Professional Documents
Culture Documents
UZASADNIENIE
Rozdział I
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski 7
Rozdział II
Przewidywane wykonanie bud etu pa stwa w 2007 r. 17
Rozdział III
Podstawowe wielko ci bud etu pa stwa w 2008 r. 23
Rozdział IV
Dochody bud etu pa stwa 27
1. Warunki realizacji dochodów bud etu pa stwa w 2007 r. 27
2. Dochody bud etu pa stwa w 2008 r. 28
3. Dochody podatkowe i niepodatkowe 29
4. Dochody podatkowe 29
4.1. Podatek od towarów i usług 31
4.2. Podatek akcyzowy 32
4.3. Podatek od gier 33
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych 33
4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 34
4.6 Podatek tona owy 36
5. Dochody niepodatkowe 36
5.1. Cło 36
5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku 37
5.3. Dochody jednostek bud etowych 38
5.4. Wpłata z zysku NBP 39
5.5. Pozostałe dochody niepodatkowe 40
5.6. Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego 41
5.7. Dochody zagraniczne 41
6. rodki z UE i innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi 42
Rozdział V
Wydatki bud etu pa stwa w 2008 r. 45
1. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych 48
1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorz du terytorialnego 49
1.2. Dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego 54
1.3. Wydatki maj tkowe 64
3
1.4. Obsługa długu publicznego 72
1.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej 77
2. Programy wieloletnie 80
3. Wynagrodzenia i zatrudnienie w pa stwowej sferze bud etowej 104
4. Finansowanie wybranych dziedzin 110
4.1. Rozwój gospodarczy, przedsi biorczo i konkurencyjno 110
4.2. Infrastruktura 122
4.3. Nauka i edukacja, sport 135
4.4. Kultura i dziedzictwo narodowe 149
4.5. Zarz dzanie administracj publiczn 154
4.6. Polityka zagraniczna 173
4.7. Bezpiecze stwo pa stwa i wymiar sprawiedliwo ci 178
4.8. Ochrona rodowiska 192
4.9. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo 195
4.10. Zdrowie i polityka społeczna 200
5. Pa stwowe fundusze celowe 219
5.1. Fundusze zwi zane z ubezpieczeniami społecznymi 220
5.2. Fundusze zwi zane z zadaniami socjalnymi 228
5.3. Fundusze zwi zane z prywatyzacj 235
5.4. Fundusze zwi zane z bezpiecze stwem i obronno ci kraju 238
5.5. Fundusze zwi zane z nauk , kultur i kultur fizyczn 242
5.6. Pozostałe fundusze 244
6. Zakłady bud etowe, gospodarstwa pomocnicze 251
Rozdział VI
Rozliczenia z Uni Europejsk 257
Rozdział VII
Finansowanie deficytu bud etu pa stwa 263
Finansowanie deficytu bud etowego, ujemnego salda przychodów
z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda
prefinansowania w 2008 r.
Rozdział VIII
Nale no ci Skarbu Pa stwa 269
Rozdział IX
Sektor finansów publicznych 275
4
2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych 277
Rozdział X
Kierunki prywatyzacji maj tku Skarbu Pa stwa w 2008 r. 285
1. Podstawy prawne 285
2. Cele oraz uwarunkowania procesów prywatyzacji 285
3. Programy prywatyzacji 287
3.1. Prywatyzacja po rednia 287
3.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) 294
3.1.2. Pakiety mniejszo ciowe akcji/udziałów 294
3.2. Prywatyzacja bezpo rednia 295
3.3. Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Pa stwa 295
4. Przewidywane przychody z prywatyzacji 296
5. Promocja prywatyzacji 297
Rozdział XI
Omówienie artykułów ustawy bud etowej na rok 2008 299
Rozdział XII
Wydatki bud etu pa stwa w układzie zadaniowym w roku 2008 307
Spis tablic
5
Rozdział I
Dane GUS dotycz ce tempa wzrostu PKB w I półroczu 2007 r. (7,1%) potwierdzaj fakt,
e Polska znajduje si obecnie w fazie szybkiego wzrostu gospodarczego. Oczekuje si , e
w II połowie roku gospodarka nieco zwolni, jednak w skali całego 2007 r. realne tempo
wzrostu PKB utrzyma si na wysokim poziomie 6,5%. Głównym czynnikiem wzrostu
gospodarczego w Polsce, podobnie jak w 2006 r., pozostan popyt konsumpcyjny
i inwestycyjny (kontrybucja we wzrost PKB odpowiednio 4,0 pkt. proc. i 5,2 pkt. proc.).
rednie realne tempo wzrostu PKB w latach 2007-2008 wyniesie ok. 6,0% i b dzie
wy sze ni potencjalne tempo wzrostu gospodarki polskiej szacowane na ok. 5,5%.
Oczekuje si , e w prognozowanym okresie luka produktowa b dzie dodatnia.
Uwzgl dniaj c fakt, e wielko luki produktowej nie b dzie du a ( rednio ok. 0,5 pkt. proc.),
ewentualna dodatkowa presja inflacyjna z ni zwi zana nie powinna by silna i b dzie
dodatkowo łagodzona przez efekty zwi zane z procesem globalizacji oraz oczekiwan
aprecjacj złotego.
Popyt krajowy
7
Tablica 1. Dynamika składowych popytu krajowego
2005 2006 2007 2008
Popyt krajowy 102,4 106,6 109,2 107,2
8
Spo ycie zbiorowe
Szacuje si , e realne tempo wzrostu spo ycia zbiorowego w 2007 r. wyniesie ok. 1,5%,
a w 2008 r. ok. 1,0%. Tempo wzrostu spo ycia zbiorowego b dzie determinowane głównie
wydatkami ponoszonymi na zakupy towarów i usług, w tym m.in. na płatno ci zwi zane
z dostawami sprz tu i usług, obj tych programem wieloletnim „Wyposa enie Sił Zbrojnych
RP w samoloty wielozadaniowe” oraz na płatno ci zwi zane z realizacj programów
operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.
Odno nie do zapasów, oczekuje si e po stosunkowo niskim przyro cie tej kategorii
ekonomicznej w 2006 r. według rachunków narodowych, w roku bie cym przedsi biorstwa
b d musiały odbudowa zapasy, co b dzie skutkowa dodatnim wkładem przyrostu
zapasów we wzrost PKB (plus 0,6 pkt. proc.). W roku 2008 stan zapasów b dzie zwi kszał
si proporcjonalnie do rozwoju popytu finalnego, a kontrybucja zmiany zapasów we wzrost
PKB b dzie neutralna dla wzrostu gospodarczego.
Eksport netto
9
Dane GUS dotycz ce I półrocza 2007 r. pokazuj , e pomimo utrzymywania si
stosunkowo korzystnej sytuacji w gospodarce wiatowej, realne tempo wzrostu polskiego
eksportu zwolniło do 9,7% wobec 16,8% wzrostu w I połowie 2006 r. Przewiduje si , e
tendencje te b d kontynuowane w kolejnych kwartałach i w skali całego 2007 r. realny
wzrost eksportu wyniesie 8,6%, a w 2008 r. wyniesie 8,0%. Pomimo ni szej dynamiki, udział
eksportu w PKB w 2008 r. ukształtuje si na rekordowym poziomie 42,9% wobec 40,4%
w 2006 r.
Bardzo wysoki wzrost popytu krajowego wskazuje, e w 2007 r. realne tempo wzrostu
importu wyniesie 14,9% (w I półroczu br. wyniosło ono 14,4% r/r.). W rezultacie kontrybucja
eksportu netto we wzrost PKB b dzie silnie ujemna i wyniesie ok. minus 2,7 pkt. proc.
W 2008 r., wraz ze zmniejszeniem realnego tempa wzrostu popytu krajowego, oczekuje si
lekkiego spowolnienia dynamiki importu do 12%. Ujemna kontrybucja eksport netto
zmniejszy si do ok. minus 2,1 pkt. proc.
Bilans płatniczy
Wzrost nierównowagi zewn trznej b dzie w głównej mierze wynikiem rosn cego
deficytu handlowego za spraw wysokiego poziomu importu, który b dzie w 2008 r. rósł
zdecydowanie szybciej od eksportu. Eksport wyra ony w EUR wzro nie w przyszłym roku
o ok. 13,2%, podczas gdy wzrost importu wyniesie 17,1%. W efekcie deficyt towarowy
ulegnie pogorszeniu z ok. 12,2 mld EUR (3,2% PKB) w 2007 r. do ok. 17,5 mld EUR (4,7%
PKB) w 2008 r.
10
Rynek pracy
1 Bez jednostek małych - jednostki małe to podmioty, w których liczba pracuj cych nie przekracza 9 osób.
2 Klin podatkowy, obliczony dla przeci tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zmniejszy si z 44,0% w
2006 r. do 42,1% w II połowie 2007 r., do 39,9% w 2008 r.
3 Ustawa wprowadziła m.in. waloryzacje progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów i tzw. kwoty wolnej w
latach 2007-2009.
4 Zgodnie z ww. ustaw stopa składki na ubezpieczenie rentowe z dniem 1 lipca br. uległa zmniejszeniu o 3 pkt.
proc. (z 13% do 10%), przy czym cało redukcji nast piła po stronie pracownika. Z dniem 1 stycznia 2008 r.
stopa składki rentowej zmniejszy si o kolejne 4 pkt. proc. (b dzie wynosi 6%), przy czym w tym przypadku
obni enie składki b dzie po stronie pracodawcy i pracownika (stopa składki rentowej dla pracownika wyniesie
wi c 1,5%, dla pracodawcy 4,5%).
5 Według zakresu prezentowanego przez GUS, tj. ł cznie z samorz dow sfer bud etow .
11
zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie około 1,7 mln osób, a stopa bezrobocia ukształtuje
si na poziomie 11,3%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza zmniejszenie si
liczby bezrobotnych o 24,9%, a stopy bezrobocia o 3,6 pkt. proc.
Inflacja
12
W kolejnych miesi cach 2007 r. i w 2008 r. dynamika cen b dzie kształtowa si
z jednej strony pod wpływem wysokiej dynamiki popytu krajowego i poprawy sytuacji na
rynku pracy, skutkuj cej wzrostem kosztów pracy, a z drugiej strony pod wpływem
spodziewanej aprecjacji złotego, procesów globalizacyjnych wpływaj cych na obni anie cen
towarów podlegaj cych silnej konkurencji mi dzynarodowej oraz zacie nienia polityki
pieni nej
Przy zało eniu braku silnych negatywnych szoków poda owych na rynku artykułów
rolnych oraz na rynkach surowcowych rednioroczny wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 2007 r. prognozowany jest na 2,2% (wobec 1,0% odnotowanego
w 2006 r.), a w 2008 r. na 2,3%. Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu
prognozowana jest na 2,6% w 2007 r. i 2,9% w 2008 r., a cen nakładów inwestycyjnych na
3,0% w obu latach.
Stopy procentowe
Przyj to, e w latach 2007-2008 decyzje Rady Polityki Pieni nej w zakresie wysoko ci
podstawowych stóp procentowych NBP b d podejmowane w warunkach utrzymuj cego si
ryzyka wzrostu presji inflacyjnej ze wzgl du na wysokie tempo wzrostu popytu krajowego
oraz pogarszaj c si relacj pomi dzy wzrostem wydajno ci pracy i wynagrodze
w gospodarce. Bior c pod uwag powy sze czynniki przyj to, e w 2007 r. stopa
referencyjna ukształtuje si rednio na poziomie 4,4%, a w 2008 r. wzro nie do 5,2%.
Kurs walutowy
13
w złotych w rezultacie zacie niania przez RPP polityki pieni nej oraz napływ kapitału do
Polski (w szczególno ci wzrost zagranicznych inwestycji bezpo rednich). Jednocze nie
w całym horyzoncie prognozy zało ono stabilizacj kursu dolara ameryka skiego w relacji do
euro na poziomie zbli onym do aktualnie notowanego.
Uwzgl dniaj c powy sze czynniki wpływaj ce na popyt i poda walut zagranicznych
oraz prognoz kształtowania si kursu dolara ameryka skiego do euro w latach 2007-2008
szacuje si , e w 2007 r. rednioroczny kurs złotego ukształtuje si na poziomie
3,83 PLN/EUR oraz 2,85 PLN/USD. Natomiast w 2008 r. rednio w roku kurs złotego
wyniesie 3,74 PLN/EUR i 2,77 PLN/USD.
14
W latach 2009-2010 celem polityki pieni nej NBP b dzie osi gni cie stabilno ci cen
pozwalaj cej na wypełnienie przez Polsk inflacyjnego kryterium konwergencji. Realizacji
tego celu podporz dkowana b dzie polityka stóp procentowych banku centralnego, w tym
krótkoterminowej stopy operacji otwartego rynku. Wysoko stóp procentowych b dzie
w tym okresie determinowana zarówno przez czynniki o charakterze popytowym, jak
i poda owym. Jednocze nie inflacja powinna kształtowa si na poziomie zbli onym do celu
inflacyjnego (2,5%). Prognoza kursu złotego na lata 2009-2010 zakłada, e b dzie on w tym
okresie podlegał stopniowej aprecjacji wynikaj cej przede wszystkim z silnych fundamentów
makroekonomicznych gospodarki polskiej.
• Czynnik ryzyka mo e tak e stanowi nasilenie barier poda owych dla gospodarki
w zakresie rynku pracy (m.in. w rezultacie migracji zarobkowej, dezaktywizacji ludno ci
w wieku produkcyjnym na skutek zmian w przepisach przewiduj cych wygasanie
15
mo liwo ci przechodzenia na wcze niejsze emerytury i renty lub wprowadzenie zbyt
szerokiego zakresu uprawnionych do korzystania z emerytury pomostowej).
• Czynnikiem ryzyka dla prognozy inflacyjnej oraz dla prognozy stopy procentowej mo e
by szybsze od zakładanego narastanie ogranicze poda owych w gospodarce
prowadz ce do wzrostu presji inflacyjnej i silniejszego zacie nienia polityki pieni nej.
Kolejnym ródłem niepewno ci zwi zanym z realizacj prognozy inflacyjnej pozostaje
mo liwo wyst pienia negatywnych szoków poda owych na rynkach surowcowych i na
rynkach produktów rolnych.
• Dla prognozy kursu walutowego czynnikami ryzyka mog by znaczne zmiany nastrojów
inwestycyjnych w regionie (prowadz ce do wzrostu zmienno ci kursu złotego) oraz inne
ni zakładane ukształtowanie si kursu dolara ameryka skiego na globalnym rynku
walutowym.
16
Rozdział II
a) podatkowe i niepodatkowe dochody bud etu pa stwa na kwot 214.266.048 tys. zł;
2) wydatki bud etu pa stwa na kwot nie wi ksz ni 258.952.516 tys. zł,
3) deficyt bud etu pa stwa na kwot nie wi ksz ni 30.000.000 tys. zł.
17
z podatków dochodowych – PIT oraz CIT. Wy sze ni planowano dochody z podatków
dochodowych oznaczaj równie wy sze ni pierwotnie planowano dochody jednostek
samorz du terytorialnego z tytułu udziałów w tych podatkach oraz lepsz sytuacj po stronie
dochodowej w NFZ oraz FUS.
Przy zało eniu, e wydatki bud etu pa stwa zostan zrealizowane w 2007 r.
w wysoko ci 258.760,2 mln zł, a dochody wynios ok. 235.760,2 mln zł – deficyt bud etu
pa stwa wyniesie 23.000 mln zł wobec planowanego w ustawie bud etowej na poziomie
30.000 mln zł.
a) deficyt bud etu pa stwa nie przekroczy kwoty 23.000,0 mln zł, wobec planowanego w
ustawie na poziomie 30.000,0 mln zł,
18
b) finansowanie zagraniczne jest szacowane na poziomie 7.351,4 mln zł (w ustawie
9.028,6 mln zł).
Finansowanie krajowe
d) dodatnie saldo rodków pozostaj cych na rachunkach bud etu pa stwa na koniec
2006 r. i 2007 r. w wysoko ci 338,2 mln zł. Na wysoko salda zło si rodki
przechodz ce z roku 2006 na rok 2007 w kwocie 7.904,4 mln zł, pomniejszone o rodki
przechodz ce z roku 2007 na rok 2008 w wysoko ci 7.566,2 mln zł.
a) ujemne saldo sprzeda y i wykupu bonów skarbowych w wysoko ci 4.697,7 mln zł jako
wynik:
19
b) dodatnie saldo sprzeda y i wykupu obligacji rynkowych w wysoko ci 37.922,6 mln zł,
b d ce wynikiem:
- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysoko ci 49.930,7 mln zł, na które
zło si wykupy obligacji stałoprocentowych w wysoko ci 44.333,3 mln zł oraz
zmiennoprocentowych na kwot 5.597,3 mln zł,
d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysoko ci 97,2 mln zł z tytułu spłaty rat
kapitałowych obligacji na zwi kszenie funduszy własnych BG .
Finansowanie zagraniczne
a) dodatnie saldo z tytułu emisji obligacji skarbowych jako wynik przychodów w wysoko ci
12.124,4 mln zł i braku rozchodów,
ródłem przychodów s rodki z kredytów zaci gni tych w nast puj cych
mi dzynarodowych instytucjach finansowych:
- Bank wiatowy (54,2 mln zł) - na projekty wsparcia obszarów wiejskich, ochrony
przeciwpowodziowej Odry oraz zwi zane z infrastruktur drogow ,
- Bank Rozwoju Rady Europy (11,5 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
Odry.
20
- Banku wiatowego (348,4 mln zł),
Rozchody dotycz :
21
Rozdział III
Na wielko prognozy dochodów bud etu pa stwa w 2008 r. istotny wpływ miały głównie
rozwój sytuacji gospodarczej oraz planowane zmiany systemowe.
Ponadto w 2008 r. w stosunku do 2007 r. zostanie ponownie zwi kszony udział gmin1
we wpływach z podatku PIT. Ł czny udział jednostek samorz du terytorialnego we
wpływach z PIT wzro nie w 2008 r. z 48,07% do 48,34%. W przypadku podatku CIT
planowane jest zmniejszenie o 1,9 punktu procentowego udziału wielko ci dochodów
województw we wpływach z tego podatku, które wynika z konieczno ci doprowadzenia do
zgodno ci z Konstytucj RP przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt. K 30/04 (Dz.U. Nr 141, poz. 1011), zawartych
1 Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorz du terytorialnego udział gmin we wpływach z PIT
uzale niony jest m.in. od liczby pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.
23
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego
(Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z pó n. zm.), poprzez odej cie od finansowania ustawowych ulg
w przewozach autobusowych z dochodów własnych województwa i w konsekwencji
zmniejszenie wska nika udziałów województw we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych, a tym samym wzrost dochodów bud etu pa stwa z tego tytułu.
Struktur dochodów bud etu pa stwa według ródeł przedstawia poni szy wykres:
rodki z UE
12,5%
Dochody
niepodatkowe
6,5%
CIT
Dochody
11,9%
podatkowe
81,0%
Podatki
PIT po rednie
15,8% 72,3%
2 Zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pó n. zm.), rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki z pomocy
udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z wył czeniem
rodków przeznaczonych na realizacj programów przedakcesyjnych, stanowi dochody bud etu pa stwa po
ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów bud etu pa stwa.
24
Poziom wydatków bud etu pa stwa w 2008 r. został ustalony w oparciu o nast puj ce
zało enia:
5. Wysoko składki do bud etu Unii Europejskiej ustalana w trakcie procedury bud etowej
UE, w której bior udział Komisja Europejska (jako autor projektu bud etu UE), Rada UE
oraz Parlament Europejski. Wielko składki członkowskiej danego Pa stwa
Członkowskiego jest okre lona głównie przez relacj dochodu narodowego brutto tego
pa stwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich pa stw Unii Europejskiej.
Nale y jednak podkre li , i głównym celem przyszłego bud etu b dzie zapewnienie
rodków na finansowanie projektów wykorzystuj cych fundusze z UE. W 2008 r.
finansowane i współfinansowane b d programy realizowane w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci, a tak e Nowa Perspektywa Finansowa 2007-2013.
25
Struktura wydatków według podstawowych grup ekonomicznych przedstawia si
nast puj co:
wiadczenia na
rzecz osób
Dotacje i subwencje
fizycznych
42,6%
7,2% Wydatki bie ce
jednostek
bud etowych
16,9%
Finansowanie 5,9%
projektów z
udziałem rodków Obsługa długu
rodki własne Unii
Unii Europejskiej publicznego
Europejskiej
14,6% 9,0%
3,9%
26
Rozdział IV
Bie ca realizacja dochodów bud etu pa stwa oraz przewidywany rozwój sytuacji
makroekonomicznej wskazuj , e dochody bud etu pa stwa b d w 2007 r. wy sze
o ok. 6,8 mld zł od pierwotnie prognozowanych.
27
2. Dochody bud etu pa stwa w 2008 r.
- waloryzacj kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i tzw. kwoty wolnej
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podwy szenie kwoty ulgi podatkowej dla podatników posiadaj cych dzieci,
W 2008 r. dochody bud etu pa stwa przewiduje si w wysoko ci 281.803.096 tys. zł,
tj. o 19,5% wi cej ni w 2007 r.
1 Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorz du terytorialnego udział gmin we wpływach z PIT
uzale niony jest m.in. od liczby pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.
28
Dochody bud etu pa stwa w latach 2006 – 2008 prezentuje poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody bud etu pa stwa tys. zł 197.639.812 235.760.197 281.803.096
Dynamika nominalna % 109,9 119,3 119,5
Dynamika realna % 108,9 116,7 116,8
W relacji do PKB % 18,7 20,4 22,5
Widoczny w 2008 r. wzrost relacji dochodów bud etu pa stwa do PKB wynika głównie
z wysokiej dynamiki dochodów z tytułu rodków z UE i z innych ródeł niepodlegaj cych
zwrotowi oraz dochodów podatkowych, w szczególno ci podatków po rednich.
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody podatkowe i niepodatkowe tys. zł 195.655.152 226.458.197 246.520.986
Dynamika nominalna % 110,3 115,7 108,9
Dynamika realna % 109,2 113,3 106,4
W relacji do PKB % 18,5 19,6 19,7
4. Dochody podatkowe
29
Prognozuje si , e dochody podatkowe w 2008 r. wynios 228.194.400 tys. zł,
tj. o 11,0% nominalnie wi cej ni w 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego
brutto w 2007 r. wyniesie 17,8%, a w 2008 r. wzro nie do poziomu 18,2%.
Dochody podatkowe bud etu pa stwa w latach 2006-2008 prezentuje poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody podatkowe
tys. zł
z tego: 174.876.010 205.600.000 228.194.400
Podatek od towarów i usług 84.439.484 98.100.000 111.700.000
Podatek akcyzowy 42.078.023 48.000.000 52.200.000
Podatek od gier 894.854 1.000.000 990.000
Podatek dochodowy od osób prawnych 19.337.483 23.500.000 27.150.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych 28.125.288 35.000.000 36.154.000
Pozostałe dochody podatkowe 877 400
Dynamika nominalna dochodów podatkowych % 112,2 117,6 111,0
Dynamika realna dochodów podatkowych % 111,1 115,0 108,5
W relacji do PKB % 16,5 17,8 18,2
Poni szy wykres prezentuje relacj podatkowych dochodów bud etu pa stwa do PKB
w latach 1998-2008.
23%
21%
19,0% 17,8% 18,2%
19%
13%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30
4.1. Podatek od towarów i usług
W 2007 r. szacuje si , e dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku od towarów i usług
(VAT) zostan zrealizowane w wysoko ci 98.100.000 tys. zł, tj. na poziomie wy szym od
planowanego w ustawie bud etowej o 5.711.000 tys. zł, tj. o 6,2%. Wy sze od planowanych
wpływy z tego podatku s głównie wynikiem korzystniejszej sytuacji gospodarczej, w tym
wy szego popytu. Wy sze od pierwotnie planowanych w ustawie bud etowej na 2007 r. s
prognozy makroekonomiczne takich kategorii jak: spo ycie - wzrost realny wy szy o 1,3 p.p.,
inflacja – wzrost o 0,3 p.p., inwestycje - wzrost realny wy szy o 11,5 p.p., które zasadniczo
kształtuj baz podatkow dla podatku VAT.
W prognozie dochodów bud etu pa stwa z podatku VAT na 2008 r. uwzgl dniono
równie zmiany o charakterze systemowym, w ród których najistotniejszymi s :
- uwzgl dnienie przedłu enia okresów przej ciowych na stosowanie stawek obni onych na
towary i usługi, o których mowa w art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług, co
wynika z przedło enia przez Komisj Europejsk projektu dyrektywy Rady zmieniaj cej
dyrektyw 2006/112/WE w sprawie przedłu enia stosowania niektórych przepisów
dotycz cych stawek podatku od warto ci dodanej,
- przedłu enie okresu, w którym podatnicy mog ubiega si o zwroty niektórych wydatków
zwi zanych z budownictwem mieszkaniowym,
31
Dochody bud etu pa stwa z podatku od towarów i usług w latach 2006-2008 prezentuje
poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku od towarów i usług tys. zł 84.439.484 98.100.000 111.700.000
Dynamika nominalna % 112,0 116,2 113,9
Dynamika realna % 110,9 113,7 111,3
W relacji do PKB % 8,0 8,5 8,9
- zwi kszenie kwoty ulgi przysługuj cej od ka dego litra biokomponentu dodanego do
benzyny i oleju nap dowego, wynikaj ce z okre lenia Narodowych Celów
Wska nikowych,
32
Dochody bud etu pa stwa z podatku akcyzowego w latach 2006-2008 prezentuje
poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku akcyzowego tys. zł 42.078.023 48.000.000 52.200.000
Dynamika nominalna % 106,6 114,1 108,8
Dynamika realna % 105,5 111,6 106,3
W relacji do PKB % 4,0 4,1 4,2
Szacuje si , e w 2007 r. dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku od gier zostan
zrealizowane w wysoko ci 1.000.000 tys. zł, tj. na poziomie wy szym ni zaplanowano
w ustawie bud etowej o 51.810 tys. zł, tj. o 5,5%.
Dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku od gier na 2008 r. zało ono w wysoko ci
990.000 tys. zł, tj. o 1,0% mniej ni w 2007 r.
W 2007 r. dochody bud etu pa stwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
szacuje si w wysoko ci 23.500.000 tys. zł, tj. na poziomie wy szym od planowanego
w ustawie bud etowej o 1.434.000 tys. zł, tj. o 6,5%.
33
Dochody bud etu pa stwa z podatku od osób prawnych w latach 2006-2008
przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku dochodowego od osób
tys. zł
prawnych 19.337.483 23.500.000 27.150.000
Dynamika nominalna % 122,7 121,5 115,5
Dynamika realna % 121,5 118,9 112,9
W relacji do PKB % 1,8 2,0 2,2
34
- rednioroczny wska nik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%.
- waloryzacji I progu podatkowego z 43.405 zł do 44.490 zł, kwoty zmniejszaj cej podatek
w pierwszym przedziale skali podatkowej z 572,54 zł do 586,85 zł, kosztów uzyskania
przychodu z 1.302 zł do 1.335 zł,
- zwi kszonego udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 36,22% w 2007 r. do 36,49%
w 2008 r.,
- obni enia składki rentowej, zgodnie z pierwotnymi zało eniami ustawy tj. obni enie
o kolejne 4 p.p. w 2008 r. (2 p.p. po stronie pracownika i 2 p.p. po stronie pracodawcy),
w stosunku do ju obni onej o 3 p.p. (tylko po stronie pracownika) w 2007 r., która b dzie
skutkowa wy sz podstaw opodatkowania dochodów osób fizycznych,
- podwy szenia diet dla osób przebywaj cych czasowo za granic uzyskuj cych przychody
ze stosunku pracy.
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z podatku dochodowego od osób
tys. zł
fizycznych 28.125.288 35.000.000 36.154.000
Dynamika nominalna % 115,2 124,4 103,3
Dynamika realna % 114,0 121,8 101,0
W relacji do PKB % 2,7 3,0 2,9
35
4.6. Podatek tona owy
5. Dochody niepodatkowe
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody niepodatkowe tys. zł 20.779.143 20.858.197 18.326.586
z tego:
Cło 1.385.860 1.730.000 1.993.000
Dywidendy i wpłaty z zysku 4.045.226 3.510.000 3.510.000
Dochody jednostek bud etowych 11.176.081 10.373.000 9.752.008
Wpłaty z zysku NBP 1.158.027 2.478.262 0
Pozostałe dochody niepodatkowe 600.652 638.050 730.000
Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego 1.688.267 1.864.473 2.164.645
Dochody zagraniczne 725.029 264.412 176.933
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych % 96,8 100,4 87,9
Dynamika realna dochodów niepodatkowych % 95,8 98,2 85,9
W relacji do PKB % 2,0 1,8 1,5
5.1. Cło
36
Do prognozy dochodów z cła w 2008 r. przyj to m.in. nast puj ce zało enia:
- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej wyniesie 53.388,0 mln EUR,
Dochody bud etu pa stwa z tytułu cła w latach 2006-2008 prezentuje poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody z cła tys. zł 1.385.860 1.730.000 1.993.000
Dynamika nominalna % 109,1 124,8 115,2
Dynamika realna % 108,0 122,1 112,6
W relacji do PKB % 0,13 0,15 0,16
Na dochody bud etu pa stwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składaj si nast puj ce
pozycje:
Szacuje si , e w 2007 r. dochody bud etu pa stwa z dywidend i wpłat z zysku zostan
zrealizowane w wysoko ci 3.510.000 tys. zł i b d ni sze od dochodów przyj tych w ustawie
bud etowej o 840.000 tys. zł, tj. o 19,3%.
37
Dochody bud etu pa stwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2006 – 2008 prezentuje
poni sza tablica:
W 2008 r. wpływy do bud etu pa stwa z tytułu dochodów jednostek bud etowych
prognozuje si w wysoko ci 9.752.008 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 6,0%
w porównaniu z 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zmniejszy si
do poziomu 0,8%.
Głównymi pozycjami dochodów jednostek bud etowych b d dochody w nast puj cych
działach: obsługa długu publicznego krajowego, wymiar sprawiedliwo ci, gospodarka
mieszkaniowa, administracja publiczna.
38
stanowi b d dochody zwi zane z realizacj przez starostów zada z zakresu administracji
rz dowej w kwocie 720.873 tys. zł. Pochodz one z opłat za trwały zarz d i wieczyste
u ytkowanie nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, wpływów z przekształcenia prawa u ytkowania
wieczystego w prawo własno ci, sprzeda y mienia z zasobu nieruchomo ci Skarbu
Pa stwa, z dzier awy i najmu nieruchomo ci Skarbu Pa stwa.
Dochody jednostek bud etowych w latach 2006 – 2008 przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody jednostek bud etowych tys. zł 11.176.081 10.373.000 9.752.008
Dynamika nominalna % 103,1 92,8 94,0
Dynamika realna % 102,0 90,8 91,9
W relacji do PKB % 1,1 0,9 0,8
W 2007 r. dochody bud etu pa stwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku
Polskiego wyniosły 2.478.262 tys. zł. Wpłata z zysku NBP do bud etu pa stwa w 2007 r.
stanowiła kwot ostatecznego rozliczenia zysku NBP wypracowanego w 2006 r.
(2.608.696 tys. zł) pomniejszonego o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego
(130.435 tys. zł). Jednorazowa wpłata z zysku wypracowanego w 2006 r. nast piła w lipcu
br., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Rad Ministrów i jest
wykonaniem dochodów bud etu pa stwa z tego tytułu na cały 2007 r.
W 2008 r. nie przewiduje si wpływów do bud etu pa stwa pochodz cych z wpłaty
z zysku NBP. Plan finansowy NBP na 2007 r. zakłada ukształtowanie si wyniku
finansowego banku na poziomie zerowym ze wzgl du na konieczno utworzenia rezerwy
na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, ujmowanej w ci ar kosztów.
39
Wpłaty z zysku NBP w latach 2006-2008 przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Wpłaty z zysku NBP tys. zł 1.158.027 2.478.262 0,0
Dynamika nominalna % 27,8 214,0 0,0
Dynamika realna % 27,5 209,4 0,0
W relacji do PKB % 0,1 0,2 0,0
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Pozostałe dochody niepodatkowe tys. zł 600.652 638.050 730.000
Dynamika nominalna % 146,9 106,2 114,4
Dynamika realna % 145,5 103,9 111,8
W relacji do PKB % 0,1 0,1 0,1
40
5.6. Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego tys. zł 1.688.267 1.864.473 2.164.645
Dynamika nominalna % 139,9 110,4 116,1
Dynamika realna % 138,5 108,1 113,5
W relacji do PKB % 0,2 0,2 0,2
- dochody z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa w wysoko ci 1.200 tys. zł.
41
Dochody zagraniczne w latach 2006–2008 przedstawia poni sza tablica:
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
Dochody zagraniczne tys. zł 725.029 264.412 176.933
Dynamika nominalna % 178,9 36,5 66,9
Dynamika realna % 177,1 35,7 65,4
W relacji do PKB % 0,1 0,0 0,0
- przekazania na dochody bud etu pa stwa ł cznej kwoty 15.078.011 tys. zł w ramach
WPRiR; kwot t stanowi :
2 Zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pó n. zm.), rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki z pomocy
udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z wył czeniem
rodków przeznaczonych na realizacj programów przedakcesyjnych, stanowi dochody bud etu pa stwa po
ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów bud etu pa stwa.
42
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w wysoko ci 19.179.190 tys. zł, kwot t stanowi :
- z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej zwi zanej z reform rynku cukru w kwocie
1.024.909 tys. zł; dochody z tego tytułu w latach poprzednich były ujmowane w pozycji
dochody jednostek bud etowych.
2007 2008
Wyszczególnienie Jedn. 2006
PW Prognoza
1 2 3 4 5
rodki z UE i z innych ródeł tys. zł 1.984.660 9.302.000 35.282.110
niepodlegaj ce zwrotowi
Dynamika nominalna % 81,1 468,7 379,3
Dynamika realna % 80,3 458,6 370,8
W relacji do PKB % 0,2 0,8 2,8
43
Rozdział V
Ustalony w projekcie ustawy bud etowej limit wydatków na rok 2008 wynosi
310.433.096 tys. zł i jest wy szy od zaplanowanego w ustawie bud etowej na 2007 r.
o 51.480.580 tys. zł. W kwocie tej 45.270.708 tys. zł stanowi wydatki na finansowanie
projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej, z czego kwota wydatków w wysoko ci
35.282.110 tys. zł zostanie zrefundowana przez Uni Europejsk .
Udział wydatków bud etu pa stwa w PKB w 2008 r. wyniesie 24,8%, co oznacza, e
w porównaniu do roku 2007 wzrósł o 2,4 punktu procentowego.
45
w mld zł
1400
1252,5
1200 1156,9
1057,9
980,9
1000 923,2
842,1
800
600
400
244,3 275,2
189,2 197,7 209,7 221,0
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
- zał cznik nr 6 – stanowi wykaz inwestycji wieloletnich, tj. inwestycji, których okres
realizacji przekracza rok bud etowy,
zał cznik nr 9 – zawiera wykaz jednostek otrzymuj cych dotacje podmiotowe i celowe
oraz kwoty tych dotacji,
46
zał cznik nr 10 – prezentowane s kwoty wynagrodze dla osób zatrudnionych
w pa stwowych jednostkach bud etowych,
47
1. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych
Wydatki bud etu pa stwa według podstawowych grup przedstawia poni sze
zestawienie:
Projekt Struktura
2007 r. bud etu 3:2 wydatków
Wyszczególnienie pa stwa na
2008 r. 2007 r. 2008 r.
w tys. zł %%
1 2 3 4 5 6
Ogółem 258.952.516 310.433.096 119,9 100,0 100,0
)
Dotacje i subwencje* 112.971.734 132.168.995 117,0 43,6 42,6
wiadczenia na rzecz osób fizycznych 22.162.037 22.290.000 100,6 8,6 7,2
Wydatki bie ce jednostek bud etowych 48.018.443 52.329.635 109,0 18,5 16,9
Wydatki maj tkowe 13.086.162 18.442.382 140,9 5,1 5,9
Obsługa długu publicznego 27.885.219 27.839.610 99,8 10,8 9,0
rodki własne Unii Europejskiej 10.786.668 12.091.766 112,1 4,2 3,9
Finansowanie projektów z udziałem
rodków UE 24.042.253 45.270.708 188,3 9,3 14,6
*) W 2008 r. wydatki z grupy ekonomicznej Rozliczenia z bankami zostały wł czone do Dotacji i subwencji. Dla
porównywalno ci w 2007 r. równie wł czone zostały do tej grupy.
Jak wynika z powy szego zestawienia struktura wydatków według podstawowych grup
ulegnie pewnym zmianom. Najwi ksze ró nice, w porównaniu z rokiem bie cym, b dzie
mo na zauwa y przede wszystkim w trzech grupach wydatków:
- obsługa długu publicznego, którego udział w wydatkach ogółem zmaleje z 10,8% do 9%,
tj. o 1,8 punktu procentowego,
- oraz wydatki bie ce jednostek bud etowych, których udział w wydatkach ogółem zmaleje
z 18,5% do 16,9%, tj. o 1,6 punktu procentowego.
Pozostałe grupy wydatków: wiadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki maj tkowe
oraz rodki własne Unii Europejskiej planowane s na przybli onym do roku bie cego
poziomie.
48
Struktur wydatków według podstawowych grup ekonomicznych w latach 2007 i 2008
przedstawia poni szy wykres:
140 000
120 000
100 000
w mln złotych
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Dotacje i wiadczenia Wydatki Wydatki Obsługa długu rodki własne Finansowanie
subwencje na rzecz osób bie ce maj tkowe publicznego Unii projektów z
fizycznych jednostek Europejskiej udziałem
bud etowych rodków UE
Najwi ksz grup wydatków s Dotacje i subwencje, w skład których wchodz przede
wszystkim dotacje dla funduszy celowych oraz dotacje i subwencje ogólne dla jednostek
samorz du terytorialnego. Poni ej zostały szczegółowo przedstawione wybrane grupy
wydatków.
49
- cz ci o wiatowej dla gmin, powiatów i województw,
Wysoko kwoty uzupełniaj cej uzale niona jest od g sto ci zaludnienia w gminie,
w relacji do redniej g sto ci zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszka ca.
50
Kwot uzupełniaj c otrzymuj tylko te gminy, w których g sto zaludnienia, ustalona
przez Główny Urz d Statystyczny według stanu na dzie 31 grudnia 2006 r., jest ni sza od
redniej g sto ci zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszka ca gminy jest nie
wy szy ni 150% redniego dochodu podatkowego na 1 mieszka ca kraju.
Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wska nik
podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszka ca (z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych CIT) jest mniejszy ni wska nik dochodów podatkowych
dla wszystkich województw.
51
Wysoko kwoty uzupełniaj cej nale nej danemu województwu stanowi iloczyn
przeliczeniowej liczby mieszka ców i 9% redniego dochodu podatkowego województw
w przeliczeniu na 1 mieszka ca w kraju.
3) 25% - mi dzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok
poprzedzaj cy rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku le nego, w przeliczeniu
na jednego mieszka ca gminy, jest ni sza od 80% rednich dochodów z tych samych
tytułów za rok poprzedzaj cy rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszka ca tych gmin,
1) 9% - mi dzy powiaty, które w roku poprzedzaj cym rok bazowy nie dokonywały wpłat do
bud etu pa stwa i powiaty które dokonały wpłaty do bud etu pa stwa w kwocie ni szej
ni 1.000.000 zł, w zale no ci od wysoko ci wydatków na rodziny zast pcze
poniesionych w roku poprzedzaj cym rok bazowy;
2) 7% - mi dzy powiaty, ustalone przez ministra wła ciwego do spraw pracy, w których nie
działa powiatowy urz d pracy, a zadania tej jednostki realizowane s przez inny powiat;
52
3) 30% - mi dzy powiaty, w których długo dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego
mieszka ca powiatu jest wy sza od redniej długo ci dróg powiatowych w kraju
w przeliczeniu na jednego mieszka ca kraju;
1) 20% - mi dzy województwa, w których stopa bezrobocia jest wy sza od 110% redniej
stopy bezrobocia w kraju;
5) 15% - mi dzy województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok bud etowy
jest ni sza od kwoty planowanych dochodów na rok bazowy,
Kwota cz ci rekompensuj cej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 pa dziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188,
poz. 1840 z pó n. zm.). Ta cz subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie
ubytku dochodów, wynikaj cego ze zwolnienia z podatku od nieruchomo ci gruntów, budowli
i budynków, które s zaj te na prowadzenie przez przedsi biorc , na podstawie
zmienionego zezwolenia, działalno ci gospodarczej na terenie specjalnych stref
ekonomicznych.
53
Ponadto, w subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego zaplanowano na
2008 r. rodki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego
w ł cznej wysoko ci 316.332 tys. zł
Kwota dotacji celowych w wysoko ci 16.357.467 tys. zł uwzgl dnia równie zwi kszenia na
finansowanie zada , na realizacj których - w ustawie bud etowej na rok 2007 - rodki uj te
były w rezerwach celowych i wł czane do bud etów wła ciwych dysponentów w toku
wykonywania bud etu. Dodatkowe dotacje przeznaczone s na:
54
W 2008 r. w porównaniu z dotacjami zaplanowanymi w ustawie bud etowej na rok 2007
zaplanowane w bud etach wojewodów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rz dowej z przeznaczeniem na wiadczenia rodzinne, zaliczk alimentacyjn oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego b d ni sze
o 1.475.668 tys. zł. Jednocze nie na 2008 r. została zaplanowana rezerwa celowa na
zwi kszenie dotacji celowych na realizacj wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej
oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego w wysoko ci 1.570.700 tys. zł.
Jak wynika z powy szego zestawienia 99,4% dotacji dla jednostek samorz du
terytorialnego zaplanowane jest w bud etach województw. Natomiast w pozostałych
9 cz ciach dotacje stanowi 0,6% ł cznej kwoty dotacji dla jednostek samorz du
terytorialnego, w tym w cz ci Praca 0,1%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,1%,
a w cz ci Zabezpieczenie społeczne 0,07%.
55
Dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.
Jak wynika z powy szego zestawienia dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego
przekazywane b d w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach.
Najwy sze kwoty dotacji przeznaczana s na zadania: pomocy społecznej, bezpiecze stwa
publicznego i ochrony przeciwpo arowej, ochrony zdrowia, administracji publicznej,
transportu i ł czno ci. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynosz ł cznie
15.679.421 tys. zł, co stanowi 95,9% ł cznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek
samorz du terytorialnego.
56
innych zada zleconych ustawami, a tak e dotacje na realizacj zada na podstawie
porozumie z organami administracji rz dowej.
z tego na zadania:
Wyszczególnienie Ogółem dotacje bie ce Maj tkowe
w tysi cach złotych
Dotacje na zadania 16.357.467 16.187.849 169.618
- własne 2.550.194 2.544.712 5.482
- z zakresu administracji rz dowej 13.724.246 13.562.663 161.583
- realizowane na podstawie porozumie 83.027 80.474 2.553
Jak wynika z powy szego zestawienia dotacje w wysoko ci 11.851.105 tys. zł, tj. 72,5%
ł cznej kwoty dotacji dla jednostek samorz du terytorialnego kierowane jest do gmin.
W kwocie zaplanowanych dotacji dla gmin uj ta jest równie kwota 18.147 tys. zł na
współfinansowanie oraz wydatki podlegaj ce refundacji z bud etu Unii Europejskiej oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w zwi zku z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006
i NSRO 2007-2013 .
57
11.446.927 tys. zł, zadania inwestycyjne 780 tys. zł. Z kwoty 11.446.927 tys. zł planuje
si przeznaczy na:
58
- finansowanie zada administracji publicznej - 278.437 tys. zł (2,3% zaplanowanych
dotacji dla gmin), z tego na zadania bie ce 277.937 tys. zł, zadania inwestycyjne
500 tys. zł. W kwocie zaplanowanych dotacji uj ta jest równie kwota 6.039 tys. zł na
współfinansowanie oraz wydatki podlegaj ce refundacji z bud etu Unii Europejskiej oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zwi zku
z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013. Dotacje w kwocie
277.937 tys. zł przeznaczone s głównie na zadania wynikaj ce z ustawy z dnia 17 maja
1990 r. o podziale zada i kompetencji okre lonych w ustawach szczególnych pomi dzy
organy gminy a organy administracji rz dowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Do
zada tych zaliczane s zadania realizowane przez urz dy stanu cywilnego,
prowadzenie ewidencji ludno ci, wydawanie dowodów osobistych, czynno ci zwi zane
z wykonywaniem powszechnego obowi zku obrony, prowadzenie ewidencji działalno ci
gospodarczej,
Powiaty otrzymuj z bud etu pa stwa dotacje w wysoko ci 3.795.892 tys. zł (z tego na
zadania bie ce 3.694.606 tys. zł i zadania inwestycyjne 101.286 tys. zł), co stanowi 23,2%
ł cznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorz du terytorialnego. W kwocie
zaplanowanych dotacji dla powiatów uj ta jest równie kwota 37.356 tys. zł na
współfinansowanie oraz wydatki podlegaj ce refundacji z bud etu Unii Europejskiej oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w zwi zku z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006
i NSRO 2007-2013.
59
- działalno powiatowych o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 77.977 tys. zł,
- ochron zdrowia – 530.012 tys. zł (z tego na zadania bie ce 529.408 tys. zł i zadania
inwestycyjne 604 tys. zł), co stanowi 14,1% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje
na zadania bie ce przeznaczone s głównie na opłacenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne za nieposiadaj cych uprawnie do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywaj ce w placówkach pełni cych
funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opieku cze lub lecznicze oraz za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku – 528.977 tys. zł,
- administracj publiczn – 105.286 tys. zł (z tego na zadania bie ce 105.281 tys. zł,
zadania inwestycyjne 5 tys. zł), co stanowi 2,8 % dotacji zaplanowanych dla powiatów.
Dotacje na zadania bie ce w kwocie 105.281 tys. zł przeznaczone s przede wszystkim
na: realizacj zada okre lonych m.in. w ustawach: Prawo ochrony rodowiska, Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz na przeprowadzenie poboru do wojska.
60
prawnych nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, zabezpieczenie nieruchomo ci przed
zniszczeniem, sporz dzanie planów wykorzystania nieruchomo ci, ewidencjonowanie
nieruchomo ci.
- transport i ł czno – 401.200 tys. zł, co stanowi 55,5% dotacji zaplanowanych dla
samorz dów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty dla
przewo ników wykonuj cych krajowe autobusowe przewozy pasa erskie z tytułu
stosowania obowi zuj cych ustawowych ulg.
- rolnictwo i łowiectwo – 151.877 tys. zł (z tego na zadania bie ce 89.650 tys. zł i zadania
inwestycyjne 62.327 tys. zł), co stanowi 21,4% dotacji zaplanowanych dla samorz dów
województw. W kwocie zaplanowanych dotacji uj ta jest równie kwota 29.832 tys. zł na
finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej oraz z po yczek i kredytów
zagranicznych z mi dzynarodowych instytucji finansowych.
