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Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
República de Colombia
“ALIANZA LECHERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
PRODUCTIVO AGRONIT”
Tibasosa
Nobsa
Iza
PRODUCTOR
ITEM UNIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 y sgts
Leche caliente litros 8.560 14.040 15.660 16.260 16.260
Terneros unidad 1 1 1 2 2
Vacas unidad 0 0 1 2 2
ALIANZA*
ITEM UNIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 y sgts
Leche fría litros 2.192.508 2.374.655 2.478.931 2.538.651 2.648.756
Terneros unidad 79 79 79 158 158
Vacas unidad - - 79 158 158
TIR 43%
VPN 1.631
CUADRO DE INVERSIONES (Milones de pesos)
Beneficiarios Mpio. Mpio Fundacion I.M -
ACTIVIDADES TOTAL Mpio Iza Gobernacion
y AGRONIT Nobsa Tibasosa HOLCIM MADR
1. Mano de Obra 137 137 0 0 0 0 0 0
2. Insumos 250 125 3 2 0 0 29 92
3. Actividades de
mecanización 37 0 0 12 0 0 0 25
4. Tierras e inventario
ganadero 308 308 0 0 0 0 0 0
5. Dotacion aguas e
infraestructura en 78 56 5 5 11 0 0 0
predios
6. Mejoramiento
Genetico, Asistencia 467 238 0 17 10 17 50 136
Tecnica y Acopio
PLAN AMBIENTAL 57 29 0 0 1 12 0 15
PLAN SOCIAL 30 0 0 0 0 5 0 25
OGA 50 0 0 0 0 28 0 22
GASTOS DE
LEGALIZACIÓN
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INVERSIONES 1.414 893 8 35 22 63 79 314
PARTICIPACIÓN 100,0% 63,2% 0,5% 2,5% 1,6% 4,4% 5,6% 22,2%
I.M. POR PRODUCTOR: $3.977.000
INFORME DE FINAL DE ACTIVIDADES
AREA TÉCNICA.
PERIODO :15 AGO-2009 AL 15 SEP-2010
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
República de Colombia
BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO
39
26
14
CALERAS 2 2,53%
DICHÓ 10 12,66%
NOBSA HORQUETA 1 1,27%
SAN MARTÍN 1 1,27%
TOTAL NOBSA 14 17,73%
AGUACALIENTE 3 3,80%
BUSAGÁ 7 8,86%
CARICHANA 2 2,53%
IZA PEDREGAL 9 11,39%
SAN MIGUEL 3 3,80%
1º CHORRERA 2 2,53%
TOTAL IZA 26 32,91%
AYALAS 12 15,19%
ESTANCIAS
4 5,06%
CONTIGUAS
TIBASOSA ESTERILLAL 12 15,19%
PATROCINIO 5 6,33%
SUESCÚN 6 7,59%
TOTAL TIBASOSA 39 49,36%
TOTAL ALIANZA 79 100,00%
TOMA MUESTRAS DE SUELO
EJECUTADO 79
CUMPLIMIENTO 100%
DIAGNÓSTICO INICIAL DE PREDIOS
EJECUTADO 79
TOTAL 100%
CHEQUEOS REPRODUCTIVOS POR
PALPACIÓN RECTAL
RELACIÓN Nº CHEQUEOS/MES
DIAGNÓSTICO
INICIAL DEL EXPECTATIVAS
PREDIO DEL
(INTEGRAL) BENEFICIARIO
PLAN DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
ACTIVIDAD PLANES DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
PLANEADO SEGÚN POA 79
EJECUTADO 79
TOTAL 100%
VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA/MES
1 ml Benzoato
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 ml Estrumate
RESULTADOS PROGRAMA I.A.T.F.
1º SERVICIO 2º SERVICIO
BENEFICIARIO Nº TTOS REPETICION NO
I.A. M.N I.A. M.N
ES REPITEN
CARLOS RAMIREZ 4 4 0 1 3 0 1
PEDRO MANUEL
SANTANA
3 3 0 1 2 1 0
BELKIS RAMIREZ 3 2 1 1 2 1 0
ELVIRA SANABRIA 4 4 0 0 4 ------ ------
BERNARDA FIGUEROA 1 1 0 0 1 ------ ------
RICARDO SIACHOQUE 2 2 0 0 2 ------ ------
LUIS ERNESTO TOBO 2 2 0 1 1 1 0
CESAR TOBOS 2 2 0 0 2 ------ ------
JOEL RODRIGUEZ 5 0 5 1 4 0 1
ROSA TULIA
CORREDOR
1 1 0 0 1 ------ ------
PASCUAL CÁRDENAZ 1 1 0 0 1 ------ ------
TOTAL 28 22 6 5 23 3 2
RESULTADOS PROGRAMA I.A.T.F.
