deficytu sektora instytucji rz dowych
i samorz dowych do PKB przekracza warto referencyjn ustanowion na poziomie 3%
PKB. W przypadku relacji wy szej ni referencyjna Komisja bierze pod uwag :
1 Obliczany zgodnie z jednolitymi dla wszystkich krajów członkowskich UE zasadami European System of
National and Regional Accounts (ESA’95). ESA’95 posługuje si poj ciem general government, którego
oficjalne tłumaczenie to sektor instytucji rz dowych i samorz dowych. W niniejszym dokumencie przyj to wi c
nast puj c terminologi : sektor instytucji rz dowych i samorz dowych – dla systemu ESA’95 oraz sektor
finansów publicznych – dla metodologii polskiej jako zgodny z ustaw o finansach publicznych.
275
a) czy relacja ta ulegała zasadniczemu i trwałemu spadkowi i osi gn ła poziom zbli ony do
warto ci referencyjnej, lub
b) czy przekroczenie warto ci referencyjnej ma jedynie charakter wyj tkowy i czasowy

a relacja pozostaje blisko warto ci referencyjnej.
W przypadku kryterium długu Komisja bada czy relacja długu sektora instytucji
rz dowych i samorz dowych do PKB przekracza warto referencyjn (60%PKB),
a w sytuacji gdy relacja ta jest wy sza, czy maleje ona w sposób wystarczaj cy i zbli a si
do warto ci referencyjnej w satysfakcjonuj cym tempie.
Je li na podstawie przesyłanych przez kraj danych2 lub swojej własnej oceny sytuacji
fiskalnej, Komisja Europejska stwierdzi, e kraj nie spełnia jednego lub obu z powy szych
kryteriów, uzyskuje prawn podstaw do podj cia w stosunku do kraju procedury słu cej
ograniczeniu nadmiernego deficytu.
Osi gni ciu w ramach Unii Europejskiej stabilno ci makroekonomicznej oraz

utrzymywaniu finansów publicznych w stanie równowagi ma słu y Pakt Stabilno ci
i Wzrostu. W ramach przeprowadzonej w 2005 r. reformy Paktu zwrócono wi ksz uwag na
strukturaln miar deficytu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, ustanawiaj c
rednioterminowy cel bud etowy wyznaczany indywidualnie dla poszczególnych krajów
(z ang. medium term budgetary objective - MTO). Kolejn , wa n z punktu widzenia oceny
równowagi fiskalnej zmian było zwi kszenie nacisku na ograniczanie poziomu długu.
W ramach dyskusji nad reform Paktu kraje członkowskie UE zgodziły si równie na

szczególne traktowanie przy ocenie polityki fiskalnej kosztów reform emerytalnych
zwi zanych z wprowadzeniem elementów kapitałowych o zdefiniowanej składce. Decyzja ta
powinna pozwoli na relatywnie szybsze zako czenie wobec Polski procedury nadmiernego
deficytu. Analizuj c wynik sektora instytucji rz dowych i samorz dowych w Polsce za rok
2007 nale ałoby go skorygowa o 60% kosztów netto reformy emerytalnej, a za lata
2008-2009 odpowiednio o 40% i 20% kosztów netto reformy.
2 Komisja Europejska dokonuje oceny polityki fiskalnej na podstawie przesłanych przez kraj członkowski
notyfikacji fiskalnych (danych o faktycznym poziomie deficytu i długu sektora instytucji rz dowych i
samorz dowych) oraz aktualizacji programów konwergencji/stabilno ci (w tym zawartych w nich
rednioterminowych prognoz). Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami notyfikacje fiskalne opracowywane s 2
razy do roku (wiosn i jesieni ), za programy przesyłane s do Komisji Europejskiej do 1 grudnia ka dego
roku.
276
Zgodnie z ponown rekomendacj Rady Ecofin z lutego br. (na podstawie art. 104.7
Traktatu), Polska powinna ograniczy nadmierny deficyt do 2007 r., zapewniaj c spadek
deficytu strukturalnego o 0,5 pp mi dzy 2006 i 2007 rokiem oraz redukcj deficytu w sposób
trwały i wiarygodny. Zgodnie z rekomendacjami konsolidacja fiskalna powinna zapewni
w przyszło ci realizacj celu redniookresowego (MTO) jakim jest deficyt strukturalny na
poziomie 1% PKB.
2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych
2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych
Dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych prezentowane s po

wyeliminowaniu transferów wewn trz sektora. Oznacza to, e dochodami sektora s tylko te,
które pochodz spoza sektora finansów publicznych, a wydatkami te, które s realizowane
poza sektor.
Dochody sektora finansów publicznych uzale nione s od kształtowania si sytuacji

makroekonomicznej oraz od przyj tych rozwi za systemowych. Szacuje si , e dochody
sektora finansów publicznych w relacji do PKB w latach 2007-2008 b d kształtowały si
odpowiednio na poziomie 40,9% i 41,7%. Wydatki sektora finansów publicznych w relacji do
PKB wzrosn z poziomu 42,9% PKB w 2007 r. do 43,7% PKB w roku 2008.
Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB w 2008 r. pozostanie na poziomie

z roku 2007 i wyniesie 2,0%.
277
Poni sze tabele przedstawiaj dochody, wydatki oraz wynik kasowy sektora finansów
publicznych w latach 2006-2008.
2006* 2007 PW 2008

Wyszczególnienie
mld zł
Dochody ogółem, w tym: 419,9 473,0 521,9
Dochody bie ce 413,4 449,7 475,9
1. dochody podatkowe 218,1 255,6 279,4
a) podatki po rednie 127,3 146,8 164,6
b) pozostałe podatki 90,9 108,9 114,8
2. składki na ubezpieczenie społeczne 108,4 118,0 113,3
3. dochody niepodatkowe 86,9 76,0 83,1
Dochody kapitałowe 6,5 6,7 6,8
rodki z UE i z innych ródeł
niepodlegaj ce zwrotowi 0,0 16,6 39,2
Wydatki ogółem, w tym: 442,5 496,5 547,1
Wydatki bie ce 401,8 438,2 480,5
1. wydatki socjalne 181,3 190,6 204,1
2. obsługa długu publicznego 29,4 29,2 29,2
3. pozostałe 191,2 218,5 247,3
a) wydatki własne 181,3 207,8 235,2
b) rodki własne UE 9,8 10,7 12,1
Wydatki kapitałowe 40,6 58,3 66,6
Wynik kasowy -22,5 -23,5 -25,2
Wynik pierwotny 6,9 5,6 4,0
2006* 2007 PW 2008

Wyszczególnienie
% PKB
Dochody ogółem, w tym: 39,7 40,9 41,7
Dochody bie ce 39,1 38,9 38,0
1. dochody podatkowe 20,6 22,1 22,3
a) podatki po rednie 12,0 12,7 13,1
b) pozostałe podatki 8,6 9,4 9,2
2. składki na ubezpieczenie społeczne 10,3 10,2 9,1
3. dochody niepodatkowe 8,2 6,6 6,6
Dochody kapitałowe 0,6 0,6 0,5
rodki z UE i z innych ródeł
niepodlegaj ce zwrotowi 0,0 1,4 3,1
Wydatki ogółem, w tym: 41,8 42,9 43,7
Wydatki bie ce 38,0 37,9 38,4
1. wydatki socjalne 17,1 16,5 16,3
2. obsługa długu publicznego 2,8 2,5 2,3
3. pozostałe 18,1 18,9 19,7
a) wydatki własne 17,1 18,0 18,8
b) rodki własne UE 0,9 0,9 1,0
Wydatki kapitałowe 3,8 5,0 5,3
Wynik kasowy -2,1 -2,0 -2,0
Wynik pierwotny 0,6 0,5 0,3
* Dane skorygowane w stosunku do sprawozdania z wykonania bud etu pa stwa za rok 2006
z maja br.
Uwaga: od 2007 r. nast piła zmiana w klasyfikowaniu rodków z Unii Europejskiej i z innych ródeł
niepodlegaj cych zwrotowi. Od 2007 r. s one traktowane jako dochody i wydatki bud etu pa stwa.
278
W strukturze dochodów sektora finansów publicznych dominuj cy udział maj dochody
podatkowe, stanowi ce w latach 2007-2008 odpowiednio 54,0% i 53,5% dochodów ogółem
oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na które przypada odpowiednio 25,0% i 21,7%
dochodów. Ł czny udział podatków i składek w dochodach ogółem, a wi c elementów
decyduj cych o poziomie obci e fiskalnych, wyniesie w latach 2007-2008 odpowiednio
79,0% i 75,3%, tj. 32,3% i 31,4% PKB.
Po stronie wydatków sektora finansów publicznych znacz cym obci eniem pozostaj
wydatki socjalne, cho ich udział w wydatkach ogółem spadnie z ok. 38,4% w roku 2007 do
ok. 37,3% w roku 2008.
Członkostwo Polski w UE wi e si nie tylko z uzyskaniem szerszego dost pu do

funduszy unijnych, ale te z konieczno ci ponoszenia wydatków na rzecz bud etu unijnego.
Szacuje si , e składka płacona przez Polsk na rzecz UE stanowi b dzie w latach 2007-
2008 równowarto około 0,9-1,0% PKB rocznie. Dodatkowo ze rodków bud etu pa stwa
finansowane s równie koszty zwi zane ze współfinansowaniem projektów realizowanych
z wykorzystaniem rodków unijnych oraz z uzupełniaj cym finansowaniem dopłat
bezpo rednich dla rolników.
Istotne obci enie dla finansów publicznych stanowi równie koszty obsługi długu
publicznego, b d ce pochodn potrzeb po yczkowych, w tym zwłaszcza deficytu sektora.
W roku 2008 przewiduje si , e osi gn one poziom 2,3% PKB wobec 2,5% PKB w roku
2007.
2.2. Saldo sektora instytucji rz dowych i samorz dowych
Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej w celu zachowania
jednolito ci i porównywalno ci danych mi dzynarodowych zobligowana jest do sporz dzania
sprawozda i prognoz z zakresu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych zgodnie
z metodologi unijn , opart na ESA’95. System ESA’95 zawiera jednolite zasady rejestracji
przepływów i stanów oraz wyznacza granice sektora instytucji rz dowych i samorz dowych.
Zasadniczo zakres sektora wg ESA’95 jest zgodny z ramami ustawy o finansach

publicznych. Wyj tki wynikaj ce z charakteru przeprowadzanych operacji ekonomicznych
dotycz głównie nast puj cych podmiotów:
- Krajowego Funduszu Drogowego, który zgodnie z wymogami ESA’95 został

zaklasyfikowany, jako element sektora, a wg polskiej metodologii nie jest zaliczany do
sektora finansów publicznych.
279
- jednostek badawczo-rozwojowych, które zgodnie z metodologi krajow s cz ci
sektora finansów publicznych, a nie s zaliczane do sektora instytucji rz dowych
i samorz dowych.
Zgodnie z decyzj Eurostatu pocz wszy od marca 2007 r. otwarte fundusze emerytalne
klasyfikowane s poza sektorem instytucji rz dowych i samorz dowych. Rezultatem
realizacji decyzji Eurostatu było zarówno dokonanie korekty w szeregach historycznych, jak
i opracowywanie prognoz z uwzgl dnieniem nowego zakresu sektora. Przeklasyfikowanie
OFE i traktowanie ich jako podmioty prywatne wpłyn ło na pogorszenie dotychczas
prezentowanego wyniku sektora, na skutek wył czenia nadwy ki jak co roku odnotowywały
OFE.
Szacowanie deficytu według metodologii Unii Europejskiej oraz metodologii krajowej

odbywa si przy zastosowaniu odmiennych koncepcji rachunkowych – memoriałowej
w przypadku metodologii ESA’95 oraz kasowej według metodologii krajowej. Ponadto
memoriałowe podatki i składki na ubezpieczenia społeczne s wykazywane w wysoko ci
faktycznie mo liwej do ci gni cia (czyli po korekcie o tzw. wska nik ci galno ci).
W poni szej tabeli przedstawiono prognozowane kształtowanie si deficytu sektora

instytucji rz dowych i samorz dowych w relacji do PKB w latach 2007-10.
2007 PW 2008 2009 2010

Wyszczególnienie
w % PKB
Kasowy wynik sektora finansów publicznych -2,0 -2,0 -2,0 -1,6
Dostosowania zakresu sektora -0,1 0,0 0,1 0,0
Dostosowania metodologiczne -0,8 -1,0 -1,0 -0,9
w tym:
korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki
-1,4 -1,4 -1,5 -1,6
w zwi zku z reform emerytaln
rodki z bezzwrotnej pomocy z UE 0,4 0,5 0,3 0,4
wydatki militarne -0,3 -0,2 0,0 0,0
Wynik sektora instytucji rz dowych i samorz dowych -3,0 -3,0 -2,9 -2,5
Dostosowania metodologiczne obejmuj :
- korekty transakcyjne - głównie korekta wpłat z zysku NBP zwi zana z wył czeniem
z dochodów bud etu kwot wynikaj cych z przeszacowania rezerw oraz z tytułu ró nic
kursowych oraz zakupu lub sprzeda y udziałów i akcji,
- dostosowania do memoriału, na które składaj si głównie:
- korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki w zwi zku z reform emerytaln .
Kwota transferu do OFE ksi gowana jest zgodnie z polsk metodologi po stronie
280
rozchodów bud etu pa stwa. Zgodnie z ESA’95 transfer ten jest
przeklasyfikowywany „nad kresk ” jako wydatek bud etu pa stwa;
- koszty obsługi długu Skarbu Pa stwa netto (ró nica mi dzy kosztami narosłymi
w danym roku a zapłaconymi w danym roku);
- dostosowanie podatków i składek do memoriału z uwzgl dnieniem podatków

i składek, które nigdy nie zostan ci gni te;
- rodki z bezzwrotnej pomocy z UE – zgodnie z decyzj Eurostatu z 2005 r. transfery

z UE nie powinny mie wpływu na wynik sektora instytucji rz dowych
i samorz dowych, po stronie dochodów i wydatków wykazywane s te same warto ci
(w wysoko ci równej wydatkom);
- korekta wydatków militarnych, umorzenia podatków i składek, umorzenia długu.
2.3. Dług publiczny
W tabeli przedstawione zostały prognozy dotycz ce kształtowania si poziomu długu

publicznego obliczonego według metodologii polskiej i unijnej oraz jego relacji do PKB
w latach 2007-2009 i wykonanie roku 2006.
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010
Pa stwowy dług publiczny
mld zł 505,0 543,6 593,6 644,1 694,1

% PKB 47,7 47,0 47,4 47,6 47,7
w tym: mld zł
sektor rz dowy 477,9 515,6 563,4 610,5 657,0
sektor samorz dowy 23,3 26,9 29,6 33,0 36,6
sektor ubezpiecze społecznych 3,8 1,1 0,6 0,6 0,6
Dług Skarbu Pa stwa
mld zł 478,5 515,9 564,2 612,2 659,8
% PKB 45,2 44,6 45,0 45,3 45,3
Dług sektora instytucji rz dowych i samorz dowych
(wg metodologii UE)
mld zł 505,2 545,4 596,9 647,3 697,2
% PKB 47,8 47,1 47,7 47,9 47,9
Przedstawione prognozy s zgodne z wielko ciami zawartymi w Strategii zarz dzania

długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010, przedkładanej wraz z niniejszym
uzasadnieniem do projektu ustawy bud etowej.
W omawianym okresie zarz dzanie długiem Skarbu Pa stwa oraz oddziaływanie na

dług sektora finansów publicznych b dzie ukierunkowane na realizacj celu Strategii, jakim
jest minimalizacja kosztów obsługi długu przy przyj tych ograniczeniach zwi zanych
z ryzykiem.
281
Zakłada si , e w 2008 r. pa stwowy dług publiczny w uj ciu nominalnym wzro nie
o 50,0 mld zł, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio o 50,5 i 50,0 mld zł. Relacja
pa stwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,0% (tj. o 0,7 p.proc.) w 2007 r.,
w latach 2008-2010 nieznacznie wzro nie, odpowiednio do 47,4%, 47,6% i 47,7%. Je li nie
wyst pi na szerok skal zagro enia opisane w Strategii, w latach 2008-2010 pa stwowy
dług publiczny nie przekroczy 50% PKB, czyli pozostanie poni ej pierwszego progu
ostro no ciowego okre lonego w ustawie o finansach publicznych.
Główn przyczyn wzrostu długu w uj ciu nominalnym b dzie, podobnie jak w ubiegłych
latach, finansowanie potrzeb po yczkowych bud etu pa stwa, przy ograniczonych wpływach
z prywatyzacji. Obok deficytu bud etu pa stwa głównym ródłem potrzeb po yczkowych
bud etu pa stwa netto b d : transfery do FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do
OFE (ich udział w potrzebach po yczkowych b dzie rósł i przewiduje si , e w 2010 r.
osi gnie 22,9 mld zł wobec 16,4 mld zł w 2007 r.), saldo prefinansowania zada
realizowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz po yczki
udzielane ze rodków bud etu pa stwa.
Podobnie jak w latach poprzednich, znacz c wi kszo pa stwowego długu

publicznego stanowił b dzie dług Skarbu Pa stwa (powy ej 95%).
Relacja długu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych do PKB po zmianie

klasyfikacji OFE (wył czeniu ich z sektora) jest zbli ona do relacji pa stwowego długu
publicznego do PKB liczonej według metodologii krajowej. Główne ró nice dotycz ce
zakresu sektora i tytułów dłu nych zostały przedstawione w poni szej tabeli.
2006 2007 2008 2009 2010

Wyszczególnienie
% PKB
Pa stwowy dług publiczny 47,7 47,0 47,4 47,6 47,7
1) Dostosowania zakresu sektora 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
w tym:
dług Krajowego Funduszu Drogowego 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
2) Ró nice dotycz ce tytułów dłu nych -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
zobowi zania wymagalne -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
przej cie długu gwarantowanego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dług sektora instytucji rz dowych
47,8 47,1 47,7 47,9 47,9
i samorz dowych
Prognozy wskazuj , e w latach 2008-2010 Polska b dzie spełniała fiskalne kryterium

konwergencji dotycz ce długu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych.
282
2.4. Por czenia i gwarancje Skarbu Pa stwa
Przewidywane wykonanie dotycz ce udzielenia por cze i gwarancji przez Skarb

Pa stwa w 2007 r. prognozuje si w kwocie 4,0 mld zł, w tym:
- do ko ca sierpnia 2007 r. została udzielona gwarancja na ł czn kwot 1,4 mld zł na

wsparcie sektora drogowego,
- planowane jest udzielenie por cze i gwarancji na ł czn kwot 2,6 mld zł, głównie na
wsparcie sektorów: bankowego, drogowego i kolejowego.
W ustawie bud etowej na 2008 r. zaplanowano udzielenie przez Skarb Pa stwa

gwarancji i por cze na ł czn kwot 15,0 mld zł. Przewiduje si mo liwo udzielenia
por cze i gwarancji wspieraj cych m.in. realizacj strategicznych programów rz dowych,
takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury i ochrony rodowiska,
a tak e tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania przedsi wzi
inwestycyjnych jednostek samorz du terytorialnego oraz małych i rednich przedsi biorców.
Prognoza kształtowania si kwoty ł cznych potencjalnych zobowi za z tytułu

udzielonych przez Skarb Pa stwa gwarancji i por cze jest nast puj ca:
2007 2008 2009 2010

Wyszczególnienie
mld zł
Potencjalne zobowi zania z tytułu udzielonych
33,9 47,5 54,1 57,0
przez Skarb Pa stwa gwarancji i por cze
2.5. Podsumowanie
Przedstawione prognozy pozwalaj na stwierdzenie, e sytuacja sektora instytucji

rz dowych i samorz dowych zmierza w kierunku systematycznego ograniczenia
wyst puj cej nierównowagi. Prognozowany deficyt sektora instytucji rz dowych
i samorz dowych w roku 2007 wyniesie 3,0% PKB i do 2010 roku zmniejszy si do poziomu
2,5% PKB. W 2009 r. przewidywane jest obni enie deficytu poni ej 3% warto ci
referencyjnej.
Nale y podkre li , e obecnie prognozowany wynik sektora instytucji rz dowych

i samorz dowych na rok 2007 jest lepszy ni zaprezentowany w aktualizacji Programu
Konwergencji z listopada 2006 r. oraz wiosennej notyfikacji fiskalnej z marca 2007 r.
Równie prognozy z zakresu długu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych wskazuj ,
e w okresie 2007 – 2010 jego relacja do PKB pozostanie znacznie poni ej 60% warto ci
referencyjnej.
283
Ostateczna decyzja o ewentualnym zako czeniu procedury nadmiernego deficytu,
a zatem decyzja o wypełnieniu przez Polsk kryterium fiskalnego, podj ta zostanie przez
Komisj Europejsk i Rad Ecofin w pierwszej połowie 2008 r. w oparciu o dane przesłane
w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, a dotycz ce faktycznego wykonania roku 2007. Zgodnie
z wprowadzon zasad malej cego uwzgl dniania kosztów netto reformy emerytalnej, Rada
Ecofin podejmuj c decyzj mo e uwzgl dni 60% kosztów netto reformy przy ocenie
deficytu roku 2007.
W poni szej tablicy przedstawiono koszty netto reformy emerytalnej.
2007 2008 2009 2010

Wyszczególnienie
% PKB
Koszty netto reformy emerytalnej 2,8 2,8 2,9 3,1
Transfer z bud etu pa stwa do FUS z tytułu: 1,9 1,8 1,9 2,0
- ubytku składki 1,4 1,4 1,5 1,6
- 30-krotno ci 0,5 0,4 0,4 0,4
Koszty netto obsługi długu 0,9 0,9 1,1 1,2
284
Rozdział X
Kierunki prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa w 2008 r.
1. Podstawy prawne
Obowi zek opracowywania Kierunków prywatyzacji wynika z zapisów dwóch aktów

prawnych:
- ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysługuj cych

Skarbowi Pa stwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, z pó n. zm.), na podstawie której (art. 2,
pkt 2) Minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa ma obowi zek przygotowania
i przedkładania Radzie Ministrów rocznych kierunków prywatyzacji maj tku pa stwowego;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249

poz. 2104 z pó n. zm.) , zgodnie z któr (art. 124 pkt. 8) do projektu ustawy bud etowej
doł cza si uzasadnienie zawieraj ce m.in. kierunki prywatyzacji maj tku Skarbu
Pa stwa.
2. Cele oraz uwarunkowania procesów prywatyzacji
Działania Ministra Skarbu Pa stwa, w 2008 roku, wynika b d z przyj tych przez Rad
Ministrów programów i strategii sektorowych dla poszczególnych bran jak np. program dla
elektroenergetyki, strategia dla przemysłu naftowego czy te polityka dla przemysłu gazu
ziemnego, z uwzgl dnieniem programu bezpiecze stwa energetycznego kraju.
Wa n cz ci działa MSP b dzie monitorowanie i egzekwowanie zobowi za

inwestorów, wynikaj cych z umów prywatyzacyjnych oraz poprawa efektywno ci
zarz dzania maj tkiem Skarbu Pa stwa. Słu y temu b dzie opracowany
w Ministerstwie Skarbu Pa stwa projekt ustawy o nadzorze wła cicielskim nad spółkami
z udziałem Skarbu Pa stwa oraz o przekształceniach własno ciowych.
Projekt ten ma celu realizacj zawartej w Programie Rz du zapowiedzi sformułowania

i wprowadzenia jednolitych standardów nadzoru wła cicielskiego nad spółkami z udziałem
Skarbu Pa stwa niezale nie od tego w jakim powstały trybie oraz jaka była podstawa
prawna ich utworzenia oraz wprowadzenie kompleksowych regulacji dotycz cych
funkcjonowania wszystkich spółek z udziałem Skarbu Pa stwa, w tym tak e spółek
zale nych od spółek z udziałem Skarbu Pa stwa i odpowiada w tym zakresie dyrektywom
zawartym w „Wytycznych OECD dotycz cych nadzoru korporacyjnego w przedsi biorstwach
publicznych”.
285
Projekt koncentruje si na poprawie dwóch kluczowych aspektów zarz dzania
maj tkiem Skarbu Pa stwa zaanga owanym w działalno spółek kapitałowych.
Pierwszym z nich jest okre lenie jasnej perspektywy wła cicielskiej oraz wieloletniego
harmonogramu prywatyzacji. Dzi ki temu zwi kszona zostanie wiarygodno procesów
prywatyzacyjnych oraz ich efektywno . Ponadto, wzmocniony zostanie nadzór nad
spółkami o istotnym znaczeniu dla Skarbu Pa stwa.
Drugim aspektem jest wprowadzenie nowych instrumentów nadzoru wła cicielskiego

nad spółkami z udziałem Skarbu Pa stwa takich jak m.in. mo liwo powołania komitetu
audytu, jako organu wspomagaj cego funkcje kontrolne rady nadzorczej oraz mo liwo
delegowania członka rady nadzorczej do pełnienia stałego indywidualnego nadzoru.
Projektowana ustawa przewiduje uchylenie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

i wł czenie jej przepisów do nowej ustawy o nadzorze wła cicielskim nad spółkami
z udziałem Skarbu Pa stwa oraz o przekształceniach własno ciowych.
Podejmowane przez Ministra Skarbu Pa stwa działania maj i b d miały na celu

porz dkowanie struktury własno ciowej w gospodarce i w poszczególnych spółkach.
Jednym z istotnych działa b dzie kontynuacja oraz zdynamizowanie programu
sprzeda y tzw. „resztówek", w tym tak e zbywanie resztówek pozostawionych jako
rezerwa reprywatyzacyjna.
Realizacja projektów prywatyzacyjnych uzale niona jest od szeregu czynników, zarówno

wewn trznych jak i zewn trznych, w tym mi dzy innymi takich jak: dynamika wzrostu
gospodarczego, popyt inwestycyjny, siła rodzimego kapitału, zainteresowania inwestorów
zagranicznych polsk gospodark , koniunktura na rynkach wiatowych.
Szczególnie istotnym czynnikiem jest ograniczone społeczne poparcie dla prywatyzacji.

Ponadto, dobór podmiotów do prywatyzacji podlega cz stym zmianom, których przesłank
s mi dzy innymi zmiany w koncepcji restrukturyzacji i konsolidacji bran i sektorów.
Czynnikiem, który ma bardzo du y wpływ na realizacj planowanych przychodów

z prywatyzacji jest ich znaczne uzale nienie od du ych projektów, których opó nienie b d
zawieszenie mo e w znacznym stopniu utrudni b d uniemo liwi realizacj planowanych
w danym roku projektów.
Podstawowe składniki maj tku Skarbu Pa stwa to: spółki z udziałem Skarbu Pa stwa,
maj tek przedsi biorstw i banków pa stwowych, Zasób Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa,
a tak e tzw. mienie „polikwidacyjne” stanowi ce składniki maj tku ruchomego i nieruchome-
go przejmowane po rozwi zanych lub wygasłych umowach o odpłatne korzystanie
286
z przedsi biorstwa, po zlikwidowanych lub po upadło ci przedsi biorstw pa stwowych,
spółek z udziałem SP oraz innych pa stwowych osób prawnych lub z innych tytułów.
Wg stanu na dzie 31 grudnia 2006 r. Skarb Pa stwa posiadał akcje i udziały

w 1.424 spółkach, z czego w nadzorze Ministra Skarbu Pa stwa pozostawało 1.296 spółek.
Podkre li nale y, e znaczn cz stanowi zasoby, które nie b d prywatyzowane

oraz to, i cz przedsi biorstw i spółek przeznaczonych do sprywatyzowania znajduje si
w słabej kondycji ekonomiczno-finansowej i bez kapitału na restrukturyzacj , modernizacj
i inwestycje grozi im upadło lub likwidacja.
Polityka informacyjna Ministra Skarbu Pa stwa zgodnie z fundamentaln zasad

transparentno ci jest otwarta i ukierunkowana na wyja nianie celów, warunków i procedur
prywatyzacji.
3. Programy prywatyzacji
3.1. Prywatyzacja po rednia
Stan prac poprzedzaj cych procesy przekształce własno ciowych (np. przyj cie przez
rz d programu prywatyzacji, analizy prywatyzacyjne, procedury wyłaniania doradcy) wpływa
na zró nicowany stopie szczegółowo ci planów prywatyzacyjnych w podanych poni ej
sektorach:
Sektor elektroenergetyczny
Procesy konsolidacji i restrukturyzacji podmiotów sektora elektroenergetycznego

prowadzone s w oparciu o przyj ty przez Rad Ministrów w dniu 28 marca 2006 r.
„Program dla elektroenergetyki”.
Konsolidacja sektora elektroenergetycznego została zako czona w przypadku 4 Grup

Energetycznych: Polska Grupa Energetyczna S.A., Energetyka Południe S.A., Energa S.A.
oraz ENEA S.A. Na przełomie 2007 i 2008 roku planowane jest przeprowadzenie nowej
emisji akcji ENEA S.A. W 2008 r. przewidywana jest nowa emisja akcji PGE S.A. w trybie
oferty publicznej, dla Skarbu Pa stwa nie przewiduje si dochodów z tego tytułu.
Trwa ustalanie planu podziału Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., celem
przeniesienia maj tku sieciowego do Spółki PSE-Operator S.A.
Proces wydzielenia OSD został zako czony. Do ko ca 2007 r. Spółki maj osi gn
docelowo struktur organizacyjn w ramach Grup Energetycznych, zapewniaj c faktyczn
i prawn niezale no OSD w ramach przedsi biorstw energetycznych zintegrowanych
pionowo.
287
Ponadto w sektorze elektroenergetycznym kontynuowana b dzie prywatyzacja
podmiotów sektora obj tych ju tym procesem.
Sektor górnictwa w gla kamiennego
Rada Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. przyj ła „Strategi działalno ci górnictwa w gla
kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”.
Bezpo redni wpływ na sytuacj i prowadzon polityk wzgl dem sektora górnictwa
w gla kamiennego ma polityka energetyczna pa stwa, która w głównej mierze opiera si
b dzie na wykorzystaniu w gla kamiennego dla zachowania bezpiecze stwa
energetycznego kraju.
Planuje si dokonanie nast puj cych przekształce organizacyjnych sektora:
- doko czenie tworzenia Grupy W glowo-Koksowej na bazie Jastrz bskiej Spółki W glowej
S.A.,
- wł czenie spółki KWK „Budryk” S.A. w struktury Jastrz bskiej Spółki W glowej S.A.,
- skupienie w jednym podmiocie działa wykonywanych przez Spółk Restrukturyzacji

Kopal S.A. i Bytomsk Spółk Restrukturyzacji Kopal Sp. z o.o.,
- wydzielenie ze Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. Centralnego Zakładu Odwadniania

Kopal ,
- w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach dopuszcza si mo liwo tworzenia grup

kapitałowych na bazie spółek w glowych i spółek produkuj cych energi oraz sieci
przesyłowych, po uzgodnieniu ze stron społeczn zainteresowanych podmiotów
tworz cych grup .
Proponowane zmiany organizacyjne powinny pozwoli na osi gni cie docelowego stanu
struktury organizacyjnej górnictwa w gla kamiennego.
Sektor hutniczy
W roku 2008 MSP b dzie kontynuowa rozpocz ty w roku bie cym proces prywatyzacji
ostatniej jednoosobowej spółki Skarbu Pa stwa sektora hutnictwo elaza i stali pn. Huta
Łab dy S.A. z siedzib w Gliwicach. Spółka b dzie prywatyzowana w drodze oferty
publicznej poprzez Giełd Papierów Warto ciowych.
W ramach prac nad spółkami sektora hutnictwa metali nie elaznych w roku 2008 b d
prowadzone działania zmierzaj ce do wprowadzenia na giełd akcji Zakładów Górniczo-
Hutniczych BOLESŁAW S.A. z siedzib w Bukownie (100% SP) oraz kontynuowany proces
zbycia akcji nale cych do Skarbu Pa stwa (41,7198% udziału w strukturze kapitałowej)
w spółce SCRAPENA S.A. z siedzib w Herbach.
288
Sektor farmaceutyczny
W zwi zku z tym, i pomimo upływu ponad dwóch lat od momentu zawi zania Polskiego
Holdingu Farmaceutycznego S.A., spółka nie realizuje celów wyznaczonych w Programie
rz dowym, Minister Skarbu Pa stwa rozwa a mo liwo przekształcenia formy
organizacyjno-prawnej grupy kapitałowej z holdingu operacyjnego w koncern.
Zarz d Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. opracował dokument pn.

„Strategiczny Plan Wieloletni na lata 2007-2012”, który zakłada konsolidacj nast puj cych
spółek: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., Tarchomi skie Zakłady
Farmaceutyczne „Polfa” S.A. oraz Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.
Opracowany przez Zarz d Holdingu dokument obecnie znajduje si w opiniowaniu.
Sektor przemysłu obronnego
Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2007 roku przyj ła „Strategi konsolidacji

i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”, która wytycza
kierunki dalszych działa w zakresie przekształce strukturalnych podmiotów sektora
obronnego, a tak e wskazuje mechanizmy i instrumenty wspieraj ce rozwój tego sektora
w najbli szych kilku latach.
Dokument ten zakłada nast puj ce kierunki działa w zakresie przekształce

strukturalnych podmiotów przemysłowego potencjału obronnego (ppo):
1) komercjalizacj przedsi biorstw pa stwowych dla których organem zało ycielskim jest
Minister Obrony Narodowej i wybranych jednostek badawczo-rozwojowych,
pozostaj cych w nadzorze Ministra Gospodarki,
2) reorganizacj wybranych jednostek badawczo-rozwojowych,
3) pozyskanie inwestorów strategicznych dla wybranych podmiotów ppo,
4) stopniowe wnoszenie do BUMAR Sp. z o.o. akcji lub udziałów wybranych spółek
powstałych w wyniku komercjalizacji przedsi biorstw pa stwowych, a tak e wł czenie
innych podmiotów, które ju obecnie funkcjonuj jako spółki prawa handlowego,
5) wprowadzenie wewn trznej struktury organizacyjnej Grupy BUMAR oraz przekształcenie

BUMAR Sp. z o.o. w spółk akcyjn ,
6) prywatyzacj wybranych podmiotów w latach 2007-2012.
Sektor uzdrowisk
Ministerstwo Skarbu Pa stwa dokonało aktualizacji koncepcji prywatyzacji spółek

uzdrowiskowych, opracowanej w latach 2004-2005 przez Mi dzyresortowy Zespół ds.
Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej Uzdrowisk
289
W zaktualizowanej koncepcji prywatyzacji - zachowuj c zało enia dotycz ce podziału na
trzy grupy oraz uwzgl dniaj c zmiany w otoczeniu gospodarczym, zaistniałe od momentu
opracowania koncepcji (m.in. zasady i poziom finansowania lecznictwa uzdrowiskowego,
coraz wi ksze wymagania co do standardu wiadczonych usług, rosn c konkurencj ) i ich
wpływ na sytuacj gospodarcz spółek - dokonano przesuni cia spółek pomi dzy grupami.
Do poszczególnych grup spółek zakwalifikowano: grupa I – spółki wył czone

z prywatyzacji – 14 spółek, grupa II - spółki przeznaczone do prywatyzacji z zachowaniem
przez Skarb Pa stwa wi kszo ciowego pakietu akcji przez okres co najmniej 5 lat –
5 spółek, grupa III – spółki przeznaczone do prywatyzacji - 5 spółek.
W 2008 r. MSP przewiduje rozpocz cie procesu prywatyzacji wobec 5 spółek

uzdrowiskowych grupy III w: Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Wie cu Zdroju, Przerzeczynie
Zdroju i Ustce.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie
wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
spółek Skarbu Pa stwa, które nie b d podlega prywatyzacji (Dz.U. z 2007 r. Nr 146,
poz. 1026) z prywatyzacji wył czono 14 spółek uzdrowiskowych.
Sektor stoczniowy
Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2006 r. przyj ła opracowan przez Ministerstwo

Gospodarki „Strategi dla sektora stoczniowego na lata 2006-2010”. Jednym
z najistotniejszych działa okre lonych w „Strategii...” jest pilna prywatyzacja sektora
poprzez pozyskanie inwestorów dla poszczególnych stoczni. W dniu 25 stycznia 2007 r.
Rada Ministrów przyj ła do wiadomo ci harmonogramy prywatyzacji Stoczni Szczeci skiej
Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie, Stoczni Gda sk S.A. w Gda sku oraz Stoczni Gdynia S.A.
w Gdyni. Obecnie trwaj prace nad modyfikacj i uaktualnieniem harmonogramów, które
ponownie zostan przedstawione Radzie Ministrów.
Stocznia Gdynia S.A.
Prowadzony proces prywatyzacji zakłada zbycie akcji Stocznia Gdynia S.A. posiadanych
obecnie i w momencie dokonywania transakcji przez Skarb Pa stwa
5 lipca br. odbyło si Walne Zgromadzenie Spółki, które podj ło uchwał w sprawie
podwy szenia kapitału zakładowego Spółki. Nowa emisja akcji skierowana jest wył cznie do
Skarbu Pa stwa. W wyniku realizacji uchwały kapitał zakładowy Spółki mo e zosta
podwy szony o kwot 515 mln zł poprzez emisj w ramach subskrypcji prywatnej 51,5 mln
akcji imiennych obejmowanych cz ciowo za gotówk i cz ciowo za aport. Razem
z nowoobj tymi akcjami Spółki Skarb Pa stwa ł cznie ze spółkami powi zanymi b dzie, po
290
zarejestrowaniu podwy szenia kapitału zakładowego, dysponował 79,46% akcji oraz 84,04%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10 lipca br. zamieszczone zostało w prasie zaproszenie do rokowa w sprawie zakupu

akcji spółki Stoczni Gdynia S.A.
Podmiotom, które od dnia ogłoszenia do 28 wrze nia 2007r. zgłosz zainteresowanie

zakupem akcji Spółki, po uprzednim podpisaniu „Zobowi zania do zachowania poufno ci”
b dzie na bie co udost pniane Memorandum Informacyjne. Do dnia 1 pa dziernika 2007 r.
Inwestorzy maj czas na składanie ofert wst pnych.
Stocznia Szczeci ska Nowa Sp. z o.o.
Na przełomie sierpnia i wrze nia zostało wysłane oficjalne zaproszenie do rokowa .

Memorandum Informacyjne, prezentuj ce mi dzy innymi nowe projekcje finansowe SSN na
lata 2007 – 2011 jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który potencjalni inwestorzy
b d składali oferty wst pne nabycia udziałów w SSN.
Stocznia Gda sk S.A.
W dniu 17 lipca 2007 roku została podpisana umowa z firm DGA jako doradc
prywatyzacyjnym dla Stoczni Gda sk S.A.
W dniu 10 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stoczni podj ło uchwał

o podwy szeniu kapitału zakładowego Stoczni Gda sk S.A. o kwot nie ni sz ni
300 mln zł i nie wy sz ni 400 mln zł. poprzez emisj od 30 do 40 mln akcji serii “M”. Emisja
zostanie zaoferowana:
- dotychczasowym akcjonariuszom – zainteresowanym obj ciem akcji w trybie subskrypcji

prywatnej celem zasilenia kapitału zakładowego, a nast pnie:
- nowoprzyst puj cym akcjonariuszom - to jest inwestorom strategicznym, którzy zło

najkorzystniejsze oferty lub dotychczasowym akcjonariuszom zainteresowanym obj ciem
akcji w ilo ci wi kszej ni wynikaj cej z przysługuj cego im prawa poboru.
Sektor paliwowy
Zgodnie z przyj tym przez Rad Ministrów w dniu 6 lutego 2007 roku dokumentem
„Polityka Rz du RP dla przemysłu naftowego w Polsce” prowadzone s i b d
kontynuowane prace maj ce na celu:
1) przygotowanie oraz przeprowadzenie podziału Przedsi biorstwa Eksploatacji

Ruroci gów Naftowych „Przyja ” S.A. z siedzib w Płocku, przez wydzielenie
zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa zajmuj cej si działalno ci w zakresie
przesyłu paliw płynnych i przej cia jej przez Spółk zale n Nafty Polskiej S.A.,
291
działaj c pod firm : Operator Logistyczny Paliw Płynnych Spółka z ograniczon
odpowiedzialno ci z siedzib w Płocku,
2) likwidacj Spółki Nafta Polska S.A. z siedzib w Warszawie, której celem jest
zako czenie działalno ci Spółki, ci gni cie wierzytelno ci, wypełnienie zobowi za ,
upłynnienie maj tku oraz przekazanie posiadanych przez Spółk aktywów (przede
wszystkim udziałów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., akcji PKN
ORLEN S.A. oraz akcji Grupy LOTOS S.A.) jedynemu akcjonariuszowi, tj. Skarbowi
Pa stwa.
3) w celu wsparcia działa Zarz du Spółki w kierunku uporz dkowania struktury

wła cicielskiej Grupy LOTOS S.A.,, a tak e poprawy potencjału finansowania programu
rozwojowego Grupy, w tym przede wszystkim w obszarze poszukiwa i wydobycia -
udziały Skarbu Pa stwa (tzw. resztówki) w spółkach: LOTOS Czechowice S.A. (5%),
LOTOS Jasło S.A. (5%) i Rafinerii Nafty Glimar S.A. w upadło ci (2,1%) oraz w spółce
Petrobaltic S.A. (30,36%) zostan zbyte przez Skarb Pa stwa na rzecz Grupy LOTOS
S.A.
„Polityka Rz du RP dla przemysłu naftowego” nie przewiduje dalszej prywatyzacji PKN

Orlen S.A. oraz Grupy Lotos S.A.; Skarb Pa stwa nie b dzie sprzedawał akcji tych spółek.
Sektor chemiczny
W zwi zku z zaplanowan likwidacj Spółki Nafta Polska S.A. z siedzib w Warszawie
oraz zwi zan z tym zmian organizacji nadzoru wła cicielskiego Skarbu Pa stwa
w sektorze naftowym i sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej, prowadzone s prace maj ce
na celu przekazanie Skarbowi Pa stwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Pa stwa
akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mo cicach S.A. oraz Zakładów Azotowych
K dzierzyn S.A., celem kontynuowania przez Ministra Skarbu Pa stwa prywatyzacji tych
Spółek.
Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mo cicach S.A. zadebiutuj na Giełdzie Papierów

w Warszawie pod koniec 2007 roku lub na pocz tku 2008. W 2008 roku planowana jest
prywatyzacja Zakładów Azotowych K dzierzyn S.A. w drodze negocjacji z inwestorem
strategicznym.
Sektor spirytusowy
Trwaj prace zwi zane z opracowaniem koncepcji funkcjonowania Polskiej Grupy

Spirytusowej. W ramach grupy planowana jest konsolidacja nast puj cych podmiotów:
1) „Polmos Toru ” S.A. z siedzib w Toruniu.
2) l ska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos” z siedzib w Bielsku Białej,
3) Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Dro d y „Polmos” S.A. z siedzib w Józefowie k/Błonia,
292
4) Zakład Badawczo – Rozwojowy „Polmos” S.A. z siedzib w Koninie,
5) Przedsi biorstwo Pa stwowe Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser” z siedzib

w Warszawie.
Koncepcja funkcjonowania Polskiej Grupy Spirytusowej przewiduje zawi zanie przez

Skarb Pa stwa oraz spółki Polmosy spółki akcyjnej (portfelowej), której akcje w kapitale
zakładowym zostan pokryte wkładem pieni nym (minimalna wymagana wysoko kapitału
zakładowego wynosi 500 tys zł), aby Skarb Pa stwa był wi kszo ciowym akcjonariuszem
(51%) konieczne jest wygospodarowanie przez MSP kwoty 255 tys zł z bie cego bud etu
Ministerstwa lub zabezpieczenie takich rodków w przyszłorocznym planie finansowym.
Sektor maszynowy
Ministerstwo Skarbu Pa stwa b dzie kontynuowa prace dotycz ce zbycia

pozostaj cych w r kach Skarbu Pa stwa akcji i udziałów w nast puj cych spółkach z tego
sektora: POLMOR Sp. z o.o. z siedzib w Bytowie (28,3% udziału w strukturze kapitałowej),
Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A. z siedzib w arach (10,2% udziału
w strukturze kapitałowej), DOLFAMEX Sp. z o.o. z siedzib w Jeleniej Górze (Skarb
Pa stwa powi kszył swój pakiet i sprawuje kontrol nad spółk posiadaj c obecnie 80%
udziału w strukturze kapitałowej) oraz akcji jednoosobowych spółek z udziałem Skarbu
Pa stwa – Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łód S.A. z siedzib w Łodzi,
ARCHIMEDES S.A. z siedzib we Wrocławiu, Fabryka Szlifierek Jotes S.A. z siedzib w
Łodzi. W planach MSP le y tak e zamiar wprowadzenia na giełd akcji Centrum
Produkcyjnego Pneumatyki PREMA S.A. z siedzib w Kielcach. Kontynuowane b d
działania w celu wprowadzenia na giełd zakładu H. Cegielski z siedzib w Poznaniu.
Sukces tych zamierze zale y w du ej mierze od zako czenia prywatyzacji stoczni.
W 2008 r. nast pi równie finalizacja procesu sprzeda y akcji TARPOM S.A. z siedzib
w Tarnowcu (48,9% udziału SP w strukturze kapitałowej).
***
Ponadto, przewiduje si kontynuacj procesów prywatyzacji spółek mi dzy innymi

w takich sektorach jak: transport, wydawnictw i poligrafii, budownictwo, telekomunikacja
i innych.
293
3.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI)
Według stanu na koniec czerwca 2007r. Skarb Pa stwa nie był zaanga owany
kapitałowo w adnym NFI. Z pierwotnej puli 512 spółek portfelowych Skarb Pa stwa
sprawuje nadzór nad 125 z których 78 znajduje si w stanie upadło ci i likwidacji.
W 2008 roku przewiduje si kontynuowanie działa zmierzaj cych do

zbywania akcji spółek portfelowych zgodnie z zasadami okre lonymi przepisami
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.
Na rok 2008 szacuje si , e przychody ze sprzeda y akcji Skarbu Pa stwa w spółkach

portfelowych wynios około 5 mln zł, natomiast dochody do bud etu pa stwa z tytułu
dywidend osi gn poziom 1,2 mln zł.
W 2008 r. Minister Skarbu Pa stwa b dzie kontynuował monitorowanie, sprawowanie

bezpo redniego nadzoru i wykonywanie praw z akcji i udziałów nad spółkami z udziałem
Skarbu Pa stwa uczestnicz cymi w Programie NFI.
3.1.2. Pakiety mniejszo ciowe akcji/udziałów.
W 2008 roku planowane jest zbycie pakietów tzw. „resztówkowych” 94 spółek, w tym
17 notowanych na GPW. Pakiety spółek notowanych na GPW b d zbywane w trybie art. 33
ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji tj. po wcze niejszym uzyskaniu zgody Rady
Ministrów. Jednocze nie prowadzone b d analizy dotycz ce mo liwo ci zbycia akcji
pozostaj cych w dyspozycji Skarbu Pa stwa, w przypadku ogłoszenia wezwania do
zapisywania si na sprzeda akcji. Zgodnie bowiem z art. 33 ust 1 pkt. 4 wy ej wymienionej
ustawy, akcje Skarbu Pa stwa mog by zbywane w trybie przyj cia oferty w odpowiedzi na
wezwania ogłoszone na postawie art. 72-74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
Z proponowanych do zbycia 77 spółek nie notowanych na GPW – zbycie 52 z nich

planowane jest w trybie art. 33 ust.3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, natomiast 5
z nich w trybie art. 4181 KSH.
Jednocze nie nale y podkre li , i planowanie szczegółowego harmonogramu

prywatyzacji „resztówek” jest co najmniej utrudnione z uwagi na brak mo liwo ci okre lenia
z góry którymi pakietami akcji/udziałów zainteresowani b d inwestorzy. Zaznaczy nale y,
e z uwagi na znikom atrakcyjno niektórych pakietów mniejszo ciowych dla inwestorów
zewn trznych (w stosunku do spółek) intencj Ministra Skarbu jest zdynamizowanie procesu
ich sprzeda y dotychczasowym inwestorom, ju posiadaj cym akcje/udziały w spółkach.
294
3.2. Prywatyzacja bezpo rednia
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 maja 2006r. o zmianie ustawy o komercjalizacji

i prywatyzacji oraz innych ustaw proces prywatyzacji bezpo redniej dobiega ko ca.
Na podstawie art. 5 i 6 wy ej wymienionej ustawy, minister wła ciwy do spraw Skarbu