Z kwoty 89.650 tys. zł przypada m.in. na utrzymanie urz dze melioracji wodnych
84.915 tys. zł, na prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.750 tys. zł
oraz na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – 846 tys. zł,
- ochron zdrowia – 85.184 tys. zł, co stanowi 12% dotacji zaplanowanych dla samorz dów
województw. Dotacje te s przeznaczone głównie na sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy
dentystów, piel gniarek i poło nych - 84.811 tys. zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pomocy społecznej – 34.384 tys. zł,
co stanowi 4,8% dotacji zaplanowanych dla samorz dów województw. Z kwoty tej
przeznaczono dla wojewódzkich urz dów pracy na realizacj zada wynikaj cych
z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o słu bie zast pczej (wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla osób obsługuj cych słu b zast pcz , wydatki bie ce zwi zane
61
z obsług słu by zast pczej, wiadczenia pieni ne wypłacone poborowym odbywaj cym
słu b zast pcz oraz wynagrodzenia osób wchodz cych w skład komisji wojewódzkiej) –
25.366 tys. zł, a tak e na realizacj zada w zakresie wiadcze rodzinnych polegaj cych
na koordynacji przez samorz dy województw systemów zabezpieczenia społecznego
w przypadku przemieszczania si osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji o przyznaniu wiadcze rodzinnych
w zwi zku z t koordynacj – 6.341 tys. zł,
- administracj publiczn – 16.325 tys. zł (z tego na zadania bie ce 14.932 tys. zł, zadania
inwestycyjne 1.393 tys. zł), co stanowi 2,3% dotacji zaplanowanych dla samorz dów
województw. Dotacje w kwocie 14.932 tys. zł przeznaczone s na zadania wynikaj ce
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami
w podziale zada i kompetencji administracji terenowej. Do zada tych zaliczane jest
m.in. prowadzenie rejestru organizatorów i po redników turystycznych, przeprowadzanie
egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, udzielanie koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych,
wydawanie pozwole na produkcj tablic rejestracyjnych, prowadzenie rejestru polowa ,
- finansowanie zada z zakresu geodezji i kartografii – 6.028 tys. zł, co stanowi 0,8%
dotacji zaplanowanych dla samorz dów województw. Z kwoty tej przypada na prace
geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 2.978 tys. zł oraz na funkcjonowanie
wojewódzkich o rodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 2.929 tys. zł,
62
- realizacj zada wynikaj cych z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej,
- ratownictwo medyczne,
- wyprawk szkoln ,
- realizacj zada wynikaj cych z Rz dowego programu poprawy stanu bezpiecze stwa
w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- utrzymanie urz dze melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
63
- zwrot gminom utraconych dochodów w zwi zku ze zwolnieniem z podatku od
nieruchomo ci w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w zwi zku ze
zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomo ci, le nego przedsi biorców o statusie
centrum badawczo – rozwojowego, a tak e na uzupełnienie cz ci rekompensuj cej
subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach
ekonomicznych,
- finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo okre lonych zada dotycz cych
wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych,
64
Wrocław – Opole – 100.272 tys. zł, udro nienie podstawowych ci gów wywozowych
w ruchu towarowym na terenie l ska, etap II – 50.000 tys. zł, modernizacja linii
kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszow , etap II – 67.083 tys. zł,
- infrastruktur drogow – 4.383.293 tys. zł. W roku 2008 najwi cej rodków planuje si
przeznaczy nast puj co: 350.000 tys. zł na budow obwodnicy Wrocławia A-8
(inwestycja wieloletnia), 200.000 tys. zł na dostosowanie A-2 i A-4 do odpłatno ci,
172.868 tys. zł na przebudow drogi nr 7 Kraków-Chy ne (odcinek Zabornia-Chy ne),
143.000 tys. zł na wzmocnienie drogi nr 7 Kraków-My lenice (jezdnia lewa), 133.380 tys.
zł na rozbudow drogi nr 2 Kutno-Łowicz, 130.000 tys. zł na przebudow drogi nr 8
Białystok-Katrynka-Przewalanka, 130.000 tys. zł na budow obwodnicy Stargardu na
drodze S-10, 127.804 tys. zł na rozbudow obwodnicy Pło ska na drodze nr 7, 117.067
tys. zł na budow w zła Kielce Północ na drodze nr 7, 100.000 tys. zł na budow
północno-wschodniej obwodnicy Bielska Białej na drodze nr S-69. Ponadto planuje si
zrealizowa wykupy gruntów pod autostrady płatne (328.945 tys. zł) oraz pod drogi
krajowe (1.081.093 tys. zł).
Ł cznie planuje si przeznaczenie w 2008 r. 61,4% rodków na finansowanie: budowy,
rozbudowy lub przebudowy obwodnic (1.230.525 tys. zł), dróg krajowych (655.669 tys.
zł), w złów (201.236 tys. zł), mostów (61.562 tys. zł), wzmocnienia dróg, autostrad
i mostów (542.274 tys. zł).
65
Pozostała kwota (352.183 tys. zł) zostanie przeznaczona głównie na:
66
Wydatki inwestycyjne w zakresie o wiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynios
ł cznie 77.520 tys. zł, z czego 30.900 tys. zł zaplanowano na centralny zakup autobusów
szkolnych.
67
jednostek naukowych, prace modernizacyjne, adaptacyjne oraz wyposa enie zakładów,
laboratoriów nale cych do uniwersytetów, politechnik i instytutów w: Warszawie, Toruniu,
Szczecinie, Jastrz bcu, Olsztynie, Poznaniu, Gda sku, Łodzi, Sosnowcu, Krakowie,
Wrocławiu, Gliwicach, wierku, Puławach, Rzeszowie, Zabrzu, budowa siedziby Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN na Kampusie Ochota). Pozostałe rodki
zaplanowano na: zakupy inwestycyjne: w zakresie rozbudowy sieci, ewidencji systemów
informatycznych, projektu Podpisu Elektronicznego, repozytorium dokumentów
elektronicznych i na potrzeby BIP – 5.600 tys. zł, działania zakładów techniki obliczeniowej –
3.221 tys. zł (głównie na modernizacj infrastruktury informatycznej słu b statystyki) oraz
zakupy inwestycyjne na potrzeby Narodowego Centrum Bada i Rozwoju – 550 tys. zł.
Inwestycje wieloletnie
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 „Wykaz inwestycji wieloletnich na 2008 r.”
stanowi zał cznik nr 6 do tej ustawy. Zakres podmiotowy „Wykazu...” obejmuje inwestycje
wieloletnie jednostek bud etowych (drog krajow , drogowe przej cie graniczne), innych
jednostek sektora finansów publicznych (uniwersytetów oraz akademii medycznych) oraz
jednostek niezaliczanych do tego sektora (PKP PLK S.A.); przedmiotowo za zawiera
12 zada (10 kontynuowanych z ubiegłego roku i 2 nowe).
Zgodnie z art. 115 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych projekt zał cznika nr 6
zawiera tak e, dla inwestycji uj tych w „Wykazie...”, prognoz nakładów do poniesienia
i ródeł ich finansowania w latach 2009 i 2010.
Spo ród 12 inwestycji wieloletnich, realizacj jednej rozpocz to w latach siedemdziesi tych,
jednej w latach osiemdziesi tych, natomiast pozostałe dziesi po roku 2000, co oznacza
znacz c popraw w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat.
Ł czna warto kosztorysowa inwestycji wieloletnich wynosi 11.738.214 tys. zł, a nakłady
z bud etu pa stwa niezb dne do poniesienia ze rodków bud etowych w 2008 r. i latach
nast pnych to 6.766.687 tys. zł. Na rok 2008 zaplanowano rodki bud etowe w wysoko ci
1.122.345 tys. zł, tj. na realnym poziomie 223,5% w stosunku do nakładów na inwestycje
wieloletnie w roku 2007 (502.516 tys. zł).
68
bud etu ministra zdrowia. Warto kosztorysowa tych inwestycji wynosi 3.581.957 tys. zł,
natomiast nakłady bud etu pa stwa niezb dne do poniesienia dla ich uko czenia, a tym
samym uzyskania 3.144 nowych łó ek szpitalnych, to 2.720.350 tys. zł. Na rok przyszły
zaplanowano dla szpitali klinicznych realizowanych jako inwestycje wieloletnie rodki
bud etowe w wysoko ci 293.628 tys. zł.
Zmiany parametrów podczas procesu realizacji inwestycji dotyczyły tak e Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, utworzonego w wyniku poł czenia
Akademii Medycznej z Wojskow Akademi Medyczn w ko cu 2003 r.; zweryfikowano
wówczas program medyczny, m.in. ograniczaj c znacznie cz szpitaln w obiekcie
i zmieniaj c przeznaczenie bloku A-2 na kompleks konferencyjno-kongresowy, sfinansowany
ze rodków pozabud etowych. W wyniku zmian dokonano znacznego zmniejszenia warto ci
kosztorysowej (aktualnie wynosz cej 479.564 tys. zł). Z uwagi na wyst puj ce w latach
2005-2006 trudno ci w rozstrzygni ciu procedur przetargowych, termin zako czenia
inwestycji okre lono na rok 2009. W roku bud etowym 2008 planuje si realizacj robót
wyko czeniowych budynku szpitalnego, przekazanie u ytkownikowi parteru i kondygnacji
ósmej obiektu oraz ich cz ciowe wyposa enie.
69
sporz dzenie map, w zakresie Zespołu Sal Operacyjnych – realizacja projektu
technologicznego i budowlanego wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow ,
w zakresie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci – realizacja robót
budowlano-monta owych oraz wyposa enie Oddziału, w zakresie budowy Kliniki
Psychiatrii oraz Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii wraz z magazynem odpadów –
uzyskanie pozwole na budow (umo liwiaj cych ogłoszenie przetargów na wyłonienie
wykonawców projektów wykonawczych oraz robót budowlano-monta owych) oraz
w zakresie budowy Centrum Udarów Mózgu – wyposa enie Centrum,
Inwestycje obszaru transport prezentowane w Zał czniku Nr 6 to przedsi wzi cie dotycz ce
transportu drogowego, 2 zadania realizowane na rzecz transportu kolejowego oraz
1 inwestycja na przej ciu granicznym o ł cznej warto ci kosztorysowej 7.968.790 tys. zł.
Zako czenie finansowania tych inwestycji przewidziano na lata 2008-2011, po
70
zaanga owaniu nakładów z bud etu pa stwa w wysoko ci 3.971.456 tys. zł. Na
finansowanie realizacji tych inwestycji w 2008 r. przeznacza si ze rodków bud etu pa stwa
791.161 tys. zł, w tym 87.017 tys. zł stanowi współfinansowanie projektów z udziałem
rodków Unii Europejskiej.
1) 388.941 tys. zł na modernizacj linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia, etap
II, której termin zako czenia przewidziano na rok 2010, przy planowanych nakładach do
poniesienia po roku 2007 w wysoko ci 3.267.366 tys. zł (z czego 40,5% finansuj rodki
bud etu pa stwa, 37,8% Fundusz Spójno ci, 21,7% Fundusz Kolejowy).
2) 35.800 tys. zł na modernizacj linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Pozna , etap II
odcinek Wrocław – granica województwa dolno l skiego. Uko czenie inwestycji
planowane jest na rok 2011 przy nakładach do poniesienia po roku 2007 w ł cznej
kwocie 1.458.729 tys. zł (26,2% ł cznych rodków stanowi b d rodki pochodz ce
z bud etu pa stwa, natomiast ródłem finansowania pozostałych 73,8% b dzie Fundusz
Spójno ci).
Z uwagi na powstałe opó nienie strony rosyjskiej w budowie przej cia po stronie
kaliningradzkiej, którego oddanie do u ytku mo e nast pi najwcze niej w 2008 roku, strona
polska celowo nie dokonywała zakupów materiałów i urz dze stanowi cych wyposa enie
stanowisk pracy i obiektów przej cia, gdy straciłyby one gwarancje i nie mogły spełnia
wymaganych na dzie otwarcia parametrów technicznych. Zaplanowana na 2008 rok kwota
16.420 tys. zł pozwoli na zakup niezb dnego wyposa enia w sprz t i urz dzenia
specjalistyczne dla słu b granicznych oraz wykonanie odwodnienia studzienek
kanalizacyjnych na terenie całego przej cia granicznego, koniecznego ze wzgl du na
bezpiecze stwo całego systemu teleinformatycznego.
71
W obszarze szkolnictwa wy szego w roku 2008, dzi ki rodkom bud etowym w wysoko ci
37.556 tys. zł kontynuowana b dzie realizacja inwestycji wieloletniej zwi kszaj cej potencjał
bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, polegaj cej na budowie
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Inwestor nie wykorzystał w roku 2006
cało ci okre lonych ustaw bud etow rodków finansowych w kwocie 25.048 tys. zł oraz
planuje wykorzystanie w 2007 r. jedynie 5.000 tys. zł z zaplanowanych w ustawie bud etowej
20.000 tys. zł. Jednocze nie sygnalizuje wzrost warto ci kosztorysowej inwestycji do
238.000 tys. zł, w tym dotacji bud etowej 229.490 tys. zł.
tys. zł
Projekt
3:2
Wyszczególnienie 2007 r. bud etu na
%%
2008 r.
1 2 3 4
Obsługa długu publicznego 28.047.879 27.839.610 99,3
Obsługa zadłu enia zagranicznego i innych operacji 5.774.524 5.790.263 100,3
zagranicznych
Obsługa skarbowych papierów warto ciowych oraz innych 21.383.000 21.673.070 101,4
instrumentów finansowych na rynku krajowym
Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez 890.355 376.277 42,3
Skarb Pa stwa
tys. zł
Projekt bud etu 3:2
Wyszczególnienie 2007 r.
na 2008 r. %%
1 2 3 4
Obsługa zadłu enia zagranicznego 6.264.879 5.954.540 95,1
Obsługa zadłu enia zagranicznego i innych operacji 5.774.524 5.790.263 100,3
zagranicznych
Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez 490.355 164.277 33,5
Skarb Pa stwa
72
Wydatki na obsług zadłu enia zagranicznego w 2008 r. zaplanowano w kwocie
5.954.540 tys. zł, tj. 4,9% poni ej planu na 2007 r.
4) koszty emisji skarbowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje –
69.453 tys. zł.
73
Odsetki i opłaty od kredytów i po yczek
74
Koszty emisji skarbowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje.
tys. zł
Projekt
3:2
Wyszczególnienie 2007 r. bud etu na
%%
2008 r.
1 2 3 4
Obsługa długu krajowego 21.783.000 21.885.070 100,5
Obsługa skarbowych papierów warto ciowych oraz innych 21.383.000 21.673.070 101,4
instrumentów finansowych na rynku krajowym
Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez 400.000 212.000 53,0
Skarb Pa stwa
W projekcie ustawy bud etowej na 2008 r. na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego
zaplanowano kwot 21.885.070 tys. zł, tj. o 0,5% wi cej ni w planie na 2007 r.
- wydatki z tytułu por cze i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Pa stwa.
Wydatki te obejmuj :
75
3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysoko ci 483.750 tys. zł,
5) koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty w wysoko ci 54.000 tys. zł.
- dyskonta i odsetek od obligacji 2-letnich (DOS) w ł cznej kwocie 286.350 tys. zł,
76
- dyskonta i odsetek od obligacji 5-letnich (SP), które oszacowano na 82.500 tys. zł.
- dyskonta i odsetek od obligacji 3-letnich (TZ), które szacuje si na 82.400 tys. zł,
Koszty emisji krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty
i prowizje
77
- „Herkules” Program Wspomagania Technicznego dla Słu b Ochrony Prawa
Zwalczaj cych Nadu ycia Finansowe,
78
operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z
bud etu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a tak e na
pokrycie potrzeb wynikaj cych z ró nic kursowych przy realizacji programów finansowanych
z UE oraz kontrakty wojewódzkie.
Ponadto w bud ecie została równie zaplanowana rezerwa celowa poz. 9 przeznaczona
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z udziałem
rodków UE w wysoko ci 451.013 tys. zł.
79
2. Programy wieloletnie
Ustawa bud etowa na rok 2008 okre la, wykaz programów wieloletnich ustanowionych
na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Wykaz ten obejmuje 55
programów, z tego 10 ustanowionych przez Sejm w drodze ustawy, a 45 przyj tych przez
Rad Ministrów.
Szczegółowe dane o programach wieloletnich zawiera zał cznik nr 12, z którego wynika,
e w 2008 r. przewiduje si wydatkowanie z bud etu pa stwa rodków w wysoko ci
5.622.917 tys. zł, z czego na realizacj zada dotycz cych:
80
1. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji i eksploatacji
w latach 2004-2008
Program został przyj ty uchwał Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego pn.: „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji
i eksploatacji w latach 2004-2008”.
Program prowadzony jest w ramach dwóch cz ci bud etowych. W zwi zku z powy szym
na 2008 r. w bud ecie cz ci 20 - Gospodarka, zaplanowane zostały rodki w wysoko ci
4.800 tys. zł, natomiast w bud ecie cz ci 28 – Nauka rodki w wysoko ci 13.100 tys. zł.
W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyj ła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski”. Przewidziane w programie rodki
z bud etu pa stwa na jego realizacj w 2008 r. wynios 4.248 tys. zł. Ocenia si , e na
terenie kraju znajduje si 15.500 tys. ton wyrobów zawieraj cych azbest, w tym 14.900 tys.
ton płyt azbestowo – cementowych oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów z udziałem
azbestu. Azbest stosowano w produkcji ok. 3.000 wyrobów przemysłowych, a szczególnie
w produkcji wyrobów budowlanych, m.in. płyt dachowych i elewacyjnych, a tak e rur.
Usuwanie tak du ych ilo ci wyrobów azbestowych jest procesem długotrwałym
i wymagaj cym znacznych nakładów finansowych, dlatego realizacj programu m.in.
zało ono na 30 lat.
- oczyszczanie terytorium Polski z azbestu oraz usuni cie stosowanych od wielu lat
wyrobów zawieraj cych ten surowiec,
81
3. Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek,
rozwoju istniej cej produkcji sprz tu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy
Centrum Doskonało ci Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe budowy
i uruchomienie nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniej cej produkcji sprz tu
chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonało ci Technologicznej przez
Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Invest Park Sp. z o.o.
w latach 2005-2009”. W bud ecie w cz ci 20 – Gospodarka na rok 2008 planuje si kwot
3.480 tys. zł.
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe budowy
nowego zakładu produkcji yletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez
Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w latach 2005-2009”. W bud ecie w cz ci 20 – Gospodarka na rok 2008 planuje si kwot
13.850 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 5.760 tys. zł, wydatki bie ce - 8.090 tys. zł.
W podstawowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 600 osób, ponadto obok fabryki powstanie
centrum pakowania z zatrudnieniem 500 osób i magazyn dostaw, gdzie prac znajdzie
50 osób. Ponadto szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie
ok. 400 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wynosi 120.000 tys. euro, a ł czne
wsparcie inwestycji z bud etu wyniesie 49.660 tys. zł, co stanowi 8,6% warto ci inwestycji.
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 12 pa dziernika
2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pod nazw : Centrum Usług
82
Finansowo - Ksi gowych, w latach 2005-2009”. W bud ecie w cz ci 20 – Gospodarka na
rok 2008 planuje si kwot 2.757 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 886 tys. zł, wydatki
bie ce - 1.871 tys. zł.
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazw :
Global Business Center, w latach 2005 -2009”. Na realizacj Programu na rok 2008
zaplanowano rodki w wysoko ci 1.728 tys. zł.
Celem programu jest rozwój sektora usług i zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez
wsparcie finansowe utworzenia Global Business Center, wiadcz cego usługi finansowo-
ksi gowe, przez Global e-Business Operations Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest
spółka Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. na terenie Wrocławia. Centrum b dzie zajmowało
si przetwarzaniem danych ksi gowych dla podmiotów z grupy Hewlett-Packard w Europie
(95% usług b dzie eksportowanych) oraz innych podmiotów. W wyniku tej inwestycji
powstanie 1.000 nowych miejsc pracy w Global Business Center (do 2009 roku). Przewiduje
si , e powstanie Centrum przyczyni si do wzrostu zatrudnienia w jednostkach, które
podejm z nim współprac , a tak e do wzrostu ich obrotów. Bior c pod uwag zakres
działalno ci Centrum, b dzie ono korzysta z szerokiego zakresu usług wiadczonych przez
lokalnych dostawców. Warto inwestycji wyniesie 19.000 tys. euro, a wsparcie z bud etu
8.640 tys. zł, co stanowi 10,5 % warto ci inwestycji.
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r.
Na realizacj Programu na rok 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 4.320 tys. zł, z tego
wydatki maj tkowe - 3.456 tys. zł, wydatki bie ce – 864 tys. zł.
83
i projektory telewizyjne oraz w organizacji przedsi biorstwa. W wyniku tej inwestycji
powstanie 2.150 nowych miejsc pracy w centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych. Szacuje
si , ze w najbli szym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 550 nowych miejsc
pracy. Warto inwestycji wyniesie 90.000 tys. euro, a ł czne wsparcie z bud etu
35.856 tys. zł, co stanowi 13,7% warto ci inwestycji.
Podstaw prawna programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. Na
realizacj wsparcia w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 1.146 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez
okres co najmniej 5 lat 1000 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym
otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 3000 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji
wyniesie 131.440 tys. zł, a wsparcie z bud etu 3.503 tys. zł, co stanowi 2,7% warto ci
inwestycji.
9. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepo-
łomicach k. Krakowa pn. "MAN Zakład Monta u Ci arówek, w latach 2006-2008”
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazw :
MAN Zakład Monta u Ci arówek, w latach 2006 – 2008”. Na realizacj Programu w roku
2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 8.550 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe -
6.382 tys. zł, wydatki bie ce – 2.168 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie poprzez
wsparcie finansowe budowy zakładu monta u ci arówek w Niepołomicach. W realizacji
zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat 650 nowych
miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji utworzonych
zostanie około 1.950 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 383.017 tys. zł,
a ł czne wsparcie z bud etu 52.494 tys. zł, co stanowi 13,7 % warto ci inwestycji.
10. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o.
w Kobierzycach pn. „Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach
2006-2011”
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 6 wrze nia 2005 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw : Fabryka
84
modułów do ekranów ciekłokrystalicznych w latach 2006-2011”. Na realizacj Programu
w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 9.710 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe -
3.216 tys. zł, wydatki bie ce – 6.494 tys. zł.
Planowane przedsi wzi cie b dzie miało znacz cy wpływ na rozwój gospodarczy
województwa dolno l skiego. W realizacji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania
przez co najmniej 5 lat 2.834 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym
otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 11.000 nowych miejsc pracy. Warto
inwestycji wyniesie 1.484.126 tys. zł, a wparcie z bud etu 99.598 tys. zł co stanowi 6,7%
warto ci inwestycji.
11. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska sp. z o.o.
w Zabierzowie pn. „Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Krakowie pod nazw : Centrum Usług
Ksi gowych, w latach 2006 – 2009”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano
rodki w wysoko ci 1.180 tys. zł i dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy zwi zanych
z now inwestycj .
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez LG Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw : Fabryka Telewizorów
LCD, w latach 2006 – 2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki
w wysoko ci 1.308 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 330 tys. zł, wydatki bie ce –
978 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W realizacji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat
710 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 534 nowych miejsc pracy. Warto ci inwestycji wyniesie
170.203 tys. zł, a wparcie z bud etu 13.052 tys. zł co stanowi 7,7 % warto ci inwestycji.
85
13. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław
Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. „Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław
Sp. z o.o., w latach 2006-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez LG Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw : Fabryka Telewizorów
LCD, w latach 2006 – 2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki
w wysoko ci 5.552 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 450 tys. zł, wydatki bie ce –
5.102 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W realizacji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat
910 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 680 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
249.613 tys. zł, a wsparcie z bud etu 18.114 tys. zł, co stanowi 7,3% warto ci inwestycji.
14. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gda sku przez Reuters Europe S.A.
Oddział w Polsce pod nazw Centrum Usług Informacyjnych, w latach 2007- 2008
Podstaw prawn realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw "Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej w Gda sku przez Reuters Europe S.A. Oddział w Polsce pod nazw Centrum
Usług Informacyjnych, w latach 2007 i 2008”. Na realizacj Programu w roku 2008
zaplanowano rodki w wysoko ci 536 tys. zł
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez
okres co najmniej 5 lat 300 (w tym 295 przeznaczonych dla osób z wy szym
wykształceniem)-nowych miejsc pracy. Wsparcie z bud etu w latach 2007-2008 wyniesie
1.072 tys. zł.
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika
2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011”.
Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 2.236 tys. zł.
86
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 830
nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 1.245 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
101.591 tys. zł, a wsparcie z bud etu 11.618 tys. zł, co stanowi 11,4 % warto ci inwestycji.
16. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o.
w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG
Innotek Poland, w latach 2006-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika
2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2011”.
Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 3.107 tys. zł, z tego
wydatki maj tkowe - 728 tys. zł, wydatki bie ce - 2.379 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 1.080
nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji zostanie
utworzonych około 1.620 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 235.043 tys. zł,
a wsparcie z bud etu 22.652 tys. zł, co stanowi 9,6 % warto ci inwestycji.
17. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o.
w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD,
w latach 2006-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika
2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011”. Na realizacj
Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 3.480 tys. zł, z tego wydatki
maj tkowe - 678 tys. zł, wydatki bie ce - 2.802 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 800
nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji zostanie
utworzonych około 1.200 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 164.001 tys. zł,
a wsparcie z bud etu 15.101 tys. zł, co stanowi 9,2 % warto ci inwestycji.
87
18. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka podzespołów do produkcji
ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika
2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod
nazw : Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland,
w latach 2006-2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci
11.103 tys. zł.
Celem Programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 2.742
nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 2.743 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
470.457 tys. zł, a wsparcie z bud etu 53.666 tys. zł, co stanowi 11,4 % warto ci inwestycji.
19. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o.
w Kobierzycach pod nazw : „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD
Dongyang Electronics, w latach 2006-2011”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika
2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw :
Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics, w latach 2006 –
2011”. Na realizacj Programu w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 3.595 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie
osi gni te. W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania
1.372 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji
utworzonych zostanie około 2.508 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
148.091 tys. zł, a wsparcie z bud etu 16.280 tys. zł, co stanowi 11,0 % warto ci inwestycji.
20. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
w Łodzi pod nazw : „Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-
2012”
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazw : Dell - Europejski
Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012”. Ł czna warto programu w 2008 roku
wyniesie 23.899 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 15.880 tys. zł, wydatki bie ce -
8.019 tys. zł.
88
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 3.000
nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 794.000 tys. zł, a wsparcie z bud etu
133.479 tys. zł, co stanowi 16,8 % warto ci inwestycji.
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 21 marca 2007 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazw "Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazw : Fabryka
zmywarek i pralek, w latach 2007-2010". Warto programu w 2008 roku wynosi 2.716 tys. zł
i dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy zwi zanych z now inwestycj .
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez
okres co najmniej 5 lat 1.313 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 324.000
tys. zł, a wsparcie z bud etu 11.485 tys. zł, co stanowi 3,5 % warto ci inwestycji.
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006
r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie finansowe
inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod
nazw : Fabryka modułów LCD, w latach 2006 – 2010”. Na realizacj Programu w roku 2008
zaplanowano rodki w wysoko ci 18.800 tys. zł, z tego wydatki maj tkowe - 10.057 tys. zł,
wydatki bie ce - 8.743 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania 3.000
nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje si , e w najbli szym otoczeniu inwestycji zostanie
utworzonych około 2.400 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 595.500 tys. zł,
a wsparcie z bud etu 89.707 tys. zł, co stanowi 15,1 % warto ci inwestycji.
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów Nr 27/2007 z dnia
2 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie
89
finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o. o
w Kobierzycach pod nazw : Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urz dze
do rejestracji i odtwarzania d wi ku i obrazu, w latach 2007-2010”. Na realizacj Programu
w roku 2008 zaplanowano rodki w wysoko ci 6.590 zł, z tego wydatki maj tkowe – 4.481 zł,
wydatki bie ce - 2.109 zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
Inwestycja zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwi za w zakresie technologii
wytwarzania produktów sektora RTV. W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione
koszty utworzenia i utrzymania 1.006 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie
167.049 tys. zł, a wsparcie z bud etu 27.843 tys. zł, co stanowi 16,7 % warto ci inwestycji.
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała 178/2006 Rady Ministrów z dnia
24 pa dziernika 2006 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw
„Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o. o
w Stargardzie Szczeci skim pod nazw : Fabryka opon do samochodów ci arowych i do
autobusów, w latach 2006-2010”. Warto programu w 2008 roku wynosi 4.327 tys. zł.
Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwi kszenie zatrudnienia w regionie.
W wyniku realizacji inwestycji zostan poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez
okres co najmniej 5 lat 759 nowych miejsc pracy. Warto inwestycji wyniesie 794.000 tys.
zł, a wsparcie z bud etu 9.252 tys. zł, co stanowi 1,2 % warto ci inwestycji.
Podstaw prawn realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r.
Głównym celem udziału Polski w przedsi wzi ciu jest promocja poszczególnych regionów,
w takich dziedzinach jak: gospodarka wodna, ochrona rodowiska, zrównowa ony rozwój,
nauka i kultura, zgodnie z ide przewodni EXPO 2008 „Woda a Zrównowa ony Rozwój”.
Tematami kluczowymi, na których b d si opierały prezentacje poszczególnych pa stw s :
Woda - fundament ycia, Woda - wielkie wyzwanie XXI wieku, Woda - fundamentalne prawo
wszystkich oraz Woda - przedmiot konfliktów, ale tak e ródło inwencji twórczej
i współpracy. Na realizacj Programu w 2008 r. zaplanowano rodki w wysoko ci
17.000 tys. zł, w tym w szczególno ci na:
90
- realizacja programu promocyjnego,
Program został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o ustanowieniu
programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego winna Por ba w latach
2006-2010” (Dz.U. Nr 94, poz. 784). Program finansowany jest w ramach cz. 22 –
Gospodarka wodna. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na jego realizacj
w 2008 roku wynosz 68.300 tys. zł i pozwol one na sfinansowanie inwestycji w ramach
nast puj cych zada :
- zbiornik: doko czenie sypania korpusu zapory wraz z wykonaniem drogi po koronie,
wykonanie przesłony cementacyjnej, doko czenie przelewu stokowego, wyposa enie
technologiczne przelewu, galerii, sztolni oraz konstrukcje stalowe, budowa elektrowni
wodnej z budynkiem administracyjnym, przygotowanie terenu czaszy zbiornika,
obwałowanie Zembrzyc wraz z przepompowni , roboty regulacyjne rzek i potoków, wykup
91
30 ha gruntów i 15 budynków, inwestycje towarzysz ce (o rodek zarybieniowy
i rybaczówka, przeniesienie kapliczek z czaszy zbiornika, przebudowa linii
elektroenergetycznych),
- przebudowa kolei: wykonanie dokumentacji projektowej przeło enia linii kolejowej Kraków
– Zakopane na odc. Stryszów – Zembrzyce,
Program wieloletni „Budowa Muzeum Historii ydów Polskich” ustanowiony uchwał Rady
Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. prowadzony jest w ramach cz ci 24 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego. W 2008 roku na wydatki zwi zane z robotami budowlano-
monta owymi w ramach budowy Muzeum zaplanowano rodki w wysoko ci 18.000 tys. zł.
Ze wzgl du na przeci gaj c si procedur konkursu architektonicznego w 2007 r. –
realizacja i finansowanie programu przesun si w czasie a niewykorzystane w roku 2007 r.
rodki b d wnioskowane do poniesienia w latach 2008-2009 w projekcie nowelizowanej
uchwały powołuj cej program.
Program został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 28 wrze nia 2004 r. Program
prowadzony jest w ramach cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a okres jego
realizacji został ustalony na lata 2005-2010. Nakłady bud etu pa stwa przewidziane na
realizacj w 2008 roku wynios 6.800 tys. zł, z tego wydatki bie ce – 2.100 tys. zł, wydatki
maj tkowe – 4.700 tys. zł.
92
Ostrogskich w Warszawie na placówk muzealno-edukacyjn , a tak e działania maj ce na
celu podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina,
stymulowanie rozwoju bada naukowych, publikacji wydawnictw płytowych, nutowych
i ksi kowych.
31. Kwa ny Papier. Ratowanie w skali masowej zagro onych polskich zasobów
bibliotecznych i archiwalnych
Program został przyj ty przez Rad Ministrów 17 listopada 1999 r. Organem wiod cym jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 27 lipca 2007 r. Rada Ministrów przyj ła
aktualizacj programu na lata 2007-2008.
Rok 2008 jest ostatnim rokiem obowi zywania programu. B dzie on realizowany w ramach
cz ci 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz cz ci 38 – Szkolnictwo wy sze.
Nakłady bud etu pa stwa w 2008 r. na realizacj programu wynios 11.260 tys. zł, z tego na
wydatki maj tkowe – 1.720 tys. zł.
93
33. Budowa Narodowego Centrum Sportu
Program wieloletni został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Obejmuje on zadania realizowane przez Instytut Ł czno ci – Pa stwowy Instytut Badawczy
i inne placówki badawcze. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na realizacj programu
w 2008 r. wynios 3.000 tys. zł.
- raporty oceniaj ce rozwój rynku pocztowego, w tym rozwój konkurencji na tym rynku.
94
36. Poprawa bezpiecze stwa i warunków pracy – I etap
Program został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. Program
prowadzony jest w ramach dwóch cz ci bud etowych. Okres realizacji programu został
ustalony na lata 2008-2010. Głównym wykonawc i koordynatorem programu jest Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Pa stwowy Instytut Badawczy.
1. cz 28 - Nauka
2. cz 31 – Praca
95
- rozwój systemu bada maszyn, narz dzi oraz rodków ochrony indywidualnej
i zbiorowej,
Celem Programu jest wyposa enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe, stosownie do zada wynikaj cych z systemu obronnego oraz przyj tych
zobowi za sojuszniczych.
- szkolenie personelu,
Program ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2003 r. realizowany w latach
2003-2008. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na jego realizacj w 2008 r. wynios
5.613 tys. zł.
96
konsumentom bezpiecznej ywno ci pochodzenia zwierz cego. W ramach V etapu
programu realizowane b d nast puj ce zadania:
40. Kształtowanie rodowiska rolniczego Polski oraz zrównowa ony rozwój produkcji
rolniczej
Program ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. realizowany przez
Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa - Pa stwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Realizacja programu słu y osi gni ciu podstawowych celów i zało e Narodowego Planu
Rozwoju oraz okre leniu statusu Polski w zakresie kształtowania rodowiska rolniczego oraz
zrównowa onego rozwoju produkcji ro linnej. Planowane wydatki z bud etu pa stwa na
realizacj programu w 2008 r. wynios 8.034 tys. zł z przeznaczeniem na:
41. Ochrona ro lin uprawnych z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa ywno ci oraz
ograniczenia strat w plonach i zagro e dla zdrowia ludzi, zwierz t domowych
i rodowiska
97
- ocena zagro enia upraw przez agrofagi,
- ocena pozostało ci rodków ochrony ro lin w płodach rolnych i ska e pozostało ciami
rodków ochrony ro lin wokół miejsc ich składowania,
- wdro enie systemu oceny warto ci u ytkowej i hodowlanej ras zachowawczych bydła
i owiec,
Program wieloletni „Budowa Kampusu 600 – lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiello skiego”
powołany ustaw z dnia 23 maja 2001 r. realizowany jest w ramach cz. 38 – Szkolnictwo
Wy sze. W 2008 roku na realizacj zada inwestycyjnych programu zwi zanych z obiektami
Wydziału Zarz dzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki
zaplanowano kwot 75.000 tys. zł.
98
Nauk Geograficznych i Geologicznych, Chemii, Pedagogiczno – Artystycznego, hal
sportow oraz kompleksem naukowo - dydaktycznym i socjalnym w Pile.
Program wieloletni powołany uchwał Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. Planowane
wydatki z bud etu pa stwa na realizacj programu w 2008 r. wynios 3.320 tys. zł.
Wykonywanie zada realizowanych w ramach programu koordynuje Minister Spraw
Wewn trznych i Administracji, natomiast na obszarze województwa koordynatorem
programu jest wła ciwy wojewoda. Podmiotami realizuj cymi program s organy
administracji rz dowej. Jednostki samorz du terytorialnego, organizacje społeczne, ko cioły
i zwi zki wyznaniowe mog przyst powa do programu na zasadzie dobrowolnego
zgłoszenia udziału.
Celem programu jest ograniczenie przest pczo ci i zachowa aspołecznych, które budz
powszechny sprzeciw i zwi kszaj poczucie zagro enia, a tak e poprawienie wizerunku
Policji i wzrost zaufania społecznego do słu b działaj cych na rzecz poprawy
bezpiecze stwa i porz dku publicznego. Program ten ma charakter wieloletni i jego
realizacj ustanawia si na lata 2007 - 2015.
99
wielko ci wydatkowanych rodków bud etowych przeznaczonych na realizacj Programu
w poszczególnych formacjach.
Program został przyj ty uchwał Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. Program
finansowany jest z bud etu pa stwa i rodków pozabud etowych. Na realizacj programu
w 2008 roku zaplanowano w ustawie bud etowej kwot 6.500 tys. zł, w tym w cz ci 28 –
Nauka – 4.000 tys. zł oraz w cz ci 46 – Zdrowie – 2.500 tys. zł.
Program został przyj ty uchwał Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r. Program
finansowany jest z bud etu pa stwa i rodków pozabud etowych. Na realizacj programu
w 2008 roku zaplanowano w ustawie bud etowej kwot 300.000 tys. zł.
Program skierowany jest do publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełni cych kluczow
rol w zabezpieczeniu realizacji potrzeb zdrowotnych. Jego realizacja zapewni nieprzerwane
i ci głe udzielanie wiadcze zdrowotnych ratuj cych ycie i zdrowie ludzi.
Program został przyj ty ustaw z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu
wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143,
100
poz. 1200). Prowadzony jest w ramach cz ci 46 – Zdrowie, a okres realizacji programu
został ustalony na lata 2006 – 2015. Ł czna kwota nakładów z bud etu pa stwa wyniesie
2.500.000 tys. zł. Program finansowany jest z bud etu pa stwa i rodków pozabud etowych,
a roczne nakłady z bud etu pa stwa nie mog by mniejsze ni 250.000 tys. zł. W 2008 r.
rodki te zostan przeznaczone głównie na:
„Program dla Odry – 2006” przyj ty został ustaw z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98,
poz. 1067). Program prowadzony jest w ramach kilku cz ci bud etowych a jego
koordynatorem jest Pełnomocnik Rz du do Spraw Program dla Odry – 2006, którym jest
Wojewoda Dolno l ski. Na zadania przewidziane do wykonania w 2008 roku finansowane
przez dysponentów realizuj cych Program (Ministra rodowiska i 8 wojewodów)
zaplanowano wydatki w kwocie 96.418 tys. zł, z tego głównie na:
- ochron od powodzi Ziemi Kłodzkiej (przedsi wzi cia na rzekach: Biała L decka,
Bystrzyca Dusznicka, cinawka, ochrona bezpo rednia miasta Kłodzka),
- zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry: Wielowie Klasztorna na rzece Pro nie, Rzymówka
na rzece Kaczawie, Grobla na rzece Nysa Mała, Pielgrzymka na rzece Skora,
101
52. Program na rzecz społeczno ci romskiej w Polsce
102
54. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program został uchwał Rady Ministrów ustanowiony dnia 25 wrze nia 2006 r. Nr 162/2006,
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
Program jest realizowany w latach 2006 – 2016 (w 2008 r. realizacja Programu b dzie
kontynuowana) przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw
Wewn trznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komend
Główn Policji, Krajow Rad Radiofonii i Telewizji oraz wojewodów i marszałków
województw. W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na realizacj zada Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanowano dotacje celowe w wysoko ci
16.400 tys. zł.
Program został ustanowiony uchwał Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pn. „O wi cimski Strategiczny Program Rz dowy. Etap
III 2007-2011”. Ł czna warto nakładów na realizacj Programu ze rodków bud etu
pa stwa wyniesie 30.000 tys. zł, w tym na 2008 r. zaplanowano rodki w wysoko ci
6.000 tys. zł, z tego na dotacje na realizacj zada bie cych – 50 tys. zł z przeznaczeniem
na utrzymanie i zagospodarowanie terenów Skarbu Pa stwa poło onych w bezpo rednim
s siedztwie Pa stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz wydatki maj tkowe –
5.950 tys. zł.
- poprawa dost pno ci komunikacyjnej O wi cimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób
doje d aj cych do pracy, korzystaj cych z usług i inwestorów,
103
3. Wynagrodzenia i zatrudnienie w pa stwowej sferze bud etowej
W terminie do dnia 20 lipca 2007 r. zgodnie z art. 7 ust. 5 wymienionej ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. nie nast piło uzgodnienie stanowiska w ramach Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno – Gospodarczych. W tej sytuacji Rada Ministrów zobowi zana jest przyj
do projektu ustawy bud etowej wysoko redniorocznego wska nika wzrostu wynagrodze
w pa stwowej sferze bud etowej nie ni sz od przedło onej Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych.
W zwi zku z powy szym rodki na podwy ki wynagrodze w wysoko ci 2,3% zostały
zaplanowane w bud etach wła ciwych dysponentów cz ci bud etowych.
Podwy szenie wynagrodze dla pracowników pa stwowej sfery bud etowej nast pi od
dnia 1 stycznia 2008 r.
104
- kwoty wynagrodze (ł cznie z podwy k od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity
zatrudnienia dla osób obj tych mno nikowymi systemami wynagrodze ,
- kwoty wynagrodze (ł cznie z podwy k od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla osób
nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze (bez osób zajmuj cych
kierownicze stanowiska pa stwowe, osób zajmuj cych wysokie stanowiska
pa stwowe nieb d ce kierowniczymi stanowiskami pa stwowymi, członków korpusu
słu by cywilnej, etatowych członków samorz dowych kolegiów odwoławczych
i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rz dowego Centrum
Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urz du Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Słu by Celnej,
s dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ci lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwo ci albo przez niego nadzorowanej,
prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urz du Zamówie
Publicznych oraz ołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),
Dane odno nie pa stwowych jednostek bud etowych obj tych przepisami ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r., dotycz ce:
- kwot wynagrodze i limitów zatrudnienia dla osób obj tych mno nikowymi systemami
wynagrodze ,
- kwot wynagrodze dla osób nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze ,
105
zawarte s w zał czniku nr 10 do projektu ustawy bud etowej. Prezentowane s one
w podziale na poszczególne grupy pracownicze, cz ci i działy klasyfikacji dochodów
i wydatków. Przy czym limity zatrudnienia ustala si ł cznie dla s dziów delegowanych do
Ministerstwa Sprawiedliwo ci lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi
Sprawiedliwo ci albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, asesorów i aplikantów
prokuratorskich.
- wzrostu wynagrodze o 47.322 tys. zł zwi zanego z przyrostem o 450 etatów w Komisji
Nadzoru Finansowego, w zwi zku z przej ciem nowego zadania – nadzór bankowy
nało ony ustaw z dnia 19 wrze nia 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
- wzrostu etatów o 6.076, w tym 3.330 wynikaj cych ze zmian w ustawie o słu bie
wojskowej ołnierzy zawodowych polegaj cych na zmianie w systemie finansowania
ołnierzy słu by nadterminowej na kwot 62.738 tys. zł (dotychczas rodki te były
ujmowane w wiadczeniach, a zatem nie było ich w zał czniku 10),
- wzrostu uposa e o 7.629 tys. zł z tytułu planowanego wzrostu wska nika wielokrotno ci
kwoty bazowej o 0,29 pkt. dla funkcjonariuszy Słu by Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Słu by Wywiadu Wojskowego,
- skutków przechodz cych z 2007 roku przyrostu 285 etatów pracowników nieobj tych
mno nikowym systemem wynagrodze zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwo ci na
kwot 12.430 tys. zł oraz przyrostu w 2008 roku 816 etatów na kwot 45.458 tys. zł,
106
- skutków przechodz cych z 2007 roku przyrostu 43 etatów prokuratorów na kwot
4.427 tys. zł,
- wzrostu w 2008 roku uposa e prokuratorów wynikaj cych z ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw (awans poziomy prokuratorów i skrócenie okresu wymaganego do uzyskania
wy szych stawek awansowych z 7 do 5 lat) na kwot 19.083 tys. zł,
- przyrostu w 2008 roku 38 etatów prokuratorów oraz 25 etatów prokuratorów w MON oraz
zmian od dnia 1 lipca 2008 roku zasad wynagradzania prokuratorów (podwy szenie
wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej prokuratorów rejonowych o 0,3 pkt.) na kwot
36.159 tys. zł,
- skutków przechodz cych z 2007 roku z tytułu przyrostu 335 etatów funkcjonariuszy
Słu by Wi ziennej na kwot 12.617 tys. zł oraz przyrostu w 2008 roku 475 etatów
funkcjonariuszy na kwot 19.920 tys. zł, w zwi zku z realizacj „Programu pozyskiwania
17.000 nowych miejsc zakwaterowania w jednostkach penitencjarnych w latach
2006-2009”,
- skutków przechodz cych z 2007 roku z tytułu wzrostu wska nika wielokrotno ci kwoty
bazowej funkcjonariuszy Słu by Wi ziennej o 0,15 pkt. na kwot 16.943 tys. zł oraz
wzrostu w 2008 roku wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej o 0,33 pkt. na kwot
152.811 tys. zł.
- wzrostu zatrudnienia o 1.134 etaty w 2008 roku w zwi zku z realizacj zadania pn.
„Zast pienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi” wynikaj cego z „Programu
modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony
Rz du w latach 2007-2009” w kwocie 46.780 tys. zł,
107
Limit zatrudnienia w tych jednostkach bud etowych (bez rezerw celowych), zgodnie
z zał cznikiem nr 10 do projektu ustawy bud etowej wynosi 395.439 osób.
WYSZCZEGÓLNIENIE ZATRUDNIENIE
(osoby)
1 2
OGÓŁEM 517 158
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9 474
Dział 020 - Le nictwo 8
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo 503
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 231
Dział 500 - Handel 1 583
Dział 600 - Transport i ł czno 8 249
Dział 710 - Działalno usługowa 3 622
Dział 720 - Informatyka 3 988
Dział 750 - Administracja publiczna 103 424
Dział 752 - Obrona narodowa 138 443
Dział 753 - Obowi zkowe ubezpieczenia społeczne 782
Dział 754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 162 123
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwo ci 44 340
Dział 758 – Ró ne rozliczenia 849
Dział 801 - O wiata i wychowanie 6 511
Dział 803 - Szkolnictwo wy sze 85
Dział 851 - Ochrona zdrowia 22 228
Dział 852 - Pomoc społeczna 43
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 93
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 365
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 838
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 576
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 1 793
chronionej przyrody
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 7
108
Limit zatrudnienia, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó n. zm.) ustala si równie dla osób
nieobj tych przepisami ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., tj. zatrudnionych w urz dach
organów władzy pa stwowej, kontroli, ochrony prawa, s dach i trybunałach, wymienionych
w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz
w placówkach zagranicznych. Limit ten wynosi 20.090 osób i okre lony jest w zał czniku nr 11.
109
4. Finansowanie wybranych dziedzin
Rada Europejska dla szybszego i lepszego realizowania Strategii Lizbo skiej podj ła
decyzj o konieczno ci przygotowania trzyletnich krajowych programów reform (KPR),
przyjmowanych przez rz dy pa stw członkowskich po konsultacjach z ich parlamentami.
W polskim KPR uwzgl dniono m.in. ogólne cele Programu Konwergencji na lata 2004-
2007. Nadrz dnym celem Programu Konwergencji jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego, przy zachowaniu stabilno ci makroekonomicznej, tzn. utrzymanie poziomu
inflacji oraz wysoko ci deficytu sektora general government w granicach umo liwiaj cych
zachowanie stabilno ci kursu walutowego oraz spełnienie formalnych kryteriów z Maastricht.
Bior c powy sze pod uwag , w Krajowym Programie Reform jako cel na lata
2005-2008, przyj to utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjaj cego
tworzeniu nowych miejsc pracy.
110
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji
w sektorach sieciowych.
1. Rozwój regionalny
Polityka regionalna pa stwa jest jednym z najwa niejszych instrumentów polityki rz du,
ł cz cym i koordynuj cym szereg działa sektorowych pa stwa oraz wspieraj cym działania
samorz dów na rzecz trwałego, zrównowa onego rozwoju, spójno ci społeczno-
gospodarczej i terytorialnej kraju oraz poprawy konkurencyjno ci wszystkich polskich
województw.
W celu realizacji tych zada Sejm RP uchwalił w roku 2006 ustaw o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, która stanowi ramy prawne okre laj ce sposób prowadzenia
polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Regulacja ta w szczególno ci odnosi si do
realizacji programów operacyjnych, które s współfinansowanie ze rodków Unii Europejskiej
w obecnej perspektywie finansowej obejmuj cej lata 2007-2013.
Dokumentem programowym przyj tym na lata 2004-2006 jest Narodowy Plan Rozwoju
2004-2006, którego realizacja zgodnie z zasad n+2 b dzie trwała jeszcze do ko ca roku
2008. W ramach Planu realizowanych jest pi sektorowych programów operacyjnych,
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, program operacyjny Pomocy
Technicznej oraz dwa programy Inicjatywy Wspólnotowej - finansowane rodkami
pochodz cymi z funduszy strukturalnych UE.
111
Odr bnym programem realizowanym w roku 2008 przy pomocy rodków UE
pochodz cych z Funduszu Spójno ci jest Strategia wykorzystania Funduszu Spójno ci
finansuj ca znacz ce w skali kraju projekty z zakresu transportu i ochrony rodowiska.
Rok 2008 b dzie drugim rokiem realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
na lata 2007-2013 (NSRO) wspieraj cych wzrost gospodarczy i zatrudnienie, okre laj cym
kierunki wsparcia ze rodków finansowych dost pnych z bud etu UE w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci. Realizacja celów polityki rozwoju i spójno ci
okre lonych w NSRO b dzie odbywa si poprzez realizacj sze ciu krajowych programów
operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.
Rok 2008 b dzie tak e kolejnym rokiem, w którym jednostki samorz du terytorialnego
otrzymaj wsparcie finansowe z bud etu pa stwa na dofinansowania zada własnych
realizowanych przy u yciu wył cznie rodków krajowych w ramach kontraktów wojewódzkich
(w szczególno ci na kontynuowanie inwestycji zwi zanych z doko czeniem i modernizacj
samorz dowych szpitali).
- publiczne rodki krajowe, tj. rodki bud etu pa stwa oraz pa stwowych funduszy
celowych, rodki bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz innych rodków
jednostek ora form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,
- rodki prywatne.