1º SERVICIO
% POSIBLE PREÑEZ % REPETICIÓN TOTAL
82,14 17,86 100,00
TOTAL
NO REPETICIÓN 100%
CAPACITACIÓN
¿CÓMO Y DONDE PONER
INYECCIONES A LAS VACAS?
2,0 ml
I.A. 30 HORAS
Benzoato
DESPUES DEL
BENZOATO
1 ml
Benzoato
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Retirar
DIB DIB
2 ml
Novormon
1 dosis de
Prostaglandina
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
BANCO DE
ESTABLECIMIENTO
PROTEÍNA Y
DE ASISTENCIA
DE PRADERAS TÉCNICA
ENERGÍA
NÚMERO DE
No. HECTÁREAS No. HECTÁREAS
TALLERES DE
A PREPARAR A SEMBRAR 18,75 TOTALES 0,25 79 79 2
CAPACITACIÓN
79 79
12
NÚMERO DE
VISITAS PRODUCTORES
ASISTENCIA CAPACITADOS
TÉCNICA 450 79
No. VISITAS DE
BENEFICIARIOS ASISTENCIA
ATENDIDOS 79 TÉCNICA 238
P
R
A
D
E
R
A
S
NOBSA PRECIPITACIÓN
mm/ añ0
TEMPERATURA NOBSA
MEDIA 14˚C
IZA PRECIPITACIÓN
mm/ añ0
TEMPERATURA IZA
MEDIA 12˚C
PRECIPITACIÓN
TIBASOSA mm/ añ0
TEMPERATURA
MEDIA 13˚C TIBASOSA
IZA
TIBASOSA
NOBSA
PRIMERA FASE
TERCERA FASE
23 OCTUBRE- 28
23 -27 SEPTIEMBRE DE 2010
NOVIEMBRE 2009
SEGUNDA FASE
9 MARZO -30 JUNIO DE 2010
21 USUARIOS
ATENDIDOS 4 USUARIOS
46 USUARIOS
ATENDIDOS
VALTRA
PROCEDIMIENTO
DESPASTAR EL TERRENO APLICACIÓN DE ENMIENDAS RENOVADOR ROTOBO
FERTILIZACIÓN
RASTRA SIEMBRA
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Actividades de Mecanización
80
No. PREDIOS ATENDIDOS
60
40
20
0 R
DESBROZ RENOV ROTOBO RASTRA E
S
M.C 4 63 21 48 U
CALIDAD DE LA SEMILLA HUMEDAD MECANIZACIÓN DEL SUELO L
T
Porcentajes de Germinación de las 4 variedades A
D
Porcentaje (%)
sembradas O
100 S
80
60
40
20
0
B.DADDY B.ORIGINAL ITALIANO C.ROJO G.
NOBSA 90 95 0 69
IZA 92 76 90 87
TIBASOSA 90 78 87 80
PREDIO SEMBRADO CON PASTOREO No. 6
COLCHÓN
AFOROS EN 4 ETAPAS DE LA RENOVACIÓN
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
46 5 2 14 4
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 13,5 Hectáreas preparadas
frente a 18,75 exigidas por
POA
MTC POR VACA EN CADA FINCA DE BENEFICIARIOS DE LA ALIANZA
MTC- RUTINAS Y TRATAMIENTOS
69 FINCAS –RUTINA MTC Y BUENAS PRÁCTICAS
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
47,92% (253)
52,08% (275) VACAS SECAS VACAS EN
PRODUCCIÓN
2.500.000
2.000.000
UFC/mL
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1
2
TOTAL VACAS HATO ALIANZA EN PRODUCCIÓN (253)
1 2
Series1 2.500.000 1.770.000
Series2 2.000.000 420.000
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
400.000
350.000
300.000
363.000
250.000
C S/mL
200.000
150.000
100.000 178.000
50.000
TOTAL0VACAS HATO ALIANZA EN PRODUCCIÓN (253)
TIBASOSA IZA
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
PRÁCTICAS EN CALIDAD DE LECHE
347 VISITAS
RESULTADOS RUTINA DE ORDEÑO
PUNTOS DE ORDEÑO
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PUNTOS DE ORDEÑO
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
PUNTOS DE ORDEÑO
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
EJECUTADOS 53
SIN EJECUTAR 26
CAPACITACIONES A USUARIOS ALIANZA
R
E
S
U
L BUENAS PRÁCTICAS EXIGIDAS EN EL POA
T GANADERAS- CUMPLIDAS
A
D
O 22 12
S
C
PRADERAS Y BANCOS CALIDAD DE LECHE Y TOTAL DE VISITAS
A DE PROTEÍNA BUENAS PRÁCTICAS EFECTUADAS EN EL
P GANADERAS PROYECTO
A
C
I
T 621 347 968
A
C
I
O
N
E
S
ALIANZA LECHERA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y PRODUCTIVO DE AGRONIT
COMPONENTE SOCIAL
OBJETIVO COMPONENTE SOCIAL
79 DE GARANTÍAS DE FONDO
ROTATORIO FIRMADAS (PAGARÉS)
* SE HIZO 4 VISITAS POR PRODUCTOR PARA UN TOTAL DE 316 VISITAS INDIVIDUALES.