Pa stwa został zobowi zany do dokonania w terminie do 30.06.2007r. komercjalizacji
podległych mu przedsi biorstw pa stwowych, natomiast organy zało ycielskie inne ni
minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa (wojewodowie, inni ministrowie) zostały
zobowi zane do zło enia Ministrowi Skarbu Pa stwa w terminie do 30.06.2007 r. wniosków
o dokonanie komercjalizacji podległych im przedsi biorstw pa stwowych.
Według stanu na 30.06.2007 r. funkcjonowało 501 przedsi biorstw pa stwowych (w tym

247 czynnych). W grupie tej znajduj si przedsi biorstwa, które zostały wył czone
z procesu komercjalizacji, s w trudnej sytuacji finansowej, znajduj si w stanie likwidacji
i upadło ci, a tak e takie, których wnioski o dokonanie komercjalizacji znajduj si w analizie
MSP lub oczekuj na rejestracj w KRS.
W zwi zku z powy szym, do okre lenia w 2008 roku przewidywanej kwoty z tytułu
prywatyzacji bezpo redniej wzi to pod uwag jedynie procesy rozpocz te w 2007 r.
i w latach ubiegłych, w tym równie spłaty rat leasingowych.
Wpływy z tytułu prywatyzacji bezpo redniej w 2008 roku szacowane s na poziomie

ok. 160 mln zł.
3.3. Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Pa stwa
Prywatyzacj mienia Skarbu Pa stwa powierzonego wojsku prowadzi b d ,

podporz dkowane Ministerstwu Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa.
Agencja Mienia Wojskowego prognozuje, e w 2008 roku b dzie dysponowała

nast puj cym mieniem:
- w zakresie nieruchomo ci – ok. 9,4 tys. ha terenu, 2,9 tys. budynków o powierzchni
u ytkowej 993,9 tys. m²;
- w zakresie rzeczy ruchomych – 81,2 tys. pozycji asortymentowych.
Zgodnie z planami przekazywania mienia z resortu obrony narodowej oraz resortu spraw
wewn trznych do przej cie przez Agencj w 2008 roku zaplanowano:
295
- 27 nieruchomo ci o powierzchni terenu 281,1 tys. ha, zabudowanych 484 budynkami
o powierzchni u ytkowej 206,3 tys. m²;
- 56,3 tys. pozycji asortymentowych rzeczy ruchomych.
W kolejnym roku planistycznym, Agencja planuje osi gn przychody na kwot

560,9 mln zł z tytułu:
- sprzeda y mienia wojskowego na kwot 548,3 mln zł;
- oddania mienia w u ytkowanie, najem, dzier aw , u ytkowanie wieczyste, zarz d trwały

i u yczenie w wysoko ci 12,6 mln zł.
Natomiast nie planuje si przychodów z tytułu zbywania akcji/udziałów w spółkach,

w których Agencja posiada udziały.
W 2008 roku przewidywane jest wniesienie nieruchomo ci o warto ci ok. 36 mln zł do

Spółki Mazowieckie Porty Lotnicze Modlin S.A.
Szacuje si , e w roku 2008 koszty poniesione przez Agencj na utrzymanie

i zagospodarowywanie przej tego mienia wynios 156,7 mln zł.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa b dzie kontynuowa proces prywatyzacji w ramach

wykonywania prawa własno ci i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Pa stwa.
Agencja planuje dokona sprzeda y ok. 7 tys. lokali mieszkalnych oraz nieruchomo ci
gruntowych, lokali u ytkowych i innych składników maj tku trwałego i obrotowego. Szacuje
si , e przychody z powy szej sprzeda y wynios 144,4 mln zł, natomiast koszty z tym
zwi zane 35,1 mln zł.
Dochody, osi gni te z ww. prywatyzacji, zostan przeznaczone na finansowanie zada

statutowych Agencji zwi zanych z gospodark mieszkaniow .
4. Przewidywane przychody z prywatyzacji
Planowane przychody z prywatyzacji w 2008 roku szacowane s na 2,3 mld zł, z czego
bud et pa stwa zostanie zasilony kwot 1,7 mld zł,
W gestii Ministra Skarbu Pa stwa pozostan rodki w wysoko ci 0,6 mld zł

z przeznaczeniem na:
- Fundusz Restrukturyzacji Przedsi biorców – koszty restrukturyzacji maj cej na celu

doprowadzenie do rentowno ci wybranych bran czy podmiotów przed ich prywatyzacj –
15% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji),
296
- kontynuacj tworzenia rezerwy na zaspokojenie roszcze byłych wła cicieli mienia
przej tego przez Skarb Pa stwa – rodki pochodz ce ze sprzeda y 5% akcji nale cych
do Skarbu Pa stwa w ka dej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (art. 56 ust. 1
pkt. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).
- koszty prywatyzacji, gospodarowania mieniem SP oraz inne zadania ustawowe, nało one
na Ministra Skarbu Pa stwa - 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (art. 56 ust. 1
pkt. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).
Ponadto, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 2%

przychodów z prywatyzacji przekazywane jest na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.
W zwi zku z przewidywan reform systemu finansów publicznych planowane jest

zniesienie Funduszu Restrukturyzacji Przedsi biorców a tak e zniesienie Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej a w jego miejsce utworzenie Narodowego Centrum Bada i Rozwoju.
Jednocze nie szacuje si , i w 2008 roku dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze

spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Pa stwa wynios 2,87 mld zł.
5. Promocja prywatyzacji
Działania informacyjno – promocyjne w 2008 r. obejmowa b d :
- przygotowanie i publikacj na stronie internetowej MSP komunikatów informacyjnych na

temat poszczególnych projektów prywatyzacyjnych,
- organizowanie konferencji prasowych po wi conych planowanym i bie cym działaniom

MSP z udziałem kierownictwa MSP,
- organizowanie spotka kierownictwa MSP z przedstawicielami mediów centralnych

i regionalnych;
- przygotowanie promocji prywatyzacji w ramach uczestnictwa MSP w mi dzynarodowych

i krajowych sympozjach, konferencjach gospodarczych i innych spotkaniach,
- przekazywanie cotygodniowych informacji do tygodnika „Dzie po dniu”, wydawanego

przez Centrum Informacyjne Rz du, dotycz cych planowanych spotka , konferencji
i wyjazdów członków kierownictwa MSP;
- udost pnianie, poprzez stron internetow MSP, informacji o działaniach urz du,
w szczególno ci bie cej oferty prywatyzacyjnej, skierowanej do potencjalnych
inwestorów;
- zastosowanie przez MSP nowoczesnych narz dzi komunikacyjnych pozwalaj cych na

szybkie i skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat działa i zamierze
prywatyzacyjnych Ministra Skarbu Pa stwa.
297
Rozdział XI
Omówienie artykułów ustawy bud etowej na rok 2008
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 219 ust. 2 stanowi, i ustawa okre la

zasady i tryb opracowania projektu bud etu pa stwa, stopie jego szczegółowo ci oraz
wymagania, którym powinien odpowiada projekt ustawy bud etowej.
Ustaw realizuj c powy sz dyspozycj jest ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm.).
Stosownie do postanowie art. 95 ust. 2 ustawy o finansach publicznych bud et

pa stwa jest uchwalany w formie ustawy bud etowej na okres roku kalendarzowego,
zwanego rokiem bud etowym.
W konsekwencji bud et pa stwa jest planem ogólnopa stwowym, którego istnienie jest
okre lone w drodze bezwzgl dnego wymogu konstytucyjnego, obejmuj cym dochody
i wydatki pa stwa oraz przychody i rozchody na okres jednego roku bud etowego, którym
jest rok kalendarzowy. Ustawa bud etowa zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych stanowi podstaw gospodarki finansowej pa stwa w roku bud etowym.
Projekt ustawy bud etowej na rok 2008 opracowany został zgodnie z trybem
i wymogami okre lonymi w ustawie o finansach publicznych.
Bud etem pa stwa s obj te organy władzy pa stwowej, kontroli, ochrony prawa, s dy
i trybunały oraz organy administracji rz dowej jak równie wszystkie zadania, których
obowi zek finansowania wynika z odr bnych ustaw i umów mi dzynarodowych.
Uj te w bud ecie pa stwa dochody stosownie do postanowie art. 34 ustawy

o finansach publicznych - stanowi prognozy ich wielko ci, natomiast wydatki - stanowi
nieprzekraczalny limit.
Do okre lenia w ustawie bud etowej prognozy dochodów bud etu pa stwa oraz limitu
wydatków bud etu pa stwa zobowi zuje art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Dyspozycj powy sz wypełnia art. 1 projektu ustawy bud etowej; dochody i wydatki
bud etu pa stwa prezentowane s w zał cznikach nr 1 i 2, w których zgodnie z art. 100
ustawy o finansach publicznych dochody bud etu pa stwa ujmuje si w ustawie bud etowej
według ródeł dochodów oraz cz ci i działów klasyfikacji bud etowej, natomiast wydatki
bud etu pa stwa ujmuje si w podziale na cz ci, działy i rozdziały tej klasyfikacji.
Art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowi zuje do ustalenia
deficytu bud etu pa stwa oraz ródeł jego pokrycia. Dyspozycj t wypełnia art. 1 ust. 3
299
projektu ustawy bud etowej okre laj cy wysoko deficytu bud etu pa stwa, natomiast
w art. 3 projektu ustawy bud etowej okre lono ródła pokrycia po yczkowych potrzeb
bud etu pa stwa, w tym deficytu bud etu pa stwa.
Niezale nie od powy szego, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach
publicznych w zał czniku nr 3 zaprezentowane zostały ustalone w art. 2 projektu ustawy
bud etowej przychody i rozchody bud etu pa stwa.
Uwzgl dniaj c postanowienia regulacji ust. 1 art. 99 ustawy o finansach publicznych

w projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 ustalono tak e kwoty dotacji celowych dla
jednostek samorz du terytorialnego na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej
oraz innych zada zleconych ustawami – co zgodnie z art. 13 projektu ustawy bud etowej
okre la zał cznik nr 8.
Jednocze nie stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. f i w zwi zku z art. 109 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych w projekcie ustawy bud etowej ustalono zakres i kwoty dotacji
przedmiotowych. W szczególno ci ustalono w art. 19 projektu ustawy bud etowej kwot
dotacji przedmiotowych oraz rodzaje wyrobów i wiadczonych usług obj te dotowaniem.
Kwoty dotacji przedmiotowych dla pa stwowych zakładów bud etowych i gospodarstw
pomocniczych pa stwowych jednostek bud etowych ustalono w art. 20 projektu ustawy
bud etowej. Natomiast kwot dotacji przedmiotowych dla ró nych podmiotów wykonuj cych
zadania na rzecz rolnictwa ustalono w art. 21 projektu ustawy bud etowej.
Ponadto stosownie do przywołanego przepisu art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

o finansach publicznych okre lono równie w projekcie ustawy bud etowej limity
zatrudnienia osób obj tych mno nikowymi systemami wynagrodze w pa stwowych
jednostkach bud etowych - limity te obejmuj osoby zatrudnione w urz dach organów
władzy pa stwowej, kontroli, ochrony prawa, s dach i trybunałach (wymienionych w art. 121
ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz w placówkach zagranicznych. Regulacje w tym
zakresie zawarto w art. 17 projektu ustawy bud etowej oraz w zał czniku nr 11.
Art. 99 ustawy o finansach publicznych ujmuje równie przepisy zawieraj ce dyspozycje

zobowi zuj ce do zawarcia w projekcie ustawy bud etowej kolejnych elementów
reguluj cych sprawy obj te bud etem pa stwa.
W szczególno ci przepis ust. 2 w art. 99 ustawy o finansach publicznych wylicza

enumeratywnie i zobowi zuje do zawarcia w ustawie bud etowej zestawienia przychodów
i wydatków pa stwowych zakładów bud etowych i gospodarstw pomocniczych pa stwowych
jednostek bud etowych, które okre lono stosownie do art. 9 projektu ustawy bud etowej
w zał czniku nr 4.
300
W projekcie ustawy bud etowej zawarto plany finansowe pa stwowych funduszy
celowych ustalone, zgodnie z art. 10 projektu ustawy bud etowej, w zał czniku nr 5.
Wykaz inwestycji wieloletnich, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z art. 11 projektu ustawy bud etowej, okre la zał cznik nr 6.
Natomiast zestawienie programów i projektów realizowanych ze ródeł zagranicznych

wymienionych w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy o finansach publicznych, stosownie do art. 12
projektu ustawy bud etowej, okre la zał cznik nr 7.
Ponadto uwzgl dniaj c przepis pkt 7 w ust. 2 przywołanego wy ej artykułu ustawy

o finansach publicznych w art. 14 projektu ustawy bud etowej na rok 2008 zawarto norm
wyja niaj c , i wykaz jednostek, dla których zaplanowane zostały dotacje podmiotowe oraz
kwoty tych dotacji zawiera zał cznik nr 9.
Uwzgl dniaj c pozostałe przepisy ust. 2 w art. 99 ustawy o finansach publicznych oraz
szczegółowe regulacje tej ustawy dotycz ce poszczególnych obszarów finansowanych
w ramach bud etu pa stwa, w art. 39 projektu ustawy bud etowej, w zwi zku z art. 117
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zawarto odniesienie do zał cznika nr 12 do projektu
ustawy bud etowej ujmuj cego wykaz programów wieloletnich.
Bior c pod uwag pkt 8 omawianego przepisu ustawy o finansach publicznych limity
kwot zobowi za oraz wydatków w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006 uj to, zgodnie z art. 42 projektu, w zał czniku nr 15.
Zasadno uj cia powy szej regulacji w ustawie bud etowej koresponduje z art. 25
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116,
poz. 1206, z pó n. zm.), zgodnie z którym limity wydatków w pierwszym roku i kolejnych
latach obowi zywania Planu s ujmowane w wykazie stanowi cym zał cznik do ustawy
bud etowej.
Stosownie do dyspozycji art. 206 oraz w zwi zku z art. 99 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy
o finansach publicznych w projekcie ustawy bud etowej uj to w zał czniku nr 16 wykaz
programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia w latach 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 43 projektu
ustawy bud etowej).
Niezale nie od powy szego, projekt ustawy bud etowej stosownie do postanowie
art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zawiera plany przychodów i wydatków
jednostek podsektora rz dowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy. Zgodnie
z art. 40 projektu ustawy bud etowej plany te okre la zał cznik nr 13.
301
W art. 4 projektu ustawy bud etowej okre lone zostały, zgodnie z art. 76 oraz art. 87
ust. 2 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłu enia w 2008 r. z tytułu
zaci gni tych i spłaconych kredytów, po yczek i spłaty skarbowych papierów warto ciowych,
przy czym przez spłat kredytów lub po yczek nale y rozumie terminowe lub
przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów
warto ciowych nale y rozumie w szczególno ci ich wykup, przedterminowy wykup,
wcze niejszy wykup, odkup oraz zamian . Uwzgl dniaj c postanowienia art. 72 ust. 1 i 3
ustawy o finansach publicznych proponowane postanowienia ust. 2 omawianego artykułu
umo liwi dokonywanie operacji finansowych i działa , które wpłyn na zmian struktury
zadłu enia Skarbu Pa stwa.
Wypełniaj c dyspozycj art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w bud ecie
pa stwa na rok 2008 okre lono kwot ogólnej rezerwy bud etowej w wysoko ci nie wi kszej
ni 0,2 % wydatków bud etu (art. 23 projektu ustawy bud etowej).
Bior c pod uwag zakres zada realizowanych przez organy administracji rz dowej
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w art. 44 projektu ustawy bud etowej ustala si
w 2008 roku ł czn kwot , do wysoko ci której mog by zaci gane zobowi zania
finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Regulacje w tym zakresie
koresponduj z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420).
Niezale nie od przepisów ustawy o finansach publicznych ustalaj cych generalne

systemowe zasady i tryb opracowywania oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji
zawartych w projekcie ustawy bud etowej, równie i inne przepisy prawa materialnego
zobowi zuj do uj cia w ustawie bud etowej kolejnych przepisów.
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 uj te zostały nast puj ce zapisy
wynikaj ce z innych ustaw.
W art. 6 projektu ustawy bud etowej okre lona została kwota zobowi za , które mog
by obj te por czeniem lub gwarancj spłaty ze rodków bud etu pa stwa, zgodnie
z dyspozycj wynikaj c z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U.
z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pó n. zm.). W 2008 r. przewiduje si mo liwo udzielenia
por cze i gwarancji wspieraj cych, mi dzy innymi realizacj strategicznych programów
rz dowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury i ochrony
rodowiska, a tak e tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania
przedsi wzi inwestycyjnych jednostek samorz du terytorialnego oraz małych i rednich
przedsi biorców. Ustawowy limit por cze i gwarancji w proponowanej wysoko ci
uwzgl dnia zało enia „Aktualizacji do redniookresowej strategii udzielania gwarancji i
302
por cze Skarbu Pa stwa do 2013 roku” przyj tej przez Rad Ministrów w dniu 20 czerwca
2006 roku.
Przepis art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pa stwa
ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z pó n. zm.), zobowi zuje
do okre lenia w ustawie bud etowej wysoko ci limitu, którego nie mog przekroczy ł czne
zobowi zania Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu
gwarantowanych przez Skarb Pa stwa ubezpiecze eksportowych i gwarancji
ubezpieczeniowych. Dyspozycj powy szego przepisu wypełnia art. 7 projektu ustawy
bud etowej.
Równocze nie w projekcie ustawy bud etowej zawarto upowa nienie dla ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych do udzielania ze rodków bud etu pa stwa
po yczek dla Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A - zgodnie z art. 5a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pa stwa ubezpieczeniach
eksportowych. Ustawa bud etowa okre la kwot , do wysoko ci której mog by udzielone
po yczki dla Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowania
przez Skarb Pa stwa wypłat odszkodowa z tytułu ubezpieczonych w Korporacji kredytów
i kontraktów eksportowych; dla jednostek samorz du terytorialnego - w ramach
post powania naprawczego - mo liwo taka wynika z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych; oraz dla Polskich Kolei Pa stwowych S.A. na podstawie ustawy
z dnia 8 wrze nia 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego
„Polskie Koleje Pa stwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z pó n. zm). Po yczka udzielona Spółce
w 2008 r. ma stanowi pierwsz rat wsparcia przeznaczonego na spłat zadłu enia PKP
Przewozy Regionalne Spółka z o.o. wzgl dem innych spółek Grupy PKP, (dyspozycje
powy szych przepisów wypełnia art. 8 projektu ustawy bud etowej).
Stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie

kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) w art. 22 projektu ustawy bud etowej okre lona
została kwota dotacji na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, dotycz cych linii
kolejowych o pa stwowym znaczeniu.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o słu bie cywilnej (Dz.U. Nr 170,
poz. 1218, z pó n. zm.) w art. 24 projektu ustawy bud etowej okre lono limit mianowa
urz dników w słu bie cywilnej na dany rok bud etowy oraz rodki finansowe na
wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, dodatki słu by cywilnej
i dodatki zadaniowe oraz szkolenia członków korpusu słu by cywilnej.
W art. 25 projektu ustawy bud etowej okre la si prognozowany rednioroczny

wska nik cen towarów i usług konsumpcyjnych; potrzeba tego zapisu wynika z faktu, e
zgodnie z obowi zuj cym ustawodawstwem oraz praktyk powy szy wska nik jest
303
powszechnie wykorzystywany w planowaniu niektórych wydatków i dochodów oraz
indeksowaniu ró nego typu opłat.
Zgodnie z dyspozycj art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrze nia 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego „Polskie Koleje Pa stwowe”
(Dz.U. Nr 84, poz. 948, z pó n. zm.) okre lono rednioroczny wska nik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany
(art. 26 ustawy bud etowej).
W art. 27 projektu ustawy bud etowej okre lono wysoko odpisu z wyodr bnionych
w ramach FUS funduszy, ustalanego na podstawie planu finansowego FUS i stanowi cego
przychód Zakładu Ubezpiecze Społecznych oraz stosownie do art. 57 ustawy z dnia
13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11,
poz. 74, z pó n. zm.) w art. 28 projektu ustawy bud etowej - kwot wydatków na prewencj
rentow .
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 okre lono równie (art. 29 projektu ustawy
bud etowej) wysoko nale no ci z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez
Zakład Ubezpiecze Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne. Ustawa
o systemie ubezpiecze społecznych (art. 76 ust. 1 pkt 3) ustaliła, e maksymalna wysoko
nale no ci z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na OFE wynosi nie
wi cej ni 0,8% kwoty przekazanych do OFE składek na to ubezpieczenie, za w ustawie
bud etowej corocznie ustala si wysoko tej nale no ci.
W art. 30 projektu ustawy bud etowej ustala si wysoko odpisu od funduszu

emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego; art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z pó n. zm.) stanowi, i odpis mo e
wynosi do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego.
Stosownie do postanowie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 pa dziernika 2002 r.

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.
Nr 199, poz. 1673, z pó n. zm.), w art. 31 projektu ustawy bud etowej okre la si kwot
wydatków na prewencj wypadkow . Kwot wydatków ustala si w wysoko ci do 1%
nale nych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym
Funduszu Ubezpiecze Społecznych na dany rok bud etowy.
Przepis art. 32 projektu ustawy bud etowej wypełnia dyspozycj art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539,
z pó n. zm.), który zobowi zuje do okre lenia w ustawie bud etowej kwoty rodków
przeznaczanych na finansowanie rent strukturalnych.
304
W art. 33 projektu ustawy bud etowej okre lono prognozowane przeci tne
wynagrodzenie miesi czne w gospodarce narodowej na 2008 r., które stanowi podstaw do
okre lenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
obj tych systemem ubezpiecze społecznych zgodnie z obowi zkiem wynikaj cym z art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych.
W art. 34 projektu ustawy bud etowej okre lono kwot wpłat jednostek samorz du
terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z pó n. zm.),
w podziale na gminy, powiaty i województwa. Stosownie do art. 35 ust. 1 wymienionej
ustawy jednostki samorz du terytorialnego dokonuj wpłat na rachunek bud etu pa stwa.
Art. 35 projektu ustawy bud etowej ustala wysoko wydatków na cele okre lone art. 5
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l dowego (Dz. U.
Nr 267, poz. 2251, z pó n. zm.), w wysoko ci nie ni szej ni 18% planowanych na dany rok
wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.
Wysoko składki na Fundusz Pracy zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z pó n.
zm.); okre lona w art. 36 projektu ustawy bud etowej w roku 2008 została ustalona na
poziomie 2,45%.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze

pracowniczych w razie niewypłacalno ci pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121) w art. 37
projektu ustawy bud etowej wskazano wysoko składki na Fundusz Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych.
Przepis art. 38 projektu ustawy bud etowej zawiera upowa nienie dla ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych do dokonywania transakcji finansowych na
instrumentach pochodnych, zmieniaj cych struktur przepływów finansowych, daj ce prawo
dokonywania transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko zwi zanych z zarz dzaniem
długiem, na co zezwala ustawa o finansach publicznych, jak równie zwi zanych z innymi
operacjami finansowymi. W zwi zku z faktem, i tego typu operacje słu najcz ciej
zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka stopy procentowej,
wynikaj ce z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny by uj te ł cznie
z analogicznymi przepływami dotycz cymi instrumentów bazowych. Przyj cie takiego
standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.
305
Rozdział XII
Wydatki bud etu pa stwa w układzie zadaniowym w roku 2008
Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu po nowelizacji

z dnia 8 grudnia 2006 r. do projektu ustawy bud etowej doł cza si uzasadnienie
zawieraj ce w szczególno ci:
„Zestawienie zada , w ramach planowanych kwot wydatków wraz z opisem celów

przedmiotowych zada , mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich
kosztów finansowych zwi zanych z ich realizacj .”
Bud et zadaniowy prezentowany w „Uzasadnieniu do ustawy bud etowej na 2008 r.”

stanowi pierwszy etap wdra ania bud etu zadaniowego. Wdro enie bud etu zadaniowego
ma ułatwi spełnienie kryteriów konwergencji oraz implementacj Strategii Lizbo skiej oraz
uznawane jest za bardzo wa ny cel reformy finansów publicznych. Uj te jest zatem
w Programie Konwergencji oraz Dokumencie Implementacyjnym Krajowego Programu
Reform. W Programie Konwergencji opracowywanym na przełomie roku 2005 i 2006
wpisano w rozdziale po wi conym finansom publicznym: „Rz d rozpocz ł prace nad
propozycj wdro enia bud etu zadaniowego. Zadaniowa struktura bud etu ma by
narz dziem wspomagaj cym proces zasad dobrego zarz dzania rodkami publicznymi,
słu cym wi kszej przejrzysto ci rodków publicznych. Stopniowe tworzenie zadaniowego
uj cia wydatków z bud etu pa stwa (lub wszystkich rodków publicznych) powinno by
powi zane z przygotowaniem systemu wieloletniego planowania bud etowego w Polsce.
Wprowadzenie wieloletniego planowania bud etowego ułatwi jednostkom administracji
rz dowej tworzenie programów w celu zrealizowania danych zada oraz okre lenie poziomu
wydatków w wymienionych wy ej programach”.
Istot bud etu zadaniowego jest wprowadzenie zarz dzania rodkami publicznymi
poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osi gania
okre lonych rezultatów (realizacji zada ), mierzonych za pomoc ustalonego systemu
mierników. Sednem bud etu zadaniowego jest to, e jego zakres jest szerszy od zakresu
bud etu tradycyjnego, o tzw. cz sprawno ciow (zadaniow ) tzn. o cz , która informuje
o tym, jakim celom słu wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje si z nakładów
publicznych Niemo liwe jest prowadzenie dyskusji o stopniu realizacji celów i rezultatów
uzyskanych z nakładów publicznych je li nie jest przejrzy cie pokazana struktura wydatków.
Odpowied na pytanie „na co id rodki publiczne” ma kluczowe znaczenie.
307
Bud et zadaniowy w swej cisłej formule dotyczy bud etu po stronie wydatków. W wersji
szerszej bud et zadaniowy obejmuje skonsolidowane w ramach zda poszczególnych
dysponentów cz ci bud etowych wydatki bud etu pa stwa, pa stwowych funduszy
celowych oraz pa stwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy.
Dotyczy wi c najwa niejszego aktu prawnego uchwalanego przez Parlament, którym

jest ustawa bud etowa. Wydatki bud etu pa stwa w bud ecie zadaniowym uporz dkowane
s tak, aby znajdowały odniesienie do odpowiednich zada , celów i mierników. Bud et
zadaniowy daje odpowiedzi na nast puj ce 5 podstawowych pyta :
1) jakie zadania wykonuj ministerstwa i urz dy centralne,
2) jakie wydatki przeznacza społecze stwo na poszczególne zadania,
3) jakie cele maj by osi gni te,
4) jakie efekty (rezultaty) maj przynie zamierzone cele,
5) w jakim stopniu udało si doprowadzi do zamierzonych celów.
W tym celu, zgodnie z not bud etow dla ka dego dysponenta wydzielono zadania,
stanowi ce wzgl dnie wyodr bnione obszary działalno ci. W ramach zada wydzielono
kolejne podobszary działalno ci którym przypisano wydatki bud etu pa stwa na rok 2008
z wyszczególnieniem celów i mierników.
Zestawienie zada , o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych,
obejmuje wydatki bud etu pa stwa oraz pa stwowych osób prawnych, wymienionych
w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy, sporz dzane w układzie zada , wraz ze wskazaniem dla
ka dego zadania:
a) celów, które planuje si osi gn w wyniku realizacji zadania,
b) mierników, okre laj cych stopie realizacji celów,
c) wydatków planowanych na dany rok bud etowy,
d) ródeł finansowania planowanych wydatków.
Zestawienie zada jest sporz dzone w podziale na dysponentów cz ci bud etowych.
Zadanie, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, jest zespołem
działa finansowanych z bud etu pa stwa lub innych ródeł publicznych, którego celem jest
osi gni cie okre lonego ilo ciowo lub jako ciowo efektu. Zadanie obejmuje cało
wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora rz dowego w danej dziedzinie
działa . Okre la si nazw zadania, jego cel, miernik realizacji zało onego celu oraz
wysoko planowanych wydatków na jego realizacj .
308
Cało działalno ci danego dysponenta jest uj ta w poszczególne zadania bud etowe.
Zadania nie s zbyt liczne – d y si do tego, aby w sposób syntetyczny grupowa działania,
które słu osi gni ciu jednego celu.
Wyró nia si zadanie „Tworzenie i koordynacja polityki”, w którym ujmowane s

działania maj ce charakter wspólny (ogólny) dla zada realizowanych w ramach całej cz ci
bud etowej lub jednostki realizuj cej zadania, i nie daj ce si przypisa do poszczególnych
zada . Dotycz one w szczególno ci zarz dzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej
dysponenta, a zwłaszcza:
a) merytorycznej koordynacji działalno ci dysponenta, planowania strategicznego

i operacyjnego, obsługi merytorycznej ministra, wojewody lub kierownika urz du
centralnego,
b) administracyjnej obsługi realizacji zada (przykładowo: kadr, ksi gowo ci, kontroli
wewn trznej i audytu, archiwum, działa z zakresu BHP, działa z zakresu Obrony
Cywilnej),
c) obsługi technicznej (usług transportowych, informatycznych, ochrony, sprz tania

budynku, remontów).
Je eli dysponent odpowiada za wi cej ni jedn cz bud etow , zadania dysponenta

s definiowane dla ka dej cz ci osobno lub obejmuj wydatki, które znajduj si w ró nych
cz ciach bud etowych.
Zadanie jednocze nie obejmuje działania finansowane w cało ci ze ródeł krajowych

i działania realizowane w ramach programów operacyjnych.
Dysponent cz ci bud etowej wykazuje zadania, które b d finansowane ze rodków

uj tych w danej cz ci bud etowej, a wi kszo ci przypadków cz ci bud etowych, których
dysponentami s wła ciwi ministrowie, równie ze rodków pochodz cych z innych ródeł.
Dysponent cz ci bud etowej wykazuje tak e zadania realizowane przez nadzorowane

przez niego podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.
Dla ka dego zadania jest okre lony cel, który zamierza si osi gn w wyniku jego
realizacji. Zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi standardami cele powinny by :
a) konkretne – nie mog pozostawia pola dla swobodnej ich interpretacji; winny by na
tyle precyzyjnie sformułowane, aby mo na było w oparciu o nie ustali mierniki. Cel taki
pozwala na jednoznaczne sformułowanie miernika,
b) mierzalne, co pozwala na stwierdzenie, czy zostały osi gni te,
c) zaakceptowane przez jednostki odpowiedzialne za jego realizacj ,
309
d) realistyczne – ambitne, lecz zarazem mo liwe do osi gni cia,
e) okre lone w czasie; je li realizacja celów nie jest umieszczona w konkretnym horyzoncie
czasowym, s one nieprecyzyjne.
Cele s formułowane tak, aby odnosiły si do efektów działa , a nie do działa , które
słu ich osi gni ciu.
Aby wła ciwie okre li stopie realizacji celów zadania, dobrano najlepsze pod
wzgl dem metodologicznym mierniki. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, wszystkie
mierniki wykorzystywane w procesie ewaluacji musz by :
a) adekwatne – ci le powi zane z celami zadania; musz one odzwierciedla

podstawowy cel, któremu realizacja zadania b dzie słu y ,
b) akceptowane przez jednostki, realizuj ce dane zadanie,
c) wiarygodne, a tak e łatwe do zrozumienia dla osób nieposiadaj cych szczegółowej

znajomo ci tematu,
d) łatwe do monitorowania; proces pozyskiwania danych powinien by ponadto racjonalny

kosztowo (proces zbierania informacji nie mo e by dro szy ni realizacja samego
zadania lub stanowi istotnej cz ci jego kosztów),
e) odporne na manipulacj .
Mierniki u yte w bud ecie zadaniowym stworzono aby były:
a) zdefiniowane w sposób umo liwiaj cy ci gło ich pomiaru w wieloletniej perspektywie;
b) u yte do mierzenia tylko tego, na co wykonawca zadania ma wpływ; unika si

stosowania mierników, na których wysoko w niewielkim stopniu wpływa realizowane
zadanie,
c) dobrane w taki sposób, aby ich warto ci mogły by uzyskane jak najszybciej po upływie
okresu sprawozdawczego,
d) wiarygodnym ródłem danych,
e) dobrane oszcz dnie, tzn. nie nale y mno y ich liczby ponad potrzeb .
Przy formułowaniu celów i mierników realizacji zada wa ne jest, e pozostaj one

w zgodzie z realizowanymi przez rz d dokumentami strategicznymi, takimi jak Strategia
Rozwoju Kraju (SRK) oraz resortowe dokumenty strategiczne. Warto ci docelowe mierników,
okre lone przez dysponentów rodków bud etowych w bud ecie zadaniowym, s spójne
z poziomami tych mierników, okre lonymi w dokumentach strategicznych.
310
Docelowe poziomy mierników s okre lane w powi zaniu z wysoko ci planowanych
wydatków, przy uwzgl dnieniu zada i priorytetów okre lonych w Strategii Rozwoju Kraju
oraz regulacji prawnych oczekuj cych na wej cie w ycie.
Ustalaj c docelowe warto ci mierników, powinno si uwzgl dni sytuacj

makroekonomiczn kraju oraz tendencje zachodz ce w ró nych dziedzinach gospodarki.
Opracowuj c mierniki docelowe wyra one w liczbach, nale y mie na uwadze czynniki
demograficzne, np. planuj c liczb stypendiów dla dzieci i młodzie y na najbli sze 3 lata,
nale y dysponowa wiedz na temat liczby dzieci i młodzie y w wieku szkolnym
w rozpatrywanym okresie.
Równie istotne przy planowaniu docelowej warto ci mierników jest uwzgl dnienie
wiatowych uwarunkowa społeczno-gospodarczych oraz politycznych.
Bud etem zadaniowym w 2008 r. obj to wydatki 67 dysponentów, uj te w 82 cz ciach

bud etowych. W wi kszo ci przypadków zadania były formułowane w ramach danej cz ci
bud etowej. W przypadku dwóch dysponentów – ze wzgl du na brak precyzyjnego podziału
merytorycznego pomi dzy poszczególnymi cz ciami i wzajemne przenikanie si
realizowanych działa – odst piono od podziału na cz ci bud etowe. Sytuacja taka ma
miejsce w przypadku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (cz 31. Praca, cz 44.
Zabezpieczenie społeczne, cz 63.Rodzina) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(cz 32. Rolnictwo, cz 33. Rozwój wsi, cz 35 Rynki Rolne). W przypadku cz ci 19.
Bud et, finanse publiczne i instytucje finansowe bud etem zadaniowym obj to wydatki
dotycz ce działalno ci administracji podatkowej, słu by celnej oraz kontroli skarbowej.
W wi kszo ci przypadków, dla mierników okre lono ich warto bazow oraz warto
jak planuje si osi gn na koniec roku 2008. Za warto bazow miernika, w zale no ci
od dost pnych danych dysponenci przyjmowali planowany poziom miernika na koniec
2007 r. lub jego warto na koniec roku 2006. W przypadku, je eli dane dotycz ce warto ci
mierników s w trakcie gromadzenia lub s to nowe mierniki w tabeli u yto sformułowania
„b dzie monitorowany”.
311
WYDATKI BUD ETU PA STWA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM CELÓW i MIERNIKÓW DLA ZADA
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
NAJWY SZA IZBA KONTROLI - CZ 07 1 252 482

Procent wydatków publicznych poddanych w danym
roku audytowi finansowemu typu po wiadczaj cego - 12
Wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działa u dysponentów bud etu III stopnia
1. Działania kontrolne w tym 2 163 560 oraz rozliczalno ci publicznej dla podmiotów
Procent wydatków na realizacj podzada
wydatkuj cych rodki publiczne
przyj tych w układzie zadaniowym, poddanych w b dzie
-
danym roku kontroli wykonania zada w monitorowany
jednostkach sektora finansów publicznych
Liczba informacji o wynikach kontroli przedło onych
Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom 174 170
Sejmowi RP
wiarygodnych ocen i informacji niezb dnych do
Liczba jednostek organizacyjnych obj tych badaniami
1.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników 3 141 552 doskonalenia funkcjonowania administracji pa stwowej 2 615 2 500
kontrolnymi
oraz podmiotów wykonuj cych zadania publiczne lub
Liczba wyst pie pokontrolnych przedstawiaj cych
korzystaj cych ze rodków publicznych 2 772 2 600
oceny kontrolowanej działalno ci
Ł czna liczba przedstawionych opinii prawnych, opinii

dotycz cych metodyki kontroli oraz recenzji
Zapewnienie merytorycznego wsparcia procesu
wewn trznych przedstawionych jednostce
1.2. Centralne wspomaganie procesu kontrolnego 4 22 008 kontrolnego w obszarze prawnym, informatycznym oraz - 12
koordynuj cej kontrol w trakcie przygotowywania oraz
metodycznym
realizacji kontroli planowanych, w stosunku do liczby
informacji o wynikach kontroli
Liczba jednostek kontrolowanych w kontrolach

przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem
58 60
NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami kontroli,
Zwi kszenie wpływu NIK jako naczelnego organu
rewizji i inspekcji w pa stwie
kontroli pa stwowej na system kontroli w pa stwie
Liczba informacji i wzmianek w mediach o
rezultatach kontroli przeprowadzonych przez NIK (w 6 6
2. Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli 5 10 547 tys. zł)
Liczba pracowników bior cych udział w
zagranicznych seminariach, szkoleniach, 182 190
konferencjach i spotkaniach
Zwi kszenie roli NIK w mi dzynarodowych
stowarzyszeniach najwy szych organów kontrolnych Liczba przedstawicieli najwy szych organów
kontroli innych pa stw bior cych udział w
250 350
seminariach, szkoleniach, konferencjach i
spotkaniach organizowanych przez NIK
Ocena, na podstawie wyników ankiet wewn trznych, b dzie

-
poziomu merytorycznego aplikacji i szkole monitorowany
Podnoszenie wiedzy i umiej tno ci pracowników, w
3. Rozwój kadry 6 13 515
tym w zakresie metodyki kontroli Procent pracowników bior cych w ci gu roku udział
w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze - 85
wi kszym lub równym 5 dni
Liczba zada i podzada , w których osiagni to
4. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 7 64 860 Sprawne funkcjonowanie Centrali i Delegatur 100 100
zaplanowane wska niki (w %)
Przyj cie przez Kolegium NIK rocznego planu pracy
tak tak
Izby
Zapewnienie prowadzenia działalno ci zgodnie z misj i
Planowanie strategiczne i operacyjne działa kontrolnych, koordynacja Przyj cie przez Kolegium NIK analizy wykonania
4.1. 8 6 049 wizj NIK oraz sprawnego funkcjonowania Centrali i tak tak
działa , działania audytu wewn trznego i komórki kontroli wewn trznej bud etu pa stwa
Delegatur Izby
Przyj cie przez Kolegium NIK sprawozdania z
tak tak
działalno ci NIK
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrali i
4.2. Obsługa administracyjna i techniczna Centrali i Delegatur NIK 9 58 811 Delegatur, utrzymanie i modernizacja posiadanego przez Procentowy udział kosztów obsługi w kosztach ogółem 23,5 23,3
NIK maj tku
312
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
PA STWOWA INSPEKCJA PRACY - CZ 12 1 272 918
Uzyskanie wzrostu wiadomo ci pracodawców w
zakresie zagro e wynikaj cych ze stosownych
1. Prewencja i promocja ochrony pracy w tym 2 7 530
technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na
tematy zwi zane z ochron pracy
Liczba pomiarów i analiz 9 500 9 500

Uzyskanie wiedzy na temat zagro e wynikaj cych ze
Prowadzenie przedsi wzi polegaj cych na rozpoznaniu, ograniczaniu Liczba pracodawców bior cych udział w projektach 2 000 3 000
1.1. 3 3 009 stosowanych technologii oraz promowanie rozwi za
oraz eliminowaniu zagro e zwi zanych z warunkami pracy
poprawiaj cych warunki pracy Liczba wizytacji gospodarstw rolnych 11 000 11 500
Liczba zorganizowanych seminarium i szkole 32 32
Liczba zorganizowanych konferencji i szkole 390 420
Popularyzacja obowi zuj cych przepisów prawa, Liczba konkursów 105 115
1.2. Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dotycz cej bezpiecze stwa pracy 4 4 521 standardów bezpiecze stwa pracy oraz wzorów „dobrych Liczba uczestników konferencji i szkole 12 000 13 000
praktyk” Liczba wydanych publikacji 50 000 400 000
Liczba umieszczonych na stronie dokumentów 1 590 1 750
Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych

podmiotach przepisów prawa pracy i legalno ci
2. Nadzór i kontrola w tym 5 130 959 zatrudnienia oraz zastosowanie rodków Ł czna liczba kontroli 76 000 80 000
oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu
zgodnego z przepisami prawa
Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych

podmiotach – zgodnie z okre lonym harmonogramem
realizacji zada zawartych działaniach PIP - przepisów
2.1. Kontrole planowane /kontrole, stosowanie rodków prawnych/ 6 78 575 Liczba kontroli planowanych 45 600 48 000
prawa pracy i legalno ci zatrudnienia oraz zastosowanie
rodków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu
zgodnego z przepisami prawa
Interwencyjne sprawdzenie poprawno ci post powania i

Kontrole nieplanowane /skargowe, badanie wypadków przy pracy i kontrole
zastosowanie rodków prawnych umo liwiaj cych
2.2. zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 7 52 384 Liczba kontroli nieplanowanych 30 400 32 000
wyegzekwowanie w kontrolowanych podmiotach
opiniowanie zpch, zaz, stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych/
post powania zgodnego z obowi zuj cym prawem.
3. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 8 134 429
Koordynacja merytorycznej działalno ci Pa stwowej Inspekcji Pracy, Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pa stwowej
3.1. planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Głównego 9 33 607 Inspekcji Pracy, sprawnej obsługi organów Pa stwowej
Inspektora Pracy oraz pozostałych organów PIP Inspekcji Pracy oraz pozostałych pracowników
Liczba zorganizowanych szkole

Przygotowanie kadr Pa stwowej Inspekcji Pracy do i kursów dokształcaj cych 74 62
3.2. Kształcenie i doskonalenie kadr Pa stwowej Inspekcji Pracy 10 8 068
realizacji zada
Liczba osoboszkole 2 563 2 400
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Pa stwowej Inspekcji Pracy (Główny
3.3. Obsługa administracyjna działalno ci Pa stwowej Inspekcji Pracy 11 51 036 Inspektorat Pracy, okr gowe inspektoraty pracy),
O rodka Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz pracowników
Pa stwowej Inspekcji Pracy
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania siedzib i
Ocena kierownictwa
urz dze jednostek organizacyjnych Pa stwowej
3.4. Obsługa techniczna działania Pa stwowej Inspekcji Pracy 12 41 718 oraz pracowników PIP pozytywna pozytywna
Inspekcji Pracy oraz O rodka Szkolenia PIP we
Wrocławiu
MINISTER SPRAWIEDLIWO CI 1 10 710 639
Cz 15. S dy powszechne 2 5 480 541
313
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
wska nik opanowania wpływu(liczba spraw
101,2 101,3
załatwionych do liczby spraw wpływaj cych)
zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego
1. Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwo ci w tym 3 3 331 079
prawa do s du Odsetek obywateli pozytywnie oceniaj cych prac
s dów powszechnych (na podst. bada opinii 39% 39%
publicznej)
podniesienie jako ci orzecznictwa (zmniejszenie liczby wska nik stabilno ci orzecznictwa (liczba rodków
orzecze , wydawanych przez s dy ni szych instancji, zaskar enia uwzgl dnionych do liczby rodków
1.1. Jako orzecznictwa 4 33 593 77,50 78,00
które podlegaj uchyleniu lub zmianie w wyniku zaskar enia rozpoznanych w danym okresie
wniesienia rodków zaskar enia) statystycznym)
usprawnienie funkcjonowania s dów powszechnych,