2. Polityka proinwestycyjna
Programy te okre laj wielko nakładów inwestycyjnych, jakie maj ponie inwestorzy,
ilo nowych miejsc pracy, które maj zosta utworzone w okresie obowi zywania programu,
oraz wielko pomocy publicznej dla tych inwestorów. Pomoc t stanowi dotacje z bud etu
pa stwa, które s istotnym instrumentem przyci gania inwestycji oraz zach t do tworzenia
nowych miejsc pracy i ich utrzymania przez okres co najmniej 5 lat.
112
Realizacja uchwalonych programów wieloletnich ma głównie na celu:
- wspomaganie osi gni cia i utrzymania w dłu szym okresie wysokiego wzrostu PKB
poprzez wspomaganie najbardziej efektywnych i konkurencyjnych firm;
Na promocj eksportu w roku 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 78.923 tys. zł, w tym
wydatki maj tkowe 500 tys. zł.
113
Ww. instrumenty realizowane s w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, współfinansowanego ze rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
114
k) Prowadzenie Portalu Promocji Eksportu, którego celem jest zbieranie, przetwarzanie
i udost pnianie w sieci internetowej wszystkim zainteresowanym podmiotom
informacji gospodarczych i handlowych. Informacje te adresowane s przede
wszystkim do polskich eksporterów oraz do potencjalnych zagranicznych importerów
polskich wyrobów.
2.3. Turystyka
Sektor ten odgrywa znacz c rol w rozwoju gospodarczym kraju i wielu regionów
Polski. Postrzegany jest jako sektor mog cy w istotny sposób wspomóc realizacj
programów rz dowych, w tym walki z bezrobociem. W strategiach rozwoju województw
wskazuje si , e turystyka nale y do sektorów, które mog zapewni dynamiczny rozwój
gospodarczy, a jednocze nie minimalizowa negatywne skutki koniecznych przekształce .
Istotnym elementem rozwoju tej dziedziny jest promocja turystyki. Wiod c rol w tym
zakresie odgrywa Polska Organizacja Turystyczna. Realizowane zadania b d skierowane
na promocj Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnienie funkcjonowania
i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na wiecie oraz inicjowanie
i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
115
3. Restrukturyzacja przemysłu
W dniu 31 lipca 2007 r. Rada Ministrów przyj ła Strategi działalno ci górnictwa w gla
kamiennego w Polsce w latach 2007 –2015. Według tego dokumentu celem polityki pa stwa
w stosunku do sektora górnictwa w gla kamiennego jest racjonalne i efektywne
gospodarowanie zło ami w gla znajduj cymi si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak
aby zasoby te słu yły kolejnym pokoleniom Polaków.
116
Realizowany b dzie nadal, przyj ty przez Rad Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium
Polski”.
- likwidacj kopal , zabezpieczeniem kopal s siednich przed zagro eniami wodnymi oraz
odsalaniem wód dołowych w okresie likwidacji i po zako czeniu likwidacji kopal ;
W celu zapobie enia zalaniu zakładów górnictwa w glowego eksploatuj cych zło a w
rejonie tzw. Niecki Bytomskiej, w roku 2008 kontynuowane b dzie równie finansowanie
działalno ci Centralnej Pompowni „Bolko Sp. z o .o. (kwota 12.000 tys. zł).
117
W zakresie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na rodowisko, kontynuowana
b dzie realizacja „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych
na terytorium Polski”, którego celem jest oczyszczenie, w ci gu 30 lat, terytorium Polski z
azbestu oraz usuni cie stosowanych od wielu lat wyrobów zawieraj cych azbest. W ramach
Programu prowadzone b d prace nad systemem monitoringu realizacji Programu,
wspieranie opracowania dokumentacji do oczyszczania z azbestu miejsc publicznych,
wspieranie inicjatyw samorz du terytorialnego w zakresie prac nad eliminacj azbestu,
szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie przepisów i procedur dot.
azbestu.
- promowanie przedsi biorczo ci w ród studentów oraz przygotowanie ich do podj cia
działalno ci gospodarczej w tym promocja tworzenia i wspierania Akademickich
Inkubatorów Przedsi biorczo ci;
118
KFK wsparcia funduszom inwestycyjnym, w tym kapitału zal kowego, z przeznaczeniem na
inwestycje w innowacyjne przedsi biorstwa. KFK b dzie gromadził rodki finansowe
i udost pniał je funduszom kapitałowym, które z kolei inwestowa b d w małe i rednie
przedsi biorstwa o du ym potencjału rozwoju. KFK b dzie zatem inwestowa po rednio
w konkretne przedsi wzi cia jednak jedynie wspólnie z inwestorami prywatnymi, zach caj c
ich, poprzez bezzwrotne wiadczenia (na pokrycie cz ci kosztów analiz i nadzoru), do
aktywnego zainteresowania i inwestowania w sektor przedsi biorstw innowacyjnych.
Nadzór nad realizacj Programu wykonuj minister wła ciwy do spraw nauki oraz
minister wła ciwy do spraw gospodarki. W zwi zku z powy szym w bud ecie na 2008 r.
(ostatni rok funkcjonowania programu) w cz ci 28 – Nauka zaplanowano rodki
w wysoko ci 13.100 tys. zł, natomiast w cz ci 20 - Gospodarka rodki w wysoko ci
4.800 tys. zł.
Zadania, jakie realizowa b dzie PARP w latach 2005-2008 okre lone zostały
w programach rozwoju gospodarki, w szczególno ci w zakresie wspierania:
2) eksportu;
3) rozwoju regionalnego;
119
3) organizowanie przedsi wzi informacyjnych, promocyjnych, targowych
i wystawienniczych w kraju;
b) nie działaj dla zysku lub przeznaczaj zysk na cele zwi zane z zadaniami
realizowanymi przez Agencj ;
a tak e wdra aniem dodatkowych zada zwi zanych z nowym okresem programowania
2007-2013, w ramach którego Agencja b dzie zaanga owana w realizacj Kierunków
zwi kszania innowacyjno ci gospodarki na lata 2007-2013. W okresie programowania
2007-2013 Agencja b dzie zaanga owana w realizacj :
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w ramach działa 1.4, 3.1,
3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1, 8.2,
120
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich (PO KL) w ramach działania 2.1, 2.2,
Ponadto zostanie rozszerzony ustawowy zakres działania PARP w zwi zku z zadaniami
przypisanymi Agencji w ramach Nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Zadania te b d
dotyczyły m.in. wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsi biorców, badania roli
mikro, małych i rednich przedsi biorców oraz przygotowania raportów w tym zakresie.
Agencja szacuje, e na 2008 rok planowane s wpływy w wysoko ci 2.552.561,0 tys. zł.
Planowane ródła wpływów PARP na 2008 rok to m.in.:
Wydatki PARP w 2008 roku zostały oszacowane na poziomie 2.564.248 tys. zł. Na
wydatki te składaj si m.in. nast puj ce pozycje:
121
4.2. Infrastruktura
1. Transport
Podstaw do sporz dzenia projektu bud etu na 2008 rok w zakresie transportu s
nast puj ce dokumenty programowe: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)
oraz Strategia Rozwoju Kraju (SRK) i Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
(POIi ). Obok tych dokumentów w Ministerstwie Transportu trwaj prace nad Polityk
Transportow Pa stwa (PTP) do 2020r.
Dla osi gni cia „spójno ci przestrzennej” kraju, przedsi wzi cia realizowane w sieciach
transportowych s dobierane w taki sposób, by w miar mo liwo ci tworzyły kolejne
(s siaduj ce) odcinki poł cze w danym korytarzu transportowym, czy na okre lonym
kierunku mi dzynarodowych poł cze transportowych. Działania dotycz ce infrastruktury
transportowej wygeneruj wi ksze efekty makro i mikroekonomiczne dopiero wówczas, kiedy
zostanie osi gni ty wy szy stopie spójno ci transportowej. Oznacza to konieczno
inwestowania w dłu szym horyzoncie czasowym, na długich odcinkach sieci, co przyniesie
widoczne efekty gospodarcze i społeczne. Dlatego działania przyj te do planów
realizowanych w okresie 2007-2013, b d kontynuowane w okresie nowej perspektywy
finansowej w latach 2013-2020.
122
- rozwoju systemów słu cych poprawie bezpiecze stwa ruchu drogowego,
Prowadzona od kilku lat reforma transportu kolejowego ma na celu popraw sytuacji tej
gał zi transportu. Kontynuowane s działania zmierzaj ce do wzrostu konkurencyjno ci,
odzyskania płynno ci finansowej grupy PKP S.A. oraz restrukturyzacji organizacyjnej,
dostosowuj cej posiadane zasoby do skali prowadzonej działalno ci. Dzi ki dost powi do
rodków Unii Europejskiej zwi kszyła si skala inwestycji modernizacyjnych oraz liczba
projektów dotycz cych modernizacji i zakupów taboru do przewozów pasa erskich. Projekty
te b d skutkowa popraw jako ci usług kolejowych w najbli szych latach.
Kontynuuj c ten kierunek działa projekt ustawy bud etowej na rok 2008 przewiduje:
123
W Korytarzu II: Linii E-20 na odcinkach: Mi sk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce –
Terespol, Rzepin granica pa stwowa, Pozna ski w zeł kolejowy.
W Korytarzu III: Linii E - 30, CE 30 na odcinkach: Legnica – Wrocław – Opole, Legnica –
W gliniec – Zgorzelec (granica pa stwa), W gliniec – Bielawa Dol. (granica pa stwa).
W Korytarzu VI: Linii E – 65 na odcinkach: Grodzisk Maz. – Zawiercie, Warszawa –
Gdynia Etap II;
124
sfinansowanie inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wył cznie obronnym
przeznaczona b dzie kwota 14.100 tys. zł.
W ostatnim roku Rz d podj ł działania słu ce zwi kszeniu tempa budowy autostrad,
dróg ekspresowych i przebudowy dróg krajowych. Opracowano kompleksowy Program
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008 – 2012. Przewidywane efekty roku 2008
to przekazanie do eksploatacji 94 km autostrad, 132 km dróg ekspresowych i 100 km
obwodnic miast i 294 km przebudowanych kompleksowo istniej cych dróg krajowych
125
w ramach wzmocnie . Wzrastaj ce tempo budownictwa drogowego w latach 2006-2007
zostanie jeszcze wzmocnione w 2008 r. dzi ki przewidywanemu rozpocz ciu realizacji
powa nych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze rodków funduszy unijnych
w ramach realizacji programów wspomnianych wcze niej.
Realizowane b d odcinki nast puj cych dróg ekspresowych S-1, S-2, S-3, S-5, S-7,
S-8, S-10, S-11, S-17, S-19, S-22, S-69.
W 2008 r. planowana jest realizacja mi dzy innymi obwodnic nast puj cych
miejscowo ci: Wrocław /A-8/, Grójec /S-7/, Stargard /S-10/, Wyrzysk /S-10/, Ostrów
Wielkopolski /S-11/, Kowal /nr 1/, Mi dzyzdroje /nr 3/, Nowa Sól /nr 3/, Słupsk /nr 6/,
Pło sk /nr 7/, Augustów /nr 8/, Puławy /nr 12/, Ł knica /nr 12/, Wasilków /nr 19/,
Chojnice /nr 22/, Nowe Skalmierzyce /nr 25/, Konin /nr 25/, Biecz /nr 28/, My lina /nr 46/,
Gostynin /nr 60/.
Odcinki dróg przebiegaj ce przez miasta s cz sto w złym stanie technicznym. Drogi te
wymagaj m.in. przebudowy skrzy owa , przebudowy sytemu odwodnienia,
wzmocnienia nawierzchni i budowy ci gów pieszych.
126
W 2008 roku planowane jest zako czenie przebudowy odcinków dróg krajowych
w miejscowo ciach: Starogard Gda ski /nr 22/, Pisz /nr 63/.
W bud ecie ministra wła ciwego do spraw transportu zaplanowana została kwota
9.070.965 tys. zł, w tym 2.276.083 tys. zł stanowi wydatki na zadania realizowane
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci.
127
- budowa drugiego nowego terminalu pasa erskiego wraz z niezb dn infrastruktur
w PL Gda sk-R biechowo,
2. Ł czno
Głównym celem Programu wieloletniego, przyj tego przez Rad Ministrów uchwał
nr 205/2004 z dnia 31.08.2004 r., koordynowanego przez Instytut Ł czno ci, jest wsparcie
działania organów administracji w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej
i teleinformatycznej oraz w zakresie technik informacyjnych, w aspektach społecznych,
128
prawnych, ekonomicznych, normalizacyjnych, jak i technicznych zmierzaj cych do budowy
społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
3. Gospodarka morska
129
Wsparcie z bud etu pa stwa w 2008 roku dla wskazanych wy ej celów w gospodarce
morskiej w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport obejmuje:
- modernizacj wej cia do portu wewn trznego w Gda sku,
Finansowaniem ze rodków bud etowych w 2008 roku obj ta jest równie rozbudowa
portu w Kołobrzegu (inwestycja kontynuowana).
Realizacja ww. zada ma na celu zwi kszenie bezpiecze stwa eglugi morskiej,
konkurencyjno ci portów w zakresie dost pu dla wi kszych jednostek pływaj cych,
zapobieganie kolizji statków, popraw stanu technicznego falochronów i nawigacji.
130
uwzgl dniaj cy korekt zada wyszczególnionych w Programie na lata 2002-2006
i dostosowuj cy zadania w nim przewidziane do obecnych potrzeb Morskiej Słu by
Poszukiwania i Ratownictwa. W ramach realizacji Programu w 2008 roku przewiduje si :
Na wydatki zwi zane z realizacj ww. zada zaplanowano 42.358 tys. zł.
Ochrona brzegu morskiego b dzie realizowana w ramach przyj tego ustaw z dnia
28 marca 2003 roku „Programu ochrony brzegów morskich”, którego podstawowym
zało eniem jest zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.
- zapewnienia stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 roku i zapobiegania zanikowi
pla ,
- monitorowania brzegów morskich, a tak e czynno ci, prac i bada dotycz cych ustalenia
aktualnego stanu brzegów morskich maj ce na celu wskazanie koniecznych
i niezb dnych działa zmierzaj cych do ratowania brzegów morskich.
W ramach Programu ochrony brzegów morskich w 2008 roku Urz dy Morskie planuj
wykonanie nast puj cych inwestycji:
131
- budow opaski brzegowej zabezpieczaj cej podstaw klifu w miejscowo ci Rewal.
- powołanie organu ds. technicznego badania wypadków morskich (Pa stwowa Komisja
Bada Wypadków Morskich) w celu dostosowania polskiego systemu badania wypadków
morskich do wymogów mi dzynarodowych.
4. Informatyzacja
132
5. Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa
ródłem finansowania ww. programów jest Fundusz Dopłat, na zasilenie którego planuje
si przeznaczy w 2008 r. kwot 185.000 tys. zł, czyli na poziomie wydatków roku 2007.
Budownictwo społeczne na wynajem jest przeznaczone dla osób, których nie sta na
własne mieszkanie (w tym na zakup mieszkania z wykorzystaniem preferencyjnego
kredytu), a które nie wymagaj jeszcze pomocy w formie mieszkania socjalnego.
ródłem tego programu s rodki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który zostanie
zasilony w 2008 r. kwot 280.000 tys. zł, tj. na poziomie wydatków na ten cel roku 2007.
133
Rozwój programu termomodernizacji i zwi kszone zapotrzebowanie na wypłat premii
termomodernizacyjnych, znalazło wyraz w zwi kszonym zasileniu Funduszu
Termomodernizacji, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2008 r. na ten
cel zaplanowano kwot 270.000 tys. zł, co stanowi 108% wydatków roku 2007.
Realizacja tych zada wynika z ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pa stwa w
spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych i dotyczy zobowi za podj tych
w przeszło ci wobec posiadaczy oszcz dno ciowych ksi eczek mieszkaniowych oraz
wobec osób zamieszkuj cych w budynkach mieszkalnych finansowanych kredytami
zaci gni tymi w przeszło ci przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wydatki te b d
realizowane a do czasu zlikwidowania wszystkich ksi eczek mieszkaniowych, a tak e
do czasu spłaty przez kredytobiorców zadłu enia z tytułu kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami.
134
4.3. Nauka i edukacja, sport
1. Nauka
Rozwój nauki wspieraj cej budow gospodarki opartej na wiedzy, podobnie jak w roku
2007, b dzie nadrz dnym celem działa podejmowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy szego w roku 2008.
Realizacja powy szych zada jest zwi zana z reorganizacj systemu prowadzenia
działalno ci badawczo-rozwojowej, zmierzaj c do:
Wyzwania te wynikaj z post puj cej globalizacji, członkostwa Polski w Unii Europejskiej
oraz ze zmiany hierarchii zada , co powoduje konieczno stałego doskonalenia organizacji
i finansowania bada naukowych i prac rozwojowych.
135
kierunków rozwoju nauki polskiej jest Narodowy Program Foresight. W tym celu wdra ane s
tak e zmiany systemowe, organizacyjne i prawne.
W obszarze nauki działa powołane w 2007 roku Narodowe Centrum Bada i Rozwoju,
którego podstawowym zadaniem jest wspieranie ministra wła ciwego do spraw nauki
w zakresie zarz dzania i finansowania strategicznymi dla pa stwa i polskiej gospodarki
programami badawczymi. Celem działalno ci Centrum jest osi gni cie koncentracji rodków
finansowych na priorytetowych zadaniach, w szczególno ci z zakresu atomistyki,
alternatywnych ródeł energii, ochrony zdrowia i rozwoju nowych technologii.
Rok 2008 jest kolejnym rokiem wzrostu nakładów bud etowych na nauk . Wydatki te
wzrastaj nominalnie o 11,2%.
Kwot 1.014.192 tys. zł, tj. 24,7% nakładów na nauk planuje si przeznaczy na
finansowanie projektów badawczych i celowych. rodki te zostan w szczególno ci
przeznaczone na projekty słu ce zwi kszeniu zastosowa wyników bada naukowych
w praktyce gospodarczej.
Na unowocze nienie infrastruktury badawczej nauki polskiej w bud ecie nauki na 2008
rok zaplanowano 491.995 tys. zł. W ramach tej kwoty finansowane b d inwestycje
136
budowlane, zakupy aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa i utrzymanie
infrastruktury informatycznej nauki.
Zadania z obszaru nauki realizowa b dzie tak e Polska Akademia Nauk - pa stwowa
instytucja naukowa działaj ca poprzez wyłonion w drodze wyborów korporacj uczonych
oraz podległe Akademii placówki naukowe.
Wspomagaj cym ródłem finansowania zada w obszarze nauki jest Fundusz Nauki
i Technologii Polskiej zasilany rodkami pochodz cymi z przychodów uzyskanych
z prywatyzacji (2%). W 2008 r. planuje si uzyska z tego tytułu 46.000 tys. zł. rodki
zostan przeznaczone na inwestycje słu ce potrzebom bada naukowych i prac
rozwojowych.
2. Edukacja
137
W roku 2008 oraz w latach nast pnych system o wiaty b dzie modernizowany w celu
sprostania przemianom zachodz cym w kraju oraz w wiecie:
- wzrostowi znaczenia uczenia si przez całe ycie, przy jednoczesnym braku takich
nawyków i postaw w społecze stwie.
- tworzenie warunków umo liwiaj cych pobieranie nauki we wszystkich typach szkół
przez dzieci i młodzie niepełnosprawn oraz niedostosowan społecznie, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
a tak e umo liwienie uczniom niepełnosprawnym realizowanie zindywidualizowanego
procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zaj rewalidacyjnych zgodnie
z programem rz dowym „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa,
skoordynowana i ci gła pomoc dziecku zagro onemu niepełnosprawno ci lub
niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”,
138
- dostosowanie kierunków, tre ci i form kształcenia do wymogów rynku pracy, w tym
kształtowanie u uczniów postaw przedsi biorczo ci sprzyjaj cych aktywnemu
uczestnictwu w yciu gospodarczym; zmieniaj cy si rynek pracy wymusza elastyczne
formy uzyskiwania i zmiany kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej
umo liwiaj cej nabywanie nowych kompetencji i podwy szanie poziomu ju zdobytej
wiedzy,
- wspomaganie przez szkoł wychowawczej roli rodziny w zwi zku z nasilaj cymi si
zjawiskami patologii społecznej w celu przeciwdziałania tym zjawiskom,
- ochron uczniów przed niepo danymi tre ciami zawartymi na stronach internetowych,
139
- popraw jako ci procesu kształcenia – podnoszenie poziomu wiedzy i umiej tno ci
absolwentów szkół wiejskich,
Oprócz cz ci o wiatowej subwencji ogólnej bud ety samorz dów w zakresie o wiaty
zostan zasilone dodatkowo strumieniem dotacji z bud etu pa stwa przeznaczonych na
dofinansowanie systemu pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowanie pracodawcom
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz innych zada
zwi zanych z wdra aniem reformy systemu o wiaty.
140
W roku 2008 z bud etu pa stwa na pomoc materialn dla uczniów planuje si
przeznaczy ok. 679.213 tys. zł. Znaczna cz tych rodków skierowana zostanie do gmin,
dla których realizacja powy szego celu jest zadaniem własnym.
- stypendia i zasiłki losowe wypłacane bezpo rednio przez szkoły w ramach Narodowego
Programu Stypendialnego, w oparciu o przepisy ustawy o systemie o wiaty,
- działania maj ce na celu dofinansowanie zakupu podr czników szkolnych dla uczniów,
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzie y pochodz cej z rodzin najubo szych.
Szkolnictwo wy sze
141
nadzoruj cych uczelnie medyczne, artystyczne, wojskowe, morskie i uczelnie słu b
pa stwowych. Ponadto na dofinansowanie zada szkolnictwa wy szego przewidziano rodki
w rezerwach celowych w kwocie 326.845 tys. zł.
- utrzymaniem uczelni,
142
Ponadto planuje si rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół wy szych, co
pozwoli na zwi kszenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla
gospodarki opartej na wiedzy.
Zwi kszenie dost pno ci wykształcenia wy szego dla osób w trudnej sytuacji
materialnej i osób niepełnosprawnych realizowane b dzie głównie poprzez udzielania
bezpo redniej pomocy materialnej. W bud ecie pa stwa na 2008 r. zaplanowano rodki,
które zostan przekazane uczelniom na wypłat stypendiów socjalnych, stypendiów na
wy ywienie, stypendiów mieszkaniowych, stypendiów specjalnych dla osób
niepełnosprawnych, stypendiów za wyniki w nauce oraz na zapomogi. Ponadto przewidziano
rodki na potrzeby Funduszu Po yczek i Kredytów Studenckich, z którego spłacane s
odsetki od kredytów pobranych przez studentów oraz pokrywane skutki finansowe umorze
spłaty kredytów studenckich.
143
rodków na wy ywienie, zakwaterowanie i przejazdy dla cudzoziemców – stypendystów
MNiSW.
3. Sport
Sport jest jedn z istotnych warto ci dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.
Rol pa stwa w obszarze kultury fizycznej i sportu, na miar standardów rozwini tych krajów
Unii Europejskiej jest przede wszystkim stwarzanie warunków i dbało o prawidłowy rozwój
poprzez tworzenie prawa reguluj cego zasady uczestnictwa i działalno ci w sporcie,
subsydiowanie ze rodków bud etowych oraz pa stwowych funduszy celowych, tj. Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów zada
w zakresie: sportu powszechnego, maj cego na celu upowszechnianie aktywno ci fizycznej
dzieci i młodzie y; aktywno ci fizycznej społecze stwa, a tak e promocj sportu osób
niepełnosprawnych; sportu kwalifikowanego, obejmuj cego swym zasi giem przygotowania
olimpijskie, budow nowoczesnych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu, szkolenie
młodzie y uzdolnionej sportowo, kształcenie i doskonalenie specjalistów.
144
Rozwój powszechno ci i dost pno ci sportu w społecze stwie
145
widowiskowym, zwi kszenie roli bada diagnostyczno-naukowych w procesie szkolenia
oraz zwi kszenie roli i zakresu opieki medycznej w procesie szkoleniowym.
Realizacja tego celu zmierza do stworzenia warunków dla dalszego rozwoju inwestycji
sportowych, polegaj cych w głównej mierze na: realizacji inwestycji o charakterze
remontowo-modernizacyjnym dla ratowania istniej cych zasobów i podnoszenia standardu
obiektów sportowych do poziomu mi dzynarodowego, uzupełnianiu istniej cych kompleksów
sportowych o brakuj ce elementy obiektów i urz dze , realizacji systemów monitorowania
obiektów sportowych w dostosowaniu ich do wymogów unijnych, budowie obiektów
specjalistycznych, których brak zasadniczo warunkuje dalszy rozwój dyscyplin sportu,
wa nych w procesie przygotowa do mistrzostw Europy, wiata i igrzysk olimpijskich,
modernizacji i budowie w poszczególnych województwach, dla potrzeb społeczno ci
lokalnych obiektów sportowych (budowa osiedlowych, miejskich, gminnych o rodków sportu
i rekreacji oraz obiektów sportowych).
146
W projekcie bud etu na 2008 rok na realizacj przyj tych celów w obszarze kultury
fizycznej i sportu zostały zaplanowane rodki w ł cznej wysoko ci – 924.634 tys. zł. ródłem
finansowania b dzie bud et pa stwa – 359.766 tys. zł oraz rodki pa stwowych funduszy
celowych, tj. Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 14.288 tys. zł
i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 550.580 tys. zł. Nakłady te zaplanowano w cz ci
25 - Kultura fizyczna i sport, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
W projekcie bud etu uwzgl dniono równie wydatki na zadania w zakresie sportu
powszechnego - 21.864 tys. zł, zlecane przede wszystkim stowarzyszeniom działaj cym
w sferze kultury fizycznej i sportu. rodki te przeznaczone zostan głównie na realizacj
programów rozwoju kultury fizycznej w rodowisku wiejskim, akademickim oraz zada
na rzecz kultury fizycznej w rodzinie, wojsku i policji, a tak e na stypendia dla zawodników
niepełnosprawnych. W tym zakresie celem nadrz dnym jest promowanie wszelkich form
ruchu i aktywno ci fizycznej we wszystkich rodowiskach społecznych, poprzez zapewnienie
mo liwo ci uczestnictwa w sporcie powszechnym jak najwi kszej liczby osób, niezale nie od
wieku, płci, miejsca zamieszkania, zamo no ci i stopnia sprawno ci, zgodnie z potrzebami
i zainteresowaniami.
147
dla zawodników za osi gni cie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym,
nagrody dla trenerów i działaczy za szczególne osi gni cia w działalno ci szkoleniowej
oraz za zasługi dla sportu - 16.790 tys. zł.
Fundusze celowe stanowi bardzo istotne ródło finansowania zada w obszarze kultury
fizycznej i sportu.
148
4.4. Kultura i dziedzictwo narodowe
W projekcie bud etu na rok 2008 na realizacj działa w tym obszarze zaplanowane
zostały nakłady w ł cznej wysoko ci 2.648,0 mln zł. ródłem finansowania b d rodki
bud etu pa stwa (2.514,0 mln zł) oraz rodki pa stwowych funduszy celowych, tj.: Funduszu
Promocji Kultury (131,5 mln zł), Funduszu Promocji Twórczo ci (0,9 mln zł) i Pa stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1,6 mln zł).
149
zintensyfikowane działania na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa narodowego
za granic . Na ten cel przeznaczone zostan wydatki w wysoko ci 16 mln zł.
W tym celu prowadzone b d prace przy obiektach obecnie b d cych w dyspozycji instytucji
kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, jak równie działania maj ce na celu
pozyskanie nowych obiektów na ich siedziby. W ramach tych działa m.in. kontynuowane
b d prace zwi zane z utworzeniem i rozpocz ciem działalno ci nowoczesnych placówek
wystawienniczo-muzealnych, odpowiadaj cych standardom wiatowego muzealnictwa,
tj.: muzeum judaików (przedsi wzi cie realizowane w ramach wieloletniego programu
inwestycyjnego „Budowa Muzeum Historii ydów Polskich), Muzeum Historii Polski, a tak e
Centrum Nauki Kopernik – nowatorskiej placówki umo liwiaj cej interaktywn edukacj
naukow i kulturaln (przedsi wzi cie realizowane w ramach programu wieloletniego
„Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”).
150
standardu usług wiadczonych niepełnosprawnym, uj te w programie wieloletnim „Rozwój
Biblioteki Centralnej Polskiego Zwi zku Niewidomych”.
Bardzo wa nym zagadnieniem jest promocja kultury polskiej za granic , której głównym
celem jest umocnienie, wspieranie i popularyzowanie polskiej kultury w wiecie, krzewienie
i wzmacnianie polskiej to samo ci kulturalnej, zachowanie to samo ci narodowej
w zjednoczonej Europie, poprawa wizerunku Polski na arenie mi dzynarodowej.
Realizowane b d m.in. wielopłaszczyznowe przedsi wzi cia kulturalne w ramach Roku
Polskiego w Izraelu, Sezonu Kultury Polskiej w Rosji, Dni Kultury Polskiej w ró nych krajach
(Chiny, Arabia Saudyjska, Uzbekistan, Gruzja, Ukraina). Cele te realizowane b d we
współpracy z partnerami zagranicznymi.
151
celu popularyzacj ksi ek i czasopi miennictwa. Istotn rol , słu c prezentacji
twórczo ci, b d pełni równie stypendia przyznawane na realizacj najwarto ciowszych
programów oraz nagrody w uznaniu całokształtu działalno ci lub za wybitne osi gni cia
w danym roku w dziedzinie: twórczo ci artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
o znaczeniu ogólnokrajowym lub mi dzynarodowym.
rodki bud etowe kierowane na dofinansowywanie ww. przedsi wzi i wydarze
kulturalnych wynios 62,2 mln zł.
152
W wi kszo ci wymienionych dziedzin Polska mo e liczy na wsparcie z funduszy
strukturalnych, rodków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, pod warunkiem odpowiedniego zaanga owania i efektywnego wdra ania tych
mechanizmów. Przy odpowiedniej mobilizacji działa wspomniane wsparcie finansowe mo e
w najbli szych latach by jednym z głównych ródeł finansowania konserwacji i renowacji
zabytków, rozbudowy infrastruktury kulturalnej i rozwoju aktywno ci artystycznej.
153
4.5. Zarz dzanie administracj publiczn
1. Administracja publiczna
Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysoko ci 10.253.486 tys. zł, z tego wydatki
bie ce – 9.635.865 tys. zł, a wydatki maj tkowe – 617.621 tys. zł.
Z wydatków bie cych kwota 744.114 tys. zł zostanie przeznaczona na realizacj zada
finansowanych z udziałem rodków z Unii Europejskiej, w tym w ramach Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006 w zakresie nast puj cych programów: Program Operacyjny Pomoc
Techniczna, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw;
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Transport, Sektorowy Program
Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów
wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, Norweski
Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG,
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Fundusz Spójno ci oraz Narodowej Strategii Ram
Odniesienia 2007-2013 w zakresie nast puj cych programów: Program Operacyjny Pomoc
Techniczna, Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Programy Operacyjne Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, Europejski Instrument S siedztwa i Partnerstwa, Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne, Program
Operacyjny Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrze nych obszarów
rybackich. Przekazywane b d dotacje rozwojowe na finansowanie projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnych Programów Operacyjnych.
154
i zagraniczne, zakup materiałów i wyposa enia, tłumaczenia, ekspertyzy, analizy
i opinie, usługi remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
i internetowych, zakup energii.
2. Pozostałe zadania realizowane przez ministerstwa – 197.986 tys. zł, z tego głównie
przez:
155
- koszty obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Rady do Spraw Uchod ców
(głównie wynagrodzenia ryczałtowe członków Rady oraz wynagrodzenia za
udział w składach orzekaj cych i udział w post powaniach przed s dami
administracyjnymi, koszty prowadzenia rejestru spraw o nadanie statusu
uchod cy oraz pobytu tolerowanego, podró e słu bowe krajowe i zagraniczne
członków Rady) - 630 tys. zł,
156
bezosobowe, szkolenia członków korpusu słu by cywilnej i pracowników nieb d cych
członkami korpusu słu by cywilnej.
Do zakresu działania tych jednostek nale y m.in. ustalanie i pobór podatków oraz
niepodatkowych nale no ci bud etowych, rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie
deklaracji podatkowych, wykonywanie kontroli podatkowej, podział i przekazywanie
dochodów bud etowych mi dzy bud etem pa stwa i bud etami gmin, prowadzenie
dochodze w sprawach o przest pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie
egzekucji administracyjnej nale no ci pieni nych, przeprowadzanie kontroli
skarbowych, których celem jest ochrona interesów i praw maj tkowych Skarbu Pa stwa
oraz zapewnienie skuteczno ci wykonywania zobowi za podatkowych i innych
nale no ci stanowi cych dochód bud etu pa stwa lub pa stwowych funduszy celowych.
157
8. Utrzymanie placówek zagranicznych – 768.436 tys. zł, w tym ambasady, urz dy
konsularne, przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach mi dzynarodowych
i instytuty polskie oraz wydziały ekonomiczno – handlowe przedstawicielstw
dyplomatycznych – 721.626 tys. zł, ataszaty obrony - 35.487 tys. zł, stacje naukowe
Polskiej Akademii Nauk w Pary u, Wiedniu, Rzymie, Berlinie, Moskwie oraz Brukseli -
7.362 tys. zł.
10. Koszty funkcjonowania samorz dowych kolegiów odwoławczych - 90.419 tys. zł.
158
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 19.011 tys. zł zostan przeznaczone na
wynagrodzenia dla pozaetatowych członków kolegiów, zakup towarów i usług, koszty
post powania s dowego, ró ne opłaty i składki, podró e słu bowe krajowe.
159
Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa jest pa stwow jednostk organizacyjn
utworzon w celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Pa stwa.
Nadzór nad Prokuratori sprawuje minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa.
Jednostka ta realizuje zadania zwi zane z zarz dzaniem rodkami pochodz cymi
z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, innymi rodkami przeznaczonymi na cele
współpracy transgranicznej, regionalnej i mi dzyregionalnej, zapewnienie
bezpiecze stwa wewn trznego, w tym uszczelnienie polskiej granicy wschodniej
jako granicy Unii Europejskiej oraz rodkami programu INTERREG.
160
Pozostałe wydatki bie ce w kwocie 2.189 tys. zł zostan przeznaczone głównie na
zakup usług pozostałych oraz podró e słu bowe krajowe i zagraniczne,
wynagrodzenia bezosobowe.
14. Zadania realizowane przez wojewodów 966.915 tys. zł, z tego na:
2) dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego - 388.040 tys. zł, z tego na:
- realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminom (zwi zkom gmin) ustawami - 271.867 tys. zł. Merytoryczny
zakres zada , realizowanych jako zadania zlecane gminom przez organy
administracji rz dowej, wynika z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zada
i kompetencji okre lonych w ustawach szczególnych pomi dzy organy gminy
a organy administracji rz dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,
poz. 198 z pó niejszymi zmianami). Do zada tych zaliczy nale y zadania
realizowane przez urz dy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludno ci,
wydawanie dowodów osobistych, czynno ci zwi zane z wykonywaniem
powszechnego obowi zku obrony, prowadzenie ewidencji działalno ci
gospodarczej,
161
- zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorz d województwa - 10.892 tys. zł.
Zaplanowane dotacje przeznaczone s na realizacj zada okre lonych m.in.
w ustawach: o usługach turystycznych, o rybactwie ródl dowym, Prawo wodne,
Prawo o ruchu drogowym, Prawo łowieckie,
15. W rezerwach celowych zaplanowano wydatki bie ce w kwocie 32.300 tys. zł,
z przeznaczeniem na zakup blankietów dowodów osobistych (wielofunkcyjnych lub
obecnie produkowanego wzoru) - 27.300 tys. zł, wydatki zwi zane z wdro eniem
Informatycznego Systemu Obsługi Bud etu Pa stwa - 4.000 tys. zł oraz dla
samorz dowych kolegiów odwoławczych na sfinansowanie kosztów remontów
w zwi zku ze zmianami siedzib – 1.000 tys. zł.
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Minister Finansów wł cza do projektu ustawy bud etowej dochody i wydatki urz dów
naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa.
162
Poni sza tabela przedstawia limity wydatków dla tych jednostek zaplanowane w projekcie
ustawy bud etowej na 2008 rok:
2007
2008
Nr wg ustawy 4:3
Nazwa cz ci projekt bud etu
cz ci bud etowej
w tys. zł %
1 2 3 4 5
Ustalony w ustawie bud etowej na 2008 rok limit wydatków dla jednostek
pozarz dowych wynosi 2.096.964 tys. zł, w tym: wydatki maj tkowe 212.839 tys. zł, wydatki
bie ce - 1.884.125 tys. zł.
Na wydatki bie ce urz dów naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony
prawa zaplanowano 1.195.615 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (obejmuj ce
wynagrodzenia pracowników, osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe,
pracowników orzecznictwa oraz uposa enia parlamentarzystów i posłów wybranych do
Parlamentu Europejskiego) – 805.312 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysoko ci 390.303 tys. zł
przeznaczone s na finansowanie kosztów eksploatacyjnych, remontów, podró y
słu bowych, zada zwi zanych z realizacj ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz
ró nego rodzaju wydatków zwi zanych z wykonywaniem zada poszczególnych jednostek.
Do zada tych nale y miedzy innymi wykonywanie czynno ci zwi zanych ze sprawowaniem
przez Prezydenta RP funkcji wynikaj cych z Konstytucji, zapewnienie warunków
163
wykonywania mandatu posła i senatora (diety parlamentarne, utrzymanie biur poselskich
i senatorskich), funkcjonowania Pa stwowej Komisji Wyborczej oraz Instytutu Pami ci
Narodowej - Komisji cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (bez jednostek
podległych). Wydatki te obejmuj równie dotacje celowe na:
Na wydatki Biura Bezpiecze stwa Narodowego zaplanowano 14.640 tys. zł, w tym na
wynagrodzenia i pochodne – 10.655 tys. zł. Biuro realizuje zadania zwi zane
z kompetencjami Prezydenta w zakresie szeroko poj tego bezpiecze stwa i obronno ci
pa stwa oraz merytorycznym przygotowaniem i zabezpieczeniem posiedze Rady
Bezpiecze stwa Narodowego.
Na wydatki bie ce Krajowej Rady S downictwa zaplanowano 19.374 tys. zł, w tym na
wynagrodzenia i pochodne – 9.850 tys. zł. Zadania Rady zwi zane s ze strze eniem
niezawisło ci s dziów i niezale no ci s dów.
164
publicznych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa itp.) i dotycz działalno ci w zakresie
o wiaty, nauki, popularyzacji kultury polskiej, wypoczynku, turystyki i sportu, wydawnictw
i materiałów programowych. Ponadto w ramach wydatków na pozostał działalno
finansowane s mi dzy innymi koszty realizacji ustawy o uposa eniu byłego Prezydenta RP,
funkcjonowania Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wspólnej Komisji
Orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznika
dyscypliny finansów publicznych.
Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysoko ci 212.233 tys. zł. Kwot 211.691 tys.
zł przewidziano w bud etach:
- zakupy inwestycyjne – 4.300 tys. zł, z tego dla Kancelarii Prezydenta RP: sprz tu
komputerowego z oprogramowaniem – 2.000 tys. zł, rodków transportu –
1.000 tys. zł, urz dze i sprz tu biurowego – 1.000 tys. zł oraz dla Biura
Bezpiecze stwa Narodowego sprz tu specjalistycznego – 300 tys. zł;
165
- zakupy inwestycyjne – 7.215 tys. zł, w tym sprz tu informatycznego – 3.046 tys. zł,
systemów zabezpiecze i monitoringu – 2.600 tys. zł, rodków transportu –
885 tys. zł, sprz tu biurowego (poligraficznego) – 264 tys. zł i technicznego –
180 tys. zł oraz pozostałego sprz tu – 240 tys. zł;
- zakupy inwestycyjne – 2.460 tys. zł, z tego 2.160 tys. zł dla Kancelarii Senatu na
zakup sprz tu informatycznego – 1.000 tys. zł, rodków transportu – 200 tys. zł,
sprz tu technicznego – 450 tys. zł i biurowego – 240 tys. zł oraz systemów
zabezpiecze i monitoringu – 270 tys. zł, natomiast 300 tys. zł na sprz t
informatyczny i techniczny na potrzeby Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie;
- zakupy inwestycyjne – 1.990 tys. zł, z tego mieszkania hotelowego – 600 tys. zł,
samochodów słu bowych – 240 tys. zł, kserokopiarek – 160 tys. zł oraz sprz tu
informatycznego – 990 tys. zł;
166
240 tys. zł, licencji na u ytkowane oprogramowanie – 100 tys. zł oraz wymian kopiarki
i uzupełnienie sprz tu technicznego – 60 tys. zł;
- Krajowego Biura Wyborczego – 458 tys. zł dla delegatur i zespołów Krajowego Biura
Wyborczego, z tego na:
- zakupy inwestycyjne – 22.072 tys. zł, w tym głównie zakup siedzib – 15.950 tys. zł,
sprz tu komputerowego z oprogramowaniem – 3.620 tys. zł, rodków transportu –
2.140 tys. zł;
167
- Instytutu Pami ci Narodowej – Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu - 40.730 tys. zł, z tego na:
- realizacj inwestycji zwi zanych z budownictwem - 20.500 tys. zł, w tym m.in. na:
Ponadto w rezerwie celowej uj to kwot 542 tys. zł na finansowanie przez Krajowe Biuro
Wyborcze ustawowo okre lonych zada inwestycyjnych dotycz cych wyborów i referendów.
168
W bud etach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 21 działach w kwocie
18.575.913 tys. zł, z tego wydatki bie ce 18.156.401 tys. zł, wydatki maj tkowe
343.658 tys. zł oraz wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej
– 75.854 tys. zł.
Kwota wydatków w wysoko ci 18.575.913 tys. zł uwzgl dnia równie zwi kszenia na
finansowanie zada , na realizacj których – w ustawie bud etowej na rok 2007 – rodki uj te
były w rezerwach celowych i wł czane do bud etów wła ciwych dysponentów w toku
wykonywania bud etu. Dodatkowe wydatki przeznaczone s na:
Kwota zaplanowanych wydatków ujmuje tak e dotacje dla samorz dów województw na
dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasa erskich w komunikacji krajowej
w wysoko ci 401.200 tys. zł. Stosownie do postanowie wynikaj cych z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 do finansowania z bud etu
pa stwa powracaj z dniem 8 lutego 2008 r. dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów
pasa erskich w komunikacji krajowej.
169
z tego na:
finansowanie
Wyszczególnienie Ogółem projektów
wydatki
maj tkowe z udziałem
bie ce
rodków Unii
Europejskiej
w tys. zł
Wydatki ogółem 18 575 913 18 156 401 343 658 75 854
010 Rolnictwo i łowiectwo 790 982 694 061 50 388 46 533
020 Le nictwo 410 410
050 Rybołówstwo i rybactwo 18 523 16 916 1 607
150 Przetwórstwo przemysłowe 3 3
500 Handel 58 100 56 573 1 527
600 Transport i ł czno 632 430 529181 97 440 5 809
700 Gospodarka mieszkaniowa 56 350 56 280 70
710 Działalno usługowa 244 091 240 858 3 233
720 Informatyka 4 373 4 232 141
750 Administracja publiczna 1 016 206 966 933 42 634 6 639
752 Obrona narodowa 9 772 6 618 3 154
754 Bezpiecze stwo publiczne
i ochrona przeciwpo arowa 1 880 641 1 746 989 127 445 6 207
758 Ró ne rozliczenia 33 926 31 043 2 883
801 O wiata i wychowanie 227 251 224 607 2 644
851 Ochrona zdrowia 696 908 695 506 1 402
852 Pomoc społeczna 12 557 052 12 555 601 1 451
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 88 396 87 960 436
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 972 15 972
900 Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska 129 932 115 189 4 077 10 666
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 80 737 79 710 1 027
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody 33 858 31 759 2 099
170
Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano ł cznie 16.941.789 tys. zł,
co stanowi 91,2% wydatków zaplanowanych w bud etach wojewodów.
Wydatki ogółem
Wyszczególnienie (w tys. zł)
1 2
Ogółem 18.575.913
z tego:
Dotacje 16 324 685
w tym:
dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego na zadania bie ce 16 082 681
wiadczenia 22 765
Wydatki bie ce jednostek bud etowych 1 808 951
Wydatki maj tkowe 343 658
w tym:
dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego na zadania inwestycyjne 134 617
Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej 75 854
Jak wynika z powy szego zestawienia 87,3% zaplanowanych wydatków w bud etach
wojewodów stanowi dotacje dla jednostek samorz du terytorialnego. Kwota tych dotacji
(na zadania bie ce i inwestycyjne) wynosi ł cznie 16.217.298 tys. zł.
Wydatki bie ce jednostek bud etowych zaplanowane w wysoko ci 1.808.951 tys. zł,
stanowi 9,7% ł cznej kwoty wydatków.
171
Na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej zaplanowano kwot
75.854 tys. zł. Wydatki te przeznaczone s głównie na finansowanie: projektów Pomocy
Technicznej, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego, Sektorowego Programu Operacyjnego –
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006”, INTERREG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
172
4.6. Polityka zagraniczna
- wzmocnienie wi zi transatlantyckich,
173
- eliminacj zagro e dla bezpiecze stwa na wczesnym etapie za spraw udziału w misjach
stabilizacyjnych w Afganistanie (NATO) i w Iraku (w tym w ramach NATO i UE),
- działanie na rzecz przyjmowania do NATO nowych członków tak, aby słu yło ono
rozszerzaniu w Europie strefy stabilizacji i bezpiecze stwa oraz wzmacniało Sojusz,
174
W stosunkach z Ukrain Polska b dzie przekonywa Kijów do kontynuowania
transformacji oraz utrzymania prozachodniego kursu w polityce zagranicznej. Polska b dzie
d y do poprawy stosunków z Rosj , w tym kontynuowa działania na rzecz normalizacji
eksportu polskich produktów mi snych oraz zapewnienia stabilnych dostaw i tranzytu ropy
naftowej i gazu ziemnego z Rosji do Polski.
175
Zagraniczna Polityka Ekonomiczna.
W 2008 r. du e znaczenie Polska przywi zywa b dzie do prac Rady Bezpiecze stwa
w zakresie utrzymania pokoju i bezpiecze stwa mi dzynarodowego, szczególnie
w odniesieniu do obszarów, gdzie działaj polskie jednostki wojskowe. Działania
koncentrowane b d na wła ciwym przygotowaniu kandydatury Polski do odbywaj cych si
w 2009 r wyborów do Rady Bezpiecze stwa. Kontynuowana b dzie nasza aktywno na
rzecz promocji praw człowieka i demokracji. Przejawem naszej aktywno ci w tej dziedzinie
jest zaanga owanie Polski w prace Wspólnoty Demokracji.
Sprawy prawno-traktatowe.
176
W zakresie restytucji dóbr kultury priorytetem pozostanie prowadzenie rokowa ze
stosownymi pa stwami w sprawie likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury
i utrzymywanie współpracy z innymi kompetentnymi instytucjami m.in. muzealnymi,
bibliotecznymi, archiwalnymi oraz słu b dyplomatyczn w Polsce i za granic . B d
prowadzone, wespół z Diaspor ydowsk , prace informacyjne i wyja niaj ce polityk Polski
w zakresie restytucji dóbr kultury. Wa nym zadaniem pozostanie reprezentowanie interesu
Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komitetem Praw Człowieka ONZ
i zwi zana z tym realizacja zobowi za Skarbu Pa stwa z tytułu decyzji tych organów.
Wydatki na powy sze zadania w kwocie 1.308.193 tys. zł, zostały zaplanowane
w cz ci 45 – Sprawy zagraniczne (1.070.747 tys. zł) oraz w cz ci 83 Rezerwy celowe
(237.446 tys. zł).
177
4.7. Bezpiecze stwo pa stwa i wymiar sprawiedliwo ci
1. Obrona narodowa
W projekcie bud etu na 2008 rok, w porównaniu do roku bie cego, w resorcie obrony
narodowej dokonano szeregu zmian systemowo - organizacyjnych.
- ustanowienie Wojsk Specjalnych nowym rodzajem Sił Zbrojnych RP, na podstawie ustawy
z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 732); zdecydowane zwi kszenie udziału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej
w operacjach mi dzynarodowych wymusiło potrzeb posiadania w Siłach Zbrojnych RP
jednolitych, dobrze przygotowanych wojsk specjalnych, których czynny udział
w operacjach jest gwarantem sukcesu.
178
- likwidacj zakładu bud etowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” z uwagi na fakt, i
wpływy uzyskiwane z tytułu refundacji przez ONZ wydatków dotycz cych kontyngentów
ONZ nie pokrywaj wydatków w tym zakresie, przez co zakład bud etowy utracił płynno
finansow ,
- kształtowanie poziomu wydatków obronnych, które zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 maja
2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, osi ga maj corocznie poziom nie ni szy ni 1,95% PKB roku
poprzedniego;
- osi gni cie co najmniej 20% udziału wydatków maj tkowych w strukturze wydatków
przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej; w roku
2008 planowany udział wyniesie 21,8%.
