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Metrología y Normalización
Universidad de La Habana
MANUAL DE CALIDAD
INDICE
1 Presentación de la Cátedra 2
4 Planificación y revisión 10
4.1 Compromiso de la Dirección 11
4.2 Planificación 11
4.3 Responsabilidad y autoridad 11
4.4 Comunicación 12
4.5 Gestión de los recursos 12
4.6 Revisión por la Dirección 13
5 Logística 15
6 Procesos Fundamentales 15
6.1 Eventos y Talleres 15
6.2 Cursos 16
6.3 Programa de Maestría 17
8 Referencias 22
1. Presentación de la Cátedra
El enfoque hacia la calidad del desempeño institucional debe constituir el centro y guía de la gestión
universitaria, teniendo en cuenta que las Universidades satisfacen necesidades y expectativas sociales
preestablecidas y/o latentes, sin lo cual carecería de sentido propio su existencia. Esto es así, de manera
muy especial, en nuestro País donde el desarrollo científico y la formación integral de los ciudadanos es la
vía fundamental para garantizar la continuidad histórica del sistema social que defendemos. Desde el
punto de vista social, calidad y pertinencia tienen un mismo significado.
Partiendo de estos conceptos, el 21 de Octubre del 2003 se crea en la Universidad de La Habana la Cátedra
de Calidad, Metrología y Normalización (en lo adelante Cátedra), mediante Resolución Rectoral
No. 132/2003.
La Cátedra desempeña su actividad en los campos del conocimiento relacionados con la gestión de la
calidad y ambiental, incluyendo aspectos técnicos como la metrología y la normalización, y agrupa a
profesores, investigadores y especialistas de la Universidad, Centros de los Polos Científicos y
Tecnológicos, instituciones del CITMA y otras esferas de la economía, con el objetivo fundamental de
elevar y extender la cultura por la Calidad en las entidades de la Educación Superior y otros sectores,
mediante cursos, conferencias, seminarios, eventos, obtención de grados científicos, etc.
La Cátedra funciona adscrita al Vicerrectorado de Investigaciones de la UH, tiene su Sede en el Centro de
Biomateriales y es dirigida por una Junta Directiva de cinco miembros. Para su funcionamiento, consta de
un Consejo Científico, un Claustro de profesores calificados, un Grupo de Logística y una Membresía,
todo ello basado en el criterio de la voluntariedad de participación (Figura 1).
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Junta Directiva
Claustro de Profesores
Membresía
3. 1 Requisitos generales
Para lograr un Sistema de Gestión eficaz y eficiente, la Junta Directiva ha identificado los procesos que
influyen en la satisfacción de todas las partes interesadas y ha determinado la secuencia e interacción
entre estos procesos. En la Figura 2 se muestra el Mapa de Procesos del SGC de la Cátedra, mientras
que en la Tabla 1 se reflejan las actividades generales y los propietarios de cada proceso. En los
acápites de este Manual se describen cada uno de estos procesos.
Partiendo del objetivo fundamental para el que fue creada la Cátedra, su Sistema de Gestión de la
Calidad abarca tres procesos fundamentales (Figura 2):
• Eventos y Talleres,
• Cursos,
• Programa de Maestría.
Además, se tienen dos procesos gerenciales (Planificación y Revisión; Documentación, Seguimiento
y Mejora), que corren a cargo de la Junta Directiva, y un proceso de apoyo (Logística). Estos procesos
no tienen una salida directa fuera de la Cátedra, pero sí contribuyen con sus resultados al exitoso
desarrollo de los procesos fundamentales, que aportan valor para las partes interesadas externas.
Del Sistema de Calidad de la Cátedra se excluyen los requisitos de la norma NC-ISO 9001:2001,
referidos en los puntos 7.4 Compras, 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio y 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
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Acápite de la
Procesos Responsable Actividades
NC-ISO 9001
Sistema de Gestión. Requisitos generales 4.1
1. Planificación y Coordinador
Responsabilidad de la Dirección 5
Revisión
Gestión de los recursos 6.1, 6.2,6.4
Control de documentos (P1) 4.2
2. Documentación, Coordinador Control de la documentación externa (P2)
Seguimiento y Control de los registros (P3)
Mejora Seguimiento y medición. Análisis de datos 8.2, 8.3,
Auditorías internas de la calidad (P4) 8.4, 8.5
Control del resultado no conforme (P5)
Mejora. Acciones correctivas y preventivas (P6)
3. Eventos y Coordinador
Talleres Planificación del servicio 7.1
Relación con las partes interesadas 7.2
4. Cursos Coordinador
Diseño del Programa de Maestría 7.3
5. Programa de Coordinador Impartición/Evaluación 7.5
Maestría
6. Logística Responsable Infraestructura 6.3,6.4
de Logística
La Cátedra no cuenta con medios financieros propios que posibiliten efectuar compras y/o
contrataciones. Para la gestión de los recursos involucrados en el desarrollo de sus actividades se apoya
en la infraestructura existente en la Universidad de la Habana y otros centros colaboradores. El material
gastable y otros insumos son aportados por el Centro de Biomateriales y la Vicerrectoría de
Investigaciones. Por estos motivos en el Sistema de Gestión de la Calidad se excluye el requisito 7.4 de
la norma, si bien existe un Grupo de Logística que garantiza los recursos necesarios, realizando las
coordinaciones pertinentes.