2. Reforma wymiaru sprawiedliwo ci w tym 5 182 137 wska nik czasu trwania post powania s dowego 1,9 m-ca 1,8 m-ca
skrócenie czasu trwania post powa w I i II instancji
zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanch przez

podniesienie sprawno ci post powa poprzez skrócenie
2.1. Sprawno post powa s dowych 6 98 206 s dy, w których czas trwania post powania przekracza 86,7 tys. 80,5 tys.
czasu trwania post powa s dowych w I instancji
12 miesi cy
usprawnienie s dów gospodarczych poprzez skrócenie o 20% redniego czasu trwania
2.2. Sprawno s dów gospodarczych 7 80 przyspieszenie post powa w sprawach gospodarczych- post powania w sprawach gospodarczych- 6,2 m-ca 5,7 m-ca
upadło ciowych i naprawczych upadło ciowych i naprawczych
liczba s dów, w których wprowadzone zostały

unowocze nienie i usprawnienie procesu
3. Informatyzacja s dów w tym 8 141 408 nowoczesne systemy informatyczne wspomagaj ce 235 288
sprawowania wymiaru sprawiedliwo ci
proces sprawowania wymiaru sprawiedliwo ci
liczba wydziałów ksi g wieczystych SR w których
142 240
prowadzenie ksi g wieczystych w systemie wdro ono system NKW
informatycznym oraz zapewnienie centralnego, liczba przemigrowanych ksi g wieczystych zapisanych
3.1. Informatyzacja Ksi g Wieczystych 9 18 695 6 728 000 8 456 000
bezpiecznego i jednolitego dost pu obywateli do ksi g w CBD Ksi g Wieczystych
wieczystych liczba zało onych elektronicznych ksi g wieczystych
320 000 340 000
zapisanych w CBD Ksi g Wieczystych
Wdro enie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie dostosowanie s dów powszechnych do współpracy z ilo s dów powszechnych posiadaj cych bezpo redni
3.2. 10 68 56 112
sprawiedliwo ci Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) dost p elektroniczny do danych zawartych w SIS
liczba zinformatyzowanych sal rozpraw 3 860 4 052

stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-informatycznej
Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej s dów
3.3. 11 28 975 wspomagaj cej prac s dów powszechnych i jej wska nik bezawaryjno ci centralnych systemów
powszechnych
bezawaryjne działanie informatycznych umo liwiaj cych s dom u ytkowanie 0.96 0.96
systemów
ilo wydziałów w s dach powszechnych, w których

Wdra anie i modyfikacja systemów informatycznych w s dach usprawnienie pracy s dów i ułatwienie obywatelom
3.4. 12 9 209 zastosowano nowoczesne systemy informatyczne 1 340 1 657
powszechnych dost pu do s du
automatyzuj ce i wspomagaj ce prac wydziałów
poziom satysfakcji obywateli z warunków obsługi w

s dach (liczba skarg na działalno s dów b.d b.d
zapewnienie warunków do sprawnego
4. Działalno administracyjna s dów powszechnych w tym 13 1 599 572 uwzgl dnionych do liczby skarg wniesionych)
funkcjonowanie s dów powszechnych
liczba utworzonych punktów obsługi interesantów w

78 109
s dach
przyrost powierzchni (m2), 31 680 51 809
zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowanie
4.1. Warunki lokalowe 14 528 276 rezygnacja z najmu powierzchni (m2), 3 314 5 315
s dów powszechnych
zwi kszenie liczby s dów, w których na 2 s dziów
6 10
przypada b dzie jedna sala rozpraw
realizacja wiadcze wypłacanych z bud etu pa stwa
5. Uposa enia dla s dziów w stanie spoczynku oraz uposa enia rodzinne 15 144 205 liczba wiadczeniobiorców 2 363 2 472
s dziom i ich rodzinom
realizacja ustawowo okre lonych zobowi za Skarbu
6. Odszkodowania i zado uczynienia orzekane przez s dy 16 82 140 liczba podmiotów, którym wypłacono wiadczenia 983 973
Pa stwa
Cz 37. Sprawiedliwo 17 5 230 098
314
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
zagwarantowanie bezpiecze stwa pa stwa i odsetek obywateli pozytywnie oceniaj cy prac
41 41
obywateli prokuratury (na podst. bada opinii publicznej)
1. Strze enie proworz dno ci i czuwanie nad ciganiem przest pstw w tym 18 1 443 364
wska nik skuteczno ci cigania 82,6 82,7
przyspieszenie post powa przygotowawczych
wska nik czasu trwania post powania 0,98 0,96
wska nik skuteczno ci cigania (w zakresie
1.1. Zwalczanie przest pczo ci zorganizowanej 19 29 230 zagwarantowanie bezpiecze stwa pa stwa i obywateli. 74,1 74,2
przest pczo ci zorganizowanej)
liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały
Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur w unowocze nienie i usprawnienie prowadzenia
2. 20 15 750 nowoczesne systemy informatyczne wspomagaj ce 290 350
tym post powa przygotowawczych
prowadzenie post powania przygotowawczego
liczba prokuratur obj tych systemami SIP LIBRA i CBD
290 350
2.1. Wdro enie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP) 21 500 usprawnienie działania prokuratur SIP
liczba baz danych udost pnionych elektronicznie 6 8
Wdro enie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do liczba prokuratur posiadaj cych bezpo redni dost p
2.2. 22 750 59 118
sprawiedliwo ci współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) elektroniczny do danych zawartych w SIS
wska nik bezawaryjno ci centralnych systemów

Infrastruktura teleinformatyczna i systemy informatyczne jednostek stworzenie nowoczesnej bazy techniczno -
2.3. 23 14 500 informatycznych umo liwiaj cych prokuratorom 0,97 0,98
organizacyjnych prokuratury informatycznej wspomagaj cej prac prokuratur
u ytkowanie systemów
zapewnienie bezpiecze stwa społecznego poprzez
Wykonywanie kary pozbawienia wolno ci i tymczasowego aresztowania w
3. 24 2 427 606 izolacj osób tymczasowo aresztowanych i liczba osadzonych i tymczasowo aresztowanych 91 000 91 000
tym
skazanych na kar pozbawienia wolno ci
Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania
3.1. 25 434 360 liczba nowych miejsc dla osadzonych 3 810 4 009
organizacyjnych wi ziennictwa w latach 2006-2009 kary pozbawienia wolno ci
Wdro enie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia poprawa skuteczno ci oraz zapewnienie nieuchronno ci liczba osób odbywaj cych kar w nowych systemach b dzie b dzie
3.2. 26
wolno ci wykonywania kary pozbawienia wolno ci wykonania kary pozbawienia wolno ci monitorowany monitorowany
podwy szenie standardów funkcjonowania Słu by warto nakładów na modernizacj Słu by Wi ziennej
3.3. Program modernizacji wi ziennictwa 27 102 811 - 102 811
Wi ziennej (w tys. zł)
liczba zdarze nadzwyczajnych z udziałem

Przeciwdziałanie demoralizacji i przest pczo ci w ród nieletnich i skuteczna resocjalizacja nieletnich wychowanków
4. 28 188 398 wychowanków w stsounku do liczby wychowanków 4,3 4,25
stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego ycia Zakładów Porawczych i Schronisk dla Nieletnich
przebywaj cych w zakładach dla nieletnich
doskonalenie zawodowe s dziów, prokuratorów,

asesorów, referendarzy s dowych, asystentów, liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia
5. Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwo ci w tym 29 31 711 15 713 17 281
zawodowych kuratorów s dowych oraz urz dników zawodowego prowadzonych przez KCSKSPiP
s dów i prokuratury
przygotowanie kadry dla s dów powszechnych i
5.1. Centralna aplikacja s dziowska i prokuratorska 30 5 723 liczba aplikantów - 400
prokuratury
doskonalenie instytucji prawa materialneego i
Działalno naukowo - badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby
procesowego; wyznaczanie po danych kierunków liczba opublikowanych opracowa naukowych 32 33
6. s dów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych 31 17 181
stosowania prawa
prokuratury
przyspieszenie post powa liczba sprz dzonych opinii i ekspertyz 5 300 5 560
Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwo ci - Prokuratora Generalnego niezakłócone funkcjonowanie wymiaru
7. 32 47 114
funkcji wykonawczo - zarz dzaj cych w tym sprawiedliwo ci
ograniczenie nieprawidłowo ci w działalno ci 1. liczba skarg uzasadnionych w stosunku do ogólnej

3,3 3,07
7.1. Nadzór Ministra Sprawiedliwo ci nad działalno ci administracyjn s dów 33 5 177 administracyjnej s dów oraz usprawnienie post powa liczby skarg składanych w trybie administracyjnym
s dowych
2. liczba wizytacji lub lustracji 27 30
liczba zrealizowanych pomocy prawnych, przej i

terminowe i szybkie zamykanie post powa
przekaza cigania oraz post powa ekstradycyjnych
7.2. Zagraniczne pomoce prawne 34 1 481 przygotowawczych zwi zanych z uzyskiwaniem 0,93 0,94
oraz inforamcji o tymaczasowo aresztowanych
zagranicznych pomocy prawnych
zgonach w stosunku do liczby ich wpływu
Nadzór słu bowy nad udziałem prokuratora w post powaniach oraz

7.3. 35 13 980 poprawa sprawno ci prowadzonych post powa liczba spraw obj tych nadzorem słu bowym 88 88
realizacji procesowych uprawnie Prokuratora Generalnego
315
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
liczba spraw obj tych nadzorem słu bowym
1460 1800
realizacja procesowych uprawnie Prokuratora Prokuratury Krajowej
Sprawowanie nadzoru procesowego w post powaniu przygotowawczym
Generalnego w post powaniu przygotowawczym oraz
oraz sprawowanie nadzoru słu bowego nad post powaniem
7.4. 36 9 853 zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami
przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez
procedury karnej przebiegu post powania przest pczo zoorganiowana 664 664
prokuratury apelacyjne i okr gowe
przygotowawczego
liczba spraw rozpoznawanych przez TK, w których

Udział Prokuratora Generalnego w post powaniu przed Trybunałem wyst puje kierunkowa zgodno stanowiska
7.5. Konstytucyjnym, badanie zasadno ci wyst pie o skierowanie do TK 37 5 732 poprawa stanu zgodno ci prawa z Konstytucj RP Prokuratora Generalnego z orzeczeniem Trybunału 0,74 0,74
wniosków o niekonstytucyjno przepisów prawnych doogólnej liczby spraw rozpoznawanych przez TK z
udziałem Prokuratora Generalnego
Nadzór nad korporacjami ochrony prawa (adwokacka, notarialna i zapewnienie zgodno ci działa samorz dów z liczba skarg rozstrzygni tych pozytywnie do liczby skarg
7.6. 38 2 252 0,42 0,42
radcowska) oraz komornikami i biegłymi s dowymi obowi zuj cym prawem wniesionych
ilo mieszka ców Polski przypadaj ca na jednego
5 653 5 488
adwokata
Nabór na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, zapewnienie wła ciwego poziomu obsługi prawnej ilo mieszka ców Polski przypadaj ca na jednego
7.7. 39 1 965 2 000 1 900
radcowskiego i notarialnego obywateli radc prawnego
ilo mieszka ców Polski przypadaj ca na jednego
21 111 20 191
notariusza
wprowadzenie alternatywnych, w stosunku do izolacji liczba skazanych obj tych systemem dozoru b dzie b dzie
8. Budowa systemu dozoru elektronicznego 40 40 000
wi ziennej, form odbywania kary systemu wolno ci elektronicznego monitorowany monitorowany
9. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 41 147 555 wspieranie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo ci
Warunki organizacyjno - techniczne do sprawnego funkcjonowania liczba skarg na działalno Ministerstwa

zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania
9.1. Ministerstwa Sprawiedliwo ci jako urz du obługuj cego Ministra 42 35 967 Sprawiedliwo ci pozytywnie rozpatrzonych w stosunku 0,05 0,05
Ministerstwa Sprawiedliwo ci
Sprawiedliwo ci do liczby skarg zło onych
wska nik bezawaryjno ci centralnych rejestrów 0,96 0,96
liczba wystawionych przez KRK za wiadcze do liczby
zapewnienie bezpiecze stwa obrotu prawnego i wpływaj cych wniosków i zapyta o udzielenie 1 1
9.2. Prowadzenie centralnych rejestrów (KRS, RZ i NKW, KRK) 43 26 535 informacji
gospodarczego
liczba wprowadzonych do KRK orzecze i
zawiadomie do liczby wpływaj cych orzecze i 1 1,1
zawiadomie ).
b dzie
zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania przyrost powierzchni (m2) 9 789
9.3. Warunki lokalowe 44 10 088 monitorowany
Ministerstwa Sprawiedliwo ci
rezygnacja z najmu powierzchni (m2) 3061 625
10. wiadczenia emerytalne w tym 45 901 791
Pa stwa
Uposa enia dla s dziów i prokuratorów przechodz cych lub przeniesionych realizacja ustawowo okre lonych zobowi za Skarbu
10.1. 46 18 680 liczba wiadczeniobiorców 188 212
w stan spoczynku oraz uposa e rodzinnych Pa stwa
Uposa enia dla prokuratorów przechodz cych lub przeniesionych w stan realizacja ustawowo okre lonych zobowi za Skarbu
10.2. 47 112 687 liczba wiadczeniobiorców 1631 1675
spoczynku oraz uposa e rodzinnych Pa stwa
10.3. wiadczenia emerytalne dla byłych funkcjonariuszy Słu by Wi ziennej 48 770 424 liczba wiadczeniobiorców 26000 26750
Pa stwa
MINISTER SPRAW WEWN TRZNYCH I

1 16 897 323
ADMINISTRACJI
Cz 17. Administracja 27. Informatyzacja 42. Sprawy Wewn trzne 43.

Wyznania religijne oraz mniejszo ci narodowe i etniczne 80. Regionalne 2 16 897 323
Izby Obrachunkowe
Poprawa obsługi obywateli i innych podmiotów w
1. Geoinformacja w tym 3 49 277
zakresie geodezji i kartografii.
Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie Udział decyzji uchylonych przez s dy administracyjne w
1.1. Nadzór nad realizacj polityki pa stwa w zakresie geodezji i kartografii. 4 6 725 2% 1,50%
geodezji i kartografii. stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych.
316
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie bezpiecze stwa obrotu nieruchomo ciami
oraz dostarczenie danych i informacji na temat Odsetek obr bów geodezyjnych posiadaj cych
1.2. Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 5 39 984 25% 45%
ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia zsynchronizowan cz opisow i geometryczn .
obiektów.
Zwi kszenie liczby informacji dost pnych drog Odsetek powierzchni kraju dla której informacje b dzie b dzie
1.3. Budowa i aktualizacja nowoczesnych baz danych przestrzennych. 6 303
internetow . przestrzenne dost pne s drog internetow . monitorowany monitorowany
Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie Ilo zaktualizowanych /opracowanych standardów
1.4. Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych. 7 2 265 11 12
geodezji i kartografii. technicznych.
Zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Osi gni cie stanu zgodno ci systemu CEPiK z 50 % -zgodno z 65 % zgodno z
Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji prawem UE. prawem UE prawem UE.
2. 8 172 662
Ewidencji Kierowców (CEPiK). Kierowców do wymogów UE i zmian prawnych Procent pozytywnych ocen jako ci wiadczonych
75% 85%
dotycz cych potrzeb jego u ytkowników. usług.
Stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur
Liczba jednostek administracji publicznej obj tych
administracji publicznej. Wzrost jako ci usług
wsparciem w zakresie poprawy standardów
publicznych oraz doskonalenie zarz dzania w - 160
zarz dzania w ramach Działania 5.2 Programu
urz dach lokalnej i regionalnej administracji
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
publicznej.
3. Modernizacja administracji publicznej. 9 17 929
Promowanie postaw etycznych i wdro enie
Liczba jednostek administracji publicznej
mechanizmów umo liwiaj cych skuteczne
wdra aj cych mechanizmy, procedury lub
przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i 25 400
rozwi zania przeciwdziałaj ce korupcji w ramach
regionalnej administracji publicznej w szczególno ci
realizacji Strategii Antykorupcyjnej.
w ramach programu Strategia Antykorupcyjna.
Odsetek urz dów korzystaj cych z infrastruktury
Rozbudowa usług informatycznych. - 70%
elektronicznej administracji publicznej.
Procent obywateli u ywaj cych systemów
Wzrost efektywno ci przepływu informacji wewn trz
4. Informatyzacja pa stwa 10 27 103 informatycznych do kontaktów z administracj 40,20% 44%
administracji.
publiczn .
Zwi kszenie liczby usług publicznych dost pnych Liczba nowych usług umieszczonych na platformie
2%
drog elektroniczn . (rocznie).
Stopie zadowolenia obywateli z funkcjonowania
Policji, okre lony na podstawie bada opinii 54% wzrost o 2%
publicznej
Ochrona ycia, zdrowia, mienia, bezpiecze stwa i
5. Zapewnienie i poprawa bezpiecze stwa i porz dku publicznego. w tym 11 8 674 303 Czas reagowania na zgłoszenie popełnienia b dzie b dzie
porz dku publicznego.
przest pstwa. monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Poczucie zagro enia przest pczo ci .
monitorowany monitorowany
Wska nik wykrywalno ci przest pstw (liczba
Zwi kszenie wykrywalno ci popełnionych przest pstw. przest pstw wykrytych do liczby przest pstw 60% 60%
stwierdzonych).
Wska nik osób poszukiwanych listami go czymi i

nakazami doprowadzenia w przest pstwach wykrytych
5.1. Sprawne działanie słu b kryminalnych. 12 2 112 247 utrzymanie
Rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przest pczo ci (liczba osób poszukiwanych listami go czymi i
95% tendencji
zorganizowanej, transgranicznej, narkotykowej i nakazami doprowadzenia w roku bie cym do liczby
spadkowej
gospodarczej osób poszukiwanych listami go czymi i nakazami
doprowadzenia w roku poprzednim).
Liczba grup przest pczych . 246 spadek o 5%
Poprawa bezpiecze stwa w ruchu drogowym. Liczba zdarze drogowych ze skutkiem miertelnym. 4 300 spadek o 5%
Wska nik przest pczo ci ulicznej w podstawowych

5.2. Sprawne działanie słu b prewencji i ruchu drogowego. 13 3 192 424 utrzymanie
kategoriach przest pstw (liczba przest pstw ulicznych
Ograniczenie liczby przest pstw ulicznych. 90,00% tendencji
w bie cym roku do liczby przest pstw w roku
spadkowej
poprzednim).
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony ycia i zdrowia Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych policjantów i
5.3. 14 189 429 Liczba przeszkolonych policjantów i pracowników. 21 328 >21328
ludzi oraz mienia, a tak e bezpiecze stwa i porz dku publicznego. pracowników.
Wska nik wyposa enia policjantów w radiotelefony,
Wzrost o 5% w
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez słu by Sprawne i fachowe wykonywanie zada przez słu by bro i samochody (liczba radiotelefonów, broni i
5.4. 15 1 363 486 65,00% stosunku do roku
wspomagaj ce. wspomagaj ce. samochodów w stosunku do okre lonych
poprzedniego
zarz dzeniami norm).
317
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Osi gni cie 100%
Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby b dzie
obsady stanowisk w
stanowisk, które mog zajmowa . monitorowany
okresie trzech lat
Osi gni cie 100%
Liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu b dzie zapotrzebowania w
zawartego w "Programie modernizacji Policji". monitorowany okresie trzech lat
Wdra anie przedsi wzi w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, realizacji
5.5. Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w 16 1 816 717 Poprawa sprawno ci działania Policji. Osi gni cie 100%
latach 2007-2009". Liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego b dzie zapotrzebowania w
w "Programie modernizacji Policji". monitorowany okresie trzech lat
realizacji
Osi gni cie 100%
Liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu b dzie zapotrzebowania w
zawartego w "Programie modernizacji Policji". monitorowany okresie trzech lat
realizacji
Osi gni cie Standardów UE. Zgodnie z dokumentem
-wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez
Poprawa jako ci nadzoru terytorium i granicy
6. Ochrona terytorium i granicy pa stwa w tym 17 1 550 650 Rad Unii Europejskiej pt. Katalog zalece dla 90% 95%
pa stwa.
wła ciwego stosowania dorobku prawnego
Schengen oraz najlepszych praktyk.
redni czas reakcji w przypadku stwierdzonych
Poprawa jako ci nadzoru granicy l dowej, nad zagro e skierowanych przeciwko bezpiecze stwu
6.1. Zapewnienie bezpiecze stwa ochrony granicy pa stwowej 18 579 161 1,5 godz. 1 godz.
obszarami morskimi i przestrzeni powietrzn . granicy l dowej, nad obszarami morskimi i w
przestrzeni powietrznej.
Procent przej granicznych zgodnych ze standardami
6.2. Kontrola ruchu granicznego 19 426 523 Poprawa jako ci kontroli granicznej. 95% 98%
Schengen.
Liczba osób przebywaj cych nielegalnie na terytorium
40000 3800000%
RP.
Liczba osób deportowanych do liczby osób
Ograniczenie liczby osób przebywaj cych nielegalnie na 3600/5500 10% / 10%
6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji. 20 199 911 zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywaj ce.
terytorium RR.
Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do
szacunkowej liczby cudzoziemców przebywaj cych w 5500/40000 10% / -5%
kraju nielegalnie.
Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby
stanowisk, które mog zajmowa w procesie 50/212 120 / 212
ucywilnienia.
Ilo podsystemów, wchodz cych w skład globalnego
systemu teleinformatycznego SG. Ka dy z
70% (+)6%
podsystemów zapewnia odr bn funkcjonalno
działania sieci IT SG.
Wska nik redniego ukompletowania urz dze
Wdra anie przedsi wzi w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, ko cowych (ilo sprz tu b d ca na wyposa eniu 65% (+)5%
6.4. Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w 21 345 055 Poprawa sprawno ci działa Stra y Granicznej. ka dego funkcjonariusz i pracownika SG).
latach 2007-2009". Wska nik redniego czasu dost pu i niezawodno ci
5 sekund 5 sekund
systemu.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia w rodki
89% 90%
transportu.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia w
64% 81%
pistolety samopowtarzalne.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia
funkcjonariuszy Stra y Granicznej w umundurowanie i 76% 87%
wyposa enie specjalistyczne.
Zapewnienie sprawnie funkcjonuj cego systemu
7. Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpo arowej w tym 22 147 889 ratowniczego dostosowanego do współczesnych
wymogów cywilizacyjnych.
Zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu
ratowniczego oraz poprawa skuteczno ci
7.1. Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-ga niczego. 23 64 278 Stopie realizacji działa . Tak Tak
przeciwdziałania zagro eniom i katastrofom naturalnym
spowodowanym działalno ci człowieka.
318
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zada
wynikaj cych z ustawy o PSP poprzez funkcjonuj cy Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników
7.2. Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego. 24 74 268 9 600 9 750
system szkolenia, kształcenia i doskonalenia cywilnych
zawodowego.
Wdro enie przedsi wzi "Programu modernizacji Policji, Stra y
Stworzenie warunków do pełnej realizacji zada
7.3. Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 25 9 343 Stopie realizacji działa . Tak Tak
wynikaj cych z ustawy o Pa stwowej Stra y Po arnej.
2007-2009".
Liczba CPR w kraju. 4
Poprawa funkcjonowania i koordynacji słu b i
podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za
realizacj zada w zakresie zarz dzania kryzysowego
Zapewnienie bezpiecze stwa pa stwa w sytuacjach kryzysowych i kl sk Ograniczenie liczby ofiar miertelnych w sytuacjach
8. 26 25 888 Utworzenie Centrum Zarz dzania Kryzysowego
ywiołowych w tym kryzysowych, Wczesne wykrywanie zagro e , - Tak
Ministra SWiA.
Wzrost wiadomo ci pracowników administracji
rz dowej i społecze stwa nt. post powania w
obliczu zagro e
Liczba wicze krajowych w zakresie zarz dzania

Poprawa koordynacji działania słu b, zapewnienie 2 3
kryzysowego,
szybkiego dost pu do danych o zasobach sił i rodków
Fakt przeprowadzenia Audytu. Tak Tak
mo liwych do u ycia w sytuacjach kryzysowych a co z
Liczba uruchomionych/ trwaj cych programów
tym jest zwi zane przeprowadzenie audytu istniej cych 1 1
/akcji/kampanii.
8.1. Zarz dzanie kryzysowe i obrona cywilna. 27 11 229 /wykorzystywanych baz danych i oprogramowania w celu
okre lenia mo liwo ci integracji systemu. Podnoszenie Liczba stałych przedstawicieli przy organizacjach
1 2
wiadomo ci społecze stwa na temat post powania w mi dzynarodowych.
obliczu zagro e . Powi kszenie współpracy
Liczba przeprowadzonych wspólnie konferencji i
mi dzynarodowej. 10 10
seminariów.
Zwi kszenie mo liwo ci prowadzenia działa
8.2. Wspomaganie działalno ci organizacji ratownictwa górskiego i wodnego. 28 14 659 Liczba wspieranych zada . 12 12
ratowniczych przez organizacje pozarz dowe.
Rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagro e ,
Zapewnienie bezpiecze stwa najwa niejszym osobom, obiektom i zapobieganie powstawaniu zagro e , ochrona Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro
9. 29 199 862 Tak Tak
urz dzeniom w pa stwie w tym bezpo rednia oraz zabezpieczanie obiektów i Ochrony Rz du w roku bud etowym.
urz dze .
Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagro e ,

Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro Ochrony
9.1. Ochrona osób, obiektów i urz dze . 30 170 172 zapobieganie powstawaniu zagro e , ochrona Tak Tak
Rz du w roku bud etowym.
bezpo rednia oraz zabezpieczanie obiektów i urz dze .
Wdro enie przedsi wzi "Programu modernizacji Policji, Stra y Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych
Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro Ochrony
9.2. Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 31 29 690 zada przez BOR oraz poprawa skuteczno ci działania Tak Tak
Rz du w roku bud etowym.
2007-2009". formacji.
Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych. 100% 100%

Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz
kontrola prawidłowo ci realizacji projektów. Procent wizyt monitoruj cych/kontrolnych
100% 100%
przeprowadzonych zgodnie z planem.
Weryfikacja wniosków o płatno i ich realizacja
Procent zło onych zweryfikowanych wniosków o
finansowa w zakresie wła ciwo ci WWPE oraz 100% 100%
Tworzenie i wdra anie programów oraz koordynacja przedsi wzi w płatno ko cow .
10. 32 28 606 sprawozdawczo .
zakresie bezpiecze stwa i porz dku publicznego. Liczba projektów zarekomendowanych do realizacji
Walka z przest pczo ci pospolita, w tym
przez jednostki samorz du terytorialnego i
zapobieganie patologiom społecznym oraz działania 47 50
organizacje pozarz dowe w ramach programu
na rzecz porz dku publicznego.
"Razem bezpieczniej",
Ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci, Liczba podmiotów polskich wnioskuj cych o
młodzie y i kobiet oraz zapewnienie wsparcia dofinansowanie w ramach programu Unii 10
ofiarom przemocy i grupom ryzyka. Europejskiej Daphne III
Usprawnienie systemu identyfikacji(szybka, pełna i
Procent obywateli posiadaj cych nowe dokumenty
jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposa enie 90% 100%
to samo ci.
obywateli RP w nowoczesne dokumenty to samo ci.
319
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Usprawnienie systemu personalizacji poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie Procent dokumentów wadliwych. 1,35% 1,55%
Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji. Oraz zapewnienie
11. 33 292 190 personalizacji i zabezpieczenia dokumentów.
obywatelom dokumentów to samo ci
Osi gni cie i utrzymanie ci gło ci funkcjonowania
oraz wymaganej wydajno ci w zakresie infrastruktury
teleinformatycznej w procesie centralnej Odsetek awarii. 1,00% 0,50%
personalizacji dokumentów to samo ci (zarówno w
okresie stabilizacji jak i zagro enia).
12. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne w tym 34 75 042
redni czas wydawania decyzji administracyjnych. 6 m-cy 5,5 m-ca

Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach
12.1. Obsługa cudzoziemców ubiegaj cych si o status uchod cy. 35 70 589
prowadzonych post powa . Zwi kszenie jako ci wiadczonych usług w ramach
1000 miejsc 1200 miejsc
standardów Unii Europejskiej.
b dzie b dzie
Stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego Wzrost ilo ci zidentyfikowanych spraw i sprawców.
12.2. Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja. 36 4 453 przeciwdziałania handlowi lud mi, zmniejszenie barier
Liczba osób przybywaj cych do Polski na podstawie
biurokratycznych. 300 300
wiz repatriacyjnych.
13. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w tym 37 5 352 990
Ewidencja liczby wypłacanych wiadcze .
175 700 183 575
rednioroczna liczba wiadczeniobiorców
13.1. Wypłata wiadcze emerytalno-rentowych. 38 5 261 452 Terminowa wypłata wiadcze emerytalno - rentowych.
b dzie b dzie
Terminowo przekazywanych wiadcze
13.2. Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych. 39 41 261 Zapewnienie sprawnej opieki medycznej.
Liczba osób uczestnicz cych w poszczególnych
Zapobieganie problemom zwi zanym z patologiami
13.3. Programy polityki zdrowotnej pa stwa. 40 20 456 formach edukacji, terapii i pomocy psychologicznej i 35 000 35 000
(alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS).
turnusach zdrowotnych.
Zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach Liczba udzielonych wiadcze . 4 700 4 700
13.4. Ratownictwo medyczne i słu ba krwi. 41 2 850
kryzysowych. Ilo donacji krwi 3 320 3 400
Liczba zdarze epidemiologicznych na placówk (w
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami resortu spraw 10% 9%
Ograniczenie zagro e sanitarnych i epidemiologicznych podziale na typy placówek)
13.5. wewn trznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpiecze stwa 42 8 448
wyst puj cych w nadzorowanych jednostkach. Odsetek pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów
Wewn trznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego 90% 91%
(uj cia wody)
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób Ilo osób oczekuj cych na realizacj uprawnie
Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja wiadcze uprawnionych oraz utrzymanie w nale ytym stanie mieszkaniowych oraz stan techniczny posiadanych b dzie b dzie
13.6. 43 18 523
mieszkaniowych dla osób uprawnionych. technicznym i sanitarno - higienicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo - hotelowych monitorowany monitorowany
zasobów mieszkaniowych oraz zwi zanej z nimi infrastruktury technicznej.
Liczba dzieci ucz cych si w szkołach j zyka b dzie b dzie

mniejszo ci lub j zyka regionalnego jako ojczystego monitorowany monitorowany
Wspieranie działalno ci zmierzaj cej do ochrony,
Podtrzymywanie to samo ci kulturowej mniejszo ci narodowych i
14. 44 17 287 zachowania i rozwoju to samo ci kulturowej Liczba wydawnictw i nowych tytułów dotowanych
etnicznych
mniejszo ci. przez Ministra SWiA w zakresie podtrzymywania b dzie b dzie
to samo ci kulturowej mniejszo ci narodowych i monitorowany monitorowany
etnicznych.
Zapewnienie realizacji prawa do wolno ci sumienia i
Realizacja zada w zakresie wynikaj cym z utrzymania stosunków mi dzy wyznania, współdziałanie Pa stwa z ko ciołami i Liczba ko ciołów i zwi zków wyznaniowych, które
15. 45 102 490 163 164
Pa stwem a ko ciołem i zwi zkami wyznaniowymi w tym zwi zkami wyznaniowymi w realizacji zada nawi zały stosunki z Pa stwem.
społecznie u ytecznych.
Współpraca z Zakładem Ubezpiecze Społecznych w zakresie opłacania Zapewnienie finansowania ubezpiecze społecznych i Stopie realizacji płatno ci składek w stosunku do not
15.1. 46 71 267 100% 100%
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych. zdrowotnych duchownym. wystawionych przez ZUS.
Wspomaganie ko cielnej działalno ci o wiatowo-wychowawczej, Remonty zabytkowych obiektów sakralnych Poprawa

15.2. charytatywno-opieku czej oraz remontów zabytkowych obiektów 47 31 223 jako ci usług w obiektach słu cych wiadczeniu pracy Liczba przyznanych dotacji z funduszu ko cielnego. 450 500
sakralnych. o wiatowej, charytatywnej i socjalnej.
Nadzór i kontrola działalno ci jednostek samorz du terytorialnego w Badanie legalno ci samorz du oraz wyeliminowanie Liczba jednostek obj tych kontrol , liczba badanych
16. 48 101 155 3,10% 2,90%
zakresie spraw finansowych wyst puj cych nieprawidłowo ci. uchwał, wydanych opinii.
320
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi
zada Ministerstwa.
Merytoryczna działalno Ministerstwa, planowanie strategiczne i
17.1. 50 19 633 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.
operacyjne, obsługa merytoryczna i prawna Ministra.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urz du i
17.2. Obsługa administracyjna działania Ministerstwa i innych jednostek. 51 35 823
sprawnej obsługi pracowników.
17.3. Koordynacja programów rz dowych i współpraca mi dzynarodowa. 52 6 544 Sprawna realizacja programów rz dowych.
MINISTER BUDOWNICTWA 1 1 263 956
Cz 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 2 1 263 956
Zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla

1 Gospodarka mieszkaniowa w tym 3 735 283 Liczba mieszka na 1.000 mieszka ców 338 341
ka dej rodziny, niezale nie od osi ganego dochodu
Liczba mieszka kredytowanych w ramach programu

5 410 6 720
Stworzenie oferty mieszka na wynajem o dobrym społecznego budownictwa na wynajem
1.1. Budownictwo społeczne na wynajem 4 280 071 standardzie i umiarkowanym czynszu dla gospodarstw
domowych o stosunkowo niskich dochodach Liczba mieszka oddanych do u ytkowania w ramach
5 941 3 198
programu społecznego budownictwa na wynajem
Liczba kredytów obj tych programem dopłat 1 637 4 300

Poprawa dost pu do kredytów mieszkaniowych rodzin o
1.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin 5 70 Liczba nowych mieszka finansowanych przy u yciu
rednich dochodach 819 16 600
kredytów obj tych programem dopłat
Liczba nowoutworzonych mieszka socjalnych i
Stworzenie zasobu mieszka i schronie dla osób chronionych w ramach rz dowego programu wsparcia 6 609 11 620
Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla biednych, eksmitowanych z powodu biedy, bezdomnych i budownictwa dla najubo szych
1.3. 6 185 071
bezdomnych wymagaj cych przysposobienia do ycia w Liczba nowoutworzonych miejsc w noclegowniach i
społecze stwie domach dla bezdomnych w ramach rz dowego 2 756 2 500
programu wsparcia budownictwa dla najubo szych
Kwota przyznanych premii na współfinansowanie
110 033 237 578
Poprawa stanu technicznego oraz oszcz dno energii i przedsi wzi remontowych i termomodernizacji
1.4. Wsparcie remontów i termomodernizacji 7 270 071
poprawa izolacyjno ci cieplnej budynków Warto przedsi wzi remontowych i
1 059 788 1 438 890
termomodernizacji
Pomoc pa stwa dla kredytobiorców w spłacie

Realizacja zobowi za z okresu PRL w zakresie finansowania b dzie b dzie
2. 8 478 307 kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom Stopie realizacji poszczególnych podzada
mieszkalnictwa w tym monitorowany monitorowany
wypłaconych premii gwarancyjnych
Realizacja zobowi za pa stwa z okresu PRL w Procentowy wska nik zlikwidowanych ksi eczek
2.1. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych 9 348 071 zakresie gwarantowania warto ci wkładów na mieszkaniowych z prawem do premii w stosunku do 4,1% 4,2%
ksi eczkach mieszkaniowych pozostałych ksi eczek mieszkaniowych na koniec roku
Liczba zadłu onych mieszka na koniec danego roku 112 500 105 000
Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów Finansowanie nale no ci banków z tytułu pomocy
2.2. 10 130 236 Procentowy wska nik zmniejszenia liczby zadłu onych
mieszkaniowych pa stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
mieszka w danym roku w stosunku do roku 6,25% 6,70%
poprzedniego
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie
b dzie b dzie
3. Nadzór budowlany w tym 11 16 188 budowlanym oraz bezpiecze stwa u ytkowania Stopie realizacji poszczególnych podzada
obiektów budowlanych
Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu
Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku
3.1. Kontrole procesu budowlanego 12 4 042 robót budowlanych oraz u ytkowaniu obiektów 3,30% 3,10%
do liczby wszystkich realizowanych budów
budowlanych
Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów
Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie
3.2. Kontrole rynku wyrobów budowlanych 13 1 199 budowlanych w stosunku do ł cznej liczby wyrobów 3,30% 3,20%
spełniaj cych obowi zuj cych wymogów
budowlanych obj tych kontrolami
321
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Procentowy udział rozstrzygni GINB
Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy
niezakwestionowanych przez s dy administracyjne w
3.3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa 14 3 723 administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy 80% 81%
stosunku do ł cznej liczby zaskar onych rozstrzygni
nadzoru budowlanego
GINB
Zapewnienie sprawnej realizacji zada ustawowych
GINB oraz efektywne zarz dzanie w celu zapewnienia Okresowa ocena pracy pracowników przez b dzie b dzie
3.4. Koordynacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego 15 7 224
prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek kierownictwo monitorowany monitorowany
organizacyjnych GUNB
Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zada

b dzie b dzie
4. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 16 34 178 Ministra Budownictwa przy zwi kszaj cej si Stopie realizacji poszczególnych podzada
efektywno ci wydatkowania rodków publicznych
Realizacja zada z zakresu gospodarki

Merytoryczna koordynacja działalno ci Ministerstwa w zakresie gospodarki
4.1 17 19 166 nieruchomo ciami i gospodarki przestrzennej oraz Liczba noworozpocz tych budów 196 000 196 000
mieszkaniowej i przestrzennej, planowanie strategiczne i operacyjne
rozwój budownictwa i promocja
Efektywne zarz dzanie pracownikami w celu
b dzie b dzie
4.2 Administracyjna obsługa zada 18 12 675 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich Oceny kontroli zewn trznych
komórek organizacyjnych Ministerstwa
Efektywne zarz dzanie sprz tem i urz dzeniami w celu
Okresowa ocena pracy pracowników przez b dzie b dzie
4.3 Obsługa techniczna 19 2 337 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich
kierownictwo monitorowany monitorowany
komórek organizacyjnych Ministerstwa
MINISTER FINANSÓW 1 4 799 769
Cz 19. Bud et, finanse publiczne i instytucje finansowe 2 4 799 769

1. Pobór podatków i ceł w tym 3 2 692 106 Zapewnienie dochodów dla Bud etu Pa stwa
Udział zaległo ci podatkowych w wysoko ci wpływów z
8,90% 6,65%
tytułu podatków
Pobór podatków w tym ustalanie i okre lanie zobowi za podatkowych oraz Skuteczny i efektywny pobór nale no ci podatkowych i
1.1. 4 1 938 681 Wysoko wpływów z VAT i akcyzy od towarów
niepodatkowych nale no ci bud etu pa stwa niepodatkowych nale no ci bud etu pa stwa
importowanych przypadaj ca na 1 zgłoszenie celne w 34,04 34,77
przywozie (tys. PLN)
Liczba zgłosze celnych oraz dokumentów
wymierzaj cych nale no ci celne w stosunku do liczby
pracowników oddziałów celnych /komórki
169,09 196,50
organizacyjnej administracji celnej która zajmuje si
1.2. Pobór ceł 5 302 585 Skuteczny i efektywny pobór nale no ci celnych
bezpo redni obsług osób uczestnicz cych w obrocie
towarowym z zagranic
Liczba wydanych decyzji i postanowie na 1000
35,71 19,56
zgłosze celnych
Odsetek uczniów obj tych programem edukacji
54% 60%
Edukacja obywatelska polegaj ca na wyja nianiu celów poboru podatków i Wspieranie dobrowolnego wypełniania obowi zków podatkowej
1.3. 6 7 554
zasad wypełniania zobowi za podatkowych podatkowych
Nakłady materiałów informacyjno-edukacyjnych
2 335,00 2 371,00
kierowanych do podatników (tys. sztuk)
Odsetek klientów wypełniaj cych deklaracje drog
98% 99%
elektroniczn
Procent zgłosze celnych przyj tych do procedury
dopuszczenia do obrotu, obsłu onych w ci gu 24 80% 84%
Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów
1.4. Udogodnienia w handlu i podró ach przez granice 7 71 680 godzin od przyj cia zgłoszenia celnego
trzecich
Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na
82,05 66,37
1000 decyzji
rednia warto celna towarów na 1 pracownika
43,22 46,86
Oddziału Celnego (mln PLN)
Wska nik udzielonych informacji telefonicznych w
0,7% 3,4%
stosunku do liczby czynnych podatników
Liczba załatwionych skarg na działanie organów

podatkowych i pracowników administracji podatkowej w 1,43 1,41
Poprawa efektywno ci funkcjonowania organów stosunku do 10 000 czynnych podatników
1.5. Efektywno funkcjonowania i zapewnienie nale ytej obsługi podatników 8 371 606 administracji podatkowej oraz jako ci obsługi klienta (w
322
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1
1.5. Efektywno
2
funkcjonowania i zapewnienie nale ytej obsługi podatników 8
3 4
371 606 administracji podatkowej oraz jako ci obsługi klienta (w
5 6 7
tym poprawa satysfakcji podatników) Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na
31,23 30,61
1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych
Wska nik decyzji wydanych przez dyrektorów izb

skarbowych uchylonych przez s dy administracyjne w
11,78% 11,54%
stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez
dyrektorów izb skarbowych
Sprawdzenie wywi zywania si z obowi zków
2. Działania kontrolne w zakresie poboru nale no ci bud etu pa stwa w tym 9 1 304 336
podatkowych i celnych przez podatników
rednia wysoko ustale nale no ci podatkowych
175,53 184,46
przypadaj ca na jednego kontrolera (tys. PLN)
Liczba kontroli w toku których ujawniono przest pstwa
lub wykroczenia skarbowe w stosunku do
25,81% 26,59%
sprawdzenie czy kontrolowani wywi zuj si z przeprowadzonych kontroli przez administracj
2.1. Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych 10 434 661 obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa podatkow
podatkowego i celnego Liczba wszcz tych kontroli w roku bud etowym na 1
33,58 33,68
pracownika zatrudnionego w komórce kontroli
Liczba kontroli w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej w
ogólnej liczbie kontroli prowadzonych przez 40,66% 41,31%
administracj celn
Wysoko wpływów bud etowych w wyniku
post powa kontrolnych na tysi c kontrolerów (mln 108,90 114,34
PLN)
Wykrywanie istotnych nieprawidłowo ci zagra aj cych Liczba wszcz tych post powa karnych skarbowych
220,66 231,00
Inicjowanie post powa kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli bezpiecze stwu pa stwa na 1000 przeprowadzonych kontroli
2.2. 11 358 474
skarbowej
rednia wysoko ustalonych zaległo ci podatkowych
105,62 109,84
przypadaj ca na tysi c kontrolerów (mln PLN)
Minimalizacja uci liwo ci działa post powa Odsetek post powa kontrolnych bezwynikowych w
0,53 0,51
kontrolnych stosunku do kontroli skarbowych ogółem
Kwota ustale wykryta w toku czynno ci
Sprawdzanie terminowo ci składania deklaracji i 426,15 452,10
sprawdzaj cych (mln PLN)
2.3. Prowadzenie czynno ci weryfikuj cych 12 210 288 wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzanie
Liczba czynno ci sprawdzaj cych na 1 pracownika
formalnej poprawno ci deklaracji 917,66 994,31
wykonuj cego te czynno ci
Liczba administracyjnych dokumentów towarzysz cych
do liczby osób zatrudnionych w komórkach 57,58 77,56
szczególnego nadzoru podatkowego
Liczba osób zatrudnionych w komórkach stałego

szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do
Zapewnienie prawidłowo ci dokonywanych rozlicze z 2,71 2,41
2.4. Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego 13 206 093 liczby kontrolowanych podmiotów podlegaj cych
bud etem
stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu
Liczba pozostałych podmiotów podlegaj cych

szczególnemu nadzorowi podatkowemu do liczby osób
199,99 198,35
zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru
podatkowego
Odsetek liczby kontroli, o których administracja

2.5. Zapewnienie nale ytej obsługi podatników 14 94 820 Minimalizacja uci liwo ci działa kontrolnych podatkowa poinformowała podatnika w ogólnej liczbie 20,94% 21,36%
przeprowadzonych kontroli wła ciwych
Doprowadzenie do zapłaty nale nosci podatkowych i

3. Egzekucja nale no ci podatkowych i celnych w tym 15 399 130 celnych przez podatników uchylaj cych si od tego
obowi zku
Wska nik efektywno ci egzekucji zaległo ci bud etu
18,48% 19,43%
pa stwa (w %)
Wska nik efektywno ci realizacji tytułów wykonawczych

Doprowadzenie do wykonania przez zobowi zanego 43,27% 44,67%
obejmuj cych zaległo ci bud etu pa stwa (%)
3.1. Prowadzenie post powa egzekucyjnych 16 331 965 obowi zków w zakresie podatków, ceł i niepodatkowych
nale no ci bud etu pa stwa
323
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
nale no ci bud etu pa stwa
Liczba załatwionych przez urz dy skarbowe i izby celne
tytułów wykonawczych na jednego zatrudnionego w 1,76 1,76
działach egzekucyjnych (tys. szt./etat)
Liczba wniosków o pomoc w dochodzeniu nale no ci

1991 3364
pieni nych
Wzajemna pomoc w dochodzeniu nale no ci w ramach
3.2. Współpraca mi dzynarodowa w zakresie egzekucji nale no ci pieni nych 17 67 165 Wysoko wyegzekwowanych kwot w stosunku do
Unii Europejskiej
ł cznej kwoty zaległo ci obj tej tymi tytułami 0,41% 0,40%
wykonawczymi
Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym
4. Zwalczanie narusze prawa zwi zanych z obrotem towarami w tym 18 241 188
handlem i konkurencj
Warto przechwyconego przemytu na jedno działanie
4,08 5,89
kontrolne w tys. PLN
Liczba ujawnie przemytu w stosunku do ilo ci działa
przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczania 4,88 7,16
Poprawa skuteczno ci walki z nadu yciami celnymi i Przest pczo ci i Referaty Graniczne
4.1. Ochrona rynku przed przemytem towarów 19 86 990
przemytem
Liczba samochodów ci arowych i kontenerów
poddanych kontroli urz dzeniami skanuj cymi w
0,54% 9,08%
stosunku do ogólnej liczby samochodów ci arowych i
kontenerów przemieszczaj cych si przez granic
Ograniczanie napływu towarów o znaczeniu Liczba udaremnie przemytu materiałów strategicznych 20 125
Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów
4.2. 20 84 114
strategicznym promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych
Liczba udaremnie przemytu narkotyków i prekursorów 1 014 2 315
mog cych zagrozi bezpiecze stwu na obszar celny
Liczba ujawnie naruszenia praw własno ci