179
D c do realizacji celu strategicznego, resort obrony narodowej, przyj ł w 2008 roku do
wykonania nast puj ce zasadnicze zadania:
- kontynuacj operacji poza granicami kraju oraz wykonanie nowych zada wynikaj cych z
planów operacyjnych NATO;
- dalsze zwi kszanie stopnia uzawodowienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy
jednoczesnej poprawie warunków socjalno-bytowych ołnierzy.
180
- zmiany strukturalno – etatowe i organizacyjne wynikaj ce z przyj tych zobowi za
sojuszniczych oraz wzrost uzawodowienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
zmiany te b d dokonane w ramach wydatków przewidzianych na wynagrodzenia
planowanych w ł cznej kwocie 6.129.612 tys. zł;
Na realizacj misji zagranicznych zaplanowano ł czn kwot 679.694 tys. zł, tj. wy sz
w stosunku do roku 2007 o 111,9%. Wzrost wydatków wynika głównie z koncentracji
wydatków zwi zanych z zabezpieczeniem funkcjonowania polskich kontyngentów
wojskowych poza granicami pa stwa.
- wydatki w dziale 752 Obrona narodowa realizowane w pozostałych cz ciach bud etu
pa stwa (Program Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych i Program Mobilizacji
Gospodarki) – 108.800 tys. zł.
- Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpiecze stwa (NSIP) – 415.600 tys. zł,
181
- bezzwrotna pomoc na szkolenie ołnierzy (International Military Education And
Training - IMET oraz Counter Terrorism Fellowship Program – CTFP) –
2.000 tys. USD.
- obron cywiln ,
Zadania powy sze wykonywane s przez Policj , Pa stwow Stra Po arn , Stra
Graniczn , Biuro Ochrony Rz du, Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencj
Wywiadu, a tak e Centralne Biuro Antykorupcyjne.
182
Nakłady na bezpiecze stwo publiczne i ochron przeciwpo arow zaplanowane
w ustawie bud etowej na rok 2008 wynios 13.332.061 tys. zł, tj. b d wy sze ni w 2007 r.
o 2.201.575 tys. zł.
W ramach tej kwoty zostały uwzgl dnione rodki na realizacj ”Programu modernizacji
Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach
2007-2009” w wysoko ci 2.508.989 tys. zł.
Stworzone zostan w ten sposób warunki umo liwiaj ce pełn realizacj ustawowych
zada wykonywanych przez formacje bezpiecze stwa i porz dku publicznego, zapewniaj c
w ten sposób popraw skuteczno ci ich działania.
- Policja – 103.004,
- Stra Graniczna – 17.199,
- Stra Po arna – 30.278,
- Biuro Ochrony Rz du – 2.336,
- Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego – 5.489,
- Agencja Wywiadu – 1.034,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne - 978.
183
Kontynuowane b d zadania w zakresie efektywniejszego wspomagania Stra y
Granicznej w celu:
- zapewnienia bezpiecze stwa osób, w tym turystów poruszaj cych si po terenie kraju.
184
obrocie gospodarczym - dotycz ce: telekomunikacji, teleinformatyki, bankowo ci
elektronicznej, własno ci intelektualnej i przemysłowej, nadu y w wykorzystaniu rodków
unijnych, „praniu brudnych pieni dzy”.
Na wydatki maj tkowe w bud ecie na 2008 r. zaplanowano ł cznie 871.740 tys. zł,
z tego z przeznaczeniem na zakupy sprz tu ł czno ci, uzbrojenia, sprz tu transportowego,
sprz tu techniki specjalnej oraz sprz tu informatycznego – 529.672 tys. zł oraz na realizacj
zada w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz remontów siedzib komend
i komisariatów, na które przeznaczono 342.068 tys. zł.
Polska ochraniaj c zewn trzn granic Unii Europejskiej musi zapewni wysoki poziom
skuteczno ci przeciwdziałania niepo danym wjazdom osób i bezprawnemu
przemieszczaniu towarów przez granic pa stwow , przy jednoczesnym utrzymaniu
dobros siedzkich kontaktów z pa stwami pozostaj cymi poza Uni Europejsk .
W zwi zku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wyst puje dalsze nasilenie prób
przekraczania granicy przez nielegalnych migrantów na podstawie fałszywych dokumentów,
przemytu samochodów i innych towarów, napływu grup przest pczych itp. W celu
wywi zania si z rozszerzonych zada niezb dne b dzie dostosowanie w zakresie zasad
i procedur funkcjonowania Stra y Granicznej, jak te systemu ochrony granicy pa stwowej,
struktury organizacyjnej, zakresu kompetencji, logistyki oraz polityki kadrowej do standardów
obowi zuj cych w Unii Europejskiej.
185
Wydatki maj tkowe Stra y Granicznej finansowane z bud etu pa stwa w 2008 r.
wynios 301.032 tys. zł i b d przeznaczone przede wszystkim na zakupy sprz tu ł czno ci
i sprz tu techniki specjalnej.
Na Pa stwowej Stra y Po arnej spoczywa ustawowy obowi zek ochrony ycia, zdrowia
obywateli i stanu rodowiska wobec kl sk ywiołowych oraz zagro e po arowych, awarii
i katastrof chemicznych, zwi zanych z nieodpowiednim magazynowaniem i transportem
materiałów niebezpiecznych.
W tym celu niezb dne b dzie dostosowywanie sprz tu do aktualnych zada ochrony
przeciwpo arowej, a w szczególno ci wyposa enie PSP w samochody ratownictwa
drogowego i ratownictwa ekologicznego.
186
Dotacj z bud etu otrzymuje równie Zwi zek Ochotniczych Stra y Po arnych na
finansowanie zada zleconych zwi zanych z ochron przeciwpo arow oraz jednostki
realizuj ce zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego. Dotacje te w ustawie
bud etowej na 2008 r. zostały zaplanowane w wysoko ci 43.333 tys. zł.
3. Wymiar sprawiedliwo ci
W 2008 roku wynios one 9.582.603 tys. zł i b d wy sze w stosunku do roku 2007
o 1.058.920 tys. zł, tj. o 12,4%.
W celu zabezpieczenia zada zwi zanych z realizacj reformy wymiaru sprawiedliwo ci,
konieczno ci usprawnienia i przyspieszenia post powa oraz likwidacj zaległo ci
zaplanowano od 1 kwietnia 2008 roku wzrost zatrudnienia o 2.650 etatów ( redniorocznie
1988 etatów). Wzrost dotyczy pracowników wspieraj cych prac s dziów: 1500 urz dników,
800 asystentów s dziów, 200 referendarzy oraz 150 kuratorów s dowych.
187
1 asystent na 4 s dziów (asesorów) w s dach okr gowych oraz 1 asystent na 2,5 s dziego
w s dach apelacyjnych. Zmiana modelu pracy s dziego poprzez ograniczenie jego roli
jedynie do czynno ci orzeczniczych i zapewnienie mu wła ciwej obsługi poprzez
przydzielenie asystenta doprowadzi ma do sytuacji, w której s dziowie b d mogli
po wi ca cały swój czas na efektywne rozpoznawanie spraw.
Wzrost liczby etatów referendarskich umo liwi zast powanie, w przypadku niektórych
kategorii spraw, s dziów referendarzami i w efekcie przesuwanie zwolnionych w ten sposób
etatów s dziowskich zgodnie z potrzebami s dów. Uzyskanie w 2008 roku dodatkowych 200
etatów referendarskich powinno zabezpieczy m.in. potrzeby pionu wieczysto-ksi gowego,
którego sprawne funkcjonowanie ma zasadnicze znaczenie dla obrotu nieruchomo ciami.
Zabezpieczeniu wła ciwego poziomu obsługi kadry orzeczniczej słu y równie wzrost
zatrudnienia w grupie urz dników s dowych. Ponadto planowany wzrost liczby urz dników
s dowych zwi zany jest z uruchomieniem aplikacji referendarskiej, utworzeniem nowych
punktów Krajowego Rejestru Karnego oraz utworzeniem jednolitej struktury oddziałów
informatycznych w s dach apelacyjnych i okr gowych.
Na wynagrodzenia zaplanowano kwot 2.790.631 tys. zł, tj. o 10,8% wi cej ni w 2007 r.
Pochodne od wynagrodze wynosz 348.294 tys. zł. Na powy szy wzrost, poza
zwi kszeniem zatrudnienia, wpływ ma zmiana zasad wynagradzania s dziów wynikaj ca
z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzaj ca m.in. mo liwo awansu
poziomego oraz skrócenie okresu wymaganego do uzyskania wy szych stawek
awansowych z 7 do 5 lat, a tak e planowane od 1 lipca 2008 r. podwy szenie wska nika
wielokrotno ci kwoty bazowej dla s dziego s du rejonowego z poziomu 3,3 do poziomu 3,6.
Na pozapłacowe wydatki bie ce zaplanowano kwot 1.693.485 tys. zł. Ponad 50%
pozapłacowych wydatków bie cych w sposób bezpo redni zwi zane jest z prowadzeniem
post powa s dowych (dor czanie wezwa i innych pism, wynagrodzenia biegłych
i tłumaczy, ryczałty dla kuratorów, koszty obrony z urz du, rekompensaty dla ławników itp.).
188
s dów, m.in. projekt realizacji systemu nagrywania audio przebiegu rozprawy, program
Nowej Ksi gi Wieczystej, system Elektronicznej Prezentacji Dowodów.
W ramach tych rodków zabezpieczone zostan m.in rosn ce koszty post powa
prokuratorskich, których wzrost spowodowany jest stosowanymi na coraz wi ksz skal
nowymi metodami działania przez przest pców oraz zwi kszaj c si ilo ci i stopniem
skomplikowania spraw prowadzonych przez jednostki powszechne prokuratury.
Od 1 kwietnia 2008 roku planowany jest wzrost zatrudnienia o 950 etatów tj. 50
prokuratorów, 300 asystentów prokuratora, 500 urz dników, 50 analityków kryminalnych
oraz 50 innych pracowników.
Na wynagrodzenia zaplanowano kwot 927.524 tys. zł, tj. o 15,4% wi cej ni w 2007 r.
Pochodne od wynagrodze wynosz 69.618 tys. zł. Na powy szy wzrost wydatków, poza
zwi kszeniem zatrudnienia, wpływ ma wzrost poziomu wynagrodze prokuratorów
wynikaj cy z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje dla prokuratorów rozwi zania
analogiczne jak dla s dziów tj. mo liwo awansu poziomego oraz skrócenie okresu
wymaganego do uzyskania wy szych stawek awansowych z 7 do 5 lat, a tak e wzrost
wynikaj cy z planowanego od 1 lipca 2008 r. podwy szenia wska nika wielokrotno ci kwoty
bazowej dla prokuratora prokuratury rejonowej z poziomu 3,3 do poziomu 3,6.
189
W 2008 roku kontynuowana b dzie budowa systemu informatycznego prokuratury,
a przede wszystkim dalsze wdra anie Systemu Informatycznego Prokuratur (SIP), który
ułatwi wykonywanie zada szczególnie w zakresie zwalczania przest pczo ci
zorganizowanej.
W ramach zaplanowanych na 2008 rok wydatków maj tkowych w kwocie 14.007 tys. zł
nast pi przyrost powierzchni w zakładach dla nieletnich oraz zmodernizowana zostanie
istniej ca baza lokalowa.
190
Na realizacj zada przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr S dów Powszechnych
i Prokuratury, w tym zwi zanych z wprowadzeniem nowego systemu kształcenia
kandydatów do zawodów prokuratora i s dziego (aplikacja s dowo-prokuratorska)
przewidziano wydatki w wysoko ci 31.711 tys. zł, tj. o 14.410 tys. zł wi cej ni w 2007 roku.
191
4.8. Ochrona rodowiska
Nadrz dnym celem pa stwa w obszarze ochrona rodowiska jest realizacja polityki
ekologicznej pa stwa. W 2008 roku dokonywane to b dzie poprzez realizowanie
nast puj cych zada :
- obj cie zasi giem sieci NATURA 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków
ro lin i zwierz t cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy, utworzenie sprawnego
systemu administrowania i monitorowania sieci NATURA 2000, jak równie
opracowywanie wieloletnich planów ochrony dla tych obszarów oraz dla parków
narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
- realizacj systemu urz dowej kontroli le nego materiału rozmno eniowego (zgodnie
z ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o le nym materiale rozmno eniowym) maj cej na
celu zapewnienie wła ciwych parametrów dla le nego materiału rozmno eniowego
do zalesie i odnowie lasu, jak równie w obrocie mi dzynarodowym w ramach
krajów UE.
192
- Kształtowanie jako ci powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom
klimatu (przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza).
- monitoring rodowiska,
- koordynacj działa w zakresie zapobiegania powa nym awariom oraz usuwanie ich
skutków,
193
- Gospodarowanie zasobami wodnymi, podstawowym celem w obszarze gospodarki
wodnej i bezpiecze stwa ekologicznego jest zintegrowane zarz dzanie w gospodarowaniu
wodami i podejmowanie działa umo liwiaj cych zaspokajanie uzasadnionych potrzeb
wodnych ludno ci i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównowa onego u ytkowania
wód, osi ganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz
podnoszenie skuteczno ci ochrony przed powodzi i skutkami suszy. Powy sze cele
w 2008 roku realizowane b d poprzez wdra anie Krajowego Programu Oczyszczania
cieków Komunalnych, dalsz realizacj programów wieloletnich: „Program Budowy
Zbiornika Wodnego winna Por ba w latach 2006-2010” oraz „Program dla Odry - 2006”,
opracowywanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy,
budow nowych i kontynuacj budowy ju realizowanych zbiorników retencyjnych i stopni
wodnych oraz urz dze przeciwpowodziowych (elektrownia wodna Szonowo, instalacja
odprowadzaj ca wody ze studni tzw. Bariery Krakowskiej do rzeki Wisły, lewostronne
obwałowanie rzeki Mała Panew , przepust wałowy na potoku Brzezinka), modernizacj
i rozwój ródl dowych dróg wodnych. Kontynuowane b dzie tak e wdra anie Ramowej
Dyrektywy Wodnej poprzez opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzecza Odry i Wisły i dostosowanie współpracy mi dzynarodowej w gospodarce wodnej
do wymogów polityki Unii Europejskiej.
Na finansowanie tych zada w 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.310.860 tys. zł,
z tego w cz ci 22 – Gospodarka wodna – 428.412 tys. zł, cz ci 41 – rodowisko –
611.630 tys. zł, w bud etach wojewodów – 164. 200 tys. zł oraz w rezerwach celowych –
106.618 tys. zł (realizacja sieci Natura 2000 i Program dla Odry 2006).
194
4.9. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo
Podstawowe cele do osi gni cia w 2008 roku w rolnictwie i rybołówstwie to poprawa
konkurencyjno ci gospodarki rolno – ywno ciowej, zrównowa ony rozwój obszarów
wiejskich oraz sektora rybołówstwa i obszarów zale nych od rybactwa.
2) realizacja zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004-2006
w programach:
195
- Centralnego O rodka Badania Odmian Ro lin Uprawnych realizuj cego zadania
w zakresie oceny warto ci gospodarczej odmian, rejestracji odmian oraz
prowadzenia ksi g ochrony wył cznego prawa,
- Pa stwowej Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa realizuj cej zadania zwi zane
z nadzorem nad zdrowiem ro lin, zapobieganiem zagro eniom zwi zanym z obrotem
i stosowaniem rodków ochrony ro lin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, ocen
i obrotem materiałem siewnym,
196
Agencja poza funkcj agencji płatniczej w w/w zakresie:
b) wdra a Programy :
- Agencji Rynku Rolnego pełni cej funkcj agencji płatniczej dla rynków rolnych
(działania interwencyjne, płatno ci uzupełniaj ce na rynku tytoniu i skrobi oraz
mechanizmy handlowe) oraz w odniesieniu do mechanizmu „Restrukturyzacja
przemysłu cukrowniczego”, a tak e realizuj cej programy wspieraj ce rynek
pszczelarski, program „szklanka mleka w szkołach”, dopłaty do kwalifikowanego
materiału siewnego i zakładania plantacji ro lin energetycznych. Ponadto Agencja
Rynku Rolnego administruje kwotami mlecznymi.
197
futerkowych oraz nasienia bydła populacji obj tych ochron zasobów genetycznych,
prowadzenie ksi g oraz ocena warto ci u ytkowej lub hodowlanej zwierz t,
organizacja wystaw i pokazów zwierz t hodowlanych, w tym Krajowej Wystawy
Zwierz t Hodowlanych i Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, oraz innych
imprez prezentuj cych zwierz ta hodowlane, słu cych upowszechnianiu post pu
biologicznego,
- zwalczanie chorób zaka nych zwierz t obj tych obowi zkiem zwalczania, w tym
finansowanie programów zwalczania: gru licy bydła, brucelozy u bydła, g bczastej
encefalopatii bydła (BSE), w cieklizny, enzootycznej białaczki bydła, choroby
Aujeszkyego u wi , niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych
gatunku kura oraz w stadach niosek gatunku kura oraz Krajowego programu
zwalczania i kontroli zaka e wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru
drobiu u drobiu i ptaków dzikich,
198
statystyk przewidzianych w Programie Bada Statystycznych Statystyki Publicznej,
przygotowanie danych połowowych za lata 1994-2003.
Pomocny w realizacji w/w celów b dzie równie samorz d rolniczy, którego jednostkami
organizacyjnymi s izby rolnicze. Działalno izb rolniczych jest i b dzie nadal
dofinansowywana z odpisów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
199
4.10. Zdrowie i polityka społeczna
1. Zdrowie
2007 r. 2008 r.
(w tys. zł)
1) wydatki bud etu pa stwa w dziale ochrona zdrowia
bez składek na ubezpieczenie zdrowotne 4.283.632 5.328.697
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane
z bud etu pa stwa 2.660.720 3.575.453
3) przychody Narodowego Funduszu Zdrowia po
wyeliminowaniu transferów z bud etu pa stwa 39.472.589 44.153.787
4) spłata po yczki zaci gni tej przez Kasy Chorych
w 2000 r. - 80.183
Razem 46.336.758 53.057.937
Głównym celem finansowania z bud etu pa stwa zada w obszarze zdrowie jest
zapewnienie:
200
5) nadzoru oraz finansowania systemu Pa stwowego Ratownictwa Medycznego,
201
Ratownictwo medyczne
Podstawowym celem jest zwi kszenie dost pno ci do wiadcze zdrowotnych udzielanych
w sytuacji zagro enia zdrowia lub ycia przez jednostki systemu Pa stwowego Ratownictwa
Medycznego, zapewnienie udzielania wiadcze zdrowotnych na wysokim poziomie opartym
o standardy obowi zuj ce w pa stwach zachodnich (ratownictwo przedszpitalne
i wyspecjalizowane oddziały szpitalne), jak równie niezb dnych rozwi za w zakresie
powiadamiania o stanach nagłych (centra powiadamiania ratunkowego).
W projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celu zaplanowano 1.561.944 tys. zł
(o 17,3% wi cej w stosunku do roku 2007), w tym głównie w bud ecie Ministra Zdrowia
149.686 tys. zł oraz w rezerwach celowych bud etu pa stwa 1.410.383 tys. zł. W ramach
rodków uj tych w cz ci 46 – Zdrowie finansowane b d : działalno bie ca SP ZOZ
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 37.636 tys. zł, program wieloletni pn. „Wymiana migłowców
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
w latach 2005 – 2010” 109.900 tys. zł oraz najpilniejsze inwestycje Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego 2.150 tys. zł. rodki uj te w rezerwie celowej zostan przeznaczone na
realizacj wynikaj cych z ustawy o Pa stwowym Ratownictwie Medycznym zada
wojewodów - finansowanie działalno ci centrów powiadamiania ratunkowego 69.100 tys. zł
oraz zada zespołów ratownictwa medycznego 1.341.283 tys. zł.
wiadczenia wysokospecjalistyczne
202
Od 2008 r. do katalogu wysokospecjalistycznych wiadcze zdrowotnych wprowadzona
zostanie nowa procedura – „Przeszczepianie trzustki”.
W zakresie programów polityki zdrowotnej przewiduje si realizacj nast puj cych celów
i zada :
− zapewnienie bezpiecze stwa przetaczanej krwi i jej składników, poprawa jako ci leczenia
chorych na hemofili , uchronienie noworodków przed chorob hemolityczn wywołan
niezgodno ci antygenu D pomi dzy matk i płodem,
rodki uj te w projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celów wynosz 575.330 tys. zł.
W ramach tych rodków kwot 325.730 tys. zł stanowi wydatki bie ce, a 249.600 tys. zł
wydatki maj tkowe (głównie na realizacj „Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych” – 190.000 tys. zł).
203
Publiczna słu ba krwi
Podstawowym celem b dzie zapewnienie wła ciwego funkcjonowania publicznej słu by krwi
w Polsce poprzez realizacj nast puj cych działa :
rodki uj te w projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celów wynosz 103.900 tys. zł.
W ramach tych rodków kwot 100.124 tys. zł stanowi wydatki bie ce, w tym 98.130 tys. zł
stanowi dotacje dla centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa a 3.776 tys. zł wydatki
maj tkowe.
204
− badaniu jako ci produktów leczniczych znajduj cych si w obrocie w ramach pa stwowej
kontroli planowej i bada reklamacyjnych,
rodki uj te w projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celów wynosz 107.295 tys. zł,
w tym na funkcjonowanie: Urz du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych – 71.767 tys. zł (w tym na wydatki bie ce – 71.447 tys. zł, na
wydatki maj tkowe – 320 tys. zł), Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz
wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych – 35.528 tys. zł (w tym na wydatki bie ce –
34.536 tys. zł, na wydatki maj tkowe – 992 tys. zł).
205
− upowszechnianiu wiedzy społecze stwa o czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz
metodach zapobiegania chorobom, a tak e zasadach racjonalnego ywienia, w tym
programu edukacyjnego "Trzymaj form !".
W projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celu zaplanowano 813.949 tys. zł.
W ramach tych rodków wydatki bie ce stanowi kwot 797.355 tys. zł, a wydatki
maj tkowe 16.594 tys. zł. W kwocie tej uwzgl dnione zostały rodki na zapewnienie
podwy szenia, do 30%, wynagrodze pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych
posiadaj cych status zakładów opieki zdrowotnej działaj cych w formie jednostek
bud etowych Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji.
Głównym zało eniem jest zapewnienie lekarzom oraz piel gniarkom i poło nym, mo liwo ci
dalszego rozwoju zawodowego i wypełniania obowi zku doskonalenia zawodowego,
w szczególno ci w dziedzinach deficytowych, w tym głównie lekarzy rodzinnych oraz
przygotowywanie lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych do zawodu poprzez
prowadzenie sta y podyplomowych. Odbywa si to b dzie w drodze realizacji
nast puj cych zada :
− finansowania sta y podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych
W projekcie bud etu na 2008 r. na realizacj w/w celu zaplanowano 386.927 tys. zł,
(o 28,1% wi cej w stosunku do roku 2007) z tego na finansowanie specjalizacji odbywanych
w trybie rezydentury oraz kształcenie podyplomowe piel gniarek i poło nych finansowanych
z bud etu Ministra Zdrowia 242.473 tys. zł oraz na sfinansowanie sta y podyplomowych
lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych 144.454 tys. zł. W ramach tych
wydatków uwzgl dnione zostały rodki na zapewnienie podwy szenia, do 30%,
wynagrodze sta ystów oraz rezydentów.
W ramach zada finansowanych z bud etu pa stwa w obszarze zdrowie istotne s równie
inne zadania, w tym:
206
− finansowanie wiadcze na rzecz osób nieubezpieczonych (dotacja dla Narodowego
Funduszu Zdrowia) - 59.275 tys. zł,
2. Pomoc socjalna
207
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Pomoc materialna finansowana z bud etu pa stwa realizowana jest głównie poprzez
wypłacane przez gminy: wiadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku,
wiadczenie piel gnacyjne i zasiłek piel gnacyjny oraz jednorazow zapomog z tytułu
urodzenia si dziecka), zaliczk alimentacyjn (od dnia 1 pa dziernika 2008 r. b dzie to
wiadczenie z funduszu alimentacyjnego), zasiłki i pomoc rzeczow z pomocy społecznej
oraz poprzez wypłacane przez Zakład Ubezpiecze Społecznych rent socjaln ,
wiadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Wysoko zasiłku rodzinnego uzale niona jest od wieku dziecka, a wysoko dodatków
do zasiłku rodzinnego zró nicowana jest w zale no ci od tytułu na jaki dodatek jest
przeznaczony.
208
Wysoko wiadcze rodzinnych oraz kwoty kryterium dochodowego podlegaj
weryfikacji co 3 lata, z uwzgl dnieniem wyników bada progu wsparcia dochodowego rodzin.
Pierwsza weryfikacja wiadcze rodzinnych nast piła z dniem 1 wrze nia 2006 r.
209
Nauk, o rodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w o rodkach
wsparcia dla osób b d cych ofiarami przemocy – prowadzonych przez gminy i powiaty, a
tak e w domach osób z zaburzeniami psychicznymi.
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na finansowanie zada pomocy socjalnej
zostały zaplanowane wydatki w ł cznej wysoko ci 20.779.663 tys. zł, z tego w dziale Pomoc
społeczna – 12.644.666 tys. zł i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
6.045.177 tys. zł oraz w rezerwach celowych w wysoko ci 2.089.820 tys. zł.
210
Wydatki te przeznaczone b d na:
- pomoc materialn dla rodzin i osób – 15.547.158 tys. zł, w tym na:
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom na wypłat wiadcze
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej (która od dnia 1 pa dziernika 2008 r. zostanie
zast piona wiadczeniem z funduszu alimentacyjnego), zasiłku stałego, na składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobieraj ce wiadczenie
piel gnacyjne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ce zasiłek
stały, wiadczenie piel gnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 9.825.067 tys. zł,
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin na
wypłat zasiłku okresowego w cz ci gwarantowanej finansowanej z bud etu
pa stwa – 692. 137 tys. zł,
- usługi opieku cze dla osób wymagaj cych pomocy osób trzecich - 1.276.972 tys. zł,
w tym na:
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom na specjalistyczne
usługi opieku cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wiadczonymi w ich
domach i w o rodkach wsparcia – 188.538 tys. zł,
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatów
na dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób
przyj tych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyj te do
domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 1.009.655 tys. zł
211
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin na
realizacj Programu wieloletniego na lata 2006-2009 „Pomoc pa stwa w zakresie
do ywiania” - 250.000 tys. zł
- dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gminy
i powiaty na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej zaplanowane
w cz ci 44 Zabezpieczenie społeczne na realizacj programów resortowych pn.
„Opieka nad dzieckiem i rodzin ”, „Aktywne form wykluczenia społecznego”,
„Wspieranie rozwoju spółdzielczo ci socjalnej”, „Powrót osób bezdomnych do
społeczno ci” - 12.500 tys. zł
- pomoc dla cudzoziemców, repatriantów oraz pomoc dla Polonii i Polaków za granic –
55.505 tys. zł, w tym wydatki bie ce zaplanowane w cz ci 42 Sprawy wewn trzne na
pomoc socjaln oraz koszty utrzymania o rodków dla cudzoziemców ubiegaj cych si
o nadanie statusu uchod cy – 49.177 tys. zł, a tak e wydatki bie ce zaplanowane
w cz ci 45 Sprawy zagraniczne na zapomogi okresowe i losowe dla obywateli polskich
i kombatantów przebywaj cych za granic , pomoc w wypadkach losowych oraz opiek
nad cmentarzami i miejscami pami ci narodowej za granic – 3.500 tys. zł,
212
- dotacj dla Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
930.000 tys. zł.
Na pomoc socjaln w projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 zaplanowano wydatki
równie w rezerwach celowych w wysoko ci 2.089.820 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – 646.084 tys. zł, z tego: wydatki
w cz ci 34 Rozwój regionalny – 558.335 tys. zł, w cz ci 31 – Praca na dotacj
rozwojow dla Funduszu Pracy – 81.969 tys. zł oraz w cz ci 44 Zabezpieczenie
społeczne na dotacj rozwojow dla PFRON – 5.780 tys. zł,
3. Ubezpieczenia społeczne
213
Ponadto w 2008 r., podobnie jak w 2007 r., w planie finansowym Funduszu Ubezpiecze
Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego nie zostały uj te wydatki na
wiadczenia zlecone ZUS i KRUS do wypłaty, które zgodnie z zapisami ustawowymi s
finansowane z bud etu pa stwa. Wydatki na te wiadczenia wraz z kosztami ich obsługi
pocz wszy od 2007 r. s planowane w ramach nowo utworzonego rozdziału 75313
wiadczenia finansowane z bud etu pa stwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpiecze
Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne
wydatki bud etu zaplanowano w wysoko ci 65.919.578 tys. zł, tj. o 14.324.938 tys. zł wi cej
w stosunku do planowanych wydatków w 2007 r. w ustawie bud etowej. Oznacza to wzrost
nominalny wydatków o 27,8%, za realny o 24,9%. Z kwoty ogółem na wydatki bie ce
przypada 65.913.515 tys. zł i wydatki inwestycyjne 6.063 tys. zł. Głównym celem
finansowania z bud etu pa stwa zada w obszarze obowi zkowych ubezpiecze
społecznych jest:
1) od stycznia 2008 r. nast pi drugi etap obni ania składek na ubezpieczenie rentowe,
tj. obni ka składki rentowej o kolejne 4 pkt procentowe, tj. z 10% do 6% podstawy
wymiaru skutkuj ca zmniejszeniem wpływów składek na Fundusz Ubezpiecze
Społecznych i zwi kszeniem zapotrzebowania FUS na dotacj bud etow ; od 1 lipca
2007 r., w pierwszym etapie realizacji działa w zakresie obni ania pozapłacowych
kosztów pracy, wymiar składki rentowej został zmniejszony z 13% do 10% podstawy
wymiaru,
214
7 wrze nia 2007 r. Wska nik waloryzacji w danym roku to rednioroczny wska nik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwi kszony o co
najmniej 20% realnego wzrostu przeci tnego wynagrodzenia. W roku 2008, od marca,
wska nik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej ni rednioroczny wska nik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2005 r., zwi kszony o co
najmniej 20% realnego wzrostu przeci tnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do
2005 r. Do kalkulacji wydatków w 2008 r. przyj to wska nik waloryzacji wynosz cy
105,6%,
4) wydłu ony zostanie o rok (tj. do ko ca 2008 roku) okres, w którym b d obowi zywa
dotychczasowe zasady nabywania prawa do wcze niejszego przej cia na emerytur dla
ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,
Jednocze nie przy kalkulacji wydatków bud etu na obowi zkowe ubezpieczenia
społeczne na 2008 r. przyj to nast puj ce zało enia:
2) w 2008 r. uszczuplenie dochodów własnych FUS ze składek w zwi zku z obowi zkiem
odprowadzenia cz ci składki emerytalnej do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD)
wyniesie 0,35% podstawy wymiaru składki emerytalnej.
Wydatki bud etu na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne w kwocie 65.919.578 tys. zł
zostan przeznaczone w 2008 r. na:
215
5) wydatki na renty strukturalne wypłacane przez KRUS na podstawie ustawy z dnia
26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie – 5.243 tys. zł,
7) uposa enia s dziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposa enia ich rodzin
finansowane z bud etu Ministra Sprawiedliwo ci – 131.367 tys. zł,
8) uposa enia s dziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin finansowane z bud etu S du
Najwy szego, Naczelnego S du Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz
S dów powszechnych – 176.216 tys. zł,
10) składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez bud et pa stwa za niektóre grupy
ubezpieczonych, finansowane w ramach bud etu cz ci 73 - ZUS (za osoby
przebywaj ce na urlopach wychowawczych, oraz za osoby pobieraj ce zasiłki
macierzy skie) - 710.909 tys. zł,
11) wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS dla osób poszkodowanych
przez wojska b. ZSRR stacjonuj ce w Polsce – 594 tys. zł.
W projekcie bud etu na rok 2008 dotacja dla Funduszu Ubezpiecze Społecznych
została zaplanowana w kwocie 34.780.298 tys. zł i przeznaczona jest na:
W porównaniu do przewidzianej dotacji w roku 2007 (20.519.988 tys. zł), dotacja dla FUS
w 2008 r. zwi ksza si o 69,5%. Zwi kszenie dotacji dla FUS jest rezultatem powrotu
w 2008 r. do corocznej waloryzacji emerytur i rent, obni ki stopy procentowej składki
rentowej z 13 do 6 % podstawy wymiaru (od stycznia 2008 r. realizowany b dzie drugi etap
obni ania składki na ubezpieczenie rentowe) oraz przyspieszeniem likwidacji tzw. starego
portfela, tj. podwy szeniem jednorazowo od marca 2008 r. kwoty bazowej do 100%
przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia w dniu jego
przyznania.
216
Fundusz Emerytalno-Rentowy
W projekcie bud etu na 2008 r. wydatki na wiadczenia zlecone ZUS i KRUS do wypłaty
na mocy przepisów ró nych ustaw, innych ni ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
i ustawy reguluj ce sprawy powszechnych (pracowniczych) ubezpiecze społecznych,
zostały zaplanowane na ł czn kwot 4.077.396 tys. zł z tego:
217
Wydatki na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne słu b mundurowych obejmuj
wydatki zwi zane z wypłat :
Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysoko ci 6.063 tys. zł, z tego w bud ecie
ministra wła ciwego do spraw wewn trznych – 4.193 tys. zł oraz Ministra Obrony Narodowej
– 1.870 tys. zł.
218
5. Pa stwowe fundusze celowe
Dotacja z bud etu pa stwa dla funduszy planowana w wysoko ci 51.126.251 tys. zł
stanowi 30,7 % przychodów ogółem.
Dotacja z bud etu pa stwa dla tych dwóch funduszy stanowi 97,4% dotacji
zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych. Planowane na 2008 r. wydatki funduszy
celowych w wysoko ci 165.726.801 tys. zł stanowi 13,2% w relacji do prognozowanego
produktu krajowego brutto na 2008 r.
219
1
Fundusz Wsparcia Policji 9.063 9.105
Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego 8.823 12.701
Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 73.807 169.459
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 21.800 22.301
Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy 1.910 2.733
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 384.933 384.933
1
Razem 166.634.825 51.126.251 165.726.801
1
Po wyeliminowaniu przepływów mi dzy funduszami
2) Fundusz Emerytalno-Rentowy,
4) Fundusz Administracyjny.
Najwi ksz dotacj otrzymaj z bud etu pa stwa: Fundusz Ubezpiecze Społecznych
oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy tj. 49.779.201 tys. zł, co stanowi 97% ogółu dotacji dla
funduszy.
220
składaj si rodki rekompensuj ce kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych
funduszy emerytalnych, dotacja z bud etu pa stwa oraz inne przychody.
1) od stycznia 2008 r. nast pi drugi etap obni ania składek na ubezpieczenie rentowe -
składka rentowa zostanie obni ona o kolejne 4 pkt procentowe, tj. z 10% do 6%
podstawy wymiaru co skutkuje zmniejszeniem wpływów składek na Fundusz
Ubezpiecze Społecznych i zwi kszeniem zapotrzebowania Funduszu na dotacj
bud etow ; w pierwszym etapie działa zmierzaj cych do obni ania pozapłacowych
kosztów pracy, wprowadzonych od 1 lipca 2007 r., nast piło obni enie składki rentowej
z 13% do 10% podstawy wymiaru,
221
4) w 2008 r. nast pi zako czenie procesu wyrównywania tzw. starego portfela,
tj. podwy szania kwoty bazowej do 100% przeci tnego wynagrodzenia tych wiadcze
emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej ni szej ni 100%,
5) wydłu ony zostanie o rok (tj. do ko ca 2008 roku) okres, w którym b d obowi zywa
dotychczasowe zasady nabywania prawa do wcze niejszego przej cia na emerytur dla
ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,
Wydłu enie o jeden rok okresu, w którym b d obowi zywa dotychczasowe zasady
nabywania prawa do wcze niejszego przej cia na emerytur dla ubezpieczonych
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. to efekt przyj cia w dniu
7 wrze nia 2007 r. przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. W wyniku tej nowelizacji do
dnia 31 grudnia 2008 r. prawo do wcze niejszej emerytury zachowaj kobiety, osoby
zatrudnione w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, kolejarze oraz
nauczyciele, je eli do tej daty spełni niezb dne warunki dotycz ce sta u pracy, wieku, pod
warunkiem nie przyst pienia do otwartego funduszu emerytalnego lub zło enia wniosku
o przekazanie rodków zgromadzonych w OFE na rzecz bud etu pa stwa.
Całkowita likwidacja tzw. „starego portfela” w roku 2008 to efekt przyj tej przez Sejm RP
w dniu 7 wrze nia 2007 r. nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych. Na mocy zmienionych przepisów, od
1 marca 2008 r. emeryci i renci ci otrzymaj wiadczenia policzone na podstawie kwoty
bazowej podwy szonej do 100% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia
wysoko ci wiadczenia w dniu jego przyznania.
Zgodnie z dotychczas obowi zuj cymi przepisami podwy szanie kwoty bazowej do
wysoko ci 100% dla wiadcze przysługuj cych emerytom i rencistom urodzonym po dniu
31 grudnia 1929 r. miało zako czy si w roku 2010, a dochodzenie do tego etapu
przedstawiało si w nast puj cy sposób:
222
b) 98% przeci tnego wynagrodzenia przyj tego do ustalenia wysoko ci wiadczenia
w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2009 r.;
Dla wiadcze przysługuj cych emerytom i rencistom urodzonym przed dniem 1 stycznia
1930 r. kwota bazowa została podniesiona do:
223
4) fundusz wypadkowy, z którego finansowane s wiadczenia z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych – 4.591.916 tys. zł.
W granicach okre lonych w ustawie bud etowej Fundusz mo e otrzymywa z bud etu
pa stwa dotacje z przeznaczeniem na uzupełnienie rodków na wypłaty wiadcze
gwarantowanych przez pa stwo, je eli przychody funduszy: emerytalnego, rentowego,
chorobowego i wypadkowego nie zapewniaj pełnej i terminowej wypłaty wiadcze
finansowanych z przychodów Funduszu.
Fundusz Emerytalno-Rentowy
224
Fundusz finansowany jest przede wszystkim z bud etu pa stwa, bowiem składka
płacona przez rolników pokrywa tylko cz wydatków. Zgodnie z planem finansowym
funduszu na 2008 r. składki stanowi b d zaledwie 7,7% ogółu przychodów funduszu.
1) dotacja z bud etu pa stwa (nie obejmuje wiadcze zleconych KRUS do wypłaty) –
14.998.903 tys. zł,
Dotacja z bud etu pa stwa stanowi 92,2% przychodów ogółem funduszu według
wpływów i jest wy sza w porównaniu do planu po zmianach w 2007 r. o 1.024.075 tys. zł,
tj. o 7,3%.
- dodatków do emerytur i rent (dodatki piel gnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych),
- przeci tna miesi czna liczba emerytur i rent wyniesie w 2008 r. 1.484,5 tys., co oznacza
spadek liczby wiadcze o 45,8 tys. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
za 2007 r.
225
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Dotacja z bud etu pa stwa stanowi 15,3% przychodów ogółem funduszu i jest wy sza
w porównaniu do 2007 r. o 500 tys. zł, tj. o 11,1%.
Planowany stan funduszu prewencji i rehabilitacji na koniec 2008 r. wynosi 160 tys. zł.
226
Fundusz Administracyjny
Przychody funduszu z powy szych tytułów zaplanowano w wysoko ci 511.991 tys. zł,
z tego:
(refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. wiadcze zbiegowych; refundacja kosztów
obsługi: ubezpiecze zdrowotnych, wiadcze kombatanckich, rent strukturalnych, rent
socjalnych).
227
Wydatki bie ce to w szczególno ci:
- zakup materiałów i wyposa enia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy
fundusz wiadcze socjalnych, ró ne opłaty i składki.
Planowany stan funduszu administracyjnego na koniec 2008 r. wynosi 1.000 tys. zł,
z tego rodki pieni ne w wysoko ci 45.285 tys. zł, nale no ci 3.315 tys. zł oraz
zobowi zania (minus) 48.000 tys. zł.
1) Fundusz Pracy,
Do głównych zada realizowanych przez ww. fundusze mo emy zaliczy : zasiłki dla
bezrobotnych ł cznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłki przedemerytalne,
szkolenia bezrobotnych i rodki na aktywizacj bezrobotnych, dofinansowanie do
wynagrodze pracowników niepełnosprawnych oraz finansowanie składek na ubezpieczenia
społeczne zatrudnianych osób niepełnosprawnych jak równie osób niepełnosprawnych
podejmuj cych po raz pierwszy działalno gospodarcz , ochron roszcze pracowniczych
w razie niewypłacalno ci pracodawcy.
Zasilenie z bud etu pa stwa w postaci dotacji otrzymał jeden fundusz w wysoko ci
930.000 tys. zł.
228
Fundusz Pracy
Stan funduszu na pocz tek 2008 roku wyniesie 1.875.825 tys. zł, z tego: rodki
pieni ne - 1.765.825 tys. zł, nale no ci – 220.000 tys. zł oraz zobowi zania –
110.000 tys. zł.
- rodki z bud etu Unii Europejskiej, głównie z tytułu realizacji projektów na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – 308.911 tys. zł, w tym
dotacja rozwojowa – 81.969 tys. zł,
- zasiłki dla bezrobotnych – 1.659.700 tys. zł; przyj to, e wypłaconych zostanie
redniorocznie ok. 253 tys. zasiłków, a przeci tna wysoko podstawowego zasiłku
wyniesie 545,60 zł,
229
3) wiadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) -
15.000 tys. zł;
- wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób - 225.000 tys. zł,
z tego: stypendia szkoleniowe dla bezrobotnych do 25 roku ycia – 71.000 tys. zł
( stypendia – 54.500 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne 16.500 tys. zł),
dodatki szkoleniowe - 20.000 tys. zł oraz koszty szkolenia - 134.000 tys. zł,
- kontynuowanie nauki przez bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz nie posiadaj cych
kwalifikacji – stypendia – 12.000 tys. zł,
- wyposa enie lub doposa enie stanowisk pracy – 250.000 tys. zł (w tym zakupy
inwestycyjne - 150.000 tys. zł)
230
Przewiduje si , e w 2008 r. ró nymi formami aktywizacji zawodowej - finansowanymi
z Funduszu Pracy - obj tych zostanie ok. 800 tys. bezrobotnych.
7) pozostałe zadania – 347.500 tys. zł, w tym: szkolenie kadr publicznych słu b
zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 80.000 tys. zł, poradnictwo zawodowe,
badania i ekspertyzy dotycz ce rynku pracy oraz kluby pracy – 55.000 tys. zł, rozwój
i eksploatacja systemu informatycznego – 55.000 tys. zł,
Plan Funduszu Pracy na 2008 r. został ustalony przy zało eniu, e wysoko
obowi zkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi b dzie 2,45%
podstawy ich wymiaru.
Na koniec 2008 r. stan funduszu wyniesie 4.102.836 tys. zł, z tego: rodki pieni ne -
4.002.836 tys. zł, nale no ci – 200.000 tys. zł oraz zobowi zania – 100.000 tys. zł.
Przewiduje si , e stan Funduszu na pocz tek 2008 roku wyniesie 358.255 tys. zł,
w tym: rodki pieni ne (z lokatami) – 127.175 tys. zł, udziały i akcje – 2.780 tys. zł, papiery
warto ciowe Skarbu Pa stwa - 200.000 tys. zł, nale no ci - 826.406 tys. zł, zobowi zania –
(minus) 99.764 tys. zł.
231
- refundacje pracodawcom cz ci nale nych od pracodawcy składek na ubezpieczenia
społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne – 400.000 tys. zł,
- rodki otrzymane z Unii Europejskiej – 110.488 tys. zł, stanowi ce refundacj wydatków
poniesionych ze rodków własnych Funduszu na projekty wspierane ze rodków
pomocowych Unii Europejskiej, realizowane w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i Inicjatywy Wspólnotowej E ual
(104.708 tys. zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (5.780 tys. zł –
dotacja rozwojowa),
- pozostałe przychody – 251.194 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji –
141.661 tys. zł, wpływy z ró nych tytułów – 45.432 tys. zł, odsetki od nieterminowych
wpłat zakładów pracy – 35.000 tys. zł, pozostałe odsetki – 29.144 tys. zł.
- realizacj programów zatwierdzonych przez Rad Nadzorcz PFRON – 608.385 tys. zł,
232
- refundacje cz ci składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby
niepełnosprawne pracodawcom zatrudniaj cym te osoby oraz osobom niepełnosprawnym
prowadz cym działalno gospodarcz , a tak e niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom
zobowi zanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników –
1.072.000 tys. zł,
- wydatki bie ce własne – 246.543 tys. zł, z tego: odpis aktualizuj cy warto nale no ci
z tytułu wpłat na PFRON, po yczek, odsetek od po yczek oraz innych nale no ci –
126.974 tys. zł, wydatki bie ce Biura i Oddziałów Funduszu – 119.569 tys. zł (w tym
wynagrodzenia – 51.004 tys. zł dla 933,25 etatów),
- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 40.650 tys. zł, z tego:
wydatki inwestycyjne – 31.335 tys. zł głównie na informatyzacj , zakupy inwestycyjne –
9.315 tys. zł przeznaczone na zakupy: zestawów komputerowych, drukarek,
oprogramowania, mebli, kserokopiarek, niszczarek, faksów.
Przewiduje si , e stan Funduszu na koniec 2008 roku wyniesie 77.194 tys. zł, w tym:
rodki pieni ne (z lokatami) – 109.637 tys. zł, udziały i akcje – 2.270 tys. zł, papiery
warto ciowe Skarbu Pa stwa – 130.000 tys. zł, nale no ci – 708.042 tys. zł, zobowi zania –
(minus) 94.486 tys. zł.
233
Stan Funduszu na pocz tek 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 3.046.553 tys. zł.
5) odprawy pieni ne z tytułu rozwi zania stosunku pracy z przyczyn niedotycz cych
pracownika – 57.090 tys. zł,
234
8) odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia – 13.500 tys. zł,
1) Fundusz Rekompensacyjny,
3) Fundusz Reprywatyzacji,
Główne cele działania ww. funduszy to: pomoc dla przedsi biorców przeznaczonych do
prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspakajanie roszcze byłych wła cicieli mienia przej tego
przez Skarb Pa stwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pokrycie kosztów prywatyzacji, podwy szenie kapitału
zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pa stwa.
W 2008 r. zaplanowano przychody w tej grupie funduszy w wysoko ci 1.488.123 tys. zł,
a wydatki w wysoko ci 1.439.815 tys. zł.
Fundusz Rekompensacyjny
Fundusz utworzony został na podstawie art. 16 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
235
Przychody w 2008 r. zostały zaplanowane w wysoko ci 494 000 tys. zł.
- wypłaty wiadcze pieni nych dla osób uprawnionych, którzy nabyli prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi granicami RP.
Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 wrze nia 1981 r.
o przedsi biorstwach pa stwowych przychodami Funduszu s rodki pozostałe po
wykre leniu z rejestru s dowego przedsi biorstwa pa stwowego oraz rodki finansowe
uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po tym przedsi biorstwie, z przeznaczeniem na
uzupełnienie rodków finansowych, brakuj cych na pokrycie kosztów procesów
likwidacyjnych, post powa upadło ciowych oraz zarz du mieniem pozostałym po
zlikwidowanych przedsi biorstwach pa stwowych.
236
Fundusz Reprywatyzacji
rodki te przeznacza si na cele zwi zane z zaspokojeniem roszcze byłych wła cicieli
mienia przej tego przez Skarb Pa stwa.
Stan Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 1.863.290 tys. zł, i s to rodki pieni ne.
Minister wła ciwy ds. Skarbu Pa stwa podwy sza corocznie kapitał zakładowy Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. o kwot stanowi c 1/3 przychodu Funduszu z przeznaczeniem
tych rodków na udzielenie pomocy na ratowanie i na restrukturyzacj przedsi biorców
innych ni mali i redni w rozumieniu przepisów obowi zuj cych w Unii Europejskiej.
237
5.4. Fundusze zwi zane z bezpiecze stwem i obronno ci kraju
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z pó n. zm). Dysponentem Funduszu jest
Minister Obrony Narodowej.
Znaczny wzrost przychodów w roku 2008 wynika z realizacji umowy sprzeda y przez
AMW nieruchomo ci, b d cej w zasobie Agencji.
238
rok 2008 rok modernizacj infrastruktury lotniskowej 33 Bazy Lotniczej. Zakupy inwestycyjne
dotyczy b d mi dzy innymi pojazdów samochodowych, sprz tu kontenerowego
i załadunkowego, uzbrojenia i sprz tu wojskowego do transportu i przechowywania
materiałów wybuchowych, łodzi bojowych i sprz tu nurkowego.
Przewiduje si , e stan Funduszu na pocz tek 2008 r. wyniesie 1.141 tys. zł.