* 2 JORNADAS DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO EN GENERAL
FEBRERO23/10
JULIO 18/210
DOFA AGRONIT
a. Organizativo
b. Administrativo
c. Operativo
d. Mercadeo
• El registro y archivo de
información de las fincas
aumento en un 4%
comparado con el primer
semestre.
NUMERO DE TALLERES TEORICO PRACTICOS
4. CLAUSURA PAAP
Elaboración del
reglamento interno,
manual de convivencia,
roles y funciones
* CONTABLE
* LIDERAZGO
* ADMINISTRATIVO
* COMUNICACIÓN
* OPERATIVO
* GOBERNABILIDAD
* MERCADEO
* CAPACIDAD GERENCIAL
OBJETIVOS LOGRADOS
•Un equipo de 5
personas mas
capacitadas en pro del
fortalecimiento del
capital social de Agronit
•Una gerente
seleccionada y
entrenada durante 10
meses desde las
diferentes áreas.
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
Se revisó el Plan de
Revisión y superposición de las Ordenamiento de del Río
áreas de trabajo con Chicamocha. – POMCA y los
instrumentos de planificación Cuatro (4) Esquema de Ordenamiento
ambiental local y regional instrumentos 100% Territorial de los Municipios de
(Esquemas de Ordenamiento de Nobsa, Iza y Tibasosa.
Territorial, Planes de Manejo planificación
Ambiental de Ecosistemas ambiental. Como resultado de lo anterior, se
Estratégicos, Planes de estableció que el Centro de
Ordenamiento y Manejo de Acopio de Leche de Iza, tiene
Cuencas Hidrográficas – conflicto de uso del suelo, ya
POMCA). que el EOT, contempla como
único uso permitido el
agropecuario.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD META AVANCE OBSERVACIONES
- Implementación de 39 composteras,
para el manejo y tratamiento de los
Talleres de capacitación residuos sólidos orgánicos generados en
sobre labranza de Treinta (30) 100% las unidades productivas.
conservación, renovación talleres de
de paraderas, manejo capacitación - Adopción de 75 esquemas de sistemas
integrado de residuos silvopastoriles.
sólidos, sistemas
silvopastoriles - Implementación de prácticas y
alternativas de buenas prácticas
ganaderas (uso del recurso agua,
aislamientos de cuerpos de agua,
manejo residuos sólidos, conservación
de áreas con vegetación natural, etc.).
Asesoría en el cumplimiento de
compromisos de la AGRONIT con el
Municipio de Iza.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OTRAS ACTIVIDADES
Ejecutado en
CONCEPTO Presupuesto IM Desembolsado Total Ejecutado Septiembre Disponible
de 2010
INGRESOS
Desembolso IM $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00
RUBRO GASTOS
01 ADECUACIÓN DE TIERRAS $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 21.065.599,00 $ 0,00 $ 3.934.401,00
01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 21.065.599,00 $ 3.934.401,00
$
02 CAPITAL FIJO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 69.879.202,00 11.301.435,00 $ 3.120.798,00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS - $
02-01
CENTRO DE ACOPIO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 69.879.202,00 11.301.435,00 $ 3.120.798,00
$
03 CAPITAL DE TRABAJO $ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ 98.577.531,00 13.744.269,00 $ 20.422.469,00
$
03-01
INSUMOS $ 92.000.000,00 $ 92.000.000,00 $ 82.104.269,00 13.744.269,00 $ 9.895.731,00
03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO $ 27.000.000,00 $ 27.000.000,00 $ 16.473.262,00 $ 10.526.738,00
04 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 32.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.600.000,00
04-01 ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 32.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.600.000,00
GERENCIA Y ADMINISTRACION DEL
08 PROYECTO $ 61.000.000,00 $ 61.000.000,00 $ 43.342.335,00 $ 0,00 $ 17.657.665,00
08-01 ACOMPAÑAMIENTO OGA $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 8.000.000,00
08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 10.459.535,00 $ 0,00 $ 3.540.465,00
08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00 $ 16.000.000,00 $ 0,00 $ 3.500.000,00
08-04 GERENTE ALIANZA $ 5.500.000,00 $ 5.500.000,00 $ 2.882.800,00 $ 0,00 $ 2.617.200,00
$
