Professional Documents
Culture Documents
Zacznik Nr 2
do Zarz. Nr 462/10
Wjta Gminy Bierawa
z dnia 16.03.2010r.
010
01008
4270
4300
01030
2850
01095
4170
4210
4300
4430
4740
4750
6050
6060
020
02095
4210
4300
600
60004
2800
60016
Tre
Plan
Wykonanie
ROLNICTWO I OWIECTWO
997 153
787 029,10
78,93
Melioracje wodne
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
160 000
137 000
23 000
159 066,80
136 131,15
22 935,65
99,42
99,37
99,72
Izby Rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb roln. w wys.
2% uzyskanych wpyww z podatku
rolnego
5 000
3 024,65
60,49
5 000
3 024,65
60,49
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
832 153
8 000
26 900
318 600
86 738
624 937,65
7 301,00
23 936,66
309 757,01
86 206,73
75,10
91,26
88,98
97,22
99,39
381
381,00
100,00
1 034
1 034,00
100,00
225 500
150 757,66
66,85
165 000
45 563,59
27,61
5 000
5 000
2 000
3 000
3 306,37
3 306,37
1 937,52
1 368,85
66,13
66,13
96,88
45,63
1 755 000
22 000
1 587 229,51
18 736,66
90,44
85,17
22 000
18 736,66
85,17
1 687 000
1 567 028,85
92,89
LENICTWO
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
TRANSPORT I CZNO
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych
Drogi publiczne gminne
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4440
6050
6058
6059
6060
6620
60095
6050
6630
700
70001
2650
6210
70005
4270
710
71004
4300
71035
4300
750
75011
500
18 200
5 000
700
23 500
36 500
692 600
101 500
347,99
16 183,78
4 245,72
609,67
17 691,66
35 018,40
681 756,95
101 155,37
69,60
88,92
84,91
87,10
75,28
95,94
98,43
99,66
1 000
750,03
75,00
395 000
302 086,54
76,48
255 000
252 519,18
99,03
45 000
44 562,21
99,03
62 500
62 486,35
99,98
50 000
47 615,00
95,23
46 000
1 464,00
3,18
6 000
1 464,00
24,40
40 000
863 000
772 000
860 505,41
772 000
99,71
100,00
735 000
735 000,00
100,00
37 000
37 000,00
100,00
91 000
91 000
92 000
88 505,41
88 505,41
67 130,25
97,26
97,26
72,97
80 000
80 000
12 000
12 000
2 873 065
84 420
55 230,25
55 230,25
11 900,00
11 900,00
2 533 028,45
84 420,00
69,04
69,04
99,17
99,17
88,16
100,00
4010
4040
4110
4120
65 000
5 000
12 800
1 620
65 000,00
5 000,00
12 800,00
1 620,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3030
4210
4300
4410
Rady Gmin
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
117 500
100 000
6 000
11 000
500
111 916,95
96 093,50
4 900,51
10 799,44
123,50
95,25
96,09
81,68
98,18
24,70
2 381 145
2 094 763, 37
87,97
5 000
5 000,00
100,00
5 000
39 500
1 180 000
73 000
200 000
31 000
39 000
25 000
145 145
45 000
100 000
2 500
255 600
16 500
1 448,00
36 908,25
1 098 655,58
72 363,20
161 021,76
27 207,28
36 886,30
19 538,36
122 810,26
38 617,78
59 985,35
1 405,00
199 826,38
16 221,33
28,96
93,44
93,11
99,13
80,51
87,77
94,58
78,15
84,61
85,82
59,99
56,20
78,18
98,31
7 000
5 968,02
85,26
25 000
19 256,62
77,03
2 000
13 500
2 000
52 000
188,40
13 484,40
1 516,75
45 058,64
9,42
99,88
75,84
86,65
26 000
25 400
25 011,20
24 681,00
96,20
97,17
16 000
15 056,00
94,10
5 000
3 934,28
78,69
40 000
38 438,23
96,10
5 000
4 275,00
85,50
75022
75023
2330
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4410
4420
4430
4440
4610
4700
4740
4750
6060
Urzdy Gmin
Dotacje celowe przekazane od samorzdu
wojew. na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy jst
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy Fundusz
wiadcze socjalnych
Koszty postpowania sdowego
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych , w
tym programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
75075
4170
4210
4300
75095
4170
4210
4260
4300
4350