239
Wydatki funduszu zaplanowane na poziomie 22.301 tys. zł przeznaczone zostan
na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolno ci, zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów ledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym przest pstwem
i ich rodzinom.
Przewiduje si , e stan Funduszu na pocz tek 2008 r. wyniesie 2.154 tys. zł.
Stan Funduszu na pocz tek 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 100.365 tys. zł.
1) wpływów z opłaty ewidencyjnej (m.in. od umów OC, za wpis terminu kolejnego badania
technicznego, za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia
czasowego, prawa jazdy, karty pojazdu oraz za wpis przedsi biorcy do rejestru
240
przedsi biorców prowadz cych o rodek doskonalenia techniki jazdy i o rodek
szkolenia),
- pozostałe – 82.114 tys. zł ( remonty – 1.000 tys. zł, zakup materiałów – 500 tys. zł,
usługi – 80.486 tys. zł, szkolenia – 100 tys. zł, usługi internetowe – 20 tys. zł, zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek – 8 tys. zł)
Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277).
241
2) realizacj wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a tak e na zakup
niezb dnych na ich potrzeby towarów i usług.
W 2008 r. przewidywane przychody ww. funduszy wynios 739.580 tys. zł, a wydatki
zaplanowano w wysoko ci 743.398 tys. zł.
Fundusz Promocji Twórczo ci został utworzony na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z pó n. zm.).
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Stan rodków Funduszu na pocz tek 2008 roku wyniesie 253 tys. zł.
Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu wynios 1.080 tys. zł, w tym na dofinanso-
wanie wydawnictw ksi kowych przypada 100 tys. zł, na stypendia twórcze 730 tys. zł oraz
na zapomogi socjalne 250 tys. zł.
242
Fundusz Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
rodkami Funduszu dysponuje minister wła ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu zostały okre lone w wysoko ci 14.288 tys. zł,
a przeznaczone zostan na dofinansowanie zaj sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych.
rodkami Funduszu dysponuje minister wła ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
ródłem przychodów jest 80% wpływów pochodz cych z dopłat do stawek w grach
stanowi cych monopol Pa stwa.
243
Fundusz Promocji Kultury
Fundusz Promocji Kultury został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z pó n. zm.).
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Przychodami Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach
stanowi cych monopol pa stwa.
Na wydatki bie ce przewidziano 68.450 tys. zł, a na maj tkowe 63.000 tys. zł.
Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 46.000 tys. zł. ródłem przychodów b dzie
2% wpływów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud etowym.
244
Zadania ww. funduszy zwi zane s m.in. z udzielaniem pomocy bezzwrotnej w formie
dotacji inwestycyjnych w zakresie górnictwa, geologii, ochrony wód i powietrza, zakładania,
aktualizacji i modernizacji krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów,
budynków lokali (katastru), rekultywacj gruntów oraz budow i modernizacj dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
- wpłaty z tytułu opłat i kar naliczanych przez organy koncesyjne na podstawie prawa
geologicznego i górniczego – 213.000 tys. zł,
- opłaty o której mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne – 4.500 tys. zł,
- opłaty zast pcze i kary wynikaj ce z ustawy Prawo energetyczne – 150.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 159.700 tys. zł, w tym z tytułu odsetek od po yczek i kredytów –
102.000 tys. zł.
Wydatki NFO iGW na 2008 r. zaplanowano w kwocie 1.342.650 tys. zł. Zostan one
przeznaczone na:
- dotacje na realizacj zada bie cych – 204.550 tys. zł, tj. 15,2% planowanych wydatków
ogółem,
245
- wydatki inwestycyjne – 1.010.500 tys. zł, tj. 75,3% planowanych wydatków ogółem, w tym
17.000 tys. zł na wydatki i zakupy inwestycyjne własne,
- wydatki bie ce (własne) – 127.600 tys. zł, co stanowi 9,5% planowanych wydatków
ogółem.
Dotacje zaplanowane na rok 2008 w wysoko ci 1.198.050 tys. zł, tj. ok. 89,2% wydatków
ogółem, obejmuj finansowanie przedsi wzi ze rodków własnych w wysoko ci
786.000 tys. zł oraz 412.050 tys. zł ze rodków Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Dotacje te zostan przeznaczone na realizacj zada bie cych w wysoko ci
204.550 tys. zł, co stanowi 15,2% wydatków ogółem oraz inwestycyjnych w wysoko ci
993.500 tys. zł, tj. 74% wydatków ogółem.
Wydatki inwestycyjne własne zaplanowano w wysoko ci 17.000 tys. zł, tj. ok. 1,3%
wydatków ogółem. rodki te zostan przeznaczone głównie na zakup ostatniego segmentu
siedziby Narodowego Funduszu przy ul. Konstruktorskiej 3, wykonanie systemu klimatyzacji
oraz dalsz informatyzacj Narodowego Funduszu.
- 1.190.000 tys. zł - finansowanie ochrony rodowiska w formie zwrotnej (po yczki, kredyty,
finansowanie kapitałowe). rodki te zostan przeznaczone głównie na współfinansowanie
przedsi wzi realizowanych z udziałem rodków bezzwrotnych Unii Europejskiej
pozyskanych z Funduszu Spójno ci. Zakłada si , e kwota ta b dzie uzupełniana
kredytami bankowymi z dopłatami Narodowego Funduszu do ich oprocentowania,
246
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stan Funduszu na pocz tek 2008 r. zaplanowano w wysoko ci 6.555 tys. zł, z tego:
- z usług - 1.680 tys. zł, zwi zanych m.in. z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem
dokumentów i materiałów zasobu, w tym z ewidencji gruntów i budynków, realizacj
zezwole , o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
sprzeda zbiorów numerycznych (baz danych) centralnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, w tym wydawnictw
Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególno ci instrukcji technicznych, atlasów
i innych opracowa wydawniczych,
- ze sprzeda y wyrobów i składników maj tkowych – 720 tys. zł, m.in. zb dnego
wyposa enia specjalistycznego zakupionego ze rodków Funduszu.
247
- informatyzacj zasobu,
- zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 250 tys. zł
z przeznaczeniem na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii dotycz cych oceny
gospodarowania Funduszem, opracowa dotycz cych stanu zasobu oraz jego potrzeb
rozwojowych,
- przelewy redystybucyjne – 3.500 tys. zł, z tego dla wojewódzkich funduszy gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym - 500 tys. zł, powiatowych funduszy gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 3.000 tys. zł.
Stan Funduszu na koniec 2008 r. planuje si w kwocie 6.596 tys. zł, z tego:
248
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
1) jednorazowe opłaty wnoszone przez inwestorów z tytułu wył czenia gruntów z produkcji
rolniczej, których wysoko jest uzale niona od klasy bonitacyjnej u ytku rolnego,
2) stałe opłaty z tytułu u ytkowania na cele nierolnicze gruntów wył czonych z produkcji
rolniczej, uiszczane przez inwestorów przez okres 10 lat od chwili wył czenia; wysoko
opłaty rocznej wynosi 10% nale no ci,
3) opłaty z tytułu niewykonania obowi zku zdj cia i wykorzystania próchnicznej warstwy
gleby,
Wymienione nale no ci i opłaty roczne zwi zane s z wył czaniem z produkcji u ytków
rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas
I, II, IIIa, IIIb, oraz u ytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego a tak e gruntów, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i le nych.
1) rekultywacj na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły warto u ytkow
wskutek działalno ci nieustalonych osób,
249
4) przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,
10) rekultywacj nieu ytków i u y nianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych
ogrodów działkowych,
250
6. Zakłady bud etowe i gospodarstwa pomocnicze
251
Zakłady bud etowe
Przychody w tym:
w tym: Wpłata do
Działy Ogółem Wydatki
dotacja bud etu
z bud etu
1 2 3 4 5
Rybołówstwo i rybactwo 12.945 12.945
Działalno usługowa 614 614
Informatyka 10.000 9.998
Administracja publiczna 23.466 380 23.344
Urz dy naczelnych organów władzy pa -
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s downictwa 8.800 8.800
Obrona narodowa 67.425 10.835 67.458
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona
przeciwpo arowa 16.310 16.157
Wymiar sprawiedliwo ci 10.265 10.261
O wiata i wychowanie 46.812 320 46.572
Szkolnictwo wy sze 9.442 9.466
Ochrona zdrowia 1.974 428 1.974
Kultura fizyczna i sport 90.542 20.716 90.019
Razem 298.595 32.679 297.608
W ogólnej kwocie przychodów zaplanowanych dla zakładów bud etowych najwi kszy
udział stanowi przychody w działach:
Dotacja z bud etu pa stwa, w odniesieniu do wydatków bie cych, b dzie stanowiła
dopłat do wiadczonych przez O rodek usług w zakresie szkolenia sportowego.
252
W obronie narodowej w 2008 roku planuje si działalno nast puj cych zakładów
bud etowych:
- w strukturze Polskiej Akademii Nauk: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, Domy
Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i M dralinie, Zakłady Działalno ci Pomocniczej PAN
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Gda sku oraz
Warszawska Drukarnia Naukowa PAN.
253
Przedmiotem działalno ci ww. zakładów PAN jest m.in. organizacja zjazdów, sympozjów
i konferencji naukowych, upowszechnianie i promocja osi gni kultury i nauki, produkcja
poligraficzna w zakresie wydawnictw naukowych i naukowo-technicznych, obsługa
oddziałów PAN w zakresie ich działalno ci merytorycznej oraz administracja maj tkiem
PAN.
W dziale bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zakłady bud etowe
funkcjonuj w Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji – 6 całorocznych o rodków
wczasowych oraz „Lotnisko Warszawa-Babice”.
Gospodarstwa pomocnicze
254
W zaplanowanej na 2008 r. kwocie przychodów gospodarstw pomocniczych najwi kszy
jest udział przychodów w działach:
255
Dla warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na 2008 rok obowi zuje dotacja
przedmiotowa w wysoko ci 400 zł rocznie na jednego nieletniego wdra anego do pracy
społecznie u ytecznej i obj tego praktyczn nauk zawodu.
256
Rozdział VI
Członkostwo Polski w UE zwi zane jest z wł czeniem Polski w system finansowy UE,
obejmuj cy przede wszystkim bud et ogólny UE. Bud et ten, akceptowany corocznie przez
władz bud etow UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej,
mie ci si w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej.
Wysoko polskiej składki do bud etu UE oraz wysoko potencjalnych transferów do Polski
jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi
w rocznych bud etach UE. Rok 2008 b dzie drugim rokiem perspektywy finansowej
obejmuj cej lata 2007-2013. Warto jednak nadmieni , e w 2008r. Polska w dalszym ci gu
b dzie otrzymywa transfery zwi zane ze zobowi zaniami z perspektywy finansowej
2000-2006. Rozró nienie to znajduje swoje odzwierciedlenie w tabeli prezentuj cej
prognozowane saldo przepływów finansowych pomi dzy Polsk i UE w 2008 r.
RODKI NA PŁATNO CI OGÓŁEM 116.650 119.620 111.990 118.280 115.860 119.410 118.970 820.780
jako procent DNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Dost pny margines 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Pułap rodków własnych jako procent DNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
1. Wydatki skierowane do podmiotów znajduj cych si poza Uni Europejsk . W skład tych
wydatków mo na wł czy przede wszystkim rodki znajduj ce si w Dziale 4. „UE jako
257
partner globalny”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy
rozwojowej w krajach rozwijaj cych si , a tak e rodki w ramach funduszy przed-
akcesyjnych (równie Dział 4.), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE;
3. rodki, które słu finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójno ci)
b d polityk (Wspólna Polityka Rolna i Rybacka - WPRiR) w konkretnych pa stwach
członkowskich i które s alokowane w danych pa stwach.
Składka wpłacana przez Polsk do bud etu UE w cało ci jest przekazywana z bud etu
pa stwa.
w tys. zł
Tre Kwota
I. RODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE 44 300 572
Programy przedakcesyjne:
ISPA (Fundusz Spójno ci) 1 670 849
Program Transition Facility 122 648
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych (NPR 2004 – 2006) 9 203 984
Projekty realizowane z udziałem rodków z Funduszu Spójno ci 3 581 230
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w ramach NSRO i EFR (2007-2013) 14 643 850
Zadania wynikaj ce ze Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 15 078 011
II. RODKI WYDATKOWANE Z BUD ETU PA STWA
rodki własne UE (składka do bud etu UE) 12 080 123
III. RÓ NICA (I-II) 32 220 449
Polska odprowadza w ramach tzw. „systemu rodków własnych UE” składk do bud etu
ogólnego UE, której wysoko i harmonogram płatno ci wynika z metodologii Unii
Europejskiej.
258
- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto;
Prognoza wysoko ci rodków własnych na rok 2008 jest oparta na projekcie bud etu UE
na rok 2008 wyra onym w EUR. Ostateczna wielko wpłat poszczególnych Pa stw
Członkowskich z tytułu rodków własnych UE jest znana dopiero po zako czeniu procedury
bud etowej, czyli po uchwaleniu bud etu przez Parlament Europejski, co z reguły nast puje
w grudniu roku poprzedzaj cego dany rok bud etowy. Nale y równie zauwa y , i poziom
wydatków bud etu ogólnego UE mo e zosta zmieniony w trakcie roku bud etowego na
podstawie nowelizacji bud etu, co poci ga za sob zmian wysoko ci wpłat poszczególnych
Pa stw Członkowskich.
Zgodnie z porz dkiem prawnym UE składka Polski do bud etu UE w roku 2008 zostanie
ostatecznie okre lona na podstawie kursu z ostatniego dnia roboczego roku
poprzedzaj cego dany rok składkowy.
Nale y podkre li , i trwa proces ratyfikacji nowej decyzji w sprawie systemu rodków
własnych, której przepisy wejd w ycie z moc wsteczn tj. od pocz tku 2007 r.
W przypadku zako czenia ratyfikacji w 2008 r. mo e okaza si , i konieczna b dzie zmiana
wysoko ci wpłat poszczególnych Pa stw Członkowskich, w tym Polski.
259
Fundusze Przedakcesyjne
Przewidywane wydatki w roku 2008 w ramach programu ISPA podano w oparciu o dane
przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Transition Facility
260
spraw rozwoju regionalnego. Natomiast w zakresie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa
dane uzyskano z Ministerstwa Gospodarki Morskiej.
Przeliczenia kwot euro na złote polskie dla kolejnych okresów realizacji dokonano na
podstawie prognozy dla roku 2008 (3,74 PLN/EURO) przyj tej w redniorocznej prognozie
kursu walutowego ustalonego dla opracowania projektu ustawy bud etowej.
W projekcie bud etu zało ono, e prefinansowanie zada WPRiR b dzie dokonywane
w ci ar rozchodów bud etu pa stwa. Mechanizm ten dotyczy b dzie jednolitej płatno ci
obszarowej, interwencji na rynkach wspólnotowych oraz niezrealizowanej jeszcze unijnej
cz ci płatno ci Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (PROW 2004-2006).
261
Zaplanowano tak e rodki na inne zadania zwi zane z realizacj WPR (koszty
prowadzenia rachunku bankowego, koszty zwi zane z systemem finansowania
wyprzedzaj cego w ramach niektórych działa PROW 2007-2013 oraz zadania zwi zane
z akredytacj agencji płatniczych dla okresu programowania 2007 – 2013).
262
Rozdział VII
263
Przewiduje si , e w układzie sektorowym (w podziale na ródła pozyskania rodków)
finansowanie deficytu bud etowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich
rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2008 r. b dzie nast puj ce
(dodatkowe potrzeby po yczkowe krajowe i zagraniczne pomniejszaj odpowiednio
finansowanie pozabankowe lub finansowanie zagraniczne):
1. Finansowanie krajowe
b) ujemne saldo udzielonych po yczek w wysoko ci 9,9 mln zł, jako wynik:
264
- jednostek samorz du terytorialnego w ramach post powania naprawczego
i ostro no ciowego (30,0 mln zł),
d) dodatnie saldo rodków pozostaj cych na rachunkach bud etu pa stwa na koniec roku
2007 i 2008 w wysoko ci 551,9 mln zł. Na wysoko salda zło si rodki
przechodz ce z 2007 r. na 2008 r. w kwocie 7.566,2 mln zł, pomniejszone o rodki
przechodz ce z 2008 r. na 2009 r. w wysoko ci 7.014,3 mln zł.
- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysoko ci 53.151,0 mln zł, na które
zło si wykupy obligacji stałoprocentowych na kwot 50.062,6 mln zł
i zmiennoprocentowych na kwot 3.088,4 mln zł,
265
d) ujemne saldo w pozycji obligacje nierynkowe w kwocie 99,7 mln zł z tytułu spłaty rat
kapitałowych obligacji na zwi kszenie funduszy własnych BG .
2. Finansowanie zagraniczne
ródłem przychodów b d rodki z kredytów zaci gni tych w nast puj cych
mi dzynarodowych instytucjach finansowych:
- Bank wiatowy (291,1 mln zł) – w tym na projekty poakcesyjnego wsparcia obszarów
wiejskich, ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz zwi zane
z infrastruktur drogow ,
266
- Bank Rozwoju Rady Europy (190,8 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry.
c) ujemne saldo w wysoko ci 141,9 mln zł z tytułu wpłat na Ekofundusz w zwi zku
z realizacj umów z krajami wierzycielskimi zrzeszonymi w Klubie Paryskim dotycz cych
wspierania przedsi wzi zwi zanych z ochron rodowiska w Polsce,
267
Rozchody b d dotyczyły:
268
Rozdział VIII
Stan nale no ci Skarbu Pa stwa (SP) na koniec 2006 r. oraz prognoz tej wielko ci
na koniec lat 2007 i 2008 przedstawia poni sza tabela.
XII 2006 struktura XII 2007 struktura XII 2008 struktura Zmiana XII'08-XII'07
Wyszczególnienie
mln zł % mln zł % mln zł % mln zł %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nale no ci Skarbu Pa stwa 42 846,0 100,0 44 586,1 100,0 44 798,2 100,0 212,1 0,5
1. Podatkowe i niepodatkowe nale no ci
pozostałe do zapłaty 22 706,9 53,0 23 858,1 53,5 24 785,2 55,3 927,1 3,9
1) Nale no ci podatkowe, w tym: 17 930,1 41,8 18 656,2 41,8 19 176,5 42,8 520,3 2,8
1.1) podatki po rednie 13 397,5 31,3 14 155,7 31,7 14 591,8 32,6 436,1 3,1
1.2) podatki dochodowe od osób
fizycznych i prawnych 4 444,8 10,4 4 420,7 9,9 4 512,3 10,1 91,6 2,1
1.3) podatki zniesione 87,8 0,2 79,8 0,2 72,5 0,2 -7,3 -9,2
2) Nale no ci niepodatkowe, w tym: 4 776,8 11,1 5 202,0 11,7 5 608,7 12,5 406,7 7,8
2.1) cło 1 135,3 2,6 1 267,9 2,8 1 364,4 3,0 96,5 7,6
2. Nale no ci z tytułu przej ciowego
wykupu ze rodków bud etu pa stwa
odsetek od kredytów mieszkaniowych 7 306,4 17,1 7 046,6 15,8 6 771,0 15,1 -275,6 -3,9
3. Nale no ci z tytułu udzielonych
gwarancji i por cze Skarbu Pa stwa 1 729,7 4,0 1 241,0 2,8 1 612,6 3,6 371,6 29,9
3.1) por czenia i gwarancje krajowe 1 562,5 3,6 1 048,2 2,4 1 247,7 2,8 199,5 19,0
3.2) gwarancje zagraniczne 167,2 0,4 192,8 0,4 364,9 0,8 172,1 89,3
4. Nale no ci z tytułu udzielonych
kredytów zagranicznych 4 278,0 10,0 4 453,6 10,0 4 151,5 9,3 -302,0 -6,8
5. Nale no ci z tytułu obligacji stanowi -
cych zabezpieczenie nie wykupionych
obligacji Brady’ego (tzw. collateral) 774,5 1,8 722,2 1,6 736,8 1,6 14,5 2,0
6. Nale no ci z tytułu udost pnienia
rodków z kredytów zagranicznych
podmiotom krajowym 636,4 1,5 577,2 1,3 513,2 1,1 -64,0 -11,1
7. Nale no ci z tytułu po yczek
udzielonych ze rodków bud etu
pa stwa podmiotom sektora finansów
publicznych 1 422,4 3,3 1 370,7 3,1 1 381,6 3,1 11,0 0,8
8. Nale no ci z tytułu po yczek
udzielonych na prefinansowanie 3 683,9 8,6 5 022,3 11,3 4 462,7 10,0 -559,7 -11,1
9. Inne nale no ci 307,8 0,7 294,4 0,7 383,6 0,9 89,2 30,3
*Kwoty przedstawione w tabeli dla 2007 r. i 2008 r. stanowi prognozy, które mog ró ni si od limitów zapisanych w
projekcie ustawy bud etowej.
269
1. Podatkowe i niepodatkowe nale no ci pozostałe do zapłaty
2) trwaj ce przez kilka lat post powania upadło ciowe nie przyczyniaj si do likwidacji
zadłu e podatkowych, bowiem uzyskane kwoty najcz ciej nie wystarczaj na
zaspokojenie nawet I kategorii wierzytelno ci,
- utrudnion egzekucj z ruchomo ci, gdy maszyny, rodki transportu i inne rodki
trwałe w firmach obj te s najcz ciej zastawami bankowymi lub umow leasingu,
270
Zaległo ci podmiotów wobec SP z tytułu ceł w ponad 60% wynikaj z nieprawidłowo ci
stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli celnych. Równie w zakresie zaległo ci
w podatku akcyzowym, ponad 70% to zaległo ci wynikaj ce z decyzji dyrektorów urz dów
kontroli skarbowej oraz nieprawidłowo ci stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli
celnych. Kwoty te s bardzo trudne lub niemo liwe do wyegzekwowania (firma b d ca
dłu nikiem najcz ciej nie istnieje lub nie posiada maj tku). Zmniejszenie tych zaległo ci
mogłoby nast pi poprzez ich umorzenie lub w wyniku przedawnienia. Przewiduje si , e
w 2008 r. tendencje si nie zmieni i nast pi wzrost zaległo ci.
2. Nale no ci z tytułu przej ciowego wykupu ze rodków bud etu pa stwa odsetek
od kredytów mieszkaniowych
Zmiany tej pozycji wynikaj w głównej mierze ze zmian warto ci nale no ci z tytułu
kredytów zagranicznych udzielanych przez SP w walutach wymienialnych.
271
5. Nale no ci z tytułu obligacji stanowi cych zabezpieczenie obligacji Brady’ego
Warto nale no ci w tej pozycji obliczana jest jako warto rynkowa zerokuponowych
obligacji wyemitowanych przez rz d USA, stanowi cych zabezpieczenie spłat zobowi za
wynikaj cych z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem Londy skim -
tzw. obligacji Brady’ego. Chocia formalnie zabezpieczenie to stanowi własno SP, to
jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego
uwolnienie jedynie w przepadku wykupu obligacji Brady’ego.
272
1 pa dziernika 2007 r.), ustawowych umorze udzielonych po yczek, jak równie spłat
kapitału przez po yczkobiorców.
W dniu 30 marca 2007 r. NFZ dokonał spłaty ostatniej raty kapitałowej oraz odsetkowej
po yczek udzielonych w 2000 r. Kasom Chorych z bud etu pa stwa i tym samym cało
po yczek wraz z oprocentowaniem została spłacona.
8. Po yczki na prefinansowanie
9. Inne nale no ci
Inne nale no ci obejmuj : nale no ci z tytułu po yczek udzielonych ze rodków bud etu
pa stwa Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), nale no ci od
Mi dzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie, nale no ci z tytułu Porozumienia
Generalnego z Rosj oraz Funduszu Rozwoju Eksportu, jak równie nale no ci z tytułu sald
na rachunkach clearingowych, barterowych oraz specjalnych.
273
Rozdział IX
1 Obliczany zgodnie z jednolitymi dla wszystkich krajów członkowskich UE zasadami European System of
National and Regional Accounts (ESA’95). ESA’95 posługuje si poj ciem general government, którego
oficjalne tłumaczenie to sektor instytucji rz dowych i samorz dowych. W niniejszym dokumencie przyj to wi c
nast puj c terminologi : sektor instytucji rz dowych i samorz dowych – dla systemu ESA’95 oraz sektor
finansów publicznych – dla metodologii polskiej jako zgodny z ustaw o finansach publicznych.
275
a) czy relacja ta ulegała zasadniczemu i trwałemu spadkowi i osi gn ła poziom zbli ony do
warto ci referencyjnej, lub
W przypadku kryterium długu Komisja bada czy relacja długu sektora instytucji
rz dowych i samorz dowych do PKB przekracza warto referencyjn (60%PKB),
a w sytuacji gdy relacja ta jest wy sza, czy maleje ona w sposób wystarczaj cy i zbli a si
do warto ci referencyjnej w satysfakcjonuj cym tempie.
Je li na podstawie przesyłanych przez kraj danych2 lub swojej własnej oceny sytuacji
fiskalnej, Komisja Europejska stwierdzi, e kraj nie spełnia jednego lub obu z powy szych
kryteriów, uzyskuje prawn podstaw do podj cia w stosunku do kraju procedury słu cej
ograniczeniu nadmiernego deficytu.
2 Komisja Europejska dokonuje oceny polityki fiskalnej na podstawie przesłanych przez kraj członkowski
notyfikacji fiskalnych (danych o faktycznym poziomie deficytu i długu sektora instytucji rz dowych i
samorz dowych) oraz aktualizacji programów konwergencji/stabilno ci (w tym zawartych w nich
rednioterminowych prognoz). Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami notyfikacje fiskalne opracowywane s 2
razy do roku (wiosn i jesieni ), za programy przesyłane s do Komisji Europejskiej do 1 grudnia ka dego
roku.
276
Zgodnie z ponown rekomendacj Rady Ecofin z lutego br. (na podstawie art. 104.7
Traktatu), Polska powinna ograniczy nadmierny deficyt do 2007 r., zapewniaj c spadek
deficytu strukturalnego o 0,5 pp mi dzy 2006 i 2007 rokiem oraz redukcj deficytu w sposób
trwały i wiarygodny. Zgodnie z rekomendacjami konsolidacja fiskalna powinna zapewni
w przyszło ci realizacj celu redniookresowego (MTO) jakim jest deficyt strukturalny na
poziomie 1% PKB.
277
Poni sze tabele przedstawiaj dochody, wydatki oraz wynik kasowy sektora finansów
publicznych w latach 2006-2008.
278
W strukturze dochodów sektora finansów publicznych dominuj cy udział maj dochody
podatkowe, stanowi ce w latach 2007-2008 odpowiednio 54,0% i 53,5% dochodów ogółem
oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na które przypada odpowiednio 25,0% i 21,7%
dochodów. Ł czny udział podatków i składek w dochodach ogółem, a wi c elementów
decyduj cych o poziomie obci e fiskalnych, wyniesie w latach 2007-2008 odpowiednio
79,0% i 75,3%, tj. 32,3% i 31,4% PKB.
Po stronie wydatków sektora finansów publicznych znacz cym obci eniem pozostaj
wydatki socjalne, cho ich udział w wydatkach ogółem spadnie z ok. 38,4% w roku 2007 do
ok. 37,3% w roku 2008.
Istotne obci enie dla finansów publicznych stanowi równie koszty obsługi długu
publicznego, b d ce pochodn potrzeb po yczkowych, w tym zwłaszcza deficytu sektora.
W roku 2008 przewiduje si , e osi gn one poziom 2,3% PKB wobec 2,5% PKB w roku
2007.
Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej w celu zachowania
jednolito ci i porównywalno ci danych mi dzynarodowych zobligowana jest do sporz dzania
sprawozda i prognoz z zakresu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych zgodnie
z metodologi unijn , opart na ESA’95. System ESA’95 zawiera jednolite zasady rejestracji
przepływów i stanów oraz wyznacza granice sektora instytucji rz dowych i samorz dowych.
279
- jednostek badawczo-rozwojowych, które zgodnie z metodologi krajow s cz ci
sektora finansów publicznych, a nie s zaliczane do sektora instytucji rz dowych
i samorz dowych.
Zgodnie z decyzj Eurostatu pocz wszy od marca 2007 r. otwarte fundusze emerytalne
klasyfikowane s poza sektorem instytucji rz dowych i samorz dowych. Rezultatem
realizacji decyzji Eurostatu było zarówno dokonanie korekty w szeregach historycznych, jak
i opracowywanie prognoz z uwzgl dnieniem nowego zakresu sektora. Przeklasyfikowanie
OFE i traktowanie ich jako podmioty prywatne wpłyn ło na pogorszenie dotychczas
prezentowanego wyniku sektora, na skutek wył czenia nadwy ki jak co roku odnotowywały
OFE.
- korekty transakcyjne - głównie korekta wpłat z zysku NBP zwi zana z wył czeniem
z dochodów bud etu kwot wynikaj cych z przeszacowania rezerw oraz z tytułu ró nic
kursowych oraz zakupu lub sprzeda y udziałów i akcji,
- korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki w zwi zku z reform emerytaln .
Kwota transferu do OFE ksi gowana jest zgodnie z polsk metodologi po stronie
280
rozchodów bud etu pa stwa. Zgodnie z ESA’95 transfer ten jest
przeklasyfikowywany „nad kresk ” jako wydatek bud etu pa stwa;
- koszty obsługi długu Skarbu Pa stwa netto (ró nica mi dzy kosztami narosłymi
w danym roku a zapłaconymi w danym roku);
281
Zakłada si , e w 2008 r. pa stwowy dług publiczny w uj ciu nominalnym wzro nie
o 50,0 mld zł, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio o 50,5 i 50,0 mld zł. Relacja
pa stwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,0% (tj. o 0,7 p.proc.) w 2007 r.,
w latach 2008-2010 nieznacznie wzro nie, odpowiednio do 47,4%, 47,6% i 47,7%. Je li nie
wyst pi na szerok skal zagro enia opisane w Strategii, w latach 2008-2010 pa stwowy
dług publiczny nie przekroczy 50% PKB, czyli pozostanie poni ej pierwszego progu
ostro no ciowego okre lonego w ustawie o finansach publicznych.
Główn przyczyn wzrostu długu w uj ciu nominalnym b dzie, podobnie jak w ubiegłych
latach, finansowanie potrzeb po yczkowych bud etu pa stwa, przy ograniczonych wpływach
z prywatyzacji. Obok deficytu bud etu pa stwa głównym ródłem potrzeb po yczkowych
bud etu pa stwa netto b d : transfery do FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do
OFE (ich udział w potrzebach po yczkowych b dzie rósł i przewiduje si , e w 2010 r.
osi gnie 22,9 mld zł wobec 16,4 mld zł w 2007 r.), saldo prefinansowania zada
realizowanych z udziałem rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz po yczki
udzielane ze rodków bud etu pa stwa.
282
2.4. Por czenia i gwarancje Skarbu Pa stwa
- planowane jest udzielenie por cze i gwarancji na ł czn kwot 2,6 mld zł, głównie na
wsparcie sektorów: bankowego, drogowego i kolejowego.
2.5. Podsumowanie
283
Ostateczna decyzja o ewentualnym zako czeniu procedury nadmiernego deficytu,
a zatem decyzja o wypełnieniu przez Polsk kryterium fiskalnego, podj ta zostanie przez
Komisj Europejsk i Rad Ecofin w pierwszej połowie 2008 r. w oparciu o dane przesłane
w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, a dotycz ce faktycznego wykonania roku 2007. Zgodnie
z wprowadzon zasad malej cego uwzgl dniania kosztów netto reformy emerytalnej, Rada
Ecofin podejmuj c decyzj mo e uwzgl dni 60% kosztów netto reformy przy ocenie
deficytu roku 2007.
284
Rozdział X
1. Podstawy prawne
Działania Ministra Skarbu Pa stwa, w 2008 roku, wynika b d z przyj tych przez Rad
Ministrów programów i strategii sektorowych dla poszczególnych bran jak np. program dla
elektroenergetyki, strategia dla przemysłu naftowego czy te polityka dla przemysłu gazu
ziemnego, z uwzgl dnieniem programu bezpiecze stwa energetycznego kraju.
285
Projekt koncentruje si na poprawie dwóch kluczowych aspektów zarz dzania
maj tkiem Skarbu Pa stwa zaanga owanym w działalno spółek kapitałowych.
Pierwszym z nich jest okre lenie jasnej perspektywy wła cicielskiej oraz wieloletniego
harmonogramu prywatyzacji. Dzi ki temu zwi kszona zostanie wiarygodno procesów
prywatyzacyjnych oraz ich efektywno . Ponadto, wzmocniony zostanie nadzór nad
spółkami o istotnym znaczeniu dla Skarbu Pa stwa.
Podstawowe składniki maj tku Skarbu Pa stwa to: spółki z udziałem Skarbu Pa stwa,
maj tek przedsi biorstw i banków pa stwowych, Zasób Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa,
a tak e tzw. mienie „polikwidacyjne” stanowi ce składniki maj tku ruchomego i nieruchome-
go przejmowane po rozwi zanych lub wygasłych umowach o odpłatne korzystanie
286
z przedsi biorstwa, po zlikwidowanych lub po upadło ci przedsi biorstw pa stwowych,
spółek z udziałem SP oraz innych pa stwowych osób prawnych lub z innych tytułów.
3. Programy prywatyzacji
Stan prac poprzedzaj cych procesy przekształce własno ciowych (np. przyj cie przez
rz d programu prywatyzacji, analizy prywatyzacyjne, procedury wyłaniania doradcy) wpływa
na zró nicowany stopie szczegółowo ci planów prywatyzacyjnych w podanych poni ej
sektorach:
Sektor elektroenergetyczny
Trwa ustalanie planu podziału Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., celem
przeniesienia maj tku sieciowego do Spółki PSE-Operator S.A.
Proces wydzielenia OSD został zako czony. Do ko ca 2007 r. Spółki maj osi gn
docelowo struktur organizacyjn w ramach Grup Energetycznych, zapewniaj c faktyczn
i prawn niezale no OSD w ramach przedsi biorstw energetycznych zintegrowanych
pionowo.
287
Ponadto w sektorze elektroenergetycznym kontynuowana b dzie prywatyzacja
podmiotów sektora obj tych ju tym procesem.
Rada Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. przyj ła „Strategi działalno ci górnictwa w gla
kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”.
Bezpo redni wpływ na sytuacj i prowadzon polityk wzgl dem sektora górnictwa
w gla kamiennego ma polityka energetyczna pa stwa, która w głównej mierze opiera si
b dzie na wykorzystaniu w gla kamiennego dla zachowania bezpiecze stwa
energetycznego kraju.
- doko czenie tworzenia Grupy W glowo-Koksowej na bazie Jastrz bskiej Spółki W glowej
S.A.,
- wł czenie spółki KWK „Budryk” S.A. w struktury Jastrz bskiej Spółki W glowej S.A.,
Proponowane zmiany organizacyjne powinny pozwoli na osi gni cie docelowego stanu
struktury organizacyjnej górnictwa w gla kamiennego.
Sektor hutniczy
W roku 2008 MSP b dzie kontynuowa rozpocz ty w roku bie cym proces prywatyzacji
ostatniej jednoosobowej spółki Skarbu Pa stwa sektora hutnictwo elaza i stali pn. Huta
Łab dy S.A. z siedzib w Gliwicach. Spółka b dzie prywatyzowana w drodze oferty
publicznej poprzez Giełd Papierów Warto ciowych.
W ramach prac nad spółkami sektora hutnictwa metali nie elaznych w roku 2008 b d
prowadzone działania zmierzaj ce do wprowadzenia na giełd akcji Zakładów Górniczo-
Hutniczych BOLESŁAW S.A. z siedzib w Bukownie (100% SP) oraz kontynuowany proces
zbycia akcji nale cych do Skarbu Pa stwa (41,7198% udziału w strukturze kapitałowej)
w spółce SCRAPENA S.A. z siedzib w Herbach.
288
Sektor farmaceutyczny
W zwi zku z tym, i pomimo upływu ponad dwóch lat od momentu zawi zania Polskiego
Holdingu Farmaceutycznego S.A., spółka nie realizuje celów wyznaczonych w Programie
rz dowym, Minister Skarbu Pa stwa rozwa a mo liwo przekształcenia formy
organizacyjno-prawnej grupy kapitałowej z holdingu operacyjnego w koncern.
1) komercjalizacj przedsi biorstw pa stwowych dla których organem zało ycielskim jest
Minister Obrony Narodowej i wybranych jednostek badawczo-rozwojowych,
pozostaj cych w nadzorze Ministra Gospodarki,
4) stopniowe wnoszenie do BUMAR Sp. z o.o. akcji lub udziałów wybranych spółek
powstałych w wyniku komercjalizacji przedsi biorstw pa stwowych, a tak e wł czenie
innych podmiotów, które ju obecnie funkcjonuj jako spółki prawa handlowego,
Sektor uzdrowisk
289
W zaktualizowanej koncepcji prywatyzacji - zachowuj c zało enia dotycz ce podziału na
trzy grupy oraz uwzgl dniaj c zmiany w otoczeniu gospodarczym, zaistniałe od momentu
opracowania koncepcji (m.in. zasady i poziom finansowania lecznictwa uzdrowiskowego,
coraz wi ksze wymagania co do standardu wiadczonych usług, rosn c konkurencj ) i ich
wpływ na sytuacj gospodarcz spółek - dokonano przesuni cia spółek pomi dzy grupami.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie
wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych
spółek Skarbu Pa stwa, które nie b d podlega prywatyzacji (Dz.U. z 2007 r. Nr 146,
poz. 1026) z prywatyzacji wył czono 14 spółek uzdrowiskowych.
Sektor stoczniowy
Prowadzony proces prywatyzacji zakłada zbycie akcji Stocznia Gdynia S.A. posiadanych
obecnie i w momencie dokonywania transakcji przez Skarb Pa stwa
5 lipca br. odbyło si Walne Zgromadzenie Spółki, które podj ło uchwał w sprawie
podwy szenia kapitału zakładowego Spółki. Nowa emisja akcji skierowana jest wył cznie do
Skarbu Pa stwa. W wyniku realizacji uchwały kapitał zakładowy Spółki mo e zosta
podwy szony o kwot 515 mln zł poprzez emisj w ramach subskrypcji prywatnej 51,5 mln
akcji imiennych obejmowanych cz ciowo za gotówk i cz ciowo za aport. Razem
z nowoobj tymi akcjami Spółki Skarb Pa stwa ł cznie ze spółkami powi zanymi b dzie, po
290
zarejestrowaniu podwy szenia kapitału zakładowego, dysponował 79,46% akcji oraz 84,04%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W dniu 17 lipca 2007 roku została podpisana umowa z firm DGA jako doradc
prywatyzacyjnym dla Stoczni Gda sk S.A.
Sektor paliwowy
Zgodnie z przyj tym przez Rad Ministrów w dniu 6 lutego 2007 roku dokumentem
„Polityka Rz du RP dla przemysłu naftowego w Polsce” prowadzone s i b d
kontynuowane prace maj ce na celu:
291
działaj c pod firm : Operator Logistyczny Paliw Płynnych Spółka z ograniczon
odpowiedzialno ci z siedzib w Płocku,
2) likwidacj Spółki Nafta Polska S.A. z siedzib w Warszawie, której celem jest
zako czenie działalno ci Spółki, ci gni cie wierzytelno ci, wypełnienie zobowi za ,
upłynnienie maj tku oraz przekazanie posiadanych przez Spółk aktywów (przede
wszystkim udziałów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., akcji PKN
ORLEN S.A. oraz akcji Grupy LOTOS S.A.) jedynemu akcjonariuszowi, tj. Skarbowi
Pa stwa.
Sektor chemiczny
W zwi zku z zaplanowan likwidacj Spółki Nafta Polska S.A. z siedzib w Warszawie
oraz zwi zan z tym zmian organizacji nadzoru wła cicielskiego Skarbu Pa stwa
w sektorze naftowym i sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej, prowadzone s prace maj ce
na celu przekazanie Skarbowi Pa stwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Pa stwa
akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mo cicach S.A. oraz Zakładów Azotowych
K dzierzyn S.A., celem kontynuowania przez Ministra Skarbu Pa stwa prywatyzacji tych
Spółek.
Sektor spirytusowy
292
4) Zakład Badawczo – Rozwojowy „Polmos” S.A. z siedzib w Koninie,
Sektor maszynowy
W 2008 r. nast pi równie finalizacja procesu sprzeda y akcji TARPOM S.A. z siedzib
w Tarnowcu (48,9% udziału SP w strukturze kapitałowej).
***
293
3.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI)
Według stanu na koniec czerwca 2007r. Skarb Pa stwa nie był zaanga owany
kapitałowo w adnym NFI. Z pierwotnej puli 512 spółek portfelowych Skarb Pa stwa
sprawuje nadzór nad 125 z których 78 znajduje si w stanie upadło ci i likwidacji.
W 2008 roku planowane jest zbycie pakietów tzw. „resztówkowych” 94 spółek, w tym
17 notowanych na GPW. Pakiety spółek notowanych na GPW b d zbywane w trybie art. 33
ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji tj. po wcze niejszym uzyskaniu zgody Rady
Ministrów. Jednocze nie prowadzone b d analizy dotycz ce mo liwo ci zbycia akcji
pozostaj cych w dyspozycji Skarbu Pa stwa, w przypadku ogłoszenia wezwania do
zapisywania si na sprzeda akcji. Zgodnie bowiem z art. 33 ust 1 pkt. 4 wy ej wymienionej
ustawy, akcje Skarbu Pa stwa mog by zbywane w trybie przyj cia oferty w odpowiedzi na
wezwania ogłoszone na postawie art. 72-74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
294
3.2. Prywatyzacja bezpo rednia
W zwi zku z powy szym, do okre lenia w 2008 roku przewidywanej kwoty z tytułu
prywatyzacji bezpo redniej wzi to pod uwag jedynie procesy rozpocz te w 2007 r.
i w latach ubiegłych, w tym równie spłaty rat leasingowych.
- w zakresie nieruchomo ci – ok. 9,4 tys. ha terenu, 2,9 tys. budynków o powierzchni
u ytkowej 993,9 tys. m²;
Zgodnie z planami przekazywania mienia z resortu obrony narodowej oraz resortu spraw
wewn trznych do przej cie przez Agencj w 2008 roku zaplanowano:
295
- 27 nieruchomo ci o powierzchni terenu 281,1 tys. ha, zabudowanych 484 budynkami
o powierzchni u ytkowej 206,3 tys. m²;
Agencja planuje dokona sprzeda y ok. 7 tys. lokali mieszkalnych oraz nieruchomo ci
gruntowych, lokali u ytkowych i innych składników maj tku trwałego i obrotowego. Szacuje
si , e przychody z powy szej sprzeda y wynios 144,4 mln zł, natomiast koszty z tym
zwi zane 35,1 mln zł.
Planowane przychody z prywatyzacji w 2008 roku szacowane s na 2,3 mld zł, z czego
bud et pa stwa zostanie zasilony kwot 1,7 mld zł,
296
- kontynuacj tworzenia rezerwy na zaspokojenie roszcze byłych wła cicieli mienia
przej tego przez Skarb Pa stwa – rodki pochodz ce ze sprzeda y 5% akcji nale cych
do Skarbu Pa stwa w ka dej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (art. 56 ust. 1
pkt. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).
- koszty prywatyzacji, gospodarowania mieniem SP oraz inne zadania ustawowe, nało one
na Ministra Skarbu Pa stwa - 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (art. 56 ust. 1
pkt. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).
5. Promocja prywatyzacji
- udost pnianie, poprzez stron internetow MSP, informacji o działaniach urz du,
w szczególno ci bie cej oferty prywatyzacyjnej, skierowanej do potencjalnych
inwestorów;
297
Rozdział XI
W konsekwencji bud et pa stwa jest planem ogólnopa stwowym, którego istnienie jest
okre lone w drodze bezwzgl dnego wymogu konstytucyjnego, obejmuj cym dochody
i wydatki pa stwa oraz przychody i rozchody na okres jednego roku bud etowego, którym
jest rok kalendarzowy. Ustawa bud etowa zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych stanowi podstaw gospodarki finansowej pa stwa w roku bud etowym.
Projekt ustawy bud etowej na rok 2008 opracowany został zgodnie z trybem
i wymogami okre lonymi w ustawie o finansach publicznych.
Bud etem pa stwa s obj te organy władzy pa stwowej, kontroli, ochrony prawa, s dy
i trybunały oraz organy administracji rz dowej jak równie wszystkie zadania, których
obowi zek finansowania wynika z odr bnych ustaw i umów mi dzynarodowych.
Do okre lenia w ustawie bud etowej prognozy dochodów bud etu pa stwa oraz limitu
wydatków bud etu pa stwa zobowi zuje art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Dyspozycj powy sz wypełnia art. 1 projektu ustawy bud etowej; dochody i wydatki
bud etu pa stwa prezentowane s w zał cznikach nr 1 i 2, w których zgodnie z art. 100
ustawy o finansach publicznych dochody bud etu pa stwa ujmuje si w ustawie bud etowej
według ródeł dochodów oraz cz ci i działów klasyfikacji bud etowej, natomiast wydatki
bud etu pa stwa ujmuje si w podziale na cz ci, działy i rozdziały tej klasyfikacji.
Art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowi zuje do ustalenia
deficytu bud etu pa stwa oraz ródeł jego pokrycia. Dyspozycj t wypełnia art. 1 ust. 3
299
projektu ustawy bud etowej okre laj cy wysoko deficytu bud etu pa stwa, natomiast
w art. 3 projektu ustawy bud etowej okre lono ródła pokrycia po yczkowych potrzeb
bud etu pa stwa, w tym deficytu bud etu pa stwa.
Niezale nie od powy szego, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach
publicznych w zał czniku nr 3 zaprezentowane zostały ustalone w art. 2 projektu ustawy
bud etowej przychody i rozchody bud etu pa stwa.
Jednocze nie stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. f i w zwi zku z art. 109 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych w projekcie ustawy bud etowej ustalono zakres i kwoty dotacji
przedmiotowych. W szczególno ci ustalono w art. 19 projektu ustawy bud etowej kwot
dotacji przedmiotowych oraz rodzaje wyrobów i wiadczonych usług obj te dotowaniem.
Kwoty dotacji przedmiotowych dla pa stwowych zakładów bud etowych i gospodarstw
pomocniczych pa stwowych jednostek bud etowych ustalono w art. 20 projektu ustawy
bud etowej. Natomiast kwot dotacji przedmiotowych dla ró nych podmiotów wykonuj cych
zadania na rzecz rolnictwa ustalono w art. 21 projektu ustawy bud etowej.
300
W projekcie ustawy bud etowej zawarto plany finansowe pa stwowych funduszy
celowych ustalone, zgodnie z art. 10 projektu ustawy bud etowej, w zał czniku nr 5.
Wykaz inwestycji wieloletnich, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z art. 11 projektu ustawy bud etowej, okre la zał cznik nr 6.
Uwzgl dniaj c pozostałe przepisy ust. 2 w art. 99 ustawy o finansach publicznych oraz
szczegółowe regulacje tej ustawy dotycz ce poszczególnych obszarów finansowanych
w ramach bud etu pa stwa, w art. 39 projektu ustawy bud etowej, w zwi zku z art. 117
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zawarto odniesienie do zał cznika nr 12 do projektu
ustawy bud etowej ujmuj cego wykaz programów wieloletnich.
Bior c pod uwag pkt 8 omawianego przepisu ustawy o finansach publicznych limity
kwot zobowi za oraz wydatków w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006 uj to, zgodnie z art. 42 projektu, w zał czniku nr 15.
Zasadno uj cia powy szej regulacji w ustawie bud etowej koresponduje z art. 25
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116,
poz. 1206, z pó n. zm.), zgodnie z którym limity wydatków w pierwszym roku i kolejnych
latach obowi zywania Planu s ujmowane w wykazie stanowi cym zał cznik do ustawy
bud etowej.
Stosownie do dyspozycji art. 206 oraz w zwi zku z art. 99 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy
o finansach publicznych w projekcie ustawy bud etowej uj to w zał czniku nr 16 wykaz
programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia w latach 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 43 projektu
ustawy bud etowej).
Niezale nie od powy szego, projekt ustawy bud etowej stosownie do postanowie
art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zawiera plany przychodów i wydatków
jednostek podsektora rz dowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy. Zgodnie
z art. 40 projektu ustawy bud etowej plany te okre la zał cznik nr 13.
301
W art. 4 projektu ustawy bud etowej okre lone zostały, zgodnie z art. 76 oraz art. 87
ust. 2 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłu enia w 2008 r. z tytułu
zaci gni tych i spłaconych kredytów, po yczek i spłaty skarbowych papierów warto ciowych,
przy czym przez spłat kredytów lub po yczek nale y rozumie terminowe lub
przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów
warto ciowych nale y rozumie w szczególno ci ich wykup, przedterminowy wykup,
wcze niejszy wykup, odkup oraz zamian . Uwzgl dniaj c postanowienia art. 72 ust. 1 i 3
ustawy o finansach publicznych proponowane postanowienia ust. 2 omawianego artykułu
umo liwi dokonywanie operacji finansowych i działa , które wpłyn na zmian struktury
zadłu enia Skarbu Pa stwa.