2 488 934
Egzekwowanie zakazów i ogranicze zwi zanych z posiadaniem, Ograniczenie obrotu towarami podlegaj cymi zakazami i intelektualnej
4.3. 21 70 084
rozpowszechnianiem lub obrotem towarami ograniczeniami pozataryfowymi Liczba ujawnie przemytu dóbr kultury 308 217
Liczba zatrzymanych okazów CITES 250 273
5. Bezpiecze stwo finansowe w tym 22 163 009 Zapewnienie bezpiecze stwa finansowego pa stwa
Warto transakcji przekazanych do Generalnego

Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy, 361,44 222,83
Zabezpieczenie systemu finansowego pa stwa przed
w relacji do PKB
5.1. Przeciwdziałanie praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu 23 4 954 wykorzystaniem go do legalizacji rodków pochodz cych
Liczba podmiotów, których transakcje podlegaj
z przest pstw
analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 7,90 6,58
w danym roku (tys.)
Warto wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójno ci obj tych kontrol w relacji do warto ci
11% 8-12%
Potwierdzenie prawidłowo ci wydatków i systemów funduszy strukturalnych i Fundusz Spójno ci
zarz dzania i kontroli dla rodków pochodz cych z UE - wydatkowanych w danym roku
Audyt i kontrola rodków pochodz cych z UE oraz informowanie o wykonywanie zada pa stwa członkowskiego (Instytucji Liczba kontrolowanych płatno ci w ramach funduszy
5.2. 24 37 145
nieprawidłowo ciach Audytowej i Organu Certyfikuj cego) okre lonych w strukturalnych i Funduszu Spójno ci na jednego 1,57 1,0-2,0
przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji o pracownika kontroli
nieprawidłowo ciach
Liczba kontrolowanych płatno ci w ramach Wspólnej
7,42 5-7
Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli
Zapewnienie profesjonalnego; jednolitego i zgodnego z Liczba zalece zaakceptowanych przez jednostk

5.3. Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewn trznego 25 2 312 mi dzynarodowymi standardami funkcjonowania ocenian do całkowitej liczby wydanych zalece bd 60%
systemów kf i aw w administracji publicznej wynikaj cych z negatywnych ustale
Wa ona suma wykrytych nieprawidłowo ci (zgodnie z

Zapewnienie prawidłowego gospodarowania rodkami
5.4. Kontrola gospodarowania rodkami publicznymi 26 84 525 wytycznymi GIKS w sprawie oceny efektów pracy UKS) 42% 44%
publicznymi i mieniem Skarbu Pa stwa
w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli
Rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie

5.5. Wywiad skarbowy 27 31 314 przest pstw oraz prowadzenie czynno ci wła ciwych dla nie dotyczy
wywiadu skarbowego.
324
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
b dzie b dzie
Ł czna kwota obj ta badaniami (mln PLN)
Ochrona prawidłowego funkcjonowania jednostek
5.6. Kontrola resortowa 28 2 759
resortu finansów Wa ona suma wykrytych nieprawidłowo ci w stosunku b dzie b dzie
do całkowitych kosztów wszystkich kontroli monitorowany monitorowany
MINISTER GOSPODARKI 1 3 625 548
Cz 20. Gospodarka 2 3 625 548

PKB per capita (w relacji do UE-27). 53% (2006) 57,60%
1.677 tys. (2005)
1.700 tys.
1. Wzrost konkurencyjno ci gospodarki w tym 3 1 727 212 Stabilny i zrównowa ony rozwój polskiej gospodarki msp 1.674 tys
msp 1.697 tys.
Liczba przedsi biorstw, w tym MSP (2005)
>80%
do79,9% rent.
rent. netto >5%
netto 4,6%
Liczba osób przeszkolonych w zakresie oceny skutków 373 (XII2006-
Zapewnienie stabilnych i sprzyjaj cych rozwojowi 1000
Poprawa jako ci regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalno ci regulacji. VI2007)
1.1. 4 5 974 warunków prawno - organizacyjnych funkcjonowania
gospodarczej os.fiz. 31 dni os.fiz. 3 dni
przedsi biorców Czas rejestracji działalno ci.
os.praw 31 dni os.praw 7 dni
Nakłady na B+R/PKB 0.57% (2005) 0.81%
przemysł 41,5%
Zwi kszenie udziału przedsi biorstw prowadz cych Udział % przedsi biorstw prowadz cych działalno (2003-2005) przemysł 44,6%
1.2. Tworzenie warunków do zwi kszenia innowacyjno ci przedsi biorstw 5 270 220 innowacyjn . usługi 22% (2001- usługi 26.1%
działalno innowacyjn
2003)
Udział produktów wysokiej i redniej techniki w
30,6% (2005) 34,7%
produkcji sprzedanej przemysłu.
rednia rentowno przedsi biorstw. 0,046 >5%
Zapewnienie stabilnych i sprzyjaj cych rozwojowi 67,6 %
Wska nik prze ywalno ci firm. 68 % (2008/2007)
1.3. Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsi biorstw 6 645 559 warunków funkcjonowania przedsi biorców. Rozwój (2006/2005)
polskiego przemysłu. Wielko inwestycji venture capital. 108 mln EURO 345 mln EURO
Liczba programów pilota owych PPP 3
Udział MSP w PKB. 48,3% (2004) 50%
msp 1.674 tys
Wdro enie zasady: przede wszystkim mikro, małe i rednie Zapewnienie stabilnych i sprzyjaj cych warunków Liczna istniej cych MSP msp 1.697 tys
1.4. 7 805 459 (2005)
przedsi biorstwa funkcjonowania mikro, małych i rednich przedsi biorstw
Nowe MSP 4.3% (2006) >5%
Udział energii ze ródeł odnawialnych w ogólnym jej

2. Dywersyfikacja ródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii w tym 8 413 676 Zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego kraju 2,64% (2005) 5%
zu yciu
8197 mln m3 b dzie

Dywersyfikacja ródeł energii i tworzenie nowych zdolno ci przesyłowych Rozbudowa infrastruktury energetycznej z Potencjał podziemnych magazynów gazowych.
(31.12.2005) monitorowany
2.1. oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej 9 6 745 uwzgl dnieniem zapewnienia bezpiecze stwa dostaw
oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego gazu. Długo nowowybudowanych gazoci gów
przyrost o 80 km przyrost o 50 km
przesyłowych/dystrybucyjnych
rent.netto 2,1%
Rentowno przedsi biorstw górniczych. rent.netto>0
Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa w gla Wzrost efektywno ci funkcjonowania górnictwa w gla (2006)
2.2. 10 383 157
kamiennego kamiennego jwynik8.08 zł/t
Jednostkowy wynik ze sprzeda y w gla. jwynik >0
(2006)
Podwy szenie sprawno ci wytwarzania, przesyłania, Energochłonno gospodarki=kg paliwa umownego/na
2.3. Poprawa efektywno ci energetycznej 11 13 710 0,27 (2005) 0,26
dystrybucji i u ytkowania energii 1 EURO PKB
Rozwój wykorzystania odnawialnych ródeł energii i biopaliw ciekłych w Wzrost udziału odnawialnych ródeł energii w bilansie Udział energii elektrycznej ze ródeł odnawialnych w
2.4. 12 10 064 2,64% (2005) 5%
transporcie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw. ogólnym jej zu yciu
Udział eksportu w PKB. 32,4% (2006) 0,345
Poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE-
3. Wzrost umi dzynarodowienia polskiej gospodarki w tym 13 431 810 11,6 mld euro
zrównowa enie wymiany handlowej Warto bezpo rednich inwestycji zagranicznych >10 mld euro
(2006)
Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych
Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii
3.1. 14 131 766 w ramach JRE. Ochrona unijnego rynku przed Deficyt transpozycji. 0,9% (XI.2006) <1,5%
Europejskiej uwzgl dniaj cej interesy Polski
nieuczciwymi praktykami handlowymi.
325
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i Liczba zrealizowanych i współrealizowanych
3.2. Promocja gospodarcza Polski 15 111 884 3 (2007) 5
rozpoznawalno ci polskich produktów za granic przedsi wzi promocyjnych.
Zrównowa enie wymiany handlowej. Wzrost polskiego
3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału 16 29 391 Eksport per capita 2.7 tys.euro (2006) 3,0 tys. euro
eksportu
11.6 mld euro
Wzrost liczby miejsc pracy oraz warto ci nakładów Warto BIZ. >10 mld euro
(2006)
3.4. Rozwój systemu wsparcia inwestorów 17 158 769 inwestycyjnych w wyniku realizacji programów
wieloletnich Ilo miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji. ok. 20 tys. (2006) ok. 20 tys.
Stan pa stwowych rezerw gospodarczych oraz

Zapewnienie bezpiecze stwa pa stwa w obszarze
4. Zadania zwi zane z bezpiecze stwem pa stwa w tym 18 1 004 453 zapasów pa stwowych ropy naftowej i produktów 1 972 190 2 394 285
działu Gospodarka
naftowych
Zabezpieczenie ludno ci i przemysłu w rodki
materiałowe w zakresie produktów rolnych i
Stan pa stwowych rezerw gospodarczych oraz
ywno ciowych, produktów leczniczych i wyrobów
4.1. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpiecze stwa pa stwa 19 941 975 zapasów pa stwowych ropy naftowej i produktów 1 972 190 2 394 285
medycznych oraz surowców, materiałów i paliw
naftowych
niezb dnych do realizacji zada w dziedzinie obronno ci
i bezpiecze stwa pa stwa.
Liczba przedsi biorców, którym udzielono dotacji na

Realizacja zada wynikaj cych z Programu Mobilizacji
4.2. Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronno ci kraju 20 62 478 utrzymanie mocy produkcyjnych na wypadek - 26
Gospodarki
zagro enia bezpiecze stwa pa stwa
Zapewnienie warunków dla prawidłowej
merytorycznej realizacji zada
Zapewnienie sprawnej obsługi urz du. Prawidłowe pod
5.1. Koordynacja merytorycznej działalno ci Ministerstwa 22 15 353 wzgl dem legislacyjno-prawnym przygotowanie
dokumentów.
5.2. Koordynacja Krajowego Programu Reform 23 452 Sprawne wdra anie procesu lizbo skiego w Polsce
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.
Podniesienie efektywno ci i jako ci usług publicznych
5.3. Obsługa administracyjna i techniczna działa Ministerstwa 24 32 592
oraz procesów wewn trznych Ministerstwa.
Potwierdzenie certyfikatu ISO.
MINISTER RODOWISKA 1 3 500 234
Cz 22. Gospodarka wodna 2 901 152

Realizacja polityki ekologicznej Pa stwa oraz b dzie b dzie
1. Gospodarowanie zasobami wodnymi w tym 3 802 084 liczba oczyszczalni spełniaj cych wymogi UE (szt.)
strategii gospodarki wodnej monitorowany monitorowany
1.1. Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych 4 278 241 Osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód liczba oczyszczalni spełniaj cych wymogi UE (szt.) 150 88
Zapewnienie wła ciwych warunków korzystania z wód i

1.2. Utrzymanie powierzonego maj tku zwi zanego z gospodark wodn 5 59 292 procent realizacji planów zada 100% 100%
urz dze wodnych
Poprawa zabezpieczenia ludno ci, mienia i gospodarki liczba oddanych do eksploatacji nowych i
1.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy 6 205 750 2 3
przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy zmodernizowanych obiektów (szt.)
Poprawa zdolno ci administracyjnej, usprawnienie

Wdra anie Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013,
1.4. 7 258 801 działania instytucji zaanga owanych w proces realizacji ilo pozyskanych rodków (w mln zł) 1 000
Funduszu Spójno ci 2004-2006 oraz innych programów pomocowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
2. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 8 99 068 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urz dów
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urz du oraz

Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urz du oraz
2.1. 9 88 840 realizacja zada Ministra rodowiska wynikaj cych z warto logiczna TAK/NIE Tak Tak
bezpiecze stwo i obronno pa stwa
powszechnego obowi zku obrony RP
2.2. Współpraca mi dzynarodowa 10 10 228 Realizacja interesów RP w zakresie ochrony rodowiska warto logiczna TAK/NIE Tak Tak
Cz 41. rodowisko 11 2 599 082

Zachowanie ró norodno ci biologicznej oraz
1. Kształtowanie bioró norodno ci w tym 12 173 102
zapewnienie jej trwało ci i mo liwo ci rozwoju
326
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Obj cie zasi giem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk
procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej
1.1. Realizacja sieci Natura 2000 13 11 586 przyrodniczych, gatunków ro lin i zwierz t cennych 20 80
powierzchni kraju
przyrodniczo dla kraju oraz Europy
powierzchnia ekosystemów obj tych zabiegami
9600 ha 9600 ha
Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych ochronnymi
1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe 14 105 533
przebiegaj cych w ekosystemie liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków
18 25
(szt.)
powierzchnia zalesie w ha w danym roku 2900 ha 2800 ha
Rozwijanie zrównowa onej wielofunkcyjnej gospodarki
1.3. Ochrona i zrównowa ony rozwój lasów oraz powi kszanie zasobów le nych 15 54 927 liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów
le nej oraz ochrona ekosystemów le nych 90 100
(szt)
Zapewnienie wła ciwych parametrów dla le nego
materiału rozmno eniowego do zalesie i odnowie lasu,
1.4. Urz dowa kontrola produkcji i obrotu le nym materiałem rozmno eniowym 16 1 056 liczba skontrolowanych podmiotów 120 200
jak równie w obrocie mi dzynarodowym w ramach
krajów UE
Kształtowanie jako ci powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie b dzie b dzie
2. 17 195 109 Ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza ilo zanieczyszcze emitowanych do powietrza
zmianom klimatu w tym monitorowany monitorowany
Ochrona rodowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji
2.1. zanieczyszcze , oszcz dzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej 18 182 311 Spełnienie wymogów dyrektyw UE zmniejszenie emisji zanieczyszcze do rodowiska 5000 10000
energii ze ródeł odnawialnych
Realizacja zada Krajowego Administratora Systemu Handlu Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz osi gni te wska niki emisji zanieczyszcze
2.2. Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnie 19 12 596 eliminacja produkcji i zu ycia substancji niszcz cych powoduj cych zwi kszony efekt cieplarniany, w tym 80 80
do Emisji warstw ozonow substancji zubo aj cych warstw ozonow
Wskazywanie na wyst puj ce trendy i potrzeby zmian
Dokonywanie ocen dotycz cych ograniczania zagro e dla rodowiska
2.3. 20 202 systemowych wspomagaj cych ograniczanie zagro e liczba przygotowanych informacji 50 50
wynikaj cych z działalno ci poszczególnych bran przemysłowych
dla rodowiska
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym b dzie b dzie
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi w tym 21 214 725 ilo przedsi wzi w dziedzinie geologii
zasobów złó kopalin monitorowany monitorowany
liczba udost pnionych danych geologicznych i
Gromadzenie i udost pnianie danych geologicznych oraz prowadzenie Gromadzenie i udost pnianie danych i dokumentów
3.1. 22 6 639 podpisanych umów na korzystanie z informacji 450000 459000
rejestru obszarów górniczych geologicznych słu cych praktycznym zastosowaniom
geologicznej
Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ilo zło onych wniosków o udzielenie koncesji oraz
3.2. Promocja i upowszechnianie osi gni w dziedzinie geologii 23 1 126 72 90
polskiej geologii ilo wydanych publikacji
ilo wydanych koncesji, decyzji, postanowie ,
Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złó kopalin oraz Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami
3.3. 24 136 222 zawiadomie oraz zrealizowanych przedsi wzi 1300 1325
ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych geologicznymi
geologicznych
Zwi kszenie powierzchni terenów przywróconych do
wła ciwego stanu przez rekultywacj terenów
b dzie b dzie
3.4. Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu wła ciwego 25 70 738 zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz wska nik terenów zrekultywowanych
zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem
erozji
b dzie b dzie
4. Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami w tym 26 153 343 Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami liczba wybudowanych składowisk
masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w
4.1. Kształtowanie i realizacja polityki pa stwa w zakresie gospodarki odpadami 27 589 Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami 99,5 100
skali kraju (mln Mg)
Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na Zapewnienie prawidłowego sposobu post powania z
4.2. 28 151 804 masa składowych odpadów skali kraju (mln Mg) 2,4 mln. 2,4 mln
rodowisko, odzysk i unieszkodliwienie odpadami
liczba obowi zuj cych decyzji administracyjnych
Zapewnienie prawidłowej realizacji zada zwi zanych z
4.3. Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami 29 950 reguluj cych transgraniczne przemieszczanie odpadów 550 550
gospodark odpadami
w danym roku
Wspomaganie działa na rzecz ochrony rodowiska i b dzie b dzie

5. Kontrola i monitoring stanu rodowiska w tym 30 91 498 liczba ocen, opracowa i kontroli
utrzymanie standardów jako ci rodowiska monitorowany monitorowany
5.1. Monitoring rodowiska 31 83 717 Integracja danych dotycz cych ochrony rodowiska liczba zbiorów danych PMS 28 36
Prowadzenie post powa administracyjnych oraz wykonywanie raportów,
5.2. 32 2 471 wypełnianie ustawowych obowi zków liczba rozpatrzonych spraw 33 32
rejestrów i sprawozda
Koordynacja działa w zakresie zapobiegania powa nym awariom oraz Poprawa skuteczno ci zarz dzania ryzykiem liczba skontrolowanych zakładów, których działalno
5.3. 33 4 135 1000 1000
usuwanie ich skutków procesowym oraz przeciwdziałania powa nym awariom mo e by ródłem powa nej awarii
5.4. Kontrola przestrzegania prawa ochrony rodowiska 34 350 Poprawa stanu rodowiska liczba przeprowadzonych inspekcji 1100 1000
5.5. Dost p do informacji o rodowisku 35 925 elektroniczne udost pnienie informacji o rodowisku ilo wej na stron internetow EKOPORTAL 650 1000
327
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Finansowanie inwestycji rodowiskowych ze rodków zagranicznych w
6. 36 1 484 151
tym
Wyposa enie aglomeracji powy ej 15 tys. RLM w
6.1. Gospodarka wodno- ciekowa 37 862 216 ilo pozyskanych rodków - 800.000 tys.
systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie cieków
Zwi kszenie korzy ci gospodarczych przez zmniejszenie
udziału odpadów komunalnych składowanych i
6.2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 38 384 773 ilo pozyskanych rodków - 500.000 tys.
rekultywacj terenów zdegradowanych oraz ochron
brzegów morskich
Ograniczenie negatywnego wpływu istniej cej

6.3. Przedsi wzi cia dostosowuj ce przedsi biorstwa do wymogów rodowiska 39 12 420 działalno ci przemysłowej na rodowisko i dostosowanie ilo pozyskanych rodków - 500.000 tys.
przedsi biorstw do wymogów prawa wspólnotowego
Ograniczenie degradacji rodowiska naturalnego oraz

6.4. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 40 44 901 strat jego zasobów i zmniejszenia ró norodno ci ilo pozyskanych rodków - 200.000 tys.
biologicznej
Poprawa zdolno ci administracyjnej, usprawnienie

6.5. Pomoc techniczna na wdra anie inwestycji rodowiskowych 41 12 814 działania instytucji zaanga owanych w proces realizacji ilo pozyskanych rodków 416 tys. 15.000 tys.
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.
Realizacja celów wynikaj cych z zapisów Memorandów Finansowych Ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w
6.6. 42 3 004 ilo pozyskanych rodków 1 764 tys. zł. 3 004 tys. zł.
zwi zanych z Komisj Europejsk dla projektów ISPA zakresie ochrony rodowiska
Realizacja celów wynikaj cych z zapisów Memorandów Finansowych Wsparcie zada inwestycyjnych władz publicznych w
6.7. 43 6 106 ilo pozyskanych rodków 2 311 tys. zł. 6 106 tys. zł.
zwi zanych z Komisj Europejsk dla projektów Fundusz Spójno ci zakresie ochrony rodowiska na obszarze UE
Realizacja przedsi wzi programowych
Realizacja zada wynikaj cych z Memorandów of Understanding MF EOG i przyczyniaj cych si do zmniejszenia ró nic
6.8. NMF, Polsko- Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów 44 157 917 ekonomicznych i społecznych w obr bie EOG oraz ilo pozyskanych rodków 13 350 tys. zł. 157 917 tys. zł.
Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych zacie nianie współpracy dwustronnej pomi dzy Polsk a
pa stwami - darczy cami
liczba osób obj tych działaniami edukacyjnymi i
7. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 45 287 154 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urz dów 10.000 10.000
promocyjnymi
Realizacja polityki zrównowa onego rozwoju oraz polityki ekologicznej Zapewnienie realizacji obowi zków konstytucyjnych z
7.1. 46 10 321 warto logiczna TAK/NIE Tak tak
pa stwa zakresu zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska
Edukacja ekologiczna i promocja, , w tym kształcenie kadr na potrzeby Podnoszenie wiadomo ci ekologicznej społecze stwa, liczba osób obj tych działaniami edukacyjnymi i
7.2. 47 56 089 10.000 10.000
le nictwa wykształcenie specjalistycznej kadry le nej promocyjnymi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urz du oraz

Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urz du oraz
7.3. 48 144 149 realizacja zada Ministra rodowiska wynikaj cych z warto logiczna TAK/NIE Tak Tak
bezpiecze stwo i obronno pa stwa
powszechnego obowi zku obrony RP
Zapewnienie realizacji zada Ministra wynikaj cych z

ustawy PO w zakresie ocen oddziaływania na
Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny rodowisko, koordynacja funkcjonowania systemu
7.4. 49 65 497 liczba spraw skierowanych do KKOO 26 25
oddziaływa na rodowisko pozwole zintegrowanych oraz gromadzenie i
rozpowszechnianie informacji o najlepszych dost pnych
technikach
7.5. Współpraca mi dzynarodowa 50 11 098 Realizacja interesów RP w zakresie ochrony rodowiska warto logiczna TAK/NIE Tak Tak
URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ -

1 98 515
CZ 23
Zapewnienie skutecznej koordynacji polityki Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polsk
1. Sprawy europejskie w tym 2 98 515 1,8 1,4
europejskiej (w %)
Zapewnienie skutecznej współpracy organów
Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozda na
administracji rz dowej i instytucji Unii Europejskiej w
1.1. Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej 3 10 422 posiedzenia rady UE oraz organów pomocniczych rady 80 95
celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów
UE i KE
narodowych
328
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Wywi zywanie si z obowi zków zwi zanych ze Liczba post powa przeciwko Polsce w zwi zku z
Obsługa prawna działa wynikaj cych z członkostwa Polski w Unii
1.2. 4 5 422 stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycj nieprawidłow , niepełn lub nieterminow transpozycj 99 110
Europejskiej
do prawa polskiego przepisów wspólnotowych
Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II Zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu
1.3. 5 1 899 Stworzenie mapy spotka Prezydencji (w %) 10 50
połowie 2011 r. Prezydencji
Sprawne i efektywne wykorzystanie rodków Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów
1.4. Obsługa i monitorowanie rodków pomocowych i dotacji 7 33 863 54 84
pomocowych i dotacji Phare i Transition Facility (w %)
Zwi kszenie wiadomo ci społecznej na temat procesu Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE
1.5. Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej 8 21 333 3 3,5
integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE rocznie (w mln)
1.6. Tworzenie i koordynacja polityki 9 25 576
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 2 295 031
Cz 24. Kultura i Dziedzictwo Narodowe 2 2 295 031

Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego
dziedzictwa kulturowego, zwi kszenie narodowego Nakłady na dziedzictwo kulturowe/rok poprzedni (w
1. Ochrona dziedzictwa narodowego w tym 3 696 411 136,56 102,41
zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym %)
archeologicznego
frekwencja w muzeach 6219978 6516448
liczba zakupionych obiektów muzealnych 5701 7744
liczba zdigitalizowanych zbiorów / liczba zbiorów
Wzrost dost pno ci kolekcji muzealnych, poszerzanie 27,9 37,8
Podzadanie priorytetowe ogółem
1.1. 4 353 941 zbiorów muzealnych, ich przechowywanie, konserwacja
Utrzymanie i rozwój muzeów
oraz unowocze nianie muzeów
nakłady na modernizacj oraz budow nowych
38600 64250
obiektów muzealnych (w tys. zł)
liczba zabytków ruchomych poddanych konserwacji /

31,48 34,66
Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i liczba zgłoszonych potrzeb
Podzadanie priorytetowe nieruchomych, w kraju i za granic , w tym zabytków liczba zabytków nieruchomych poddanych konserwacji /
1.2. 5 176 481 21,7 23,87
Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granic archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz liczba zgłoszonych potrzeb
odzyskiwanie utraconych dóbr kultury liczba dokonanych rejestracji obiektów ruchomych i
10524 12000
nieruchomych za granic
Ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pami ci liczba wyremontowanych grobów, pomników,
Podzadanie priorytetowe Ochrona 267 232
1.3. 6 39 097 narodowej oraz popularyzacja wydarze i postaci pozostałych miejsc i zbiorów pami ci narodowej
miejsc pami ci narodowej
znacz cych dla dziedzictwa narodowego ilo dofinansowanych pozycji wydawnictw 128 140
stosunek liczby opracowanych materiałów archiwalnych

103,07 104,47
Ułatwienie uzytkownikom dost pu do informacji o w roku bie cym / rok poprzedni (w %)
zasobie, zapewnienie wła ciwych warunków
1.4. Utrzymanie i rozwój archiwów pa stwowych 7 115 592 ilo c dokumentów archiwalnych poddanych konserwacji
przechowywania, ochrony i konserwacji materiałów 104,31 104,17
archiwalnych / rok poprzedni ( w% )
liczba zdygitalizowanych materiałów / rok poprzedni (w
108,1 110,7
%)
liczba uczestników dofinansowanych imprez i wydarze
703049 750000
Podzadanie priorytetowe Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych
1.5. 8 11 300
Kształtowanie postaw patriotycznych artstycznych, promuj cych postawy patriotyczne
liczba dofinansowanych imprez i wydarze kulturalnych 1721 1804
Wska nik wzrostu liczby osób uczestnicz cych w

Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji
2. Działalno artystyczna i promocja kultury w tym 9 485 932 dofinansowanych przedsi wzi ciach artystycznych 4,05 5,00
kulturalnych społecze stwa
(w %)
Wzmocnienie oraz rozwój działalno ci instytucji liczba dofinansowanych przedsi wzi 908 1000
artystycznych, w tym działalno ci programowej liczba sprzedanych biletów / ilo miejsc ogółem 104,89 105,08
2.1. Działalno artystyczna 10 267 541 Promocja twórczo ci artystycznej poprzez wsparcie liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków 26 26
twórców indywidualnych oraz tworzenie warunków dla
wszechstronnego rozwoju twórczo ci artystycznej nakłady na modernizacj oraz budow instytucji
28000 30800
artystycznych (w tys. zł)
329
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
28000 30800
artystycznych (w tys. zł)
Zwi kszenie dostepu do dóbr i usług kultury,
liczba uczestników przedsi wzi kulturalnych, w tym
popularyzacja wydarze kulturalnych w kraju i za granic 100,34 116,13
zagranicznych / rok poprzedni
poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji
2.2. Upowszechnianie kultury polskiej 11 188 115
upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie
przedsi wzi oraz podmiotów zajmuj cych sie stosunek sprzedanych biletów / ilo miejsc ogółem (w
104 105
upowszechnianiem kultury %)
Rozwój sztuki filmowej, zapewnienie mecenatu pa stwa liczba dofinansowanych przedsi wzi 741 748
2.3. Działalno w dziedzinie kinematografii 12 230 276 nad działalno ci w dziedzinie kinematografii, w
szczególno ci wsparcie produkcji filmowej ł czna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana 45,98 54,42
Podniesienie jako ci kształcenia i zwi kszenie Liczba nowoprzyj tych uczniów szkół i uczelni b dzie b dzie
3. Szkolnictwo artystyczne w tym 13 922 057
dost pu do szkół i uczelni artystycznych artystycznych w roku monitorowany monitorowany
Poprawa jako ci edukacji w szkołach artystycznych oraz
wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1
3.1. Edukacja artystyczna dzieci i młodzie y 14 531 427 wzrost dost pno ci uczniów do bazy dydaktycznej szkół 26 49
ucznia (w zł)
artystycznych
Podnoszenie jako ci kształcenia i doskonalenia procesu liczba doktoratów, habilitacji i profesur 3069 3100
dydaktycznego oraz rozwój działalno ci naukowo -
badawczej liczba nagród i wyró nie w konkursach krajowych i
160 162
3.2. Szkolnictwo artystyczne wy sze zagranicznych
15 390 630
Wsparcie procesu kształcenia artystycznego poprzez liczba studentów pobieraj cych stypendia 6380 6986
udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój
infrastruktury nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego
1153 815
studenta (w zł)
Promocja czytelnictwa i ułatwienie dost pu do Liczba woluminów ksi gozbiorów bibliotek
4. Ochrona i promocja polskiego dorobku pi mienniczego w tym 16 151 150 135 800 000 136 000 000
ksi ek publicznych
liczba zakupionych nowo ci wydawniczych (w egz.) 1 350 000 1 360 000

Poprawa jako ci i dost pu do zbiorów bibiotecznych,
wska nik zakupu nowo ci wydawniczych w
poprawa warunków funkcjonowania bibiotek, 9,3 9,5
4.1. Ochrona i udost pnianie zbiorów bibliotecznych 17 138 265 wolumenach na 100 mieszka ców
zapewnienie wła ciwych warunków przechowywania i
ochrony ksi gozbioru stopie dygitalizacji (liczba zdygitalizowanych jednostek
0,22 0,59
bibliotecznych /liczba zbiorów ogółem) (w%)
liczba uczestników imprez i wydarze promuj cych

850 000 1 000 000
Promocja polskiej ksi zki w kraju i za granic , rozwój czytelnictwo
4.2. Wsparcie sektora pi miennictwa 18 12 885
sektora ksi ki i czasopism kulturalnych nakład ksi ek dofinansowanych (w egz.) 750 000 800 000
nakład czasopism dofinansowanych (w egz.) 2 200 000 2 400 000
5. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 19 39 481 Sprawne zarz dzanie sfer kultury
nakłady na szkolenia/rok poprzedni (w%) 149,75 220,13
5.1. Koordynacja merytoryczna działalno ci MKiDN 20 3 644 Podnoszenie kwalifikacji pracowników liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach/
58,92 54,50
ogółem pracownicy (%)
liczba nadzorowanych jednostek 373 375
Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i liczba podpisanych umów o dofinansowanie
5.2. Działalno administracyjna 21 26 201 5 261 5 300
jednostek podległych i nadzorowanych przedsi wzi w sferze kultury
liczba realizowanych projektów z udziałem rodków
14 29
unijnych oraz pa stw EOG, NMF
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowisk pracy / 1
5.3. Obsługa techniczna MKiDN 22 9 636 5 589 4 929
i unowocze nianie stanowisk pracy pracownika
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 1 988 357
Cz 25. Kultura Fizyczna i Sport 2 939 291
Zwi kszenie zakresu działa promuj cych aktywno odsetek społecze stwa deklaruj cego b dzie b dzie
fizyczn społecze stwa w ró nych grupach systematyczn aktywno fizyczn monitorowany monitorowany
wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form
330
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form nakłady na sport powszechny w porównaniu ze b dzie b dzie
1. Sport powszechny w tym 3 286 211
sp dzania czasu wolnego poprzez aktywizacj redni UE monitorowany monitorowany
rodowisk zawodowych i społecznych oferuj cych
b dzie b dzie
programy sportu dla wszystkich wska nik wzrostu liczby obiektów sportowych
liczba uczestników programów sportowych i b dzie b dzie
Zwi kszenie udziału dzieci i młodzie y, w tym szkolnej, w
rekreacyjnych / rok ubiegły monitorowany monitorowany
programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja
ilo dofinansowanych projektów / ilo projektów b dzie b dzie
1.1. Aktywno fizyczna dzieci i młodzie y 4 52 739 aktywno ci ruchowej dzieci i młodzie y
ogółem monitorowany monitorowany
Zwi kszenie udziału dzieci i młodzie y we b dzie b dzie
ilo uczestników zawodów sportowych
współzawodnictwie sportowym monitorowany monitorowany
Wspieranie realizacji programów upowszechniania b dzie b dzie
liczba programów
aktywno ci fizycznej w ró nych rodowiskach, w tym monitorowany monitorowany
1.2. Aktywno fizyczna społecze stwa 5 20 425
rodowisku polonijnym oraz promocja aktywno ci b dzie b dzie
liczba uczestników programów, w tym Polonii
ruchowej monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
liczba uczestników zada
Zwi kszenie udziału osób niepełnosprawnych w monitorowany monitorowany
1.3. Sport powszechny osób niepełnosprawnych 6 12 548
imprezach sportowo-rekreacyjnych b dzie b dzie
odsetek osób niepełnosprawnych uprawiaj cych sport
Wzrost dost pu społecze stwa do bazy sportowo - procentowy udział projektów przyszkolnych / ogólna b dzie b dzie
rekreacyjnej liczba projektów monitorowany monitorowany
Dostosowanie istniej cych obiektów sportowych do liczba obiektów sportowych przystosowanych do b dzie b dzie
potrzeb osób niepełnosprawnych potrzeb osób niepełnosprawnych / wszystkie obiekty monitorowany monitorowany
1.4. Infrastruktura w sporcie powszechnym 7 200 499
Opracowanie i promocja modelowych rozwi za

miejskich, gminnych i osiedlowych o rodków sportu oraz liczba samorz dów, które skorzystały z modelowych b dzie b dzie
wykup praw autorskich typowych projektów hal rozwi za / typowych projektów monitorowany monitorowany
sportowych i sal gimnastycznych
nakłady na sport kwalifikowany / wydatki bud etu b dzie b dzie

pa stwa ogółem monitorowany monitorowany
Zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i awans reprezentacji Polski w rankingach b dzie b dzie
2. Sport kwalifikowany w tym 8 542 554 współzawodnictwa sportowego oraz rozwój medalowych i punktowych monitorowany monitorowany
specjalistycznej infrastruktury sportowej
procentowy udział projektównowowybudowanych / b dzie b dzie
ogólna liczba projektów monitorowany monitorowany
Zapewnienie ci gło ci szkolenia sportowego, miejsca medalowe i punktowe w rankingach krajowego

efektywniejsze przygotowanie członków kadry narodowej b dzie b dzie
i mi dzynarodowego współzawodnictwa sportowego
Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie do igrzysk olimpijskich, mistrzostw wiata i Europy w monitorowany monitorowany
2.1. 9 230 258 członków kadry narodowej
mi dzynarodowym olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym
stypendia sportowe oraz wiadczenia dla byłych
b dzie b dzie
olimpijczyków liczba stypendystów i wiadczeniobiorców
liczba zdobytych medali w mi dzynarodowym b dzie b dzie

Zapewnienie ci gło ci szkolenia,efektywne
współzawodnictwie sportowym kadry narodowej monitorowany monitorowany
przygotowanie sportowców do igrzysk paraolimpijskich,
2.2. Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych 10 16 585
M , ME, w tym stypendia oraz wypłata wiadcze dla b dzie b dzie
byłych paraolimpijczyków liczba stypendystów, wiadczeniobiorców
b dzie b dzie
ilos dofinansowanych projektów
Rozwijanie sportu w ród dzieci i młodzie y poprzez monitorowany monitorowany
doskonalenie, rozszerzenie i modyfikacj programu b dzie b dzie
2.3. Szkolenie i wpółzawodnictwo młodzie y uzdolnionej sportowo 11 114 450 liczba uczestników podzadania
szkolenia młodzie y uzdolnionej sportowo oraz monitorowany monitorowany
młodzie owego systemu współzawodnictwa sportowego ilo zdobytych medali we współzawodnictwie b dzie b dzie
krajowym i mi dzynarodowym monitorowany monitorowany
Tworzenie standardów nauczania specjalistów w b dzie b dzie
liczba nadanych licencji
dziedzinie sportu, wdra anie programu kształcenia monitorowany monitorowany
2.4. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie 12 1 340
dwuzawodowego oraz prowadzenie Akademii b dzie b dzie
liczba nadanych kwalifikacji zawodowych
Trenerskiej. monitorowany monitorowany
331
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
naklady na medycyne sportow / 1 zawodnika kadry b dzie b dzie
Podniesienie standardów opieki medycznej, w
narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich) monitorowany monitorowany
2.5. Medycyna sportowa 13 5 012 szczególno ci nad zawodnikami kadry narodowej oraz
b dzie b dzie
doskonalenie metod wykrywania dopingu w sporcie. liczba kontrolnych bada antydopingowych
Budowa nowoczesnych obiektów sportowych, liczba budowanych obiektów o szczególnym znaczeniu b dzie b dzie
spełniaj cych standardy europejskie i mi dzynarodowe dla sportu / nowo wybudowane monitorowany monitorowany
2.6. Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym 14 174 909 wzrost / spadek liczby wykrocze na obiektach b dzie b dzie
Wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy sportowych w czasie trwania imprez sportowych monitorowany monitorowany
bezpiecze stwa na obiektach sportowych liczba obiektów monitorowanych / liczba obiektów b dzie b dzie
ogółem monitorowany monitorowany
Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw b dzie b dzie
3. EURO 2012 w tym 15 96 345 terminowo zako czenia prac
Europy w Piłce No nej EURO 2012 monitorowany monitorowany
Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o terminowo oddania do u ytku Narodowego Centrum b dzie b dzie
3.1. Budowa Narodowego Centrum Sportu 16 96 345
wiatowym standardzie. Sportu monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Wzrost jako ci zarz dzania poprzez wprowadzanie
liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach / b dzie b dzie
nowych systemów zarz dczych oraz podnoszenie
ogółem pracownicy monitorowany monitorowany
4.1. Koordynacja merytoryczna działano ci MSiT 18 2 763 kwalifikacji zawodowych pracowników
Zapewnienie efektywnego zarz dzania projektami b dzie b dzie
liczba osób podnosz cych kwalifilacje zawodowe
ministerstwa monitorowany monitorowany
Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i b dzie b dzie
4.2. Działalno administracyjna 19 8 045 liczba nadzorowanych jednostek
jednostek podległych i nadzorowanych monitorowany monitorowany
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowiska pracy / 1 b dzie b dzie
4.3. Obsługa techniczna MSiT 20 1 702
i unowocze nianie stanowisk pracy pracownika monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
liczba podpisanych umów o współpracy
Realizacja polityki mi dzynarodowej,współorganizowanie monitorowany monitorowany
4.4. Współpraca mi dzynarodowa 21 1 671
imprez sportowych, upowszechnianie standardów b dzie b dzie
liczba grup roboczych z udziałem przedstawicieli MSiT
Cz 40. Turystyka 22 49 066
b dzie b dzie
udział turystyki w tworzeniu PKB / rednia w UE
Zwi kszenie konkurencyjno ci Polski dla turystów liczba przyjazdów turystów zagranicznych / rok b dzie b dzie
1. Turystyka w tym 23 44 544
zagranicznych i krajowych poprzedni monitorowany monitorowany
miejsce Polski w rankingach wiatowych organizacji b dzie b dzie
turystycznych monitorowany monitorowany
procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego b dzie b dzie
Zwi kszenie ruchu turystycznego zagranicznego na w stosunku do roku poprzedniego monitorowany monitorowany
terenie Polski b dzie b dzie
1.1. Promocja turystyki w kraju i zagranic 24 38 378 procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej
procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w b dzie b dzie
Zwi kszenie krajowych podró y zagranicznych
stosunku do roku poprzedniego. monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Rozwój i poprawa jako ci usług turystycznych poprzez liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki
wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw turystycznych,
b dzie b dzie
1.2. Rozwój turystyki 25 6 166 poszerzanie oferty produktów turystycznych, wsparcie liczba nowych produktów turystycznych
organizacji pozarz dowych działaj cych w bran y
ilo km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i b dzie b dzie
turystyki
odnowionych monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach / b dzie b dzie
Zapewnienie warunków dla sprawnej i prawidłowej ogółem pracownicy. monitorowany monitorowany
2.1. Koordynacja merytoryczna działano ci MSiT 27
merytorycznej realizacji zada b dzie b dzie
liczba osób podnosz cych kwalifikacje zawodowe.
liczba podpisanych umów o dofinansowanie b dzie b dzie
2.2. Działalno administracyjna 28 3 190 Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urz du
przedsi wzi monitorowany monitorowany
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowisk pracy / 1 b dzie b dzie
2.3. Obsługa techniczna MSiT 29 682
i unowocze nianie stanowisk pracy pracownika monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Umacnianie współpracy z organizacjami turystycznymi liczba wspólnych projektów
2.4. Współpraca mi dzynarodowa 30 650 działaj cymi w Europie i na wiecie, w tym współpraca z
332
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
2.4. Współpraca mi dzynarodowa 30 650 działaj cymi w Europie i na wiecie, w tym współpraca z
b dzie b dzie
UE liczba projektów, w których Polska jest liderem
MINISTER TRANSPORTU 1 15 832 337
Cz 26. Ł czno , Cz 39.Transport 2 15 832 337
Poprawa dost pno ci komunikacyjnej Polski i Poziom atrakcyjno ci kraju (wzrost poziomu PKB,
poł czenie z głównymi korytarzami transportowymi. struktura PKB, wzrost warto ci BIZ). Skrócenie
Optymalizacja systemu transportowego – redniego czasu przejazdu przez Polsk stosownie
b dzie b dzie
1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpiecze stwo transportu drogowego w tym 3 11 126 004 zintegrowanie w układzie gał ziowym i terytorialnym. do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki).
Stymulowanie wzrostu społeczno – gospodarczego. Dynamika wykorzystania funduszy europejskich
Podniesienie poziomu atrakcyjno ci gospodarczej przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania
kraju. wska ników projektów.
Długo wybudowanych: dróg ekspresowych i

Wzrost dost pno ci komunikacyjnej Polski, w tym
Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwi kszenie no no ci i autostrad (km). Długo dróg krajowych
1.1. 4 7 170 351 terenów Polski wschodniej. Zwi kszenie płynno ci ruchu 505 km 519 km
poprawa jako ci dróg krajowych przebudowanych do no no ci 115 kN (km). Długo
na drogach krajowych.
zmodernizowanych dróg ekspresowych (km).
Długo dróg wyremontowanych i naprawionych (km).

Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych
1.2. Utrzymanie i odnowa dróg krajowych 5 1 841 753 Udział dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym w ogólnej 1.739 711
dróg.
liczbie dróg.
Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych (szt.). 51 500
Liczba wybudowanych obwodnic (szt.). 9 12

Poprawa płynno ci i bezpiecze stwa ruchu. Osi gni cie
poprawy przestrzegania przepisów w transporcie Liczba ofiar miertelnych w wypadkach drogowych w
zabici 2.000 zabici 1.800
drogowym w zakresie: legalno ci wykonywania obszarze dokonanych inwestycji (osoby).
transportu i stanu technicznego pojazdu. Poprawa
Zapewnienie niezb dnych standardów bezpiecze stwa w transporcie Liczba wypadków spowodowanych przekroczeniem
1.3. 6 2 103 451 warunków pracy kierowców. Zapewnienie bezpiecznego 10700 9300
drogowym czasu pracy kierowców
funkcjonowania urz dze technicznych, które mog
stwarza zagro enia dla ycia lub zdrowia ludzkiego oraz Stosunek ilo ci wydanych decyzji o nało eniu kary
mienia i rodowiska. Podniesienie jako ci ycia pieni nej do liczby skontrolowanych pojazdów w skali 24,31% 24%
mieszka ców miast, w których wybudowano obwodnice. kraju.
Stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy

67% 68%
przez WSA i NSA do liczby decyzji zaskar onych.
Liczba osób przeszkolonych. Liczba wydawnictw

Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpiecze stwa elementów BRD i przedsi wzi wspólnych. Wzrost
1.4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpiecze stwa ruchu drogowego 7 4 466 7 (GITD) 15 (GITD)
ruchu drogowego wiadomo ci (ankieta). Liczba przeprowadzonych
bada .
Stopie wykorzystania bud etu na dany rok. Ogólna

Efektywne wykorzystanie rodków skierowanych na dany
liczba projektów, w tym zako czonych. Terminowo
1.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej 8 5 983 obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze 99% 100%
realizacji poszczególnych działa . Terminowo
rozwoju infrastruktury dróg krajowych.
realizacji poszczególnych etapów projektu.
Poprawa dost pno ci komunikacyjnej Polski i

Procentowy udział transportu kolejowego w
poł czenie z głównymi korytarzami transportowymi.
przewozach ogółem (pasa erskich i towarowych).
Optymalizacja systemu transportowego –
Poziom atrakcyjno ci kraju (Wzrost poziomu PKB,
zintegrowanie w układzie gał ziowym i terytorialnym.
Struktura PKB, Wzrost warto ci BIZ), Skrócenie
Zwi kszenie udziału przyjaznych rodowisku gał zi b dzie b dzie
2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego w tym 9 4 299 198 redniego czasu przejazdu przez Polsk stosownie
transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. monitorowany monitorowany
do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki).
Poprawa konkurencyjno ci transportu kolejowego.
Dynamika wykorzystania funduszy europejskich
Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego,
przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania
Podniesienie poziomu atrakcyjno ci gospodarczej
wska ników projektów.
kraju.
Długo zmodernizowanych linii kolejowych (km). 997 265

Wzrost dost pno ci komunikacyjnej Polski. Zwi kszenie
2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej 10 2 951 697
333
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4
Wzrost dost pno ci komunikacyjnej Polski. Zwi kszenie
5 6 7
2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej 10 2 951 697 Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych
szybko ci przejazdu na zmodernizowanych odcinkach. 354 251
odcinkach (min.)
4 zmodernizowane
Podniesienie komfortu podró owania i atrakcyjno ci Ilo zakupionego nowoczesnego i zmodernizowanego EZT oraz zakup 10
2.2. Finansowe wspieranie procesu unowocze nienia taboru kolejowego 11 171 500 -
transportu kolejowego. taboru (szt.). nowych wagonów
pasa erskich
Zapewnienie bezpiecze stwa i podniesienie jako ci Wyremontowane odcinki infrastruktury kolejowej (km i
Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej usług w transporcie kolejowym. Poprawa stanu szt.). Skrócenie czasu przejazdu na wyremontowanych
2.3. 12 500 000 - 10%
powszechnie dost pnej infrastruktury kolejowej. Obni enie stawek za dost p do odcinkach. Liczba zlikwidowanych punktowych
infrastruktury kolejowej. ogranicze pr dko ci.
warto
Zwi kszenie dost pno ci transportu kolejowego.
Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasa erskim transporcie Poziom realizacji wypłat rekompensat do kosztów, zrealizowanych
2.4. 13 610 000 Poprawa obsługi pasa erów w transporcie kolejowym 610 mln zł
kolejowym utrzymanie systemu ulg przejazdowych. wypłat na koniec
(mi dzywojewódzkim i mi dzynarodowym ).
2008r.
Poprawa bezpiecze stwa transportu i ruchu kolejowego.

