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MM Evaluación de proveedores
Utilizaciones
El componente Evaluación de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de materiales
y de servicios.
Integración
En el Sistema SAP, la evaluación de proveedores está completamente integrado en el componente Compras MM
dentro de Gestión de materiales. Esto significa que informaciones tales como fechas de entrega, precios y
cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra.
La evaluación de proveedores también utiliza datos del componente de Gestión de calidad, como los resultados
de las inspecciones de las mercancías entradas o auditorías de calidad.
La evaluación de proveedores accede a los datos de Gestión de materiales, datos de la Gestión de inventario
(como entradas de las mercancías) y datos del Sistema de información para logística (SIL). Los datos del SIL se
almacenan en la estructura de información S013.
Customizing
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Para poder trabajar con el componente Evaluación de proveedores, primero deben actualizarse las
parametrizaciones del sistema.
Aprovisionamiento de materiales
A veces puede definir y resolver rápidamente cualquier problema de aprovisionamiento que pueda surgir con
información detallada y en colaboración con los proveedores relevantes.
Aprovisionamiento de servicios
Puede verificar la fiabilidad de los proveedores que le ofrecen servicios mediante una comprobación centro por
centro. Puede determinar si los proveedores realizan los servicios dentro de los plazos especificados y evaluar la
calidad del trabajo realizado.
Notas y criterios
El sistema estándar de SAP le ofrece una escala de notas de 1 a 100 puntos, que se utiliza para medir el
rendimiento de los proveedores según cinco criterios principales.
Puede determinar y comparar el rendimiento de los proveedores en relación con su nota global.
Precio
Calidad
Entrega
Soporte/servicio general
Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluación de los proveedores que suministren
materiales.
Este criterio principal sirve de base para la evaluación de los proveedores empleados como proveedores de
servicios externos.
También puede definir criterios principales distintos o añadir nuevos, según sus necesidades.
Puede asignar ponderaciones distintas a los criterios individuales. La nota global del proveedor se computa
teniendo en cuenta las notas ponderadas conseguidas para cada uno de los criterios principales.
El sistema de evaluación de proveedores garantiza que la evaluación de proveedores sea objetiva, puesto que
todos los proveedores se valoran según criterios uniformes y las notas se computan automáticamente.
De esta forma, se eliminan en gran medida las impresiones y los juicios subjetivos.
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Para crear una evaluación detallada, cada criterio principal se puede dividir en varios criterios parciales.
El sistema estándar le ofrece varios criterios parciales que sirven como base para la evaluación. También puede
definir sus criterios parciales adicionales.
Análisis
Los resultados de la evaluación de proveedores se visualizan en forma de análisis. Por ejemplo, pueden
generarse listas ranking de los mejores proveedores en función de sus notas globales o listas ranking de
materiales específicos.
Las modificaciones de las evaluaciones se registran en logs y se dispone de la opción de imprimir las hojas de
evaluación.
Véase también:
Compras MM
Gestión de servicios MM
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Mandante
El nivel más alto, o nivel de grupo de empresas, de la estructura de la organización.
Sociedad
Este nivel representa una unidad contable independiente dentro de un cliente.
Centro
La sede de la empresa de una sociedad.
Organización de compras
Unidad de organización responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros y de la
negociación de las condiciones generales de compra con los proveedores. Externamente, la organización de compras es
responsable legalmente de todas las operaciones de compras. Por tanto, siempre se asigna a una empresa.
Grupo de compras
La organización de compras se divide a su vez en grupos de compras (grupos de encargados de compras), que son los
responsables de las actividades de compra diarias .
El sistema no soporta una comparación de evaluaciones de proveedores en el nivel más alto de sociedades.
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Datos maestros
Utilización
La evaluación de proveedores utiliza los datos maestros siguientes:
La base de datos del maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de una empresa. Esta
información se almacena en los registros maestros de proveedores individuales. Además del nombre y la dirección
del proveedor, el registro maestro de proveedores contiene la información siguiente:
Puesto que, por regla general, los proveedores son simultáneamente acreedores de la empresa, un registro
maestro de proveedores también contiene datos de contabilidad (por ejemplo, una cuenta asociada).
Por consiguiente, tanto en Gestión de compras como en Finanzas se actualizan registros maestros de
proveedores.
La base de datos del maestro de materiales contiene descripciones de materiales que la empresa adquiere,
fabrica y almacena. El registro maestro de materiales es la fuente de información principal de una empresa acerca
de un material específico. Los registros individuales del maestro de materiales contienen datos como la unidad de
pedido, el grupo de compras responsable y tolerancias para faltas o tolerancia de exceso de suministro.
Encontrará información detallada acerca de este tema en la documentación Datos maestros de material de gestión
LO - Maestro de materiales.
Los registros info de compras (también denominados registros info) se utilizan como fuente de información para
Compras. Un registro info de compras representa una relación proveedor-material específica.
Los materiales que han sido presentados o suministrados previamente por un determinado proveedor.
Los proveedores que han presentado o suministrado un material determinado.
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Véase también:
Para obtener información más detallada acerca de los cálculos internos que el sistema realiza una vez llamada la
función de evaluación de proveedores, consulte el apartado Cómo calcula las notas el sistema.
Nota global
Criterio principal
Criterio parcial
Escala de notas
Ponderación de notas
Determinación de notas
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Nota global
Criterio principal
Criterio parcial
Escala de notas
Ponderación de notas
Nota global
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Definición
La nota global representa la evaluación general de un proveedor. Es una combinación de las notas que ha obtenido el
proveedor en todos los criterios principales.
Puede comparar proveedores distintos basándose en sus notas globales sin generar un análisis detallado de sus evaluaciones.
A primera vista, puede ver que, de los cinco proveedores, Smith ha recibido la mejor nota global y
Wilson la peor. Smith y Brown tienen casi los mismos puntos.
Para obtener un análisis más detallado, puede comparar los criterios principales de Smith y Brown.
Criterio principal
Definición
Los criterios principales forman la base para la valoración del rendimiento de un proveedor. El sistema calcula la nota
global de un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criterios principales.
Utilización
Se pueden evaluar proveedores según varios criterios que considere importantes. Las notas de los criterios principales son
una representación más precisa del rendimiento de un proveedor que la nota global.
Al comparar las notas a nivel de criterios principales, puede determinar que el proveedor Jones ha obtenido una
nota global más baja que el proveedor Smith, pero el proveedor Jones tiene mejor nota en el criterio principal
"Precio". Si el precio del material fuera el factor decisivo para hacer pedidos, seleccionaría al proveedor Jones
(vea el ejemplo de Nota global).
Estructura
Puede determinar el tipo y número de criterios principales. El sistema admite un máximo de 99 criterios principales.
Puede especificar el número de criterios principales para cada organización de compras y decidir qué criterios
principales están cubiertos por la nota global.
Precio
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Calidad
Entrega
Soporte/servicio general
Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluación de los proveedores que suministren
materiales.
Este criterio principal sirve de base para la evaluación de los proveedores empleados como proveedores de
servicios externos.
Puede definir los criterios principales adicionales que desee. Alternativamente, puede realizar el cálculo de la nota
principal basándose en menos de cinco criterios principales.
Criterio parcial
Definición
Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se puede asignar notas en la evaluación de proveedores.
El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un proveedor obtiene para los
distintos criterios parciales.
Estructura
Hay tres tipos de criterio parcial:
Manual
Semiautomático
El usuario introduce las notas de calidad y puntualidad en la entrega o rendimiento a nivel de registro info
(de material), o en la hoja de entrada de servicios (en el caso de los servicios externos).
Totalmente automático
El usuario no introduce datos. El sistema calcula las notas de los criterios parciales automáticos basándose en los
datos obtenidos en otras áreas de la empresa fuera del sistema de evaluación de proveedores (por ejemplo,
Recepción de mercancías o Gestión de calidad). Los procedimientos de cálculo de notas cumplen distintos fines e
implican distintos tipos de actualizaciones. Para más información sobre este tema, consulte el apartado
Determinación de notas.
Los criterios parciales automáticos que proporciona el sistema estándar bastan para la evaluación de un proveedor que
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suministre materiales. Es decir, para realizar evaluaciones, no es necesario que actualice las notas en los criterios
parciales manuales o semiautomáticos.
El sistema proporciona un máximo de veinte criterios parciales para cada criterio principal. En la versión estándar
del Sistema R/3, existen dos criterios parciales automáticos para el criterio principal "Precio", tres para el criterio
principal "Calidad" y cuatro para el criterio principal "Entrega". Esto significa que puede determinar hasta 18, 17 y
16 criterios parciales adicionales respectivamente para cada uno de estos criterios principales.
No existe ningún criterio parcial automático para los criterios principales "Soporte/Servicio general" y "Provisión de
servicio externo". Sin embargo, en la versión estándar del Sistema R/3, se incluyen tres criterios parciales
semiautomáticos para "Soporte/Servicio general" y dos para "Provisión de servicio externo". Esto significa que
puede determinar hasta 17 y 18 criterios parciales adicionales manuales o semiautomáticos respectivamente para
cada uno de estos dos criterios principales.
