LOGISTIX Detalle

INGENIERÍA e INFORMÁTICA SRL
6 DE ABRIL 1346 - (1400) Montevideo - URUGUAY

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
E-mail: info@cybernet.com.uy
http://www.cybernet.com.uy
Gestión Logística para empresas en las que es clave el flujo de

mercancías
Control de Inventarios, almacenamiento eficiente, producción, carga de camiones, distribución,

gestión de depósitos, abastecimiento y ventas, son problemas eminentemente logísticos, que
requieren soluciones logísticas.
La Gestión Logística es una actividad muy compleja, que debe realizarse bajo condiciones
críticas (respuesta en tiempos mínimos, costos mínimos, máximo nivel de servicio, precisión en
la entrega y en los inventarios). La dificultad de la actividad aumenta, si la debe resolver
personal no especializado en Logística, pues su foco es otro.
es una solución tecnológica que unifica, ordena, ejecuta y controla la

totalidad de la Gestión, maximizando la visibilidad de la información.
Con una gestión eficiente y confiable aumenta la calidad del servicio, reduce tiempos y costos,
agregando valor al negocio.
Transforma la necesidad de un conocimiento experto, en procesos que pueden ser realizados y

controlados por no especialistas.
Resuelve la problemática operativa, soporta las decisiones ejecutivas y ofrece nuevas

posibilidades que permiten mejoras en la posición competitiva.
La visibilidad de la información es permanente en todos los procesos, con gran facilidad de

acceso y uso, para los usuarios autorizados.
Ventajas estratégicas
Adaptable. se adecua a diferentes operativas y estrategias, integrando
nuestra experiencia y comprensión del negocio específico.
Escalable. Acompaña la evolución y el crecimiento del negocio.
Aprobado. Es utilizado por importantes empresas industriales, comerciales y
constructoras.
Servicio. La atención personal y continua de los creadores del producto, con nuestra
metodología específica de gestión de proyectos, constituyen una garantía de éxito.
Ventajas tecnológicas
Producto de alta tecnología
Independencia de plataforma
Accesibilidad Web en Internet/Intranet (Java)
Soporta handhelds, códigos de barra y RF
Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 1
TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
Abarca el ciclo completo de la gestión logística

Presenta diferentes módulos con posibilidad de instalar sólo los requeridos por la empresa.
BUSINESS
INTELLIGENCE
GESTIÓN DE
WMS PRODUCCIÓN
CONTROL DE
INVENTARIOS
POLÍTICA DE GESTIÓN
INVENTARIOS DE VENTAS
GESTIÓN DE
COMPRAS
Diseñado y desarrollado por profesionales especializados en soluciones logísticas, con

amplia experiencia como asesores de empresas y organismos internacionales.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
: CONTROL DE INVENTARIOS
El módulo de Inventarios permite especificar la información básica de los diferentes materiales

utilizados para el funcionamiento de la(s) empresa(s) y gestionar la logística del stock entre los
Depósitos.
Es el módulo básico del sistema y contiene las definiciones a ser utilizadas en los demás.
Funciones generales de Inventarios:
Maestro de Productos con códigos básicos, de Control de Calidad y de Compras, desde

Perfiles estándar predefinidos.
Clasificación de productos por Tipo, Línea, Marca, Ramos de Compras, ABC, etc.
Identificación de productos que controlan nivel de stock en Almacén Central.
Conversión automática de unidades de medida de Stock, Operativa y de Venta.
Definición de stock de seguridad, mínimo, máximo y lote óptimo.
Inventario de Productos a nivel de Empresa / Depósito / Ubicación / Lote.
Control de inventario por Lotes (opcional).
Generación automática de Número de Lotes por Producto, Línea de Productos, etc.
Asignación manual de Número de Lote.
Lotes con Fechas de expiración, retesteo, aprobación de Control de Calidad y Estado
(Pendiente, Aprobado, Rechazado).
Movimientos de inventario definidos por el usuario para: Entradas, Salidas,
Transferencias, Aprobación de Control de Calidad, Recepciones, Facturas, Devoluciones,
Consumos, etc.
Especificación de Códigos Contables y Códigos de Motivo en las transacciones.
Manejo de cotizaciones de múltiples monedas para el ingreso de transacciones.
TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
Gestión de Aprobación o Rechazo para los productos que indican días de cuarentena
para Control de Calidad y que se derivan automáticamente a ubicaciones bloqueadas.
Gestión de Inventario físico y ajustes / Ciclo de conteo.
Consultas en línea del inventario de productos, disponibilidad por depósito y lote, fichas
de stock y consulta alfanumérica de productos.
Múltiples listados de detalle de existencias y movimientos de inventario. Transferencia a
Excel.
Informes de aprovisionamiento, consumo y rotación.
Valuación de inventarios con costos por partida (lote o recepción de mercaderías).
Gestión de Entregas de Almacén (Requerimientos, autorización de Vales de Consumo,
Lista de Entregas, Envíos valorizados).
Armado de Packs.
Rotulación de bultos y artículos en distintas instancias.
VALES DE CONSUMO
El ciclo de consumo se inicia cuando los usuarios de ingresan Requerimientos de