Spełnienie wymaga wobec UE w zakresie
Liczba pojazdów trakcyjnych i długo linii kolejowych
Zapewnienie niezb dnych standardów bezpiecze stwa w transporcie interoperacyjno ci kolei. Zapewnienie bezpiecznego
2.5. 14 11 156 wyposa onych w GSM-R. Poziom realizacji - 2.729 km.
kolejowym funkcjonowania urz dze technicznych, które mog
Narodowego Programu Wdra ania ERTMS
stwarza zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzkiego oraz
mienia i rodowiska.
Liczba przewiezionych intermodalnych jednostek

Wzrost udziału przewozów intermodalnych. ładunkowych (ITU), Udział jednostek ITU w całym 10.160 (ITU)
2.6. Finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego 15 52 276 Dostosowanie standardów infrastruktury kolejowej do transporcie. Liczba obiektów infrastruktury warto wg prognoz 12.480 (ITU)
przewozów intermodalnych przeładunkowo-magazynowej. Zwi kszenie poziomu na 2007r.
przeładunku
Stopie wykorzystania bud etu na dany rok, Ogólna

liczba projektów w tym zako czonych. Terminowo
2.7. Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej 16 2 569 obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze - 100%
rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej
realizacji poszczególnych etapów projektów
Poprawa dost pno ci komunikacyjnej Polski i Procentowy udział transportu lotniczego w

poł czenie z głównymi korytarzami transportowymi. przewozach ogółem (pasa erskich i towarowych).
Optymalizacja systemu transportowego – Poziom atrakcyjno ci kraju (wzrost poziomu PKB,
Rozwój i bezpiecze stwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w
3. 17 292 680 zintegrowanie w układzie gał ziowym i terytorialnym. struktura PKB, wzrost warto ci BIZ). Dynamika - 80%
tym
Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. wykorzystania funduszy europejskich
Podniesienie poziomu atrakcyjno ci gospodarczej przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania
kraju i regionów. wska ników projektów.
Wzrost ruchu lotniczego. Wzrost mobilno ci lotniczej.

Zwi kszenie przepustowo ci portów lotniczych. Liczba
Finansowe wsparcie działa zwi zanych z rozwojem infrastruktury Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej
3.1. 18 219 729 przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i - 8
lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastaj cego popytu na usługi lotnicze.
bezpiecze stwa. Liczba pasa erów przylatuj cych i
odlatuj cych z polskich portów lotniczych.
Stopie wykorzystania bud etu na dany rok, Ogólna

liczba projektów w tym zako czonych. Terminowo
3.2. Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego 19 13 318 obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze 99,90% 100%
rozwoju infrastruktury lotniczej.
realizacji poszczególnych etapów projektów.
Osi gni cie najwy szego mo liwego poziomu 488,0 (lotn. ogólne) 439,2 (lotn. ogólne)
Wska nik wypadkowo ci w polskim lotnictwie cywilnym
bezpiecze stwa przy zapewnieniu korzystnych i 24,3 (lotn. i 21,9 (lotn.
wg podziału na lotnictwo ogólne i transportowe.
3.3. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce 20 59 633 warunków dla zrównowa onego rozwoju lotnictwa transportowe) transportowe)
cywilnego w Polsce. Zapewnienie zgodno ci z
przepisami obowi zuj cymi w ICAO i w UE. zero niezgodno ci zero niezgodno ci
Poziom integracji potwierdzony audytem.
krytycznych krytycznych
334
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie dost pu do usług telekomunikacyjnych i
4. Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym 21 8 645 pocztowych. Poprawa konkurencyjno ci rynku Stopie wykorzystania bud etu 90% 100%
telekomunikacyjnego i pocztowego.
Zapewnienie okre lonego ustawowo poziomu
dost pno ci do powszechnych usług pocztowych. G sto sieci placówek pocztowych. Liczba przesyłek
Finansowe wspieranie działalno ci ppup „Poczta Polska” w zakresie
4.1. 22 1 700 Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym zwolnionych z opłat x opłata pocztowa x wska nik 367.000 359.700
realizacji obowi zku wiadczenia powszechnych usług pocztowych
nieodpłatnego wiadczenia powszechnych usług okre lony przez MF.
pocztowych.
Zwi kszenie efektywno ci działania administracji
Liczba beneficjentów Programu wieloletniego. Stopie
pa stwowej na rzecz rozwoju społecze stwa
Wspieranie działa administracji pa stwowej na rzecz rozwoju realizacji zada Programu wieloletniego (liczba prac
4.2. 23 3 250 informacyjnego. Poprawa jako ci odbioru telewizyjnego 100% 100%
społecze stwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac
przez społecze stwo. Dostosowanie do standardów
przyj tych).
unijnych w tym zakresie.
Zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania rynku

telekomunikacyjnego i pocztowego sprzyjaj cych Stopie wykorzystania bud etu na dany rok. Ogólna
Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i
4.3. 24 3 695 skutecznej konkurencji i ochronie konsumentów. liczba projektów w tym projektów zako czonych. 90% 100%
pocztowego
Ograniczanie barier i dalsza liberalizacja rynku usług Terminowo realizacji poszczególnych działa .
pocztowych i telekomunikacyjnych.
Poprawa bezpiecze stwa na ródl dowych drogach

wodnych. Poprawa konkurencyjno ci eglugi
ródl dowej i zwi kszenie przewo onej masy Poziom wdro enia dyrektywy 2006/44 w sprawie
5. Rozwój i administrowanie eglugi ródl dowej 25 3 596 - 80%
towarowej. Stymulowanie wzrostu społeczno- RIS. Długo dróg wodnych obj tych RIS.
gospodarczego, Podniesienie poziomu atrakcyjno ci
gospodarczej kraju.
Efektywne programowanie i wykorzystanie rodków Dynamika wykorzystania rodków unijnych na pomoc

pochodzacych z funduszy unijnych. Wymiana techniczn . Terminowo wykonywania zada . Liczba
Merytoryczna koordynacja działalno ci Ministerstwa i Urz dów, planowanie do wiadcze , wypracowywanie nowych rozwi za w nowych projektów i inicjatyw podejmowanych przez b dzie b dzie
6.1. 27 27 224
operacyjne, obsługa merytoryczna zakresie polityki transportowej i ł czno ci. ECR. Liczba wydanych aktów prawnych. Liczba spraw i monitorowany monitorowany
Prezentowanie stanowiska strony polskiej w tym projektów mi dzynarodowych w których uczestniczy
zakresie. przedstawiciel MT.
Zapewnienie sprawnego zabezpieczenia materiałowego

6.2. Obsługa administracyjna działania Ministerstwa 28 39 352 oraz obsługi bytowej pracowników. Zabezpieczenie
sprawnego funkcjonowania Urz du.
Techniczne zapewnienie funkcjonowania Ministerstwa, w

6.3. Obsługa techniczna działania Ministerstwa 29 10 341
tym nieruchomo ci oraz sprz tu i urz dze
Stopie osi gni cia zało onego celu - w ocenie wg

Przygotowanie resortu do działa w okresie zagro enia
6.4 Realizacja zada obronnych 30 25 297 kryteriów MON - bardzo dobry, dobry, dostateczny, co najmniej dobry co najmniej dobry
bezpiecze stwa pa stwa i wojny
niedostateczny
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO 1 12 936 222
Cz 28. Nauka 2 4 213 762

0,57%
Nakłady krajowe brutto na działalno B+R w ( r. z bud etu -
0
stosunku do PKB (GERD/PKB) 57,7 % a 26 % z
podm. gosp.)
Liczba publikacji polskich naukowców w
recenzowanych czasopismach zagranicznych 23500 24300
Zwi kszenie konkurencyjno ci polskiej nauki poprzez
obj tych list ogłoszon w Dz.Urz. MNiSzW w tys.
prowadzenie bada naukowych na poziomie
1. Rozwój ogólny polskiej nauki w tym 3 2 609 703
uznawanym za wysoki przez mi dzynarodowe
335
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
1. Rozwój ogólny polskiej nauki w tym 3 2 609 703
uznawanym za wysoki przez mi dzynarodowe wynalazki
Liczba wynalazków zgłoszonych i udzielonych
rodowiska naukowe zgłoszone - 2028
patentów w Europejskim Urz dzie Patentowym 0
udzielone patenty -
(EPO)
1054
4,4 % (w tym
Zatrudnienie w działalno ci badawczej i rozwojowej pracownicy
0
na tysi c osób aktywnych zawodowo naukowo
badawczy 3,6 %)
Zwi kszenie konkurencyjno ci przyznawania rodków na Liczba i warto projektów badawczych na tysi c osób 27,77 26,94
nauk zatrudnionych w działalno ci badawczej i rozwojowej 5 610 tys. zł 5 700 tys. zł
Zwi kszenie udziału polskich naukowców w

Liczba projektów badawczych finansowanych przez UE,
mi dzynarodowych przedsi wzi ciach i programach 290 300
w których uczestnicz polskie zespoły badawcze
badawczych
Liczba finansowanych projektów realizowanych w
ramach mi dzynarodowych programów badawczych,
które nie przewiduj dofinansowania projektów ze
132 154
rodków zagranicznych, w tym projektów wyłonionych w
ramach konkursów na projekty badawcze we
współpracy bilateralnej
1.1. Badania naukowe 4 696 453
Liczba finansowanych projektów wyłonionych w

ramach wspólnych konkursów na projekty badawcze
ogłaszanych przez konsorcja ERA-NET, ERA-NET
PLUS (projekty realizowane w ramach 6. I 7. programu
Wspieranie udziału polskich naukowców w
ramowego UE maj ce na celu rozwój współpracy w 4 20
mi dzynarodowej współpracy badawczej
zakresie potrzeb badawczych oraz instytucji
finansuj cych badania w krajach UE) oraz wspólnych
programach na bazie art. 169TWE (Traktat Wspólnoty
Europejskiej)
Zwi kszenie zdolno ci jednostek naukowych do Liczba jednostek 1 i 2 kategorii wg oceny

1.2. Zwi kszenie potencjału badawczego jednostek naukowych 5 1 670 757 609 610
tworzenia wiedzy na najwy szym poziomie parametrycznej Ministerstwa
Poprawa pozycji polskich naukowców na forum Liczba projektów koordynowanych przez polskie
30 30
mi dzynarodowym zespoły w ramach PR
Podzadanie priorytetowe Rozwój Liczba naukowców bior cych udział w projektach

1.3. 6 224 509
kadry naukowej badawczych realizowanych w zagranicznych o rodkach
Wspieranie aktywno ci zawodowej młodych naukowców 16 69
naukowych (Program "Wsparcie mi dzynarodowej
mobilno ci naukowców")
Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora 6200 6400

Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora
990 1010
habilitowanego
Zwi kszenie umiej tno ci kadr B+R w zakresie
Liczba pracowników systemu B+R uczestnicz cych w
1.4. Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R 7 7 779 zarz dzania badaniami naukowymi i pracami 0 500
szkoleniach i sta ach
rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników
1.5. Obsługa zadania 8 10 205
Zwi kszenie wpływu bada naukowych na rozwój Udział nakładów przedsi biorstw na B+R w PKB
0,18%
społeczno-gospodarczy kraju (BERD/PKB)
Wzmocnienie bada naukowych słu cych praktycznym zastosowaniom Liczba mi dzynarodowych zgłosze patentowych w
2. 9 864 227
w tym Europejskim Urz dzie Patentowym (EPO), Urz dzie
Patentowym Ameryki Północnej (USPTO),
Japo skim Urz dzie Patentowym (JPO),
uzyskanych z realizowanych projektów
Podzadanie priorytetowe Wsparcie

2.1. 10 263 204 Zwi kszenie intensywno ci zastosowa wyników bada Udział rodków na projekty rozwojowe w nakładach
336
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 Podzadanie priorytetowe 2 Wsparcie 3 4 5 6 7
2.1. 10 263 204 Zwi kszenie intensywno ci zastosowa wyników bada Udział rodków na projekty rozwojowe w nakładach
dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego 4,60% 4,60%
naukowych w praktyce gospodarczej bud etowych na nauk
Liczba projektów foresight (instrumentu oceny

18 27
przyszłych potrzeb, szan i zagro e rozwoju)
Liczba dofinansowanych projektów rozwojowych 353 360
Udział przedsi biorstw w finansowaniu bada
180 200
naukowych prowadzonych w ramach projektów
Liczba projektów celowych 180 200
Zwi kszenie mo liwo ci
wykorzystania wyników prac B+R przez przedsi biorców Liczba przedsi biorstw współpracuj cych z jednostkami
naukowymi przy realizacji projektów celowych w 150 170
2.2. Wsparcie bada stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsi biorców 11 168 084 stosunku do liczby tych projektów w danym roku
Liczba jednostek badawczo-rozwojowych

Usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek
uczestnicz cych w przedsi wzi ciu
naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania
Liczba mi dzynarodowych zgłosze patentowych
ochrony patentowej wynalazków powstaj cych w
dokonanych przez jednostki naukowe maj ce siedzib 0 44
jednostkach naukowych
w Polsce w ramach Programu Ministra
Rozdzielno i niezale no instytucji w zakresie Liczba finansowanych programów
przydzielania rodków finansowych na okre lone
programy badawcze. Wspieranie Ministra wła ciwego
ds. Nauki w zakresie finansowania B+R i prowadzenia Charakterystyka opisowa programów realizowanych
strategicznych programów badawczych maj cych na przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju
celu wsparcie wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego
kraju
Podzadanie priorytetowe Programy
2.3. 12 423 380 Roczny przyrost nakładów sektora prywatnego na
strategiczne
działalno B + R (w mln zł) (rozpocz cie bada )
Zwi kszenie intensywno ci wykorzystania bada i prac
Liczba zgłosze patentowych w Europejskim Urz dzie
rozwojowych w polskich przedsi biorstwach oraz
Patentowym (EPO), Urz dzie Patentowym Stanów
intensyfikacja bada na rzecz wzrostu konkurencyjno ci
Zj dnoczonych Ameryki Północnej (USPTO),
gospodarki
Japo skim Urz dzie Patentowym (JPO), w rezultacie
działania przedsi wzi cia
Intensyfikacja współpracy sfery B+R ze rodowiskiem

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rozwijania i
gospodarczym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr
promowania współpracy mi dzy rodowiskiem
akademickich w zakresie przedsi biorczo ci,
akademickim a przedsi biorcami m.in. szkolenia,
zarz dzania własno ci intelektualn oraz 4 23
wystawy i targi, opracowywanie systemów
Rozwój instytucji otoczenia biznesu działaj cych na rzecz współpracy nauki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,
2.4. 13 5 000 komercjalizacji i regulaminów ochrony własno ci
z gospodark i marketing bada naukowych tworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac
przemysłowej, bazy danych
B+R
Zwi kszenie zainteresowania przedsi biorców
Charakterystyka opisowa działa maj cych na celu
badaniami naukowymi oraz promowanie projektów o
komercjalizacj wyników bada
charakterze innowacyjnym
Unowocze nienie infrastruktury badawczej nauki Charakterystyka opisowa dofinansowanej
3. Infrastruktura nauki polskiej w tym 15 626 952
polskiej infrastruktury badawczej nauki polskiej
Udział dotacji bud etowych z działu Nauka w warto ci
25,84% 35,72%
kosztorysowej finansowanych inwestycji
Warto finansowanych inwestycji budowlanych
(warto kosztorysowa inwestycji budowlanych
Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla obejmuje równie przyznane dotacje w latach 511 308 tys. zł 300 542 tys. zł
działalno ci B+R poprzednich i nast pnych czyli w pełnym cyklu ich
realizacji)
3.1. Inwestycje budowlane i aparaturowe 16 488 342 Liczba wydanych decyzji na inwestycje budowlane 137 52
Charakterystyka infrastruktury badawczej
Poprawa stanu aparatury badawczej Zu ycie aparatury naukowo-badawczej (w %) 78,50% 77,00%
337
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba dofinansowanych o rodków o wysokim

57 70
potencjale badawczym
Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury 3950,69 kilometrów

Charakterystyka infrastruktury informatycznej nauki
informatycznej nauki na potrzeby bada naukowych i (2x10 Giga ok. 4250 kilometrów
dofinansowanej z bud etu nauki
prac rozwojowych bitów/sekund )
3.2. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki 17 136 656 Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki Wska nik pojemno ci zasobów cyfrowych ok. 30 terabajtów ok. 33 terabajtów
Charakterystyka specjalnych urz dze badawczych z

Zapewnienie dost pu do zasobów sieciowych i
zakresu infrastruktury informatycznej (sieci MAN i
obliczeniowych nauki
centra KDM)
Liczba zrealizowanych projektów z obszaru

infrastruktury IT
Zwi kszenie w wiadomo ci społecznej wiedzy o
znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki Charakterystyka opisowa działa w zakresie
4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki w tym 19 70 208
Popularyzacja wyników polskich osi gni upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki
naukowych w społecze stwie
Liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez
780 800
Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osi gni polskiej Ministerstwo
4.1. Upowszechnianie osi gni nauki 20 49 389
nauki Liczba zrealizowanych zada dofinansowanych przez
554 600
Ministerstwo (konferencje, seminaria itp.)
Charakterystyka opisowa realizacji programu

4.2. Promocja i popularyzacja nauki 21 19 516 Promocja nauki i popularyzacja wiedzy 170 120
wieloletniego - ekspozycja Centrum Nauki Kopernik
Uzyskanie niezale nych opinii w zakresie Udział rodków na opini w stosunku do rodków
5. Organy opiniodawczo - doradcze, w tym 23 14 734 0,70% 0,70%
prowadzonych bada naukowych i prac rozwojowych na nauk
5.1. Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra i kontrole 24 14 300

5.2. Obsługa zadania 25 434
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
6. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 26 27 938 Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych
pracowników
Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i
6.1. 27 16 428
oprogramowanie, wyposa enie Ministerstwa) urz dze w Ministerstwie

Cz 38. Szkolnictwo wy sze 29 8 722 460
Upowszechnianie wy szego wykształcenia w
1. Zapewnienie powszechno ci szkolnictwa wy szego 30 6 933 294 Wska nik skolaryzacji brutto 50,3 50,4
społecze stwie polskim
Upowszechnianie i promowanie kształcenia na studiach i
Wska nik skolaryzacji brutto 50,3 50,4
studiach doktoranckich
Udział liczby etatów nauczycieli akademickich ze

1.1. Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych 31 6 503 505
stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora w
Rozwój kadr naukowych 23,8 23,9
ogólnej liczbie etatów nauczycieli akademickich w
uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW
Liczba obiektów infrastruktury szkół wy szych nowo

b dzie
wybudowanych lub przebudowanych w wyniku realizacji -
monitorowany
projektów PO Ii
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do
1.2. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wy szego 32 387 745 Liczba studentów wykorzystuj cych infrastruktur b dzie
procesu kształcenia -
dofinansowan w ramach realizacji projektów monitorowany
338
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba realizowanych zada inwestycyjnych w zakresie
90 95
dydaktyki
Liczba absolwentów, którzy uko czyli studia wy sze na
b dzie
kierunkach zamawianych w ramach realizacji zadania -
Budowa potencjału rozwojowego uczelni (rozszerzenie i monitorowany
1.3. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wy szego 33 42 044
wzbogacenie oferty edukacyjnej)
Liczba programów rozwojowych realizowanych w b dzie
-
ramach Programu monitorowany
Zwi kszenie dost pno ci wykształcenia wy szego Odsetek studentów otrzymuj cych pomoc o
17,7 17,8
2. Wsparcie procesu studiowania 34 1 692 191 dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób charakterze socjalnym
niepełnosprawnych Liczba studentów niepełnosprawnych 19339 21000
Odsetek osób korzystaj cych z pomocy stypendialnej w
Zwi kszenie dost pno ci wykształcenia wy szego dla 28,3 28,3
ogóle studiuj cych
2.1. Bezpo rednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów 35 1 663 411 osób w trudnej sytuacji materialnej i osób
Odsetek studentów, którzy otrzymali kredyty do liczby
niepełnosprawnych 74 75
osób, które zło yły wnioski
Liczba realizowanych zada inwestycyjnych w
6 8
obiektach socjalnych uczelni
2.2. Po rednie wsparcie procesu studiowania 36 28 780 Poprawa warunków studiowania
Liczba arkuszy wydawniczych dofinansowanych z
8500 9863
bud etu szkolnictwa wy szego
Podnoszenie poziomu wykształcenia, jako ci kształcenia i kadr Wzrost konkurencyjno ci polskiego szkolnictwa
3. 37 31 785 Liczba cudzoziemców studiuj cych w Polsce 11752 12000
naukowych wy szego
Odsetek liczby ocen pozytywnych wystawionych przez
3.1. Tworzenie standardów i ocena jako ci kształcenia 38 7 998 Poprawa jako ci kształcenia Pa stwow Komisj Akredytacyjn w ogólnej liczbie 81,3 82
dokonanych ocen
Promowanie zaanga owania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli
3.2. 39 19 326 Podnoszenie jako ci wykształcenia Liczba przyznanych nagród i stypendiów 1675 1701
akademickich i studentów
3.3. Działalno Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 40 4 461 Wspieranie rozwoju naukowego kadry szkół wy szych Liczba rozpatrywanych spraw przez CKdsSiT 1850 1750
Poszerzanie współpracy polskich uczelni z Liczba osób uczestnicz cych w wymianie

4. Współpraca mi dzynarodowa w obszarze szkolnictwa wy szego 41 45 914 18582 24165
uczelniami zagranicznymi mi dzynarodowej w ramach działa MNiSW
Wspieranie współpracy i wymiany mi dzynarodowej studentów, Liczba osób uczestnicz cych w wymianie w ramach
4.1. 42 40 822 Internacjonalizacja studiów 17814 23394
doktorantów i nauczycieli akademickich programów koordynowanych przez MNiSW
Liczba osób uczestnicz cych w kursach 680 680
4.2. Wspieranie nauczania j zyka polskiego 43 5 092 Promocja j zyka polskiego i kultury polskiej Liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy
88 91
za granic
Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zada
5. Tworzenie i koordynacja polityki 44 19 276
Ministerstwa
Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarz dzania
Koordynacja merytorycznej działalno ci urz du, w tym ekspertyzy,
5.1. 45 3 626 ministerstwem w zakresie spraw krajowych i Liczba zada (ekspertyz, komisji, kontroli i innych) 62 83
posiedzenia, narady, komisje, kontrole, tłumaczenia i inne zadania
mi dzynarodowych
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urz du i
5.2. Obsługa administracyjna działania urz du 46 6 017
sprawnej obsługi pozostałych pracowników
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i
5.3. Obsługa techniczna urz du 47 9 633
urz dze w Ministerstwie
MINISTER OBRONY NARODOWEJ 1 22 572 795
Cz 29. Obrona narodowa 2 22 572 795

Wska nik udziału wydatków modernizacyjnych w
0,250 0,254
ogólnej wielko ci wydatków obronnych
Ochrona niepodległo ci pa stwa i niepodzielno ci Relacja ilo ci posiadanych rodków materiałowych i b dzie b dzie
1. Zapewnienie bezpiecze stwa pa stwa w tym 3 14 998 560 jego terytorium oraz zapewnienie bezpiecze stwa i sprz tu w stosunku do ilo ci etatowej monitorowany monitorowany
nienaruszalno ci jego granic
Relacja liczby ołnierzy pełni cych słu b w
b dzie b dzie
stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla
ołnierzy
Wska nik udziału wydatków modernizacyjnych
(maj tkowych-bez uj tych w zadaniu 2) w ogólnej 0,216 0,205
wielko ci wydatków obronnych
339
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Relacja liczby ołnierzy zawodowych w stosunku do
0,609 0,62
1.1. Pozyskiwanie nowych zdolno ci obronnych 4 4 246 262 Podniesienie poziomu zdolno ci Sił Zbrojnych RP ogólnej liczby ołnierzy (wska nik uzawodowienia)
Relacja liczby ołnierzy zawodowych posiadaj cych

znajomo j zyków obcych na poziomie 2,2,2,2 i
0,138 0,161
wy szym wg STANAG 6001 w stosunku do ogólnej
liczby ołnierzy zawodowych
Relacja liczby ołnierzy pełni cych słu b w stosunku b dzie b dzie

do liczby etatowej przewidzianej dla ołnierzy monitorowany monitorowany
1.2. Bie ce utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP 5 10 547 442 Zabezpieczenie działalno ci Sił Zbrojnych RP Relacja ilo ci posiadanych rodków materiałowych i b dzie b dzie
sprz tu w stosunku do ilo ci etatowej monitorowany monitorowany
Relacja liczby pracowników cywilnych w stosunku do

0,263 0,280
ogólnej liczby ołnierzy i pracowników
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagro eniom
1.3. Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza pa stwa 6 204 856 godz cym w bezpiecze stwo pa stwa oraz zdolno
bojow Sił Zbrojnych RP
Liczba kontyngentów skierowanych do działa
6 7
ekspedycyjnych
Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie Zapewnienie bezpiecze stwa europejskiego i
2. 7 1 165 089 Liczba ołnierzy pełni cych słu b poza granicami
procesu stabilizacji i operacji humanitarnych w tym wiatowego
kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, 499 529
zespołów ł cznikowych oraz w strukturach NATO
Liczba kontyngentów skierowanych do działa
4 7
ekspedycyjnych
Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, Zapewnienie wła ciwego funkcjonowania kontyngentów
2.1. 8 679 694
ONZ i koalicyjnych wojskowych poza granicami kraju Liczba ołnierzy pełni cych słu b poza granicami kraju
0,030 0,029
w stosunku do ogólnej liczby ołnierzy
Liczba ołnierzy pełni cych słu b poza granicami kraju

Wzmocnienie pozycji Polski jako członka NAT0 499 529
Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, w ramach podzadania
zespołów ł cznikowych oraz ołnierzy pełni cych słu b w strukturach
2.2. 9 108 155
NATO i innych organizacjach mi dzynarodowych, ataszatów obrony przy Utrzymanie i zacie nienie kontaktów z partnerami Liczba ołnierzy pełni cych słu b poza granicami kraju
499 529
przedstawicielstwach dyplomatycznych zagranicznymi w ramach podzadania
Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do b dzie b dzie

liczby poszukiwanych monitorowany monitorowany
Relacja liczby zako czonych post powa karnych
b dzie b dzie
Ochrona praworz dno ci, czuwanie nad ciganiem przest pstw i przekazanych do s du w stosunku do ogólnej liczby
3. 10 280 408 Przestrzeganie prawa w SZ RP monitorowany monitorowany
sprawowanie wymiaru sprawiedliwo ci w Siłach Zbrojnych RP w tym post powa
Relacja liczby ujawnionych przewinie
b dzie b dzie
dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby
ołnierzy
Ochrona ycia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, Relacja liczby ujawnionych przewinie dyscyplinarnych b dzie b dzie
3.1. 11 112 527 Zapewnienie bezpiecze stwa osób i mienia
porz dku na terenie obiektów wojskowych w stosunku do ogólnej liczby ołnierzy monitorowany monitorowany
Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby b dzie b dzie

Ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych
poszukiwanych monitorowany monitorowany
3.2. Wykonywanie czynno ci procesowych i operacyjno-rozpoznawczych 12 147 056
Relacja liczby zako czonych post powa karnych
Odzyskanie utraconego mienia wojskowego oraz b dzie b dzie
przekazanych do s du w stosunku do ogólnej liczby
materiałów zawieraj cych informacje niejawne monitorowany monitorowany
post powa
Relacja liczby zrealizowanych umów cywilno-

prawnych w stosunku do ogółu zawartych umów z b dzie b dzie
4. Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki 13 22 000 Zabezpieczenie systemu obronnego RP
przedsi biorstwami, na które nało ono zadania monitorowany monitorowany
wynikaj ce z PMG-07
5. Pozostała działalno w tym 14 912 442
340
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
efektywno wypłat efektywno wypłat
Relacja liczby wypłaconych odpraw i ekwiwalentów
zalezna od zalezna od
mieszkaniowych w stosunku do ogólnej liczby ołnierzy
zainteresowania zainteresowania
oczekuj cych na wypłat ww. wiadcze
osób uprawnionych osób uprawnionych
Zabezpieczenie ustawowych wiadcze i uprawnie dla
5.1. Gospodarka mieszkaniowa 15 300 000
ołnierzy zawodowych w zakresie zakwaterowania
Stosunek liczby oddanych do u ytku nowych lokali
mieszkalnych do liczby ołnierzy zawodowych 0,18 0,233
oczekuj cych na przydział lokalu mieszkalnego
Stosunek liczby absolwentów powołanych do

Przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu
5.2. Wy sze szkolnictwo wojskowe 16 269 729 zawodowej słu by wojskowej do ogólnej liczby ołnierzy 0,004 0,003
wojskowych kadr
zawodowych
Zabezpieczenie medyczne ołnierzy, realizacja zada Relacja warto ci dotacji na zadania inwestycyjne w
mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja stosunku do warto ci maj tku trwałego brutto SPZOZ,
0,052 0,093
nast puj cych programów zdrowotnych: dla których organem zało ycielskim jest Minister
1) Zapobieganie chorobom kr enia Obrony Narodowej
5.3. Opieka zdrowotna 17 262 811
2) Identyfikacja genetyczna i profilaktyka cytogenetyczna
3) Profilaktyka raka gruczołu krokowego
Stosunek liczby osób obj tych programami do ogólnej b dzie b dzie
4) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania
liczby ołnierzy i pracowników cywilnych monitorowany monitorowany
Zaka eniom HIV
redniorocznie redniorocznie
Liczba wiadczeniobiorców przypadaj ca na 1
400 393
pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego
Wypłata wiadcze , w tym emerytalno-rentowych,
6. Zabezpieczenie społeczne 18 5 000 681
działalno rekonwersyjna
Stosunek liczby wiadcze wypłaconych w terminie b dzie b dzie
do ogólnej liczby wypłaconych wiadcze monitorowany monitorowany
Zapewnienie warunków do sprawnego wykonywania
7. Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna) 19 193 615 zada , osi gni cia i utrzymania zdolno ci do
podj cia działa w razie zagro e
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 1 1 101 390
Cz 30.O wiata i Wychowanie 2 1 101 390

Wyniki bada PISA - matematyka 490 500
Wyniki bada PISA – czytanie ze zrozumieniem 497 497
Zapewnienie jako ci kształcenia zgodnej z wymogami
1. Jako kształcenia w tym 3 825 910 Wyniki bada PISA – rozumowanie w naukach
gospodarki opartej na wiedzy 498 500
przyrodniczych
Wyniki bada PISA - umiej tno rozwi zywania
487 500
problemów
Liczba uczniów uzyskuj cych stypendia MEN i
4393 4800
stypendia Prezesa Rady Ministrów
Zapewnienie dzieciom i młodzie y mo liwo ci rozwijania
1.1. Ucze zdolny 4 8 626 Uruchomienie pakietu na rzecz uczniów zdolnych - 1
swoich uzdolnie
Liczba uczniów bior cych udział w ogólnopolskich
177 502 200 000
olimpiadach ogólnokształc cych
Liczba podstaw programowych obj tych przegl dem w
celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku - 25
1.2. Kształcenie zawodowe 5 8 129 Podniesienie jako ci i rozwój kształcenia zawodowego pracy
uruchomienie pakietu na rzecz rozwoju szkolnictwa
- 1
zawodowego
Liczba oddziałów klas I szkoły podstawowej, w których
16462 18155
wprowadzono j zyk obcy nowo ytny
Liczba uczniów, którzy uczestnicz w
Zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z ponadregionalnych programach rozwoju umiej tno ci - 30000
1.3. Kształcenie ogólne 6 541 020 kluczowych
wymogami gospodarki opartej na wiedzy
Liczba uczniów uczestnicz cych w zaj ciach
61% 65%
pozalekcyjnych
341
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba form zaj pozalekcyjnych 209000 250000
Umo liwienie szerokiego stosowania technologii Liczba uczniów przypadaj cych na stanowisko
1.4. Technologie informacyjno-komunikacyjne 7 5 385 15,13 10
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji komputerowe
Liczba przeprowadzonych interwencyjnych kontroli w
OKE w zakresie komunikowania wyników sprawdzianu i 4 4
Zapewnienie wysokiej jako ci organizacji egzaminów
1.5. Sprawdziany i egzaminy 8 191 321 egzaminów
zewn trznych oraz oceny wyników
Przeprowadzenie pilota u etapu praktycznego
- 1
egzaminu zawodowego
Liczba nauczycieli ko cz cych ró ne formy
60044 32044
doskonalenia
1.6. Kadra nauczycielska 9 71 429 Podniesienie wiedzy i umiej tno ci kadry nauczycielskiej
Opracowanie koncepcji nowego systemu akredytacji
- 1
placówek doskonalenia nauczycieli
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie
98,1 100
podstawowym
95,8 100
gimnazjalnym
Zapewnienie powszechnego dost pu do kształcenia
2. Dost p do kształcenia w tym 10 105 194 na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb 12,2 15
zasadniczym zawodowym
dzieci i młodzie y
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie liceum
54,3 60
ogólnokształc cego i profilowanego
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie technikum 23,7 25
Liczba dzieci i młodzie y ucz szczaj cych do szkół
Zapewnienie dzieciom i młodzie y polskiego 120 200
europejskich
pochodzenia (na stałe zamieszkałym za granic , jak i z
2.1. Dzieci i młodzie z rodzin polskich przebywaj cych za granic 11 34 458 rodzin migruj cych w celach zarobkowych) mo liwo ci Liczba innowacyjnych programów nauczania w
nauki j zyka polskiego, historii i geografii polski oraz szkołach nale cych do polskiego systemu o wiaty, - 18
innych przedmiotów nauczanych w j zyku polskim których siedziba znajduje si poza granicami Polski
Gwarantowanie dost pu do edukacji szkolnej grupom

2.2. Dzieci i młodzie z rodzin najubo szych i z terenów słabo zaludnionych 12 31 211 dzieci i młodzie y z rodzin najubo szych oraz z terenów Liczba uczniów korzystaj cych z programów rz dowych 1 mln 1 mln
słabo zaludnionych
Gwarantowanie dost pu do edukacji szkolnej oraz

Liczba zespołów wczesnego wspomagania rozwoju
specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
2.3. Dzieci i młodzie niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania 13 36 992 dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawno ci w 63 158
grupom dzieci i młodzie y z problemami zdrowotnymi i
placówkach wielospecjalistycznych
zaburzeniami rozwojowymi
Wska nik uzupełnienia bazy podr cznikowej dla dzieci i

Gwarantowanie dost pu do edukacji szkolnej grupom młodzie y mniejszo ci narodowych i etnicznych (w tym
9 (0) 14 (2)
Dzieci i młodzie nale ce do mniejszo ci narodowych, etnicznych i dzieci i młodzie y nale cych do mniejszo ci liczba wydanych podr czników do nauki j. hebrajskiego
2.4. 14 2 279
społeczno ci posługuj cej si j zykiem regionalnym narodowych, etnicznych i społeczno ci posługuj cej si jako j zyka mniejszo ci narodowej)
j zykiem regionalnym
Ł czny nakład sfinansowanych podr czników dla
3000 4000
wybranej mniejszo ci narodowej (ukrai skiej)
Gwarantowanie dost pu do edukacji dzieciom Liczba dzieci pracowników struktur UE, którym rz d
2.5. Dzieci obcokrajowców przebywaj cych w Polsce 15 254 14 60
pracowników struktur UE przebywaj cych w Polsce polski zapewnił dost p do bezpłatnej edukacji
Liczba uczniów trwale anga uj cych si w działania

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych,
3. Młodzie i wychowanie w tym 16 15 156 o charakterze społecznym, ekologicznym, 350000 360000
społecznych, ekologicznych, itp. dzieci i młodzie y
wolontariat, etc
Odsetek zachowa agresywno-przemocowych
25,30% 23,30%
popełnianych przez uczniów w szkołach
Zwi kszenie stopnia bezpiecze stwa w szkołach
Odsetek przypadkowych i okazjonalnych zachowa
46,60% 44,60%
agresywnych
Liczba dzieci i młodzie y uczestnicz cych we
Wspieranie aktywno ci młodzie y na forum
wspieranych projektach mi dzynarodowej współpracy i 2000 2000
3.1. Działalno wychowawcza, profilaktyczna i opieku cza 17 15 156 mi dzynarodowym
wymiany dzieci i młodzie y
Wspieranie ró norodnych form wypoczynku dzieci i
Liczba dzieci i młodzie y uczestnicz ca w wypoczynku 2,5 mln 2,5 mln
młodzie y
342
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Wspieranie ró norodnych form pomocy i poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa Powstanie zało onej liczby punktów konsultacyjnych - 1
zawodowego
Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zada na
b dzie b dzie
4. Koordynowanie realizacji polityki w tym 18 155 130 rzecz systemu o wiaty przy zwi kszaj cej si Stopie realizacji poszczególnych celów zada
efektywno ci wydatkowania rodków
Opracowanie i wdro enie koncepcji instytucjonalnego Powstanie infrastruktury stanowi cej zaplecze
4.1. Badania i analizy 19 87 857 - 1
zaplecza badawczego badawcze na rzecz systemu o wiaty w Polce
Ocena na podstawie ankiety badaj cej poziom
Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarz dzania
zadowolenia Kierownictwa Ministerstwa oraz b dzie b dzie
4.2. Koordynacja merytorycznej działalno ci urz du 20 30 390 Ministerstwem w zakresie spraw krajowych i
przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej monitorowany monitorowany
mi dzynarodowych
działania MEN
Opinie odpowiednich słu b inspekcji na temat
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i b dzie b dzie
4.3. Obsługa administracyjna działania urz du 21 29 267 wywi zywania si słu b administracyjnych MEN ze
sprawnej obsługi pozostałych pracowników monitorowany monitorowany
swoich obowi zków
Zapewnienie prawidłowego funkcjonownia gmachu i Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników MEN b dzie b dzie
4.4. Obsługa techniczna działania urz du 22 7 616
urz dze w Ministerstwie dotycz ca sprawno ci obsługi technicznej monitorowany monitorowany
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 13 823 113
Cz 31. Praca, Cz 44. Zabezpieczenie społeczne, Cz 63. Sprawy

2 13 823 113
rodziny
Wska nik zatrudnienia 54,50% 58,00%
Wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia
Stopa bezrobocia 14,90% 9,00%
1. Zatrudnienie i rynek pracy w tym 3 7 417 001
Wydatki Funduszu Pracy w stosunku do liczby
Osi gni cie wi kszej efektywno ci i skuteczno ci 17 650 20 595
zatrudnionych w wyniku działalno ci urz dów pracy
Liczba osób obj tych programami rynku pracy 594 262 640 000
1.1. Wspieranie regionalnych programów rynku pracy 4 6 857 233 Aktywizacja bezrobotnych i działania osłonowe Liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy 311 623 352 000
Liczba osób obj tych działaniami osłonowymi 354 218 290 000
Zwi kszenie dost pno ci usług i uproszczenie procedur
1.2. Wsparcie i modernizacja urz dów pracy 5 391 453 Liczba osób aktywizowanych 594 262 640 000
obsługi
Liczba agencji zatrudnienia 7 381 7 550
Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyj tkiem publicznych Rozwój alternatywnych form dostarczania usług rynku Liczba instytucji szkoleniowych 5 803 6000
1.3. 6 160 794
słu b zatrudnienia pracy
Liczba osób korzystaj cych z usług agencji zatrudnienia 721 062 900 000
Liczba osób korzystaj cych z agencji po rednictwa i b dzie b dzie
1.4. Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo 7 7 521 Udział w zaspokojeniu potrzeb rynku pracy
WUP w zakresie pracy za granic monitorowany monitorowany
Integracja zawodowa i społeczna osób
2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym 8 5 065 779 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie 3,8 mln 3,7 mln
niepełnosprawnych
Wska nik ubóstwa rodzin z osob niepełnosprawn 21,2%[7] 19,70%

Kompleksowe rozpoznanie sytuacji finansowej i prawnej
2.1. Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych 9 417
osób niepełnosprawnych Liczba osób niepełnosprawnych utrzymuj cych si z
2,1 mln 1,9 mln
renty
Liczba osób niepełnosprawnych obj tych działaniami

aktywizacyjnymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
850 tys. 900 tys.
Doskonalenie, wdro enie i utrzymanie instrumentów 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
2.2. Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 10 5 064 564 rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
niepełnosprawnych
Liczba pracowników niepełnosprawnych
zarejestrowanych w ewidencji Pa stwowego Funduszu 207 tys. 373 tys.
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Liczba organizacji pozarz dowych współpracuj cych z
Biurem Pełnomocnika Rz du do Spraw Osób 90 120
Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji osób Wł czanie partnerów społecznych w rozwi zywanie
2.3. 11 798 Niepełnosprawnych
niepełnosprawnych problemów osób niepełnosprawnych
Liczba listów dotycz cych problemów osób
8 tys. 8 tys.
niepełnosprawnych
343
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Realizacja konstytucyjnej zasady dialogu Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa
Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w
3. 12 7 113 społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest 260 270
tym
społecznego współpraca
Rozpoznawanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego Liczba konfliktów społecznych 614 500
3.1. Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego 13 838
i jej analiza Liczba instytucji dialogu społecznego 32 32
Utrzymywanie kontaktów ze zwi zkami zawodowymi i Liczba spraw b d cych przedmiotem współpracy 73 77
Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu
3.2. 14 762 organizacjami pracodawców oraz upowszechnianie
społecznego
wiedzy słu cej rozwojowi dialogu społecznego Liczba uczestników szkole 75 840
Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów zbiorowych

