Zacznik Nr 6 do Uchway Nr III/42/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 gru

LIMIT WYDATKW MAJTKOWYCH NA ROK BUDETOWY 2011

Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budeto Rodzaj, nazwa zadania, L.p. (klasyfikacja budetowa w szczegowoci dzia, rozdzia) Jednostka organizacyjna OGEM (podmiot) realizujcy zadanie (poz. 4+5+6+7) 2 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 3 z poz. 3 rda finansowania: dochody budetu powiatu 4 kredyty i poyczki 5 rodki pochodzce z innych rde 6

0 I 1

1 DZIA 600, ROZDZIA 60014 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE1

9,610,854
130,000

a) Przebudowa chodnika w cigu drogi powiatowej 1472 O Lenica - Krasowa w m. Lenica ul. Krasowska (realizacja zadania wsplnie z gmin Lenica - 65.000 z) b) Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza-Krupski Myn na odcinku Kielcza- gr. Powiatu Strzeleckiego
c)

1,858,050 65,000 0
0

2,568,992 65,000 115,000

776,232

0 0 0
0

115,000 5,960,044

Przebudowa i rozbudowa cigu komunikacyjnego pnocnego obejcia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacj projektow, w tym: tego:

c)1 Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakadowa i skrzyowanie z ul. 1 - go Maja z

1,883,477 1,883,477 4,076,567 160,000

237,909

Odcinek 2: skrzyowanie drg powiatowych ul. Zakadowa i ul. 1-go Maja Dziaanie 3.1 (RPO WO)
c)4 Etap IV - Droga 1807 O, ul. 1-go Maja od ronda przy ul. Cementowej do

0 0 80,000

237,909 538,323 80,000 0 0

granicy miasta Strzelce Opolskie Dziaanie 3.1 (RPO WO) d) Przebudowa chodnika w cigu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1-go Maja (realizacja zadania wsplnie z gmin Kolonowskie - 80.000 z) e) Budowa chodnika w cigu drogi powiatowej 1803 O Piotrwka - dowice w m. dowice ul. Strzelecka (realizacja zadania wsplnie z gmin Zawadzkie 20.000 z) f) Dofinansowanie inicjatyw Rad Soeckich g) Przebudowa i rozbudowa wraz z budow chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica- granica wojewdztwa (Kotulin) na odcinku Jemielnica- Centawa wraz z dokumentacj projektow /NPPDL/ w tym:

40,000

20,000

20,000

50,000 2,873,400

0
1,456,700

50,000
1,416,700 0

Rodzaj, nazwa zadania, L.p. (klasyfikacja budetowa w szczegowoci dzia, rozdzia)

Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budeto z poz. 3 rda finansowania: Jednostka organizacyjna OGEM (podmiot) realizujcy zadanie (poz. dochody budetu kredyty rodki pochodzce 4+5+6+7) powiatu i poyczki z innych rde 2 3
50,000

4 50,000

5 0

6 0

g)2 Rozbudowa z przebudow wraz z budow chodnika i odwodnieniem drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Centawa ETAP II odcinek 1 (km 0+342 do 1+412) g)3 Rozbudowa z przebudow wraz z budow chodnika i odwodnieniem drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Centawa ETAP II odcinek 2 (km 1+412 do 2+370) /NPPDL/ h) Budowa chodnika w cigu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie Lenica - Kdzierzyn - Kole w m. Raszowa ul. Gra w. Anny - wraz dokumentacj projektow i) j) k) -

2,823,400

1,406,700

1,416,700

26,810 z 20,600 100,000 40,000

26,810

Budowa chodnika w cigu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska wraz z dokumentacj projektow Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1958 O Mylina- Staniszcze MaeSprok na odcinku DW 463- granica powiatu Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 2132 O ul. Dworcowa w m. Kolonowskie (realizacja zadania wsplnie z gmin Kolonowskie - 20.000 z) Przebudowa drogi powiatowej 1825 O Izbicko - Ligota Czamborowa - DK 94 w m. Ligota Czamborowa ul. 1 Maja wraz z dokumentacj projektow (realizacja zadania wsplnie z gmin Izbicko - 30.000 z) Odwodnienie drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia wraz z dokumentacj projektow

20,600 100,000 40,000

0 0 0

0 0 0

l)