Al definir criterios parciales manuales, tenga en cuenta que obtendrá un resumen mejor si no aumenta demasiado el número de
criterios. De esta forma, también reducirá el esfuerzo de actualización.
Precio
− Nivel de precios
− Historial de precios
Calidad
− Entrada de mercancías
− Auditoría de calidad
− Nivel de reclamaciones/rechazos
Entrega
− Cumplimiento de cantidades
− Fecha de confirmación
Nivel de precios
Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si el precio del proveedor es
menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es más alto que el precio de mercado, se le asigna
una mala nota.
Basándose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede compararse el precio de un proveedor con el precio de
mercado actual de una fecha determinada.
Historial de precios
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Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado.
Entrada de mercancías
Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La inspección de calidad se
realiza cuando entran las mercancías.
Auditoría de calidad
Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una empresa que fabrica productos.
Nivel de reclamaciones/rechazo
Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser defectuosos
después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la fabricación) lo que conlleva un gasto
adicional y pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de producción, trabajo de repaso, etc.).
La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos se pasan a la Evaluación de
proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de notas de la evaluación de
proveedores.
Cumplimiento de cantidades
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en el pedido.
Fecha de confirmación
Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega previamente
confirmada (es decir, si las mercancías se reciben realmente en la fecha que previamente ha confirmado el
proveedor).
Escala de notas
Definición
Para comparar el rendimiento de un proveedor con otro, es necesario establecer una escala de notas posibles.
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Puede definir su propia escala de notas desde la peor hasta la mejor nota posible.
Los ejemplos de esta documentación se basan en una escala de notas de 1 a 100 puntos. Esta escala le proporciona un
buen resumen y también le permite una clasificación bastante diferenciada de los proveedores individuales.
Estructura
Factor de ponderación
Con el uso de factores de ponderación, puede aumentar o reducir la importancia de determinados criterios cuando se calcula
una nota en el nivel más alto.
Suponga que un proveedor recibe 80 puntos por el criterio "Precio" y 80 puntos por el criterio
"Servicio". Puesto que le da más importancia al precio del material que al servicio que le ofrece el
proveedor, puede asignar al criterio "Precio" un factor de ponderación de 3 y al criterio "Servicio" un
factor de 1. Por lo tanto, los 80 puntos de Precio se valoran el triple que los 80 puntos de Servicio
cuando se calcula la nota global.
Claves de ponderación
La clave de ponderación es un identificador en el que se pueden agrupar y grabar juntos los valores de
ponderación para unos criterios principales.
Si sabe que va a realizar de forma repetida una evaluación con unos determinados criterios principales y unos
determinados factores de ponderación, puede grabar esta combinación en una clave de ponderación.
Cuando realice la siguiente evaluación de proveedores, sólo tiene que introducir la clave de ponderación en vez de introducir
un factor de ponderación para cada criterio individual. A continuación, el sistema define automáticamente todos los
factores de ponderación.
Clave 01
Clave 02
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La clave 02 le permite evaluar proveedores que suministren piezas pequeñas, por ejemplo.
Los factores de ponderación de esta clase se distribuyen como se indica a continuación:
Precio 5
Calidad 3
Entrega 2
Soporte/servicio general 1
Determinación de notas
Las secciones siguientes le ofrecen un resumen de las fuentes de los datos utilizados en la evaluación de
proveedores y explica cómo utiliza el sistema estos datos para calcular notas para los criterios principales y
parciales a fin de determinar una nota global del proveedor.
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ha subdividido éste.
Si no define ningún criterio parcial para un criterio principal, el sistema no puede calcular la nota. En este caso,
debe introducir manualmente una nota para el criterio principal.
Puede ponderar los criterios parciales de la misma forma que los criterios principales, pero los criterios parciales no tienen una
clave de ponderación.
No hay criterios principales automáticos. Por ejemplo, si desea tener un criterio principal denominado
"Cumplimiento de fecha de entrega" para el que automáticamente se calcula la nota, deberá
definirse el criterio parcial "Cumplimiento de fechas de entrega" como el único criterio parcial del
criterio principal. Así pues, la nota calculada para este criterio parcial se corresponde con la del
criterio principal.
Las evaluaciones de los materiales se introducen a nivel de registros info. No hay ningún campo en
el registro info en el que se almacenen las evaluaciones.
Cuando nos referimos a registros info, se hace referencia a los registros de evaluación a nivel de
registros info.
El gráfico siguiente proporciona un resumen de los tres procedimientos (con respecto a los criterios parciales semiautomáticos,
la representación se restringe al nivel de registros info):
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Si introduce una nota manual para el proveedor que le suministra materiales, la nota es una nota global para el proveedor,
aplicable a todos los materiales suministrados por éste.
Este procedimiento se recomienda para evaluaciones en las que no esté interesado en determinados materiales.
No necesita mucha actualización, ya que no es necesario que introduzca notas individuales durante largos
períodos de tiempo.
Antes de cada nueva evaluación, debería verificar (y, si es necesario, modificar) las notas para los criterios parciales manuales.
Una cantidad de notas (a nivel de registros info) para cada material que considere particularmente
importante.
Las notas de la calidad y del cumplimiento de fechas de cada servicio externo realizado para usted. Estas
notas se actualizan en el momento de aceptarse el servicio.
En el gráfico siguiente se describe el método de cálculo de notas semiautomático. (Se limita al nivel de registro
info.)
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Este método permite calcular la nota de un criterio parcial a partir de una base de datos más amplia. Las notas
obtenidas de esta forma son más significativas y objetivas.
Actividades
Cuando se realiza una evaluación de proveedores después de un determinado período de tiempo, se produce lo
siguiente:
Para determinar las notas, el sistema tiene en cuenta todas las notas introducidas previamente en el nivel
de registros info y computa la media.
Al aceptarse el servicio, las notas introducidas en la hoja de entrada de servicios se incorporan (tras el
alisamiento) a las notas existentes para el mes en curso. El sistema determina ahora las notas del mes en
curso para cada centro y computa la media. Véase también Calidad del servicio, Cumplimiento de fechas
del servicio (Criterio principal "Provisión de servicio externo").
Las evaluaciones específicas de materiales también ofrecen la ventaja de que puede ejecutar análisis para
comparar los proveedores de un determinado material.
Para más información sobre este tema, véase también el apartado Informes y análisis de la evaluación de
proveedores.
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El sistema calcula las notas de los criterios parciales automáticos basándose en los datos obtenidos en otras
áreas de la empresa (por ejemplo, Recepción de mercancías o Gestión de calidad). Estos datos se introducen en
la evaluación de proveedores cuando se actualizan automáticamente los archivos de estadísticas.
Cada criterio parcial automático se basa en una aproximación del cálculo de notas.
Por ejemplo, el sistema verifica los pedidos y entradas de mercancías, y después calcula una nota de proveedor
para el criterio parcial "Cumplimiento de las fechas de entrega" basándose en la desviación media entre las fechas
de entrega reales y las planificadas.
La tabla siguiente enumera los criterios parciales automáticos para los criterios principales "Precio", "Calidad" y
"Entrega" en el sistema estándar.
Historial de precios
Calidad Entrada de mercancías
Auditoría de calidad
Nivel de reclamaciones/rechazos
Entrega Cumplimiento de fechas de entrega
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Cumplimiento de cantidades
Fecha de confirmación
Por ejemplo, suponga que un proveedor ha fallado en las fechas de entrega debido a una huelga larga. Con ello,
el proveedor obtendría una nota muy baja para el criterio parcial automático "Cumplimiento de fechas de entrega".
Si no desea que esta situación excepcional suponga una diferencia significativa en la nota del proveedor, puede
sobrescribir la nota con otra mejor.
Condiciones previas
Antes de modificar una nota para un criterio parcial, el campo debe estar listo para aceptar entradas y debe estar
autorizado para efectuar modificaciones.
Evaluación de proveedores
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Condiciones previas
Puede empezar el proceso de evaluación del proveedor si ha contestado las preguntas siguientes:
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Actividades
Procedimientos de cálculo de notas para criterios parciales
Puede determinar qué procedimiento de cálculo de notas ha sido asignado a un criterio parcial en la pantalla que muestra un
criterio parcial para un criterio principal.
Las claves para los diferentes procedimientos de cálculo de notas pueden encontrarse en la columna M del área Evaluación de
criterios parciales. La siguiente tabla muestra cómo están asignados.
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Las notas para criterios parciales automáticos pueden calcularse de la siguiente forma:
Si el sistema de clasificación de SAP está activo, puede introducir la clase de proveedor en lugar del
proveedor. De esta forma obtendrá una lista, en la que podrá seleccionar un proveedor de la clase para su
evaluación. Utilice la prestación Entradas posibles o el matchcode =k.