4430
751
75101
4110
4120
4170
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4740
4750
752
75212
4300
754
75411
6620
75412
68 000
4 500
23 158
40 342
222 000
32 100
125 717
25 000
28 283
300
10 000
60 781,25
4 013,00
21 220,53
35 547,72
181 146,88
30 405,00
107 612,22
16 095,83
19 477,83
300,00
6 656,00
89,38
89,18
91,63
88,12
81,60
94,72
85,60
64,38
68,87
100,00
66,56
12 103
12 101,40
1 299
149
30
1 120
10 804,00
5 257,18
255,72
41,48
2 283,4
1 548,75
30,50
1 299,00
149,00
30,00
1 120,00
10 802,40
52 57,18
255,72
41,48
2 281,80
15 48,75
30,50
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
99,93
100,00
100,00
30,87
30,87
100,00
442,99
442,99
100,00
131,97
131,97
100,00
781,14
1 000
1 000
1 000
781,14
980,20
980,20
980,20
100,00
98,02
98,02
98,02
483 666
450 171,84
20 000
20 000,00
20 000
20 000,00
100,00
377 398
349 808,25
92,69
99,99
93,07
100,00
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
6060
75414
4170
4210
4300
75495
3000
4210
4300
756
75647
4100
4390
758
75814
4300
4490
4580
7 198
5 500
400
2 000
200
27 000
79 500
28 500
109 800
4 000
37 300
2 681,56
4 355,70
359,88
1 436,87
48,46
26 377,00
77 292,23
26 571,02
109 706,63
3 280,00
29 957,62
37,25
79,19
89,97
71,84
24,23
97,69
97,22
93,23
99,91
82,00
80,32
1 000
130,90
13,09
3 000
1 292,33
43,08
1 500
11 000
491,45
8 699,00
32,76
79,08
2 500
208,34
8,33
57 000
2 000
600
500
900
84 268
8 500
7 000
68 768
56 919,26
600,00
600,00
0
0
79 763,59
8 500,00
5 550,60
65 712,99
99,86
30,00
100,00
0
0
94,65
100,00
79,29
95,56
27 000
20 397,10
27 000
30 397,10
75,54
22 000
20 397,10
92,71
5 000
731 000
621 000
10 000
610 761,48
610 761,48
4 958,34
83,55
98,35
49,58
1 000
216 800
964,50
212 026,13
96,45
97,80
75,54
4600
4610
75818
4810
386 000
385 612,51
99,90
7 200
110 000
110 000
7 200,00
0
0
100,00
OWIATA I WYCHOWANIE
9 986 273
Szkoy Podstawowe
5 429 300
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
163 810
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
2 225 800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
160 740
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
375 000
Skadki na Fundusz Pracy
54 900
Wynagrodzenie bezosobowe
5 150
Zakup materiaw i wyposaenia
205 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
20 410
Zakup energii
30 750
Zakup usug remontowych
56 000
Zakup usug zdrowotnych
1 360
Zakup usug pozostaych
51 420
Zakup usug dostpu do sieci Internet
2 520
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
6 540
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
5 230
Rne opaty i skadki
4 850
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
149 230
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
1 510
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
2 800
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
5 530
tym programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
1 900 000
budetowych
Przedszkola
2 215 209,
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora
15 500,00
finansw publicznych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
62 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
1 128 200,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80 800,00
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
193 000,00
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
2 628,20
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
463,80
9 584 433,05
5 102 589,96
95,98
93,98
161 799,50
2 205 201,94
160 581,88
370 868,81
53 660,20
5 116,01
202 496,40
98,77
99,07
99,90
98,90
97,74
99,34
98,42
20 309,35