60,000

48,940

11,060

35,000

35,000

WYDATKI MAJTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDETOWYM 2011

935,000 70,000

935,000 70,000

0 0

0 0

a) Przebudowa chodnika w cigu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Lenica - Zalesie lskie w m. Lenica ul. Zdzieszowicka (realizacja zadania wsplnie z gmin Lenica - 35.000 z) b) Remont mostu w cigu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Boka w Kolonowskiem JNI obiektu: 30004510 wraz z dokumentacj projektow c) Rozbudowa z przebudow wraz z budow chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamie lski wraz z dokumentacj projektow d) Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd e) Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Lenica Kdzierzyn - Kole

280,000

280,000

60,000

60,000

40,000 40,000

40,000 40,000

0 0

0 0

Rodzaj, nazwa zadania, L.p. (klasyfikacja budetowa w szczegowoci dzia, rozdzia)

Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budeto z poz. 3 rda finansowania: Jednostka organizacyjna OGEM (podmiot) realizujcy zadanie (poz. dochody budetu kredyty rodki pochodzce 4+5+6+7) powiatu i poyczki z innych rde 2 3 30,000 50,000 40,000 25,000 300,000 4 30,000 50,000 40,000 25,000 300,000 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

0 f)

1 Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Lenica - Zalesie lskie

g) Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna h) Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka i) j) Odwodnienie odcinka drogi powiatowej 1836 O w m. Kielcza (na odcinku od przepustu potoku Kielczy do przejazdu kolejowego - ok. 700 m.) Uzupenienie kapitau zapasowego PKS S.A. z siedzib w Strzelcach Opolskich, ktrej jedynym akcjonariuszem jest Powiat Strzelecki posiadajcy 332 000 akcji imiennych o wartoci nominalnej 3 320 000 z, co stanowi 100% kapitau zakadowego spki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego autobusu. Celem dziaalnoci spki jest w szczeglnoci wykonywanie zadania wasnego Powiatu Strzeleckiego poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkacw w zakresie transportu RAZEM DZIA 600 - TRANSPORT I CZNO DZIA 750, ROZDZIA 75020 WYDATKI MAJTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDETOWYM 2011

x II 1

10,545,854 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

2,793,050

2,568,992

130,000 50,000 15,000

130,000 50,000 15,000 25,000 40,000 130,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

a) Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa b) Modernizacja wraz z rozbudow instalacji alarmowej zabezpieczajcej budynek Starostwa c) Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku Starostwa (nad sal narad) d) Zakup programw komputerowych i licencji x RAZEM DZIA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25,000 40,000 130,000

Rodzaj, nazwa zadania, L.p. (klasyfikacja budetowa w szczegowoci dzia, rozdzia)

Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budeto z poz. 3 rda finansowania: Jednostka organizacyjna OGEM (podmiot) realizujcy zadanie (poz. dochody budetu kredyty rodki pochodzce 4+5+6+7) powiatu i poyczki z innych rde 2 3 4 5 6

0 III DZIA 754, ROZDZIA 75411 1

WYDATKI MAJTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDETOWYM 2011 Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Strzelcach Opolskich

726,220

20,000

706,220

a) Poprawa bezpieczestwa uytkownikw drg poprzez zakup wozu ratowniczo ganiczego oraz specjalistycznego wyposaenia dla KP PSP w Strzelcach Opolskich, Dziaanie 3.1 (RPO WO) b) Zakup pneumatycznego namiotu w celu poprawienia sprawnoci kierowania akcj na miejscu zdarzenia kryzysowego

706,220

706,220

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

20,000

20,000

RAZEM DZIA 754 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

726,220

20,000

706,220

IV DZIA 801, ROZDZIAY 80120, 80130, 80195 1 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE1 Zawadzkiem wraz z wykorzystaniem odnawialnego rda energii. Dziaanie 4.3 (RPO WO) (80120) Dziaanie 2.1 i 2.2 (RPO WO) (80195)
c)

a) Ograniczenie energochonnoci budynku LO im. Mieszka I w

1,429,838 974,788

1,008,384 553,334

0 0

0 0

b) Opolska eSzkoa, szko ku przyszoci

310,000 145,050 134,300 Zesp Szk Zawodowych w Zawadzkiem Zesp Szk Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich Zesp Szk Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich 50,000 54,300