materiales con marca “Controla Stock” para entregar en un Depósito habilitado para dicho
usuario.
Si hay saldo de stock, el sistema coloca los ítems requeridos en la bandeja de trabajo del
Administrador del Almacén. Éste arma los Vales de Consumo clasificando ítems por Solicitante
y por Depósito Destino y seleccionando los productos. Tiene la posibilidad de agrupar varios
Requerimientos del mismo Solicitante y Depósito destino. El sistema devuelve los
Lotes/Ubicaciones y cantidades asignadas a pickear.
emite la Lista de Entrega resumida por destino para los Vales preparados. Cuando
el usuario confirma el Retiro de los materiales, se actualiza el stock con un movimiento de
Salida del Depósito Almacén, asignado a un Depósito destino y al Centro de Costos solicitante.
Según el código de movimiento utilizado en la transacción, puede generar movimientos de
entradas en el Depósito destino.
Los Vales de Consumo pueden imprimirse valorizados o no, según parametrización del
sistema.
En caso de quiebre de stock, el responsable del Almacén trabaja con los ítems de
Requerimientos y los stocks mínimos y máximos para generar Solicitudes de Compra para
reponer cantidades consolidadas por producto. A su vez, puede indicarle a Compras las fechas
en que necesita cantidades parciales de la mercadería.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
: GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES
Este módulo está orientado a las funciones de Abastecimiento vinculadas a los Inventarios.
Abarca desde los Requerimientos de Materiales, las Solicitudes de Compra, las Cotizaciones,
las Órdenes de Compra, las Recepciones de mercadería, hasta la contabilización de las
Facturas de proveedores y su pago. Incluye variedad de consultas e informes.
Funciones generales del Ciclo de Compras:
Registrar Requerimientos de artículos por parte de los usuarios autorizados en diversos

sectores de la empresa. Cuando el artículo se mantiene en Almacén Central, el
Requerimiento genera Vale de Consumo y en caso contrario, genera Solicitud de
Compra.
Registrar Solicitudes de Compra identificando el artículo, la cantidad y la fecha
requeridas.
Autorizar las Solicitudes según niveles jerárquicos y dirigirlas a Compradores designados.
Consultar saldos de stock e histórico de compras y precios por Proveedor o por artículo.
Consolidar automáticamente los ítem solicitados y enviar Cotizaciones de precios a
Proveedores del ramo del artículo. Reingresar los datos de precios y condiciones de
entrega. Transferir las cotizaciones reingresadas a planillas Excel para su comparación.
Consolidar automáticamente los ítem solicitados para un mismo Depósito y generar
Órdenes de Compra, con o sin Cotización previa ingresada.
Registrar Órdenes de Compra sin Solicitud previa y Compras Directas.
Autorizar Órdenes de Compra por niveles jerárquicos de montos permitidos.
Ingresar a Stock o Devolver los artículos, mediante Recepciones contra las Órdenes de
Compra con ítems pendientes de entrega.
Ingresar las Facturas contra las Recepciones en los Depósitos, aprobarlas en caso de
diferencias con lo comprado.
Registrar las Facturas en Cuenta Corriente y sus Recibos de Pago. Consulta Estados de
Cuenta.
Realizar seguimiento de las actividades mediante consultas operativas, desde las
Solicitudes hasta el Pago a Proveedores, pasando por O/Compra, Recepción y Factura.
Controlar la Gestión de Abastecimientos mediante consultas gerenciales (rankings de
O/Compras y de Facturas, por Proveedores y por Productos. Transferencia a Excel.
TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
PRINCIPALES PROCESOS:
REQUERIMIENTOS.
Permiten registrar las necesidades de materiales de los distintos sectores de la empresa. Están
asociadas a un depósito y un usuario solicitante, que puede requerir el material para consumo
interno, para vender, para uso en un proyecto, obra, etc.
Cuando el material solicitado figura en el Maestro de Artículos, marcado para control de stock,
entonces el sistema verifica si hay disponibilidad por la cantidad requerida y en caso afirmativo,
la reserva generando un Vale de Consumo, que luego deberá ser confirmado y entregado. Si la
disponibilidad no es suficiente, el Requerimiento queda pendiente para ser gestionado por el
responsable de Almacén, motivando o no, una Solicitud de Compra para reposición de stock.
Cuando el material solicitado no tiene marca para control de stock, el sistema genera
automáticamente una Solicitud de Compra para ser procesada por el Sector de Compras.
SOLICITUDES DE COMPRAS.
Son las Solicitudes de Compras de los distintos sectores de la empresa. Están asociadas a un
depósito, un comprador, un usuario solicitante y otros atributos, de manera que el sistema
permite efectuar consultas de las Solicitudes según dichos campos. Es posible separar la
gestión de compra según funcionarios especialistas en la compra de determinados rubros.
Las Solicitudes de Compra generalmente se crean retenidas y deben ser liberadas por el
responsable del sector solicitante, para su curso a la gestión de compra. Dichos responsables
pueden tener autorización para generar Solicitudes liberadas.
Los compradores trabajan con el conjunto de Solicitudes ingresadas al sistema, para organizar
las compras a realizar por ramos, por fechas requeridas del material, por usuario solicitante, por
centro de destino, etc.
Basándose en las Solicitudes de Compras se pueden crear Solicitudes de Cotizaciones a los