El punto 7.6 de la norma es excluido a partir del hecho de que la Cátedra no utiliza equipos de
medición en el desarrollo de sus actividades.
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Como parte del proceso Documentación, Seguimiento y Mejora se establecen las actividades
relacionadas con el control de los documentos y registros (Tabla 1).
La alta competencia del personal de la Cátedra y las propias normas y regulaciones existentes para el
postgrado, hacen innecesario disponer de una documentación interna muy amplia. Los procesos se
describen a través de Diagramas (cod. DP-X) donde se hace referencia a los documentos necesarios
para el adecuado funcionamiento y control del proceso. En el Anexo 2 se muestra la forma en que se
representan gráficamente los procesos del Sistema de Calidad.
Se han establecido procedimientos documentados para dar cumplimiento a los requisitos de la NC-ISO
9001:2001. Además, cuando se considera necesario, se establecen instrucciones de trabajo (IT) para
regular y documentar una actividad específica. Los Procedimientos (P) documentados en la Cátedra son
los siguientes:
P1 Control de documentos.
P2 Control de la documentación externa.
P3 Control de los registros.
P4 Auditorías internas de la calidad.
P5 Control del resultado no conforme.
P6 Acciones correctivas y preventivas.
En el P1 se documentan los procedimientos y controles necesarios para la elaboración, aprobación,
revisión, actualización y distribución de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Cátedra. La documentación externa es controlada para garantizar su actualización y en el P2 se
establece el procedimiento para su archivo y distribución. De igual forma, el P3 establece el
procedimiento documentado para el archivo, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposición de los registros de la calidad.
En los Anexos 3 y 4 se muestran los formatos establecidos para la elaboración e identificación de los
procedimientos y registros de la calidad. Antes de su aprobación, los documentos son circulados a los
miembros de la Cátedra, para recoger sus sugerencias e incorporarlas en la versión final, si se
consideran pertinentes. Para ello se utiliza la comunicación por correo electrónico. Los documentos se
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revisan, como máximo con una periodicidad bianual, para evaluar si mantienen su vigencia, y se
modifican cada vez que ocurran cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad que lo hagan necesario
La documentación del Sistema de Calidad de la Cátedra se encuentra disponible en su página web y en
su elaboración se utiliza ampliamente el lenguaje gráfico.
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4 Planificación y revisión
En este capítulo se resumen los requisitos de la NC-ISO 9001:2001 a los cuales se les da cumplimiento
en este proceso. En la Figura 3 se muestra el Diagrama del Proceso.
El compromiso y la participación de la Junta Directiva son esenciales para crear un Sistema de Gestión
de la Calidad eficaz y eficiente y lograr beneficios para todas las partes interesadas. Este compromiso
se evidencia mediante las acciones siguientes:
a) El establecimiento de la Política (Anexo 1) y los Objetivos de Calidad (R-1), así como de la
responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de actuar con vistas a lograr estos Objetivos.
b) La comunicación de los objetivos, requisitos y resultados, a todos los miembros de la Cátedra.
c) Las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad.
d) La identificación y gestión de los recursos necesarios.
e) El enfoque hacia el aumento de la satisfacción de todas las partes interesadas.
4.2 Planificación
4.4 Comunicación
La Junta Directiva, con el apoyo del Grupo de Logística y de toda la membresía, identifica y gestiona
los recursos materiales y humanos y el ambiente de trabajo necesarios para la realización de las
actividades de la Cátedra, la implantación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y el
aumento la satisfacción de las partes interesadas. Los aspectos relativos a la infraestructura y los
factores físicos del ambiente de trabajo son garantizados en el proceso de Logística (DP-6).
Una de las fortalezas de la Cátedra, que repercute en toda su actividad, incluyendo la implantación del
Sistema de Gestión de la Calidad, es que agrupa en su Claustro y en su Membresía a personal
especializado en el tema de la calidad, tanto en los aspectos técnicos, relacionados con el sector de la
producción o los servicios donde desarrollan su actividad fundamental, como en lo referente a las
herramientas de gestión propiamente dichas. Además, el Claustro de la Cátedra es competente para la
realización de cursos y maestrías, así como para impartir conferencias y talleres en el área del
conocimiento en que ésta se desempeña.
Los requisitos de competencia de los Miembros de la Cátedra son los siguientes:
• Ser un profesional de la producción o los servicios de un alto prestigio en el campo del
conocimiento vinculados a la gestión de la calidad y/o ambiental, la normalización o la metrología.