TOTAL $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00 $ 265.264.667,00 31.345.704,00 $ 48.735.333,00
EDITH VIVIANA VIVAS 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 18/03/2010 $ 2.800.000,00 SEGUNDO PAGO CTO 329-2009 ASISTENCIA TECNICA APROBADO EN ACTA 12
DE No 7TERCER PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS
JULIAN LEONARDO CASTRO URQUIJO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 17/03/2010 $ 3.600.000,00 APROBADO EN ACTA No 12
HERNANDEZ PEDRAZA LIDA OFELIA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 18/03/2010 $ 2.600.000,00 DE No 9TERCER PAGO CONTRATO 246-2009 ASISTENCIA PLAN SOCIAL ACTA No 12
DE No 11 ESTÍMULO ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN LAS
BELKIS EDELMIRA RAMIREZ TRISTANCHO 08-04 GERENTE DE LA ALIANZA 19/03/2010 $ 2.050.400,00 ACTIVIDADES DE LA ALIANZA, APROBADO EN ACTA 11
FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA 08-01 ACOMPAÑAMIENTO OGA 15/04/2010 $ 6.700.000,00 FACT 241 ACOMPAÑAMIENTO OGA BAJO EL CTO No 166-2009 APROBADO EN ACTA No 13
FACT 32013 COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LAS COMPOSTELAS APROBADO
FERRETERIAS EL PINTOR LTDA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 13/04/2010 $ 6.193.535,00 EN ACTA No 12
MARINA FUENTES SANABRIA 01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN 26/05/2010 $ 4.740.000,00 FACT 0055 SEGUNDO PAGO PARCIAL CTO 249-2009 APROBADO ACTA No 015
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS 03-01 INSUMOS 26/05/2010 $ 1.360.000,00 FACT 197293 COMPRA DE SEMILLAS CAYUSE APROBADO EN ACTA No 14
EDITH VIVIANA VIVAS CARO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 24/06/2010 $ 2.500.000,00 DE No 13 TERCER PAGO CTO 329-2009 ASISTENCIA TECNICA APROBADO EN ACTA 16
DE No 14 CUARTO PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS
JULIAN LEONARDO CASTRO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 24/06/2010 $ 3.600.000,00 APROBADO EN ACTA No 16
HERNANDEZ PEDRAZA LIDA OFELIA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 24/06/2010 $ 3.200.000,00 DE No 12 CUARTO PAGO CONTRATO 246-2009 ASISTENCIA PLAN SOCIAL ACTA No 16
AGROFORESTAL LTDA 08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 30/06/2010 $ 2.370.000,00 FACT 0803 SUMINISTRO DE PLANTULAS DE TILO Y SAUCO APROBADO EN ACTA No 16
NOGA LTDA 03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO 30/06/2010 $ 1.922.400,00 FACT 90343 COMPRA DE SUMINISTROS DE PAJILLAS DE SEMEN Y NITROGENO LIQUIDO
HERNANDEZ PEDRAZA LIDA OFELIA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 22/07/2010 $ 3.800.000,00 DE No 12 QUINTO PAGO CONTRATO 246-2009 ASISTENCIA PLAN SOCIAL ACTA No 16
DE No 14 QUINTO PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS
JULIAN LEONARDO CASTRO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 22/07/2010 $ 3.600.000,00 APROBADO EN ACTA No 16
02-01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -
ROBERTO CORREA CENTRO DE ACOPIO 22/07/2010 $ 4.543.346,00 ADECUACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DE AGRNONIT EN EL ,UMICIPIO DE TIBASOSA
COMPRA DE TRATAMIENTOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL PARA ADELANTAR PROCESO DE
NOGA LTDA 03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO 22/07/2010 $ 2.721.600,00 MEJORAMIENTO GENETICO
DE No 18 PAGO FINAL AL CTO 249-2009 PARA LA MECANIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE PRADERAS
MARINA VICTORIA FUENTES SANABRIA 01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN 25/08/2010 $ 1.060.000,00 DE 79 PRODUCTORES ASOCIADOS A AGRONIT
DE No 19 SEGUNDO DEL CONTRATO 194-2010 POR ADECUACION Y EJECUCION DE CENTRO DE
JORGE ROBERTO CORREA 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 29/08/2010 $ 3.407.509,00 ACOPIO APROBADO EN ACTA 30
CARLOS R BARRERA C 08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26/08/2010 $ 1.896.000,00 FACT 29193 COMPRA DE TANQUE GUERRERO 100 L APROBADO EN ACTA 19
BELKISEDELMIRA RAMIREZ TRISTANCHO 08-04 GERENTE DE LA ALIANZA 31/08/2010 $ 832.400,00 DE20, PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DE LOS PERIODOS MAYO A JULIO.