proveedores habituales o nuevos.
A partir de las Solicitudes de Compras y/o de las Cotizaciones, el usuario pide la creación
automática de las Órdenes de Compra, seleccionando ítem y asignándolos al Proveedor
elegido, de una manera simple y con escasa digitación de datos.
SOLICITUDES DE COTIZACIÓN.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
Son las Solicitudes de Cotización que se envían a los Proveedores. Para generarlas se trabaja
seleccionando los artículos de Solicitudes de Compra asociadas a un mismo Ramo. Luego se
seleccionan los proveedores del Ramo y genera la Cotización, que se envía a
dichos proveedores, según el medio acordado con los mismos: fax, e-mail o archivos XML.
Posteriormente, el usuario puede reingresar los datos de respuesta de los proveedores (fecha
de cotización y condición de pago), detallando unidad y precio para cada producto. Pueden
ingresarse algunas respuestas y otras no. La ventaja de registrarlas todas es que el sistema
permite efectuar consultas de las Cotizaciones realizadas por Proveedor y Producto, para la
siguiente compra.
Las cotizaciones reingresadas se pueden transferir a una planilla Excel para realizar el trabajo
de comparación que finalice con la decisión de adjudicación de compra.
ORDENES DE COMPRA.
Las Órdenes de Compras pueden ser ingresadas sin Solicitud previa o generadas a partir de
las Solicitudes de Compras pendientes.
La Orden de Compra se genera tomando los precios de una Cotización previa ingresada, o con
los campos vacíos para ingresar precios.
Las condiciones de Término de Pago, Moneda, Descuentos comerciales y financieros por
Producto o Tipo de Producto, se heredan de los acuerdos previos con el Proveedor,
parametrizados en las tablas base de . El usuario los puede cambiar, agregar o
eliminar para cada caso, hasta la liberación de la O/C.
Las Órdenes de Compra permiten el ingreso de descuentos comerciales a nivel de cabezal
(para todos los ítem) y de detalle (solo para un producto). El ingreso de precios puede ser con o
sin IVA. Por cada artículo se pueden contratar varias fechas de entrega. Las condiciones de
pago son códigos definibles por el usuario permitiendo de esta manera mayor flexibilidad,
inclusive cuotas.
El sistema realiza los cálculos de subtotales e impuestos, de acuerdo a la parametrización de

cada producto.
La O/C se imprime en borrador o definitiva y puede enviarse por e-mail.
Siendo la O/C el documento central de la compra, el sistema controla y maneja sus distintos
estados: Pendiente, Liberada, Finalizada, Anulada.
Algunos usuarios pueden liberar (autorizar) O/C hasta ciertos montos fijados por parámetro.
Cuando el importe de O/C supera su límite, se registra que el usuario Revisó la O/C (fecha y
usuario del sistema). En este caso, la O/C deberá ser autorizada por un usuario gerencial
habilitado a manejar un monto mayor o igual al de la Orden (también registra fecha y usuario
que autorizó).