30 641,42
55 682,26
1 180,00
51 284,40
2 316,10
99,51
99,65
99,43
86,76
99,74
91,91
6 274,86
95,95
4 926,15
4 743,00
94,19
97,79
149 109,00
99,92
1 445,00
95,70
2 719,95
97,14
5 341,28
96,59
1 606 892,45
84,57
2 186 357,89
98,70
15 212,50
98,15
61 369,66
1 121 008,00
80 739,35
188 898,26
2 529,45
446,39
98,82
99,36
99,92
97,87
96,24
96,25
0
0
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
80104
2800
3020
4010
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4748
4749
4750
4758
4759
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
28 850,00
398,65
70,35
2 550,00
90 847,15
16 031,85
95 599,00
21 377,50
3 772,50
84 000,00
28 201,93
386,00
68,14
2 087,36
90 310,49
15 936,71
95 299,18
19 567,77
3 453,11
78 860,73
97,75
96,83
96,86
81,86
99,41
99,41
99,69
91,53
91,53
93,88
7 470,00
41 810,00
210 500,00
800,00
24 240,00
13 897,50
2 452,50
1 510,00
7 449,34
41 798,12
205 474,86
765,00
24 212,23
12 701,70
2 241,47
1 476,94
99,72
99,97
97,61
95,63
99,89
91,40
91,40
97,81
4 950,00
4 808,29
97,14
7 150,00
1 060,00
6 990,26
1 034,00
97,77
97,55
66 670,00
66 631,60
99,94
1 210,00
1 177,00
97,27
300,00
278,14
92,71
850,00
841,79
99,03
150,00
148,54
99,03
2 600,00
2 577,02
99,12
1 190,00
1 170,07
98,33
210,00
1 763 400
206,49
1 746 322,93
98,33
99,03
74 950
1 127 100
82 900
193 600
30 900
2 000
92 520
74 788,64
1 118 651,94
82 834,55
189 995,22
29 761,83
2 000,00
90 426,39
99,78
99,25
99,92
98,14
96,32
100,00
97,74
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80113
4210
4300
80114
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
4700
80146
2330
4300
80148
4220
80195
4170
6050
3 700
18 720
20 000
680
33 400
180
3 674,35
18 596,80
19 581,50
630,00
32 959,36
176,84
99,31
99,34
97,91
92,65
98,68
98,24
1 930
1 928,87
99,94
1 730
2 250
1 544,64
2 151,00
89,29
95,60
70 530
70 479,19
99,93
1 165
1 165,00
100,00
1 445
1 444,05
99,93
3 700
301 000
4 000
297 000
219 500
138 000
5 700
30 000
4 000
32 300
2 000
500
1 000
3 532,76
298 689,94
2 844,72
295 689,94
198 422,55
126 916,89
5 656,32
24 666,69
2 721,74
31 517,08
1 177,00
8,54
938,17
95,48
99,23
71,12
99,56
90,40
91,97
99,23
82,22
68,04
97,58
58,85
1,71
93,82
4 000
3 000,12
75,00
2 000
1 820,00
91,00
32 600
30 793,63
94,46
9 800
9 438,53
96,31
22 800
14 000
14 000
11 264
1 264
10 000
21 355,10
12 871,43
12 871,43
8 540,00
0
8 540,00
93,66
91,94
91,94
75,82
0
85,40
247 800
10 000
6 000
234 630,73
8 968,19
5 760,00
94,69
89,68
96,00
851
85153
4170
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4300
85154
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4410
4440
4700
85195
2320
2800
2830
852
85203
4300
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4750
2 000
2 000
91 600
25 000
1 500
6 000
800
28 000
10 700
5 000
12 500
1 100
1 208,19
2 000,00
79 462, 54
22 272,29
1 500,00
3 572, 56
579,63
26 065,00
8 549,58
4 359,64
10 936,96
671,88
60,41
100,00
86,75
89,09
100,00
59,54
72,45
93,09
79,90
87,19
87,50
61,08
500
500,00
100,00
500
146 200
455,00
146 200,00
91,00
100,00
6 600
6 600,00
100,00
9 600
9 600,00
100,00
130 000
130 000,00
100,00
2 089 644
12 700
12 700
2 074 072,47
12 684,34
12 684,34
99,25
99,88
99,88
1 086 697
1 080 415,51
99,42
1 029 297
32 100
1 600
18 900
800
600
400
1 025 991,56
30 628,69
1 466,35
17 904,43
741,34
527,68
324,19
99,68
95,42
91,65
94,73
92,67
87,95
81,05
1 100
1 000,04
90,91
1 900
1 831,23
96,38
10
85213
4130
85214
3110
4300
4330
85215
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4750
85228
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4440
5 991
5 404,72