El sistema calcula primero las notas para los criterios parciales automáticos, a continuación las notas para
los criterios principales y, finalmente, la nota global para el proveedor.
5. Grabe la evaluación.
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Para más información sobre este tema, consulte el apartado Introducción o modificación manual de
una evaluación de proveedores.
El log ofrece un desglose de la nota del proveedor para un criterio parcial. En él se visualizan las notas de criterios
parciales automáticos para todos los registros info incluidos en el cálculo actual.
Después de que haya llevado a cabo una evaluación considerando los criterios parciales de varios o todos los
criterios principales, puede visualizar el log.
Para ello, seleccione Pasar a → Todos los logs de la barra del menú. (O bien, Pasar a → Log detallado si desea
ver sólo un log específico.)
Véase también:
Procedimiento
1. En la pantalla de resumen, haga doble clic en el criterio principal para el que debe calcularse la nota, o
seleccione el criterio principal y seleccione Criterio pral. → Detalle.
2. Seleccione Tratar → Reevaluac.auto./CritP., para calcular la nota para este criterio principal.
Puede visualizar el log para el cálculo de las notas que consideran los criterios parciales automáticos para este
criterio principal seleccionando Pasar a → Log detallado.
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Condiciones previas
Si quiere calcular notas para criterios principales sobre la base de criterios parciales automáticos y criterios
parciales semiautomáticos, primero tiene que actualizar las notas de los criterios semiautomáticos de un período
de tiempo.
Actividades
Actualización de notas para criterios parciales semiautomáticos
Para introducir notas de criterios parciales semiautomáticos a través del menú Evaluación proveedor, proceda de
la siguiente forma:
1. En la pantalla de resumen de los criterios principales, seleccione Pasar a → Evaluar p. RgtroInfo para
acceder al nivel de registro info.
Aparecerá una ventana de diálogo en la que podrá introducir el número del material para el que desea
introducir las notas.
Si se trata de un material no de almacén, que no dispone de número, puede especificar el registro info.
2. Introduzca el número de material o el registro info y pulse INTRO. Aparece la pantalla para el primer criterio
principal.
3. Introduzca notas para sus criterios parciales.
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1. Desde el menú del sistema, seleccione Logística → Gestión materiales → Entrada de actividad.
4. Coloque el cursor en una posición y cree una hoja de entrada (por medio del acceso vía menús Tratar →
Crear).
En la cabecera de grupo Evaluación de proveedores, introduzca las notas para la calidad y el grado de
cumplimiento de la provisión del servicio.
Estas notas sólo estarán disponibles para la Evaluación de proveedores después de que los
servicios correspondiente hayan sido aceptados.
Por otra parte, la función Reevaluación automática permite reevaluar las notas de un proveedor sólo para los
criterios parciales automáticos y semiautomáticos y, de esta forma, determinar cómo han cambiado las notas de
un proveedor respecto a tales criterios desde la última evaluación. Las notas de la última evaluación actualizadas
manualmente se incluyen en el cálculo sin modificaciones, de forma que los resultados puedan ser comparables.
Si las notas actualizadas manualmente no se incluyeran en el cálculo, el resultado sería muy diferente. No sería
posible comparar el nuevo resultado con el anterior.
Para brindarle una mejor visión de conjunto, las notas para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos
se visualizan juntas en una lista.
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También se visualiza una comparación de las notas anteriores y las nuevas. Si quiere reemplazar las notas
anteriores por las nuevas, puede hacerlo.
Procedimiento
1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval. proveedores → Visualizar lista → Reevaluación
autom.
2. Introduzca las claves de la organización de compras y el proveedor.
3. Ejecute la función para obtener una comparación de las notas anteriores y las nuevas.
4. Si desea sustituir las notas antiguas por las nuevas, pulse Grabar. Las notas anteriores se sobrescribirán.
Con Pasar a → Log individual o Todos los logs, puede pasar a visualizar los logs.
Esta función también puede utilizarse para generar un pool de trabajo de proveedores a evaluar.
Introduzca una fecha en el campo No evaluado desde y deje vacío el campo Proveedor. Cuando pulse Ejecutar, el
sistema generará una lista de todos los proveedores que no han sido evaluados desde esa fecha.
La lista puede incluir proveedores con evaluaciones obsoletas, así como proveedores que nunca han sido
evaluados.
Desde esta lista puede pasar a las pantallas para actualizar evaluaciones y aceptar o sobrescribir las nuevas
notas calculadas.
Condiciones previas
Si quiere iniciar una ejecución en proceso de fondo para una evaluación de proveedores, necesita una variante (por ejemplo
para limitar el número de proveedores a evaluar).
Cuando se llama a la función Evaluaciones fondo, las variantes existentes pueden visualizarse en el modo de
edición de la lista de pasos, y crearse nuevas variantes o modificar las existentes.
Procedimiento
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En una ejecución en proceso de fondo normalmente se evalúa a proveedores que pertenecen al mismo grupo (es decir, que
tienen la misma clave de ponderación). No obstante, es posible que haya seleccionado un intervalo que contenga
diferentes grupos de proveedores. Por esta razón no ha definido una clave de ponderación.
Para garantizar que las notas se calculen correctamente, tiene que actualizar posteriormente la clave de ponderación para esos
registros de evaluación en determinados intervalos de tiempo.
Los registros de evaluación en cuestión pueden determinarse utilizando el informe de análisis Proveedores sin
clave de ponderación.
Esta función se encuentra en el menú Compras, en Datos maestros → Evaluación de proveedores → Funciones
siguientes → Proveedores sin clave de ponderación.
Desde este informe puede pasar directamente a las imágenes para actualizar evaluaciones.
Procedimiento
1. Pase de la pantalla de resumen a la pantalla para el primer criterio principal.
2. Introduzca notas para los criterios parciales manuales.
3. Pase al siguiente criterio parcial e introduzca ahí notas para criterios parciales manuales.
4. Repita este procedimiento para todos los criterios principales restantes.
Si, a continuación, se realiza la evaluación de proveedores siguiente por medio de Tratar → Reevaluación
automática, el sistema calculará las notas basándose en los criterios parciales automáticos, semiautomáticos y
manuales.
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Utilización
Esta sección explica cómo visualizar, modificar y borrar una evaluación de proveedores, cómo visualizar documentos de
modificación y cómo generar una hoja de evaluación de proveedor.
Actividades
Visualización de una evaluación de proveedores
Para ver el desglose de la nota de un determinado criterio principal en las notas de los criterios parciales individuales
relevantes, haga doble clic en el criterio principal deseado.
Para visualizar los desgloses de las notas de varios criterios principales progresivamente, seleccione el criterio
principal deseado y elija Criterio pral. → Primer crit.princip. Se visualiza la pantalla de los criterios parciales del
primer criterio principal. Para visualizar los criterios parciales de todos los demás criterios principales
seleccionados de uno en uno, seleccione Criterio pral. ® Sig.crit.princip.
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En algunos casos puede que desee introducir notas manualmente, antes de llevar a cabo la evaluación.
Condiciones previas
Tiene que obtener determinadas autorizaciones y los campos de notas tienen que estar listos para aceptar entradas, antes de que
pueda entrar notas directamente o sobrescribir notas calculadas por el sistema. Las autorizaciones y los atributos de
campos se definen en el Customizing.
Suponga que su proveedor principal de materiales ha tenido problemas de entregas durante los
últimos seis meses.
Puesto que no se ha podido obtener los materiales de otro proveedor en un período de tiempo breve,
se especifica que el proveedor no ha podido entregar los materiales pedidos en un plazo de siete
semanas en lugar de las tres habituales.
El proveedor pudo mantener exactamente esas nuevas fechas de entrega. Por lo tanto, éste recibe
93 puntos de 100 para el criterio parcial automático "Cumplimiento de fechas de entrega" y una nota
muy buena para el criterio principal "Entrega".
Sin embargo, usted no quiere recompensar al proveedor con una buena nota, por exceder
considerablemente el período de entrega original. Por tanto, sobreescribe la nota para el criterio
principal "Entrega" con una más baja.
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La próxima vez que ejecute el programa de reorganización, el registro de evaluación para ese proveedor
estará borrado.
Responsable
Organización de compras responsable
Fecha y hora de la modificación
Comparación de los valores nuevos y anteriores
La cabecera de una hoja de evaluación contiene el nombre de la persona que ha generado la hoja, la fecha de creación y la
denominación del proveedor.
La evaluación global y las notas para los criterios principales individuales aparecen debajo. Las notas para los
criterios parciales correspondientes a cada criterio principal se relacionan bajo Evaluación detallada.
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Procedimiento
Si desea imprimir una hoja de evaluación mientras actualiza o visualiza una evaluación de proveedores,
seleccione Eval.proveedores → Imprimir hoja-eval.
Puede visualizar evaluaciones de proveedores con los gráficos jerárquicos y de presentación de SAP. Con ello
podrá obtener un resumen mejor de los criterios principales y parciales. La representación gráfica le brinda una
visión clara de sus criterios principales y parciales y le permite determinar de forma fácil y rápida la puntuación
obtenida por sus proveedores.