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
RECEPCIÓN DE MERCADERÍA.
En el momento de la entrega de la mercadería, el Administrador selecciona en las

O/C del Proveedor con cantidades pendientes. Una vez seleccionados los ítems a recibir,
registra la cantidad recibida de materiales en el Depósito de la empresa. La Recepción está
asociada a una Orden de Compra, pudiendo varias Recepciones estar asociadas a la misma
Orden de Compra:
Orden de Compra 1000 Recepción 502

Recepción 604
Recepción 653
Los controles del sistema no admiten recibir ítems que no estén en la O/C seleccionada. Sí se
pueden recibir cantidades menores a las compradas.
Al confirmar la Recepción de los materiales se actualiza la Orden de Compra rebajando saldos
de entregas pendientes y se realiza el movimiento de Ingreso a stock.
DEVOLUCIONES.
Cuando la empresa requiere retornar materiales comprados al Proveedor, permite

ingresar Devoluciones. Operan como Remitos de Salida que restan del stock y vuelven a
aumentar el saldo de entrega del producto en la O/C correspondiente.
Si al realizar a Devolución ya existe la Factura correspondiente a la Recepción inicial, se

controla que el Proveedor envíe la correspondiente Nota de Crédito.
FACTURAS / NOTAS DE DÉBITO / NOTAS DE CRÉDITO.
Las Facturas de Proveedores deben estar asociadas a Recepciones, y por lo tanto, a Órdenes
de Compra. controla automáticamente si la Factura cumple las condiciones
pactadas en la O/C y en caso contrario, la deja pendiente de aprobación por personal del nivel
autorizado.
Las Facturas Contado no están asociadas a O/C y producen un movimiento de Ingreso al

inventario.
Las N/D y N/C registran los importes que afectan la cuenta corriente del Proveedor por diversos
motivos. Las correspondientes a Devoluciones, registran los ítems retornados al Proveedor y la
Factura asociada.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
ÓRDENES DE PAGO y RECIBOS.

Los Documentos del Proveedor ingresados al sistema quedan registrados en la Cuenta
Corriente de o pueden ser transferidos a otro sistema contable.
Las Facturas solo se registran si quedaron Aprobadas por no tener diferencias con la O/C o si
fueron Aprobadas por un usuario autorizado.
El sistema provee una planificación de Órdenes de Pago en base a las fechas de vencimientos
de las Facturas y las estimadas por Órdenes de Compra aún no facturadas. Las Órdenes de
Pago generadas se acompañan del detalle de cheques a emitir.
permite registrar los Adelantos y Recibos por cancelación de vencimientos de
pagos de proveedores, actualizando la deuda pendiente con los mismos. (En caso que la
funcionalidad de Pagos se realice en el sistema contable, no se actualizará la deuda de
proveedores).
Se puede consultar e imprimir el Estado de Cuenta a diferentes fechas y para Proveedores
seleccionados.
CONSULTAS E INFORMES:
El sistema proporciona un conjunto de Consultas e Informes de Gestión, Estadísticas y

Financieras que facilitan la toma de decisión. Por ejemplo:
Ítem de Solicitud de Compra según su estado.

Ítem de Solicitud de Compra entre fechas requeridas.
Ítem de Solicitud de Compra de un sector solicitante.
Ítem de Solicitud de Compra asignados a un comprador.
Artículos Comprados.
Ordenes de Compra por Comprador.
Consulta de Ordenes de Compra, Recepciones, Facturas, etc.
Ordenes de Compra con Saldo a Facturar.
Ultimas Compras por Producto.
Entregas pendientes de un producto.
Documentos de un Proveedor.
Estado de Cuenta de un Proveedor.
Deuda Vencida por proveedor.
Participación de los proveedores en el pasivo.
Participación de los productos en el pasivo.
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO.
El módulo de Compras está integrado al anterior de tal forma que genera un conjunto de
transacciones que actualizan en tiempo real el inventario por Depósito/Ubicación y Lote.
En caso que la organización deba manejar Stocks virtuales correspondientes a diferentes

Grupos, con control de dichos saldos en todos los movimientos de inventario, se parametriza el
sistema para actuar de esa forma con los depósitos virtuales relacionados a un físico.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
: GESTIÓN DE DEPÓSITOS - Warehouse Management System
El módulo es soportado por el de Inventarios y gestiona todas las tareas de

los Depósitos: Mover las mercaderías cada vez más rápido a través de la Cadena de
Abastecimiento (Supply Chain); programar llegadas y salidas de vehículos, respetando lead-
times cada vez más cortos; ocupar menos espacio y más ordenadamente para localizar los
artículos en sus posiciones, respetando reglas y restricciones; atender rápido y eficientemente
las tareas de recepción, picking, entrega, reabastecimiento de las posiciones de picking,
reubicación de productos, etc.
Para las operaciones se podrá utilizar el acceso al sistema desde puestos fijos o desde Hand-
Helds conectados on-line. La opción intermedia es trabajar en Ingresos y Listas de Carga con
Hand-Helds asincrónicos.
El WMS se vincula a los módulos de Compras, Ventas y Producción de ,

integrándose también con otros sistemas empresariales.
Funciones generales del WMS:
Parametrización de Productos: información necesaria para la Gestión de Ubicaciones.