Wypełniaj c dyspozycj art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w bud ecie
pa stwa na rok 2008 okre lono kwot ogólnej rezerwy bud etowej w wysoko ci nie wi kszej
ni 0,2 % wydatków bud etu (art. 23 projektu ustawy bud etowej).
Bior c pod uwag zakres zada realizowanych przez organy administracji rz dowej
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w art. 44 projektu ustawy bud etowej ustala si
w 2008 roku ł czn kwot , do wysoko ci której mog by zaci gane zobowi zania
finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Regulacje w tym zakresie
koresponduj z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420).
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 uj te zostały nast puj ce zapisy
wynikaj ce z innych ustaw.
W art. 6 projektu ustawy bud etowej okre lona została kwota zobowi za , które mog
by obj te por czeniem lub gwarancj spłaty ze rodków bud etu pa stwa, zgodnie
z dyspozycj wynikaj c z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U.
z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pó n. zm.). W 2008 r. przewiduje si mo liwo udzielenia
por cze i gwarancji wspieraj cych, mi dzy innymi realizacj strategicznych programów
rz dowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury i ochrony
rodowiska, a tak e tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania
przedsi wzi inwestycyjnych jednostek samorz du terytorialnego oraz małych i rednich
przedsi biorców. Ustawowy limit por cze i gwarancji w proponowanej wysoko ci
uwzgl dnia zało enia „Aktualizacji do redniookresowej strategii udzielania gwarancji i
302
por cze Skarbu Pa stwa do 2013 roku” przyj tej przez Rad Ministrów w dniu 20 czerwca
2006 roku.
Przepis art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pa stwa
ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z pó n. zm.), zobowi zuje
do okre lenia w ustawie bud etowej wysoko ci limitu, którego nie mog przekroczy ł czne
zobowi zania Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu
gwarantowanych przez Skarb Pa stwa ubezpiecze eksportowych i gwarancji
ubezpieczeniowych. Dyspozycj powy szego przepisu wypełnia art. 7 projektu ustawy
bud etowej.
Równocze nie w projekcie ustawy bud etowej zawarto upowa nienie dla ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych do udzielania ze rodków bud etu pa stwa
po yczek dla Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A - zgodnie z art. 5a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Pa stwa ubezpieczeniach
eksportowych. Ustawa bud etowa okre la kwot , do wysoko ci której mog by udzielone
po yczki dla Korporacji Ubezpiecze Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowania
przez Skarb Pa stwa wypłat odszkodowa z tytułu ubezpieczonych w Korporacji kredytów
i kontraktów eksportowych; dla jednostek samorz du terytorialnego - w ramach
post powania naprawczego - mo liwo taka wynika z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych; oraz dla Polskich Kolei Pa stwowych S.A. na podstawie ustawy
z dnia 8 wrze nia 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego
„Polskie Koleje Pa stwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z pó n. zm). Po yczka udzielona Spółce
w 2008 r. ma stanowi pierwsz rat wsparcia przeznaczonego na spłat zadłu enia PKP
Przewozy Regionalne Spółka z o.o. wzgl dem innych spółek Grupy PKP, (dyspozycje
powy szych przepisów wypełnia art. 8 projektu ustawy bud etowej).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o słu bie cywilnej (Dz.U. Nr 170,
poz. 1218, z pó n. zm.) w art. 24 projektu ustawy bud etowej okre lono limit mianowa
urz dników w słu bie cywilnej na dany rok bud etowy oraz rodki finansowe na
wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, dodatki słu by cywilnej
i dodatki zadaniowe oraz szkolenia członków korpusu słu by cywilnej.
303
powszechnie wykorzystywany w planowaniu niektórych wydatków i dochodów oraz
indeksowaniu ró nego typu opłat.
Zgodnie z dyspozycj art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrze nia 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego „Polskie Koleje Pa stwowe”
(Dz.U. Nr 84, poz. 948, z pó n. zm.) okre lono rednioroczny wska nik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany
(art. 26 ustawy bud etowej).
W art. 27 projektu ustawy bud etowej okre lono wysoko odpisu z wyodr bnionych
w ramach FUS funduszy, ustalanego na podstawie planu finansowego FUS i stanowi cego
przychód Zakładu Ubezpiecze Społecznych oraz stosownie do art. 57 ustawy z dnia
13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11,
poz. 74, z pó n. zm.) w art. 28 projektu ustawy bud etowej - kwot wydatków na prewencj
rentow .
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 okre lono równie (art. 29 projektu ustawy
bud etowej) wysoko nale no ci z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez
Zakład Ubezpiecze Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne. Ustawa
o systemie ubezpiecze społecznych (art. 76 ust. 1 pkt 3) ustaliła, e maksymalna wysoko
nale no ci z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na OFE wynosi nie
wi cej ni 0,8% kwoty przekazanych do OFE składek na to ubezpieczenie, za w ustawie
bud etowej corocznie ustala si wysoko tej nale no ci.
Przepis art. 32 projektu ustawy bud etowej wypełnia dyspozycj art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539,
z pó n. zm.), który zobowi zuje do okre lenia w ustawie bud etowej kwoty rodków
przeznaczanych na finansowanie rent strukturalnych.
304
W art. 33 projektu ustawy bud etowej okre lono prognozowane przeci tne
wynagrodzenie miesi czne w gospodarce narodowej na 2008 r., które stanowi podstaw do
okre lenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób
obj tych systemem ubezpiecze społecznych zgodnie z obowi zkiem wynikaj cym z art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych.
W art. 34 projektu ustawy bud etowej okre lono kwot wpłat jednostek samorz du
terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z pó n. zm.),
w podziale na gminy, powiaty i województwa. Stosownie do art. 35 ust. 1 wymienionej
ustawy jednostki samorz du terytorialnego dokonuj wpłat na rachunek bud etu pa stwa.
Art. 35 projektu ustawy bud etowej ustala wysoko wydatków na cele okre lone art. 5
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l dowego (Dz. U.
Nr 267, poz. 2251, z pó n. zm.), w wysoko ci nie ni szej ni 18% planowanych na dany rok
wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.
Wysoko składki na Fundusz Pracy zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z pó n.
zm.); okre lona w art. 36 projektu ustawy bud etowej w roku 2008 została ustalona na
poziomie 2,45%.
Przepis art. 38 projektu ustawy bud etowej zawiera upowa nienie dla ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych do dokonywania transakcji finansowych na
instrumentach pochodnych, zmieniaj cych struktur przepływów finansowych, daj ce prawo
dokonywania transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko zwi zanych z zarz dzaniem
długiem, na co zezwala ustawa o finansach publicznych, jak równie zwi zanych z innymi
operacjami finansowymi. W zwi zku z faktem, i tego typu operacje słu najcz ciej
zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka stopy procentowej,
wynikaj ce z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny by uj te ł cznie
z analogicznymi przepływami dotycz cymi instrumentów bazowych. Przyj cie takiego
standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.
305
Rozdział XII
Istot bud etu zadaniowego jest wprowadzenie zarz dzania rodkami publicznymi
poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osi gania
okre lonych rezultatów (realizacji zada ), mierzonych za pomoc ustalonego systemu
mierników. Sednem bud etu zadaniowego jest to, e jego zakres jest szerszy od zakresu
bud etu tradycyjnego, o tzw. cz sprawno ciow (zadaniow ) tzn. o cz , która informuje
o tym, jakim celom słu wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje si z nakładów
publicznych Niemo liwe jest prowadzenie dyskusji o stopniu realizacji celów i rezultatów
uzyskanych z nakładów publicznych je li nie jest przejrzy cie pokazana struktura wydatków.
Odpowied na pytanie „na co id rodki publiczne” ma kluczowe znaczenie.
307
Bud et zadaniowy w swej cisłej formule dotyczy bud etu po stronie wydatków. W wersji
szerszej bud et zadaniowy obejmuje skonsolidowane w ramach zda poszczególnych
dysponentów cz ci bud etowych wydatki bud etu pa stwa, pa stwowych funduszy
celowych oraz pa stwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy.
W tym celu, zgodnie z not bud etow dla ka dego dysponenta wydzielono zadania,
stanowi ce wzgl dnie wyodr bnione obszary działalno ci. W ramach zada wydzielono
kolejne podobszary działalno ci którym przypisano wydatki bud etu pa stwa na rok 2008
z wyszczególnieniem celów i mierników.
Zestawienie zada , o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych,
obejmuje wydatki bud etu pa stwa oraz pa stwowych osób prawnych, wymienionych
w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy, sporz dzane w układzie zada , wraz ze wskazaniem dla
ka dego zadania:
Zadanie, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, jest zespołem
działa finansowanych z bud etu pa stwa lub innych ródeł publicznych, którego celem jest
osi gni cie okre lonego ilo ciowo lub jako ciowo efektu. Zadanie obejmuje cało
wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora rz dowego w danej dziedzinie
działa . Okre la si nazw zadania, jego cel, miernik realizacji zało onego celu oraz
wysoko planowanych wydatków na jego realizacj .
308
Cało działalno ci danego dysponenta jest uj ta w poszczególne zadania bud etowe.
Zadania nie s zbyt liczne – d y si do tego, aby w sposób syntetyczny grupowa działania,
które słu osi gni ciu jednego celu.
b) administracyjnej obsługi realizacji zada (przykładowo: kadr, ksi gowo ci, kontroli
wewn trznej i audytu, archiwum, działa z zakresu BHP, działa z zakresu Obrony
Cywilnej),
Dla ka dego zadania jest okre lony cel, który zamierza si osi gn w wyniku jego
realizacji. Zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi standardami cele powinny by :
a) konkretne – nie mog pozostawia pola dla swobodnej ich interpretacji; winny by na
tyle precyzyjnie sformułowane, aby mo na było w oparciu o nie ustali mierniki. Cel taki
pozwala na jednoznaczne sformułowanie miernika,
309
d) realistyczne – ambitne, lecz zarazem mo liwe do osi gni cia,
e) okre lone w czasie; je li realizacja celów nie jest umieszczona w konkretnym horyzoncie
czasowym, s one nieprecyzyjne.
Cele s formułowane tak, aby odnosiły si do efektów działa , a nie do działa , które
słu ich osi gni ciu.
Aby wła ciwie okre li stopie realizacji celów zadania, dobrano najlepsze pod
wzgl dem metodologicznym mierniki. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, wszystkie
mierniki wykorzystywane w procesie ewaluacji musz by :
e) odporne na manipulacj .
c) dobrane w taki sposób, aby ich warto ci mogły by uzyskane jak najszybciej po upływie
okresu sprawozdawczego,
e) dobrane oszcz dnie, tzn. nie nale y mno y ich liczby ponad potrzeb .
310
Docelowe poziomy mierników s okre lane w powi zaniu z wysoko ci planowanych
wydatków, przy uwzgl dnieniu zada i priorytetów okre lonych w Strategii Rozwoju Kraju
oraz regulacji prawnych oczekuj cych na wej cie w ycie.
Równie istotne przy planowaniu docelowej warto ci mierników jest uwzgl dnienie
wiatowych uwarunkowa społeczno-gospodarczych oraz politycznych.
W wi kszo ci przypadków, dla mierników okre lono ich warto bazow oraz warto
jak planuje si osi gn na koniec roku 2008. Za warto bazow miernika, w zale no ci
od dost pnych danych dysponenci przyjmowali planowany poziom miernika na koniec
2007 r. lub jego warto na koniec roku 2006. W przypadku, je eli dane dotycz ce warto ci
mierników s w trakcie gromadzenia lub s to nowe mierniki w tabeli u yto sformułowania
„b dzie monitorowany”.
311
WYDATKI BUD ETU PA STWA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM CELÓW i MIERNIKÓW DLA ZADA
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
312
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
PA STWOWA INSPEKCJA PRACY - CZ 12 1 272 918
Uzyskanie wzrostu wiadomo ci pracodawców w
zakresie zagro e wynikaj cych ze stosownych
1. Prewencja i promocja ochrony pracy w tym 2 7 530
technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na
tematy zwi zane z ochron pracy
Koordynacja merytorycznej działalno ci Pa stwowej Inspekcji Pracy, Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pa stwowej
3.1. planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Głównego 9 33 607 Inspekcji Pracy, sprawnej obsługi organów Pa stwowej
Inspektora Pracy oraz pozostałych organów PIP Inspekcji Pracy oraz pozostałych pracowników
313
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
wska nik opanowania wpływu(liczba spraw
101,2 101,3
załatwionych do liczby spraw wpływaj cych)
zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego
1. Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwo ci w tym 3 3 331 079
prawa do s du Odsetek obywateli pozytywnie oceniaj cych prac
s dów powszechnych (na podst. bada opinii 39% 39%
publicznej)
podniesienie jako ci orzecznictwa (zmniejszenie liczby wska nik stabilno ci orzecznictwa (liczba rodków
orzecze , wydawanych przez s dy ni szych instancji, zaskar enia uwzgl dnionych do liczby rodków
1.1. Jako orzecznictwa 4 33 593 77,50 78,00
które podlegaj uchyleniu lub zmianie w wyniku zaskar enia rozpoznanych w danym okresie
wniesienia rodków zaskar enia) statystycznym)
Wdro enie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie dostosowanie s dów powszechnych do współpracy z ilo s dów powszechnych posiadaj cych bezpo redni
3.2. 10 68 56 112
sprawiedliwo ci Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) dost p elektroniczny do danych zawartych w SIS
314
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
zagwarantowanie bezpiecze stwa pa stwa i odsetek obywateli pozytywnie oceniaj cy prac
41 41
obywateli prokuratury (na podst. bada opinii publicznej)
1. Strze enie proworz dno ci i czuwanie nad ciganiem przest pstw w tym 18 1 443 364
wska nik skuteczno ci cigania 82,6 82,7
przyspieszenie post powa przygotowawczych
wska nik czasu trwania post powania 0,98 0,96
wska nik skuteczno ci cigania (w zakresie
1.1. Zwalczanie przest pczo ci zorganizowanej 19 29 230 zagwarantowanie bezpiecze stwa pa stwa i obywateli. 74,1 74,2
przest pczo ci zorganizowanej)
liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały
Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur w unowocze nienie i usprawnienie prowadzenia
2. 20 15 750 nowoczesne systemy informatyczne wspomagaj ce 290 350
tym post powa przygotowawczych
prowadzenie post powania przygotowawczego
liczba prokuratur obj tych systemami SIP LIBRA i CBD
290 350
2.1. Wdro enie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP) 21 500 usprawnienie działania prokuratur SIP
liczba baz danych udost pnionych elektronicznie 6 8
Wdro enie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do liczba prokuratur posiadaj cych bezpo redni dost p
2.2. 22 750 59 118
sprawiedliwo ci współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) elektroniczny do danych zawartych w SIS
Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania
3.1. 25 434 360 liczba nowych miejsc dla osadzonych 3 810 4 009
organizacyjnych wi ziennictwa w latach 2006-2009 kary pozbawienia wolno ci
Wdro enie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia poprawa skuteczno ci oraz zapewnienie nieuchronno ci liczba osób odbywaj cych kar w nowych systemach b dzie b dzie
3.2. 26
wolno ci wykonywania kary pozbawienia wolno ci wykonania kary pozbawienia wolno ci monitorowany monitorowany
podwy szenie standardów funkcjonowania Słu by warto nakładów na modernizacj Słu by Wi ziennej
3.3. Program modernizacji wi ziennictwa 27 102 811 - 102 811
Wi ziennej (w tys. zł)
315
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
liczba spraw obj tych nadzorem słu bowym
1460 1800
realizacja procesowych uprawnie Prokuratora Prokuratury Krajowej
Sprawowanie nadzoru procesowego w post powaniu przygotowawczym
Generalnego w post powaniu przygotowawczym oraz
oraz sprawowanie nadzoru słu bowego nad post powaniem
7.4. 36 9 853 zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami
przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez
procedury karnej przebiegu post powania przest pczo zoorganiowana 664 664
prokuratury apelacyjne i okr gowe
przygotowawczego
Nadzór nad korporacjami ochrony prawa (adwokacka, notarialna i zapewnienie zgodno ci działa samorz dów z liczba skarg rozstrzygni tych pozytywnie do liczby skarg
7.6. 38 2 252 0,42 0,42
radcowska) oraz komornikami i biegłymi s dowymi obowi zuj cym prawem wniesionych
ilo mieszka ców Polski przypadaj ca na jednego
5 653 5 488
adwokata
Nabór na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, zapewnienie wła ciwego poziomu obsługi prawnej ilo mieszka ców Polski przypadaj ca na jednego
7.7. 39 1 965 2 000 1 900
radcowskiego i notarialnego obywateli radc prawnego
ilo mieszka ców Polski przypadaj ca na jednego
21 111 20 191
notariusza
wprowadzenie alternatywnych, w stosunku do izolacji liczba skazanych obj tych systemem dozoru b dzie b dzie
8. Budowa systemu dozoru elektronicznego 40 40 000
wi ziennej, form odbywania kary systemu wolno ci elektronicznego monitorowany monitorowany
9. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 41 147 555 wspieranie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo ci
316
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie bezpiecze stwa obrotu nieruchomo ciami
oraz dostarczenie danych i informacji na temat Odsetek obr bów geodezyjnych posiadaj cych
1.2. Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 5 39 984 25% 45%
ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia zsynchronizowan cz opisow i geometryczn .
obiektów.
Zwi kszenie liczby informacji dost pnych drog Odsetek powierzchni kraju dla której informacje b dzie b dzie
1.3. Budowa i aktualizacja nowoczesnych baz danych przestrzennych. 6 303
internetow . przestrzenne dost pne s drog internetow . monitorowany monitorowany
Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie Ilo zaktualizowanych /opracowanych standardów
1.4. Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych. 7 2 265 11 12
geodezji i kartografii. technicznych.
Zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Osi gni cie stanu zgodno ci systemu CEPiK z 50 % -zgodno z 65 % zgodno z
Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji prawem UE. prawem UE prawem UE.
2. 8 172 662
Ewidencji Kierowców (CEPiK). Kierowców do wymogów UE i zmian prawnych Procent pozytywnych ocen jako ci wiadczonych
75% 85%
dotycz cych potrzeb jego u ytkowników. usług.
Stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur
Liczba jednostek administracji publicznej obj tych
administracji publicznej. Wzrost jako ci usług
wsparciem w zakresie poprawy standardów
publicznych oraz doskonalenie zarz dzania w - 160
zarz dzania w ramach Działania 5.2 Programu
urz dach lokalnej i regionalnej administracji
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
publicznej.
3. Modernizacja administracji publicznej. 9 17 929
Promowanie postaw etycznych i wdro enie
Liczba jednostek administracji publicznej
mechanizmów umo liwiaj cych skuteczne
wdra aj cych mechanizmy, procedury lub
przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i 25 400
rozwi zania przeciwdziałaj ce korupcji w ramach
regionalnej administracji publicznej w szczególno ci
realizacji Strategii Antykorupcyjnej.
w ramach programu Strategia Antykorupcyjna.
Odsetek urz dów korzystaj cych z infrastruktury
Rozbudowa usług informatycznych. - 70%
elektronicznej administracji publicznej.
Procent obywateli u ywaj cych systemów
Wzrost efektywno ci przepływu informacji wewn trz
4. Informatyzacja pa stwa 10 27 103 informatycznych do kontaktów z administracj 40,20% 44%
administracji.
publiczn .
Zwi kszenie liczby usług publicznych dost pnych Liczba nowych usług umieszczonych na platformie
2%
drog elektroniczn . (rocznie).
Stopie zadowolenia obywateli z funkcjonowania
Policji, okre lony na podstawie bada opinii 54% wzrost o 2%
publicznej
Ochrona ycia, zdrowia, mienia, bezpiecze stwa i
5. Zapewnienie i poprawa bezpiecze stwa i porz dku publicznego. w tym 11 8 674 303 Czas reagowania na zgłoszenie popełnienia b dzie b dzie
porz dku publicznego.
przest pstwa. monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Poczucie zagro enia przest pczo ci .
monitorowany monitorowany
Wska nik wykrywalno ci przest pstw (liczba
Zwi kszenie wykrywalno ci popełnionych przest pstw. przest pstw wykrytych do liczby przest pstw 60% 60%
stwierdzonych).
Poprawa bezpiecze stwa w ruchu drogowym. Liczba zdarze drogowych ze skutkiem miertelnym. 4 300 spadek o 5%
317
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Osi gni cie 100%
Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby b dzie
obsady stanowisk w
stanowisk, które mog zajmowa . monitorowany
okresie trzech lat
Osi gni cie 100%
Liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu b dzie zapotrzebowania w
zawartego w "Programie modernizacji Policji". monitorowany okresie trzech lat
Wdra anie przedsi wzi w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, realizacji
5.5. Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w 16 1 816 717 Poprawa sprawno ci działania Policji. Osi gni cie 100%
latach 2007-2009". Liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego b dzie zapotrzebowania w
w "Programie modernizacji Policji". monitorowany okresie trzech lat
realizacji
Osi gni cie 100%
Liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu b dzie zapotrzebowania w
zawartego w "Programie modernizacji Policji". monitorowany okresie trzech lat
realizacji
Osi gni cie Standardów UE. Zgodnie z dokumentem
-wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez
Poprawa jako ci nadzoru terytorium i granicy
6. Ochrona terytorium i granicy pa stwa w tym 17 1 550 650 Rad Unii Europejskiej pt. Katalog zalece dla 90% 95%
pa stwa.
wła ciwego stosowania dorobku prawnego
Schengen oraz najlepszych praktyk.
redni czas reakcji w przypadku stwierdzonych
Poprawa jako ci nadzoru granicy l dowej, nad zagro e skierowanych przeciwko bezpiecze stwu
6.1. Zapewnienie bezpiecze stwa ochrony granicy pa stwowej 18 579 161 1,5 godz. 1 godz.
obszarami morskimi i przestrzeni powietrzn . granicy l dowej, nad obszarami morskimi i w
przestrzeni powietrznej.
Procent przej granicznych zgodnych ze standardami
6.2. Kontrola ruchu granicznego 19 426 523 Poprawa jako ci kontroli granicznej. 95% 98%
Schengen.
Liczba osób przebywaj cych nielegalnie na terytorium
40000 3800000%
RP.
Liczba osób deportowanych do liczby osób
Ograniczenie liczby osób przebywaj cych nielegalnie na 3600/5500 10% / 10%
6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji. 20 199 911 zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywaj ce.
terytorium RR.
Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do
szacunkowej liczby cudzoziemców przebywaj cych w 5500/40000 10% / -5%
kraju nielegalnie.
Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby
stanowisk, które mog zajmowa w procesie 50/212 120 / 212
ucywilnienia.
Ilo podsystemów, wchodz cych w skład globalnego
systemu teleinformatycznego SG. Ka dy z
70% (+)6%
podsystemów zapewnia odr bn funkcjonalno
działania sieci IT SG.
Wska nik redniego ukompletowania urz dze
Wdra anie przedsi wzi w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, ko cowych (ilo sprz tu b d ca na wyposa eniu 65% (+)5%
6.4. Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w 21 345 055 Poprawa sprawno ci działa Stra y Granicznej. ka dego funkcjonariusz i pracownika SG).
latach 2007-2009". Wska nik redniego czasu dost pu i niezawodno ci
5 sekund 5 sekund
systemu.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia w rodki
89% 90%
transportu.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia w
64% 81%
pistolety samopowtarzalne.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia
funkcjonariuszy Stra y Granicznej w umundurowanie i 76% 87%
wyposa enie specjalistyczne.
Zapewnienie sprawnie funkcjonuj cego systemu
7. Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpo arowej w tym 22 147 889 ratowniczego dostosowanego do współczesnych
wymogów cywilizacyjnych.
Zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu
ratowniczego oraz poprawa skuteczno ci
7.1. Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-ga niczego. 23 64 278 Stopie realizacji działa . Tak Tak
przeciwdziałania zagro eniom i katastrofom naturalnym
spowodowanym działalno ci człowieka.
318
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zada
wynikaj cych z ustawy o PSP poprzez funkcjonuj cy Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników
7.2. Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego. 24 74 268 9 600 9 750
system szkolenia, kształcenia i doskonalenia cywilnych
zawodowego.
Wdro enie przedsi wzi "Programu modernizacji Policji, Stra y
Stworzenie warunków do pełnej realizacji zada
7.3. Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 25 9 343 Stopie realizacji działa . Tak Tak
wynikaj cych z ustawy o Pa stwowej Stra y Po arnej.
2007-2009".
Liczba CPR w kraju. 4
Poprawa funkcjonowania i koordynacji słu b i
podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za
realizacj zada w zakresie zarz dzania kryzysowego
Zapewnienie bezpiecze stwa pa stwa w sytuacjach kryzysowych i kl sk Ograniczenie liczby ofiar miertelnych w sytuacjach
8. 26 25 888 Utworzenie Centrum Zarz dzania Kryzysowego
ywiołowych w tym kryzysowych, Wczesne wykrywanie zagro e , - Tak
Ministra SWiA.
Wzrost wiadomo ci pracowników administracji
rz dowej i społecze stwa nt. post powania w
obliczu zagro e
Wdro enie przedsi wzi "Programu modernizacji Policji, Stra y Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych
Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro Ochrony
9.2. Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 31 29 690 zada przez BOR oraz poprawa skuteczno ci działania Tak Tak
Rz du w roku bud etowym.
2007-2009". formacji.
319
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Usprawnienie systemu personalizacji poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie Procent dokumentów wadliwych. 1,35% 1,55%
Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji. Oraz zapewnienie
11. 33 292 190 personalizacji i zabezpieczenia dokumentów.
obywatelom dokumentów to samo ci
Osi gni cie i utrzymanie ci gło ci funkcjonowania
oraz wymaganej wydajno ci w zakresie infrastruktury
teleinformatycznej w procesie centralnej Odsetek awarii. 1,00% 0,50%
personalizacji dokumentów to samo ci (zarówno w
okresie stabilizacji jak i zagro enia).
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób Ilo osób oczekuj cych na realizacj uprawnie
Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja wiadcze uprawnionych oraz utrzymanie w nale ytym stanie mieszkaniowych oraz stan techniczny posiadanych b dzie b dzie
13.6. 43 18 523
mieszkaniowych dla osób uprawnionych. technicznym i sanitarno - higienicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo - hotelowych monitorowany monitorowany
zasobów mieszkaniowych oraz zwi zanej z nimi infrastruktury technicznej.
Nadzór i kontrola działalno ci jednostek samorz du terytorialnego w Badanie legalno ci samorz du oraz wyeliminowanie Liczba jednostek obj tych kontrol , liczba badanych
16. 48 101 155 3,10% 2,90%
zakresie spraw finansowych wyst puj cych nieprawidłowo ci. uchwał, wydanych opinii.
320
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi
17. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 49 62 000
zada Ministerstwa.
Merytoryczna działalno Ministerstwa, planowanie strategiczne i
17.1. 50 19 633 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.
operacyjne, obsługa merytoryczna i prawna Ministra.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urz du i
17.2. Obsługa administracyjna działania Ministerstwa i innych jednostek. 51 35 823
sprawnej obsługi pracowników.
17.3. Koordynacja programów rz dowych i współpraca mi dzynarodowa. 52 6 544 Sprawna realizacja programów rz dowych.
Realizacja zobowi za pa stwa z okresu PRL w Procentowy wska nik zlikwidowanych ksi eczek
2.1. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych 9 348 071 zakresie gwarantowania warto ci wkładów na mieszkaniowych z prawem do premii w stosunku do 4,1% 4,2%
ksi eczkach mieszkaniowych pozostałych ksi eczek mieszkaniowych na koniec roku
Liczba zadłu onych mieszka na koniec danego roku 112 500 105 000
Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów Finansowanie nale no ci banków z tytułu pomocy
2.2. 10 130 236 Procentowy wska nik zmniejszenia liczby zadłu onych
mieszkaniowych pa stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
mieszka w danym roku w stosunku do roku 6,25% 6,70%
poprzedniego
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie
b dzie b dzie
3. Nadzór budowlany w tym 11 16 188 budowlanym oraz bezpiecze stwa u ytkowania Stopie realizacji poszczególnych podzada
monitorowany monitorowany
obiektów budowlanych
Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu
Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku
3.1. Kontrole procesu budowlanego 12 4 042 robót budowlanych oraz u ytkowaniu obiektów 3,30% 3,10%
do liczby wszystkich realizowanych budów
budowlanych
Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów
Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie
3.2. Kontrole rynku wyrobów budowlanych 13 1 199 budowlanych w stosunku do ł cznej liczby wyrobów 3,30% 3,20%
spełniaj cych obowi zuj cych wymogów
budowlanych obj tych kontrolami
321
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Procentowy udział rozstrzygni GINB
Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy
niezakwestionowanych przez s dy administracyjne w
3.3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa 14 3 723 administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy 80% 81%
stosunku do ł cznej liczby zaskar onych rozstrzygni
nadzoru budowlanego
GINB
Zapewnienie sprawnej realizacji zada ustawowych
GINB oraz efektywne zarz dzanie w celu zapewnienia Okresowa ocena pracy pracowników przez b dzie b dzie
3.4. Koordynacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego 15 7 224
prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek kierownictwo monitorowany monitorowany
organizacyjnych GUNB
322
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1
1.5. Efektywno
2
funkcjonowania i zapewnienie nale ytej obsługi podatników 8
3 4
371 606 administracji podatkowej oraz jako ci obsługi klienta (w
5 6 7
tym poprawa satysfakcji podatników) Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na
31,23 30,61
1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych
Minimalizacja uci liwo ci działa post powa Odsetek post powa kontrolnych bezwynikowych w
0,53 0,51
kontrolnych stosunku do kontroli skarbowych ogółem
Kwota ustale wykryta w toku czynno ci
Sprawdzanie terminowo ci składania deklaracji i 426,15 452,10
sprawdzaj cych (mln PLN)
2.3. Prowadzenie czynno ci weryfikuj cych 12 210 288 wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzanie
Liczba czynno ci sprawdzaj cych na 1 pracownika
formalnej poprawno ci deklaracji 917,66 994,31
wykonuj cego te czynno ci
Liczba administracyjnych dokumentów towarzysz cych
do liczby osób zatrudnionych w komórkach 57,58 77,56
szczególnego nadzoru podatkowego
323
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
nale no ci bud etu pa stwa
Liczba załatwionych przez urz dy skarbowe i izby celne
tytułów wykonawczych na jednego zatrudnionego w 1,76 1,76
działach egzekucyjnych (tys. szt./etat)
Ograniczanie napływu towarów o znaczeniu Liczba udaremnie przemytu materiałów strategicznych 20 125
Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów
4.2. 20 84 114
strategicznym promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych
Liczba udaremnie przemytu narkotyków i prekursorów 1 014 2 315
mog cych zagrozi bezpiecze stwu na obszar celny
5. Bezpiecze stwo finansowe w tym 22 163 009 Zapewnienie bezpiecze stwa finansowego pa stwa
324
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
b dzie b dzie
Ł czna kwota obj ta badaniami (mln PLN)
monitorowany monitorowany
Ochrona prawidłowego funkcjonowania jednostek
5.6. Kontrola resortowa 28 2 759
resortu finansów Wa ona suma wykrytych nieprawidłowo ci w stosunku b dzie b dzie
do całkowitych kosztów wszystkich kontroli monitorowany monitorowany
325
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i Liczba zrealizowanych i współrealizowanych
3.2. Promocja gospodarcza Polski 15 111 884 3 (2007) 5
rozpoznawalno ci polskich produktów za granic przedsi wzi promocyjnych.
Zrównowa enie wymiany handlowej. Wzrost polskiego
3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału 16 29 391 Eksport per capita 2.7 tys.euro (2006) 3,0 tys. euro
eksportu
11.6 mld euro
Wzrost liczby miejsc pracy oraz warto ci nakładów Warto BIZ. >10 mld euro
(2006)
3.4. Rozwój systemu wsparcia inwestorów 17 158 769 inwestycyjnych w wyniku realizacji programów
wieloletnich Ilo miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji. ok. 20 tys. (2006) ok. 20 tys.
1.1. Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych 4 278 241 Osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód liczba oczyszczalni spełniaj cych wymogi UE (szt.) 150 88
Poprawa zabezpieczenia ludno ci, mienia i gospodarki liczba oddanych do eksploatacji nowych i
1.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy 6 205 750 2 3
przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy zmodernizowanych obiektów (szt.)
2. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 8 99 068 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urz dów
2.2. Współpraca mi dzynarodowa 10 10 228 Realizacja interesów RP w zakresie ochrony rodowiska warto logiczna TAK/NIE Tak Tak
326
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Obj cie zasi giem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk
procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej
1.1. Realizacja sieci Natura 2000 13 11 586 przyrodniczych, gatunków ro lin i zwierz t cennych 20 80
powierzchni kraju
przyrodniczo dla kraju oraz Europy
powierzchnia ekosystemów obj tych zabiegami
9600 ha 9600 ha
Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych ochronnymi
1.2. Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe 14 105 533
przebiegaj cych w ekosystemie liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków
18 25
(szt.)
powierzchnia zalesie w ha w danym roku 2900 ha 2800 ha
Rozwijanie zrównowa onej wielofunkcyjnej gospodarki
1.3. Ochrona i zrównowa ony rozwój lasów oraz powi kszanie zasobów le nych 15 54 927 liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów
le nej oraz ochrona ekosystemów le nych 90 100
(szt)
Zapewnienie wła ciwych parametrów dla le nego
materiału rozmno eniowego do zalesie i odnowie lasu,
1.4. Urz dowa kontrola produkcji i obrotu le nym materiałem rozmno eniowym 16 1 056 liczba skontrolowanych podmiotów 120 200
jak równie w obrocie mi dzynarodowym w ramach
krajów UE
Kształtowanie jako ci powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie b dzie b dzie
2. 17 195 109 Ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza ilo zanieczyszcze emitowanych do powietrza
zmianom klimatu w tym monitorowany monitorowany
Ochrona rodowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji
2.1. zanieczyszcze , oszcz dzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej 18 182 311 Spełnienie wymogów dyrektyw UE zmniejszenie emisji zanieczyszcze do rodowiska 5000 10000
energii ze ródeł odnawialnych
Realizacja zada Krajowego Administratora Systemu Handlu Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz osi gni te wska niki emisji zanieczyszcze
2.2. Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnie 19 12 596 eliminacja produkcji i zu ycia substancji niszcz cych powoduj cych zwi kszony efekt cieplarniany, w tym 80 80
do Emisji warstw ozonow substancji zubo aj cych warstw ozonow
Wskazywanie na wyst puj ce trendy i potrzeby zmian
Dokonywanie ocen dotycz cych ograniczania zagro e dla rodowiska
2.3. 20 202 systemowych wspomagaj cych ograniczanie zagro e liczba przygotowanych informacji 50 50
wynikaj cych z działalno ci poszczególnych bran przemysłowych
dla rodowiska
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym b dzie b dzie
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi w tym 21 214 725 ilo przedsi wzi w dziedzinie geologii
zasobów złó kopalin monitorowany monitorowany
liczba udost pnionych danych geologicznych i
Gromadzenie i udost pnianie danych geologicznych oraz prowadzenie Gromadzenie i udost pnianie danych i dokumentów
3.1. 22 6 639 podpisanych umów na korzystanie z informacji 450000 459000
rejestru obszarów górniczych geologicznych słu cych praktycznym zastosowaniom
geologicznej
Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ilo zło onych wniosków o udzielenie koncesji oraz
3.2. Promocja i upowszechnianie osi gni w dziedzinie geologii 23 1 126 72 90
polskiej geologii ilo wydanych publikacji
ilo wydanych koncesji, decyzji, postanowie ,
Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złó kopalin oraz Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami
3.3. 24 136 222 zawiadomie oraz zrealizowanych przedsi wzi 1300 1325
ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych geologicznymi
geologicznych
Zwi kszenie powierzchni terenów przywróconych do
wła ciwego stanu przez rekultywacj terenów
b dzie b dzie
3.4. Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu wła ciwego 25 70 738 zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz wska nik terenów zrekultywowanych
monitorowany monitorowany
zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem
erozji
b dzie b dzie
4. Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami w tym 26 153 343 Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami liczba wybudowanych składowisk
monitorowany monitorowany
masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w
4.1. Kształtowanie i realizacja polityki pa stwa w zakresie gospodarki odpadami 27 589 Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami 99,5 100
skali kraju (mln Mg)
Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na Zapewnienie prawidłowego sposobu post powania z
4.2. 28 151 804 masa składowych odpadów skali kraju (mln Mg) 2,4 mln. 2,4 mln
rodowisko, odzysk i unieszkodliwienie odpadami
liczba obowi zuj cych decyzji administracyjnych
Zapewnienie prawidłowej realizacji zada zwi zanych z
4.3. Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami 29 950 reguluj cych transgraniczne przemieszczanie odpadów 550 550
gospodark odpadami
w danym roku
5.1. Monitoring rodowiska 31 83 717 Integracja danych dotycz cych ochrony rodowiska liczba zbiorów danych PMS 28 36
Prowadzenie post powa administracyjnych oraz wykonywanie raportów,
5.2. 32 2 471 wypełnianie ustawowych obowi zków liczba rozpatrzonych spraw 33 32
rejestrów i sprawozda
Koordynacja działa w zakresie zapobiegania powa nym awariom oraz Poprawa skuteczno ci zarz dzania ryzykiem liczba skontrolowanych zakładów, których działalno
5.3. 33 4 135 1000 1000
usuwanie ich skutków procesowym oraz przeciwdziałania powa nym awariom mo e by ródłem powa nej awarii
5.4. Kontrola przestrzegania prawa ochrony rodowiska 34 350 Poprawa stanu rodowiska liczba przeprowadzonych inspekcji 1100 1000
5.5. Dost p do informacji o rodowisku 35 925 elektroniczne udost pnienie informacji o rodowisku ilo wej na stron internetow EKOPORTAL 650 1000
327
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Finansowanie inwestycji rodowiskowych ze rodków zagranicznych w
6. 36 1 484 151
tym
Wyposa enie aglomeracji powy ej 15 tys. RLM w
6.1. Gospodarka wodno- ciekowa 37 862 216 ilo pozyskanych rodków - 800.000 tys.
systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie cieków
Zwi kszenie korzy ci gospodarczych przez zmniejszenie
udziału odpadów komunalnych składowanych i
6.2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 38 384 773 ilo pozyskanych rodków - 500.000 tys.
rekultywacj terenów zdegradowanych oraz ochron
brzegów morskich
Realizacja celów wynikaj cych z zapisów Memorandów Finansowych Ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w
6.6. 42 3 004 ilo pozyskanych rodków 1 764 tys. zł. 3 004 tys. zł.
zwi zanych z Komisj Europejsk dla projektów ISPA zakresie ochrony rodowiska
Realizacja celów wynikaj cych z zapisów Memorandów Finansowych Wsparcie zada inwestycyjnych władz publicznych w
6.7. 43 6 106 ilo pozyskanych rodków 2 311 tys. zł. 6 106 tys. zł.
zwi zanych z Komisj Europejsk dla projektów Fundusz Spójno ci zakresie ochrony rodowiska na obszarze UE
Realizacja przedsi wzi programowych
Realizacja zada wynikaj cych z Memorandów of Understanding MF EOG i przyczyniaj cych si do zmniejszenia ró nic
6.8. NMF, Polsko- Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów 44 157 917 ekonomicznych i społecznych w obr bie EOG oraz ilo pozyskanych rodków 13 350 tys. zł. 157 917 tys. zł.
Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych zacie nianie współpracy dwustronnej pomi dzy Polsk a
pa stwami - darczy cami
liczba osób obj tych działaniami edukacyjnymi i
7. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 45 287 154 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urz dów 10.000 10.000
promocyjnymi
Realizacja polityki zrównowa onego rozwoju oraz polityki ekologicznej Zapewnienie realizacji obowi zków konstytucyjnych z
7.1. 46 10 321 warto logiczna TAK/NIE Tak tak
pa stwa zakresu zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska
Edukacja ekologiczna i promocja, , w tym kształcenie kadr na potrzeby Podnoszenie wiadomo ci ekologicznej społecze stwa, liczba osób obj tych działaniami edukacyjnymi i
7.2. 47 56 089 10.000 10.000
le nictwa wykształcenie specjalistycznej kadry le nej promocyjnymi
7.5. Współpraca mi dzynarodowa 50 11 098 Realizacja interesów RP w zakresie ochrony rodowiska warto logiczna TAK/NIE Tak Tak
328
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Wywi zywanie si z obowi zków zwi zanych ze Liczba post powa przeciwko Polsce w zwi zku z
Obsługa prawna działa wynikaj cych z członkostwa Polski w Unii
1.2. 4 5 422 stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycj nieprawidłow , niepełn lub nieterminow transpozycj 99 110
Europejskiej
do prawa polskiego przepisów wspólnotowych
Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II Zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu
1.3. 5 1 899 Stworzenie mapy spotka Prezydencji (w %) 10 50
połowie 2011 r. Prezydencji
Sprawne i efektywne wykorzystanie rodków Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów
1.4. Obsługa i monitorowanie rodków pomocowych i dotacji 7 33 863 54 84
pomocowych i dotacji Phare i Transition Facility (w %)
Zwi kszenie wiadomo ci społecznej na temat procesu Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE
1.5. Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej 8 21 333 3 3,5
integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE rocznie (w mln)
2.1. Działalno artystyczna 10 267 541 Promocja twórczo ci artystycznej poprzez wsparcie liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków 26 26
twórców indywidualnych oraz tworzenie warunków dla
wszechstronnego rozwoju twórczo ci artystycznej nakłady na modernizacj oraz budow instytucji
28000 30800
artystycznych (w tys. zł)
329
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
28000 30800
artystycznych (w tys. zł)
Zwi kszenie dostepu do dóbr i usług kultury,
liczba uczestników przedsi wzi kulturalnych, w tym
popularyzacja wydarze kulturalnych w kraju i za granic 100,34 116,13
zagranicznych / rok poprzedni
poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji
2.2. Upowszechnianie kultury polskiej 11 188 115
upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie
przedsi wzi oraz podmiotów zajmuj cych sie stosunek sprzedanych biletów / ilo miejsc ogółem (w
104 105
upowszechnianiem kultury %)
Rozwój sztuki filmowej, zapewnienie mecenatu pa stwa liczba dofinansowanych przedsi wzi 741 748
2.3. Działalno w dziedzinie kinematografii 12 230 276 nad działalno ci w dziedzinie kinematografii, w
szczególno ci wsparcie produkcji filmowej ł czna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana 45,98 54,42
Podniesienie jako ci kształcenia i zwi kszenie Liczba nowoprzyj tych uczniów szkół i uczelni b dzie b dzie
3. Szkolnictwo artystyczne w tym 13 922 057
dost pu do szkół i uczelni artystycznych artystycznych w roku monitorowany monitorowany
Poprawa jako ci edukacji w szkołach artystycznych oraz
wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1
3.1. Edukacja artystyczna dzieci i młodzie y 14 531 427 wzrost dost pno ci uczniów do bazy dydaktycznej szkół 26 49
ucznia (w zł)
artystycznych
Podnoszenie jako ci kształcenia i doskonalenia procesu liczba doktoratów, habilitacji i profesur 3069 3100
dydaktycznego oraz rozwój działalno ci naukowo -
badawczej liczba nagród i wyró nie w konkursach krajowych i
160 162
3.2. Szkolnictwo artystyczne wy sze zagranicznych
15 390 630
Wsparcie procesu kształcenia artystycznego poprzez liczba studentów pobieraj cych stypendia 6380 6986
udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój
infrastruktury nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego
1153 815
studenta (w zł)
Promocja czytelnictwa i ułatwienie dost pu do Liczba woluminów ksi gozbiorów bibliotek
4. Ochrona i promocja polskiego dorobku pi mienniczego w tym 16 151 150 135 800 000 136 000 000
ksi ek publicznych
Zwi kszenie zakresu działa promuj cych aktywno odsetek społecze stwa deklaruj cego b dzie b dzie
fizyczn społecze stwa w ró nych grupach systematyczn aktywno fizyczn monitorowany monitorowany
wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form
330
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form nakłady na sport powszechny w porównaniu ze b dzie b dzie
1. Sport powszechny w tym 3 286 211
sp dzania czasu wolnego poprzez aktywizacj redni UE monitorowany monitorowany
rodowisk zawodowych i społecznych oferuj cych
b dzie b dzie
programy sportu dla wszystkich wska nik wzrostu liczby obiektów sportowych
monitorowany monitorowany
liczba uczestników programów sportowych i b dzie b dzie
Zwi kszenie udziału dzieci i młodzie y, w tym szkolnej, w
rekreacyjnych / rok ubiegły monitorowany monitorowany
programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja
ilo dofinansowanych projektów / ilo projektów b dzie b dzie
1.1. Aktywno fizyczna dzieci i młodzie y 4 52 739 aktywno ci ruchowej dzieci i młodzie y
ogółem monitorowany monitorowany
Zwi kszenie udziału dzieci i młodzie y we b dzie b dzie
ilo uczestników zawodów sportowych
współzawodnictwie sportowym monitorowany monitorowany
Wspieranie realizacji programów upowszechniania b dzie b dzie
liczba programów
aktywno ci fizycznej w ró nych rodowiskach, w tym monitorowany monitorowany
1.2. Aktywno fizyczna społecze stwa 5 20 425
rodowisku polonijnym oraz promocja aktywno ci b dzie b dzie
liczba uczestników programów, w tym Polonii
ruchowej monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
liczba uczestników zada
Zwi kszenie udziału osób niepełnosprawnych w monitorowany monitorowany
1.3. Sport powszechny osób niepełnosprawnych 6 12 548
imprezach sportowo-rekreacyjnych b dzie b dzie
odsetek osób niepełnosprawnych uprawiaj cych sport
monitorowany monitorowany
Wzrost dost pu społecze stwa do bazy sportowo - procentowy udział projektów przyszkolnych / ogólna b dzie b dzie
rekreacyjnej liczba projektów monitorowany monitorowany
Dostosowanie istniej cych obiektów sportowych do liczba obiektów sportowych przystosowanych do b dzie b dzie
potrzeb osób niepełnosprawnych potrzeb osób niepełnosprawnych / wszystkie obiekty monitorowany monitorowany
1.4. Infrastruktura w sporcie powszechnym 7 200 499
331
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
naklady na medycyne sportow / 1 zawodnika kadry b dzie b dzie
Podniesienie standardów opieki medycznej, w
narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich) monitorowany monitorowany
2.5. Medycyna sportowa 13 5 012 szczególno ci nad zawodnikami kadry narodowej oraz
b dzie b dzie
doskonalenie metod wykrywania dopingu w sporcie. liczba kontrolnych bada antydopingowych
monitorowany monitorowany
Budowa nowoczesnych obiektów sportowych, liczba budowanych obiektów o szczególnym znaczeniu b dzie b dzie
spełniaj cych standardy europejskie i mi dzynarodowe dla sportu / nowo wybudowane monitorowany monitorowany
2.6. Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym 14 174 909 wzrost / spadek liczby wykrocze na obiektach b dzie b dzie
Wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy sportowych w czasie trwania imprez sportowych monitorowany monitorowany
bezpiecze stwa na obiektach sportowych liczba obiektów monitorowanych / liczba obiektów b dzie b dzie
ogółem monitorowany monitorowany
Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw b dzie b dzie
3. EURO 2012 w tym 15 96 345 terminowo zako czenia prac
Europy w Piłce No nej EURO 2012 monitorowany monitorowany
Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o terminowo oddania do u ytku Narodowego Centrum b dzie b dzie
3.1. Budowa Narodowego Centrum Sportu 16 96 345
wiatowym standardzie. Sportu monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
4. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 17 14 181
monitorowany monitorowany
Wzrost jako ci zarz dzania poprzez wprowadzanie
liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach / b dzie b dzie
nowych systemów zarz dczych oraz podnoszenie
ogółem pracownicy monitorowany monitorowany
4.1. Koordynacja merytoryczna działano ci MSiT 18 2 763 kwalifikacji zawodowych pracowników
Zapewnienie efektywnego zarz dzania projektami b dzie b dzie
liczba osób podnosz cych kwalifilacje zawodowe
ministerstwa monitorowany monitorowany
Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i b dzie b dzie
4.2. Działalno administracyjna 19 8 045 liczba nadzorowanych jednostek
jednostek podległych i nadzorowanych monitorowany monitorowany
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowiska pracy / 1 b dzie b dzie
4.3. Obsługa techniczna MSiT 20 1 702
i unowocze nianie stanowisk pracy pracownika monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
liczba podpisanych umów o współpracy
Realizacja polityki mi dzynarodowej,współorganizowanie monitorowany monitorowany
4.4. Współpraca mi dzynarodowa 21 1 671
imprez sportowych, upowszechnianie standardów b dzie b dzie
liczba grup roboczych z udziałem przedstawicieli MSiT
monitorowany monitorowany
Cz 40. Turystyka 22 49 066
b dzie b dzie
udział turystyki w tworzeniu PKB / rednia w UE
monitorowany monitorowany
Zwi kszenie konkurencyjno ci Polski dla turystów liczba przyjazdów turystów zagranicznych / rok b dzie b dzie
1. Turystyka w tym 23 44 544
zagranicznych i krajowych poprzedni monitorowany monitorowany
miejsce Polski w rankingach wiatowych organizacji b dzie b dzie
turystycznych monitorowany monitorowany
procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego b dzie b dzie
Zwi kszenie ruchu turystycznego zagranicznego na w stosunku do roku poprzedniego monitorowany monitorowany
terenie Polski b dzie b dzie
1.1. Promocja turystyki w kraju i zagranic 24 38 378 procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej
monitorowany monitorowany
procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w b dzie b dzie
Zwi kszenie krajowych podró y zagranicznych
stosunku do roku poprzedniego. monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Rozwój i poprawa jako ci usług turystycznych poprzez liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki
monitorowany monitorowany
wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw turystycznych,
b dzie b dzie
1.2. Rozwój turystyki 25 6 166 poszerzanie oferty produktów turystycznych, wsparcie liczba nowych produktów turystycznych
monitorowany monitorowany
organizacji pozarz dowych działaj cych w bran y
ilo km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i b dzie b dzie
turystyki
odnowionych monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
2. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 26 4 522
monitorowany monitorowany
liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach / b dzie b dzie
Zapewnienie warunków dla sprawnej i prawidłowej ogółem pracownicy. monitorowany monitorowany
2.1. Koordynacja merytoryczna działano ci MSiT 27
merytorycznej realizacji zada b dzie b dzie
liczba osób podnosz cych kwalifikacje zawodowe.
monitorowany monitorowany
liczba podpisanych umów o dofinansowanie b dzie b dzie
2.2. Działalno administracyjna 28 3 190 Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urz du
przedsi wzi monitorowany monitorowany
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowisk pracy / 1 b dzie b dzie
2.3. Obsługa techniczna MSiT 29 682
i unowocze nianie stanowisk pracy pracownika monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Umacnianie współpracy z organizacjami turystycznymi liczba wspólnych projektów
monitorowany monitorowany
2.4. Współpraca mi dzynarodowa 30 650 działaj cymi w Europie i na wiecie, w tym współpraca z
332
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
2.4. Współpraca mi dzynarodowa 30 650 działaj cymi w Europie i na wiecie, w tym współpraca z
b dzie b dzie
UE liczba projektów, w których Polska jest liderem
monitorowany monitorowany
Poprawa dost pno ci komunikacyjnej Polski i Poziom atrakcyjno ci kraju (wzrost poziomu PKB,
poł czenie z głównymi korytarzami transportowymi. struktura PKB, wzrost warto ci BIZ). Skrócenie
Optymalizacja systemu transportowego – redniego czasu przejazdu przez Polsk stosownie
b dzie b dzie
1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpiecze stwo transportu drogowego w tym 3 11 126 004 zintegrowanie w układzie gał ziowym i terytorialnym. do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki).
monitorowany monitorowany
Stymulowanie wzrostu społeczno – gospodarczego. Dynamika wykorzystania funduszy europejskich
Podniesienie poziomu atrakcyjno ci gospodarczej przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania
kraju. wska ników projektów.