310,000 145,050 134,300 50,000 54,300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Wykonanie bieni na sucho przy LO im. Mieszka I w Zawadzkiem (80120) WYDATKI MAJTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDETOWYM 2011

a) Realizacja izolacji pionowej fundamentu budynku szkoy (80130) b) Zadanie z zakresu ochrony rodowiska - Termomodernizacja budynkw szkolnych (80130) c) Instalacja termozaworw do grzejnikw (80130)

30,000

30,000

RAZEM DZIA 801 - OWIATA I WYCHOWANIE

1,564,138

1,142,684

Rodzaj, nazwa zadania, L.p. (klasyfikacja budetowa w szczegowoci dzia, rozdzia)

Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budeto z poz. 3 rda finansowania: Jednostka organizacyjna OGEM (podmiot) realizujcy zadanie (poz. dochody budetu kredyty rodki pochodzce 4+5+6+7) powiatu i poyczki z innych rde 2 Powiatowy Urzd Pracy w Strzelcach Opolskich 3 4 5 6

0 V DZIA 853, ROZDZIA 85333 1

WYDATKI MAJTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDETOWYM 2011

100,000

100,000

a) Modernizacja starego parkingu x RAZEM DZIA 853 - POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy w Lenicy

100,000 100,000

100,000 100,000

0 0

0 0

VI DZIA 854, ROZDZIA 85403 1 WYDATKI MAJTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDETOWYM 2010 a) Zadanie z zakresu ochrony rodowiska - dziaania termomodernizacyjne - docieplenie stropodachu, modernizacja systemu cieplnego SOSW (85403) x RAZEM DZIA 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA VII DZIA 900, ROZDZIA 90008 1 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE1 Spoecznej w Strzelcach Opolskich filia w Szymiszowie Dziaanie 4.4 (RPO WO)

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

250,000

a) Ochrona fauny i flory zabytkowego parku przy Domu Pomocy

280,000 280,000

25,000 25,000

0 0

0 0

x RAZEM DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA VIII DZIA 921, ROZDZIA 92195 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 1 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE1 a) Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu usug kulturowych, spoecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich Dziaanie 6.2 (RPO WO) x x x x RAZEM DZIA 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGEM POWIAT z tego: INWESTYCJE WIELOLETNIE1

280,000

25,000

4,768,850 4,768,850

54,818 54,818

655,325 655,325

0 0

4,768,850 18,365,062 16,089,542 2,275,520

54,818 4,515,552 2,946,252 1,569,300

655,325 3,930,537 3,224,317 706,220

0 0 0 0

X WYDATKI MAJTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDETOWYM 2011

1

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - wg Zacznika Nr 2 do Uchway Nr III/41/2010 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowanie: (refundacja wydatkw z 2010 r. poniesionych na realizacj Projektu pn; "Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urzdem-system usug elektronicznych w administracji samorzdowej dla mieszkacw powiatu (wraz z dokumenatcj projektow))

Rodzaj, nazwa zadania, L.p. (klasyfikacja budetowa w szczegowoci dzia, rozdzia)

Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budeto z poz. 3 rda finansowania: Jednostka organizacyjna OGEM (podmiot) realizujcy zadanie (poz. dochody budetu kredyty rodki pochodzce 4+5+6+7) powiatu i poyczki z innych rde 2 3 4 5 6

2 Dochody majtkowe 2011 - ogem 11 036 134 z - 1 117 161 z = 9 918 973 z

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr III/42/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 r.

TKOWYCH NA ROK BUDETOWY 2011

w zotych
Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budetowym 2011 z poz. 3 rda finansowania: rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7

5,183,812 0 0
5,183,812

1,645,568

1,645,568 3,538,244 0

0
0

w zotych
Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budetowym 2011 z poz. 3 rda finansowania: rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0

w zotych
Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budetowym 2011 z poz. 3 rda finansowania: rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7 0 0 0 0 0

5,183,812

0 0 0 0 0 0

w zotych
Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budetowym 2011 z poz. 3 rda finansowania: rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7

421,454 421,454

0 0 0 0 0

421,454

w zotych
Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budetowym 2011 z poz. 3 rda finansowania: rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7

0 0

255,000 255,000

255,000

4,058,707 4,058,707

4,058,707 9,918,973 2 9,918,973 0

1/2010 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie:

wo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urzdem-system usug elektronicznych

w zotych
Planowana wysoko wydatkw majtkowych w budecie powiatu w roku budetowym 2011 z poz. 3 rda finansowania: rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7