Área de representación
El área de representación contiene la evaluación. Si tiene muchos criterios principales y parciales, puede
ser que el gráfico completo no quepa en la pantalla. En este caso, para orientarse, se puede utilizar el área
de navegación.
Área de Navegación
El área de navegación representa el gráfico completo en tamaño reducido. De esa forma puede orientarse
en gráficos grandes con muchos detalles.
Actividades
Función de Navegación
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En el área de Navegación, es posible desplazarse, aumentar o reducir el tamaño de una sección del
gráfico completo. Para hacer esto, pulse clic en la esquina derecha del área seleccionada y arrastre con el
ratón.
Arrastre la esquina hacia arriba o hacia abajo para modificar el tamaño de la sección que se está viendo.
Si quiere ampliar el área de navegación, haga una selección desde el menú Vista → Navegación. Para volver a la
parametrización estándar, seleccione Vista → Usuarios.
Después de haber ejecutado la función Reevaluación automática, puede pasar directamente de la visualización de evaluación
al modo gráfico.
Sitúe el cursor en el criterio principal o parcial deseado y seleccione Pasar a → Gráfico. Entonces se visualiza la
representación gráfica de las notas más bajas que componen la nota global para este criterio.
Entrada de mercancías
Auditoría de calidad
Cumplimiento de fechas de entrega
Cumplimiento de cantidades
Cumplimiento de normas de envío
Cumplimiento de la fecha de confirmación
Calidad de los servicios externos
Cumplimiento de los servicios externos
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Actividades
El sistema determina la nota global a partir de las notas de varios criterios principales, considerando los factores de
ponderación asignados por Compras en las parametrizaciones del sistema para cada uno de los criterios principales.
Ejemplo
La siguiente tabla muestra las notas para un proveedor y sus factores de ponderación:
Para clarificar al usuario los factores de conversión, el sistema los convierte en partes en %.
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40 + 25 + 10 + 5 = 80 igual a 100 %
2. Para expresar los factores de ponderación individuales, como partes en % de 100%, primero, el sistema
divide 100% entre la suma de los factores de ponderación:
100 / 80 = 1.25 %
3. Después, el sistema multiplica los factores de ponderación que el comprador asignó a los criterios
principales por esta cifra:
40 x 1,25 = 50 %
25 x 1,25 = 31,25 %
10 x 1,25 = 12,50 %
5 x 1,25 = 6,25 %
No obstante, internamente, el sistema utiliza los factores de ponderación para calcular la nota global.
1. Las notas para el criterio principal se multiplican por sus factores de ponderación.
70 x 40 = 2.800 puntos
85 x 25 = 2.125 puntos
50 x 10 = 500 puntos
50 x 5 = 250 puntos
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Las notas para un criterio principal individual se determinan de la misma forma que la nota global.
El sistema calcula las notas para todos los criterios parciales de un criterio principal, de acuerdo con los factores de
ponderación que le asignó a los mismos.
(Véase "Cálculo de nota global", expuesto anteriormente).
La nueva nota individual no tiene el mismo significado que la nota previamente calculada, porque esta última se
calculó a partir de una serie de notas individuales. Por esta razón, a la nueva nota individual se le da una
ponderación menor (es decir, se alisa).
Al llevar a cabo este proceso, el sistema aplica los factores de alisamiento relacionados que usted ha definido para cada nota
individual en el Customizing.
El siguiente gráfico muestra cómo se alisa una nota individual tomando como ejemplo una nueva entrada de mercancías.
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Por ejemplo, la nota previa era 80 puntos, la nueva nota individual es 20. La fórmula entonces es:
80 x 0,9 + 20 x 0,1 = 74
Las nuevas notas válidas se actualizan en la estadística. Sin embargo, si previamente ha realizado
una evaluación de proveedor, las notas no se actualizan automáticamente en la misma. Las nuevas
notas no se toman en cuenta para evaluación hasta que posteriormente vuelva a evaluar al
proveedor involucrado.
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Resumen
Utilización
Esta sección explica cómo el sistema de evaluación de proveedores calcula las notas para criterios parciales automáticos.
En el sistema estándar de SAP, para cada criterio parcial automático existe un procedimiento predefinido de cálculo de notas.
Estos procedimientos no pueden ser modificados por el usuario.
Este tema esquematiza los procedimientos para los siguientes criterios parciales:
Historial de precios
Auditoría de calidad
Nivel de reclamaciones/rechazos
Cumplimiento de cantidades
Condiciones previas
Esta sección le brinda información adicional sobre cómo el sistema calcula las notas.
Parámetros en el Customizing
Cuando el sistema calcula las notas para criterios parciales automáticos, utiliza los parámetros de control definidos en el
Customizing. Verifique que todos los parámetros estén actualizados correctamente.
Actualización y cálculo
Desde el momento de realizarse la última evaluación, el sistema ha seguido registrando notas para los criterios
parciales automáticos del criterio principal "Calidad" (Entrada de mercancías, Autoría de calidad y Nivel de
reclamaciones/rechazos) y del criterio principal "Entrega" (Cumplimiento de fechas de entrega, Cumplimiento de
cantidades, Cumplimiento de normas de envío y Cumplimiento de plazo de confirmación).
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La nota para el criterio principal "Calidad" se actualiza cuando se incorporan los resultados del lote de inspección
en el módulo de SAP Gestión de la calidad. La calidad se verifica en el momento de producirse la entrada de las
mercancías (criterio parcial "Entrada de mercancías"), durante la autoría de la calidad que tiene lugar en la sede
de la empresa del proveedor (criterio parcial "Autoría de calidad") o bien durante la producción, cuando se
introduce un aviso de calidad (criterio parcial "Nivel de reclamaciones/rechazos").
La nota para el criterio principal "Entrega" se actualiza cuando se reciben mercancías contra pedidos de compras. Después
de cada recepción de mercancías se calcula una nueva nota individual. Ésta se incluye en la nota previa, una vez
se le ha aplicado el factor de alisamiento.
La actualización sólo se realiza a nivel estadístico. Es decir que las notas de la última evaluación no
se actualizan automáticamente. Si visualiza la última evaluación, aún mostrará las notas "viejas". No
verá las notas actuales hasta que no lleve a cabo una nueva evaluación.
Cada vez que ejecute una nueva evaluación, el sistema calcula la nota promedio para todos los materiales que ha recibido del
proveedor.
El resultado del cálculo es la nota del proveedor para los criterios parciales relacionados.
Actividades
El siguiente gráfico esquematiza el procedimiento que sigue el sistema para calcular las notas de criterios
parciales automáticos.
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Esta sección describe cómo el sistema calcula las notas para el criterio parcial automático Nivel de precios.
Actividades
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Para determinar el nivel de precios de un proveedor, el sistema compara el precio efectivo del proveedor con el
precio de mercado para el material.
En las dos situaciones siguientes, sólo tiene un proveedor que le suministra un material específico (por tanto, sólo
tiene un precio):
Proveedor único
En este caso, ha decidido obtener un determinado material sólo de un proveedor determinado (por ejemplo,
porque tiene una excelente calidad).
Proveedor exclusivo
En este caso, está forzado a obtener el material de un determinado proveedor porque éste tiene el
monopolio del mercado (es decir, no tiene otra alternativa).
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proveedor exclusivo implica desventajas o si el proveedor merece una buena nota en especial para el rendimiento
por encima de la media, actualice el indicador Proveedor único/exclusivo en el Customizing.
Si se fija este indicador, el precio efectivo del proveedor se considerará el precio de mercado cuando el sistema
calcule la nota para el criterio Nivel de precios. El precio de mercado y el precio efectivo son, por tanto, idénticos.
Como no hay desviaciones, el proveedor recibe una buena nota.
Si no configura este indicador, la situación de proveedor único o exclusivo no se tiene en cuenta. El sistema no
determina una nota para el nivel de precios basado en este material.
Antes de que pueda calcular el nivel de precios, se debe actualizar el precio de mercado en el
sistema.
Para hacer esto, seleccione Datos maestros → Condiciones → Precios → Precio de mercado en el
menú de gestión de compras.
Actividades
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Para determinar cómo se ha modificado un precio de proveedor para un material, a través de los últimos años, se
compara el historial de precios del material con el historial de precios de mercado.
De no ser así, el sistema utiliza el precio para el grupo de artículos al que corresponde el material.
Si este precio tampoco está actualizado, el sistema utiliza los precios efectivos del año anterior y del año en
curso. Los precios de pedidos de compras estándar para materiales y los precios de pedidos de
subcontratación se manejan por separado.
2. Después, el sistema calcula el porcentaje de desviación entre los precios de mercado antiguos y nuevos.
3. El precio efectivo del proveedor se recalcula con esta desviación porcentual. El resultado representa el
precio efectivo que el proveedor debería pedir, si su precio hubiera cambiado de la misma forma que el
precio de mercado.