22 19
układów pracy
Zapewnienie prawidłowo ci działania instytucji dialogu
Liczba przyj tych dokumentów ko cowych 9 8
3.3. Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego 15 5 329 społecznego oraz innych, uregulowanych prawnie, form
dialogu społecznego Stosunek liczby desygnowanych mediatorów z listy do
0,91 <0,85-1>
liczby wniosków o desygnowanie mediatorów
Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialno ci Liczba animatorów przeszkolonych w zakresie b dzie
3.4. 16 184 Przygotowanie kadry dla promowania zasad CSR 100
przedsi biorstw (CSR) społecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstw monitorowany
Umo liwianie osobom i rodzinom przezwyci ania Liczba osób korzystaj cych z pomocy i integracji b dzie b dzie
4. Pomoc i integracja społeczna w tym 17 37 807
trudnych sytuacji yciowych społecznej monitorowany monitorowany
Liczba dzieci pozostaj cych poza rodzin 93 496 91 626
Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad Liczba Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w
4.1. Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodzin 18 8 503
dzieckiem w rodzinie i poza rodzin których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo 68 81
rodzinne
b dzie
Liczba członków spółdzielni socjalnych 500
Rozwój zatrudnienia socjalnego i pobudzanie aktywizacji monitorowany
4.2. Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej 19 4 761
zawodowej b dzie b dzie
Liczba osób powracaj cych na rynek pracy
Przeciwdziałanie bezdomno ci i wykluczeniu
4.3. Wspieranie budownictwa socjalnego 20 5 219 Liczba osób bezdomnych obj tych pomoc 50 000 50 000
społecznemu
Zbudowanie rodowiskowego modelu integracji osób Liczba o rodków pomocy społecznej, które osi gn ły
180 516
starszych i wymagaj cych pomocy oraz zapewnienie standard okre lony przepisami
4.4. Rozwój systemu usług opieku czych 21 13 926
standardów usług dla przebywaj cych w domach Liczba osób korzystaj cych ze rodowiskowych form b dzie b dzie
pomocy społecznej wsparcia monitorowany monitorowany
Liczba o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
554 604
psychicznymi
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami Doskonalenie specjalistycznych form pomocy osobom z
4.5. 22 3 179 Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi
psychicznymi zaburzeniami psychicznymi
korzystaj cych ze specjalistycznych usług w miejscu 9 366 9 366
zamieszkania
Liczba ofiar handlu lud mi 3 000 3 000
Stworzenie warunków dla skutecznego przeciwdziałania
4.6. Pomoc ofiarom handlu lud mi oraz działania zapobiegaj ce zjawisku 23 139 i zwalczania handlu lud mi - realizacja Krajowego Liczba wolontariuszy i pracowników zaanga owanych w b dzie b dzie
Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud mi realizacj programów monitorowany monitorowany
Liczba osób obj tych pomoc społeczn 2 816 tys. osób 2 700 tys. osób
4.7. Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej 24 1 541 Wspieranie i monitorowanie realizacji działa 1 605 tys.
Liczba rodzin obj tych pomoc społeczn 735 tys. rodzin
rodzin[21]
Liczba pracowników socjalnych z wykształceniem
- 5 100
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr i poprawa rednim
4.8. Wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej 25 539
jako ci obsługi klienta pomocy społecznej Liczba pracowników socjalnych podnosz cych
- 2000
kwalifikacje
Odsetek podatników korzystaj cych z mechanizmu
6,49% 10,58%
1%
b dzie b dzie
Liczba wolontariuszy
5. Rozwój społecze stwa obywatelskiego w tym 26 61 761 Wspieranie rozwoju społecze stwa obywatelskiego monitorowany monitorowany
Liczba organizacji pozarz dowych A 123 599 A 142 426
A - REGON, B - Krajowy Rejestr Sadowy B 68 133 B 78 156
Liczba organizacji po ytku publicznego 5 041 6 000
Odsetek programów współpracy rad gmin z
87,60% 94,90%
organizacjami pozarz dowymi
Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie
344
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie
5.1. Rozwój dialogu obywatelskiego 27 204 Udział organizacji pozarz dowych uczestnicz cych w
decyzyjnym b dzie b dzie
konsultowaniu i tworzeniu projektów aktów
normatywnych i dokumentów programowych w gminach
% rodków przekazywanych rocznie stowarzyszeniom i

fundacjom z bud etów jednostek samorz du 0,75% 0,82%
Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju terytorialnego
5.2. Wspieranie inicjatyw obywatelskich 28 61 343
inicjatyw obywatelskich Wysoko rodków finansowych przekazanych
organizacjom pozarz dowym przez jednostki 2 350 mln zł 2 812 mln zł
administracji publicznej
Odsetek zatrudnionych w organizacjach
Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju 0,62% 0,63%
pozarz dowych
5.3. Wspieranie przedsi biorczo ci społecznej 29 214 przedsi biorczych postaw i zachowa słu cych
Odsetek organizacji pozarz dowych prowadz cych b dzie b dzie
rozwojowi przedsi biorczo ci społecznej
działalno gospodarcz monitorowany monitorowany
Regulacja wzajemnych relacji mi dzy pracownikami i
Liczba protestów społecznych i sporów
6. Budowa nowoczesnych stosunków pracy w tym 30 338 978 pracodawcami w sposób odpowiadaj cy warunkom 100% 60%
pracowniczych
społeczno - gospodarczym
Ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, Liczba wyst pie o interpretacj przepisów 100% 80%
6.1. Elastyczno i bezpiecze stwo w zatrudnieniu 31 310 752 ochrona roszcze pracowniczych i stworzenie
korzystniejszych warunków dla zatrudnienia Liczba osób, którym wypłacono wiadczenia 20321 39600
Harmonizacja przepisów prawa w zakresie Stopie wdro enia dyrektyw UE 100% 100%
6.2. Poprawa warunków bezpiecze stwa i higieny pracy 32 27 557 bezpiecze stwa i higieny pracy zgodnie z dyrektywami
Stopie wdro enia wyników programu wieloletniego -
UE oraz upowszechnienie nowych rozwi za prawnych 100% 100%
Poprawa Bezpiecze stwa i Warunków Pracy
6.3. Równe traktowanie w zatrudnieniu 33 669 Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy Liczba sporów w s dach pracy 100% 80%
Zwi kszenie efektywno ci systemu ubezpiecze Liczba osób obj tych systemem ubezpiecze
7. Ubezpieczenia społeczne w tym 34 1 903 13,4 mln[30] 14,2 mln
społecznych społecznych
b dzie b dzie
Liczba osób uprawnionych do wiadczenia z II filara
7.1. Emerytury kapitałowe 35 328 Stworzenie systemu wypłaty emerytur z II filara
b dzie b dzie
Wysoko przeci tnego wiadczenia
b dzie b dzie
Liczba osób uprawnionych do wiadczenia
Zapewnienie wiadcze dla osób pracuj cych w monitorowany monitorowany
7.2. Emerytury pomostowe 36 205
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze b dzie b dzie
Statystyka b dzie
Liczba osób otrzymuj cych wiadczenia
Utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu wiadcze ZUS monitorowany
7.3. Doskonalenie systemu ubezpiecze społecznych 37 1 310
ubezpiecze społecznych Statystyka b dzie
wiadcze ZUS monitorowany
Przygotowanie systemu zado uczynienia ofiarom Liczba osób represjonowanych obj tych regulacjami
7.4. Przygotowanie rozwi za prawnych dotycz cych osób represjonowanych 38 60 232 tys. 290 tys.
represji systemów totalitarnych prawnymi
Monitorowanie bada opinii publicznej w odniesieniu do B dzie b dzie
Wspieranie rodziny i kobiet
rodziny i kobiet monitorowany monitorowany
8. Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet w tym 39 3 291
Monitorowanie bada opinii publicznej na temat B dzie b dzie
Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji
zjawiska dyskryminacji monitorowany monitorowany
Dostosowanie wysoko ci wiadcze i kryterium
8.1. Weryfikacja wysoko ci wiadcze 40 225 Liczba rodzin korzystaj cych ze wiadcze rodzinnych 2 790 tys. 2 730 tys.
dochodowego do sytuacji bytowej rodzin
Liczba osób korzystaj cych ze wiadcze
314 tys. 450 tys.
zast puj cych alimenty
Poprawa poło enia osób w sytuacji braku egzekucji
8.2. Wdro enie funduszu alimentacyjnego 41 130 Stosunek osób pobieraj cych wiadczenia zast puj ce
wiadcze alimentacyjnych b dzie b dzie
alimenty do liczby osób uprawnionych do otrzymywania
alimentów
Wska nik dysproporcji wynagrodze ze wzgl du na b dzie b dzie
Wyrównywanie statusu kobiet i m czyzn w yciu społeczno – Zmniejszenie ró nic socjoekonomicznych mi dzy płe monitorowany monitorowany
8.3. 42 758
gospodarczym kobietami i m czyznami b dzie b dzie
Procentowy udział kobiet w yciu publicznym
miasto – 55%, miasto – 65%,
% dzieci w wieku 3-6 lat obj tych opiek instytucjonaln
Wzmocnienie instytucjonalnych form opieki nad wie – 15% wie – 25%
8.4. Pomoc rodzicom w ł czeniu funkcji rodzicielskich i opieku czych 43 621
dzieckiem
345
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1
8.4. Pomoc rodzicom w ł czeniu funkcji 2
rodzicielskich i opieku czych 43 3 621 4 5 6 7
dzieckiem b dzie b dzie
Liczba miejsc w przedszkolach i łobkach
Liczba dzieci pozostaj cych w placówkach b dzie b dzie
Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki Stworzenie systemu wsparcia i infrastruktury dla opieku czych powy ej 30 wychowanków monitorowany monitorowany
8.5. 44 690
rodziców biologicznych alternatywnych form opieki nad dzieckiem b dzie b dzie
Liczba dzieci obj tych alternatywnym systemem opieki
Wyrównywanie szans osób z grup nara onych na Monitorowanie i prowadzenie bada grup nara onych b dzie b dzie
8.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji 45 867
dyskryminacj na dyskryminacj monitorowany monitorowany
Programowanie, monitorowanie, ewaluacja i kontrola
polityki
b dzie b dzie
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie
Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba wydanych decyzji/zarz dze w sprawie realizacji b dzie b dzie
9.1. Wdra anie Europejskiego Funduszu Społecznego 47 813 230 projektów systemowych monitorowany monitorowany
Warto przyznanych rodków - 48 796 ty zł
Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego b dzie
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie 1 016
Rozwój Zasobów Ludzkich monitorowany
Dostarczanie bie cej wiedzy z zakresu polityki
9.2. Prowadzenie bada i prognoz z zakresu polityki społecznej 48 1 553
społecznej
9.3. Współpraca mi dzynarodowa w zakresie polityki społecznej 49 11 728
Integracja z
Wdro enie hurtowni
obszarem
Uruchomienie monitoringu polityki społecznej danych dla obszaru
zabezpieczenie
rynek pracy
społeczne
9.4. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej 50 16 924 Umasowienie dost pu do usług społecznych
Liczba punktów dost pu do systemu usług społecznych 516 2000
Liczba usług społecznych dost pnych za

9 25
po rednictwem nowych technologii
Kształtowanie pozytywnego wizerunku polityki społecznej
9.5. Kreowanie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej 51 3 513
Ministerstwa
9.6. Obsługa administracyjno-prawna 52 42 532
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 25 795 589
Cz 32. Rolnictwo; Cz 33. Rozwój wsi; Cz 35. Rynki Rolne 2 25 795 589
Hodowla zwierz t, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierz t, ochrona

1. 3 808 130
zdrowia publicznego w zakresie weterynarii w tym
Ochrona ras rodzimych drobiu, pszczół i zwierz t
futerkowych.
Promocja krajowego lub regionalnego dorobku w hodowli b dzie b dzie
1.1. Rozwój hodowli i produkcji zwierz cej 4 121 716 Post p biologiczny w hodowli i produkcji zwierz cej
zwi rz t gospodarskich. monitorowany monitorowany
Badanie i doskonalenie jako ci genetycznej lub
wydajno ci zwierz t gospodarskich.
Utrzymanie krajowego systemu diagnostyki
Utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej
laboratoryjnej umo liwiaj cej realizacj zada w b dzie b dzie
1.2. Realizacja zada laboratoriów referencyjnych i innych zada zleconych 5 18 740 diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierz t i ska e
zakresie ochrony zdrowia konsumenta, zdrowia monitorowany monitorowany
ywno ci.
zwierz t, bezpiecze stwa ywno ci i pasz
Utrzymanie zdrowia i dobrostanu zwierz t oraz
Ustalenie stopnia rozprzestrzeniania czynników zapewnienie kontroli, monitoringu i nadzoru nad
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierz t, kontrola przemieszcze zwierz t,
zaka nych u zwierz t oraz ska e ywno ci i pasz. zwierz tami, produktami pochodzenia zwierz cego oraz b dzie b dzie
1.3. zwalczanie chorób zaka nych zwierz t oraz programy zwalczania chorób, 6 667 674
Zapewnienie bezpiecze stwa epizootycznego. paszami w celu umo liwienia obrotu, sprzeda y i monitorowany monitorowany
ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
Podnoszenie poziomu bezpiecze stwa ywno ci i pasz handlu zwierz tami, produktami pochodzenia
zwierz cego i paszami
b dzie b dzie
2. Post p biologiczny, nasiennictwo, nawo enie i ochrona ro lin w tym 7 147 490
Wprowadzanie genów warunkuj cych nowe cechy b dzie b dzie
2.1. Post p biologiczny w produkcji ro linnej 8 57 732 Baza badawcza dla produkcji ro linnej
jako ciowe i odporno ciowe ro lin monitorowany monitorowany
346
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zwi kszenie powierzchni upraw prowadzonych b dzie b dzie
2.2. Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej 9 13 742 Dost pno produktów ekologicznych
metodami ekologicznymi monitorowany monitorowany
Zapewnienie bezpiecze stwa fitosanitarnego ro lin,
produktów ro linnych i przedmiotów, zarówno
pochodz cyh z produkcj krajowej jak te b d cych b dzie b dzie
2.3. Ochrona ro lin i nasiennictwo 10 45 656 Jako materiału siewnego oraz zdrowotno ro lin
przedmiotem obrotu mi dzynarodwoego. monitorowany monitorowany
Zapewnienie bezpiecznej ywno ci pochodzenia
ro linnego.
Prowadzenie bada odmianowych, wpisywanie odmian
do krajowego rejestru, przyznanie hodowcom b dzie b dzie
2.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce 11 30 360 Podniesienie yzno ci gleby
wył cznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian monitorowany monitorowany
do praktyki rolniczej
Racjonalna gospodarka ywymi zasobami wód.
Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i Poprawa efektywno ci sektora rybackiego.
3. 12 268 028 Warto zrealizowanych projektów 129601 599953
przetwórstwo ryb 2004-2006" * Podniesienie konkurencyjno ci polskiego rybactwa i
pzretwórstwa rybnego.
Dopłaty do składek ubezpiecze upraw rolnych i zwierz t gospodarskich Ograniczenie ryzyka utraty przez producentów
4. wraz z dotacj na wypłat odszkodowa z tytułu szkód spowodowanych 13 546 600 rolnych przychodówz produkcji rolniczej na skutek Liczba zawartych umów ubezpieczenia 15000 1400000
przez susz wyst pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
5. Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym 14 108 315

5.1. Kształcenie rolnicze 15 72 648 * *
Prowadzenie działalno ci w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i
5.2. 16 1 540
rolnictwa
Liczba woluminów 1 750 1 800
Gromadzenie i udost pnianie materiałów bibliotecznych polskich i Wzbogacenie ksi gozbioru biblioteki i upowszechnianie
5.3. 17 4 210 Liczba szkół i instytucji współpracuj cych 35 40
obcoj zycznych wiedzy z zakresu rolnictwa
Liczba skanów - -
5.4. Rozwój doradztwa rolniczego 18 11 500
Wspieranie rozwoju bada z zakresu gospodarki b dzie b dzie
5.5. Pozostałe zadania z zakresu nauki 19 18 417 Liczba gospodarstw obj ta programami badawczymi
ywno ciowej monitorowany monitorowany
Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw Wywi zanie si z obowi zku nało onego przez KE na Liczba rolników prowadz cych rachunkowo na
6. 20 30 248 12 100 12 100
rolnych na potrzeby FADN (Farm Accontancy Data Network) Polsk potrzeby FADN
Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i
Warto zrealizowanych projektów maj cych na
7. modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 21 791 880 Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 579 204 6 021 166
celu rozwój obszarów wiejskich w tys. Zł
2004-2006" *
Warto zrealizowanych projektów maj cych na
8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 * 22 10 849 731 Realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013 839 088 265 984
celu rozwój obszarów wiejskich (w tys. zł)
Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i Liczba zawartych umów 165 154 61 604
9. Pomoc krajowa * 23 1 229 887
przetwórstwie produktów rolnych.ó Kwota zawartych umów (w tys. zł) 5 131 584 3 515 300
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
Liczba zawartych umów 1 469 354 1 452 522
10. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej * 24 10 789 169 poprzez umo liwienie beneficjentom ubieganie si o
Kwota zawartych umów (w tys. zł) 6 026 360 9 013 348
wsparcie finansowe
Poprawa ochrony przed powodziami terenów Procentowe zwi kszenie stopnia pokrycia potrzeb w
rolniczych oraz funkcjonowania systemów urz dze zakresie finansowania utrzymania wód i urz dze
13 22
melioracji wodnych szczegółowych. melioracji wodnych podstawowych (%).
11. Melioracje wodne 25 178 535
Stworzenie bazy informacyjnej na potzreby Monitorowanie i wykonanie oceny stanu
100 100
planowania inwestycji modernizacyjnych oraz do technicznego wałów przeciwpowodziowych (%
walki z powodziami wałów obj tych ocen ).
Zapewnienie ci gło ci realizacji zada i podniesienie

12. Tworzenie i koordynacja polityki 26 47 576
jako ci realizowanych procesów
MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO 1 3 284 070
Cz 34. Rozwój Regionalny 2 3 284 070

warto zakontraktowanych rodków na realizacj
31 810 32 475
Zarz dzanie realizacj NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006 oraz NPR/PWW w mln złotych
1. 3 56 412
wspólnotowych w tym poszczególnych programów operacyjnych
347
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
1. 3 56 412
wspólnotowych w tym poszczególnych programów operacyjnych stopie zrefundowanych wydatków w ramach
52% 95%
NPR/PWW
31 810 32 475
NPR/PWW w mln złotych
stopie zrefundowanych wydatków w ramach
52% 95%
Zarz dzanie realizacj i monitorowanie NPR/PWW 2004-2006 oraz NPR/PWW
1.1. 4 21 714 Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006
zarz dzanie realizacj POPT warto zakontraktowanych rodków na realizacj
134 141
POPT w mln złotych
stopie zrefundowanych wydatków w ramach POPT 45% 95%

6 396 6 452
SPOWKPw mln złotych
1.2. Zarz dzanie realizacj SPO WKP 5 1 560 Sprawna realizacja SPOWKP
stopie zrefundowanych wydatków w ramach SPOWKP 45% 98%

5 770 6 048
SPORZL w mln złotych
1.3. Zarz dzanie realizacj SPO RZL 6 3 127 Sprawna realizacja SPO RZL
stopie zrefundowanych wydatków w ramach SPORZL 51% 97%
warto zakontraktowanych rodków na realizacj PIW
692 785
EQUAL w mln złotych
1.4. Zarz dzanie realizacj PIW EQUAL 7 5 467 Sprawna realizacja PIW EQUAL stopie zrefundowanych wydatków w ramach PIW
36% 100%
EQUAL
Ocena ogólna programu 0,4 0,5
stopie zrefundowanych wydatków w ramach PIW
50% 100%
INTERREG
1.5. Zarz dzanie realizacj PIW INTERREG 8 2 177 Sprawna realizacja PIW INTERREG
efektywno wdra ania Programu na podstawie bada
- 85%
ankietowych
11 292 11 407
Sprawna realizacja Zintegrowanego Programu ZPORR w mln złotych
1.6. Zarz dzanie realizacj ZPORR 9 14 737
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
stopie zrefundowanych wydatków w ramach ZPORR 59% 100%

3 504 4 445
Sprawna realizacja Sektorowym Programem SPOT w mln złotych
1.7. Zarz dzanie realizacj SPO T 10 7 059
Operacyjnym Transport
stopie zrefundowanych wydatków w ramach SPOT 37% 90%

5 322 8 484
Sprawna realizacja Strategii wykorzystania Funduszu Strategii wykorzystania FS w mln euro
1.8. Zarz dzanie realizacj Strategii wykorzystania Funduszu Spójno ci 11 571
Spójno ci stopie zrefundowanych wydatków w ramach Strategii
32% 50%
wykorzystania FS
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówno ci na Rozwi zywanie problemów dyskryminacji oraz
2. 12 131 772
rynku pracy w tym podniesienie konkurencyjno ci przedsi biorstw
liczba osób niepełnosprawnych obj tych projektami 2 255 2 289
liczba utworzonych przedsi biorstw społecznych w

ramach PIW EQUAL w podziale na status prawny 58 87
2.1. Zwalczanie dyskryminacji i nierówno ci na rynku pracy 13 27 516 Rozwi zywanie problemów dyskryminacji na rynku pracy przedsi biorstw
liczba pracowników obj tych pomoc 3 425 4 028
liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacji w ramach
13 815 15 133
PIW EQUAL
ocena skuteczno ci programu PIW EQUAL 0,3 0,5
liczba pracowników, którzy rozpocz li szkolenie 333 878 363 000
Podniesienie konkurencyjno ci i rozwój potencjału liczba pracowników, którzy uko czyli szkolenie 97 577 144 000
2.2. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 14 104 256
adaptacyjnego przedsi biorstw b.dobra - 31%, dobra - 32%, raczej
rednie oceny jako ci szkole
raczej dobra - 56% dobra - 55%
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarz dzanie programami
3. 15 196 687 Sprawna realizacja NSRO 2007-2013
operacyjnymi w tym
stopie zrefundowanych wydatków w ramach PO-PT - 11%

Sprawna realizacja NSRO 2007-2013, w tym POPT oraz
RPO
348
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
RPO warto zakontraktowanych rodków na realizacj 16
- 9 357 zł
RPO w mln złotych
stopie zrefundowanych wydatków w ramach 16 RPO - 5%
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO i
3.1. 16 116 832 warto po wiadczonych i zło onych do KE deklaracji
zarz dzanie POPT
wydatków oraz wniosków o płatno w stosunku do
Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania - 8%
planowanych wydatków na program w uj ciu
systemu certyfikacji
procentowym
warto zrefundowanych przez KE wydatków w
b dzie
stosunku do planowanych wpływów dla programów -
monitorowany
operacyjnych w uj ciu procentowym
- 3 632
POIG w mln złotych
stopie zrefundowanych wydatków w ramach POIG - 2%

3.2. Zarz dzanie realizacj PO Innowacyjna Gospodarka 17 11 176 Sprawna realizacja POIG
udział przedsi biorstw ponosz cych nakłady na
działalno innowacyjn w liczbie przedsi biorstw 42% 43%
przemysłowych
- 2 109
POIi w mln euro
3.3. Zarz dzanie realizacj PO Infrastruktura i rodowisko 18 2 615 Sprawna realizacja PO Ii
stopie zrefundowanych wydatków w ramach POIi - 10%

- 3 787
POKL w mln złotych
3.4. Zarz dzanie realizacj PO Kapitał Ludzki 19 23 489 Sprawna realizacja PO KL
stopie zrefundowanych wydatków w ramach POKL - 2%
ocena ogólna programu (skala 1-6) - 3

- 1 000
PORPW w mln złotych
3.5. Zarz dzanie realizacj PO Rozwój Polski Wschodniej 20 18 036 Sprawna realizacja PO RPW
warto refundacji dokonanych w ramach PORPW - 6%
warto zakontraktowanych rodków na realizacj EWT

- 612
i EISP w mln złotych
warto refundacji dokonanych w ramach EWT i EISP
3.6. Zarz dzanie realizacj programów EWT i EISP 21 24 539 Sprawna realizacja EWT i EISP 2007-2013 - 5%
zarz dzanych przez stron Polsk
efektywno wdra ania Programu na podstawie bada
- 85%
ankietowych
Poprawa konkurencyjno ci gospodarczej
4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w tym 22 2 786 734
poszczególnych regionów
Dopasowanie zasobów pracy do zmieniajacej sie liczba osób, które zako czyły udział w projektach
- 158 000
sytuacji na rynku pracy dotycz cych aktywnej polityki rynku pracy
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, Podniesienie konkurencyjno ci regionów poprzez liczba przedsi biorstw, które zostały obj te wsparciem
4.1. 23 1 065 970 podniesienie kwalifikacji osób pracuj cych - 23 000
edukacji i rozwoju przedsi biorczo ci w zakresie projektów szkoleniowych
ocena efektywno ci wsparcia dla osób nie
- 50%
Podniesienie poziomu i jako ci wykształcenia oraz pozostaj cych w zatrudnieniu
powi zania ich z rynkiem pracy odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły
- 8%
po zako czeniu udziału w projekcie
Podniesienie poziomu ycia mieszka ców województw, redni poziom zró nicowania PKB na mieszka ca wg
poprawa konkurencyjno ci regionu oraz zwi kszenie 25% <25%
4.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO 24 1 557 554 województw (w odniesieniu do Polska =100) w %
spójno ci społecznej, gospodarczej i przestrzennej
poszczególnych województw
PKB na mieszka ca Polski wg PPS (UE 27 = 100) 53% 56%
Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- rednie roczne tempo wzrostu PKB na mieszka ca dla wy sze ni rednio
4.3. Rozwój województw Polski Wschodniej 25 163 210 5,2
gospodarczego województw Polski Wschodniej 5 województw Polski Wschodniej w kraju
b dzie
4.4 Realizacja mikroprojektów w ramach EWT i EISP 26 Wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych liczba realizowanych wspólnych projektów -
monitorowany
Zarz dzanie wykorzystaniem oraz wdra aniem rodków przyznanych w Sprawna realizacja zada w ramach Mechanizmu warto rodków zakontraktowych w mln złotych 160 160
5. ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 27 44 236 Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
349
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1
5. 2
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 27 3 4
44 236 Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 5 6 7
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym Finansowego warto rodków wydatkowanych w mln złotych 18 127
Sprawna realizacja zada powierzonych w celu warto rodków zakontraktowych w mln złotych 5 5
wykorzystania rodków w ramach Mechanizmu warto rodków wydatkowanych w mln złotych 1 4
5.1. Zarz dzanie, wdra anie oraz monitowanie Funduszu Pomocy Technicznej 28 2 043
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu długo sporz dzania zbiorczego wniosku o płatno
Finansowego 35 30
(w dniach)
liczba inicjatyw zwi kszaj cych udział społeczny i
tworz cych równe szanse dla najsłabszych lub - 85
dyskryminowanych grup społecznych
Wspieranie organizacji pozarz dowych w zmniejszaniu
5.2. Nadzór nad wdra aniem Funduszu dla Organizacji Pozarz dowych 29 42 193 liczba nowych inicjatyw działaj cych na rzecz rozwoju
nierówno ci społecznych i ekonomicznych - 130
demokracji i społecze stwa obywatelskiego
liczba inicjatyw III dla sektora w obszarze polityki
- 85
ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju"
Koordynacja merytorycznej działalno ci Ministerstwa, w tym opracowanie
6.1. 31 1 200 Zapewnienie sprawnej realizacji zada Ministra
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i
6.2. Obsługa administracyjna działania Ministerstwa 32 57 359
sprawnej obsługi pozostałych pracowników
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu,
6.3. Obsługa techniczna działania Ministerstwa 33 9 670 urz dze , systemów oraz infrastruktury
teleinformatycznej w Ministerstwie
MINISTER SKARBU PA STWA 1 1 509 458
Cz 36. Skarb Pa stwa 2 1 509 458

Zwi kszenie konkurencyjno ci polskich
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa w tym 3 557 611
przedsi biorstw na rynku
Zmiana struktury własno ciowej gospodarki przy
Stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do
1.1. Prywatyzacja 4 41 236 zachowaniu poziomu zapewniajacego efektywno 100% 100%
przychodów zaplanowanych
funkcjonowania podmiotów
Utrzymanie spółek w jak najlepszej kondycji

Liczba spółek, które osi gn ły dodatni wynik finansowy
1.2. Nadzór wła cicielski 5 516 375 ekonomicznej; wzrost efektywno ci działania podmiotów 60% 65%
do liczby ogółem spółek nadzorowanych
gospodarczych oraz ochrona interesów pa stwa
2. Zaspokojenie roszcze maj tkowych wobec Skarbu Pa stwa w tym 6 904 288
Zaspokajanie roszcze z tytułu pozostawienia
Stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszcze do
2.1. Wypłata rekompensat tzw. zabu a skich 7 406 906 nieruchomo ci poza obecnymi granicami 16% 100%
warto ci roszcze potwierdzonych decyzjami, wyrokami
Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabu a skich)
Zaspokajanie roszcze byłych wła cicieli mienia
przej tego przez Skarb Pa stwa z naruszeniem prawa,
Wypłata odszkodowa reprywatyzacyjnych i zwrot równowarto ci mienia
2.2. 8 496 878 na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i Stosunek zaspokojonych roszcze do roszcze ogółem 15% 20%
osobom represjonowanym
wypłaty równowa no ci mienia osobom
represjonowanym
Zaspokajanie roszcze okresowego niepodwy szania

Stosunek zaspokojonych roszcze do roszcze
2.3. Wypłata rekompensat 9 503 płac w sferze bud etowej oraz utraty niektórych 97% 99%
wymagalnych w danym okresie
wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
Utrzymanie zlokalizowanego na terenie Gminy Ró an Stosunek zaspokojonego roszczenia do roszczenia

2.4. Roszczenie maj tkowe Gminy Ró an 10 1 100% 100%
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych ogółem

Koordynacja merytorycznej działalno ci ministerstwa, planowanie Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i b dzie b dzie
3.1. 12 27 699 Ocena opisowa kierownictwa
strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra sprawnej obsługi pracowników monitorowany monitorowany
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i Stopie przygotowania warunków i miejsc pracy - b dzie b dzie
3.2. Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa 13 17 456
urz dze w Ministerstwie ocena opisowa kierownictwa monitorowany monitorowany
350
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Ilo prowadzonych spraw, w których stron jest Skarb
3.3. Obsługa prawna i zast pstwo procesowe Ministra Skarbu Pa stwa 14 1 238 1000 1500
Pa stwa w post powaniach s dowych i arbitra owych Pa stwa
Przygotowanie administracji i przedsi biorców

Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rz dowej Skarbu realizuj cych działania obronne do współpracy ze
3.4. 15 1 166 Procent wykonania zada 100% 100%
Pa stwa strukturami militarnymi w warunkach zagro enia
bezpiecze stwa Pa stwa i w czasie wojny
MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 1 1 071 991
Cz 45. Sprawy Zagraniczne 2 1 071 991
Ocena działa polskiej dyplomacji w obszarach

Realizacja istotnych mi dzynarodowych interesów
1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granic w tym 3 654 635 priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dobra dobra
RP
dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski
Reprezentacja Polaków w organizacjach

1 637 1 745
mi dzynarodowych,
1.1. Wzmacnianie pozycji Polski w wiecie 4 498 914 Silna pozycja mi dzynarodowa Polski
liczba wizyt oficjalnych (Prezydent, Premier, Minister
130 130
SZ)
Stopie realizacji zada dyplomacji ekonomicznej

okre lony na podstawie poziomu wykorzystania - dobra
1.2. Wspieranie przez dyplomacj przyspieszonego rozwoju Polski 5 36 213 Wzrost ekonomicznego znaczenia RP w wiecie sporz dzonych analiz i opracowa (ankieta)
liczby przedsi wzi o charakterze ekonomicznym dla

1473 1500
wybranych krajów
1.3. Składki do organizacji mi dzynarodowych 6 119 508 Terminowa realizacja zobowi za mi dzynarodowych Stopie realizacji zobowi za 100% 100%
Stopie aktywno ci RP w działaniach na rzecz

Działalno RP na rzecz wiatowego pokoju, demokracji i rozwoju w Wzmacnianie bezpiecze stwa, upowszechnianie
2. 7 39 033 wzmacniania bezpiecze stwa, upowszechniania dobra dobra
wiecie w tym demokracji i wspieranie rozwoju
demokracji i wspierania rozwoju
Ocena działa na rzecz przeciwdziałania zagro eniom i

2.1. Działania na rzecz bezpiecze stwa i utrzymania pokoju 8 35 533 Polska w bezpiecznym otoczeniu mi dzynarodowym rozwi zywania kryzysów z punktu widzenia interesów dobra dobra
RP
Liczba zrealizowanych przedsi wzi w ramach

pomocy rozwojowej, humanitarnej i demokratyzacji, w
370 (32%) 370 (35%)
tym udział instytucji pozarz dowych w realizacji
Wzrost udziału Polski w działalno ci społeczno ci
2.2. Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych 9 3 500 przedsi wzi pomocowych (w %)
mi dzynarodowej na rzecz rozwoju i demokracji
Poparcie opinii publicznej dla działa pomocowych
75% 76%
Polski w %
Udział wydatków na pomoc rozwojow w PKB 0,09 0,12
Pozytywny wizerunek Polski Liczba doniesie medialnych nt. Polski 28.000 (14,06%) 28.000
Liczba wej na stron internetow
3. Promocja RP za granic 10 109 250 250 260
www.polska.gov.pl ( rednio w tys./miesi c)
Wzrost zainteresowania Polsk w ród cudzoziemców
Liczba przedsi wzi promocyjnych realizowanych
2000 2100
z udziałem Instytutów Polskich
Wysoka jako obsługi konsularnej oraz aktywizacja Arkusz oceny urz du konsularnego, w tym poziom
4. Działalno konsularna, Polonia i Polacy za granic w tym 11 182 035 dobra dobra
rodowisk polonijnych satysfakcji interesantów (ankieta)
Wska niki sprawno ci wykonywania czynnosci
do 10 dni do 10 dni
konsularnej: czas oczekiwania na wiz ,
4.1. Obsługa konsularna 12 147 566 Sprawna obsługa konsularna
liczba skarg i wniosków w stosunku do ilo ci czynno ci
0,072 0,09
konsularnych (w promilach)
4.2. Współpraca z Poloni i Polakami za granic 13 34 469 Zachowanie wi zi z krajem Liczba imprez/ spotka z udziałem Polonii, frekwencja 10 902 11 000
5. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 14 87 038 Sprawne funkcjonowanie słu by zagranicznej Ankieta dobra dobra
Planowanie i koordynacja zada ministerstwa, obsługa organizacyjna i Sprawna obsługa merytoryczna i organizacyjna słu by
5.1. 15 27 700 Ocena kierownictwa (ankieta) dobra dobra
prawna zagranicznej
351
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Ocena okresowa pracowników, stopie realizacji planu
5.2. Zarz dzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa 16 18 253 Optymalne wykorzystanie zasobów dobra dobra
inwestycji i remontów
Sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta dobra dobra
Obsługa w zakresie informatyki, ł czno ci, ochrony informacji niejawnych,
5.3. 17 41 085
bezpiecze stwa obiektów Sprawna ochrona informacji niejawnych i Sprawna ochrona informacji niejawnych i
tak tak
bezpiecze stwa obiektów bezpiecze stwa obiektów
MINISTER ZDROWIA 1 4 722 886
Cz 46. Zdrowie 2 4 722 886
Przeci tna oczekiwana długo ycia m czyzn 71 71,1

1. wiadczenia i programy finansowane z bud etu pa stwa w tym 3 2 176 413 Poprawa bezpiecze stwa zdrowotnego obywateli
Przeci tna oczekiwana długo ycia kobiet 80 80,1
Liczba wiadcze wysokospecjalistycznych na 100 tys.
59 59
Zwi kszenie dost pno ci do nowoczesnych metod ludno ci
1.1. wiadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z bud etu pa stwa 4 409 716 leczenia. Poprawa zdrowia społecze stwa, zwi kszenie
liczby wykonywanych transplantacji narz dów i szpiku. Liczba transplantacji narz dów na 100 tys. ludno ci 1,3 1,3
Liczba transplantacji szpiku na 100 tys. ludno ci 2,2 2,2

Ilo planowanych do zakupu nowych urz dze
10 10
słu cych do na wietlania w radioterapii
Zwi kszenie dost pno ci do wiadcze zdrowotnych
Liczba o rodków wyposa onych w pozytonowe
4 6
tomografy komputerowe
% kobiet przebadanych w ci gu roku z populacji 50-69
11,30% 20%
lat - mammografia
Poprawa zgłaszalno ci kobiet na badania profilaktyczne
Realizacja programów polityki zdrowotnej wa nych dla zdrowia % kobiet przebadanych w ci gu roku z populacji 25-59
1.2. 5 1 616 591 4,10% 15%
społecze stwa lat - cytologia
% noworodków obj tych badaniami w kierunku
100% 100%
fenyloketonurii
Obni enie umieralno ci noworodków, niemowl t i dzieci % noworodków obj tych badaniami w kierunku
100% 100%
z powodu wad metabolizmu hipotyreozy
% noworodków obj tych badaniami w kierunku
50% 75%
mukowiscydozy
Odsetek powierzchni kraju obj tej zasi giem

Poprawa bezpiecze stwa zdrowotnego w stanach
1.3. Rozwój Ratownictwa Medycznego 6 150 106 migłowcowej słu by ratownictwa medycznego (z 40% 43%
nagłego zagro enia ycia
czasem dolotu 20 min.)
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego
2. Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki w tym 7 1 502 076 48416 51675
potrzeb ochrony zdrowia sprawozdania S-10)
Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego
48416 51675
sprawozdania S-10 )
Wykształcenie kadry medycznej, zapewnienie
Liczba absolwentów uczelni medycznych (wg rocznego
2.1. Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych 8 1 229 510 wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony 9326 9864
sprawozdania S-10)
zdrowia
% obj cia obowi zkowym sta em absolwentów uczelni
100% 100%
medycznych
Liczba osób odbywaj cych specjalizacje w trybie

8217 9000
Nabycie praktycznych umiej tno ci wykonywania rezydentury
zawodu,
Liczba osób posiadaj cych tytuł specjalisty "diagnosta
wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb ochrony
2.2. Kształcenie podyplomowe kadr medycznych 9 243 253 laboratoryjny" (wg danych Krajowej Izby Diagnostów 1176 1300
zdrowia,
Laboratoryjnych)
pogł bienie i aktualizacja wiedzy i umiej tno ci
zawodowych osób wykonuj cych zawody medyczne Liczba piel gniarek i poło nych posiadaj cych tytuł
5034 6834
specjalisty
352
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Wła ciwa organizacja kształcenia kadr medycznych;

Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zapewnienie realizowania wiadcze zdrowotnych przez
2.3. 10 29 313
zawodów medycznych oraz rozwój nauki osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje; post p w
naukach medycznych
Liczba kontroli w stosunku do liczby

65 66
Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju. nadzorowanych obiektów
Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i rodowiskowy oraz promocja
3. 11 877 168 Kształtowanie zachowa prozdrowotnych Odsetek osób obj tych programami promocji
zdrowia w tym
społecze stwa zdrowia realizowanymi przez Pa stwow Inspekcj 34,8 38
Sanitarn
Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym Liczba ognisk zaka e w stosunku do liczby wykrytych
0,6 0,61
wpływem szkodliwo ci i uci liwo ci rodowiskowych; ródeł zaka e
Realizacja przez Pa stwow Inspekcj Sanitarn zada z zakresu zdrowia
3.1. 12 805 501 zapobieganie powstawaniu chorób zaka nych i
publicznego
niezaka nych, w tym zawodowych; Odsetek szkół obj tych Programem edukacyjnym
kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowa 0,25 0,35
"Trzymaj form !"
Zabezpieczenie społecze stwa przed chorobami Odsetek populacji obj tej programem szczepie
3.2. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepie ochronnych 13 56 777 0,97 0,97
zaka nymi ochronnych
Zapobieganie chorobom najcz ciej wyst puj cym w
3.3. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników rodowiskowych 14 14 890 rodowisku pracy; zapewnienie rezerw sanitarno-
przeciwepidemicznych
Liczba produktów leczniczych i produktów
Zapewnienie społecze stwu dost pu do leków
4. Realizacja polityki lekowej pa stwa w tym 15 86 633 biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz 10500 17650
bezpiecznych o odpowiedniej jako ci i skuteczno ci
wyrobów medycznych wpisanych do rejestru
Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych
dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych 10500 17650
Zapewnienie dost pu do bezpiecznych, odpowiedniej
Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów wpisanych do rejestru
4.1. 16 71 767 jako ci i skuteczno ci produktów leczniczych, wyrobów
biobójczych
medycznych i produktów biobójczych Liczba wydanych pozwole na wprowadzenie do obrotu
150 300
produktów leczniczych w ramach importu równoległego
% przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów

leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikaj cych 0,7 1
Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowia i ycia obywateli z ustawy Prawo farmaceutyczne
4.2. Nadzór farmaceutyczny 17 13 127 przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych
% skontrolowanych podmiotów uprawnionych do
wytwarzania, obrotu i przewozu rodków odurzaj cych, 0,2 0,25
psychotropowych i prekursorów kat. 1
Zwi kszenie dost pno ci do leków najistotniejszych dla
4.3. Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dost pu do leków 18 1 739
zdrowia społecze stwa
Poprawa bezpiecze stwa zdrowotnego obywateli,
5. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 19 80 596 zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania powszechnego
5.1. Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia 20 2 338
systemu ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba opisanych procedur medycznych 7000 8000
Stworzenie podstaw do tworzenia "Koszyka
5.2. Opis i wycena procedur medycznych 21 12 308 Liczba wycenionych wiadcze opieki zdrowotnej
gwarantowanych wiadcze opieki zdrowotnej" 3000 6000
finansowanych ze rodków publicznych
Obsługa urz du Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i Zapewnienie sprawnego wykonywania zada przez
5.3. 22 23 464
nadzorowanych Ministerstwo Zdrowia
5.4. Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca mi dzynarodowa 23 42 486 Poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia
URZ D ZAMÓWIE PUBLICZNYCH - CZ 49 1 17 398

34,5 mld zł (2006
Warto post powa , które poddano kontroli 36 mld zł
r.)
80 %
Liczba wydanych opinii prawnych do liczby
Zapewnienie prawidłowo ci wydatkowania rodków (2006 r.) 0,85
1. Nadzór nad systemem zamówie publicznych w tym 2 17 398 wniosków o opinie
publicznych
353
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
66 %
Liczba wszcz tych kontroli w stosunku do liczby
(2006 r.) 0,7
wniosków
6
Warto post powa , które poddano kontroli (2006 r.) 60
14 mld zł
Zapewnienie prawidłowo ci wydatkowania rodków Liczba wszcz tych kontroli w stosunku do liczby
1.1. Kontrola udzielania zamówie publicznych 3 7 974 (2006 r.) 17 mld zł
publicznych wniosków
22,75 %
Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia
(2006 r.) 0,25
skutkuj ce niewa no ci umowy
odsetek ogłosze przesłanych przez skrzynk e-Sender
- 10
(%)
Uproszczenie i przy pieszenie udzielania zamówie odsetek post powa przeprowadzonych w trybie
0,03 0,05
1.2. Informatyzacja systemu zamówie publicznych 4 3 252 publicznych poprzez wykorzystanie technik licytacji ( %)
informacyjnych
procent spraw załatwianych przez Urz d w formie
40 50
elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%)
Terminowo wykonywanych zada (%) 90 95

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu Ocena zadowolenia z funkcjonowania systemu na
1.3. Funkcjonowanie systemu odwoła 5 2 927 b dzie 50 % ocen
rodków ochrony prawnej podstawie wyników ankiet przeprowadzonych w ród
monitorowany pozytywnych
zamawiaj cych i odwołuj cych si
3000,
liczba korzystaj cych z systemu e-learning oraz ocena
system nie istnieje >75 % ocen
u ytkowników
pozytywnych
Przygotowanie zamawiaj cych i wykonawców do Funkcjonowanie systemu merytorycznego wsparcia

>75 % ocen
1.4. Działalno informacyjno - edukacyjna 6 515 prawidłowego stosowania przepisów dotycz cych zamawiaj cych prowadz cych post powania na system nie istnieje
pozytywnych
udzielania zamówie publicznych realizacj inwestycji z programu EURO 2012
>75 % ocen
ocena szkole dokonana przez uczestników >60 % ocen
pozytywnych
pozytywnych
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz du i b dzie b dzie
1.5. Tworzenie i koordynacja polityki 7 2 730 ocena wykonania bud etu
pracowników monitorowany monitorowany
*w tym:.
- 2 927 tys. zł - kwota uwzgl dniona w przyznanym UZP limicie. Nowe zadanie - powołanie Krajowej Izby Odwoławczej, .
wynika z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. Nr 82 poz. 560). Przepisy wchodz w ycie 12.X.2007 r. .
Dokonano korekty limitu. 1.950 tys. zł - finansowanie z rachunku dochodów własnych.
URZ D REGULACJI ENERGETYKI - CZ 50 1 34 946

Ograniczanie monopoli naturalnych w energetyce.
1. Realizacja kompetencji Prezesa URE w tym 2 34 946 Wspieranie rozwoju konkurencji przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpiecze stwa dostaw.
Ró nica kosztów przedło onych przez przedsiebiorstwa
b dzie
energetyczne i uznanych przez Regulatora dla energii 473,5 mln zł
monitorowany
Równowa enie interesów przedsi biorstw i odbiorców. elektrycznej
Weryfikacja przedsi biorstw podejmuj cych i Ró nica kosztów przedło onych przez przedsiebiorstwa
b dzie
1.1. Regulacja działania przedsi biorstw energetycznych 3 18 733 prowadz cych działalno gospodarcz oraz monitaring energetyczne i uznanych przez Regulatora dla paliw 1 841,5 mln
monitorowany
działalno ci przedsi biorstw przy wykorzystaniu narz dzi gazowych
informatycznych.
Ró nica kosztów przedło onych przez przedsiebiorstwa b dzie
304,1 mln zł
energetyczne i uznanych przez Regulatora dla ciepła monitorowany
Udział odbiorców zmieniaj cch sprzedawc w relacji do b dzie

7,60%
ogólnej liczby odbiorców - energia elektryczna (%). monitorowany
354
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Udział odbiorców zmieniaj cch sprzedawc w relacji do b dzie
Rozwój konkurencji na rynkach energii. Wzrost 2%
ogólnej liczby odbiorców - paliwa gazowe (%). monitorowany
efektywno ci funkcjonowania przedsi biorstw
1.2. Promowanie konkurencji na rynku energii 4 7 348 energetycznych. Rozwój reginalnego rynku energii. Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie b dzie
Zapewnienie mo liwo ci korzystania z prawa wyboru 1,90%
sprzedanej energii (%) monitorowany
sprzedawcy.
rednia dzienna liczba udzielonych informacji i porad b dzie
15
przez Call Center w relacji na jednego pracownika monitorowany
b dzie
Liczba podmiotów wchodz cych na rynek 22
monitorowany
Wzrost efektywno ci i szybko ci działa Prezesa URE,
Tworzenie i koordynacja polityki (przy wykorzystaniu narz dzi wspieranie procesów decyzyjnych. Skrócenie czasu redni czas przygotowania i wydania decyzji w roku b dzie b dzie
1.3. 5 8 865
informatycznych) oczekiwania przedsi biorców na wydanie decyzji przez bazowym w stosunku do danego roku monitorowany monitorowany
Prezesa URE.
URZ D OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW -

1 51 083
CZ 53
Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez
ochron i tworzenie warunków dla funkcjonowania
Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna konkurencji oraz wzmocnienie konkurencyjno ci Liczba wygranych spraw w stosunku do liczby
1. 2 51 083 90 90
w tym przedsi biorstw działaj cych na terytorium spraw tocz cych si przed s dami powszechnymi
Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczynia si do
rozwoju gospodarczego kraju.
Stosunek wygranych spraw do ogółu spraw

85 85
rozpatrywanych
Stosunek zbadanych i rozpatrywanych zgłosze

Ochrona konkurencji, umo liwiaj ca przedsi biorcom
1.1. Ochrona konkurencji 3 8 462 zamiaru koncentracji do zbadanych i rozpatrywanych 100 100
działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych
spraw przed upływem terminu ustawowego
Stosunek liczby załatwionych pozytywnie spraw do

90 90
ogólnej liczby spraw otrzymanych
Liczba działa skutecznie zako czonych do ogólnej
liczby działa podejmowanych przez UOKiK w ramach 90 90
nadzoru rynku
Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów Liczba post powa , w których stwierdzono stosowanie
1.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku 4 28 550 odpowiedniej jako ci, dbało o ich bezpiecze stwo oraz praktyki naruszaj cej zbiorowe interesy konsumentów 80 82
poszanowanie ich praw przez przedsi biorców. do ogólnej liczby post powa administracyjnych
Stosunek liczby produktów, które zostały uznane za

produkty niespełniaj ce norm do liczby produktów 23 22
obj tych kontrol
Zapewnienie zgodno ci udzielania w Polsce pomocy Stosunek liczby wydanych opinii o projektach
publicznej (w tym rodków funduszy strukturalnych) z programów pomocowych, projektach pomocy
1.3. Pomoc publiczna 5 1 844 odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na 98 98
badanie skuteczno ci i efektywno ci pomocy oraz jej restrukturyzacj do liczby wniosków o wydanie takich
wpływu na konkurencj opinii
Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie do

ogólnej liczby wniosków o udost pnienie informacji 100 100
Zapewnienie sprawnego funkcjonowanie Urz du, (BIP)
1.4. Tworzenie i koordynacja polityki 6 12 227 sprawnej obsługi pozostałych pracowników oraz Stosunek liczby spraw załatwionych pozytywnie do
100 100
prawidłowego funkcjonowania urz dze w UOKiK ogólnej liczby spraw wpływaj cych
Liczba wyemitowanych i opublikowanych w mediach w
10000 10000
danym roku informacji o Urz dzie
355
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
URZ D DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
1 28 316
REPRESJONOWANYCH - CZ 54
Zapewnienie kombatantom i osobom Odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych
b dzie b dzie
1. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w tym 2 28 316 represjonowanym nale nego szacunku, honoru oraz obj tych działaniami Urz du w stosunku do ich
pomocy i szczególnej opieki ogólnej liczby
Odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygni do
1,5 1
ogólnie wydanych (w %)
Umo liwienie kombatantom i osobom uprawnionym
1.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych 3 3 119 Terminowo rozpatrywania wniosków
korzystania z przyznanych uprawnie
(w %) 73 79
Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy

pieni nej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa 85 100
Opieka materialna (w %)
Zapewnienie kombatantom i innym osobom
1.2. i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi 4 12 750
uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej
Odsetek decyzji wydanych przez Urz d uchylonych w
0,2 0,1
post powaniu s dowo-administracyjnym (w %)
Terminowo rozpatrywanych wniosków o przyznanie