Datos dimensionales de los ítem (SKU) en unidad operativa.
Factor de conversión de unidad de stock a unidad de bulto operativo.
Cantidad de ítem por pallet (si es palletizado).
Grado de apilabilidad / fragilidad.
Índice de Rotación
Parametrización de Depósitos:
Sectores, calles, racks, niveles, ubicaciones y secuencia óptima de recorrido.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
Wizard para facilitar la creación de dicha estructura del Depósito y las descripciones de
las ubicaciones de acuerdo a una nomenclatura informada.
Volumen y peso soportado de las ubicaciones.
Definición de ubicaciones bloqueadas para almacenamiento y para picking, reservadas
para Control de Calidad.
Determinación de áreas de picking y/o de almacenamiento.
Reglas y restricciones de almacenamiento.
Posibilidad de abrir bultos o no, para entrega.
Recepción de mercaderías:
Agenda de programación de vehículos para descarga.
Recepción contra Orden de Compra o Entradas al Stock, con sugerencia de posiciones
de almacenamiento de acuerdo a reglas del producto (peso, tamaño, altura, restricciones,
mezcla de productos o lotes, etc.).
Si las mercaderías llegadas van siempre a una posición por defecto, al realizar la
Transferencia se aplican las mismas reglas de ubicación que en las Entradas.
Almacenamiento dirigido o elegido por el Administrador del Depósito, con stock disponible
al confirmar la transacción.
Cross-docking (no pasa por posiciones de Almacenamiento).
Entradas en Ubicaciones de Control de Calidad requieren salida por aprobación de un
usuario responsable para aumentar el stock disponible del producto.
Consulta de Ubicaciones vacías, ocupadas y parcialmente ocupadas.
Entregas de mercaderías:
Agenda de programación de vehículos para carga por zona / cliente. El vehículo asignado
a una o varias Listas de Carga se puede definir al inicio o al final de la preparación de las
Listas.
Consulta de Pedidos Pendientes (ingresados en o importados de otros
sistemas empresariales).
Aviso de falta de disponibilidad de productos al ingreso del Pedido.
Asignación de prioridad de satisfacción de Pedidos, en caso de ruptura de stock o de
superación de capacidad de carga en el vehículo.
Armado e impresión de Listas de Carga para pickeo de los Pedidos seleccionados (cortes
por sector, por apilabilidad, incluir solo posiciones de picking o también de
almacenamiento). En caso de utilización de Hand-Helds, se sustituye la impresión por el
envío de la información de Lista de Carga al dispositivo.
Sugerencia de producto-lote-posición para reabastecimiento de área de picking.
Verificación / corrección de las Listas de Carga pickeadas.
Cambio de Estado de la Lista de Carga confirmada para Expedición.
Emisión del Remito de Carga por Pedido y Reporte total de bultos y peso.
Informe de cantidad entregada de cada Pedido, por Lista de Carga.
Registro de operarios en cada función y tiempos requeridos.
Consulta de ítems pedidos salidos en xx vehículo, en xx Lista de Carga, en xx horario,
etc.
Informe de recepción de la carga en destinatario final.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
Movimientos de mercaderías:
Sugerencias de transferencias de productos desde posiciones de abastecimiento a
picking.
Entradas desde Producción, Devoluciones o Transferencias de otros Depósitos, para
seleccionar ubicaciones.
Reportes y Análisis de Inventario, Preparado de Órdenes, Productividad.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
: POLÍTICA DE INVENTARIOS
Las causas más frecuentes de una Política de Inventarios insatisfactoria son:

Derivadas de procesos físicos y administrativos lentos y opacos para los participantes (es
decir cada uno no sabe cuándo, cómo y porqué actúan los otros) que terminan en
sobrestocks basados en la desconfianza.
Stocks de seguridad poco analizados, basados en interpretaciones incoherentes o

parciales de la experiencia.
Desarrollado bajo concepciones teóricas de variabilidad de la Demanda y variabilidad de los

