You are on page 1of 12

Zacznik nr 3a

do sprawozdania
z wykonania budetu
ZESTAWIENIE WYDATKW - dotacje celowe
za 2009 rok

DZIA

ROZDZIA

PARAGRAF

010

01095

4300
4430

01095
010
600

60016

4270

60016
600
710

71035

4300

71035
710
750

75001

75001

4300

WYSZCZEGLNIENIE

PLAN

Zakup usug pozostaych


6,947.00
Rne opaty i skadki
347,307.00
z tego:
-zwrot czci podatku akcyzowego zawartego 354,254.00
w cenie oleju napdowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej

Pozostaa dziaalno

354,254.00

ROLNICTWO I OWIECTWO

354,254.00

Zakup usug remontowych


z tego:
-remont nawierzchni drogi gminnej 105894 O
ul. Wolnoci w Lichynii

66,209.00
66,209.00

Drogi publiczne gminne

66,209.00

TRANSPORT I CZNO

66,209.00

Zakup usug pozostaych

2,000.00

Cmentarze

2,000.00

DZIAALNO USUGOWA

2,000.00

Zakup usug pozostaych


z tego:
-wymiana na terenie Gminy Lenica tablic
informacyjnych zawierajacych dodatkowe
nazwy miejscowoci w jzyku niemieckim,
jako jzyku mniejszoci

89,568.00
89,568.00

Urzdy naczelnych i centralnych organw 89,568.00


administracji rzdowej

75011

4010
4110
4120

75011

75075

Urzdy wojewdzkie

4300

75075

Zakup usug pozostaych


w tym:
-organizacja uroczystoci rozpoczcia
programu "rodkowoeuropejskie
Orodki Pielgrzymkowe" - dotacja
Starostwa Strzeleckiego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75101

4010
4110
4120
4210

75101

75109

75,219.00
13,202.00
1,844.00
90,265.00

90,265.00

5,000.00
5,000.00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego


5,000.00

750
751

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
w tym:
-wydatki na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
w tym:
-prowadzenie i aktualizacja rejestru
wyborcw

Urzdy naczelnych organw wadzy ,


kontroli i ochrony prawa

3030
4110
4120
4170
4210
4300
4740
4750

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
z tego:
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborw

184,833.00
1,105.00
169.00
27.00
90.00
1,391.00

1,391.00

1,870.00
40.00
10.00
250.00
1,000.00
1,160.00
40.00
90.00

4,460.00

uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Lenicy


3030
4170
4210
4300
4410

75109

75113

Wybory do rad gmin, rad powiatw


i sejmikw wojewdztw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewdzkie

3030
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4360
4410
4740
4750

75113
751

752

75212

75212

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
z tego:
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborw
burmistrza

4170

9,790.00
1,530.00
6,190.00
1,432.00
500.00
19,442.00

23,902.00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


8,966.00
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
276.00
Skadki na Fundusz Pracy
40.00
Wynagrodzenia bezosobowe
3,380.00
Zakup materiaw i wyposaenia
1,895.00
Zakup usug remontowych
2,001.00
Zakup usug pozostaych
236.00
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
60.00
telefonii komrkowej
Podre subowe krajowe
126.00
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
22.00
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
70.00
w tym programw i licencji
z tego:
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborw
17,072.00
do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

17,072.00

URZDY NACZELNYCH ORGANW


WADZY PASTWOWEJ , KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA

42,365.00

Wynagrodzenia bezosobowe
z tego:
-pozostae wydatki obronne

Pozostae wydatki obronne

1,000.00
1,000.00

1,000.00

752
754

OBRONA NARODOWA
75414

4270

75414
754

801

80101

4300

80195
801
852

85212

3110
4010
4110
4120
4440

85212

852

85213

1,000.00

Obrona cywilna

1,000.00

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

1,000.00

Zakup usug pozostaych


15,000.00
z tego:
-dofinansowanie zaj sportowo - rekreacyjnych 15,000.00
dla uczniw - wyjazdy na basen uczniw SP
w Raszowej i Zalesiu l.