98 99
Upami tnianie i popularyzowanie historii dotycz cej walk orderów, odznacze , mianowa (w %)
1.3. Kultywowanie tradycji niepodległo ciowych 5 4 686 o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu Liczba uroczysto ci organizowanych
powojennego i współfinansowanych przez Urz d 360 370
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz du oraz

sprawnej realizacji ustawowych zada
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE - CZ 56 1 158 000

Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
Wykonywanie ustawowych zada przez CBA
1. Zwalczanie korupcji w tym 2 158 000 przest pstw zwi zanych z korupcj w yciu TAK
warto logiczna: TAK / NIE TAK
publicznym i gospodarczym
Działania specjalne przeciw przest pczo ci korupcyjnej oraz działalno ci Zwalczanie przest pstw zwi zanych z korupcj oraz Wykonywanie ustawowych zada przez CBA warto
1.1. 3 145 400 TAK TAK
godz cej w interesy ekonomiczne pa stwa godz cych w interesy pa stwa logiczna: TAK / NIE
Wykonywanie ustawowych zada przez CBA warto
1.2. Tworzenie i koordynacja polityki Szefa CBA (obsługa administracyjna CBA) 4 12 600 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CBA TAK TAK
logiczna: TAK / NIE
AGENCJA BEZPIECZE STWA WEWN TRZNEGO -

1 511 897
CZ 57
Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagro e
Ochrona bezpiecze stwa wewn trznego pa stwa i jego porz dku
godz cych w bezpiecze stwo wewn trzne pa stwa wykonywanie ustawowych zada przez ABW w
konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego
1. 2 511 897 oraz jego porz dek konstytucyjny, suwerenno i zakresie wyszczególnionego celów – warto TAK TAK
oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z pó n. zm.) w
mi dzynarodow pozycj , a tak e obronno logiczna: TAK/NIE
tym
pa stwa
Kontrwywiadowcze zabezpieczenie strategiczne

Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw szpiegostwa oraz
wa nych sektorów gospodarki oraz współpraca z
1.1. ujawnianie i zwalczanie działalno ci obcych słu b specjalnych 3 j.w. j.w. j.w.
instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi i strukturami
wymierzonych przeciwko RP.
NATO w zakresie ochrony kontrwywiadowczej.
Gromadzenie informacji oraz przeciwdziałanie i

zwalczanie grup o charakterze ekstremistycznym oraz
1.2. Rozpoznawanie i wykrywanie przest pstw terroryzmu. 4 j.w. j.w. j.w.
współdziałanie ze słu bami specjalnymi innych pa stw w
celu zwalczania zagro enia terrorystycznego.
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw godz cych w Gromadzenie informacji oraz zwalczanie przest pstw
1.3. 5 j.w. j.w. j.w.
podstawy ekonomiczne pa stwa. godz cych w podstawy ekonomiczne pa stwa.
356
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw w zakresie
produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, nielegalnego wytwarzania, Gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie
1.4. 6 318 246 j.w. j.w. j.w.
posiadania i obrotu broni , amunicj i materiałami wybuchowymi, broni przest pstw okre lonych w podzadaniu 1.4.
masowej zagłady, rodkami odurzaj cymi i substancjami psychotropowymi
w obrocie mi dzynarodowym.
Realizowanie zada słu by ochrony pa stwa oraz wykonywanie funkcji Badanie i certyfikacja urz dze oraz systemów na
1.5. krajowej władzy bezpiecze stwa w zakresie ochrony informacji niejawnych 7 potrzeby ochrony informacji niejawnych, szkolenie i j.w. j.w. j.w.
w stosunkach mi dzynarodowych. doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach

1.6. organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania 8 Ochrona informacji niejawnych w sferze cywilnej. j.w. j.w. j.w.
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
1.7. Tworzenie i koordynacja polityki Szefa ABW 9 193 651 j.w. j.w.
GŁÓWNY URZ D STATYSTYCZNY - CZ 58 1 331 239

Zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej
informacji dla społecze stwa, organów pa stwa
i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki
Liczba opracowa pierwotnych i wtórnych
1. Statystyka publiczna w tym 2 331 239 narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, 530 538
realizowanych w badaniach GUS
społecznej oraz rodowiska naturalnego i wykonanie
zobowi za w tym zakresie w stosunku do
organizacji mi dzynarodowych
Udział przesyłanych zmiennych dostosowanych do
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
wymogów UE w ogólnej liczbie zmiennych 96,5 99,5
statystycznych oraz wypełnianie krajowych i
Organizowanie i prowadzenie bada statystycznych zgodnie z ustalon przekazywanych do UE (w %)
1.1. 3 161 827 mi dzynarodowych zobowi za statystycznych i
metodologi Odsetek bada prowadzonych przez Prezesa GUS,
dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu
których wyniki wprowadzane s do obiegu publicznego 95 98
Statystycznego
(w %)
Udział bada w których udoskonalono/ opracowano

1.2. Rozwój bada statystycznych 4 6 292 Podnoszenie jako ci bada 21 19
metodologi w ogólnej liczbie bada (w %)
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych Stopie zgodno ci przebiegu prac z przyj tym
demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz 100 100
harmonogramem (w %)
1.3. Przeprowadzenie spisów powszechnych 5 6 928 danych z zakresu rolnictwa, a tak e wypełnienie
zobowi za mi dzynarodowych dotycz cych spisów
powszechnych. Wska nik konsultacji (w %) 42,9 100
Liczba publikacji 277 296

Udost pnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach
1.4. 6 30 647 Odsetek publikacji GUS udost pnianych poprzez portal
w tym podstawowych wielko ci i wska ników obj tych badaniami statystycznymi 81 90
internetowy (w %)
Tworzenie i aktualizacja centralnej elektronicznej bazy

informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz
zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów Kompletno rejestru aktualizowanego na podstawie
1.5. Prowadzenie krajowych rejestrów urz dowych 7 16 405 100 100
terytorialnych o ró nym stopniu szczegółowo ci w innych wniosków składanych przez podmioty (w %)
rejestrach publicznych i systemach informacyjnych
administracji publicznej
Usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposa onych w
1.6. Infrastruktura statystyki 8 31 191 mniej jak 80 ok. 85
gromadzenia i udost pniania danych komputer (w %)
AGENCJA WYWIADU - CZ 59 1 159 041

zapewnienie funkcjonowania pa stwa w warunkach
1. Ochrona bezpiecze stwa zewn trznego pa stwa 2 95 157 ci gło funkcjonowania pa stwa: tak/nie T T
stabilnego bezpiecze stwa
357
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
skuteczno działa , zwi kszenie potencjału
profesjonalizm zasobów ludzkich:
2. Rozwój zasobów ludzkich w tym 3 12 430 intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji S S
satysfakcjonuj cy/niesatysfakcjonuj cy;
Wywiadu
zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiej tno ci
2.1. Szkolenia 4 12 269 prawidłowe wykonywanie zada AW: tak/nie T T
pozwalaj cych na wykonywanie zada słu bowych
badanie kandydatów do słu by, profilaktyka zdrowia i
2.2. Ochrona zdrowia 5 161 prawidłowe wykonywanie zada AW: tak/nie T T
medycyna ratunkowa
utrzymywanie zaplecza techn. - org. zapewniaj cego
3. Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu 6 51 454 ci gło wykonywanie zada AW: tak/nie T T
sprawne i bezpieczne działania operacyjne
WY SZY URZ D GÓRNICZY - CZ 60 1 54 433

Wska nik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych 15 14,9
Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych,

Poprawa warunków bezpiecze stwa pracy i ochrony bada kontrolnych i działa prewencyjnych / liczby 6,2 6,1
Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywaj cych zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złó zakładów nadzorowanych
1. 2 54 433
kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów w tym kopalin, oraz ograniczenie uci liwo ci
oddziaływania górnictwa na rodowisko Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i
12,9 12,9
bada kontrolnych / liczby zatrzymanych robót
Liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników

55,3 57,7
zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych
Wska nik wypadków w zakładach kopalin

16 15,9
podstawowych na 1000 zatrudnionych
Nadzór i kontrola działalno ci przedsi biorców w
zakresie przestrzegania przepisów i zasad
1.1. Nadzór i kontrola nad bezpiecze stwem, higien pracy i ochron zdrowia 3 24 506 Wska nik wypadków w zakładach kopalin pospolitych
zapewniaj cych bezpiecze stwo pracy w zakładach 2,3 2,2
na1000 zatrudnionych
obj tych nadzorem
Liczba decyzji administracyjnych dotycz cych ruchu
2 488 2 545
zakładów górniczych
Liczba skontrolowanych wyrobów 351 359

Zapewnienie zgodno ci wyrobów z wymaganiami
1.2. Nadzór i kontrola nad bezpiecze stwem wyrobów 4 2 519
przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych
Liczba decyzji dopuszczeniowych 237 242
Liczba wydanych informacji i opinii o rodowisku 689 705

Nadzór i kontrola nad ochron rodowiska, gospodark zasobami złó i Racjonalne zagospodarowanie złó i minimalizowanie
1.3. 5 6 721 Liczba postanowie uzgadniaj cych (w tym wydanych
kopalin ujemnych wpływów eksploatacji na rodowisko 6 669 6822
przez Prezesa WUG)
Liczba wydanych wiadectw potwierdzaj cych
Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budow , utrzymaniem, remontem i kwalifikacje osób dozoru ruchu w zakresie robót 104 106
1.4. 6 3 480 Realizacja zada w zakresie nadzoru budowlanego
rozbiórk obiektów budowlanych budowlanych
Liczba wydanych decyzji budowlanych 326 333
1.5. Tworzenie i koordynacja polityki 7 17 207 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz du
URZ D PATENTOWY RP - CZ 61 1 48 842

Zapewnienie podmiotom zgłaszaj cym ochrony Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw
1. Ochrona własno ci przemysłowej w tym 2 48 842 41 645 42 500
własno ci przemysłowej. wył cznych
Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i
zagraniczne wynalazki, wzory u ytkowe, wzory
Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wył cznych 41 645 42 500
przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów
1.1. Prawa wył czne 3 22 221
scalonych, oznaczenia geograficzne
Realizacja zobowi za wynikaj cych z Konwencji o
Liczba chronionych patentów europejskich. 342 3 000
Patencie Europejskim
358
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Podnoszenie wiadomo ci w zakresie systemów
ochrony własno ci przemysłowej, znaczenia praw Liczba u ytkowników korzystaj cych z informacji
142 000 156 000
własno ci przemysłowej, poszanowania praw patentowej
wył cznych, ograniczenia narusze i eliminacji piractwa
Upowszechnianie i promowanie ochrony własno ci przemysłowej oraz
1.2. 4 9 057
współpraca mi dzynarodowa Zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji Liczba posiedze w organach organizacji
mi dzynarodowych oraz w mi dzynarodowych unijnych,europejskich i mi dzynarodowych z udziałem 100 108
programach i przedsi wzi ciach z zakresu przedstawicieli UPRP
upowszechniania i promocji ochrony własno ci
Liczba zgłosze krajowych wpływaj cych do UPRP 20 132 20 450
przemysłowej
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urz du
Patentowego RP
GŁÓWNY URZ D MIAR - CZ 64 1 117 488

1. Wykonywanie czynno ci z dziedziny metrologii i probiernictwa w tym 2 117 488
liczba przyrz dów pomiarowych poddanych

3 885 094/ 4 091 598/
czynno ciom metrologicznym / liczba przyrz dów
3 903 007 4 109 005
zgłoszonych do wykonania czynno ci metrologicznych
Zapewnienie jednolito ci miar i wymaganej dokładno ci

Wykonywanie czynno ci metrologicznych na potrzeby podmiotów
1.1. 3 68 532 pomiarów wielko ci fizycznych w RP w powi zaniu z liczba pa stwowych wzorców jednostek miar i wzorców
funkcjonuj cych w gospodarce krajowej
mi dzynarodowym systemem miar odniesienia o najwy szej jako ci metrologicznej w kraju
utrzymywanych w GUM/ liczba docelowa pa stwowych 68/ 68/
wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o 68 73
najwy szej jako ci metrologicznej w kraju
utrzymywanych przez GUM
Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali

Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad szlachetnych;
1.2. 4 8 124 liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys.) 8 200 8 282
obrotem tymi wyrobami Ochrona rynku przed fałszywymi i le oznaczonymi
wyrobami z metali szlachetnych
1.3. Tworzenie i koordynacja polityki 5 40 832 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz dów
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - CZ 65 1 35 241

Organizowanie i prowadzenie działalno ci Liczba zatwierdzonych Polskich Norm (PN) i
1. Organizowanie i promocja działalno ci normalizacyjnej w tym 2 35 241 2 500 2 500
normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju polskich dokumentów normalizacyjnych
Procent norm europejskich zatwierdzonych jako PN w
Stwarzanie mo liwo ci rozwoju racjonalnej gospodarki w 100 100
wymaganym terminie
Podzadanie priorytetowe - Organizowanie działalno ci normalizacyjnej z ramach gospodarki europejskiej i wiatowej, usuwanie
1.1. 3 14 528 Liczba zaopiniowanych dokumnetów roboczych
uwzgl dnieniem normalizacji europejskiej i mi edzynarodowej barier techniczncych w handlu, zapewnienie ochrony
europejskich i mi dzynarodowych organizacji 7500 7500
interesów konsumentów, bezpiecze stawa pracy, itp.
normalizacyjnych
Liczba usług dost pnych on-line - 8
Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego Udzielanie informacji w przeidzianym terminie - w % 100 100
1.2. Podzadanie priorytetowe - Dost p do informacji normalizacyjnej 4 8 918
dost pu do informacji normalizacyjnej
Zadowolenie klientów z przeprowadzonych szkole w % 70 70
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego
1.3. Podzadanie priorytetowe - Tworzenie i koordynacja polityki 5 11 795
Komitetu Normalizacyjnego
POLSKA AKADEMIA NAUK - CZ 67 1 56 473

Wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocj ,
1. Współuczestniczenie w rozwoju nauki w tym 2 56 473 Ankieta (opisowy)
integracj i upowszechnianie
Liczba wydanych ekspertyz 28 36
Uzyskiwanie niezale nych ekspertyz i opinii oraz
Liczba opinii i stanowisk 182 212
stanowisk.
Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i Liczba referatów 10 003 10 679
Integracja rodowiska naukowego
1.1. podejmowanie stanowisk wa nych dla kraju równie we współpracy z 3 14 397 Liczba patronatów 256 315
władzami lokalnymi
359
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
władzami lokalnymi
Sporz dzenie oceny placówek naukowych na
Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocze nienie
podstawie wyników przegl du tak tak
systemu zarz dzania placówek naukowych
miernik logiczny : tak/nie
Liczba arkuszy wydawniczych 31 42
Liczba wydawnictw o charakterze ci głym 4 4
Liczba wydarze o charakterze naukowym i
175 185
Przyczynianie si do rozwijania mi dzynarodowej promocyjnym:
współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej - odczyty 74 87
- konferencje, seminaria, sympozja 60 57
- warsztaty 6 4
- inne 35 37
Liczba wydarze o charakterze naukowym i
957 963
promocyjnym:
- wystawy, pokazy, ekspozycje 46 43
Zwi kszanie zainteresowania ródłami materialnymi do - odczyty 37 44
celów naukowych i edukacyjnych poprzez udost pnianie
- konferencje, seminaria, sympozja 9 6
1.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej 4 19 201 zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych
- warsztaty 112 117
- inne 753 753
Liczba opracowa dokumentacji ródłowych 18 18
Liczba pozycji zdigitalizowanych 15 250 16 300
Liczba woluminów 1 231 154 1 246 654
Liczba udost pnie 497 285 549 285
Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i Liczba kolekcji lub okazów 171 365 171 485
zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz Liczba no ników elektronicznych 400 450
zasobów archiwalnych
Wielko zasobów archiwalnych mierzona ilo ci
w jednostkach PAN 1 490 1 490
metrów bie cych
Liczba przeprowadzonych kontroli dot. zasobów
11 17
archiwalnych w jednostkach organizacyjnych PAN
Liczba wydanych ekspertyz i porad metodycznych 67 67
Zapewnienie współpracy polskich naukowców z Liczba umów i porozumie 78 78
mi dzynarodowym rodowiskiem naukowym, udział w Liczba protokołów wykonawczych 33 33
mi dzynarodowych imprezach naukowych i programach
1.3. Rozwój współpracy naukowej z zagranic 5 4 610 badawczych Liczba wspólnych tematów badawczych 532 532
Wpływ na wspóln polityk naukow organizacji Liczba organizacji 106 106

mi dzynarodowej
opisowy
Zapewnienie utrzymania administracji i obsługi
1.4. Wsparcie działalno ci mi dzynarodowych instytutów 6 2 970 technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków miernik logiczny: tak/nie tak tak
stanowi cych siedzib mi dzynarodowych instytutów
Zapewnienie potrzeb bytowych, opieku czych i
1.5. Prowadzenie Domu Rencisty 7 1 927 miernik logiczny: tak/nie tak tak
wspomagaj cych dla mieszka ców Domu
Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej
1.6. Tworzenie i koordynacja polityki Prezesa PAN 8 13 368 miernik logiczny: tak/nie tak tak
realizacji zada PAN
PA STWOWA AGENCJA ATOMISTYKI - CZ 68 1 89 823
Zapewnienie bezpiecze stwa j drowego i ochrony Liczba przekrocze ustalonych poziomów dawek
1. Bezpiecze stwo j drowe i ochrona radiologiczna w tym 2 89 823 10 8
radiologicznej kraju indywidualnych osób nara onych zawodowo
b dzie b dzie
Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalno ci liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA
Nadzór nad działalno ci zwi zan z pokojowym wykorzystaniem energii monitorowany monitorowany
1.1. 3 13 738 zwi zan z pokojowym wykorzystaniem energii
atomowej stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych
atomowej 0,27 0,3
działalno ci
sprawno działania systemu (w %) 90 93
Gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu
1.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju 4 1 862
podejmowania wła ciwych decyzji ocena działania słu by awaryjnej przez Prezesa PAA 8 9
360
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
stosunek liczby spotka bilateralnych przewidzianych w

70 75
umowach do liczby spotka faktycznie odbytych (w %)
Współtworzenie wiatowego re imu bezpiecze stwa
j drowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej
stosunek liczby przedstawicieli Polski w komisjach,
Wypełnianie zobowi za Polski wynikaj cych z uczestnictwa w traktatach, pozycji Polski w wiatowym systemie zabezpiecze
komitetach, grupach roboczych, ciałach doradczych
1.3. konwencjach i organizacjach mi dzynarodowych w zakresie zagadnie 5 69 605 przed rozprzestrzenianiem broni j drowej oraz przed 100 100
organizacji mi dzynarodowych do liczby miejsc, które
j drowych i ochrony przed promieniowaniem jonizuj cym oraz nieproliferacji terroryzmem j drowym i radiacyjnym, a tak e wysokiego
Polska powinna obsadzi (w %)
poziomu kompetencji Polski w zakresie bada i
zastosowa j drowych
stosunek wniesionej składki członkowskiej do
j drowych organizacji mi dzynarodowych do składki 100 100
wymaganej (w %)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pa stwowej

Agencji Atomistyki i sprawnej obsługi pracowników
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - CZ 70 1 202 773

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku
finansowego, jego stabilno ci, bezpiecze stwa,
Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, Liczba narusze popełnianych przez uczestników b dzie b dzie
1. 2 202 773 przejrzysto ci oraz wzrostu zaufania do rynku
emerytalnym i bankowym. w tym rynku finansowego. monitorowany monitorowany
finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów
uczestników rynku.
Odsetek przeszkolonych pracowników PNK (w %) - 10

Poprawa bezpiecze stwa inwestorów oraz wzrost
1.1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego 3 13 581 Odsetek czasu pracy pracowników PNK po wi cony na
zaanga owania obywateli w inwestycje kapitałowe. - 2
szkolenia uczestników rynku kapitałowego(w %)
Liczba rozstrzygni administracyjnych (decyzji)

Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpiecze wydanych przez organ nadzoru w zwi zku z
98 115
warunków prawnych w zakresie licencjonowania i rozpatrywaniem wniosków z zakresu licencjonowania i
1.2. Sprawowanie nadzoru nad działalno ci zakładów ubezpiecze . 4 6 477
autoryzacji w celu ochrony interesów ubezpieczaj cych i autoryzacji działalno ci zakładów ubezpiecze .
ubezpieczonych.
Odsetek nadzorowanych zakładów ubezpiecze
36 40
bior cych udział w badaniach „Wypłacalno II”.
Stwierdzone nieprawidłowo ci skutkuj ce nało eniem
kary b d skierowaniem powiadomienia o
12 12
Zapewnienie zgodno ci działalno ci nadzorowanych nieprawidłowo ciach: w odniesieniu do podmiotów
podmiotów z przepisami prawa, statutów oraz z rynku emerytalnego.
1.3. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego. 5 7 545
interesem członków funduszy emerytalnych, uczestników
Odsetek pracowniczych programów emerytalnych, w
pracowniczych programów emerytalnych i emerytów.
których stwierdzono nieprawidłowo ci w stosunku do 2 2
ogólnej liczby PPO (w %).
Nadzór nad bankami poprzez stworzenie skutecznych

1.4. Sprawowanie nadzoru bankowego. 6 138 011
narz dzi nadzoru.
Koordynacja merytorycznej działalno ci Urz du,

1.5. Tworzenie i koordynacja polityki. 7 37 159 współpracy mi dzynarodowej i zapewnienie sprawnej
obsługi kadrowej, finansowej i administracyjnej.
URZ D TRANSPORTU KOLEJOWEGO - CZ 71 1 14 639

Miernik wypadkowo ci (liczba
1,64 1,60
Wzrost bezpiecze stwa transportu kolejowego przy wypadków na 1 mln poci go-kilometrów)
Nadzorowanie bezpiecze stwa transportu kolejowego i regulacja rynku
1. 2 14 639 zapewnieniu korzystnych warunków dla
transportowego w tym Liczba wydanych decyzji i postanowie w stosunku
zrównowa onego rozwoju transportu kolejowego
do liczby zło onych wniosków w zakresie regulacji 0,85 0,85
rynku
361
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w
380 / 2133 390 / 2133
stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych
Liczba wydanych autoryzacji bezpiecze stwa w
0/0 2/2
Zapewnienie skutecznego nadzoru nad stosunku do liczby przedło onych wniosków
1.1. Bezpiecze stwo ruchu w transporcie kolejowym 3 4 494
bezpiecze stwem transportu kolejowego Liczba wydanych certyfikatów bezpiecze stwa w
0/0 5/5
stosunku do liczby przedło onych wniosków
Liczba wydanych wiadectw bezpiecze stwa w
145 / 185 143 /143
stosunku do liczby przedło onych wniosków
Odsetek wydanych decyzji i postanowie w stosunku
do liczby zło onych wniosków w zakresie 60% 70%
Zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dost pu licencjonowania
1.2. Regulacja rynku transportu kolejowego 4 2 984
do infrastruktury kolejowej Odsetek pozytywnych wyroków SOKiK w sprawie
decyzji Prezesa UTK w zakresie stawek opłat za dost p 100% 100%
do infrastruktur kolejowych
Ł czna liczba wydanych autoryzacji i upowa nie dla

jednostek oceniaj cych zgodno wyrobów i
Zapewnienie stosowania wła ciwych zasad 21 24
podsystemów z wymaganiami, nadzorowanych przez
projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu
Prezesa UTK
1.3. Spójno techniczna systemu kolejowego i interoperacyjno . 5 4 116 (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w
eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i
funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym Liczba wydanych zezwole technicznych 400 420
Liczba kontroli w zakresie oceny zgodno ci i nadzoru

250 250
rynku
Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników oraz
prawidłowego funkcjonowania Urz du
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PA STWA -

1 21 576
CZ 74
Zapewnienie ochrony interesów Skarbu Pa stwa
1. Ochrona praw i interesów Skarbu Pa stwa w tym 2 21 576 poprzez wykonywanie zast pstwa procesowego oraz rednia z warto ci mierników 1.1 i 1.2 100% 100%
działalno opiniodawczo - legislacyjna
Odsetek spraw wszcz tych przez Prokuratori , w

których nie doszło do odrzucenia lub zwrócenia pozwu
100% 100%
lub wniosku w stosunku do liczby spraw wszcz tych
Ochrona interesów Skarbu Pa stwa w ramach procesów przez Prokuratori
1.1. Wykonywanie zast pstwa procesowego 3 10 664
prowadzonych przez PGSP Odsetek spraw przeciwko Skarbowi Pa stwa
prowadzonych przez Prokuratori , w których nie doszło
100% 100%
do wydania wyroku zaocznego w stosunku do liczby
spraw z tego zakresu
Stosunek wydanych opinii i odmów wydania opinii przez
PGSP do liczby wpływaj cych wniosków o wydanie 100% 100%
Wspieranie uprawnionych podmiotów reprezentuj cych opinii
1.2. Działalno opiniodawczo – legislacyjna 4 1 676 Skarb Pa stwa pogl dem opracowanym przez PGSP i
Liczba opinii, w których dotrzymano terminu wydania
terminowe opiniowanie projektów aktów prawnych
opinii dot. projektów aktów normatywnych w stosunku 100% 100%
do liczby przyj tych do zaopiniowania projektów aktów
Sprawna obsługa administracyjno-techniczna Głównego % wykonania planu finansowego wydatków zadania nr

1.3. Tworzenie i koordynacja polityki 5 9 236 pow. 65 % pow. 75 %
Urz du Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa 3
URZ D KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - CZ 76 1 102 195

Cena usługi wg.
Wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego Ceny usług telekomunikacyjnych /obni enie/
stanu XII/2007
poprzez zwi kszenie dost pno ci, mo liwo ci
1. Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym 2 102 195 Wska nik penetracji usług szerokopasmowych 5,23% (2006 r) 5,23%
wyboru, popraw jako ci i obni enie cen usług
telekomunikacyjnych i pocztowych
362
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
telekomunikacyjnych i pocztowych
Wska nik penetracji telefonii ruchomej 96,27% (2006r) 96,27%
Wspieranie i rozwój konkurencji na rynku
telekomunikacyjnym
Efektywne wykorzystanie zasobów cz stotliwo ciowych, Kwota dochodów bud etowych z tytułu szerszego i
215 227
przynosz ce korzy ci społeczne i ekonomiczne racjonalnego dost pu do widma w mln zł
1.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych 3 55 914 Zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracj Kwota dochodów bud etowych za prawo do
oraz mo liwo ci lokalizacji wywoła na numery alarmowe 60 71
wykorzystywania zasobów numeracji w mln zł
i 112
Liczba wykonanych kontroli w zakresie
380/1456 400/2000
Monitorowanie przestrzegania przepisów, decyzji oraz telekomunikacji/radiokomunikacji
postanowie Prezesa UKE Liczba wykrytych narusze przepisów z zakresu
185/124 200/200
telekomunikacji/radiokomunikacji
Terminowo otrzymywania przesyłek listowych (w %):
Przesyłki priorytetowe 68,22 82

Przesyłki ekonomiczne 60,37 85
b dzie
Liczba placówek operatorów niepublicznych 1172
Doskonalenie jako ci obsługi pocztowej społecze stwa i monitorowany
1.2. Regulacja rynku usług pocztowych 4 3 410
gospodarki
Spełnienie przez operatora publicznego kryteriów
dost pno ci okre lonych w § 44-45 Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 w sprawie spełnione spełnione
warunków wykonywania powszechnych usług
pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z pó n.zmianami)
Kontrola wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym

1.3. System oceny zgodno ci 5 4 195 urz dze radiowych i telekomunikacyjnych urz dze Liczba przeprowadzonych kontroli / bada 3354/228 3400/240
ko cowych
WOJEWÓDZTWA 85 1
1.
4 824 377 X X X
Pomoc i integracja społeczna 2 X
1.1. Pomoc socjalna w formie wiadcze pieni nych i rzeczowych** 3 Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez * *
b d cym w trudnej sytuacji yciowej do ywiania) * *
3 233 417
Liczba wiadcze * *
redni okres pobierania wiadczenia okresowego * *
2. Polityka rodzinna 4 7 686 726 X X X X
2.1. Wspieranie rodzin z dzie mi na utrzymaniu** 5 Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i Liczba rodzin otrzymuj cych wsparcie:
rehabilitacji dzieci * *
a) zaliczk alimentacyjn , * *
5 183 096
b) wiadczenia rodzinne, * *
c) zapomog z tytułu urodzenia dziecka * *
rednia kwota pomocy przyznana rodzinie * *
3. Rynek pracy 6 35 907 X X X X
3.1. Słu ba zast pcza** 7 24 495 Umo liwienie poborowym odbycia słu by zast pczej Liczba poborowych odbywaj cych słu b zast pcz * *
4. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 67 497 X X X X
4.1. Orzekanie o niepełnosprawno ci** 9 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. Liczba wydanych orzecze o niepełnosprawno ci w
* *
orzekania o niepełnosprawno ci stosunku do zło onych wniosków
61 164 Liczba rozpatrzonych odwoła * *
Liczba kontroli do liczby zespołów orzekaj cych * *
363
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
5. Obrona cywilna 10 23 798 X X X X
5.1. Szkolenia i wiczenia w zakresie obrony cywilnej** 11 Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej Ilo przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej
* *
do liczby podlegaj cej przeszkoleniu
5 417
Procentowy wska nik ludno ci uczestnicz cej w
* *
szkoleniach powszechnej samoobrony
6. System zarz dzania kryzysowego 12 15 685 X X X X
6.1. Organizacja i wyposa enie centrów zarz dzania kryzysowego** 13 Modernizacja i utrzymanie wyposa enia centrów Odsetek nowoczesnego sprz tu w wyposa eniu
4 497 * *
zarz dzania kryzysowego centrów
7. Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpo arowej 14 1 780 656 X X X X
7.1. Organizacja działa ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania 15 Zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu Stosunek ilo ci zdarze du ych i rednich w ogólnej
* *
na rodowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalno ci człowieka ratowniczego oraz poprawa skuteczno ci liczbie zdarze
oraz rozpoznawanie zagro e ** przeciwdziałania zagro eniom i katastrofom naturalnym i Ilo przeprowadzonych kontroli dotycz cych
1 424 883 * *
spowodowanym działalno ci człowieka przestrzegania przepisów przeciwpo arowych
redni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce
* *
zdarzenia
8. Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 16 307 847 X X X X
8.1. Budowa i utrzymanie urz dze melioracji wodnych podstawowych i 17 Polepszenie zdolno ci produkcyjnej i ułatwienie uprawy Ilo km utrzymywanych, wybudowanych i
szczegółowych oraz utrzymanie wód** u ytków rolnych remontowanych wałów przeciwpowodziowych,
urz dze melioracyjnych * *
102 290 Poprawa stanu bezpiecze stwa powodziowego Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w
wyniku realizacji projektów/liczba projektów * *
Procentowy udział dotacji w stosunku do warto ci
* *
wykonanych robót
9. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierz t oraz zdrowia publicznego w 18 X X
309 502 X X
zakresie weterynarii
9.1. Ochrona zdrowia zwierz t, zwalczanie chorób zaka nych i odzwierz cych** 19 Zapewnienie bezpiecze stwa epizootycznego Ilo wyst powania ognisk jednostek chorobowych w
* *
stosunku do roku poprzedniego
Ilo przeprowadzonych bada kontrolnych w stosunku
139 730 do ilo ci wymaganej stosownymi uregulowaniami * *
prawnymi
Ilo kontroli w stosunku do ilo ci podmiotów uj tych w
* *
ewidencji zgodnie z przepisami prawa
10. Ochrona Ro lin i Nasiennictwo 20 100 508 X X X X
10.1. Nadzór nad obrotem i stosowaniem rodków ochrony ro lin** 21 Zapewnienie bezpiecznej ywno ci pochodzenia Ilo przeprowadzonych bada i kontroli * *
ro linnego oraz zapobieganie zagro eniom dla zdrowia Liczba przypadków stwierdzonych niezgodno ci oraz
27 766 człowieka, zwierz t oraz dla rodowiska * *
zmiana w stosunku do roku poprzedniego
Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w
* *
stosunku do roku poprzedniego
11. Nadzór nad jako ci handlow artykułów rolno – spo ywczych w 22
produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz 25 347 X X X X
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej
11.1. Kontrola artykułów rolno-spo ywczych** 23 Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spo ywczych, Liczba wydanych wiadectw zgodno ci i certyfikatów
niespełniaj cych obligatoryjnych lub deklarowanych
przez ich producentów wymaga
* *
Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymaga w

16 576 stosunku do liczby kontroli
* *
12. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna 24 72 834 X X X X

12.1 Ratownictwo medyczne** 25 Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagro enia redni czas oczekiwania na pomoc medyczn w
* *
zdrowia województwie
18 510 Zapewnienie przez koordynatorów wła ciwej pracy Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku
* *
dyspozytorów medycznych do zało e Wojewódzkiego Planu Działania
364
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba zespołów w stosunku do liczby ludno ci * *
13. Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie wiadcze z zakresu ochrony 26
600 815 X X X X
zdrowia
13.1 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegaj ce 27 Zapewnienie dost pu do wiadcze zdrowotnych Liczba osób, za które opłacana jest składka
* *
obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego** osobom nie obj tym obowi zkiem powszechnego
559 225 ubezpieczenia zdrowotnego Wysoko przekazanych rodków finansowych na
opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i * *
uzasadnionych potrzeb
14. Kształcenie kadr medycznych 28 91 684 X X X X
14.1 Organizacja szkolenia podyplomowego (sta e podyplomowe i specjalizacje 29 Zapewnienie wła ciwego poziomu kształcenia kadr Liczba osób, które podj ły sta podyplomowy w
medyczne)** medycznych stosunku do liczby osób ko cz cych sta podyplomowy * *
Zapewnienie odpowiedniej poda y pracowników ochrony Liczba osób, które rozpocz ły sta w stosunku do liczby
* *
86 901 zdrowia ch tnych
Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia
specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób
* *
przyst puj cych do post powa kwalifikacyjnych na
szkolenie specjalizacyjne
15. Nadzór nad jako ci i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami 30
22 965 X X X X
medycznymi
15.1 Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i 31 Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowia i ycia obywateli Liczba post powa odwoławczych 8 *
weterynaryjnych, nad jako ci i obrotem produktami leczniczymi oraz 16 710 przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów Liczba planowanych kontroli * *
wyrobami medycznymi, znajduj cymi si w hurtowniach farmaceutycznych, medycznych
16. Działalno geodezyjna i kartograficzna 32 74 436 X X X X
16.1. Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udost pnianie powiatowych i 33 Zapewnienie dost pu do aktualnej informacji geodezyjnej Stopie aktualizacji zasobu
46 306 * *
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** i kartograficznej
17. Gospodarka nieruchomo ciami 34 85 469 X X X X
17.1 Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa** 35 Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do
57 603 * *
osi gni tych dochodów
18. Działalno w zakresie infrastruktury transportowej 36 151 433 X X X X
18.1. Budowa i utrzymanie przej granicznych** 37 Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z Przepustowo przej granicznych * *
zachowaniem warunków skutecznej kontroli Ilo nowych i zmodernizowanych przej granicznych
113 775 * *
w stosunku do ilo ci zaplanowanych
Liczba odprawionych osób * *
19. Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana 38
24 378 X X X X
19.1. Administracja architektoniczno -budowlana** 39 Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie Wska nik ilo ci uchylonych decyzji * *
przygotowania inwestycji do realizacji Ilo uchylonych decyzji w post powaniu odwoławczym * *
13 505
Ilo wydanych decyzji w I instancji w stosunku do
* *
zło onych wniosków
20. Bezpiecze stwo wykonywania transportu drogowego 40 49 104 X X X X
20.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie 41 Osi gni cie poprawy przestrzegania przepisów w Stosunek ilo ci wydanych decyzji o nało eniu kary
drogowym i ruchu drogowym** transporcie drogowym w zakresie: - pieni nej do liczby skontrolowanych pojazdów
38 730 legalno ci wykonywania transportu; * *
- stanu technicznego pojazdów
21. Działania w zakresie nadzoru budowlanego 42 135 777 X X X X
21.1 Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz 43 Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych
nad działalno ci organów administracji publicznej wła ciwych w tych 116 483 budowlanym oraz bezpiecze stwa u ytkowania obiektów * *
sprawach** budowlanych
22. Jako kształcenia 44 114 797 X X X X

22.1. Nadzór pedagogiczny** 45 Podniesienie jako ci pracy szkół i placówek Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli,
o wiatowych zako czonych bez wydania zalece i wniosków o * *
program poprawy efektywno ci
Odsetek skontrolowanych szkół i placówek
88 811 * *
o wiatowych
rednia liczba przeprowadzonych w danym roku
kontroli na jedn placówk * *
23. Działalno wychowawcza, profilaktyczna i opieku cza 46 21 107 X X X X

23.1. Czas wolny dzieci i młodzie y** 47 Zwi kszenie liczby uczniów bior cych udział w Odsetek uczniów bior cych udział w ró nych formach
17 215 zorganizowanych formach wypoczynku wypoczynku * *
365
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
24. Ochrona rodowiska 48 127 946 X X X X

24.1. Ustalanie warunków korzystania ze rodowiska i kontrola ich przestrzegania** 49 Zachowanie standardów jako ci rodowiska i jego Procent instalacji / zakładów spełniaj cych standardy
zasobów (ocena oddziaływania przedsi wzi na emisyjne * *
rodowisko)
Spełnianie zasadniczych wymaga przez wyroby Ilo programów ochrony powietrza do ilo ci stref, w
59 088
wprowadzane do obrotu których stwierdzono przekroczenie standardów jako ci * *
powietrza
Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu Procent stwierdzonych narusze
* *
przemieszczaniu odpadów.
25. Ochrona zasobów przyrody 50 59 532 X X X X
25.1. Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i 51 Zapewnienie warunków do przetrwania ro linom, Liczebno populacji wybranych gatunków i siedlisk
* *
składników przyrody nie o ywionej** grzybom i zwierz tom i siedliskom przyrodniczym oraz przyrodniczych
zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i Ilo obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów
31 774 kulturowych obszarów i obiektów chronionych obj tych ochron w ró nych formach oraz liczba * *
obj tych pracami piel gnacyjnymi)
Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano
* *
plany ochrony
26. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 86 537 X X X X
26.1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 53 Ochrona prawna zabytków Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w
danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do * *
wpisu
71 006 Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby
* *
obiektów obj tych ochron (wpisanych do rejestru)
Zapewnienie wła ciwego stanu zabytków Warto wykonanych prac remontowych w stosunku do
zgłoszonych potrzeb * *
27. Nadzór nad legalno ci i rzetelno ci działania przedsi biorców w 54

zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw 54 866 X X X X
konsumentów
27.1. Kontrola przedsi biorców prowadz cych działalno handlow , 55 Eliminowanie nieprawidłowo ci Ilo stwierdzonych nieprawidłowo ci w stosunku do
41 590 * *
gastronomiczna i usługow ** liczby przeprowadzonych kontroli
28. Kierowanie sprawami obronno ci 56 34 957 X X X X
28.1. Przygotowanie i przeprowadzenie poboru** 57 20 235 Okre lenie zdolno ci poborowych do słu by wojskowej Ilo osób podlegaj cych poborowi * *
29. Sprawy obywatelskie 58 64 878 X X X X
29.1. Realizacja wniosków paszportowych** 59 Wydawanie paszportów Terminowo wydawania paszportu * *
36 278 Liczba wydanych paszportów do liczby mieszka ców
województwa * *
30. Polityka regionalna 60 70 873 X X X X

30.1. Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006** 61 Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych Stopie wykorzystania przyznanych rodków
13 290 * *
rodków UE
31. Nadzór nad działalno ci jednostek samorz du terytorialnego 62 10 579 X X X X
32. Realizacja dochodów bud etu pa stwa z tytułu kar i grzywien 63 13 734 X X X X
33. Pozostałe podzadania 64 397 642 X X X X
33.1 Finansowanie zada zleconych w obszarze administracji publicznej** 65 362 579 X X X X
34. Tworzenie i koordynacja polityki 66 386 623 X X X X
* - wska nik b dzie monitorowany na poziomie poszczególnych województw
** - ł czna kwota wydatków nie uwzgl dnia wydatków województwa warmi sko-mazurskiego
SAMORZ DOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - CZ

1 88 411
86
Wykonywanie zada przewidzianych ustaw z dnia 12.10.1994 r. o

1. 2 88 411
samorz dowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami, w tym:
366
Miernik
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Wykonywanie administracji publicznej poprzez
nadawanie uprawnie b d nakładanie obowi zków o Odsetek decyzji merytorycznych * *
Sprawowanie funkcji organu wy szego stopnia w indywidualnych sprawach z charakterze administracyjnym
1.1. zakresu administracji publicznej nale cych do wła ciwo ci jednostek 3 67 754 Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji
Odsetek orzecze eliminuj cych wadliwe akty * *
samorz du terytorialnego administracyjnych
Minimalizowanie liczby wyroków uchylaj cych decyzje Odsetek spraw zako czonych wyrokami uchylaj cymi
* *
zaskar one do s dów administracyjnych orzeczenia
Zwi kszenie liczby spraw zako czonych ostatecznie w
Odsetek spraw zako czonych ugodami * *
Rozstrzyganie sporów dotycz cych aktualizacji opłat za u ytkowanie wieczyste sposób ugodowy
1.2. 4 3 526
gruntów Wsparcie s downictwa powszechnego poprzez Odsetek spraw zako czonych orzeczeniem, od którego
* *
załatwianie spraw w post powaniu przeds dowym wniesiono sprzeciw do s du powszechnego
* Mierniki zostały ustalone i s kontrolowane oraz zbierane na poziomie poszczególnych Samorz dowych Kolegiów Odwoławczych
367
SPIS TABLIC
1. Podstawowe wska niki makroekonomiczne w latach 2007-2010
2. Dochody bud etu pa stwa
3. Planowane na 2008 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych

wyrobów akcyzowych
4. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2008
5. Wydatki w latach 2007-2008 według cz ci
6. Wydatki w latach 2007-2008 według działów

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 - 2010
2007 2008 2009 2010

Wyszczególnienie jedn. 2006
PW Prognoza Prognoza Prognoza
Procesy realne
PKB % 106,1 106,5 105,5 105,2 105,0
Eksport % 114,5 108,6 108,0 107,0 106,5
Import % 115,8 114,9 112,0 108,6 106,6
Popyt krajowy % 106,6 109,2 107,2 106,0 105,1
SpoŜycie % 104,9 105,0 105,1 104,3 103,7
- indywidualne % 105,2 106,0 106,2 105,4 104,7
- zbiorowe % 103,7 101,5 101,0 100,4 100,0
Akumulacja % 114,1 123,6 113,9 110,8 108,9
- nakłady brutto na środki trwałe % 116,5 121,5 114,5 111,5 109,5
PKB w cenach bieŜących mld zł 1 057,9 1 156,9 1 252,5 1 352,2 1 456,4
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczna % 101,0 102,2 102,3 102,5 102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu

- średnioroczna % 102,3 102,6 102,9 102,5 102,3
Deflator PKB % 101,4 102,7 102,6 102,6 102,6
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zł 2 477 2 684 2 843 3 033 3 243
- w sektorze przedsiębiorstw zł 2 644 2 879 3 067 3 291 3 540
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. osób 8 930,7 9 184 9 370 9 514 9 658
- w sektorze przedsiębiorstw tys. osób 4 918 5 145 5 310 5 445 5 580
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 2 309 1 735 1 509 1 316 1 137
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 14,9 11,3 9,9 8,6 7,5
Kurs walutowy
PLN/USD (średnio w okresie) PLN 3,10 2,85 2,77 2,76 2,75
PLN/EUR (średnio w okresie) PLN 3,90 3,83 3,74 3,72 3,71
USD/EUR (średnio w okresie) USD 1,26 1,34 1,35 1,35 1,35
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie) % 4,1 4,4 5,2 5,3 5,3
Bilans płatniczy na bazie transakcji

Saldo obrotów bieŜących do PKB % -2,3 -4,0 -5,2 -6,0 -6,0
Tablica 2. Dochody bud etu pa stwa (tys. zł)
2006 2007 2007 2008
Ustawa PW Projekt
1 2 3 4 5
DOCHODY OGÓŁEM 197 639 812 228 952 516 235 760 197 281 803 096
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe 195 655 152 214 266 048 226 458 197 246 520 986
1.1. Dochody podatkowe 174 876 010 192 188 190 205 600 000 228 194 400
1.1.1. Podatki po rednie 127 412 361 138 517 190 147 100 000 164 890 000
a) podatek od towarów i usług 84 439 484 92 389 000 98 100 000 111 700 000
b) podatek akcyzowy 42 078 023 45 180 000 48 000 000 52 200 000
c) podatek od gier 894 854 948 190 1 000 000 990 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 19 337 483 22 066 000 23 500 000 27 150 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 28 125 288 31 605 000 35 000 000 36 154 000
1.1.4. Pozostałe dochody podatkowe 877 400
1.2. Dochody niepodatkowe 20 779 143 22 077 858 20 858 197 18 326 586
1.2.1. Dywidenda 4 045 226 4 350 000 3 510 000 3 510 000
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP 1 158 027 2 436 800 2 478 262 0
1.2.3. Cło 1 385 860 1 700 000 1 730 000 1 993 000
1.2.4. Dochody jednostek bud etowych 11 176 081 10 899 679 10 373 000 9 752 008
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe 600 652 511 846 638 050 730 000
1.2.6. Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego 1 688 267 1 879 741 1 864 473 2 164 645
1.2.7. Dochody zagraniczne 725 029 299 792 264 412 176 933
2. Dochody z Unii Europejskiej i inne rodki bezzwrotne 1 984 660 14 686 468 9 302 000 35 282 110
Tablica 3.
Planowane na 2008 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych wyrobów
akcyzowych
Wyszczególnienie Planowane stawki akcyzy na 2008 r.
Produkty rafinacji ropy naftowej 1.822,00 zł/1.000 l *

oraz frakcje benzynowe
otrzymywane z przerobu ropy
naftowej
w tym:
1) Benzyny bezołowiowe 1.565,00 zł/1.000 l
2) Olej nap dowy 1.048,00 zł/1.000 l **
Gaz płynny do nap du pojazdów
695,00 zł/1.000 kg
samochodowych
Olej opałowy 232,00 zł/ 1000 l
Piwo 6,86 zł/hl od stopnia Plato
Wino 136,00 zł/hl
Napoje fermentowane 136,00 zł/hl
Produkty po rednie 273,00 zł/hl
Alkohol etylowy 4.550,00 zł/hl/100% vol
Wyroby tytoniowe Wzrost akcyzy o 23,3% na papierosy***
Energia elektryczna 20,00 zł za 1 MWh