Lead-times, este módulo permite definir los niveles de stock requeridos acordes a períodos de
revisiones de demanda, bajando los costos por excesos u obsolescencia del inventario:
Definición de períodos de Revisión de Inventarios, en los que se revisan las políticas
vigentes, trabajando sobre Demanda pasada o Demanda Presupuestada.
Cálculo automático de Lead-times de compras para distintos proveedores y selección del
más adecuado por parte del logista.
Cálculo automático de Stock de Seguridad considerando desvíos de Demanda media y
Lead-Time medio.
Cálculo automático de Lote Óptimo de compra, considerando costos de emisión de
órdenes y de almacenamiento.
Determinación de Stocks máximos.
Disparo automático de Solicitudes de Compra al alcanzar el Punto de Pedido.
Cálculo del Índice de Rotación de Inventarios, general de la empresa, por tipo de
producto y por producto.
Análisis ABC de costos y unidades movidas.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
FÓRMULAS DE PRODUCTOS
El sub-módulo de Estructura del Producto permite definir la composición de los semi-elaborados

y productos terminados. Estas especificaciones son utilizadas para los procedimientos de
Control de Calidad, lanzamiento de Órdenes de Producción, cálculo de Costos de Producción.
Funciones generales del sub-módulo:
Múltiples versiones de Fórmula de componentes para cada producto, con fecha de

vigencia.
Estructura de Producto sin límite de niveles.
Fórmula con información separada para producción y costeo.
Especificación de consumo con rendimiento y desperdicio.
Componentes con corrimiento del lead-time para planificación.
Especificación de valores técnicos asociados a la estructura (color, densidad, etc.).
Sustitución / eliminación múltiple de un componente en las fórmulas.
Consultas de composición de múltiple-nivel y dónde-usado.
Creación de Fórmulas por copia desde otra predefinida.
Campos de Notas de la Fórmula y componentes para Producción y Control de Calidad.
Listados de composición de productos.
Manual de Procesos asociado a la Fórmula, con detalle de etapas, descripción de

operaciones y chequeos de resultados a nivel de operación.
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
El sub-módulo de Órdenes de Producción permite imprimir y registrar las Órdenes de

Producción enviadas a planta y manejar los movimientos de materiales asociados a cada
Orden. Se realiza una Orden por cada nivel de la Fórmula. Los materiales se reservan, asignan

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
y consumen contra la Orden de Producción, registrándose los movimientos de salida / entrada a

Depósito para actualizar el inventario.
Funciones generales del sub-módulo:
Emisión de Órdenes de Producción con reserva de materiales (estado Retenido).

Consulta de materiales faltantes en stock.
Gestión de materiales sustitutos, con factores de conversión generales o para la fórmula.
Liberación de Órdenes de Producción con asignación de materiales por lote y gestión de
Vales de Consumo al Almacén, generados desde la O/P.
Registro de consumos de materiales no previstos en la fórmula.
Movimientos de Recepción de productos terminados en el depósito destino de la Orden.
Agrupamiento de Órdenes de Producción por Solicitud de Fabricación o Pedido de
Cliente.
Manejo de Órdenes en Terceros con entrega de materiales y control de recepción por
O/C.
Impresión del Manual de Procesos para la Orden de Producción.
Consulta en línea de Órdenes de Producción con requerimientos de componentes,
asignaciones, consumos reales y recepciones de fábrica.
Listados de Órdenes de Producción por Planificador.
Cierre de Órdenes con cálculo de rendimiento real versus el estimado.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
COSTOS
El sub-módulo de Costos de Materiales utiliza la información de Compras, Producción e

Inventario para calcular Costos Reales. Los Costos Estándar son calculados desde la
estructura del producto (fórmula). A partir de esta información se pueden proponer los asientos
a utilizar para contabilizar.
Funciones generales del módulo:
Costos en múltiples monedas.

Conceptos de costos definibles por el usuario.
Cálculo de costos estándar desde la estructura del producto.
Cálculo de costos reales desde Órdenes de Compra y Producción (FIFO, LIFO).
Listados de variación de estándar-real.
Listados de valuación de inventario, inventario en proceso, producción y ventas.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
: GESTIÓN DE VENTAS
La Gestión Comercial de resuelve la operativa global del Ciclo de Ventas de una

organización: inventario de productos terminados, fijación de precios y políticas de descuentos,
clientes, pedidos, documentos de ventas, entregas, pagos.
Características del módulo
Clientes identificados por Categorías, Zona, Región, etc.
Productos identificados por Tipos, Marcas, Líneas.
Listas de precios en múltiples monedas, con fechas de vigencia y rangos de cantidades

vendidas. Creación de Listas por copia de otra.
Tabla de categorías de descuentos y descuentos especiales en la Factura.
Automatización del control de Límite de Crédito.
Pedidos Pendientes por Cliente, a partir de los cuales se generan Remitos y/o Facturas
cuando hay disponibilidad de stock.
Documentos de Ventas (Facturas, Notas de Crédito y Débito) se preparan en pantallas

de trabajo y al imprimirlos pasan a ser documentos definitivos.
Facturas ingresadas en forma directa o generadas a partir de Remitos previos.
Devoluciones vinculadas a la Factura que les dio origen.
Notas de Débito y de Crédito por Importe.
Adelantos de pagos.
Recibos con aplicación a los Documentos de Ventas.
Consultas tipo Zoom de conformación de Deuda de un cliente.
Consultas de disponibilidad de Inventario por Depósitos.
Consultas gerenciales de las Ventas por Cliente.
Consultas gerenciales de las Ventas por Producto.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
Registrar datos de los clientes y sus condiciones de operación con la empresa.