333
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4
Wzrost dost pno ci komunikacyjnej Polski. Zwi kszenie
5 6 7
2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej 10 2 951 697 Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych
szybko ci przejazdu na zmodernizowanych odcinkach. 354 251
odcinkach (min.)
4 zmodernizowane
Podniesienie komfortu podró owania i atrakcyjno ci Ilo zakupionego nowoczesnego i zmodernizowanego EZT oraz zakup 10
2.2. Finansowe wspieranie procesu unowocze nienia taboru kolejowego 11 171 500 -
transportu kolejowego. taboru (szt.). nowych wagonów
pasa erskich
Zapewnienie bezpiecze stwa i podniesienie jako ci Wyremontowane odcinki infrastruktury kolejowej (km i
Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej usług w transporcie kolejowym. Poprawa stanu szt.). Skrócenie czasu przejazdu na wyremontowanych
2.3. 12 500 000 - 10%
powszechnie dost pnej infrastruktury kolejowej. Obni enie stawek za dost p do odcinkach. Liczba zlikwidowanych punktowych
infrastruktury kolejowej. ogranicze pr dko ci.
warto
Zwi kszenie dost pno ci transportu kolejowego.
Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasa erskim transporcie Poziom realizacji wypłat rekompensat do kosztów, zrealizowanych
2.4. 13 610 000 Poprawa obsługi pasa erów w transporcie kolejowym 610 mln zł
kolejowym utrzymanie systemu ulg przejazdowych. wypłat na koniec
(mi dzywojewódzkim i mi dzynarodowym ).
2008r.
Osi gni cie najwy szego mo liwego poziomu 488,0 (lotn. ogólne) 439,2 (lotn. ogólne)
Wska nik wypadkowo ci w polskim lotnictwie cywilnym
bezpiecze stwa przy zapewnieniu korzystnych i 24,3 (lotn. i 21,9 (lotn.
wg podziału na lotnictwo ogólne i transportowe.
3.3. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce 20 59 633 warunków dla zrównowa onego rozwoju lotnictwa transportowe) transportowe)
cywilnego w Polsce. Zapewnienie zgodno ci z
przepisami obowi zuj cymi w ICAO i w UE. zero niezgodno ci zero niezgodno ci
Poziom integracji potwierdzony audytem.
krytycznych krytycznych
334
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie dost pu do usług telekomunikacyjnych i
4. Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym 21 8 645 pocztowych. Poprawa konkurencyjno ci rynku Stopie wykorzystania bud etu 90% 100%
telekomunikacyjnego i pocztowego.
Zapewnienie okre lonego ustawowo poziomu
dost pno ci do powszechnych usług pocztowych. G sto sieci placówek pocztowych. Liczba przesyłek
Finansowe wspieranie działalno ci ppup „Poczta Polska” w zakresie
4.1. 22 1 700 Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym zwolnionych z opłat x opłata pocztowa x wska nik 367.000 359.700
realizacji obowi zku wiadczenia powszechnych usług pocztowych
nieodpłatnego wiadczenia powszechnych usług okre lony przez MF.
pocztowych.
Zwi kszenie efektywno ci działania administracji
Liczba beneficjentów Programu wieloletniego. Stopie
pa stwowej na rzecz rozwoju społecze stwa
Wspieranie działa administracji pa stwowej na rzecz rozwoju realizacji zada Programu wieloletniego (liczba prac
4.2. 23 3 250 informacyjnego. Poprawa jako ci odbioru telewizyjnego 100% 100%
społecze stwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac
przez społecze stwo. Dostosowanie do standardów
przyj tych).
unijnych w tym zakresie.
335
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
1. Rozwój ogólny polskiej nauki w tym 3 2 609 703
uznawanym za wysoki przez mi dzynarodowe wynalazki
Liczba wynalazków zgłoszonych i udzielonych
rodowiska naukowe zgłoszone - 2028
patentów w Europejskim Urz dzie Patentowym 0
udzielone patenty -
(EPO)
1054
4,4 % (w tym
Zatrudnienie w działalno ci badawczej i rozwojowej pracownicy
0
na tysi c osób aktywnych zawodowo naukowo
badawczy 3,6 %)
Zwi kszenie konkurencyjno ci przyznawania rodków na Liczba i warto projektów badawczych na tysi c osób 27,77 26,94
nauk zatrudnionych w działalno ci badawczej i rozwojowej 5 610 tys. zł 5 700 tys. zł
Zwi kszenie wpływu bada naukowych na rozwój Udział nakładów przedsi biorstw na B+R w PKB
0,18%
społeczno-gospodarczy kraju (BERD/PKB)
Wzmocnienie bada naukowych słu cych praktycznym zastosowaniom Liczba mi dzynarodowych zgłosze patentowych w
2. 9 864 227
w tym Europejskim Urz dzie Patentowym (EPO), Urz dzie
Patentowym Ameryki Północnej (USPTO),
Japo skim Urz dzie Patentowym (JPO),
uzyskanych z realizowanych projektów
336
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 Podzadanie priorytetowe 2 Wsparcie 3 4 5 6 7
2.1. 10 263 204 Zwi kszenie intensywno ci zastosowa wyników bada Udział rodków na projekty rozwojowe w nakładach
dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego 4,60% 4,60%
naukowych w praktyce gospodarczej bud etowych na nauk
3.1. Inwestycje budowlane i aparaturowe 16 488 342 Liczba wydanych decyzji na inwestycje budowlane 137 52
337
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
3.2. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki 17 136 656 Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki Wska nik pojemno ci zasobów cyfrowych ok. 30 terabajtów ok. 33 terabajtów
Uzyskanie niezale nych opinii w zakresie Udział rodków na opini w stosunku do rodków
5. Organy opiniodawczo - doradcze, w tym 23 14 734 0,70% 0,70%
prowadzonych bada naukowych i prac rozwojowych na nauk
Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i
6.1. 27 16 428
oprogramowanie, wyposa enie Ministerstwa) urz dze w Ministerstwie
338
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba realizowanych zada inwestycyjnych w zakresie
90 95
dydaktyki
Liczba absolwentów, którzy uko czyli studia wy sze na
b dzie
kierunkach zamawianych w ramach realizacji zadania -
Budowa potencjału rozwojowego uczelni (rozszerzenie i monitorowany
1.3. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wy szego 33 42 044
wzbogacenie oferty edukacyjnej)
Liczba programów rozwojowych realizowanych w b dzie
-
ramach Programu monitorowany
Zwi kszenie dost pno ci wykształcenia wy szego Odsetek studentów otrzymuj cych pomoc o
17,7 17,8
2. Wsparcie procesu studiowania 34 1 692 191 dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób charakterze socjalnym
niepełnosprawnych Liczba studentów niepełnosprawnych 19339 21000
Odsetek osób korzystaj cych z pomocy stypendialnej w
Zwi kszenie dost pno ci wykształcenia wy szego dla 28,3 28,3
ogóle studiuj cych
2.1. Bezpo rednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów 35 1 663 411 osób w trudnej sytuacji materialnej i osób
Odsetek studentów, którzy otrzymali kredyty do liczby
niepełnosprawnych 74 75
osób, które zło yły wnioski
Liczba realizowanych zada inwestycyjnych w
6 8
obiektach socjalnych uczelni
2.2. Po rednie wsparcie procesu studiowania 36 28 780 Poprawa warunków studiowania
Liczba arkuszy wydawniczych dofinansowanych z
8500 9863
bud etu szkolnictwa wy szego
Podnoszenie poziomu wykształcenia, jako ci kształcenia i kadr Wzrost konkurencyjno ci polskiego szkolnictwa
3. 37 31 785 Liczba cudzoziemców studiuj cych w Polsce 11752 12000
naukowych wy szego
Odsetek liczby ocen pozytywnych wystawionych przez
3.1. Tworzenie standardów i ocena jako ci kształcenia 38 7 998 Poprawa jako ci kształcenia Pa stwow Komisj Akredytacyjn w ogólnej liczbie 81,3 82
dokonanych ocen
Promowanie zaanga owania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli
3.2. 39 19 326 Podnoszenie jako ci wykształcenia Liczba przyznanych nagród i stypendiów 1675 1701
akademickich i studentów
3.3. Działalno Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 40 4 461 Wspieranie rozwoju naukowego kadry szkół wy szych Liczba rozpatrywanych spraw przez CKdsSiT 1850 1750
339
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Relacja liczby ołnierzy zawodowych w stosunku do
0,609 0,62
1.1. Pozyskiwanie nowych zdolno ci obronnych 4 4 246 262 Podniesienie poziomu zdolno ci Sił Zbrojnych RP ogólnej liczby ołnierzy (wska nik uzawodowienia)
1.2. Bie ce utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP 5 10 547 442 Zabezpieczenie działalno ci Sił Zbrojnych RP Relacja ilo ci posiadanych rodków materiałowych i b dzie b dzie
sprz tu w stosunku do ilo ci etatowej monitorowany monitorowany
Ochrona ycia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, Relacja liczby ujawnionych przewinie dyscyplinarnych b dzie b dzie
3.1. 11 112 527 Zapewnienie bezpiecze stwa osób i mienia
porz dku na terenie obiektów wojskowych w stosunku do ogólnej liczby ołnierzy monitorowany monitorowany
340
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
efektywno wypłat efektywno wypłat
Relacja liczby wypłaconych odpraw i ekwiwalentów
zalezna od zalezna od
mieszkaniowych w stosunku do ogólnej liczby ołnierzy
zainteresowania zainteresowania
oczekuj cych na wypłat ww. wiadcze
osób uprawnionych osób uprawnionych
Zabezpieczenie ustawowych wiadcze i uprawnie dla
5.1. Gospodarka mieszkaniowa 15 300 000
ołnierzy zawodowych w zakresie zakwaterowania
Stosunek liczby oddanych do u ytku nowych lokali
mieszkalnych do liczby ołnierzy zawodowych 0,18 0,233
oczekuj cych na przydział lokalu mieszkalnego
Zabezpieczenie medyczne ołnierzy, realizacja zada Relacja warto ci dotacji na zadania inwestycyjne w
mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja stosunku do warto ci maj tku trwałego brutto SPZOZ,
0,052 0,093
nast puj cych programów zdrowotnych: dla których organem zało ycielskim jest Minister
1) Zapobieganie chorobom kr enia Obrony Narodowej
5.3. Opieka zdrowotna 17 262 811
2) Identyfikacja genetyczna i profilaktyka cytogenetyczna
3) Profilaktyka raka gruczołu krokowego
Stosunek liczby osób obj tych programami do ogólnej b dzie b dzie
4) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania
liczby ołnierzy i pracowników cywilnych monitorowany monitorowany
Zaka eniom HIV
redniorocznie redniorocznie
Liczba wiadczeniobiorców przypadaj ca na 1
400 393
pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego
Wypłata wiadcze , w tym emerytalno-rentowych,
6. Zabezpieczenie społeczne 18 5 000 681
działalno rekonwersyjna
Stosunek liczby wiadcze wypłaconych w terminie b dzie b dzie
do ogólnej liczby wypłaconych wiadcze monitorowany monitorowany
Zapewnienie warunków do sprawnego wykonywania
7. Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna) 19 193 615 zada , osi gni cia i utrzymania zdolno ci do
podj cia działa w razie zagro e
341
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba form zaj pozalekcyjnych 209000 250000
Umo liwienie szerokiego stosowania technologii Liczba uczniów przypadaj cych na stanowisko
1.4. Technologie informacyjno-komunikacyjne 7 5 385 15,13 10
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji komputerowe
Liczba przeprowadzonych interwencyjnych kontroli w
OKE w zakresie komunikowania wyników sprawdzianu i 4 4
Zapewnienie wysokiej jako ci organizacji egzaminów
1.5. Sprawdziany i egzaminy 8 191 321 egzaminów
zewn trznych oraz oceny wyników
Przeprowadzenie pilota u etapu praktycznego
- 1
egzaminu zawodowego
Liczba nauczycieli ko cz cych ró ne formy
60044 32044
doskonalenia
1.6. Kadra nauczycielska 9 71 429 Podniesienie wiedzy i umiej tno ci kadry nauczycielskiej
Opracowanie koncepcji nowego systemu akredytacji
- 1
placówek doskonalenia nauczycieli
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie
98,1 100
podstawowym
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie
95,8 100
gimnazjalnym
Zapewnienie powszechnego dost pu do kształcenia
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie
2. Dost p do kształcenia w tym 10 105 194 na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb 12,2 15
zasadniczym zawodowym
dzieci i młodzie y
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie liceum
54,3 60
ogólnokształc cego i profilowanego
Wska nik skolaryzacji netto na poziomie technikum 23,7 25
Liczba dzieci i młodzie y ucz szczaj cych do szkół
Zapewnienie dzieciom i młodzie y polskiego 120 200
europejskich
pochodzenia (na stałe zamieszkałym za granic , jak i z
2.1. Dzieci i młodzie z rodzin polskich przebywaj cych za granic 11 34 458 rodzin migruj cych w celach zarobkowych) mo liwo ci Liczba innowacyjnych programów nauczania w
nauki j zyka polskiego, historii i geografii polski oraz szkołach nale cych do polskiego systemu o wiaty, - 18
innych przedmiotów nauczanych w j zyku polskim których siedziba znajduje si poza granicami Polski
Gwarantowanie dost pu do edukacji dzieciom Liczba dzieci pracowników struktur UE, którym rz d
2.5. Dzieci obcokrajowców przebywaj cych w Polsce 15 254 14 60
pracowników struktur UE przebywaj cych w Polsce polski zapewnił dost p do bezpłatnej edukacji
342
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Wspieranie ró norodnych form pomocy i poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa Powstanie zało onej liczby punktów konsultacyjnych - 1
zawodowego
Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zada na
b dzie b dzie
4. Koordynowanie realizacji polityki w tym 18 155 130 rzecz systemu o wiaty przy zwi kszaj cej si Stopie realizacji poszczególnych celów zada
monitorowany monitorowany
efektywno ci wydatkowania rodków
Opracowanie i wdro enie koncepcji instytucjonalnego Powstanie infrastruktury stanowi cej zaplecze
4.1. Badania i analizy 19 87 857 - 1
zaplecza badawczego badawcze na rzecz systemu o wiaty w Polce
Ocena na podstawie ankiety badaj cej poziom
Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarz dzania
zadowolenia Kierownictwa Ministerstwa oraz b dzie b dzie
4.2. Koordynacja merytorycznej działalno ci urz du 20 30 390 Ministerstwem w zakresie spraw krajowych i
przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej monitorowany monitorowany
mi dzynarodowych
działania MEN
Opinie odpowiednich słu b inspekcji na temat
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i b dzie b dzie
4.3. Obsługa administracyjna działania urz du 21 29 267 wywi zywania si słu b administracyjnych MEN ze
sprawnej obsługi pozostałych pracowników monitorowany monitorowany
swoich obowi zków
Zapewnienie prawidłowego funkcjonownia gmachu i Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników MEN b dzie b dzie
4.4. Obsługa techniczna działania urz du 22 7 616
urz dze w Ministerstwie dotycz ca sprawno ci obsługi technicznej monitorowany monitorowany
Liczba osób obj tych programami rynku pracy 594 262 640 000
1.1. Wspieranie regionalnych programów rynku pracy 4 6 857 233 Aktywizacja bezrobotnych i działania osłonowe Liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy 311 623 352 000
Liczba osób obj tych działaniami osłonowymi 354 218 290 000
Zwi kszenie dost pno ci usług i uproszczenie procedur
1.2. Wsparcie i modernizacja urz dów pracy 5 391 453 Liczba osób aktywizowanych 594 262 640 000
obsługi
Liczba agencji zatrudnienia 7 381 7 550
Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyj tkiem publicznych Rozwój alternatywnych form dostarczania usług rynku Liczba instytucji szkoleniowych 5 803 6000
1.3. 6 160 794
słu b zatrudnienia pracy
Liczba osób korzystaj cych z usług agencji zatrudnienia 721 062 900 000
Liczba osób korzystaj cych z agencji po rednictwa i b dzie b dzie
1.4. Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo 7 7 521 Udział w zaspokojeniu potrzeb rynku pracy
WUP w zakresie pracy za granic monitorowany monitorowany
Integracja zawodowa i społeczna osób
2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym 8 5 065 779 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie 3,8 mln 3,7 mln
niepełnosprawnych
343
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Realizacja konstytucyjnej zasady dialogu Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa
Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w
3. 12 7 113 społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest 260 270
tym
społecznego współpraca
Rozpoznawanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego Liczba konfliktów społecznych 614 500
3.1. Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego 13 838
i jej analiza Liczba instytucji dialogu społecznego 32 32
Utrzymywanie kontaktów ze zwi zkami zawodowymi i Liczba spraw b d cych przedmiotem współpracy 73 77
Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu
3.2. 14 762 organizacjami pracodawców oraz upowszechnianie
społecznego
wiedzy słu cej rozwojowi dialogu społecznego Liczba uczestników szkole 75 840
Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialno ci Liczba animatorów przeszkolonych w zakresie b dzie
3.4. 16 184 Przygotowanie kadry dla promowania zasad CSR 100
przedsi biorstw (CSR) społecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstw monitorowany
Umo liwianie osobom i rodzinom przezwyci ania Liczba osób korzystaj cych z pomocy i integracji b dzie b dzie
4. Pomoc i integracja społeczna w tym 17 37 807
trudnych sytuacji yciowych społecznej monitorowany monitorowany
Liczba dzieci pozostaj cych poza rodzin 93 496 91 626
Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad Liczba Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w
4.1. Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodzin 18 8 503
dzieckiem w rodzinie i poza rodzin których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo 68 81
rodzinne
b dzie
Liczba członków spółdzielni socjalnych 500
Rozwój zatrudnienia socjalnego i pobudzanie aktywizacji monitorowany
4.2. Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej 19 4 761
zawodowej b dzie b dzie
Liczba osób powracaj cych na rynek pracy
monitorowany monitorowany
Przeciwdziałanie bezdomno ci i wykluczeniu
4.3. Wspieranie budownictwa socjalnego 20 5 219 Liczba osób bezdomnych obj tych pomoc 50 000 50 000
społecznemu
Zbudowanie rodowiskowego modelu integracji osób Liczba o rodków pomocy społecznej, które osi gn ły
180 516
starszych i wymagaj cych pomocy oraz zapewnienie standard okre lony przepisami
4.4. Rozwój systemu usług opieku czych 21 13 926
standardów usług dla przebywaj cych w domach Liczba osób korzystaj cych ze rodowiskowych form b dzie b dzie
pomocy społecznej wsparcia monitorowany monitorowany
Liczba o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
554 604
psychicznymi
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami Doskonalenie specjalistycznych form pomocy osobom z
4.5. 22 3 179 Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi
psychicznymi zaburzeniami psychicznymi
korzystaj cych ze specjalistycznych usług w miejscu 9 366 9 366
zamieszkania
Liczba ofiar handlu lud mi 3 000 3 000
Stworzenie warunków dla skutecznego przeciwdziałania
4.6. Pomoc ofiarom handlu lud mi oraz działania zapobiegaj ce zjawisku 23 139 i zwalczania handlu lud mi - realizacja Krajowego Liczba wolontariuszy i pracowników zaanga owanych w b dzie b dzie
Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud mi realizacj programów monitorowany monitorowany
Liczba osób obj tych pomoc społeczn 2 816 tys. osób 2 700 tys. osób
4.7. Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej 24 1 541 Wspieranie i monitorowanie realizacji działa 1 605 tys.
Liczba rodzin obj tych pomoc społeczn 735 tys. rodzin
rodzin[21]
Liczba pracowników socjalnych z wykształceniem
- 5 100
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr i poprawa rednim
4.8. Wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej 25 539
jako ci obsługi klienta pomocy społecznej Liczba pracowników socjalnych podnosz cych
- 2000
kwalifikacje
Odsetek podatników korzystaj cych z mechanizmu
6,49% 10,58%
1%
b dzie b dzie
Liczba wolontariuszy
5. Rozwój społecze stwa obywatelskiego w tym 26 61 761 Wspieranie rozwoju społecze stwa obywatelskiego monitorowany monitorowany
Liczba organizacji pozarz dowych A 123 599 A 142 426
A - REGON, B - Krajowy Rejestr Sadowy B 68 133 B 78 156
Liczba organizacji po ytku publicznego 5 041 6 000
Odsetek programów współpracy rad gmin z
87,60% 94,90%
organizacjami pozarz dowymi
Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie
344
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie
5.1. Rozwój dialogu obywatelskiego 27 204 Udział organizacji pozarz dowych uczestnicz cych w
decyzyjnym b dzie b dzie
konsultowaniu i tworzeniu projektów aktów
monitorowany monitorowany
normatywnych i dokumentów programowych w gminach
Ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, Liczba wyst pie o interpretacj przepisów 100% 80%
6.1. Elastyczno i bezpiecze stwo w zatrudnieniu 31 310 752 ochrona roszcze pracowniczych i stworzenie
korzystniejszych warunków dla zatrudnienia Liczba osób, którym wypłacono wiadczenia 20321 39600
Harmonizacja przepisów prawa w zakresie Stopie wdro enia dyrektyw UE 100% 100%
6.2. Poprawa warunków bezpiecze stwa i higieny pracy 32 27 557 bezpiecze stwa i higieny pracy zgodnie z dyrektywami
Stopie wdro enia wyników programu wieloletniego -
UE oraz upowszechnienie nowych rozwi za prawnych 100% 100%
Poprawa Bezpiecze stwa i Warunków Pracy
6.3. Równe traktowanie w zatrudnieniu 33 669 Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy Liczba sporów w s dach pracy 100% 80%
Zwi kszenie efektywno ci systemu ubezpiecze Liczba osób obj tych systemem ubezpiecze
7. Ubezpieczenia społeczne w tym 34 1 903 13,4 mln[30] 14,2 mln
społecznych społecznych
b dzie b dzie
Liczba osób uprawnionych do wiadczenia z II filara
monitorowany monitorowany
7.1. Emerytury kapitałowe 35 328 Stworzenie systemu wypłaty emerytur z II filara
b dzie b dzie
Wysoko przeci tnego wiadczenia
monitorowany monitorowany
b dzie b dzie
Liczba osób uprawnionych do wiadczenia
Zapewnienie wiadcze dla osób pracuj cych w monitorowany monitorowany
7.2. Emerytury pomostowe 36 205
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze b dzie b dzie
Wysoko przeci tnego wiadczenia
monitorowany monitorowany
Statystyka b dzie
Liczba osób otrzymuj cych wiadczenia
Utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu wiadcze ZUS monitorowany
7.3. Doskonalenie systemu ubezpiecze społecznych 37 1 310
ubezpiecze społecznych Statystyka b dzie
Wysoko przeci tnego wiadczenia
wiadcze ZUS monitorowany
Przygotowanie systemu zado uczynienia ofiarom Liczba osób represjonowanych obj tych regulacjami
7.4. Przygotowanie rozwi za prawnych dotycz cych osób represjonowanych 38 60 232 tys. 290 tys.
represji systemów totalitarnych prawnymi
Monitorowanie bada opinii publicznej w odniesieniu do B dzie b dzie
Wspieranie rodziny i kobiet
rodziny i kobiet monitorowany monitorowany
8. Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet w tym 39 3 291
Monitorowanie bada opinii publicznej na temat B dzie b dzie
Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji
zjawiska dyskryminacji monitorowany monitorowany
Dostosowanie wysoko ci wiadcze i kryterium
8.1. Weryfikacja wysoko ci wiadcze 40 225 Liczba rodzin korzystaj cych ze wiadcze rodzinnych 2 790 tys. 2 730 tys.
dochodowego do sytuacji bytowej rodzin
Liczba osób korzystaj cych ze wiadcze
314 tys. 450 tys.
zast puj cych alimenty
Poprawa poło enia osób w sytuacji braku egzekucji
8.2. Wdro enie funduszu alimentacyjnego 41 130 Stosunek osób pobieraj cych wiadczenia zast puj ce
wiadcze alimentacyjnych b dzie b dzie
alimenty do liczby osób uprawnionych do otrzymywania
monitorowany monitorowany
alimentów
Wska nik dysproporcji wynagrodze ze wzgl du na b dzie b dzie
Wyrównywanie statusu kobiet i m czyzn w yciu społeczno – Zmniejszenie ró nic socjoekonomicznych mi dzy płe monitorowany monitorowany
8.3. 42 758
gospodarczym kobietami i m czyznami b dzie b dzie
Procentowy udział kobiet w yciu publicznym
monitorowany monitorowany
miasto – 55%, miasto – 65%,
% dzieci w wieku 3-6 lat obj tych opiek instytucjonaln
Wzmocnienie instytucjonalnych form opieki nad wie – 15% wie – 25%
8.4. Pomoc rodzicom w ł czeniu funkcji rodzicielskich i opieku czych 43 621
dzieckiem
345
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1
8.4. Pomoc rodzicom w ł czeniu funkcji 2
rodzicielskich i opieku czych 43 3 621 4 5 6 7
dzieckiem b dzie b dzie
Liczba miejsc w przedszkolach i łobkach
monitorowany monitorowany
Liczba dzieci pozostaj cych w placówkach b dzie b dzie
Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki Stworzenie systemu wsparcia i infrastruktury dla opieku czych powy ej 30 wychowanków monitorowany monitorowany
8.5. 44 690
rodziców biologicznych alternatywnych form opieki nad dzieckiem b dzie b dzie
Liczba dzieci obj tych alternatywnym systemem opieki
monitorowany monitorowany
Wyrównywanie szans osób z grup nara onych na Monitorowanie i prowadzenie bada grup nara onych b dzie b dzie
8.6. Przeciwdziałanie dyskryminacji 45 867
dyskryminacj na dyskryminacj monitorowany monitorowany
Programowanie, monitorowanie, ewaluacja i kontrola
9. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 46 889 480
polityki
b dzie b dzie
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie
monitorowany monitorowany
Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba wydanych decyzji/zarz dze w sprawie realizacji b dzie b dzie
9.1. Wdra anie Europejskiego Funduszu Społecznego 47 813 230 projektów systemowych monitorowany monitorowany
Warto przyznanych rodków - 48 796 ty zł
Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego b dzie
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie 1 016
Rozwój Zasobów Ludzkich monitorowany
Dostarczanie bie cej wiedzy z zakresu polityki
9.2. Prowadzenie bada i prognoz z zakresu polityki społecznej 48 1 553
społecznej
9.3. Współpraca mi dzynarodowa w zakresie polityki społecznej 49 11 728
Integracja z
Wdro enie hurtowni
obszarem
Uruchomienie monitoringu polityki społecznej danych dla obszaru
zabezpieczenie
rynek pracy
społeczne
9.4. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej 50 16 924 Umasowienie dost pu do usług społecznych
Liczba punktów dost pu do systemu usług społecznych 516 2000
Cz 32. Rolnictwo; Cz 33. Rozwój wsi; Cz 35. Rynki Rolne 2 25 795 589
346
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zwi kszenie powierzchni upraw prowadzonych b dzie b dzie
2.2. Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej 9 13 742 Dost pno produktów ekologicznych
metodami ekologicznymi monitorowany monitorowany
Zapewnienie bezpiecze stwa fitosanitarnego ro lin,
produktów ro linnych i przedmiotów, zarówno
pochodz cyh z produkcj krajowej jak te b d cych b dzie b dzie
2.3. Ochrona ro lin i nasiennictwo 10 45 656 Jako materiału siewnego oraz zdrowotno ro lin
przedmiotem obrotu mi dzynarodwoego. monitorowany monitorowany
Zapewnienie bezpiecznej ywno ci pochodzenia
ro linnego.
Prowadzenie bada odmianowych, wpisywanie odmian
do krajowego rejestru, przyznanie hodowcom b dzie b dzie
2.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce 11 30 360 Podniesienie yzno ci gleby
wył cznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian monitorowany monitorowany
do praktyki rolniczej
Racjonalna gospodarka ywymi zasobami wód.
Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i Poprawa efektywno ci sektora rybackiego.
3. 12 268 028 Warto zrealizowanych projektów 129601 599953
przetwórstwo ryb 2004-2006" * Podniesienie konkurencyjno ci polskiego rybactwa i
pzretwórstwa rybnego.
Dopłaty do składek ubezpiecze upraw rolnych i zwierz t gospodarskich Ograniczenie ryzyka utraty przez producentów
4. wraz z dotacj na wypłat odszkodowa z tytułu szkód spowodowanych 13 546 600 rolnych przychodówz produkcji rolniczej na skutek Liczba zawartych umów ubezpieczenia 15000 1400000
przez susz wyst pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw Wywi zanie si z obowi zku nało onego przez KE na Liczba rolników prowadz cych rachunkowo na
6. 20 30 248 12 100 12 100
rolnych na potrzeby FADN (Farm Accontancy Data Network) Polsk potrzeby FADN
Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i
Warto zrealizowanych projektów maj cych na
7. modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 21 791 880 Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 579 204 6 021 166
celu rozwój obszarów wiejskich w tys. Zł
2004-2006" *
Warto zrealizowanych projektów maj cych na
8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 * 22 10 849 731 Realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013 839 088 265 984
celu rozwój obszarów wiejskich (w tys. zł)
Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i Liczba zawartych umów 165 154 61 604
9. Pomoc krajowa * 23 1 229 887
przetwórstwie produktów rolnych.ó Kwota zawartych umów (w tys. zł) 5 131 584 3 515 300
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
Liczba zawartych umów 1 469 354 1 452 522
10. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej * 24 10 789 169 poprzez umo liwienie beneficjentom ubieganie si o
Kwota zawartych umów (w tys. zł) 6 026 360 9 013 348
wsparcie finansowe
Poprawa ochrony przed powodziami terenów Procentowe zwi kszenie stopnia pokrycia potrzeb w
rolniczych oraz funkcjonowania systemów urz dze zakresie finansowania utrzymania wód i urz dze
13 22
melioracji wodnych szczegółowych. melioracji wodnych podstawowych (%).
11. Melioracje wodne 25 178 535
Stworzenie bazy informacyjnej na potzreby Monitorowanie i wykonanie oceny stanu
100 100
planowania inwestycji modernizacyjnych oraz do technicznego wałów przeciwpowodziowych (%
walki z powodziami wałów obj tych ocen ).
347
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
1. 3 56 412
wspólnotowych w tym poszczególnych programów operacyjnych stopie zrefundowanych wydatków w ramach
52% 95%
NPR/PWW
warto zakontraktowanych rodków na realizacj
31 810 32 475
NPR/PWW w mln złotych
stopie zrefundowanych wydatków w ramach
52% 95%
Zarz dzanie realizacj i monitorowanie NPR/PWW 2004-2006 oraz NPR/PWW
1.1. 4 21 714 Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006
zarz dzanie realizacj POPT warto zakontraktowanych rodków na realizacj
134 141
POPT w mln złotych
348
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
RPO warto zakontraktowanych rodków na realizacj 16
- 9 357 zł
RPO w mln złotych
stopie zrefundowanych wydatków w ramach 16 RPO - 5%
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO i
3.1. 16 116 832 warto po wiadczonych i zło onych do KE deklaracji
zarz dzanie POPT
wydatków oraz wniosków o płatno w stosunku do
Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania - 8%
planowanych wydatków na program w uj ciu
systemu certyfikacji
procentowym
warto zrefundowanych przez KE wydatków w
b dzie
stosunku do planowanych wpływów dla programów -
monitorowany
operacyjnych w uj ciu procentowym
warto zakontraktowanych rodków na realizacj
- 3 632
POIG w mln złotych
Podniesienie poziomu ycia mieszka ców województw, redni poziom zró nicowania PKB na mieszka ca wg
poprawa konkurencyjno ci regionu oraz zwi kszenie 25% <25%
4.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO 24 1 557 554 województw (w odniesieniu do Polska =100) w %
spójno ci społecznej, gospodarczej i przestrzennej
poszczególnych województw
PKB na mieszka ca Polski wg PPS (UE 27 = 100) 53% 56%
Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- rednie roczne tempo wzrostu PKB na mieszka ca dla wy sze ni rednio
4.3. Rozwój województw Polski Wschodniej 25 163 210 5,2
gospodarczego województw Polski Wschodniej 5 województw Polski Wschodniej w kraju
b dzie
4.4 Realizacja mikroprojektów w ramach EWT i EISP 26 Wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych liczba realizowanych wspólnych projektów -
monitorowany
Zarz dzanie wykorzystaniem oraz wdra aniem rodków przyznanych w Sprawna realizacja zada w ramach Mechanizmu warto rodków zakontraktowych w mln złotych 160 160
5. ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 27 44 236 Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
349
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1
5. 2
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 27 3 4
44 236 Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 5 6 7
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym Finansowego warto rodków wydatkowanych w mln złotych 18 127
Sprawna realizacja zada powierzonych w celu warto rodków zakontraktowych w mln złotych 5 5
wykorzystania rodków w ramach Mechanizmu warto rodków wydatkowanych w mln złotych 1 4
5.1. Zarz dzanie, wdra anie oraz monitowanie Funduszu Pomocy Technicznej 28 2 043
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu długo sporz dzania zbiorczego wniosku o płatno
Finansowego 35 30
(w dniach)
liczba inicjatyw zwi kszaj cych udział społeczny i
tworz cych równe szanse dla najsłabszych lub - 85
dyskryminowanych grup społecznych
Wspieranie organizacji pozarz dowych w zmniejszaniu
5.2. Nadzór nad wdra aniem Funduszu dla Organizacji Pozarz dowych 29 42 193 liczba nowych inicjatyw działaj cych na rzecz rozwoju
nierówno ci społecznych i ekonomicznych - 130
demokracji i społecze stwa obywatelskiego
liczba inicjatyw III dla sektora w obszarze polityki
- 85
ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju"
6. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 30 68 229
Koordynacja merytorycznej działalno ci Ministerstwa, w tym opracowanie
6.1. 31 1 200 Zapewnienie sprawnej realizacji zada Ministra
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i
6.2. Obsługa administracyjna działania Ministerstwa 32 57 359
sprawnej obsługi pozostałych pracowników
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu,
6.3. Obsługa techniczna działania Ministerstwa 33 9 670 urz dze , systemów oraz infrastruktury
teleinformatycznej w Ministerstwie
2. Zaspokojenie roszcze maj tkowych wobec Skarbu Pa stwa w tym 6 904 288
Zaspokajanie roszcze z tytułu pozostawienia
Stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszcze do
2.1. Wypłata rekompensat tzw. zabu a skich 7 406 906 nieruchomo ci poza obecnymi granicami 16% 100%
warto ci roszcze potwierdzonych decyzjami, wyrokami
Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabu a skich)
Zaspokajanie roszcze byłych wła cicieli mienia
przej tego przez Skarb Pa stwa z naruszeniem prawa,
Wypłata odszkodowa reprywatyzacyjnych i zwrot równowarto ci mienia
2.2. 8 496 878 na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i Stosunek zaspokojonych roszcze do roszcze ogółem 15% 20%
osobom represjonowanym
wypłaty równowa no ci mienia osobom
represjonowanym
350
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Ilo prowadzonych spraw, w których stron jest Skarb
3.3. Obsługa prawna i zast pstwo procesowe Ministra Skarbu Pa stwa 14 1 238 1000 1500
Pa stwa w post powaniach s dowych i arbitra owych Pa stwa
1.3. Składki do organizacji mi dzynarodowych 6 119 508 Terminowa realizacja zobowi za mi dzynarodowych Stopie realizacji zobowi za 100% 100%
4.2. Współpraca z Poloni i Polakami za granic 13 34 469 Zachowanie wi zi z krajem Liczba imprez/ spotka z udziałem Polonii, frekwencja 10 902 11 000
5. Tworzenie i koordynacja polityki w tym 14 87 038 Sprawne funkcjonowanie słu by zagranicznej Ankieta dobra dobra
Planowanie i koordynacja zada ministerstwa, obsługa organizacyjna i Sprawna obsługa merytoryczna i organizacyjna słu by
5.1. 15 27 700 Ocena kierownictwa (ankieta) dobra dobra
prawna zagranicznej
351
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Ocena okresowa pracowników, stopie realizacji planu
5.2. Zarz dzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa 16 18 253 Optymalne wykorzystanie zasobów dobra dobra
inwestycji i remontów
Sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta dobra dobra
Obsługa w zakresie informatyki, ł czno ci, ochrony informacji niejawnych,
5.3. 17 41 085
bezpiecze stwa obiektów Sprawna ochrona informacji niejawnych i Sprawna ochrona informacji niejawnych i
tak tak
bezpiecze stwa obiektów bezpiecze stwa obiektów
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego
2. Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki w tym 7 1 502 076 48416 51675
potrzeb ochrony zdrowia sprawozdania S-10)
Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego
48416 51675
sprawozdania S-10 )
Wykształcenie kadry medycznej, zapewnienie
Liczba absolwentów uczelni medycznych (wg rocznego
2.1. Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych 8 1 229 510 wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony 9326 9864
sprawozdania S-10)
zdrowia
% obj cia obowi zkowym sta em absolwentów uczelni
100% 100%
medycznych
352
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym Liczba ognisk zaka e w stosunku do liczby wykrytych
0,6 0,61
wpływem szkodliwo ci i uci liwo ci rodowiskowych; ródeł zaka e
Realizacja przez Pa stwow Inspekcj Sanitarn zada z zakresu zdrowia
3.1. 12 805 501 zapobieganie powstawaniu chorób zaka nych i
publicznego
niezaka nych, w tym zawodowych; Odsetek szkół obj tych Programem edukacyjnym
kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowa 0,25 0,35
"Trzymaj form !"
Zabezpieczenie społecze stwa przed chorobami Odsetek populacji obj tej programem szczepie
3.2. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepie ochronnych 13 56 777 0,97 0,97
zaka nymi ochronnych
Zapobieganie chorobom najcz ciej wyst puj cym w
3.3. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników rodowiskowych 14 14 890 rodowisku pracy; zapewnienie rezerw sanitarno-
przeciwepidemicznych
Liczba produktów leczniczych i produktów
Zapewnienie społecze stwu dost pu do leków
4. Realizacja polityki lekowej pa stwa w tym 15 86 633 biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz 10500 17650
bezpiecznych o odpowiedniej jako ci i skuteczno ci
wyrobów medycznych wpisanych do rejestru
Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych
dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych 10500 17650
Zapewnienie dost pu do bezpiecznych, odpowiedniej
Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów wpisanych do rejestru
4.1. 16 71 767 jako ci i skuteczno ci produktów leczniczych, wyrobów
biobójczych
medycznych i produktów biobójczych Liczba wydanych pozwole na wprowadzenie do obrotu
150 300
produktów leczniczych w ramach importu równoległego
353
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
66 %
Liczba wszcz tych kontroli w stosunku do liczby
(2006 r.) 0,7
wniosków
6
Warto post powa , które poddano kontroli (2006 r.) 60
14 mld zł
Zapewnienie prawidłowo ci wydatkowania rodków Liczba wszcz tych kontroli w stosunku do liczby
1.1. Kontrola udzielania zamówie publicznych 3 7 974 (2006 r.) 17 mld zł
publicznych wniosków
22,75 %
Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia
(2006 r.) 0,25
skutkuj ce niewa no ci umowy
odsetek ogłosze przesłanych przez skrzynk e-Sender
- 10
(%)
Uproszczenie i przy pieszenie udzielania zamówie odsetek post powa przeprowadzonych w trybie
0,03 0,05
1.2. Informatyzacja systemu zamówie publicznych 4 3 252 publicznych poprzez wykorzystanie technik licytacji ( %)
informacyjnych
procent spraw załatwianych przez Urz d w formie
40 50
elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%)
>75 % ocen
ocena szkole dokonana przez uczestników >60 % ocen
pozytywnych
pozytywnych
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz du i b dzie b dzie
1.5. Tworzenie i koordynacja polityki 7 2 730 ocena wykonania bud etu
pracowników monitorowany monitorowany
*w tym:.
- 2 927 tys. zł - kwota uwzgl dniona w przyznanym UZP limicie. Nowe zadanie - powołanie Krajowej Izby Odwoławczej, .
wynika z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. Nr 82 poz. 560). Przepisy wchodz w ycie 12.X.2007 r. .
Dokonano korekty limitu. 1.950 tys. zł - finansowanie z rachunku dochodów własnych.
354
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Udział odbiorców zmieniaj cch sprzedawc w relacji do b dzie
Rozwój konkurencji na rynkach energii. Wzrost 2%
ogólnej liczby odbiorców - paliwa gazowe (%). monitorowany
efektywno ci funkcjonowania przedsi biorstw
1.2. Promowanie konkurencji na rynku energii 4 7 348 energetycznych. Rozwój reginalnego rynku energii. Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie b dzie
Zapewnienie mo liwo ci korzystania z prawa wyboru 1,90%
sprzedanej energii (%) monitorowany
sprzedawcy.
rednia dzienna liczba udzielonych informacji i porad b dzie
15
przez Call Center w relacji na jednego pracownika monitorowany
b dzie
Liczba podmiotów wchodz cych na rynek 22
monitorowany
Wzrost efektywno ci i szybko ci działa Prezesa URE,
Tworzenie i koordynacja polityki (przy wykorzystaniu narz dzi wspieranie procesów decyzyjnych. Skrócenie czasu redni czas przygotowania i wydania decyzji w roku b dzie b dzie
1.3. 5 8 865
informatycznych) oczekiwania przedsi biorców na wydanie decyzji przez bazowym w stosunku do danego roku monitorowany monitorowany
Prezesa URE.
Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów Liczba post powa , w których stwierdzono stosowanie
1.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku 4 28 550 odpowiedniej jako ci, dbało o ich bezpiecze stwo oraz praktyki naruszaj cej zbiorowe interesy konsumentów 80 82
poszanowanie ich praw przez przedsi biorców. do ogólnej liczby post powa administracyjnych
Zapewnienie zgodno ci udzielania w Polsce pomocy Stosunek liczby wydanych opinii o projektach
publicznej (w tym rodków funduszy strukturalnych) z programów pomocowych, projektach pomocy
1.3. Pomoc publiczna 5 1 844 odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na 98 98
badanie skuteczno ci i efektywno ci pomocy oraz jej restrukturyzacj do liczby wniosków o wydanie takich
wpływu na konkurencj opinii
355
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
URZ D DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
1 28 316
REPRESJONOWANYCH - CZ 54
Zapewnienie kombatantom i osobom Odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych
b dzie b dzie
1. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w tym 2 28 316 represjonowanym nale nego szacunku, honoru oraz obj tych działaniami Urz du w stosunku do ich
monitorowany monitorowany
pomocy i szczególnej opieki ogólnej liczby
Odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygni do
1,5 1
ogólnie wydanych (w %)
Umo liwienie kombatantom i osobom uprawnionym
1.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych 3 3 119 Terminowo rozpatrywania wniosków
korzystania z przyznanych uprawnie
(w %) 73 79
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw godz cych w Gromadzenie informacji oraz zwalczanie przest pstw
1.3. 5 j.w. j.w. j.w.
podstawy ekonomiczne pa stwa. godz cych w podstawy ekonomiczne pa stwa.
356
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest pstw w zakresie
produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, nielegalnego wytwarzania, Gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie
1.4. 6 318 246 j.w. j.w. j.w.
posiadania i obrotu broni , amunicj i materiałami wybuchowymi, broni przest pstw okre lonych w podzadaniu 1.4.
masowej zagłady, rodkami odurzaj cymi i substancjami psychotropowymi
w obrocie mi dzynarodowym.