Samochody osobowe:
1) o pojemno ci silnika powy ej
2.000 cm3 13,6%
2) pozostałe 3,1%
* w przypadku, gdy ustawa o podatku akcyzowym nie wejdzie w ycie, stawka akcyzy pozostanie
na poziomie 1882 zł/1000 l
** stawka przy dopuszczalnej zawarto ci siarki do 0,001% wł cznie; w sytuacji gdy ustawa o
podatku akcyzowym nie wejdzie w ycie, stawka akcyzy pozostanie na poziomie 1180 zł/1000 l
(przy najwy szej dopuszczalnej zawarto ci siarki)
*** przy zało eniu NKC (Najpopularniejsza Kategoria Cenowa) w 2008 r. w wysoko ci 5,33 zł/20
sztuk papierosów. W przypadku ni szego NKC oraz w przypadku znacznego wzrostu kursu
EURO, rednioroczny wzrost akcyzy musiałby ulec zwi kszeniu.
Tablica 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2008 (W MLN ZŁ)
konsolidacja
Sektor konsolidacja konsolidacja Podsektor
konsolidacja Podsektor Podsektor podsektora
Finansów podsektora podsektora ubezpiecze
Tre mi dzyszczeblowa rz dowy 2) samorz dowy 2) ubezpiecze
Publicznych 1) rz dowego samorz dowego społecznych 2)
społecznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. DOCHODY OGÓŁEM 521 936,8 154 493,5 359 526,1 29 348,0 167 591,4 7 746,0 149 312,8 4 150,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Dochody bie ce 475 915,5 149 269,5 322 980,8 28 318,0 152 891,4 7 271,0 149 312,8 4 150,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A. Dochody podatkowe 279 421,5 380,2 229 802,3 385,1 49 999,4 0,0 0,0 0,0
- podatki po rednie 164 636,5 34,0 164 670,5 219,5 0,0 0,0 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych 34 684,3 7,0 26 984,4 165,6 7 706,9 0,0 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 61 881,5 0,0 36 154,0 0,0 25 727,5 0,0 0,0 0,0
- cło 1 993,0 0,0 1 993,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- inne podatki 16 226,2 339,2 0,4 0,0 16 565,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. Dochody niepodatkowe 196 494,0 148 889,3 93 178,5 27 932,9 102 892,0 7 271,0 149 312,8 4 150,8
- dywidenda 3 510,0 0,0 3 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- wpłaty z zysku NBP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- dochody własne sektora publicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
poza bud etem pa stwa 182 164,8 146 695,7 76 655,7 27 098,4 102 892,0 7 271,0 149 312,8 4 150,8
- dochody zagraniczne 176,9 0,0 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- pozostałe dochody 10 642,3 2 193,6 12 835,9 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 . Dochody kapitałowe 6 818,0 0,0 0,0 0,0 6 818,0 475,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 . rodki z UE i innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi 39 203,3 5 224,0 36 545,3 1 030,0 7 882,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM 547 121,7 154 493,5 384 796,8 29 348,0 167 206,5 7 746,0 149 611,9 4 150,8
1. Wydatki bie ce 480 544,8 150 918,1 352 762,3 27 056,4 129 494,0 6 564,0 149 206,6 4 150,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 480 544,8 150 918,1 352 762,3 27 056,4 129 494,0 6 564,0 149 206,6 4 150,8
- dotacje do zada gospodarczych 5 453,0 0,0 3 660,0 0,0 1 793,0 0,0 0,0 0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewn trz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sektora publicznego 204 095,9 19 327,5 66 156,5 4 575,3 14 075,0 0,0 143 191,9 0,0
- wydatki bie ce 229 744,8 131 590,6 242 666,1 22 481,1 112 708,0 6 564,0 5 961,3 4 150,8
- obsługa długu publicznego 29 159,1 0,0 28 187,7 0,0 918,0 0,0 53,4 0,0
- rodki własne Unii Europejskiej 12 092,0 0,0 12 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Wydatki kapitałowe 66 576,9 3 575,4 32 034,5 2 291,6 37 712,5 1 182,0 405,3 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. DEFICYT / NADWY KA (I.-II.) -25 184,9 0,0 -25 270,7 0,0 384,9 0,0 -299,1 0,0
IV. FINANSOWANIE WYNIKU 25 184,9 25 270,7 -384,9 299,1

A. Krajowe 34 204,3 34 290,1 -384,9 299,1
- rodki przechodz ce 551,9 551,9 0,0 0,0
- bankowe 1 640,6 1 992,7 -384,9 32,8
- pozabankowe 27 011,8 26 745,5 0,0 266,3
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0
B. Finansowanie zagraniczne 6 973,6 6 973,6 0,0 0,0
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie -15 886,9 -15 886,9 0,0 0,0
D. Saldo prefinansowania -106,1 -106,1 0,0 0,0
E. rodki z zaliczki funduszy strukturalnych 0,0 0,0 0,0 0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewn trz sektora mi dzy jego elementami

2) Po wyeliminowaniu transferów wewn trz podsektora
Tablica 5. Wydatki w latach 2007-2008 według cz ci
2007 2008
Nr ustawa projekt ustawy 4:3
Nazwa cz ci bud etowa bud etowej
cz ci
w tys. zł %%
1 2 3 4 5
OGÓŁEM 258.952.516 310.433.096 119,9
1 Kancelaria Prezydenta RP 161.475 167.779 103,9
2 Kancelaria Sejmu 352.395 420.485 119,3
3 Kancelaria Senatu 149.135 160.263 107,5
4 S d Najwy szy 61.927 73.752 119,1
5 Naczelny S d Administracyjny 339.254 346.251 102,1
6 Trybunał Konstytucyjny 19.110 20.941 109,6
7 Najwy sza Izba Kontroli 229.352 252.482 110,1
8 Rzecznik Praw Obywatelskich 30.621 31.876 104,1
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 17.223 18.882 109,6
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 12.391 17.717 143,0
11 Krajowe Biuro Wyborcze 38.016 44.229 116,3
12 Pa stwowa Inspekcja Pracy 230.834 272.918 118,2
Instytut Pami ci Narodowej – Komisja cigania Zbrodni
13
przeciwko Narodowi Polskiemu 172.358 235.775 136,8
14 Rzecznik Praw Dziecka 4.645 5.240 112,8
15 S dy powszechne 4.979.482 5.480.541 110,1
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 106.449 129.912 122,0
17 Administracja publiczna 270.647 47.958 17,7
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 1.280.074 1.263.956 98,7
19 Bud et, finanse publiczne i instytucje finansowe 4.790.909 5.191.550 108,4
20 Gospodarka 1.259.765 2.021.152 160,4
21 Gospodarka morska 410.556 436.171 106,2
22 Gospodarka wodna 500.826 428.412 85,5
23 Integracja europejska 64.732 76.966 118,9
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.870.015 2.162.501 115,6
25 Kultura fizyczna i sport 249.719 377.007 151,0
26 Ł czno 21.807 22.124 101,5
27 Informatyzacja 33.789 28.545 84,5
28 Nauka 3.755.588 4.167.762 111,0
29 Obrona narodowa 20.249.330 22.572.795 111,5
30 O wiata i wychowanie 1.047.039 654.647 62,5
31 Praca 563.199 621.761 110,4
32 Rolnictwo 687.655 570.641 83,0
33 Rozwój wsi 9.004.750 15.289.423 169,8
34 Rozwój regionalny 471.653 3.118.884 661,3
35 Rynki rolne 1.226.102 1.379.655 112,5
36 Skarb Pa stwa 62.973 69.643 110,6
37 Sprawiedliwo 4.596.120 5.260.470 114,5
38 Szkolnictwo wy sze 8.475.526 8.722.460 102,9
39 Transport 4.984.013 11.715.047 235,1
40 Turystyka 48.050 49.066 102,1
41 rodowisko 170.772 611.630 358,2
42 Sprawy wewn trzne 13.946.311 16.396.105 117,6
43 Wyznania religijne oraz mniejszo ci narodowe i etniczne 116.767 120.253 103,0
44 Zabezpieczenie społeczne 578.790 1.008.308 174,2
45 Sprawy zagraniczne 995.820 1.070.747 107,5
5/1
1 2 3 4 5
46 Zdrowie 4.008.005 4.722.886 117,8
49 Urz d Zamówie Publicznych 13.049 17.398 133,3
50 Urz d Regulacji Energetyki 36.138 34.946 96,7
52 Krajowa Rada S downictwa 6.684 28.374 424,5
53 Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 45.855 51.083 111,4
Urz d do Spraw Kombatantów i Osób
54 104,6
Represjonowanych 27.076 28.316
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 120.000 158.000 131,7
57 Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego 451.863 511.897 113,3
58 Główny Urz d Statystyczny 290.699 331.239 113,9
59 Agencja Wywiadu 110.477 159.041 144,0
60 Wy szy Urz d Górniczy 52.887 54.433 102,9
61 Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 39.062 48.842 125,0
62 Rybołówstwo - 100.144 -
63 Sprawy rodziny - 7.161 -
64 Główny Urz d Miar 111.326 117.488 105,5
65 Polski Komitet Normalizacyjny 43.594 35.241 80,8
67 Polska Akademia Nauk 53.864 56.473 104,8
68 Pa stwowa Agencja Atomistyki 83.946 89.823 107,0
70 Komisja Nadzoru Finansowego 57.762 202.773 351,0
71 Urz d Transportu Kolejowego 13.630 14.639 107,4
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 15.151.970 15.771.408 104,1
73 Zakład Ubezpiecze Społecznych 32.140.346 44.071.089 137,1
74 Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa 20.984 21.576 102,8
75 Rz dowe Centrum Legislacji 15.547 15.684 100,9
76 Urz d Komunikacji Elektronicznej 88.736 102.195 115,2
78 Obsługa zadłu enia zagranicznego 6.264.879 5.954.540 95,0
79 Obsłuda długu krajowego 21.783.000 21.885.070 100,5
80 Regionalne Izby Obrachunkowe 93.270 101.155 108,5
81 Rezerwa ogólna 90.000 90.000 100,0
Subwencje ogólne dla jednostek samorz du
82 105,5
terytorialnego 36.791.948 38.831.045
83 Rezerwy celowe 22.294.777 32.935.940 147,7
84 rodki własne Unii Europejskiej 10.786.668 12.080.123 112,0
85 Bud ety wojewodów 19.138.160 18.575.913 97,1
86 Samorz dowe Kolegia Odwoławcze 88.350 92.479 104,7
Znacz co powy ej przyj tych w ustawie bud etowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki
w cz ciach:
- Rozwój regionalny (o 561,3%) – znaczny wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwi kszeniem
wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w ramach
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, Pomoc
Techniczna, Rozwój Zasobów Ludzkich, ZPORR, INTERREG, EQUAL, Transport, Funduszu Spójno ci oraz
realizacj w 2008 roku zada w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013:
Regionalne Programy Operacyjne, Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i rodowisko, Innowacyjna
Gospodarka, Kapitał Ludzki,
- Krajowa Rada S downictwa (o 324,5%) – wzrost zwi zany jest głównie ze zwi kszeniem wydatków
bie cych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne oraz ze zwi kszeniem wydatków maj tkowych
przeznaczonych m. in. na wynajem nowych powierzchni biurowych na potrzeby Krajowej Rady S downictwa
i Biura KRS, a tak e na pozyskanie działki pod budow docelowej siedziby dla Krajowej Rady S downictwa,
5/2
- rodowisko (o 258,2%) – zwi kszenie wydatków wynika przede wszystkim z wy szych wydatków na
realizacj zada w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Na wysoko wydatków zaplanowanych na rok 2008 wpłyn ło równie przej cie przez
Ministra rodowiska z dniem 1 stycznia 2008 r. prowadzenia 11 rednich szkół le nych wraz z internatami,
- Komisja Nadzoru Finansowego (o 251%) – wzrost wydatków zwi zany jest z przej ciem przez Komisj
nowego zadania – nadzór bankowy. Najwi kszy wzrost wydatków odnotowano w wydatkach bie cych
jednostek bud etowych – o 119 302 tys. zł, zwi zany głównie ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodze . Wzrost tych wydatków wynika ze wzrostu liczby etatów o 450. Nowo zatrudnieni
pracownicy wykonywa b d głownie zadania zwi zane z obj ciem nadzorem przez KNF sektora
bankowego. Znacz cy wzrost o 25 509 tys. zł zanotowano równie w wydatkach maj tkowych. Wzrost
nakładów na inwestycje zwi zany jest głównie z realizacj nowego zadania i dotyczył b dzie głownie
informatyzacji – zakup komputerów, serwerów, oprogramowania,
- Transport (o 135,1%) – przyczyn wzrostu wydatków jest zwi kszenie planowanych nakładów zarówno na
infrastruktur kolejow jak i infrastruktur drogow . W toku ostatecznych uzgodnie jest projekt Uchwały
Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-
2012”.
Znacznie poni ej ustalonych w ustawie bud etowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki w
cz ciach:
- Administracja publiczna (o 82,3%) – zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia – zgodnie z ustaw z

dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rz dowej oraz niektórych innych ustaw –
spraw ewidencji ludno ci i dowodów osobistych (w tym Centrum Personalizacji Dokumentów) do cz ci
Sprawy wewn trzne,
- O wiata i wychowanie (o 37,5%) – zmniejszenie wydatków wynika z ni szej kwoty wydatków zaplanowanych
na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale rodków
pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (w 2007 r. zaplanowano kwot 731.459 tys. zł, podczas gdy na
rok przyszły przewiduje si 330.474 tys. zł),
- Polski Komitet Normalizacyjny (o 19,2%) – zaplanowanie na poziomie ni szym wydatków wynika z uj cia w
bud ecie tej cz ci mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej,
- Rolnictwo (o 17%) – na ni szy plan wydatków bie cych na rok 2008 ma wpływ przesuni cie wydatków na
realizacj zada z zakresu rybołówstwa, wraz z obsług administracyjn do cz ci Rybołówstwo, ni sze
wydatki zaplanowane na realizacj zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004 – 2006
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” oraz uj cie w odr bnej rezerwie
celowej wydatków, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowanych z programów
realizowanych z udziałem rodków UE. Ponadto ma miejsce zmniejszenie planowanych wydatków o
charakterze inwestycyjnym o niemal e 50% spowodowane przeniesieniem cz ci wydatków do
nowoutworzonej cz ci Rybołówstwo,
- Informatyzacja (o 15,5%) – zaplanowanie wydatków na ni szym poziomie wynika z uj cia w bud ecie tej
cz ci mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej.
5/3
Tablica 6. Wydatki w latach 2007-2008 według działów
Projekt z tego:
2007 r.
bud etu na Planowane Rezerwy 3:2
Wyszczególnienie PW
2008 r. wydatki celowe
w tys. zł %%
1 2 3 4 5 6
Ogółem 258.760.197 310.433.096 277.497.156 32.935.940 120,0
z tego:
Rolnictwo i łowiectwo 14.853.607 17.904.271 16.455.071 1.449.200 120,5
Le nictwo 40.813 37.167 37.167 91,1
Rybołówstwo i rybactwo 242.559 171.198 171.198 70,6
Górnictwo i kopalnictwo 508.526 478.713 448.713 30.000 94,1
Przetwórstwo przemysłowe 1.279.920 3.078.008 3.078.008 240,5
Handel 1.744.090 1.809.402 1.809.402 103,7
Hotele i restauracje 18.000 22.000 22.000 122,2
Transport i ł czno 8.467.705 13.244.042 12.656.128 587.914 156,4
Turystyka 44.073 44.544 44.544 101,1
Gospodarka mieszkaniowa 1.598.883 1.574.022 1.574.022 98,4
Działalno usługowa 819.080 723.069 723.069 88,3
Informatyka 208.923 222.625 187.625 35.000 106,6
Nauka 3.695.842 4.102.206 4.102.206 111,0
Administracja publiczna 9.458.880 10.253.486 10.211.186 42.300 108,4
Urz dy naczelnych organów władzy
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa 1.844.728 2.124.231 2.019.558 104.673 115,2
Obrona narodowa 15.701.248 17.277.723 16.572.723 705.000 110,0
Obowi zkowe ubezpieczenia
społeczne 50.130.120 66.079.578 65.919.578 160.000 131,8
przeciwpo arowa 11.476.713 13.361.441 13.223.226 138.215 116,4
Wymiar sprawiedliwo ci 8.523.683 9.582.603 9.582.603 112,4
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innnych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi zane z ich
poborem 399.665 326.860 326.860 81,8
Obsługa długu publicznego 28.047.879 27.839.610 27.839.610 99,3
Ró ne rozliczenia 55.882.395 75.709.015 51.437.255 24.271.760 135,5
O wiata i wychowanie 2.325.908 2.081.728 1.572.078 509.650 89,5
Szkolnictwo wy sze 10.684.369 11.072.745 10.745.900 326.845 103,6
Ochrona zdrowia 5.160.455 6.477.526 4.674.363 1.803.163 125,5
Pomoc społeczna 14.776.093 14.725.342 12.649.422 2.075.920 99,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 8.039.979 6.705.161 6.691.261 13.900 83,4
Edukacyjna opieka wychowawcza 950.356 878.713 236.513 642.200 92,5
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska 188.979 554.547 554.547 293,4
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1.300.527 1.491.998 1.461.998 30.000 114,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody 100.783 119.756 109.556 10.200 118,8
Kultura fizyczna i sport 245.416 359.766 359.766 146,6
W nast puj cych działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) s znacznie wy sze od
planowanego wykonania bud etu w 2007 r.:
6/1
- gospodarka komunalna i ochrona rodowiska (wzrost o 193,4%) – zwi kszenie wydatków wynika przede
wszystkim z wy szych wydatków na realizacj zada w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego,
- przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 140,5%) – du y wzrost wydatków wynika z wy szego planu wydatków
na realizacj zada wynikaj cych z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, EQUAL, Rozwój Zasobów Ludzkich.
Jednocze nie w projekcie planu na 2008 r. zaplanowano wydatki na realizacj zada realizowanych w
ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013: Innowacyjna Gospodarka,
Infrastruktura i rodowisko, Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, Rozwój Polski
Wschodniej,
- transport i ł czno (wzrost o 56,4%) – nast piło zwi kszenie planowanych wydatków maj tkowych zarówno
na infrastruktur kolejow jak i infrastruktur drogow . W toku ostatecznych uzgodnie jest projekt Uchwały
Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-
2012”.
- kultura fizyczna i sport (wzrost o 46,6%) – wzrost wynika z uwzgl dnienia wydatków maj tkowych w kwocie
60.000 tys. zł na realizacj programu wieloletniego pod nazw „Budowa Narodowego Centrum Spotu”,
- ró ne rozliczenia (wzrost o 35,5%) – wzrost planowanych wydatków jest spowodowany głównie
zwi kszeniem rezerwy celowej przeznaczonej na Wspóln Polityk Roln oraz finansowanie programów
realizowanych ze rodków Unii Europejskiej, w tym m.in. na programy realizowane w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Norweski
Mechanizm Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy, Phare, Transition Facility, rozliczenie Instrumentu
Finansowego Schengen, pokrycie potrzeb wynikaj cych z ró nic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE,
W nast puj cych działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) s znacznie ni sze od planowanego
wykonania bud etu w 2007 r.:
- rybołówstwo i rybactwo (spadek o 29,4%) – ni szy plan wydatków bie cych wynika z ni szych wydatków
zaplanowanych na realizacj zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004 – 2006
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”, a ponadto zostały zmniejszone
nakłady inwestycyjne na rzecz inspektoratów rybołówstwa morskiego,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej
oraz wydatki zwi zane z ich poborem (spadek o 18,2%) – zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany
finansowania kosztów ponoszonych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów z tytułu kar i odszkodowa
wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów post powania s dowego i prokuratorskiego oraz
pozostałych odsetek z rezerwy zobowi zaniowej,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (spadek o 16,6%) – zmniejszenie wydatków wynika głównie
za faktu, i w 2008 r. nie zostały zaplanowane zapomogi pieni ne, o których mowa w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieni nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobieraj cych wiadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
planowane na rok 2007, jak równie ze zmniejszenia w 2008 r. wydatków na zasiłki przedemerytalne
i wiadczenia przedemerytalne w zwi zku ze spadkiem liczby uprawnionych do tych zasiłków i wiadcze ,
- działalno usługowa (spadek o 11,7%) – spadek wydatków spowodowany jest zaplanowaniem ni szej
kwoty na wydatki maj tkowe dotycz cych głównie finansowania zada realizowanych przez regionalne
zarz dy gospodarki wodnej w ramach „Programu budowy Zbiornika Wodnego winna Por ba w latach 2006-
2010”,
- o wiata i wychowanie (spadek o 10,5%) – ni sze wydatki spowodowane s faktem, i plan nie obejmuje
rodków uj tych w rezerwach celowych przewidzianych na finansowanie w roku przyszłym zada o wiaty
i wychowania, w przeciwie stwie do przewidywanego wykonania wydatków w tym dziale za rok 2007,
w którym uj te zostały te rezerwy. Ponadto w projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 w dziale 801
zaplanowane zostały na poziomie znacznie ni szym ni na rok 2007 wydatki na finansowanie
i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale rodków pochodz cych z bud etu
Unii Europejskiej.
6/2
Zał cznik do uzasadnienia
ustawy bud etowej na 2008 r.
RADA MINISTRÓW
Opinie
o wł czonych do projektu ustawy bud etowej na rok 2008
dochodach i wydatkach w cz ciach, o których mowa
w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych
Warszawa, wrzesie 2007

Cz 01 - Kancelaria Prezydenta RP
Dochody zaplanowano w kwocie 1.150 tys. zł, tj. na poziomie 111,1% planu na rok 2007.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 167.779 tys. zł (103,9 % planu na rok 2007).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i uposa enia ołnierzy i funkcjonariuszy

Kancelarii Prezydenta wzrastaj o 5,25 % w stosunku do roku 2007 przy utrzymaniu stanu
zatrudnienia na niezmienionym poziomie.
Znacz cy wzrost wydatków zaplanowano głównie na funkcjonowanie Biura Bezpiecze stwa

Narodowego (o 13,3% wi cej ni w planie na rok 2007) oraz na odznaczenia pa stwowe
(29,3 % powy ej planu na rok 2007).
Obni eniu uległy natomiast planowane wydatki na dotacj na Narodowy Fundusz

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (o 2,6% w stosunku do planu na rok 2007).
W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budz zastrze e .
Cz 02 – Kancelaria Sejmu
Dochody zaplanowano w kwocie 1.791 tys. zł, tj. 117,1% planu na rok 2007.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 420.485 tys. zł (119,3 % planu na rok 2007).
Wydatki na uposa enia poselskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii Sejmu

wzrastaj o 14,9 % w stosunku do roku 2007. Wynagrodzenia i uposa enia zaplanowano dla
1227 pracowników Kancelarii Sejmu (wzrost zatrudnienia o 30 osób), 430 posłów i 54
eurodeputowanych.
Bie ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 111,3% planu na rok 2007. Znacz cy
wzrost wydatków (o 25,5%) przewidziano na prowadzenie biur poselskich.
Obni eniu uległy natomiast planowane wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług
obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup materiałów i wyposa enia, zakup
usług dost pu do sieci Internet.
Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2007 r. o 177,9%, co jest spowodowane przede
wszystkim planowan budow budynku przy Al. Na Skarpie oraz wykonaniem ogrodzenia
budynków sejmowych.
Planowane dochody nie budz zastrze e . W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi
natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na prowadzenie biur poselskich oraz wydatków
maj tkowych.
2
Cz 03 - Kancelaria Senatu
Dochody zaplanowano w kwocie 500 tys. zł, tj. na poziomie planu na rok 2007 r.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 160.263 tys. zł (107,5 % planu na rok 2007),
z tego:
- wydatki Kancelarii Senatu - 85.263 tys. zł (115,0% planu na 2007 r.),
- wydatki na opiek nad Poloni i Polakami za granic - 75.000 tys. zł (100,0% planu na
2007 r.).
Wydatki na uposa enia senatorskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii

wzrastaj o 15,4 % w stosunku do roku 2007. Wynagrodzenia i uposa enia zaplanowano dla
299 pracowników i 86 senatorów, a wi c bez zmian w stosunku do 2007 r.
Bie ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 116,3% planu na rok 2007. Znacz cy
wzrost wydatków (o 24,8%) przewidziano na prowadzenie biur senatorskich.
Na zakupy inwestycyjne umo liwiaj ce utrzymanie infrastruktury technicznej Senatu w stanie

zapewniaj cym realizacj zada statutowych zaplanowano 2.305 tys. zł (107,1% planu na
rok 2007).
natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na prowadzenie biur senatorskich.
Cz 04 - S d Najwy szy
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 479 tys. zł, tj. o 9,3% wy szej ni w 2007 r.
Zaplanowane wydatki S du Najwy szego w kwocie 73.752 tys. zł s wy sze o 11.825 tys. zł,
tj. o 19,1% w porównaniu do 2007 r.
Wzrost wydatków bie cych (o 10.298 tys. zł, tj. o 16,9%) spowodowany jest m.in
zwi kszeniem wydatków na zakup towarów i usług (o 90,6%), planowanym zwi kszeniem
zatrudnienia oraz wynika ze zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej
stosowanej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s dziów na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 2.647 tys. zł s wy sze o 1.527 tys. zł, tj.
o 136,3% w porównaniu do 2007 r. i przeznaczone zostan m. in. na modernizacj sprz tu
i obiektów, zakup jednego mieszkania słu bowego dla s dziów, zakup dwóch samochodów
osobowych oraz zakupy informatyczne.
3
W opinii Rady Ministrów w tpliwo ci budzi znaczny wzrost w stosunku do 2007 r. (o 136,3%)
wydatków maj tkowych oraz wzrost wydatków na zakup towarów i usług (90,6%).
Cz 05 - Naczelny S d Administracyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 24.000 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku
2007.
Zaplanowane wydatki Naczelnego S du Administracyjnego w kwocie 346.251 tys. zł,

w porównaniu do 2007 r. s wy sze o 6.997 tys. zł, tj. o 2,1%.
Wydatki bie ce zaplanowane w kwocie 305.407 tys. zł s wy sze o 18.669 tys. zł, tj. o 6,5%
w stosunku do 2007 r.
Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwi kszenie zatrudnienia

o 40 etatów w grupie osób nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze , skutki
zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej stosowanej do ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego s dziów i innych osób obj tych tym systemem wynagradzania,
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a tak e wydatki na zakupy
towarów i usług (wzrost o 25,3%).
Zaplanowane wydatki maj tkowe kwocie 40.844 tys. zł s ni sze o 11.672 tys. zł, tj. o 22,2%.
W opinii Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budz zastrze e .
Cz 06 - Trybunał Konstytucyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 95 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku
2007.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 20.941 tys. zł, w porównaniu do 2007 r. s wy sze

o 1.831 tys. zł, tj. o 9,6%.
Wzrost wydatków bie cych wynika przede wszystkim z planowanego zatrudnienia w Biurze
Trybunału 7 pracowników, a tak e planowanego zwi kszenia wydatków na wynagrodzenia
pracowników Biura Trybunału, którzy wykonuj zadania zwi zane z bezpo redni obsług
orzecznicz prac Trybunału i s dziów Trybunału.
Wydatki maj tkowe zaplanowane zostały w wysoko ci 400 tys. zł, tj. na poziomie 100%
wydatków roku 2007.
4
Cz 07 – Najwy sza Izba Kontroli
Dochody zaplanowano w kwocie 271 tys. zł, tj. 54,5% planu na rok 2007.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 252.482 tys. zł (110,1 % planu na rok 2007).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Najwy szej Izby Kontroli wzrastaj
o 7,0 % w stosunku do roku 2007, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmienionym
poziomie (1.701 osób).
Bie ce wydatki pozapłacowe wzrastaj o 11,2% co jest spowodowane głównie organizacj

w czerwcu 2008 r. VII Kongresu EUROSAI w Krakowie.
Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2007 r. o 50,5%, co wynika przede wszystkim
z planowanej modernizacji sieci LAN oraz dostosowaniem budynków do wymogów
przeciwpo arowych.
natomiast wzrost w stosunku do 2007 r. (o 5.675 tys. zł) wydatków maj tkowych.
Cz 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
Dochody zaplanowano w kwocie 23 tys. zł, tj. 230,0% planu na rok 2007 r.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wzrastaj o 2,3% w stosunku do planowanych na rok

2007.
Bie ce wydatki pozapłacowe s wy sze od zaplanowanych na rok 2007 o 13,5%. Główn

przyczyn zwi kszenia wydatków jest planowana organizacja uroczystych obchodów
Jubileuszu XX lecia Urz du Rzecznika i wydanie ksi gi jubileuszowej, dokumentuj cej
dorobek i histori instytucji (na ten cel zaplanowano 320 tys. zł).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 980 tys. zł (59,6% planu na rok 2007), zostan
przeznaczone na zakup sprz tu informatycznego, oprogramowania, sprz tu biurowego
i technicznego oraz samochodu.
W ocenie Rady Ministrów wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zasadami przyj tymi do
opracowania projektu bud etu pa stwa na rok 2008.
Cz 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 30.840 tys. zł, co stanowi prawie czterokrotny
wzrost w stosunku do dochodów uj tych w ustawie bud etowej na rok 2007 r. Zwi kszenie
dochodów zwi zane jest ze wzrostem wpływów z opłat koncesyjnych m.in.
5
z tytułu udzielenia koncesji na kolejny okres lub przedłu enia terminu obowi zywania
koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.
Wydatki zaplanowane przez Krajow Rad Radiofonii i Telewizji wynosz 18.882 tys. zł
i w stosunku do ustawy na rok 2007 kształtuj si na poziomie 109,6%. Wydatki bie ce
(18.506 tys. zł) s wy sze w stosunku do roku 2007 o 1.704 tys. zł, tj. o 10,1%.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe kształtuj si na poziomie 100,8% w stosunku do

planowanych na 2007 r. Wydatki pozapłacowe b d wy sze o 1.798 tys. zł, tj. o 39,3%.
Znacz ce, blisko 3-krotne zwi kszenie wydatków przewidziano na prace remontowe. Wysoki
wzrost wydatków dotyczy tak e wynagrodze bezosobowych (o 274,7%) oraz rodków
zaplanowanych na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (o 313,5%).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 376 tys. zł b d o 45 tys. zł ni sze w stosunku
do 2007 r., tj. o 10,7%.
W opinii Rady Ministrów nasuwa si w tpliwo , czy zasadnym s tak znaczne wydatki na
remonty oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji.
Cz 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
W projekcie bud etu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2008 r. nie
zaplanowano dochodów bud etowych.
Wydatki na 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 17.717 tys. zł. W porównaniu do 2007 r. s

one wy sze o 5.326 tys. zł, tj. o 43%.
Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwi kszenie zatrudnienia do 150

etatów (tj. o 30 etatów w grupie osób nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze ),
w zwi zku ze zwi kszeniem zada wynikaj cych z wej cia w ycie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji
Wizowej, a tak e stale wzrastaj c liczb skarg w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
Bie ce wydatki pozapłacowe wzrastaj o 85,6%, tj. o 2.169 tys. zł w porównaniu do 2007 r.
Znacz cy wzrost wydatków (o 654,4%) przewidziano na zakup pozostałych usług (po raz
pierwszy zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej maj cej na celu
zwi kszenie wiadomo ci w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w Systemie
Informacji Schenge skiej oraz praw osób, których dane dotycz ), na podró e słu bowe
krajowe (wzrost o 90%) oraz na podró e słu bowe zagraniczne (wzrost o 38,3%).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 952 tys. zł w porównaniu do 2007 r. wzrosn
o 770 tys. zł, tj. o 423,1%. Wzrost ten zwi zany jest z rozbudow infrastruktury technicznej
6
w celu zapewnienia mocy obliczeniowej oraz pojemno ci masowych do przetwarzania
i przechowywania systematycznie powi kszaj cych si zasobów informacyjnych.
W opinii Rady Ministrów w tpliwo ci budzi mo e zaplanowany wzrost zatrudnienia (o 25%)

oraz znaczny wzrost bie cych wydatków pozapłacowych (85,6%).
Cz 11 – Krajowe Biuro Wyborcze
Dochody zaplanowano w kwocie 10 tys. zł.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 44.229 tys. zł (116,3% planu na rok 2007).
Zwi kszenie wydatków wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia o 49 osób oraz

podwy szenia poziomu wynagrodze o 15% (wydatki na wynagrodzenia osobowe
pracowników w stosunku do planu na rok 2007 wzrastaj o 31,6%, a pochodne od
wynagrodze – o 20,5 %).
Dotacje celowe dla gmin na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru
wyborców oraz na prowadzenie odr bnej cz ci rejestru obejmuj cej obywateli pa stw Unii
Europejskiej nie b d cych obywatelami polskimi zaplanowano w kwocie 6.291 tys. zł
(102,3% planu na rok 2007).
Bie ce wydatki pozapłacowe zaplanowano na poziomie 100,9% planu na 2007 r.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 458 tys. zł (102,2% planu na rok 2007) zostan
przeznaczone m.in. na zakup kserokopiarek, sprz tu komputerowego, oprogramowania,
drukarek, klimatyzatora dla delegatury w Legnicy.
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi planowany znaczny wzrost zatrudnienia

(o 14,5%).
Cz 12 – Pa stwowa Inspekcja Pracy
Dochody zaplanowano w kwocie 483 tys. zł, tj. na poziomie 108,8% planu na rok 2007.
Wydatki zaplanowane w wysoko ci 272.918 tys. zł s wy sze od uj tych w ustawie

bud etowej na rok 2007 o 42.084 tys. zł, tj. o 18,2%.
Wzrost wydatków wynika głównie ze znacz cego zwi kszenia wydatków maj tkowych
(o 19.957 tys. zł, tj. o 321,0%), wynagrodze wraz z pochodnymi (o 18.707 tys. zł,
tj. o 10,4%) oraz nakładów na szkolenia pracowników (o 2.230 tys. zł, tj. o 44,9%).
Najwi kszy udział we wzro cie wydatków maj tkowych maj planowane zakupy siedzib dla
inspektoratów pracy. Ponadto przewiduje si rozpocz cie realizacji projektu „Budowa
platformy komunikacyjnej PIP - dla celów sprawnej komunikacji zewn trznej i wewn trznej”
7
oraz m.in. zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania, rodków transportu, sprz tu
kontrolno-pomiarowego.
Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany został przede wszystkim

przej ciem przez Pa stwow Inspekcj Pracy z dniem 1 lipca 2007 r. nowego zadania -
kontroli legalno ci zatrudnienia (wykonywanego dotychczas przez wojewodów) i zwi kszenia
z tego tytułu zatrudnienia o 300 osób (w 2007 r. rodki na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla tych osób zostały zaplanowane na pół roku). Ponadto zało ono wzrost
poziomu wynagrodze o 7%.
Wzrost wydatków na szkolenia wynika z konieczno ci przeprowadzenia aplikacji dla

pracowników zajmuj cych si kontrol legalno ci zatrudnienia.
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi tak znaczny wzrost wydatków maj tkowych.
Cz 13 - Instytut Pami ci Narodowej – Komisja cigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu
Dochody zaplanowane zostały w wysoko ci 374 tys. zł i s o 14,7% wy sze w porównaniu

do 2007 r.
Wydatki Instytutu na rok 2008 zaplanowane zostały w wysoko ci 235.775 tys. zł i s

w stosunku do 2007 r. wy sze o 63.417 tys. zł, tj. o 36,8%.
Na wydatki bie ce przeznaczono 195.045 tys. zł, tj. o 56.587 tys. zł (40,9%) wi cej ni
w 2007 r. Wzrost wydatków Instytutu zwi zany jest w znacznej mierze z nowelizacj ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa komunistycznego
z lat 1944 - 1990 oraz tre ci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pami ci Narodowej –
Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Realizacja przepisów ww. ustaw
wymaga dodatkowych rodków na wydatki bie ce i maj tkowe.
Na wzrost wydatków bie cych wpływ ma m.in. planowane zwi kszenie zatrudnienia, skutki
zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej stosowanej do ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw, skutki wynikaj ce z rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca
2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nieb d cych członkami korpusu
słu by cywilnej zatrudnionych w urz dach administracji rz dowej i pracowników innych
jednostek.
Wydatki maj tkowe ustalone w wysoko ci 40.730 tys. zł s wy sze o 6.830 tys. zł,
tj. o 20,1% w stosunku do 2007 r. i zostan przeznaczone na realizacj rozpocz tych
w latach ubiegłych inwestycji adaptacyjno – modernizacyjnych obiektów oraz przygotowanie
8
inwestycji, które b d realizowane zgodnie z potrzebami Instytutu zgłoszonymi przez
poszczególne jednostki organizacyjne, a tak e na zakupy inwestycyjne w zakresie
opracowania i wdro enia nowych systemów informatycznych wspomagaj cych prac
z zasobem archiwalnym (archiwum cyfrowe) oraz zakupy sprz tu informatycznego.
Cz 14 – Rzecznik Praw Dziecka
Dochody zaplanowano w kwocie 1 tys. zł.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do planu na rok 2007

wzrastaj o 6,7%, Zatrudnienie zostało zwi kszone o 1 osob w zespole pracowników do
stałego monitorowania i oceny zdarze , w których łamane s prawa dziecka.
Bie ce wydatki pozapłacowe wzrastaj o 15,5% w stosunku do 2007 r. Znacz cy wzrost

wydatków (o 47,7%) przewidziano na zakup usług pozostałych, w tym upowszechnianie
praw dziecka i przeprowadzanie bada statystycznych we współpracy z GUS.
Wydatki na zakupy inwestycyjne rosn w stosunku do 2007 r. o 83,3% i przeznaczone

zostan na uzupełnienie wyposa enia, wymian sprz tu komputerowego wraz z licencjami,
zakup i modernizacj oprogramowania oraz zakup urz dzenia do automatycznych kopii
zapasowych.
W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budz wi kszych zastrze e .
Cz 15 - S dy powszechne
Dochody zostały zaplanowane w wysoko ci 1.802.274 tys. zł i s ni sze w stosunku do

2007 r. o 5,8%. Obni enie planowanych dochodów wynika z urealnienia prognozowanych
wpływów w zwi zku z trudno ciami w usprawnieniu egzekucji nale no ci s dowych.
Wydatki s dów powszechnych zaplanowano w wysoko ci 5.480.541 tys. zł, tj. na poziomie
wy szym o 10,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Na wydatki bie ce przeznaczono
kwot 5.006.015 tys. zł, na wydatki maj tkowe – 474.526 tys. zł.
W ramach wydatków bie cych przewidziano rodki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie

3.166.900 tys. zł (wzrost o 9,1%) oraz na wiadczenia na rzecz osób fizycznych w wysoko ci
370.963 tys. zł (wzrost o 5,6%).
Wzrost wynagrodze i pochodnych o 8,9% w stosunku do 2007 r. wynika przede wszystkim

z planowanego od 1 kwietnia 2008 r. zwi kszenia zatrudnienia o 2.670 etatów (800 etatów
9
asystentów s dziego, 1.500 etatów urz dniczych, 150 kuratorów, 200 referendarzy oraz
20 pedagogów), z realizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany
zasad wynagradzania s dziów (mo liwo awansu poziomego, skrócenie okresu
wymaganego do uzyskania wy szych stawek awansowych) oraz z planowanego
podwy szenia wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej dla s dziego s du rejonowego z 3,3
do poziomu 3,6.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 474.526 tys. zł s w stosunku do 2007 r.

wy sze o 28,8%. Wydatki maj tkowe s downictwa zostały zaprojektowane na poziomie
umo liwiaj cym kontynuacj rozpocz tych inwestycji budowlanych, kontynuacj
komputeryzacji s dów wszystkich szczebli oraz dalsz popraw wyposa enia technicznego
s dów.
Cz 52 - Krajowa Rada S downictwa
W projekcie bud etu Krajowej Rady S downictwa na 2008 r. nie zaplanowano dochodów
bud etowych.
Wydatki Krajowej Rady S downictwa zaplanowane w kwocie 28.374 tys. zł, s wy sze
o 21.690 tys. zł, tj. o 324,5% w porównaniu do 2007 r.
Zwi kszenie wydatków wynika ze wzrostu wydatków bie cych (o 14.190 tys. zł), tj.
o 273,7% oraz wydatków maj tkowych (o 7.500 tys. zł), tj. o 500% w porównaniu do 2007 r.
Wzrost wydatków bie cych w znacznej mierze wynika z zaplanowania, w porównaniu do

2007 r., znacznie wy szych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 7.650 tys. zł, tj.
o 347,7%).
Bie ce wydatki pozapłacowe zaplanowane w wysoko ci 9.524 tys. zł s wy sze

o 6.540 tys. zł, tj. 219,2% w porównaniu do 2007 r. w zwi zku ze wzrostem wydatków
przewidzianych na: udział członków Rady w posiedzeniach i pracach Rady (o 54,7%), zakup
towarów i usług oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (o 295%).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 9.000 tys. zł wzrastaj o 7.500 tys. zł, tj.
o 500% w stosunku do 2007 r. i przeznaczone zostan na zakup gruntu pod budow
siedziby Krajowej Rady S downictwa oraz zakupy sprz tu informatycznego, rodków
transportu, sprz tu biurowego, systemu zabezpiecze i monitoringu.
W opinii Rady Ministrów powa ne zastrze enia budzi tak znacz cy wzrost wydatków na
funkcjonowanie Krajowej Rady S downictwa, w szczególno ci przeznaczenie 6.000 tys. zł
na zakup działki budowlanej.
10

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RADA MINISTRÓW

USTAWA BUD ETOWA

Warszawa, wrzesie 2007

1. Kształt sektora finansów publicznych 275

2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych 277

2.2. Saldo sektora instytucji rz dowych i samorz dowych 279

2.3. Dług publiczny 281

2.4. Por czenia i gwarancje Skarbu Pa stwa 283

2.5. Podsumowanie 283

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

Produkt krajowy brutto

Prognozuje si , e w 2008 r. tempo wzrostu PKB zwolni do 5,5%, co wynika z ni szego

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

W I półroczu 2007 r. tempo wzrostu popytu krajowego utrzymało si na wysokim

Spo ycie ogółem 102,7 104,9 105,0 105,1

Akumulacja brutto 101,4 114,1 123,6 113,9

PKB 103,6 106,1 106,5 105,5

Spo ycie indywidualne

Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych w I półroczu 2007 r. wzrósł realnie

Przewiduje si , e w latach 2007-2008 fundusz wynagrodze w gospodarce narodowej

Przewiduje si , e kontynuowany b dzie dalszy wzrost zadłu enia gospodarstw

Akumulacja: nakłady brutto na rodki trwałe oraz przyrost rodków obrotowych

W I półroczu 2007 r. tempo wzrostu nakładów brutto na rodki trwałe przyspieszyło

Szacowane tempo wzrostu nakładów brutto na rodki trwałe pozostanie znacz co

Przewiduje si , e w latach 2007-2008 otoczenie zewn trzne nie b dzie ju tak

W zwi zku z oczekiwanym dynamicznym wzrostem popytu krajowego nap dzanym

Bardzo dobre wyniki finansowe przedsi biorstw i prognozowane utrzymanie si bardzo

Oczekiwany napływ zagranicznych inwestycji bezpo rednich b dzie w latach 2007-2008

Dane dotycz ce przeci tnego zatrudnienia w pierwszej połowie 2007 r. potwierdzaj

Zwi kszony popyt konsumpcyjny i inwestycyjny nap dzaj ce wzrost gospodarczy

Obserwowanemu przyspieszeniu wzrostu popytu na prac w br. towarzyszy znaczny

Zgodnie z prognoz demograficzn GUS na koniec 2008 r. liczba osób w wieku

Znacznemu wzrostowi popytu na prac w I półroczu 2007 r. towarzyszyło tak e wysokie

Zakłada si , e przeci tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniesie

Pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz

Parametry nominalne: stopy procentowe i kurs walutowy

Prognoza stóp procentowych przewiduje, e w latach 2007-2008 Narodowy Bank Polski

W okresie stycze -sierpie 2007 r. odnotowano aprecjacj złotego, odpowiednio o 1,8%

Prognoza makroekonomiczna na lata 2009-2010

Oczekuje si , e w kolejnych latach tempo wzrostu PKB b dzie nieco ni sze od

W latach 2009-2010 nast pi wyhamowanie tempa narastania nierównowagi

Pozostawanie polskiej gospodarki na cie ce szybkiego wzrostu gospodarczego

Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej

Przedstawion powy ej prognoz podstawowych kategorii makroekonomicznych nale y

• W ród głównych zagro e dla szacunków wzrostu gospodarczego nale y wymieni

• Ewentualne nasilenie zawirowa na rynkach finansowych mo e przeło y si na dalszy

Przewidywane wykonanie bud etu pa stwa w 2007 r.

W ustawie bud etowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. ustalono:

1) dochody bud etu pa stwa w kwocie 228.952.516 tys. zł, z tego:

b) rodki z Unii Europejskiej i z innych ródeł niepodlegaj cych zwrotowi na kwot

Warunki realizacji dochodów bud etu pa stwa w 2007 r. s w głównej mierze

W 2007 r. przewiduje si wy sze wykonanie wszystkich kategorii dochodów

- podatku od towarów i usług o 5.711.000 tys. zł,

- podatku dochodowego od osób fizycznych o 3.395.000 tys. zł,

- podatku akcyzowego o 2.820.000 tys. zł,

- podatku dochodowego od osób prawnych o 1.434.000 tys. zł,

- podatku od gier o 51.810 tys. zł.

Natomiast na ni szym ni prognozowano poziomie zrealizowane zostan głównie

- rodków z UE i z innych ródeł niepodlegaj cych zwrotowi o 5.384.468 tys. zł,

- dywidend i wpłat z zysku o 840.000 tys. zł,

- dochodów jednostek bud etowych o 526.679 tys. zł,

- dochodów zagranicznych o 35.380 tys. zł.

Wy szy popyt krajowy jest powodem lepszego ni planowano wykonania dochodów

Przewiduje si , e wydatki bud etowe w 2007 r. wykonane zostan w granicach