Registrar Pedidos de Ventas de diversos vendedores.
Valorizarlos, controlar stock y límite de crédito.
Armar Remitos y/o Facturas a partir de los Pedidos.
Entregar físicamente los materiales mediante Remitos o Facturas sin Remito.
Gestionar las entradas y salidas de materiales en stock, ajustes y múltiples movimientos
definidos por el usuario.
Mantener las cuentas corrientes automáticamente o mediante el ingreso de otros
documentos de ventas (Notas de Débito, Crédito, Adelantos, Pagos).
Realizar seguimiento de las actividades mediante consultas operativas.
Controlar la Gestión Comercial mediante consultas gerenciales.
PEDIDOS.
Registra los Pedidos recogidos por los vendedores o enviados por los clientes. Se asocian a un
vendedor y a un Cliente, de manera que el sistema permite efectuar consultas de los Pedidos
según estos parámetros, más otros, como zona, producto.
Los Pedidos se valorizan y se chequea automáticamente el límite de crédito. En caso de

superarse, deben ser autorizados por el responsable del sector Créditos, previamente a ser
liberados para su curso a la facturación y entrega.
A partir de los Pedidos se crean las Facturas o los Remitos, seleccionando ítems y
asignándolos al documento, de una manera ágil y con escasa digitación de datos.
FACTURAS O VENTAS CONTADO.
Las Facturas pueden ser ingresadas directamente o seleccionando ítems a partir de Pedidos o
Remitos.
Las Facturas tienen asignados un depósito, una moneda, un término de pago, una Lista de
Precios y los descuentos programados. Permiten el ingreso de descuentos a nivel de cabezal y
de renglón de detalle.
Las Facturas se preparan y, al confirmarse, se realiza su impresión y asignación del número de

documento definitivo, así como su registro en la cuenta corriente.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
OTROS DOCUMENTOS.
REMITOS: registran las entregas de artículos de los depósitos de la empresa. El ingreso de

uno de estos documentos genera un movimiento de salida de stock.
FACTURAS CRÉDITO O CONTADO: pueden estar asociadas a un Remito o no, creando
en este último caso un movimiento de salida de stock.
DEVOLUCIONES: se consideran recepciones de mercaderías y controla la
existencia de la correspondiente FACTURA.
NOTAS DE DÉBITO/NOTAS DE CRÉDITO POR IMPORTE: no actualizan stock pero sí la
cuenta corriente del cliente.
PAGOS: incluyen los adelantos y cancelaciones de documentos pendientes.
LISTAS DE PRECIOS.
permite la creación flexible de Listas de Precios por diferentes condiciones, fechas

de vigencia y monedas. Es posible crear una Lista de Precios a partir de otra y se identifica con
un código diferente.
Los precios se pueden actualizar en forma individual o por Marca, Línea o Tipo de Producto,
mediante la aplicación de porcentajes sobre costo de última compra o precio anterior.
Al crear un Cliente se le asigna una Lista de Precios por defecto, que luego se puede modificar
en cada operación de ventas.
CONSULTAS E INFORMES.
El ingreso de varios documentos (Facturas, N/Crédito, N/Débito, Pagos, Adelantos, etc.)

permiten controlar la deuda por medio de las cuentas corrientes de los Clientes y sus
informes/consultas.
Variedad de informes de inventarios, entregas pendientes, ranking de ventas por productos y

por cliente, además de estadísticas elaboradas a medida de la empresa.
Consultas ad-hoc elaboradas por el propio usuario, mediante la utilización opcional de la

herramienta GeneXus Query que permite consultar cualquier base de datos, sin la necesidad
de construir previamente un Data Warehouse. El usuario final especifica sus consultas en
forma dinámica, sobre Excel, sin necesidad de conocer la estructura de la base de datos, o
conceptos técnicos. De esta forma se da flexibilidad y potencia a los usuarios finales para el
análisis de la información contenida en los sistemas operacionales presentados.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073
: BUSINESS INTELLIGENCE
El módulo de Business Intelligence de LOGISTIX brinda apoyo a las decisiones gerenciales con
el análisis de la información del negocio a partir de un Data Warehouse corporativo.
Utiliza la herramienta de análisis flexible Genexus Query, que permite elaborar y catalogar
consultas dinámicas sobre datos operacionales o sobre indicadores de gestión definidos.
El usuario ingresa a Excel y desde allí especifica sus consultas guiado por la herramienta, y
visualiza y manipula la información de la planilla. Los distintos tipos de informes se pueden
construir en varios formatos, brindándole al usuario la posibilidad de modificarlos a su gusto.
Consultas sobre los indicadores clave de los módulos implementados (Compras,

Inventarios, WMS, Ventas, etc.).
Carga de datos en un Data Warehouse multidimensional.