4. El precio efectivo calculado se compara entonces con el precio efectivo actual y se determina una
desviación porcentual.
5. De este modo, el sistema otorga al proveedor la nota que ha actualizado en el Customizing para esta
desviación porcentual.
6. El sistema repite este proceso para todos los materiales que obtiene del proveedor. Cada vez que inicie
una evaluación, el sistema calcula la nota promedio para todos los materiales. El resultado es la nota del
proveedor para el criterio parcial "Historial de precios".
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Actividades
1. Si el material se somete a una inspección de las mercancías entradas, parte del material entregado es
verificado por el departamento de gestión de calidad cuando se reciben mercancías según un pedido de
compras.
2. Se crea un lote de inspección. Después de la inspección o comprobación, el responsable de la Gestión de
calidad introduce un resultado y toma una decisión sobre si el material puede ser utilizado.
3. Todos los lotes de inspección de mercancías entradas se almacenan en un fichero con sus notas.
4. Cuando se ejecuta una nueva evaluación automática de un proveedor, el sistema selecciona todas las
inspecciones de mercancías entradas que corresponden al período de validez y calcula el promedio de las
notas.
El resultado es la nota del proveedor para la calidad de las mercancías recibidas.
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Actividades
1. Se ha realizado una auditoría de calidad en uno de los centros de su proveedor. Esto significa que, o bien
su propia empresa ha realizado una comprobación para determinar cómo el proveedor garantiza que sus
productos sean de alta calidad, o el proveedor ha llevado a cabo la auditoría por su cuenta.
2. La Gestión de calidad crea un lote de auditoría. Cuando se ha completado la auditoría, el responsable
determina una nota para este lote de auditoría.
3. Todos los lotes de auditoría se almacenan en un fichero con sus notas.
4. Cuando se ejecuta una nueva evaluación automática de un proveedor, el sistema selecciona todos los lotes
de auditoría para el proveedor dentro del período de validez.
5. El parámetro Auditoría de calidad se lee desde el Customizing.
6. Si el indicador está configurado, el sistema calcula la nota promedio para todas las auditorías de calidad
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dentro del período de validez. El resultado es la nota del proveedor para la auditoría de calidad.
Si el indicador no está configurado, sólo se incluirá el lote de auditoría más reciente. Entonces, ésta
representa la nota del proveedor para el criterio parcial.
Visualice el registro maestro del proveedor, para ver qué sistema de calidad utiliza el proveedor.
Puede utilizar el contenido del campo para su propio programa y así tener incluida esta nota en la
nota de calidad del proveedor.
Actividades
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La nota para el criterio parcial Nivel de reclamaciones/rechazos es calculada por el componente SAP Gestión de
calidad QM y trasladada al componente Evaluación de proveedores MM.
Si la escala para la clave de los datos de calidad en el sistema de Gestión de calidad corresponde a la escala de
notas en la evaluación de proveedores, el sistema de evaluación de proveedores convierte los datos de Gestión
de calidad para utilizarlos en el Sistema de notas de evaluación de proveedores.
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1. En el área de fabricación, el material A, suministrado por el proveedor ACME, está siendo procesado en la
producción.
2. Si el material está bien (es decir, no se han registrado avisos de calidad para el material A durante todo el
período de validez), el proveedor recibe la nota más alta para el material (100 puntos).
3. Si el material resulta defectuoso, se introduce un aviso de calidad (como un nota de rechazo o un
reclamación de inconformidad enviada al proveedor).
4. Durante el proceso de evaluación del proveedor, el sistema comprueba si los costes asociados con la
entrega defectuosa exceden el porcentaje máximo de volumen de negocios, definidos en el sistema
Customizing.
En el ejemplo anterior, su volumen de negocios con (valor de compras de) ACME asciende a un millón de
dólares anuales. Los costes asociados con entregas defectuosas no deben exceder el 0,1 % del volumen
de negocios, es decir 100.000 USD. Los costes asociados con un aviso de calidad han sido estimados en
500 USD.
5. Si los costes en que incurre su empresa, como resultado de materiales defectuosos, son menores que la
proporción del volumen de negocios definida, el sistema calcula una nota entre 1 y 99 puntos.
Para hacer esto, el sistema multiplica el volumen anual de negocios con el proveedor (1.000.000 USD) por
el parámetro Porcentaje de volumen de negocios (0,1).
El número de avisos de calidad acumulados (10 en total), multiplicado por el coste de cada aviso, (500
USD) se resta de éste.
El resultado se divide entre el volumen de negocios anual y se multiplica por la proporción de volumen de
negocios.
El porcentaje indica la calidad suministrada por el proveedor, en relación con el material en particular. El
valor de 95% en el ejemplo anterior significa que las reclamaciones o rechazos asociados al proveedor
ACME sólo han alcanzado el 5% de los costes máximos permitidos, es decir, la calidad es muy buena.
Por eso el sistema calcula a cuántos puntos, de 99, corresponde el valor 95%.
El resultado es 94 puntos.
Puesto que el fondo de la escala de notas ha sido desplazado en un punto (1 punto es la peor nota, no 0),
el sistema añade 1 punto.
Por eso, ACME alcanza una nota de 95 puntos para el criterio parcial Nivel de reclamaciones/rechazos para
el material A.
6. Si el coste de las entregas defectuosas o no conformes excede el porcentaje del volumen de negocios
definido en el Customizing (es decir, 100.000 USD), al proveedor se le otorga la puntuación más baja (1
punto).
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Condiciones previas
El sistema utiliza la fecha de entrega para estadística en el pedido de compras y la fecha de entrada de mercancías para calcular
desviaciones de fechas.
Utilice la fecha de entrega para estadística, por ejemplo, si sabe que el proveedor no entregará el material según
la fecha prevista, el 15 de septiembre, sino el 30 de septiembre. Introduzca el 30 de septiembre como fecha de
entrega, pero el 15 de septiembre como fecha de entrega para estadística.
Por lo tanto, en el cálculo de la nota para el cumplimiento de fechas de entrega, el sistema no utilizará la fecha de
entrega real, sino la fecha de entrega relacionada con las estadísticas. Esto tiene un efecto negativo en la nota
para la entrada de mercancías.
Sin embargo, en el control y planificación de materiales y control se utiliza la fecha de entrega real (30 de
septiembre), fecha que observará el proveedor.
El sistema sólo considera entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la
liberación de stock bloqueado en la entrada de mercancías en almacenes. En el sistema estándar, corresponden a
los tipos de movimiento 101 y 105.
Si no quiere que el proveedor reciba una nota muy buena porque entrega las mercancías a tiempo, pero no la cantidad
requerida, puede actualizar un porcentaje mínimo de entregas en el Customizing.
Suponga que configura el parámetro Porcentaje entrega mín. en 60% y el proveedor entrega las mercancías en la
fecha establecida, pero sólo el 55% de la cantidad. Aunque la entrada de mercancías sea puntual, no se incluye
en el cálculo de la nota del proveedor para el cumplimiento de fecha de entrega. Como, en este caso, la no
puntuación en el criterio de cumplimiento de fechas de entrega no provoca una ventaja injusta en comparación
con una nota baja, al proveedor se le otorga una puntuación baja por su cumplimiento de cantidades. El
cumplimiento de fechas de entrega tiene que analizarse siempre en relación con el cumplimiento de cantidades.
Si asigna un valor prefijado más bajo, las desviaciones de fechas relativamente pequeñas producirán altos porcentajes de
desviación. Si establece un valor prefijado más alto, el resultado será un porcentaje de desviación relativamente
bajo.
El parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tiene el valor 20. La entrada de mercancías
tuvo lugar el 27 de noviembre; la fecha de entrega estadística fue el 15 de noviembre. Por lo tanto,
existe una diferencia de 12 días.
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12 / 20 x 100 = 60
Si el parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tuviera el valor 60, la desviación sería del
20% (12 / 60 x 100 = 20).
Si no ha actualizado este parámetro, el sistema calcula la desviación de los plazos de entrega por medio del primer período
vinculante, en el caso de planes de entregas, y a través de la fecha de pedido y la fecha de entrega relevante para estadística, en
el caso de pedidos.
Porcentaje mínimo de entrega y estandarización de desviación de fecha del registro maestro de materiales
Si no desea que se apliquen los mismos valores a todos los materiales (Cantidad mínima de entrega/valor de
estandarización para parámetros de desviación de fecha de entrega), puede establecer el indicador Cantidad
mínima de entrega/valor de estandarización para desviación de la fecha de entrega del material en el Customizing.
En tal caso, se utilizan los valores del registro maestro de materiales relacionados (clave de valores de compras).
Actividades
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2. Si la entrega se efectuó puntualmente, el sistema verifica si se debe tener en consideración una cantidad
mínima de entrega.
Si existe un valor, se utiliza. De no ser así, se utiliza el valor del campo Porcentaje mínimo de entrega. Si
tampoco existe tal valor en este caso, en el cálculo de la nota se incluyen las entradas de mercancías de
fracciones de la cantidad del pedido.
