Zacznik Nr 2 do uchway Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie l.

WYDATKI BUDETU GMINY NA 2011 ROK

Dzia Rozdz. WYSZCZEGLNIENIE WYDATKI BIECE 010 01030 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze w tym : 1) dotacje na zadania biece 14.000,14.000,14.000,KWOTA
zotych

600 60016

Transport i czno Drogi publiczne gminne w tym : 1)wydatki jednostek budetowych 150.000,w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 150.000,-

150.000,150.000,-

710 71004

Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada Pozostaa dziaalno w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada

115.000,50.000,50.000,50.000,65.000,65.000,65.000,-

71095

750 75011

Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada

2.955.710,69.710,69.710,64.700,5.010,-

22

Dzia

Rozdz. 75022

WYSZCZEGLNIENIE Rada gminy w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada

KWOTA
zotych

110.000,110.000,95.000,15.000,2.616.000,-

75023

Urzd gminy w tym :1) wydatki jednostek budetowych 2.616.000,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1.487.000,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 1.129.000,Promocja jednostek samorzdu terytorialnego w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2) dotacja celowa na zadania biece

75075

39.000,35.800,2.100,33.700,3.200,121.000,-

75095

Pozostaa dziaalno w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 118.620,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 57.100,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 61.520,2) dotacja celowa na zadania biece 1.580,3) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 800,Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

751

1.270,-

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada

1.270,1.270,1.177,93,-

752 75212

Obrona narodowa Pozostae wydatki obronne w tym :1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada

800,800,800,800,-

33

Dzia 754

Rozdz.

WYSZCZEGLNIENIE Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

KWOTA
zotych

194.400,194.400,-

75412

Ochotnicze Strae Poarne w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

174.400,45.200,129.200,20.000,-

756

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 41.000,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 35.200,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 5.800,2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2.000,-

43.000,-

43.000,-

757 75702

Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego w tym : 1) obsuga dugu gminy

350.000,350.000,-

350.000,-

758 75818

Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 140.000,140.000,-

140.000,140.000,-

801 80101

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 3.180.524,w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 2.680.524,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 500.000,2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 180.900,3) wydatki na programy finansowane z udziaem 220.576,rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1

7.827.530,3.582.000,-

44

Dzia

Rozdz.

WYSZCZEGLNIENIE pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego

KWOTA
zotych

80104

Przedszkola w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 1.670.000,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1.320.000,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 350.000 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 62.000,3) wydatki na programy finansowane z udziaem 105.190,rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Gimnazja w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 1.580.000,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 1.480.000,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 100.000,2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 107.000,Dowoenie uczniw do szk w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 378.000,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 68.000,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 310.000,Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk w tym :1) wydatki jednostek budetowych 245.800,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 180.000,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 65.800,2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.200,Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2) dotacje celowe na zadania biece

1.837.190,-

80110

1.687.000,-

80113

378.000,-

80114

247.000,-

80146

37.140,26.000,26.000,11.140,59.200,-

80195

Pozostaa dziaalno w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 59.200,w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 59.200,-

55

Dzia 851

Rozdz. Ochrona zdrowia 85153

WYSZCZEGLNIENIE

KWOTA
zotych

95.000,4.000,4.000,4.000,91.000,86.000,51.600,34.400,5.000,-

Zwalczanie narkomanii w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada Przeciwdziaanie alkoholizmowi w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

85154

852 85212

Pomoc Spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 48.000,w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 35.000,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 13.000,2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1.601.000,Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 11.000,w tym : 1) wydatki jednostek budetowych - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 11.000,Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 50.000,w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 50.000,2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 166.000,Dodatki mieszkaniowe w tym : 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych Zasiki stae w tym : 1) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2.644.000,1.649.000,-

85213

11.000,-

85214

216.000,-

85215

70.000,70.000,76.000,76.000,-

85216

66

Dzia

Rozdz. 85219

WYSZCZEGLNIENIE Orodki pomocy spoecznej w tym :1) wydatki jednostek budetowych 461.000,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 411.900,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 49.100,2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3.000,Pozostaa dziaalno w tym : 1) dotacje podmiotowe na zadania biece 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych

Kwota
zotych

464.000-

85295

158.000,74.000,84.000,-

853 85311

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych w tym : 1) dotacja celowa na zadania biece 8.300,-

8.300,8.300,-

854 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne w tym : 1) wydatki jednostek budetowych 190.000,w tym : - wynagrodzenia i skadki od nich naliczone 184.000,6.000,- wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2) wiadczenia na rzecz osb fizycznych 17.000,-

207.000,207.000,-

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2) dotacja przedmiotowa na zadania biece Gospodarka odpadami w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada Oczyszczanie miast i wsi w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada

497.900,74.400,1.500,1.500,72.900,3.500,3.500,3.500,48.000,48.000,48.000,-

90002

90003

77

Dz.

Rozdz. 90004

WYSZCZEGLNIENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada Owietlenie ulic, placw i drg w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada Pozostaa dziaalno w tym : 1) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota zotych 67.000,67.000,67.000,291.000,291.000,291.000,14.000,14.000,14.000,525.000,300.000,255.000,45.000,225.000,225.000,-

90015

90095

921 92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby w tym : 1) dotacja na zadania biece ( dla MGOK ) 2) dotacja na zadania biece ( dla wietlic ) Biblioteki w tym : 1) dotacja na zadania biece ( dla bibliotek)

92116

926 92605

Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : 1) ) wydatki jednostek budetowych w tym : - wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 2) dotacje na zadania biece

100.000,100.000,23.000,23.000,77.000,-

OGEM WYDATKI BIECE w tym : - na programy finansowane z udziaem rodkw , o ktrych mowa w rt.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 325.766,-

15.868.910,-

88

Dzia

Rozdz.

WYSZCZEGLNIENIE WYDATKI MAJTKOWE

Kwota
zotych

010 01010

Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w tym : 1) inwestycje 2.238.944,w tym : - na program finansowany z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 2.238.944,-

2.238.944,2.238.944,-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40095 Pozostaa dziaalno w tym: 1) inwestycje 36.000,w tym : - na program finansowany z udziaem rodkw,o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 36.000,-

36.000,-

36.000,-

600 60016

Transport i czno Drogi publiczne gminne w tym : 1) inwestycje 2.252.700,w tym : - na program finansowany z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 1.100.000,Drogi wewntrzne w tym : 1) inwestycje

3.152.700,2.252.700,-

60017

900.000900.000,-

758 75809

Rne rozliczenia Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w tym : 1) zakup udziaw 290.000,-

290.000,290.000,-

99

Dzia 801

Rozdz.

WYSZCZEGLNIENIE Owiata i wychowanie

Kwota
zotych

75.000,75.000,-

80101

Szkoy podstawowe w tym : 1) inwestycje 75.000,w tym : - na program finansowany z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 75.000,-

900 90095

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno w tym : 1) inwestycje 780.000,w tym : - na program finansowany z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 780.000,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostaa dziaalno w tym : 1) inwestycje 105.500,- na program finansowany z udziaem rodkw , o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 105.500,Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe w tym : 1) inwestycje

780.000,780.000,-

921

105.500,105.500,-

926

2.082.660,2.082.660,2.082.660,8.760.804,-

RAZEM WYDAKI MAJTKOWE w tym : - na programy finansowane z udziaem rodkw , o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego 4.335.444,OGEM WYDATKI : w tym : 1) wydatki biece 2) wydatki majtkowe 15.868.910,8.760.804,-

24.629.714,-