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073

TEL: (598 2) 601 6760 / 600 0197 – FAX: 601 8073

LOGISTIX Detalle

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

LOGISTIX Detalle

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INGENIERÍA e INFORMÁTICA SRL

6 DE ABRIL 1346 - (1400) Montevideo - URUGUAY

Gestión Logística para empresas en las que es clave el flujo de

Control de Inventarios, almacenamiento eficiente, producción, carga de camiones, distribución,

es una solución tecnológica que unifica, ordena, ejecuta y controla la

Transforma la necesidad de un conocimiento experto, en procesos que pueden ser realizados y

Resuelve la problemática operativa, soporta las decisiones ejecutivas y ofrece nuevas

La visibilidad de la información es permanente en todos los procesos, con gran facilidad de

Abarca el ciclo completo de la gestión logística

Diseñado y desarrollado por profesionales especializados en soluciones logísticas, con

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 2

El módulo de Inventarios permite especificar la información básica de los diferentes materiales

Funciones generales de Inventarios:

Maestro de Productos con códigos básicos, de Control de Calidad y de Compras, desde

El ciclo de consumo se inicia cuando los usuarios de ingresan Requerimientos de

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 4

: GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES

Funciones generales del Ciclo de Compras:

Registrar Requerimientos de artículos por parte de los usuarios autorizados en diversos

Basándose en las Solicitudes de Compras se pueden crear Solicitudes de Cotizaciones a los

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 6

El sistema realiza los cálculos de subtotales e impuestos, de acuerdo a la parametrización de

La O/C se imprime en borrador o definitiva y puede enviarse por e-mail.

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 7

En el momento de la entrega de la mercadería, el Administrador selecciona en las

Orden de Compra 1000 Recepción 502

Cuando la empresa requiere retornar materiales comprados al Proveedor, permite

Si al realizar a Devolución ya existe la Factura correspondiente a la Recepción inicial, se

FACTURAS / NOTAS DE DÉBITO / NOTAS DE CRÉDITO.

Las Facturas Contado no están asociadas a O/C y producen un movimiento de Ingreso al

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 8

ÓRDENES DE PAGO y RECIBOS.

El sistema proporciona un conjunto de Consultas e Informes de Gestión, Estadísticas y

Ítem de Solicitud de Compra según su estado.

En caso que la organización deba manejar Stocks virtuales correspondientes a diferentes

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 9

: GESTIÓN DE DEPÓSITOS - Warehouse Management System

El módulo es soportado por el de Inventarios y gestiona todas las tareas de

El WMS se vincula a los módulos de Compras, Ventas y Producción de ,

Funciones generales del WMS:

Parametrización de Productos: información necesaria para la Gestión de Ubicaciones.

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 10

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 11

Reportes y Análisis de Inventario, Preparado de Órdenes, Productividad.

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 12

Las causas más frecuentes de una Política de Inventarios insatisfactoria son:

Stocks de seguridad poco analizados, basados en interpretaciones incoherentes o

Desarrollado bajo concepciones teóricas de variabilidad de la Demanda y variabilidad de los

Gestión de Inventarios, Aprovisionamiento, Depósitos, Producción y Ventas 13

El sub-módulo de Estructura del Producto permite definir la composición de los semi-elaborados

Funciones generales del sub-módulo:

Múltiples versiones de Fórmula de componentes para cada producto, con fecha de

Estructura de Producto sin límite de niveles.

Fórmula con información separada para producción y costeo.

Especificación de consumo con rendimiento y desperdicio.

Componentes con corrimiento del lead-time para planificación.

Especificación de valores técnicos asociados a la estructura (color, densidad, etc.).

Sustitución / eliminación múltiple de un componente en las fórmulas.

Consultas de composición de múltiple-nivel y dónde-usado.

Creación de Fórmulas por copia desde otra predefinida.

Campos de Notas de la Fórmula y componentes para Producción y Control de Calidad.

Listados de composición de productos.

Manual de Procesos asociado a la Fórmula, con detalle de etapas, descripción de