Si no se alcanza la cantidad mínima de entrega, el sistema no determina ninguna nota para la entrada de
mercancías.
3. Si la entrega no se realiza a tiempo, el sistema calcula la desviación de fecha en días y la convierte en una
desviación en partes en %.
Si existe un valor, se utiliza. De lo contrario, se utiliza el valor de campo Valor de estandarización para la
desviación de la fecha de entrega. Si tampoco existe valor en este caso, se utiliza uno de los siguientes:
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– en el caso de entradas de mercancías para liberaciones de planes de entrega: primer período vinculante
– en el caso de entradas de mercancías para pedidos: la diferencia entre la fecha de entrega estadística y
la fecha del pedido
– en el caso de entradas de mercancías para liberaciones de planes de entrega: primer período vinculante
– en el caso de entradas de mercancías para pedidos: la diferencia entre la fecha de entrega estadística y
la fecha del pedido
4. Seguidamente, el sistema otorga la nota que ha definido en el Customizing para este porcentaje de
desviación.
5. Después, la nueva nota se incluye en la nota previa del proveedor para el criterio parcial. Para calcular la
nueva nota para el criterio parcial a partir de la nota ya existente y de esta nueva nota individual, el sistema
aplica el factor de alisamiento Desviación de fecha definido en el Customizing.
6. Cuando se realiza una evaluación nueva, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para
todos los materiales. El resultado es la nota del proveedor para el "Cumplimiento de fechas de entrega".
Si una entrada de mercancías cubre varios repartos, la Evaluación de proveedores MM lleva a cabo
este cálculo para cada reparto.
El resultado es más de una nota para la entrada de mercancías individuales. Cada una de estas
notas se multiplica por la cantidad entregada contra el correspondiente reparto y por tanto, se
pondera por la cantidad.
La suma de las notas ponderadas se divide entre la cantidad total de mercancías entradas. El
resultado es la nota para una entrada de mercancías.
La nota para la entrada de mercancías se alisa y se incluye en la nota existente para cumplimiento
de fechas de entrega del proveedor.
Condiciones previas
Puede definir el tipo de confirmación a la que se refiere este criterio parcial, por ejemplo, confirmación de transporte,
confirmación de carga o aviso de entrega.
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Si no quiere que el proveedor reciba una nota muy buena porque entrega las mercancías a tiempo, pero no la cantidad
requerida, puede actualizar un porcentaje mínimo de entregas en el Customizing.
Suponga que configura el parámetro Porcentaje entrega mín. en 60% y el proveedor entrega las mercancías en la
fecha establecida, pero sólo el 55% de la cantidad. Aunque la entrada de mercancías sea puntual, no se incluye
en el cálculo de la nota del proveedor para el cumplimiento de fecha de entrega.
Si asigna un valor prefijado más bajo, las desviaciones de fechas relativamente pequeñas producirán altos porcentajes de
desviación. Si establece un valor prefijado más alto, el resultado será un porcentaje de desviación relativamente
bajo.
El parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tiene el valor 20. La entrada de mercancías
tuvo lugar el 27 de noviembre; la fecha de entrega estadística fue el 15 de noviembre. Por lo tanto,
existe una diferencia de 12 días.
Si el parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tuviera el valor 60, la desviación sería del
20% (12 / 60 x 100 = 20).
Si no ha actualizado este parámetro, el sistema calcula la desviación de los plazos de entrega por medio del primer período
vinculante, en el caso de planes de entregas, y a través de la fecha de pedido y la fecha de entrega relevante para estadística, en
el caso de pedidos.
El sistema sólo considera entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la liberación de stock
bloqueado en la entrada de mercancías en almacenes. En el sistema estándar, esto son los tipos de movimiento 101 y
105.
Actividades
En esta sección se describe la forma en que el sistema calcula el grado de cumplimiento de una fecha de entrega
que un proveedor ha confirmado anteriormente (en este caso, utilizando una Entrega entrante basada en un aviso
de entrega como ejemplo).
Las notas se calculan de la misma forma que en el caso del cumplimiento de las fechas de entrega.
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1. Cuando se contabiliza una entrada de mercancías para una posición de pedido, el sistema verifica si existen
entregas entrantes abiertas para la posición de pedido, es decir, entregas entrantes para las que todavía no se ha
registrado ninguna entrada de mercancías.
Si existen entregas entrantes abiertas, el sistema verifica si se ha cumplido la fecha que anteriormente ha
notificado el proveedor o si la fecha de la entrada de mercancías es distinta de la fecha que se confirma así:
2. Si se cumplió la fecha de entrega, el sistema verifica si en el Customizing se ha definido una cantidad mínima
de entrega.
a. Si no se ha establecido una cantidad mínima de entrega, las entradas de mercancías que representen
entregas parciales también serán incluidas en la nota.
b. Si no se alcanza la cantidad mínima de entrega, el sistema no determina ninguna nota para la entrada de
mercancías.
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Esto significa que el sistema otorga la nota máxima para la entrada de mercancías.
3. Si la fecha de entrega no coincide con la notificada, el sistema calcula la desviación de la fecha en días y la
convierte en un porcentaje de desviación.
4. Seguidamente, el sistema otorga la nota que ha definido en el Customizing para este porcentaje de desviación.
5. A continuación, la nueva nota se une a la nota anterior del proveedor para el criterio parcial. Para calcular la
nueva nota para el criterio parcial de la nota ya existente compuesta y de esta nueva nota individual, el sistema
aplica el factor de alisamiento Cumplimiento de fechas de entrega/Cumplimiento de fechas del servicio (definido
en el Customizing para Evaluación de proveedores, en datos de la organización de Compras para evaluación de
proveedores).
6. Cuando se realiza una evaluación nueva, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para todos los
materiales. El resultado es la nota del proveedor para el cumplimiento de plazo de confirmación.
Si una entrada de mercancías cubre varios repartos, la Evaluación de proveedores MM lleva a cabo
este cálculo para cada reparto.
El resultado es más de una nota para la entrada de mercancías individuales. Cada una de estas
notas se multiplica por la cantidad entregada contra el correspondiente reparto y por tanto, se
pondera por la cantidad.
La suma de las notas ponderadas se divide entre la cantidad total de mercancías entradas. El
resultado es la nota para una entrada de mercancías.
La nota para la entrada de mercancías se alisa y se une a la nota existente para el cumplimiento del
plazo de confirmación del proveedor.
Condiciones previas
La nota de un proveedor se actualiza en el fichero estadístico cuando se cierra un pedido de compras. Un pedido
se considera como cerrado si se ha producido una de las siguientes situaciones:
Aunque no se ha entregado la cantidad completa del pedido, el comprador entiende que la entrega de una
posición de pedido se ha completado estableciendo el indicador de Entrega final
Si se han solicitado 100 piezas de un material, pero sólo se entregan 90 y el encargado de compras
modifica la cantidad del pedido a 90.
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El encargado de compras borra una posición del pedido estableciendo el indicador de borrado.
El sistema sólo considera entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la
liberación de stock bloqueado en la entrada de mercancías en almacenes. En el sistema estándar, corresponden a
los tipos de movimiento 101 y 105.
Actividades
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1. Cuando se reciben mercancías contra un pedido, el sistema verifica si la cantidad recibida es la misma que
la cantidad pedida. Si no es así, el sistema calcula la diferencia y la convierte en una desviación porcentual
utilizando la fórmula siguiente:
2. El sistema asigna una nota a esta desviación porcentual tal como se ha definido en el Customizing.
3. A continuación, la nueva nota se une a la nota anterior del proveedor para el criterio parcial. Para calcular la
nueva nota para el criterio parcial a partir de la nota compuesta ya existente y de esta nueva nota individual,
el sistema aplica el factor de alisamiento Desviación en cantidad definido en el Customizing.
4. Cuando se realiza una evaluación nueva, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para
todos los materiales. El resultado es la nota del proveedor para el cumplimiento de cantidades.
El sistema sólo considera entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la
liberación de stock bloqueado en la entrada de mercancías en almacenes. En el sistema estándar, corresponden a
los tipos de movimiento 101 y 105.
Actividades
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En el Customizing se establecen claves con las notas correspondientes para las normas de envío.
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Se solicita al proveedor que entregue el material A en paquetes de seis. El sistema está configurado de tal
forma que esta unidad de embalaje corresponde a la clave 01 = 100 puntos.
Si el proveedor entrega las mercancías en paquetes de 10, lo que resulta menos conveniente para sus
propósitos, usted le asigna sólo 90 puntos al proveedor.
Si las mercancías se entregan sueltas (es decir, sin haberse empaquetado previamente), significa más
trabajo para sus empleados de almacén. En este caso, al proveedor se le asigna la clave 09 (30 puntos).
3. A continuación, la nueva nota individual se une a la nota anterior del proveedor para el criterio parcial. Para
calcular la nueva nota para el criterio parcial a partir de la nota ya existente y de esta nueva nota individual,
el sistema aplica el factor de alisamiento Cumplimiento de normas de envío definido en el Customizing.