90,21
5 991
5 404,72
90,21
375 327
282 827
8 800
370 184,89
277 748,81
8 780,00
83 700
83 656,08
99,95
51 000
51 000
318 200
214 500
13 700
37 800
5 700
4 000
5 600
6 700
100
5 700
49 451,27
49 451,27
316 756,22
214 489,38
13 694,81
37 733,20
5 495,77
3 226,00
5 600,00
6 621,45
70,00
5 699,91
96,96
96,96
99,55
100,00
99,96
99,82
96,42
80,65
100,00
98,83
70,00
100,00
2 200
2 140,25
97,28
6 400
400
6 399,51
320,00
99,99
80,00
4 100
4 000,16
97,56
5 300
5 297,00
99,94
6 000
5968,78
99,48
122 800
122 248,62
1 000
82 900
4 700
15 700
2 200
11 000
600
300
1 000
3 400
904,00
82 890,05
4 646,48
15 653,80
2 171,29
10 861,50
600,00
140,00
1 000,00
3 381,50
98,63
98,20
99,77
99,55
90,40
99,99
98,86
99,71
98,70
98,74
100,00
46,67
100,00
99,46
11
85295
3110
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
116 929
63 800
116 926,90
63 797,96
100,00
100,00
3118
wiadczenia spoeczne
4 741,77
4 741,77
100,00
3119
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4308
4309
4418
4419
4748
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
POZOSTAE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Pozostaa dziaalno
836,78
10045,21
1 772,68
1 600,19
282 ,39
246,10
43,43
850
150
3 724,23
657,22
22 868,40
4 035,60
743,75
131,25
836,78
10 045,21
1 772,68
1 600,19
282,39
246,10
43,43
850,00
150,00
3 724,18
657,22
22868,40
4 035,60
743,75
131,25
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
127,50
127,50
100,00
22,50
22,50
100,00
212,50
212,50
100,00
37,50
37,50
100,00
30 500
24 426,00
80,09
30 500
24 426,00
80,09
4749
4758
4759
853
85395
3110
wiadczenia spoeczne
26 000
23 180,00
89,15
4430
4 500
1 246,00
27,69
48 891
48 891
42 494,69
42 494,69
86,92
86,92
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniw
85415
3110
wiadczenia spoeczne
3 790
3 790,00
100,00
3240
25 101
24 935,86
99,34
3250
Stypendia rne
20 000
13 768,83
68,84
2 065 020
1 584 573,06
76,73
4210
4260
4270
4300
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
732 372
29 372
397 000
25 000
136 000
680 140,04
19 448,68
369 811,52
20 918,83
132 714,29
92,87
66,22
93,15
83,68
97,58
900
90015
12
6050
90095
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4430
4440
6050
921
92109
2480
2820
4210
4270
4300
6050
92120
2720
926
92601
4210
4270
4300
6050
6060
92604
145 000
1 332 648
137 246,72
904 433,02
94,65
67,87
5 000
116 368
2 000
21 280
3 000
5 000
14 500
2 000
236 000
19 000
4 157,10
91 516,55
1 746,60
13 976,06
2 218,94
4 036,27
13 203,80
0
204 314,94
17 497,91
83,14
78,64
87,33
65,68
73,96
80,73
91,06
0
86,57
92,09
12 000
5 896,91
49,14
896 500
545 867,94
60,89
1 749 500
972 896,38
55,61
1 715 500
952 896,38
55,55
807 000
807 000,00
100,00
18 000
18 000,00
100,00
4 500
58 000
5 000
823 000
34 000
4 488,09
56 246,29
4 950,00
62 212,00
20 000,00
99,74
96,98
99,00
7,56
58,82
34 000
20 000,00
58,82
533 300
391 300
5 600
14 200
41 500
530 754,95
388 754,95
5 152,91
13 799,68
39 912,36
99,52
99,35
92,02
97,18
96,17
300 000
300 000,00
100,00
30 000
140 000
29 890,00
140 000,00
99,63
100,00
13
2820
92695
4300
140 000
140 000,00
100,00
2 000
2 000,00
100,00
2 000
2 000,00
100,00
R A Z E M 24 590 915
21 980 922,44
89,39
PLAN w z
225.500
165.000
395.000
255.000
45.000
62.500
50.000
6.000
40.000
37.000
5.000
20.000
57.000
1.900.000
10.000
145.000
896.500
823 000
300.000
30.000
WYKONANIE w z
150.757,66
45.563,59
302.086,54
252.519,18
44.562,21
62.486,35
47.615,00
1.464,00
0,00
37.000,00
4.275,00
20.000,00
56.919,26
1.606.892,45
8 540,00
137.246,72
545.867,94
62.212,00
300.000,00
29.890,00
5.467.500
3.715.897,90