02-01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -
CENTRO ELECTRONICO GALVANI CENTRO DE ACOPIO 31/09/2010 $ 7.271.600,00 PAGO FRA 716 COMPRA DE 53 CERCAS ELECTRICAS CONS SUS ACCESORIOS
02-01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -
JORGE ROBERTO CORREA CENTRO DE ACOPIO
31/09/2010 $ 4.029.835,00 ADECUACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DE AGRNONIT EN EL ,UMICIPIO DE TIBASOSA
NUTRYR 03-01 INSUMOS 31/09/2010 $ 3.008.700,00 PAGO FRA 099540: INSUMOS PHOSNITRO, ACTYVA, CREFOL Y DESAFOL
JUAN RAMON CABRA- SAMPRO 03-01 INSUMOS 31/09/2010 $ 5.897.069,00 SOLICITUD DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO 360-260 PARA COMPRA ELEMENTOS DE ORDEÑO
AGRO LECHERO 03-01 INSUMOS 31/09/2010 $ 4.838.500,00 PAGO FRA 149637: COMPRA DE 79 BALDES IMUSA
EDITH VIVIANA VIVAS CARO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 31/09/2010 $ 2.700.000,00 CUARTO PAGO CTO 329-2009 ASISTENCIA TECNICA APROBADO EN ACTA 020
$ PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS APROBADO EN
JULIAN LEONARDO CASTRO URQUIJO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 31/09/2010
3.600.000,00 ACTA No 16
PAGOS 2010 $ 152.876.950,00
PAGOS 2009 $ 112.387.717,00
$
TOTAL PAGOS
265.264.667,00
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
República de Colombia
FALTA POR PAGAR A LA FECHA
Ejecutado en
FALTA POR
CONCEPTO Presupuesto IM Desembolsado Total Ejecutado Septiembre de Disponible
EJECUTAR
2010
INGRESOS
Desembolso IM $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00
RUBRO GASTOS
01 ADECUACIÓN DE TIERRAS $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 23.227.599,00 $ 0,00 $ 2.162.000,00 $ 1.772.401,00
01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 23.227.599,00 $ 2.162.000,00 $ 1.772.401,00
02 CAPITAL FIJO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 74.250.799,00 $ 11.301.435,00 $ 4.371.597,00 -$ 1.250.799,00
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS - CENTRO
02-01
DE ACOPIO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 74.250.799,00 $ 11.301.435,00 $ 4.371.597,00 -$ 1.250.799,00
03 CAPITAL DE TRABAJO $ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ 108.895.916,00 $ 13.744.269,00 $ 10.318.385,00 $ 10.104.084,00
03-01 INSUMOS $ 92.000.000,00 $ 92.000.000,00 $ 89.126.338,00 $ 13.744.269,00 $ 7.022.069,00 $ 2.873.662,00
03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO $ 27.000.000,00 $ 27.000.000,00 $ 19.769.578,00 $ 3.296.316,00 $ 7.230.422,00
04 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 35.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.000.000,00 $ 600.000,00
04-01 ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 35.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.000.000,00 $ 600.000,00
GERENCIA Y ADMINISTRACION DEL
08 PROYECTO $ 61.000.000,00 $ 61.000.000,00 $ 51.605.815,00 $ 0,00 $ 8.263.480,00 $ 9.394.185,00
08-01 ACOMPAÑAMIENTO OGA $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 8.000.000,00
08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 15.223.015,00 $ 0,00 $ 4.763.480,00 -$ 1.223.015,00
08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00 $ 0,00 $ 3.500.000,00 $ 0,00
08-04 GERENTE ALIANZA $ 5.500.000,00 $ 5.500.000,00 $ 2.882.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.617.200,00
TOTAL $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00 $ 293.380.129,00 $ 31.345.704,00 $ 28.115.462,00 $ 20.619.871,00
01-01 ACTIVIDADES DE
MECANIZACIÓN $ 25.000.000 $ 20.000.000 $ 5.000.000 $ - $ 3.934.401 $ 1.772.401
02-01
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPOS - CENTRO DE
ACOPIO $ 73.000.000 $ - $ 64.000.000 $ 9.000.000 $ 3.120.798 $ 4.371.597