4. Cuando se realiza una nueva evaluación, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para
todos los materiales.
El resultado es la nota del proveedor para el criterio parcial "Cumplimiento de normas de envío".
El sistema sólo considera las anulaciones que afectan a entradas de mercancías contra pedidos y
planes de entrega en almacenes y la liberación de EM de stock bloqueado en almacenes. En el
sistema estándar, corresponden a los tipos de movimiento 102 y 106.
La finalidad de esta función es ocuparse de los errores de entrada que el empleado de entradas
corrige inmediatamente, pues el sistema sólo considera la última entrada de mercancías que dio
lugar a que la nota se actualizara.
Si se contabilizan varios documentos de anulación sucesivamente contra una posición de pedido, o se contabiliza
una anulación para una entrada de mercancías anterior, sólo se cancela la nota registrada para la última entrada
de mercancías.
Cada una de las cuatro entradas de mercancías que han comportado la actualización de la nota
acumulada, se contabilizan contra una posición de pedido.
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20 pcs. 60
40 pcs. 80
10 pcs. 30
15 pcs. 40
En los tres casos, se cancela únicamente la nota registrada para la última entrada de mercancía (es decir, 40)
Los puntos indicados en el ejemplo también son aplicables a la cancelación de notas para la
fiabilidad de la cantidad y el cumplimiento de normas de envío.
La nota registrada para la última entrada de mercancías se cancela si se anula una entrada de mercancías.
Cuando la cantidad de anulación es menor o igual a la última cantidad de EM, el sistema verifica si la cantidad de
EM es mayor o igual que la cantidad pedida. Si es así, se registra una nueva nota.
Sólo se cancela la última nota registrada, incluso si la cantidad anulada excede la última cantidad de
EM.
La nota registrada para la última entrada de mercancías se cancela si se anula una entrada de mercancías.
Actividades
El sistema calcula la nueva nota global (NG) como se indica:
Caso especial:
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Si sólo se contabilizó una entrada de mercancías en un período determinado y sólo se registró una nota no alisada
para esta entrada, la nota se cancela según la fórmula anterior, en caso de que se anule la entrada.
Esto quiere decir que si se registró una nota de 70 después de la entrada de mercancías, la nota global tras la
anulación sigue siendo 70.
Para un factor de alisamiento de 0,2 la nueva nota global se calcula como se indica:
70 - 70 * 0,2
------------- = 70
1 - 0,2
Cada vez que ejecute una nueva evaluación, el sistema calculará el promedio de esas notas individuales a nivel de registro
info.
El resultado será la nota del proveedor para el criterio parcial.
Para obtener información general acerca de la determinación de las notas para criterios parciales
semiautomáticos, consulte Introducción a la evaluación de proveedores.
Para obtener información detallada acerca de la realización de una evaluación de proveedores basada en criterios
semiautomáticos, consulte Evaluación de proveedores.
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Condiciones previas
Para que el sistema pueda realizar los cálculos necesarios, tiene que definir notas para los dos criterios parciales en el momento
de la entrada de los servicios. Estas notas son actualizadas en el momento de la aceptación del servicio y están
disponibles en la Evaluación de proveedores para fines analíticos.
Actividades
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1. Si se actualizan nuevas notas para los criterios "Cumplimiento de fechas del servicio externo" y "Calidad del
servicio externo" tras la aceptación de un servicio, éstas se unen - tras el alisamiento- a las notas existentes
para el mes en curso. En el proceso, el sistema aplica el factor de alisamiento Servicios, que está definido
en el Customizing.
2. Cuando se realiza una evaluación de proveedores, el sistema determina las notas del mes en curso para el
"Cumplimiento de fechas de servicio" y para la "Calidad del servicio" de cada centro en el que el proveedor
de servicio realiza servicios y, a continuación, calcula el promedio. El resultado es la obtención de las notas
del proveedor para los criterios parciales "Calidad del servicio" y "Cumplimiento del servicio".
Los informes y análisis en la Evaluación de proveedores le permiten comparar las evaluaciones y notas globales para los
criterios individuales principales obtenidas por sus proveedores de distintas formas.
También le permiten determinar los vendedores que nunca han sido evaluados y los que deben volver a serlo.
De los mejores proveedores, ¿quiénes recibieron una nota particularmente buena o mala en el criterio
principal "Precio"?
¿Quienes fueron los proveedores que recibieron una buena nota global, pero por debajo de la nota media
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¿Qué proveedores recibieron una nota global baja, pero una nota muy buena si sólo se considerara un
material en particular?
¿Qué proveedores de servicios le han brindado sus servicios puntualmente y con una alta calidad?
En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista. Después seleccione uno
de los siguientes informes:
Este análisis sólo interesa en relación con los proveedores que le proporcionan materiales.
Todos los proveedores que no han sido evaluados desde una fecha determinada
Comparación de evaluaciones
Este análisis sólo interesa en relación con los proveedores que le proporcionan materiales. Seleccionando Datos
maestros → Eval.proveedores → Comparación evaluac. efectúa un informe que compara la evaluación general de
un proveedor con su evaluación respecto a un material en concreto.
Análisis estándar
Mediante la selección de Datos maestros → Eval.proveedores → Análisis estándar, puede elaborar un informe
que le proporcione la nota acumulada por período y la nota de un único período (entre otras cosas). El análisis
estándar está integrado con el Sistema de información para logística (SIL) y se caracteriza por la funcionalidad
habitual del SIL.
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Por otra parte, puede combinar los comandos de inicio e impresión seleccionando Programa → Ejecutar +
Imprimir en lugar de Programa → Ejecutar.
Condiciones previas
Cuando define el alcance del informe o del análisis, tiene que decidir qué información necesita e introducir los intervalos
correspondientes.
Por ejemplo, no debe seleccionar en un informe todos los proveedores de un material determinado para todas las
organizaciones de compras. En lugar de ello, genere un informe diferente para cada organización de compras.
El contenido y la forma en que se establece la información en los informes y en los análisis se determinan
seleccionando parámetros de alcance de la lista.
Estándar
Versión 1
Parámetros Salida
Estándar Lista ranking de proveedores presentada en orden descendente, según las notas globales
que han obtenido. Las notas para el criterio principal se visualizan abajo en el pedido:
Precio
Calidad
Entrega
Soporte/servicio general
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Servicios externos
Versión 1 Lista ranking de proveedores presentada en orden descendente, según las notas globales
que han obtenido en el criterio principal Entregas. La nota global se muestra al final.
Antes de comenzar a trabajar con la Evaluación de proveedores, usted o el responsable del sistema tienen que haber
introducido parámetros adicionales en el Customizing para la generación de varios informes o análisis.
Si necesita otros formatos de salida en el transcurso del trabajo, puede definir más parámetros.
Selección de intervalos
Así como introduce valores individuales en la pantalla inicial, también puede especificar intervalos. Hay una segunda
columna, a la derecha de la primera, en la que puede especificar, por ejemplo, un segundo proveedor o una
segunda organización de compras.
Si desea seleccionar varios intervalos, sitúe el cursor en el campo deseado y seleccione Tratar → Opciones de
selección en la barra de menús. Aparecerá una pantalla en la que podrá especificar intervalos (por ejemplo,
"mayor que o igual a" el valor introducido). También puede seleccionar si el sistema ha de seleccionar todos los
datos especificados (incluir) o todos los datos excepto los especificados (excluir).
Comparación de evaluaciones
Este análisis sólo es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales, pero no
servicios.
Este análisis sólo es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales, pero no
servicios.
Análisis estándar
Actividades
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Comparación de evaluaciones
Comparación de evaluaciones
Este informe difiere de otros en que proporciona una representación detallada de un proveedor específico, sin
implicar a ninguno de los demás proveedores.
En este informe, la nota global calculada a partir de las entregas de todos los materiales del proveedor se compara con la nota
global que el proveedor recibiría si la base de la evaluación estuviera compuesta por sólo un material específico.
Con este informe puede determinar el comportamiento de un proveedor en relación con uno de los materiales más importantes.
Por ejemplo, el informe le indicará que un proveedor con una evaluación general baja o regular realmente tiene
una nota mucho mejor en relación con el material X o Z que los proveedores que tienen evaluaciones generales
buenas.
Esta información garantiza que no se omitan opciones interesantes de fuentes que, de otra forma, no hubiera
tenido en cuenta al suministrar los materiales en cuestión.
No puede grabar este informe, pero puede volverlo a generar cuando sea necesario.
Procedimiento
− Material
− Registro info
− Grupo de artículos
Si ha introducido un grupo de artículos, puede especificar si el sistema debe buscar sólo materiales
con registro maestro (1), sólo materiales sin registro maestro (2), o ambos (sin entrada) dentro del
grupo de artículos.
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− Seleccione Programa ® Ejecutar para iniciar el informe. El informe compara una evaluación
general del proveedor con una evaluación para un material específico.