Realizowanie zada słu by ochrony pa stwa oraz wykonywanie funkcji Badanie i certyfikacja urz dze oraz systemów na
1.5. krajowej władzy bezpiecze stwa w zakresie ochrony informacji niejawnych 7 potrzeby ochrony informacji niejawnych, szkolenie i j.w. j.w. j.w.
w stosunkach mi dzynarodowych. doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych Stopie zgodno ci przebiegu prac z przyj tym
demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz 100 100
harmonogramem (w %)
1.3. Przeprowadzenie spisów powszechnych 5 6 928 danych z zakresu rolnictwa, a tak e wypełnienie
zobowi za mi dzynarodowych dotycz cych spisów
powszechnych. Wska nik konsultacji (w %) 42,9 100
Usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposa onych w
1.6. Infrastruktura statystyki 8 31 191 mniej jak 80 ok. 85
gromadzenia i udost pniania danych komputer (w %)
1.7. Tworzenie i koordynacja polityki 9 77 949
357
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
skuteczno działa , zwi kszenie potencjału
profesjonalizm zasobów ludzkich:
2. Rozwój zasobów ludzkich w tym 3 12 430 intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji S S
satysfakcjonuj cy/niesatysfakcjonuj cy;
Wywiadu
zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiej tno ci
2.1. Szkolenia 4 12 269 prawidłowe wykonywanie zada AW: tak/nie T T
pozwalaj cych na wykonywanie zada słu bowych
badanie kandydatów do słu by, profilaktyka zdrowia i
2.2. Ochrona zdrowia 5 161 prawidłowe wykonywanie zada AW: tak/nie T T
medycyna ratunkowa
utrzymywanie zaplecza techn. - org. zapewniaj cego
3. Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu 6 51 454 ci gło wykonywanie zada AW: tak/nie T T
sprawne i bezpieczne działania operacyjne
358
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Podnoszenie wiadomo ci w zakresie systemów
ochrony własno ci przemysłowej, znaczenia praw Liczba u ytkowników korzystaj cych z informacji
142 000 156 000
własno ci przemysłowej, poszanowania praw patentowej
wył cznych, ograniczenia narusze i eliminacji piractwa
Upowszechnianie i promowanie ochrony własno ci przemysłowej oraz
1.2. 4 9 057
współpraca mi dzynarodowa Zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji Liczba posiedze w organach organizacji
mi dzynarodowych oraz w mi dzynarodowych unijnych,europejskich i mi dzynarodowych z udziałem 100 108
programach i przedsi wzi ciach z zakresu przedstawicieli UPRP
upowszechniania i promocji ochrony własno ci
Liczba zgłosze krajowych wpływaj cych do UPRP 20 132 20 450
przemysłowej
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urz du
1.3. Tworzenie i koordynacja polityki 5 17 564
Patentowego RP
Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego Udzielanie informacji w przeidzianym terminie - w % 100 100
1.2. Podzadanie priorytetowe - Dost p do informacji normalizacyjnej 4 8 918
dost pu do informacji normalizacyjnej
Zadowolenie klientów z przeprowadzonych szkole w % 70 70
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego
1.3. Podzadanie priorytetowe - Tworzenie i koordynacja polityki 5 11 795
Komitetu Normalizacyjnego
359
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
władzami lokalnymi
Sporz dzenie oceny placówek naukowych na
Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocze nienie
podstawie wyników przegl du tak tak
systemu zarz dzania placówek naukowych
miernik logiczny : tak/nie
Liczba arkuszy wydawniczych 31 42
Liczba wydawnictw o charakterze ci głym 4 4
Liczba wydarze o charakterze naukowym i
175 185
Przyczynianie si do rozwijania mi dzynarodowej promocyjnym:
współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej - odczyty 74 87
- konferencje, seminaria, sympozja 60 57
- warsztaty 6 4
- inne 35 37
Liczba wydarze o charakterze naukowym i
957 963
promocyjnym:
- wystawy, pokazy, ekspozycje 46 43
Zwi kszanie zainteresowania ródłami materialnymi do - odczyty 37 44
celów naukowych i edukacyjnych poprzez udost pnianie
- konferencje, seminaria, sympozja 9 6
1.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej 4 19 201 zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych
- warsztaty 112 117
- inne 753 753
Liczba opracowa dokumentacji ródłowych 18 18
Liczba pozycji zdigitalizowanych 15 250 16 300
Liczba woluminów 1 231 154 1 246 654
Liczba udost pnie 497 285 549 285
Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i Liczba kolekcji lub okazów 171 365 171 485
zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz Liczba no ników elektronicznych 400 450
zasobów archiwalnych
Wielko zasobów archiwalnych mierzona ilo ci
w jednostkach PAN 1 490 1 490
metrów bie cych
Liczba przeprowadzonych kontroli dot. zasobów
11 17
archiwalnych w jednostkach organizacyjnych PAN
Liczba wydanych ekspertyz i porad metodycznych 67 67
Zapewnienie współpracy polskich naukowców z Liczba umów i porozumie 78 78
mi dzynarodowym rodowiskiem naukowym, udział w Liczba protokołów wykonawczych 33 33
mi dzynarodowych imprezach naukowych i programach
1.3. Rozwój współpracy naukowej z zagranic 5 4 610 badawczych Liczba wspólnych tematów badawczych 532 532
Zapewnienie bezpiecze stwa j drowego i ochrony Liczba przekrocze ustalonych poziomów dawek
1. Bezpiecze stwo j drowe i ochrona radiologiczna w tym 2 89 823 10 8
radiologicznej kraju indywidualnych osób nara onych zawodowo
b dzie b dzie
Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalno ci liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA
Nadzór nad działalno ci zwi zan z pokojowym wykorzystaniem energii monitorowany monitorowany
1.1. 3 13 738 zwi zan z pokojowym wykorzystaniem energii
atomowej stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych
atomowej 0,27 0,3
działalno ci
sprawno działania systemu (w %) 90 93
Gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu
1.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju 4 1 862
podejmowania wła ciwych decyzji ocena działania słu by awaryjnej przez Prezesa PAA 8 9
360
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
361
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w
380 / 2133 390 / 2133
stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych
Liczba wydanych autoryzacji bezpiecze stwa w
0/0 2/2
Zapewnienie skutecznego nadzoru nad stosunku do liczby przedło onych wniosków
1.1. Bezpiecze stwo ruchu w transporcie kolejowym 3 4 494
bezpiecze stwem transportu kolejowego Liczba wydanych certyfikatów bezpiecze stwa w
0/0 5/5
stosunku do liczby przedło onych wniosków
Liczba wydanych wiadectw bezpiecze stwa w
145 / 185 143 /143
stosunku do liczby przedło onych wniosków
Odsetek wydanych decyzji i postanowie w stosunku
do liczby zło onych wniosków w zakresie 60% 70%
Zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dost pu licencjonowania
1.2. Regulacja rynku transportu kolejowego 4 2 984
do infrastruktury kolejowej Odsetek pozytywnych wyroków SOKiK w sprawie
decyzji Prezesa UTK w zakresie stawek opłat za dost p 100% 100%
do infrastruktur kolejowych
362
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
telekomunikacyjnych i pocztowych
Wska nik penetracji telefonii ruchomej 96,27% (2006r) 96,27%
Wspieranie i rozwój konkurencji na rynku
telekomunikacyjnym
Efektywne wykorzystanie zasobów cz stotliwo ciowych, Kwota dochodów bud etowych z tytułu szerszego i
215 227
przynosz ce korzy ci społeczne i ekonomiczne racjonalnego dost pu do widma w mln zł
1.1. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych 3 55 914 Zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracj Kwota dochodów bud etowych za prawo do
oraz mo liwo ci lokalizacji wywoła na numery alarmowe 60 71
wykorzystywania zasobów numeracji w mln zł
i 112
Liczba wykonanych kontroli w zakresie
380/1456 400/2000
Monitorowanie przestrzegania przepisów, decyzji oraz telekomunikacji/radiokomunikacji
postanowie Prezesa UKE Liczba wykrytych narusze przepisów z zakresu
185/124 200/200
telekomunikacji/radiokomunikacji
WOJEWÓDZTWA 85 1
1.
4 824 377 X X X
Pomoc i integracja społeczna 2 X
1.1. Pomoc socjalna w formie wiadcze pieni nych i rzeczowych** 3 Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez * *
b d cym w trudnej sytuacji yciowej do ywiania) * *
3 233 417
Liczba wiadcze * *
redni okres pobierania wiadczenia okresowego * *
2. Polityka rodzinna 4 7 686 726 X X X X
2.1. Wspieranie rodzin z dzie mi na utrzymaniu** 5 Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i Liczba rodzin otrzymuj cych wsparcie:
rehabilitacji dzieci * *
a) zaliczk alimentacyjn , * *
5 183 096
b) wiadczenia rodzinne, * *
c) zapomog z tytułu urodzenia dziecka * *
rednia kwota pomocy przyznana rodzinie * *
3. Rynek pracy 6 35 907 X X X X
3.1. Słu ba zast pcza** 7 24 495 Umo liwienie poborowym odbycia słu by zast pczej Liczba poborowych odbywaj cych słu b zast pcz * *
4. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 67 497 X X X X
4.1. Orzekanie o niepełnosprawno ci** 9 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. Liczba wydanych orzecze o niepełnosprawno ci w
* *
orzekania o niepełnosprawno ci stosunku do zło onych wniosków
61 164 Liczba rozpatrzonych odwoła * *
Liczba kontroli do liczby zespołów orzekaj cych * *
363
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
5. Obrona cywilna 10 23 798 X X X X
5.1. Szkolenia i wiczenia w zakresie obrony cywilnej** 11 Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej Ilo przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej
* *
do liczby podlegaj cej przeszkoleniu
5 417
Procentowy wska nik ludno ci uczestnicz cej w
* *
szkoleniach powszechnej samoobrony
6. System zarz dzania kryzysowego 12 15 685 X X X X
6.1. Organizacja i wyposa enie centrów zarz dzania kryzysowego** 13 Modernizacja i utrzymanie wyposa enia centrów Odsetek nowoczesnego sprz tu w wyposa eniu
4 497 * *
zarz dzania kryzysowego centrów
7. Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpo arowej 14 1 780 656 X X X X
7.1. Organizacja działa ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania 15 Zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu Stosunek ilo ci zdarze du ych i rednich w ogólnej
* *
na rodowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalno ci człowieka ratowniczego oraz poprawa skuteczno ci liczbie zdarze
oraz rozpoznawanie zagro e ** przeciwdziałania zagro eniom i katastrofom naturalnym i Ilo przeprowadzonych kontroli dotycz cych
1 424 883 * *
spowodowanym działalno ci człowieka przestrzegania przepisów przeciwpo arowych
redni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce
* *
zdarzenia
8. Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 16 307 847 X X X X
8.1. Budowa i utrzymanie urz dze melioracji wodnych podstawowych i 17 Polepszenie zdolno ci produkcyjnej i ułatwienie uprawy Ilo km utrzymywanych, wybudowanych i
szczegółowych oraz utrzymanie wód** u ytków rolnych remontowanych wałów przeciwpowodziowych,
urz dze melioracyjnych * *
102 290 Poprawa stanu bezpiecze stwa powodziowego Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w
wyniku realizacji projektów/liczba projektów * *
Procentowy udział dotacji w stosunku do warto ci
* *
wykonanych robót
9. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierz t oraz zdrowia publicznego w 18 X X
309 502 X X
zakresie weterynarii
9.1. Ochrona zdrowia zwierz t, zwalczanie chorób zaka nych i odzwierz cych** 19 Zapewnienie bezpiecze stwa epizootycznego Ilo wyst powania ognisk jednostek chorobowych w
* *
stosunku do roku poprzedniego
Ilo przeprowadzonych bada kontrolnych w stosunku
139 730 do ilo ci wymaganej stosownymi uregulowaniami * *
prawnymi
Ilo kontroli w stosunku do ilo ci podmiotów uj tych w
* *
ewidencji zgodnie z przepisami prawa
10. Ochrona Ro lin i Nasiennictwo 20 100 508 X X X X
10.1. Nadzór nad obrotem i stosowaniem rodków ochrony ro lin** 21 Zapewnienie bezpiecznej ywno ci pochodzenia Ilo przeprowadzonych bada i kontroli * *
ro linnego oraz zapobieganie zagro eniom dla zdrowia Liczba przypadków stwierdzonych niezgodno ci oraz
27 766 człowieka, zwierz t oraz dla rodowiska * *
zmiana w stosunku do roku poprzedniego
Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w
* *
stosunku do roku poprzedniego
11. Nadzór nad jako ci handlow artykułów rolno – spo ywczych w 22
produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz 25 347 X X X X
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej
11.1. Kontrola artykułów rolno-spo ywczych** 23 Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spo ywczych, Liczba wydanych wiadectw zgodno ci i certyfikatów
niespełniaj cych obligatoryjnych lub deklarowanych
przez ich producentów wymaga
* *
* *
364
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba zespołów w stosunku do liczby ludno ci * *
13. Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie wiadcze z zakresu ochrony 26
600 815 X X X X
zdrowia
13.1 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegaj ce 27 Zapewnienie dost pu do wiadcze zdrowotnych Liczba osób, za które opłacana jest składka
* *
obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego** osobom nie obj tym obowi zkiem powszechnego
559 225 ubezpieczenia zdrowotnego Wysoko przekazanych rodków finansowych na
opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i * *
uzasadnionych potrzeb
14. Kształcenie kadr medycznych 28 91 684 X X X X
14.1 Organizacja szkolenia podyplomowego (sta e podyplomowe i specjalizacje 29 Zapewnienie wła ciwego poziomu kształcenia kadr Liczba osób, które podj ły sta podyplomowy w
medyczne)** medycznych stosunku do liczby osób ko cz cych sta podyplomowy * *
Zapewnienie odpowiedniej poda y pracowników ochrony Liczba osób, które rozpocz ły sta w stosunku do liczby
* *
86 901 zdrowia ch tnych
Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia
specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób
* *
przyst puj cych do post powa kwalifikacyjnych na
szkolenie specjalizacyjne
15. Nadzór nad jako ci i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami 30
22 965 X X X X
medycznymi
15.1 Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i 31 Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowia i ycia obywateli Liczba post powa odwoławczych 8 *
weterynaryjnych, nad jako ci i obrotem produktami leczniczymi oraz 16 710 przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów Liczba planowanych kontroli * *
wyrobami medycznymi, znajduj cymi si w hurtowniach farmaceutycznych, medycznych
16. Działalno geodezyjna i kartograficzna 32 74 436 X X X X
16.1. Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udost pnianie powiatowych i 33 Zapewnienie dost pu do aktualnej informacji geodezyjnej Stopie aktualizacji zasobu
46 306 * *
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** i kartograficznej
17. Gospodarka nieruchomo ciami 34 85 469 X X X X
17.1 Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa** 35 Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do
57 603 * *
osi gni tych dochodów
18. Działalno w zakresie infrastruktury transportowej 36 151 433 X X X X
18.1. Budowa i utrzymanie przej granicznych** 37 Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z Przepustowo przej granicznych * *
zachowaniem warunków skutecznej kontroli Ilo nowych i zmodernizowanych przej granicznych
113 775 * *
w stosunku do ilo ci zaplanowanych
Liczba odprawionych osób * *
19. Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana 38
24 378 X X X X
19.1. Administracja architektoniczno -budowlana** 39 Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie Wska nik ilo ci uchylonych decyzji * *
przygotowania inwestycji do realizacji Ilo uchylonych decyzji w post powaniu odwoławczym * *
13 505
Ilo wydanych decyzji w I instancji w stosunku do
* *
zło onych wniosków
20. Bezpiecze stwo wykonywania transportu drogowego 40 49 104 X X X X
20.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie 41 Osi gni cie poprawy przestrzegania przepisów w Stosunek ilo ci wydanych decyzji o nało eniu kary
drogowym i ruchu drogowym** transporcie drogowym w zakresie: - pieni nej do liczby skontrolowanych pojazdów
38 730 legalno ci wykonywania transportu; * *
- stanu technicznego pojazdów
21. Działania w zakresie nadzoru budowlanego 42 135 777 X X X X
21.1 Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz 43 Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych
nad działalno ci organów administracji publicznej wła ciwych w tych 116 483 budowlanym oraz bezpiecze stwa u ytkowania obiektów * *
sprawach** budowlanych
365
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
** - ł czna kwota wydatków nie uwzgl dnia wydatków województwa warmi sko-mazurskiego
366
Miernik
Plan na 2008r. Warto
Lp. Nazwa zadania Poz.
(w tys. zł)
Cel Nazwa
bazowa 2008 r.
1 2 3 4 5 6 7
Wykonywanie administracji publicznej poprzez
nadawanie uprawnie b d nakładanie obowi zków o Odsetek decyzji merytorycznych * *
Sprawowanie funkcji organu wy szego stopnia w indywidualnych sprawach z charakterze administracyjnym
1.1. zakresu administracji publicznej nale cych do wła ciwo ci jednostek 3 67 754 Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji
Odsetek orzecze eliminuj cych wadliwe akty * *
samorz du terytorialnego administracyjnych
Minimalizowanie liczby wyroków uchylaj cych decyzje Odsetek spraw zako czonych wyrokami uchylaj cymi
* *
zaskar one do s dów administracyjnych orzeczenia
Zwi kszenie liczby spraw zako czonych ostatecznie w
Odsetek spraw zako czonych ugodami * *
Rozstrzyganie sporów dotycz cych aktualizacji opłat za u ytkowanie wieczyste sposób ugodowy
1.2. 4 3 526
gruntów Wsparcie s downictwa powszechnego poprzez Odsetek spraw zako czonych orzeczeniem, od którego
* *
załatwianie spraw w post powaniu przeds dowym wniesiono sprzeciw do s du powszechnego
1.3. Tworzenie i koordynacja polityki 5 17 131
* Mierniki zostały ustalone i s kontrolowane oraz zbierane na poziomie poszczególnych Samorz dowych Kolegiów Odwoławczych
367
SPIS TABLIC
Procesy realne
PKB % 106,1 106,5 105,5 105,2 105,0
Eksport % 114,5 108,6 108,0 107,0 106,5
Import % 115,8 114,9 112,0 108,6 106,6
Popyt krajowy % 106,6 109,2 107,2 106,0 105,1
SpoŜycie % 104,9 105,0 105,1 104,3 103,7
- indywidualne % 105,2 106,0 106,2 105,4 104,7
- zbiorowe % 103,7 101,5 101,0 100,4 100,0
Akumulacja % 114,1 123,6 113,9 110,8 108,9
- nakłady brutto na środki trwałe % 116,5 121,5 114,5 111,5 109,5
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczna % 101,0 102,2 102,3 102,5 102,5
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zł 2 477 2 684 2 843 3 033 3 243
- w sektorze przedsiębiorstw zł 2 644 2 879 3 067 3 291 3 540
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej tys. osób 8 930,7 9 184 9 370 9 514 9 658
- w sektorze przedsiębiorstw tys. osób 4 918 5 145 5 310 5 445 5 580
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu) tys. osób 2 309 1 735 1 509 1 316 1 137
Stopa bezrobocia (koniec okresu) % 14,9 11,3 9,9 8,6 7,5
Kurs walutowy
PLN/USD (średnio w okresie) PLN 3,10 2,85 2,77 2,76 2,75
PLN/EUR (średnio w okresie) PLN 3,90 3,83 3,74 3,72 3,71
USD/EUR (średnio w okresie) USD 1,26 1,34 1,35 1,35 1,35
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie) % 4,1 4,4 5,2 5,3 5,3
2. Dochody z Unii Europejskiej i inne rodki bezzwrotne 1 984 660 14 686 468 9 302 000 35 282 110
Tablica 3.
Planowane na 2008 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych wyrobów
akcyzowych
w tym:
1) Benzyny bezołowiowe 1.565,00 zł/1.000 l
2) Olej nap dowy 1.048,00 zł/1.000 l **
Gaz płynny do nap du pojazdów
695,00 zł/1.000 kg
samochodowych
* w przypadku, gdy ustawa o podatku akcyzowym nie wejdzie w ycie, stawka akcyzy pozostanie
na poziomie 1882 zł/1000 l
** stawka przy dopuszczalnej zawarto ci siarki do 0,001% wł cznie; w sytuacji gdy ustawa o
podatku akcyzowym nie wejdzie w ycie, stawka akcyzy pozostanie na poziomie 1180 zł/1000 l
(przy najwy szej dopuszczalnej zawarto ci siarki)
*** przy zało eniu NKC (Najpopularniejsza Kategoria Cenowa) w 2008 r. w wysoko ci 5,33 zł/20
sztuk papierosów. W przypadku ni szego NKC oraz w przypadku znacznego wzrostu kursu
EURO, rednioroczny wzrost akcyzy musiałby ulec zwi kszeniu.
Tablica 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2008 (W MLN ZŁ)
konsolidacja
Sektor konsolidacja konsolidacja Podsektor
konsolidacja Podsektor Podsektor podsektora
Finansów podsektora podsektora ubezpiecze
Tre mi dzyszczeblowa rz dowy 2) samorz dowy 2) ubezpiecze
Publicznych 1) rz dowego samorz dowego społecznych 2)
społecznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. DOCHODY OGÓŁEM 521 936,8 154 493,5 359 526,1 29 348,0 167 591,4 7 746,0 149 312,8 4 150,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Dochody bie ce 475 915,5 149 269,5 322 980,8 28 318,0 152 891,4 7 271,0 149 312,8 4 150,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A. Dochody podatkowe 279 421,5 380,2 229 802,3 385,1 49 999,4 0,0 0,0 0,0
- podatki po rednie 164 636,5 34,0 164 670,5 219,5 0,0 0,0 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych 34 684,3 7,0 26 984,4 165,6 7 706,9 0,0 0,0 0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych 61 881,5 0,0 36 154,0 0,0 25 727,5 0,0 0,0 0,0
- cło 1 993,0 0,0 1 993,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- inne podatki 16 226,2 339,2 0,4 0,0 16 565,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. Dochody niepodatkowe 196 494,0 148 889,3 93 178,5 27 932,9 102 892,0 7 271,0 149 312,8 4 150,8
- dywidenda 3 510,0 0,0 3 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- wpłaty z zysku NBP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- dochody własne sektora publicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
poza bud etem pa stwa 182 164,8 146 695,7 76 655,7 27 098,4 102 892,0 7 271,0 149 312,8 4 150,8
- dochody zagraniczne 176,9 0,0 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- pozostałe dochody 10 642,3 2 193,6 12 835,9 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 . Dochody kapitałowe 6 818,0 0,0 0,0 0,0 6 818,0 475,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 . rodki z UE i innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi 39 203,3 5 224,0 36 545,3 1 030,0 7 882,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM 547 121,7 154 493,5 384 796,8 29 348,0 167 206,5 7 746,0 149 611,9 4 150,8
1. Wydatki bie ce 480 544,8 150 918,1 352 762,3 27 056,4 129 494,0 6 564,0 149 206,6 4 150,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego 480 544,8 150 918,1 352 762,3 27 056,4 129 494,0 6 564,0 149 206,6 4 150,8
- dotacje do zada gospodarczych 5 453,0 0,0 3 660,0 0,0 1 793,0 0,0 0,0 0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewn trz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sektora publicznego 204 095,9 19 327,5 66 156,5 4 575,3 14 075,0 0,0 143 191,9 0,0
- wydatki bie ce 229 744,8 131 590,6 242 666,1 22 481,1 112 708,0 6 564,0 5 961,3 4 150,8
- obsługa długu publicznego 29 159,1 0,0 28 187,7 0,0 918,0 0,0 53,4 0,0
- rodki własne Unii Europejskiej 12 092,0 0,0 12 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Wydatki kapitałowe 66 576,9 3 575,4 32 034,5 2 291,6 37 712,5 1 182,0 405,3 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. DEFICYT / NADWY KA (I.-II.) -25 184,9 0,0 -25 270,7 0,0 384,9 0,0 -299,1 0,0
2007 2008
Nr ustawa projekt ustawy 4:3
Nazwa cz ci bud etowa bud etowej
cz ci
w tys. zł %%
1 2 3 4 5
OGÓŁEM 258.952.516 310.433.096 119,9
1 Kancelaria Prezydenta RP 161.475 167.779 103,9
2 Kancelaria Sejmu 352.395 420.485 119,3
3 Kancelaria Senatu 149.135 160.263 107,5
4 S d Najwy szy 61.927 73.752 119,1
5 Naczelny S d Administracyjny 339.254 346.251 102,1
6 Trybunał Konstytucyjny 19.110 20.941 109,6
7 Najwy sza Izba Kontroli 229.352 252.482 110,1
8 Rzecznik Praw Obywatelskich 30.621 31.876 104,1
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 17.223 18.882 109,6
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 12.391 17.717 143,0
11 Krajowe Biuro Wyborcze 38.016 44.229 116,3
12 Pa stwowa Inspekcja Pracy 230.834 272.918 118,2
Instytut Pami ci Narodowej – Komisja cigania Zbrodni
13
przeciwko Narodowi Polskiemu 172.358 235.775 136,8
14 Rzecznik Praw Dziecka 4.645 5.240 112,8
15 S dy powszechne 4.979.482 5.480.541 110,1
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 106.449 129.912 122,0
17 Administracja publiczna 270.647 47.958 17,7
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 1.280.074 1.263.956 98,7
19 Bud et, finanse publiczne i instytucje finansowe 4.790.909 5.191.550 108,4
20 Gospodarka 1.259.765 2.021.152 160,4
21 Gospodarka morska 410.556 436.171 106,2
22 Gospodarka wodna 500.826 428.412 85,5
23 Integracja europejska 64.732 76.966 118,9
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.870.015 2.162.501 115,6
25 Kultura fizyczna i sport 249.719 377.007 151,0
26 Ł czno 21.807 22.124 101,5
27 Informatyzacja 33.789 28.545 84,5
28 Nauka 3.755.588 4.167.762 111,0
29 Obrona narodowa 20.249.330 22.572.795 111,5
30 O wiata i wychowanie 1.047.039 654.647 62,5
31 Praca 563.199 621.761 110,4
32 Rolnictwo 687.655 570.641 83,0
33 Rozwój wsi 9.004.750 15.289.423 169,8
34 Rozwój regionalny 471.653 3.118.884 661,3
35 Rynki rolne 1.226.102 1.379.655 112,5
36 Skarb Pa stwa 62.973 69.643 110,6
37 Sprawiedliwo 4.596.120 5.260.470 114,5
38 Szkolnictwo wy sze 8.475.526 8.722.460 102,9
39 Transport 4.984.013 11.715.047 235,1
40 Turystyka 48.050 49.066 102,1
41 rodowisko 170.772 611.630 358,2
42 Sprawy wewn trzne 13.946.311 16.396.105 117,6
43 Wyznania religijne oraz mniejszo ci narodowe i etniczne 116.767 120.253 103,0
44 Zabezpieczenie społeczne 578.790 1.008.308 174,2
45 Sprawy zagraniczne 995.820 1.070.747 107,5
5/1
1 2 3 4 5
46 Zdrowie 4.008.005 4.722.886 117,8
49 Urz d Zamówie Publicznych 13.049 17.398 133,3
50 Urz d Regulacji Energetyki 36.138 34.946 96,7
52 Krajowa Rada S downictwa 6.684 28.374 424,5
53 Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 45.855 51.083 111,4
Urz d do Spraw Kombatantów i Osób
54 104,6
Represjonowanych 27.076 28.316
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 120.000 158.000 131,7
57 Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego 451.863 511.897 113,3
58 Główny Urz d Statystyczny 290.699 331.239 113,9
59 Agencja Wywiadu 110.477 159.041 144,0
60 Wy szy Urz d Górniczy 52.887 54.433 102,9
61 Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 39.062 48.842 125,0
62 Rybołówstwo - 100.144 -
63 Sprawy rodziny - 7.161 -
64 Główny Urz d Miar 111.326 117.488 105,5
65 Polski Komitet Normalizacyjny 43.594 35.241 80,8
67 Polska Akademia Nauk 53.864 56.473 104,8
68 Pa stwowa Agencja Atomistyki 83.946 89.823 107,0
70 Komisja Nadzoru Finansowego 57.762 202.773 351,0
71 Urz d Transportu Kolejowego 13.630 14.639 107,4
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 15.151.970 15.771.408 104,1
73 Zakład Ubezpiecze Społecznych 32.140.346 44.071.089 137,1
74 Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa 20.984 21.576 102,8
75 Rz dowe Centrum Legislacji 15.547 15.684 100,9
76 Urz d Komunikacji Elektronicznej 88.736 102.195 115,2
78 Obsługa zadłu enia zagranicznego 6.264.879 5.954.540 95,0
79 Obsłuda długu krajowego 21.783.000 21.885.070 100,5
80 Regionalne Izby Obrachunkowe 93.270 101.155 108,5
81 Rezerwa ogólna 90.000 90.000 100,0
Subwencje ogólne dla jednostek samorz du
82 105,5
terytorialnego 36.791.948 38.831.045
83 Rezerwy celowe 22.294.777 32.935.940 147,7
84 rodki własne Unii Europejskiej 10.786.668 12.080.123 112,0
85 Bud ety wojewodów 19.138.160 18.575.913 97,1
86 Samorz dowe Kolegia Odwoławcze 88.350 92.479 104,7
Znacz co powy ej przyj tych w ustawie bud etowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki
w cz ciach:
- Rozwój regionalny (o 561,3%) – znaczny wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwi kszeniem
wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w ramach
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, Pomoc
Techniczna, Rozwój Zasobów Ludzkich, ZPORR, INTERREG, EQUAL, Transport, Funduszu Spójno ci oraz
realizacj w 2008 roku zada w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013:
Regionalne Programy Operacyjne, Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i rodowisko, Innowacyjna
Gospodarka, Kapitał Ludzki,
- Krajowa Rada S downictwa (o 324,5%) – wzrost zwi zany jest głównie ze zwi kszeniem wydatków
bie cych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne oraz ze zwi kszeniem wydatków maj tkowych
przeznaczonych m. in. na wynajem nowych powierzchni biurowych na potrzeby Krajowej Rady S downictwa
i Biura KRS, a tak e na pozyskanie działki pod budow docelowej siedziby dla Krajowej Rady S downictwa,
5/2
- rodowisko (o 258,2%) – zwi kszenie wydatków wynika przede wszystkim z wy szych wydatków na
realizacj zada w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Na wysoko wydatków zaplanowanych na rok 2008 wpłyn ło równie przej cie przez
Ministra rodowiska z dniem 1 stycznia 2008 r. prowadzenia 11 rednich szkół le nych wraz z internatami,
- Komisja Nadzoru Finansowego (o 251%) – wzrost wydatków zwi zany jest z przej ciem przez Komisj
nowego zadania – nadzór bankowy. Najwi kszy wzrost wydatków odnotowano w wydatkach bie cych
jednostek bud etowych – o 119 302 tys. zł, zwi zany głównie ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodze . Wzrost tych wydatków wynika ze wzrostu liczby etatów o 450. Nowo zatrudnieni
pracownicy wykonywa b d głownie zadania zwi zane z obj ciem nadzorem przez KNF sektora
bankowego. Znacz cy wzrost o 25 509 tys. zł zanotowano równie w wydatkach maj tkowych. Wzrost
nakładów na inwestycje zwi zany jest głównie z realizacj nowego zadania i dotyczył b dzie głownie
informatyzacji – zakup komputerów, serwerów, oprogramowania,
- Transport (o 135,1%) – przyczyn wzrostu wydatków jest zwi kszenie planowanych nakładów zarówno na
infrastruktur kolejow jak i infrastruktur drogow . W toku ostatecznych uzgodnie jest projekt Uchwały
Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-
2012”.
Znacznie poni ej ustalonych w ustawie bud etowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki w
cz ciach:
- O wiata i wychowanie (o 37,5%) – zmniejszenie wydatków wynika z ni szej kwoty wydatków zaplanowanych
na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale rodków
pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej (w 2007 r. zaplanowano kwot 731.459 tys. zł, podczas gdy na
rok przyszły przewiduje si 330.474 tys. zł),
- Polski Komitet Normalizacyjny (o 19,2%) – zaplanowanie na poziomie ni szym wydatków wynika z uj cia w
bud ecie tej cz ci mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej,
- Rolnictwo (o 17%) – na ni szy plan wydatków bie cych na rok 2008 ma wpływ przesuni cie wydatków na
realizacj zada z zakresu rybołówstwa, wraz z obsług administracyjn do cz ci Rybołówstwo, ni sze
wydatki zaplanowane na realizacj zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004 – 2006
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” oraz uj cie w odr bnej rezerwie
celowej wydatków, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowanych z programów
realizowanych z udziałem rodków UE. Ponadto ma miejsce zmniejszenie planowanych wydatków o
charakterze inwestycyjnym o niemal e 50% spowodowane przeniesieniem cz ci wydatków do
nowoutworzonej cz ci Rybołówstwo,
- Informatyzacja (o 15,5%) – zaplanowanie wydatków na ni szym poziomie wynika z uj cia w bud ecie tej
cz ci mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej.
5/3
Tablica 6. Wydatki w latach 2007-2008 według działów
Projekt z tego:
2007 r.
bud etu na Planowane Rezerwy 3:2
Wyszczególnienie PW
2008 r. wydatki celowe
w tys. zł %%
1 2 3 4 5 6
Ogółem 258.760.197 310.433.096 277.497.156 32.935.940 120,0
z tego:
Rolnictwo i łowiectwo 14.853.607 17.904.271 16.455.071 1.449.200 120,5
Le nictwo 40.813 37.167 37.167 91,1
Rybołówstwo i rybactwo 242.559 171.198 171.198 70,6
Górnictwo i kopalnictwo 508.526 478.713 448.713 30.000 94,1
Przetwórstwo przemysłowe 1.279.920 3.078.008 3.078.008 240,5
Handel 1.744.090 1.809.402 1.809.402 103,7
Hotele i restauracje 18.000 22.000 22.000 122,2
Transport i ł czno 8.467.705 13.244.042 12.656.128 587.914 156,4
Turystyka 44.073 44.544 44.544 101,1
Gospodarka mieszkaniowa 1.598.883 1.574.022 1.574.022 98,4
Działalno usługowa 819.080 723.069 723.069 88,3
Informatyka 208.923 222.625 187.625 35.000 106,6
Nauka 3.695.842 4.102.206 4.102.206 111,0
Administracja publiczna 9.458.880 10.253.486 10.211.186 42.300 108,4
Urz dy naczelnych organów władzy
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa 1.844.728 2.124.231 2.019.558 104.673 115,2
Obrona narodowa 15.701.248 17.277.723 16.572.723 705.000 110,0
Obowi zkowe ubezpieczenia
społeczne 50.130.120 66.079.578 65.919.578 160.000 131,8
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona
przeciwpo arowa 11.476.713 13.361.441 13.223.226 138.215 116,4
Wymiar sprawiedliwo ci 8.523.683 9.582.603 9.582.603 112,4
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innnych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi zane z ich
poborem 399.665 326.860 326.860 81,8
Obsługa długu publicznego 28.047.879 27.839.610 27.839.610 99,3
Ró ne rozliczenia 55.882.395 75.709.015 51.437.255 24.271.760 135,5
O wiata i wychowanie 2.325.908 2.081.728 1.572.078 509.650 89,5
Szkolnictwo wy sze 10.684.369 11.072.745 10.745.900 326.845 103,6
Ochrona zdrowia 5.160.455 6.477.526 4.674.363 1.803.163 125,5
Pomoc społeczna 14.776.093 14.725.342 12.649.422 2.075.920 99,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 8.039.979 6.705.161 6.691.261 13.900 83,4
Edukacyjna opieka wychowawcza 950.356 878.713 236.513 642.200 92,5
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska 188.979 554.547 554.547 293,4
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1.300.527 1.491.998 1.461.998 30.000 114,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody 100.783 119.756 109.556 10.200 118,8
Kultura fizyczna i sport 245.416 359.766 359.766 146,6
W nast puj cych działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) s znacznie wy sze od
planowanego wykonania bud etu w 2007 r.:
6/1
- gospodarka komunalna i ochrona rodowiska (wzrost o 193,4%) – zwi kszenie wydatków wynika przede
wszystkim z wy szych wydatków na realizacj zada w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego,
- przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 140,5%) – du y wzrost wydatków wynika z wy szego planu wydatków
na realizacj zada wynikaj cych z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, EQUAL, Rozwój Zasobów Ludzkich.
Jednocze nie w projekcie planu na 2008 r. zaplanowano wydatki na realizacj zada realizowanych w
ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013: Innowacyjna Gospodarka,
Infrastruktura i rodowisko, Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, Rozwój Polski
Wschodniej,
- transport i ł czno (wzrost o 56,4%) – nast piło zwi kszenie planowanych wydatków maj tkowych zarówno
na infrastruktur kolejow jak i infrastruktur drogow . W toku ostatecznych uzgodnie jest projekt Uchwały
Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-
2012”.
- kultura fizyczna i sport (wzrost o 46,6%) – wzrost wynika z uwzgl dnienia wydatków maj tkowych w kwocie
60.000 tys. zł na realizacj programu wieloletniego pod nazw „Budowa Narodowego Centrum Spotu”,
- ró ne rozliczenia (wzrost o 35,5%) – wzrost planowanych wydatków jest spowodowany głównie
zwi kszeniem rezerwy celowej przeznaczonej na Wspóln Polityk Roln oraz finansowanie programów
realizowanych ze rodków Unii Europejskiej, w tym m.in. na programy realizowane w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Norweski
Mechanizm Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy, Phare, Transition Facility, rozliczenie Instrumentu
Finansowego Schengen, pokrycie potrzeb wynikaj cych z ró nic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE,
W nast puj cych działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) s znacznie ni sze od planowanego
wykonania bud etu w 2007 r.:
- rybołówstwo i rybactwo (spadek o 29,4%) – ni szy plan wydatków bie cych wynika z ni szych wydatków
zaplanowanych na realizacj zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004 – 2006
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”, a ponadto zostały zmniejszone
nakłady inwestycyjne na rzecz inspektoratów rybołówstwa morskiego,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej
oraz wydatki zwi zane z ich poborem (spadek o 18,2%) – zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany
finansowania kosztów ponoszonych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów z tytułu kar i odszkodowa
wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów post powania s dowego i prokuratorskiego oraz
pozostałych odsetek z rezerwy zobowi zaniowej,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (spadek o 16,6%) – zmniejszenie wydatków wynika głównie
za faktu, i w 2008 r. nie zostały zaplanowane zapomogi pieni ne, o których mowa w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieni nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobieraj cych wiadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
planowane na rok 2007, jak równie ze zmniejszenia w 2008 r. wydatków na zasiłki przedemerytalne
i wiadczenia przedemerytalne w zwi zku ze spadkiem liczby uprawnionych do tych zasiłków i wiadcze ,
- działalno usługowa (spadek o 11,7%) – spadek wydatków spowodowany jest zaplanowaniem ni szej
kwoty na wydatki maj tkowe dotycz cych głównie finansowania zada realizowanych przez regionalne
zarz dy gospodarki wodnej w ramach „Programu budowy Zbiornika Wodnego winna Por ba w latach 2006-
2010”,
- o wiata i wychowanie (spadek o 10,5%) – ni sze wydatki spowodowane s faktem, i plan nie obejmuje
rodków uj tych w rezerwach celowych przewidzianych na finansowanie w roku przyszłym zada o wiaty
i wychowania, w przeciwie stwie do przewidywanego wykonania wydatków w tym dziale za rok 2007,
w którym uj te zostały te rezerwy. Ponadto w projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 w dziale 801
zaplanowane zostały na poziomie znacznie ni szym ni na rok 2007 wydatki na finansowanie
i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale rodków pochodz cych z bud etu
Unii Europejskiej.
6/2
Zał cznik do uzasadnienia
ustawy bud etowej na 2008 r.
RADA MINISTRÓW
Opinie
o wł czonych do projektu ustawy bud etowej na rok 2008
dochodach i wydatkach w cz ciach, o których mowa
w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych
Dochody zaplanowano w kwocie 1.150 tys. zł, tj. na poziomie 111,1% planu na rok 2007.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 167.779 tys. zł (103,9 % planu na rok 2007).
Cz 02 – Kancelaria Sejmu
Dochody zaplanowano w kwocie 1.791 tys. zł, tj. 117,1% planu na rok 2007.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 420.485 tys. zł (119,3 % planu na rok 2007).
Bie ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 111,3% planu na rok 2007. Znacz cy
wzrost wydatków (o 25,5%) przewidziano na prowadzenie biur poselskich.
Obni eniu uległy natomiast planowane wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług
obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup materiałów i wyposa enia, zakup
usług dost pu do sieci Internet.
Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2007 r. o 177,9%, co jest spowodowane przede
wszystkim planowan budow budynku przy Al. Na Skarpie oraz wykonaniem ogrodzenia
budynków sejmowych.
Planowane dochody nie budz zastrze e . W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi
natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na prowadzenie biur poselskich oraz wydatków
maj tkowych.
2
Cz 03 - Kancelaria Senatu
Dochody zaplanowano w kwocie 500 tys. zł, tj. na poziomie planu na rok 2007 r.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 160.263 tys. zł (107,5 % planu na rok 2007),
z tego:
- wydatki na opiek nad Poloni i Polakami za granic - 75.000 tys. zł (100,0% planu na
2007 r.).
Bie ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 116,3% planu na rok 2007. Znacz cy
wzrost wydatków (o 24,8%) przewidziano na prowadzenie biur senatorskich.
Planowane dochody nie budz zastrze e . W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi
natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na prowadzenie biur senatorskich.
Cz 04 - S d Najwy szy
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 479 tys. zł, tj. o 9,3% wy szej ni w 2007 r.
Zaplanowane wydatki S du Najwy szego w kwocie 73.752 tys. zł s wy sze o 11.825 tys. zł,
tj. o 19,1% w porównaniu do 2007 r.
Wzrost wydatków bie cych (o 10.298 tys. zł, tj. o 16,9%) spowodowany jest m.in
zwi kszeniem wydatków na zakup towarów i usług (o 90,6%), planowanym zwi kszeniem
zatrudnienia oraz wynika ze zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej
stosowanej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s dziów na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 2.647 tys. zł s wy sze o 1.527 tys. zł, tj.
o 136,3% w porównaniu do 2007 r. i przeznaczone zostan m. in. na modernizacj sprz tu
i obiektów, zakup jednego mieszkania słu bowego dla s dziów, zakup dwóch samochodów
osobowych oraz zakupy informatyczne.
3
W opinii Rady Ministrów w tpliwo ci budzi znaczny wzrost w stosunku do 2007 r. (o 136,3%)
wydatków maj tkowych oraz wzrost wydatków na zakup towarów i usług (90,6%).
Cz 05 - Naczelny S d Administracyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 24.000 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku
2007.
Wydatki bie ce zaplanowane w kwocie 305.407 tys. zł s wy sze o 18.669 tys. zł, tj. o 6,5%
w stosunku do 2007 r.
Zaplanowane wydatki maj tkowe kwocie 40.844 tys. zł s ni sze o 11.672 tys. zł, tj. o 22,2%.
Cz 06 - Trybunał Konstytucyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 95 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku
2007.
Wzrost wydatków bie cych wynika przede wszystkim z planowanego zatrudnienia w Biurze
Trybunału 7 pracowników, a tak e planowanego zwi kszenia wydatków na wynagrodzenia
pracowników Biura Trybunału, którzy wykonuj zadania zwi zane z bezpo redni obsług
orzecznicz prac Trybunału i s dziów Trybunału.
Wydatki maj tkowe zaplanowane zostały w wysoko ci 400 tys. zł, tj. na poziomie 100%
wydatków roku 2007.
4
Cz 07 – Najwy sza Izba Kontroli
Dochody zaplanowano w kwocie 271 tys. zł, tj. 54,5% planu na rok 2007.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Najwy szej Izby Kontroli wzrastaj
o 7,0 % w stosunku do roku 2007, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmienionym
poziomie (1.701 osób).
Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2007 r. o 50,5%, co wynika przede wszystkim
z planowanej modernizacji sieci LAN oraz dostosowaniem budynków do wymogów
przeciwpo arowych.
Planowane dochody nie budz zastrze e . W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi
natomiast wzrost w stosunku do 2007 r. (o 5.675 tys. zł) wydatków maj tkowych.
Dochody zaplanowano w kwocie 23 tys. zł, tj. 230,0% planu na rok 2007 r.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 980 tys. zł (59,6% planu na rok 2007), zostan
przeznaczone na zakup sprz tu informatycznego, oprogramowania, sprz tu biurowego
i technicznego oraz samochodu.
W ocenie Rady Ministrów wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zasadami przyj tymi do
opracowania projektu bud etu pa stwa na rok 2008.
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 30.840 tys. zł, co stanowi prawie czterokrotny
wzrost w stosunku do dochodów uj tych w ustawie bud etowej na rok 2007 r. Zwi kszenie
dochodów zwi zane jest ze wzrostem wpływów z opłat koncesyjnych m.in.
5
z tytułu udzielenia koncesji na kolejny okres lub przedłu enia terminu obowi zywania
koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.
Wydatki zaplanowane przez Krajow Rad Radiofonii i Telewizji wynosz 18.882 tys. zł
i w stosunku do ustawy na rok 2007 kształtuj si na poziomie 109,6%. Wydatki bie ce
(18.506 tys. zł) s wy sze w stosunku do roku 2007 o 1.704 tys. zł, tj. o 10,1%.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 376 tys. zł b d o 45 tys. zł ni sze w stosunku
do 2007 r., tj. o 10,7%.
W opinii Rady Ministrów nasuwa si w tpliwo , czy zasadnym s tak znaczne wydatki na
remonty oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji.
W projekcie bud etu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2008 r. nie
zaplanowano dochodów bud etowych.
Bie ce wydatki pozapłacowe wzrastaj o 85,6%, tj. o 2.169 tys. zł w porównaniu do 2007 r.
Znacz cy wzrost wydatków (o 654,4%) przewidziano na zakup pozostałych usług (po raz
pierwszy zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej maj cej na celu
zwi kszenie wiadomo ci w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w Systemie
Informacji Schenge skiej oraz praw osób, których dane dotycz ), na podró e słu bowe
krajowe (wzrost o 90%) oraz na podró e słu bowe zagraniczne (wzrost o 38,3%).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 952 tys. zł w porównaniu do 2007 r. wzrosn
o 770 tys. zł, tj. o 423,1%. Wzrost ten zwi zany jest z rozbudow infrastruktury technicznej
6
w celu zapewnienia mocy obliczeniowej oraz pojemno ci masowych do przetwarzania
i przechowywania systematycznie powi kszaj cych si zasobów informacyjnych.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 44.229 tys. zł (116,3% planu na rok 2007).
Dotacje celowe dla gmin na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru
wyborców oraz na prowadzenie odr bnej cz ci rejestru obejmuj cej obywateli pa stw Unii
Europejskiej nie b d cych obywatelami polskimi zaplanowano w kwocie 6.291 tys. zł
(102,3% planu na rok 2007).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 458 tys. zł (102,2% planu na rok 2007) zostan
przeznaczone m.in. na zakup kserokopiarek, sprz tu komputerowego, oprogramowania,
drukarek, klimatyzatora dla delegatury w Legnicy.
Dochody zaplanowano w kwocie 483 tys. zł, tj. na poziomie 108,8% planu na rok 2007.
Wzrost wydatków wynika głównie ze znacz cego zwi kszenia wydatków maj tkowych
(o 19.957 tys. zł, tj. o 321,0%), wynagrodze wraz z pochodnymi (o 18.707 tys. zł,
tj. o 10,4%) oraz nakładów na szkolenia pracowników (o 2.230 tys. zł, tj. o 44,9%).
Najwi kszy udział we wzro cie wydatków maj tkowych maj planowane zakupy siedzib dla
inspektoratów pracy. Ponadto przewiduje si rozpocz cie realizacji projektu „Budowa
platformy komunikacyjnej PIP - dla celów sprawnej komunikacji zewn trznej i wewn trznej”
7
oraz m.in. zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania, rodków transportu, sprz tu
kontrolno-pomiarowego.
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi tak znaczny wzrost wydatków maj tkowych.
Na wydatki bie ce przeznaczono 195.045 tys. zł, tj. o 56.587 tys. zł (40,9%) wi cej ni
w 2007 r. Wzrost wydatków Instytutu zwi zany jest w znacznej mierze z nowelizacj ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa komunistycznego
z lat 1944 - 1990 oraz tre ci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pami ci Narodowej –
Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Realizacja przepisów ww. ustaw
wymaga dodatkowych rodków na wydatki bie ce i maj tkowe.
Na wzrost wydatków bie cych wpływ ma m.in. planowane zwi kszenie zatrudnienia, skutki
zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej stosowanej do ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw, skutki wynikaj ce z rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca
2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nieb d cych członkami korpusu
słu by cywilnej zatrudnionych w urz dach administracji rz dowej i pracowników innych
jednostek.
Wydatki maj tkowe ustalone w wysoko ci 40.730 tys. zł s wy sze o 6.830 tys. zł,
tj. o 20,1% w stosunku do 2007 r. i zostan przeznaczone na realizacj rozpocz tych
w latach ubiegłych inwestycji adaptacyjno – modernizacyjnych obiektów oraz przygotowanie
8
inwestycji, które b d realizowane zgodnie z potrzebami Instytutu zgłoszonymi przez
poszczególne jednostki organizacyjne, a tak e na zakupy inwestycyjne w zakresie
opracowania i wdro enia nowych systemów informatycznych wspomagaj cych prac
z zasobem archiwalnym (archiwum cyfrowe) oraz zakupy sprz tu informatycznego.
W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budz wi kszych zastrze e .
Cz 15 - S dy powszechne
Wydatki s dów powszechnych zaplanowano w wysoko ci 5.480.541 tys. zł, tj. na poziomie
wy szym o 10,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Na wydatki bie ce przeznaczono
kwot 5.006.015 tys. zł, na wydatki maj tkowe – 474.526 tys. zł.
9
asystentów s dziego, 1.500 etatów urz dniczych, 150 kuratorów, 200 referendarzy oraz
20 pedagogów), z realizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany
zasad wynagradzania s dziów (mo liwo awansu poziomego, skrócenie okresu
wymaganego do uzyskania wy szych stawek awansowych) oraz z planowanego
podwy szenia wska nika wielokrotno ci kwoty bazowej dla s dziego s du rejonowego z 3,3
do poziomu 3,6.
W projekcie bud etu Krajowej Rady S downictwa na 2008 r. nie zaplanowano dochodów
bud etowych.
Wydatki Krajowej Rady S downictwa zaplanowane w kwocie 28.374 tys. zł, s wy sze
o 21.690 tys. zł, tj. o 324,5% w porównaniu do 2007 r.
Zwi kszenie wydatków wynika ze wzrostu wydatków bie cych (o 14.190 tys. zł), tj.
o 273,7% oraz wydatków maj tkowych (o 7.500 tys. zł), tj. o 500% w porównaniu do 2007 r.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 9.000 tys. zł wzrastaj o 7.500 tys. zł, tj.
o 500% w stosunku do 2007 r. i przeznaczone zostan na zakup gruntu pod budow
siedziby Krajowej Rady S downictwa oraz zakupy sprz tu informatycznego, rodków
transportu, sprz tu biurowego, systemu zabezpiecze i monitoringu.
W opinii Rady Ministrów powa ne zastrze enia budzi tak znacz cy wzrost wydatków na
funkcjonowanie Krajowej Rady S downictwa, w szczególno ci przeznaczenie 6.000 tys. zł
na zakup działki budowlanej.
10