Pozostaa dziaalno

15,000.00

OWIATA I WYCHOWANIE

15,000.00

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

880,016.00
22,303.00
4,248.00
547.00
86.00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu


907,200.00
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

4130

85213

85214

Zakup usug remontowych

1,000.00

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

5,858.00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


5,858.00
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej

3110

wiadczenia spoeczne
w tym:
-wydatki na realizacj zada biecych
z zakresu administracji rzdowej oraz

90,160.00
38,674.00

innych zada zleconych gminie ustawami


-wydatki na realizacj wasnych zada
biecych gminy

85214

85219

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki


na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
4740
4750

85219

85295

85295

854

wiadczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
w tym:
-realizacja programu wieloletniego
"Pomoc pastwa w zakresie doywiania"

Pozostaa dziaalno

852

POMOC SPOECZNA
85415

85415

3260

90,160.00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


150.00
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
72,530.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5,800.00
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
11,898.00
Skadki na Fundusz Pracy
1,815.00
Zakup materiaw i wyposaenia
200.00
Zakup usug pozostaych
4,400.00
Podre subowe krajowe
500.00
Odpisy na zakadowy fundusz
1,800.00
wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
1,000.00
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
57.00
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
100.00
w tym programw i licencji

Orodki pomocy spoecznej

3110
4300

51,486.00

100,250.00

58,816.00
5,184.00
64,000.00

64,000.00
###

Inne formy pomocy dla uczniw


28,508.00
z tego:
-dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej 20,489.00
dla uczniw o charakterze socjalnym
-dofinansowanie zakupu podrcznikw dla
8,019.00
uczniw - "Wyprawka szkolna"

Pomoc materialna dla uczniw

28,508.00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


O G E M - wydatki realizowane
z dotacji celowych

28,508.00
###

cznik nr 3a
prawozdania
ykonania budetu

WYKONANIE

PROCENT
WYKONANIA

6,946.13 99.99%
347,306.22 100.00%
354,252.35 100.00%

354,252.35

###

354,252.35

###

66,208.90 100.00%
66,208.90 100.00%

66,208.90

###

66,208.90

###

2,000.00 100.00%

2,000.00

###

2,000.00

###

38,892.38

43.42%

38,892.38

43.42%

38,892.38 43.42%

75,219.00 100.00%
13,202.00 100.00%
1,844.00 100.00%
90,265.00 100.00%

90,265.00

###

5,000.00 100.00%
5,000.00 100.00%

5,000.00

###

134,157.38 72.58%
1,105.00
169.00
27.00
90.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

1,391.00 100.00%

1,391.00

###

1,470.00
32.09
5.21
212.50
189.52
0.00
34.37

78.61%
80.23%
52.10%
85.00%
18.95%
0.00%
85.93%

83.90

93.22%

2,027.59

45.46%

1,470.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1,470.00

7.56%

3,497.59 14.63%

8,965.08
275.99
37.47
3,380.00
1,893.53
2,000.01
236.00
60.00

99.99%
100.00%
93.68%
100.00%
99.92%
99.95%
100.00%
100.00%

125.77
21.22

99.82%
96.45%

70.00 100.00%

17,065.07

99.96%

17,065.07 99.96%
21,953.66 51.82%

1,000.00 100.00%
1,000.00 100.00%

1,000.00

###

1,000.00

###

1,000.00 100.00%

1,000.00

###

1,000.00

###

15,000.00 100.00%
15,000.00 100.00%

15,000.00

###

15,000.00

###

879,916.32 99.99%
22,302.42 100.00%
4,246.90 99.97%
546.41 99.89%
86.00 100.00%

907,098.05 99.99%

5,856.37

99.97%

5,856.37 99.97%

89,930.98

99.75%

38,673.55 100.00%

51,257.43

99.56%

89,930.98 99.75%

150.00
72,530.00
5,800.00
11,898.00
1,815.00
200.00
4,400.00
500.00
1,800.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

1,000.00 100.00%
57.00 100.00%
100.00 100.00%

100,250.00

###

58,816.00 100.00%
5,184.00 100.00%
64,000.00 100.00%

64,000.00

###

### 99.97%
23,938.99

83.97%

18,138.99

88.53%

5,800.00

72.33%

23,938.99 83.97%

23,938.99 83.97%
### 95.92%

You might also like