Seleccione Pasar a → Evaluación para proveedor para pasar a la visualización de la evaluación general.
Visualización de logs
Seleccione Pasar a → Logs (todos) para visualizar todos los logs disponibles. Éstos muestran las notas calculadas por
el sistema para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos correspondientes a todos los criterios
principales.
Si sólo se desea visualizar los logs para los criterios parciales de un criterio principal determinado, seleccione el
criterio principal deseado y seleccione Pasar a ® Información detallada.
Si sólo se desea ver el log para un criterio parcial en particular, seleccione el criterio parcial deseado y seleccione
Pasar a ® Log individual.
Estas opciones le permiten seguir un gran número de registros de evaluación, sin que el análisis se torne confuso, dado que
podrá ver en detalle sólo aquellos criterios principales que considere relevantes.
Se visualizan tanto las notas para criterios principales individuales, como la nota global. El sistema también calcula
los valores medios para las notas individuales. A partir de este valor pueden determinarse los puntos que separan
a un proveedor del valor medio.
Procedimiento
1. Del menú de Gestión de compras, seleccione Datos maestros → Evaluación proveedor → Visualizar lista →
Listas ranking para acceder a la pantalla inicial del informe.
2. Introduzca la clave para la organización de compras y especifique un intervalo de proveedores.
Puede generarse una lista ranking para una clase de proveedor en lugar de hacerlo para un intervalo de
proveedores. Para generarla, introduzca la clave para la organización de compras y la clase de proveedor
deseado.
Introduzca un parámetro de alcance de lista y ejecute el informe. El sistema genera entonces una lista
ranking.
Puede clasificar la lista de forma distinta. Por ejemplo, si desea el criterio principal "Entrega" en la primera
columna, coloque el cursor en su descripción de columna y seleccione Tratar → Reclasificar por criterio principal.
Vuelva a la disposición de la columna original seleccionado Tratar → Lista original.
Puede pasar a la evaluación de proveedores. Para ello, coloque el cursor en el proveedor deseado y seleccione
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A diferencia de las anteriores listas ranking de proveedores, está basada en un material determinado o grupo de
artículos.
Esto le permite determinar los proveedores que han recibido una nota buena, media o baja, para un material
particularmente importante.
Procedimiento
1. Del menú Gestión de compras, seleccione Datos maestros → Eval. proveedores → Visualizar lista →
Eval.p.mat./gr.art., para acceder a la una pantalla inicial del informe.
2. Introduzca la clave de la organización de compras.
3. Especifique el material o grupo de artículos para los que debe generarse la lista ranking.
Si ha introducido un grupo de artículos, puede especificar si el sistema debe buscar sólo materiales con
registro maestro (1), sólo materiales sin registro maestro (2), o ambos (sin entrada) dentro del grupo de
artículos.
Para obtener la lista ranking relacionada exclusivamente con el material, seleccione Pasar a → Ref.a
mat./gr.art. A partir de la lista inicial, el sistema genera una lista ranking específicamente para este material.
Desde el informe puede pasar a la visualización del registro maestro de proveedor. Para hacerlo, sitúe el cursor en el
proveedor deseado y seleccione Entorno → Visualizar proveedor.
Para pasar a la evaluación de proveedores, sitúe el cursor en el proveedor deseado, y seleccione Entorno → Visualizar
evaluación .
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Puede hacer una lista de todos los proveedores que todavía no han sido evaluados.
Puede generar una lista de los proveedores que no han sido evaluados todavía en relación a determinados
criterios. También le proporcionará un resumen de aquellos proveedores que no tienen una evaluación
global que englobe todos los criterios principales, sino evaluaciones individuales para determinados
criterios principales.
Procedimiento
1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Proveedor sin
eval. Se visualiza la pantalla inicial.
2. Introduzca las claves para la organización de compras y el proveedor.
Si desea limitar el alcance del informe según los criterios principales, seleccione el campo Diferenciar por
crit. princip.
A continuación, seleccione Criterio principal → Continuar. Obtendrá una lista de los proveedores que no
han sido evaluados con respecto a los criterios principales seleccionados.
Si no ha activado el indicador, obtendrá un listado de los proveedores que aún no han sido evaluados.
Desde el informe puede pasar a la visualización del registro maestro de proveedor. Para hacerlo, sitúe el cursor en el
proveedor deseado y seleccione Entorno → Visualizar proveedor.
A continuación, puede pasar inmediatamente a la Evaluación de proveedores para actualizar las evaluaciones para este
proveedor. Para hacerlo, sitúe el cursor en el proveedor deseado y seleccione Tratar → Evaluar proveedor.
Procedimiento
1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Prov.no
eval.desde. Se visualiza la pantalla inicial.
2. Introduzca el intervalo de proveedores y la clave para la organización de compras. Introduzca una fecha en
el campo No evaluado desde.
3. Seleccione Programa → Ejecutar para ejecutar el informe. El sistema genera una lista de todos los
proveedores que no han sido evaluados desde esa fecha. Se visualiza la fecha de su última evaluación.
Desde el informe puede pasar a la visualización del registro maestro de proveedor. Para hacerlo, sitúe el cursor en el
proveedor deseado y seleccione Entorno → Visualizar proveedor.
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Puesto que para calcular las notas correctamente, el sistema necesita la clave de ponderación, ésta debe actualizarse.
Utilice este informe para hacer una lista de los registros de evaluación más relevantes y, a continuación, pasar directamente a
actualizar la evaluación del proveedor.
Procedimiento
En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Proveedor sin
clave de ponderación
Consulte la documentación LO Sistema de información para logística para familiarizarse con el Sistema de
información para logística. Encontrará información acerca de las funciones en la sección Análisis estándar e
información acerca de los ratios en la sección Cómo se calculan los ratios.
Utilizando el análisis estándar, puede generar varias visualizaciones de los datos de proveedor y generar una
visualización gráfica de cada vista. A diferencia de los otros análisis e informes de la Evaluación de proveedores,
el análisis estándar proporciona lo siguiente:
Los datos que se han determinado en la Evaluación de proveedores se registran en un fichero estadístico especial
(estructura de información S013) dentro del SIL y desde ahí se utilizan para la realización de análisis. Los datos (o
números clave) son las notas para los criterios siguientes:
Cumplimiento de cantidades
Cumplimiento de fechas de entrega
Cumplimiento de la fecha de confirmación
Entrega entrante (actualmente no actualizada)
Cumplimiento de normas de envío
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Procedimiento
1. Empezando desde el menú del sistema, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras, Datos
maestros → Evaluación de proveedores → Análisis estándar.
También puede llamar la función a través de Logística → Controlling Logística → Sistema info Compras,
Análisis estándar → Evaluación de proveedores.
Obtendrá un listado de resultados con valores de características (por ejemplo, todos los proveedores de
una organización de compras con sus notas).
a. Sitúe el cursor en un valor de característica (por ejemplo, un proveedor) y seleccione, por ejemplo,
Vista → Desglosar por.
b. Seleccione el tipo de vista deseado (por ejemplo, Material) y confírmelo.
Aparece una lista de valores de características (por ejemplo, todos los materiales de un proveedor y
sus notas).
c. Si lo desea, realice los pasos a) y b) también para los otros tipos de vistas (por ejemplo, Mes).
d. Para obtener una mejor visión de conjunto, genere la vista por medio de Pasar a → Gráfico.
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Cuando se ejecuta un análisis estándar para un proveedor, un grupo de artículos o un material, y para la
planificación a largo plazo en relación con los proveedores y con los grupos de artículos, la lista incluirá ratios para
la desviación en cantidad de entrega y para la desviación de plazo (entre otras cosas). La magnitud de las
desviaciones se determina por medio de una trama que contiene algunas ventanas. Las ventanas se definen en el
Customizing de Compras para cada organización de compras. Los ratios se actualizan en la ventana
correspondiente, después de cada entrada de mercancías.
Esto significa que podrá ver cómo están distribuidas las entregas entre las ventanas individuales y podrá determinar cuántas
entregas fueron recibidas con excesiva antelación o excesivo retraso, o si se produjo un exceso de suministro o bien una
infracobertura.
-n a -20
-19 a -10
-9 a 10
11 a 20
21 a n
Una entrada de mercancías en la que, por ejemplo, se entregó un 24% menos de lo previsto,
aparece en la ventana 1, mientras que una entrada de mercancías en la que se entregó un 8% de
más, aparece en la ventana 3.
1. Desde el menú Compras, seleccione Documentos compras → Evaluaciones → Sistema info Compras.
2. Seleccione Análisis estándar y, a continuación, seleccione una de las opciones Proveedor, Grupo de
artículos, Material, Planificación a largo plazo (proveedor o grupo de artículos).
3. Introduzca los parámetros deseados y ejecute el análisis.
En la ventana de diálogo que aparece ahora, verá, entre otras cosas, los ratios para la desviación en las
fechas de entrega y la desviación en cantidad.
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