Zacznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budetu za 2009 rok WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODW I WYDATKW Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki

Wodnej

Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

Procent WYKONANIA 125.66%

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

###

###

2.

Przychody ogem w tym: -wpywy z rnych opat (z tytuu opat i kar)

150,000.00 318,067.83 150,000.00 318,067.83

212.05% 212.05%

O G E M (1+2)

###

###

133.06%

3.

Wydatki ogem w tym:

### 973,380.32

55.62%

I.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju w tym: Owiata ekologiczna, konkursy ekologiczne, zakup wydawnictw naukowych, finansowanie seminariw o tematyce ekologicznej, zakup pomocy naukowych dla szk zwizanych z ekologi, wystawy , rajdy , seminaria

20,000.00

3,334.23

16.67%

1.

20,000.00

3,334.23

16.67%

III.

Wspomaganie innych systemw kontrolnych 10,000.00 i pomiarowych oraz bada stanu rodowiska, a take systemw pomiarowych zuycia wody i ciepa w tym: Monitoring rodowiska 10,000.00

0.00

0.00%

1.

0.00

0.00%

IV.

Realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej w tym: zadania inwestycyjne

### 598,913.48

54.30%

### 598,913.48

54.30%

1.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej (dokumentacja i realizacja) w tym: -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami i przepompowniami ciekw sanitarnych z rurocigami tocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyczami wodocigowymi do przepompowni w miejscowoci Raszowa -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami i przepompowniami ciekw sanitarnych z rurocigami tocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyczami wodocigowymi do przepompowni w miejscowoci ki Kozielskie Dopata do budowy oczyszczalni przydomowych przez osoby fizyczne

1,022,977.00

539,402.68

52.73%

a)

972,977.00

509,890.58

52.41%

b)

50,000.00

29,512.10

59.02%

2.

80,000.00

59,510.80

74.39%

V.

Urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw w tym:

46,000.00

22,726.48

49.41%

1.

a)

Utrzymanie terenw zieleni oraz zagospodarowanie 25,000.00 terenw rekreacyjno - sportowych z tego: -urzdzanie terenw rekreacyjno - sportowych 25,000.00 na terenie gminy i biece ich utrzymanie Pielgnacja i ochrona wartoci biologicznych i geologicznych Parku Krajobrazowego w Grze w. Anny w tym: -ochrona gatunkowa zwierzt, tworzenie nowych siedlisk zwierzt Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawoenie, zarybianie i zakadanie siedlisk zwierzt Pielgnacja i wycinka drzew 8,000.00

9,878.98

39.52%

9,878.98

39.52%

2.

0.00

0.00%

8,000.00

0.00

0.00%

3.

3,000.00

2,950.00

98.33%

4.

10,000.00

9,897.50

98.98%

VI.

Realizacja przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadami w tym: Wdroenie postpu w gospodarce odpadami oraz ochrona rodowiska naturalnego przed zanieczyszczaniem Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony rodowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

25,250.00

15,330.70

60.72%

1.

10,000.00

80.70

0.81%

2.

15,250.00

15,250.00

100.00%

XII.

Inne zadania ustalone przez rad gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowa-

545,773.00 333,075.43

61.03%

onego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska ( ustalone przez Rad Miejsk w Lenicy uchwa Nr XXXVII/222/98 z 22 maja 1998 r. w sprawie przyjcia programu ekorozwoju gminy Lenica ) w tym: 1. Przywrcenie do stanu pierwotnego gruntw zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy Koszty i prowizje bankowe Ochrona krajobrazu historycznego i przestrzeni przyrodniczej Parku Krajobrazowego w Grze w. Anny Program "Zdrowa woda" - budowa sieci wodocigowych z modernizacj uj Gmina Lenica 17,000.00 2,664.39 15.67%

2. 3.

1,000.00 5,000.00

420.00 2,928.00

42.00% 58.56%

4.

522,773.00

327,063.04

62.56%

Zacznik nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budetu za I procze 2008 roku WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODW I WYDATKW Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

Procent WYKONANIA 103.84%

1.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

###

###

2.

Przychody ogem w tym: -wpywy z rnych opat (z tytuu opat i kar)

### 38,730.00 100,000.00 38,730.00

38.73% 38.73%

3.

Wydatki ogem w tym:

### 97,518.94

3.82%

I.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa 30,000.00 proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju w tym: Owiata ekologiczna, konkursy ekologiczne, zakup wydawnictw naukowych, finansowanie seminariw o tematyce ekologicznej, zakup pomocy naukowych dla szk zwizanych z ekologi, wystawy , rajdy , seminaria 30,000.00

1,945.41

6.48%

1.

1,945.41

6.48%

III.

Wspomaganie innych systemw kontrolnych i pomiarowych oraz bada stanu rodowiska, a take systemw pomiarowych zuycia wody i ciepa w tym: Monitoring rodowiska

10,000.00

0.00

0.00%

1.

10,000.00

0.00

0.00%

IV.

Realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej w tym: zadania inwestycyjne Wykonanie kanalizacji sanitarnej (dokumentacja i realizacja) w tym:

###

0.00

0.00%

B 1.

### ###

0.00 0.00

0.00% 0.00%

a)

-budowa kanalizacji sanitarnej w Raszowej i kach Kozielskich wraz z przyczami i przepompowniami ciekw sanitarnych z rurocigami tocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyczami wodocigowymi do przepompowni Dopata do budowy oczyszczalni przydomowych przez osoby fizyczne

###

0.00

0.00%

2.

125,000.00

0.00

0.00%

V.

Urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw w tym: Utrzymanie terenw zieleni oraz zagospodarowanie terenw rekreacyjno - sportowych z tego: -biece utrzymanie terenw zielonych i rekreacyjnych -urzdzanie terenw rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i biece ich utrzymanie Pielgnacja i ochrona wartoci biologicznych i geologicznych Parku Krajobrazowego w Grze w. Anny w tym: -ochrona gatunkowa zwierzt, tworzenie nowych siedlisk zwierzt Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawoenie, zarybianie i zakadanie siedlisk zwierzt Pielgnacja i wycinka drzew

73,000.00 24,500.61

33.56%

1.

40,000.00

11,402.55

28.51%

a) b)

15,000.00 25,000.00

6,717.16 4,685.39

44.78% 18.74%

2.

8,000.00

1,079.96

13.50%

8,000.00

1,079.96

13.50%

3.

3,000.00

2,977.00

99.23%

4.

22,000.00

9,041.10

41.10%

VI.

Realizacja przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadami w tym: Wdroenie postpu w gospodarce odpadami oraz ochrona rodowiska naturalnego przed zanieczyszczaniem

20,000.00

395.20

1.98%

1.

20,000.00

395.20

1.98%

XII.

Inne zadania ustalone przez rad gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska ( ustalone przez Rad Miejsk w Lenicy uchwa Nr XXXVII/222/98 z 22 maja 1998 r. w sprawie przyjcia programu ekorozwoju gminy Lenica ) w tym: Przywrcenie do stanu pierwotnego gruntw zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy

### 70,677.72

10.21%

1.

20,000.00

0.00

0.00%

2. 3.

Koszty i prowizje bankowe Ochrona krajobrazu historycznego i przestrzeni przyrodniczej Parku Krajobrazowego w Grze w. Anny Program "Zdrowa woda" - budowa sieci wodocigowych z modernizacj uj Gmina Lenica etap od I do V

1,000.00 5,000.00

215.00 0.00

21.50% 0.00%

4.

666,000.00

70,462.72

10.58%

o przebiegu