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La Junta Directiva realiza revisiones del Sistema de Calidad, al menos con una frecuencia anual con
vistas a garantizar la idoneidad, conformidad y eficiencia permanentes del Sistema. En las revisiones
anuales se verifica el cumplimiento de los Objetivos de Calidad propuestos para el año y se evalúa la
necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política. Los resultados de
la revisión del Sistema de Gestión de Calidad se registran en el R-3, al cual se le adjunta el análisis de
los datos realizado (Informe para la Revisión).
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5. Logística
A partir de la identificación de las necesidades de recursos materiales por parte de la Junta Directiva, el
Grupo de Logística garantiza las instalaciones, el equipamiento, sistemas informáticos y los servicios
necesarios, para apoyar el logro de la calidad deseada en los procesos fundamentales que realiza la
Cátedra. Para ello, emplea las instalaciones y facilidades existentes en la Universidad de La Habana y
otras instituciones que colaboran en el trabajo de la Cátedra y trabaja en relación directa con la
Vicerrectoría de Investigaciones y la Dirección del Centro de Biomateriales. En la Figura 4 se muestra
el Diagrama del proceso Logística (DP-6).
6. Procesos fundamentales
Los servicios que ofrece la Cátedra se subdividen en los tres procesos fundamentales reflejados en la
Figura 2. A continuación se da una descripción de los mismos.
Con vistas a elevar la cultura de la calidad y la formación profesional de los miembros de la Cátedra y
otros interesados, así como para fomentar el intercambio de experiencias y criterios entre los
especialistas, se celebran eventos científicos y talleres, donde los participantes exponen y discuten sus
propias experiencias. A estos eventos, se invitan personalidades universitarias, directivos y
especialistas de renombre en el área temática en que se desarrolla el evento.
Anualmente (año académico) se realiza la planificación de los eventos y talleres a celebrar, para lo cual
se consultan las temáticas de interés con los miembros de la Cátedra. Las actividades a realizar se
convocan a través de la página web de la Cátedra y por correo electrónico. A partir de las solicitudes
para la presentación de ponencias en un Evento específico, se confecciona el Programa de la actividad,
el cual se divulga por las vías de comunicación mencionadas. Igualmente se recogen las solicitudes de
todos los interesados en participar.
Para cada Evento o Taller se garantizan los recursos necesarios y al finalizar el mismo se realiza una
encuesta para conocer si se han satisfecho las expectativas de los participantes y cualquier sugerencia
que estos tenga con vistas a la mejora del proceso. En la Figura 5 se muestra el Diagrama de este
proceso (DP-3).
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6.2 Cursos
Con vistas a elevar la formación profesional de los miembros de la Cátedra y otros interesados se
imparten cursos sobre diferentes temáticas relacionadas con la gestión de la calidad, ambiental, y otras.
Los cursos a realizar igualmente se planifican para el año académico y se convoca a los interesados por
correo electrónico. Los cursos son impartidos por personal calificado del Claustro. Los profesores
encargados de impartir el curso, envían el Programa del mismo al Coordinador de la Cátedra para su
aprobación y este es el encargado de divulgarlo entre los miembros de la Cátedra y otros interesados.
En la Figura 6 se muestra el Diagrama de este proceso (DP-4).
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El diseño, la impartición, la evaluación y la acreditación del Programa de Maestría están regulados por
la Dirección de Educación de Posgrado del Ministerio de Educación Superior, en el documento
“Normas y procedimientos para la gestión de programas de maestrías”. El Diagrama de este proceso
(DP-5) se muestra en la Figura 7.
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El P5 establece los procedimientos para el control del resultado no conforme. Las no conformidades
pueden ser detectadas en el seguimiento y medición de los procesos o en las encuestas. Las evaluaciones
insatisfactorias de los alumnos también son tratadas como resultados no conformes.
En la Cátedra se registran y archivan los datos generados en las actividades de medición y seguimiento.
Generan datos para el análisis de la eficacia y eficiencia del Sistema las fuentes siguientes:
• los resultados de las auditorías (P4);
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7.4 Mejora
Se toman las acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades con el objetivo de
evitar su recurrencia. Las acciones preventivas se toman para eliminar las causas de las no
conformidades potenciales y evitar que éstas ocurran.
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8 Referencias
Anexo 1
POLÍTICA DE CALIDAD
Anexo 2
Lenguaje gráfico
Nota: En hoja aparte se reflejan las entradas y salidas de cada proceso, y la aprobación del documento
mediante el formato siguiente:
Proceso/Código
Entradas Proveedores
Salidas Clientes
Anexo 3
Formato de los Procedimientos
Actividad 3 Actividad 2
Actividad 4
R-2
Fin
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Anexo 4
Formato de los Registros
Código: R-(x)
Cátedra de Calidad,
Título Edición No. de (fecha)
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