You are on page 1of 13

1

Zacznik Nr 2
do Zarz. Nr 462/10
Wjta Gminy Bierawa
z dnia 16.03.2010r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKW


Budetu Gminy Bierawa
za 2009 r.
w zotych
Dzia Rozdzi
a

010
01008
4270
4300

01030
2850

01095
4170
4210
4300
4430
4740

4750
6050
6060

020
02095
4210
4300
600
60004
2800

60016

Tre

Plan

Wykonanie

ROLNICTWO I OWIECTWO

997 153

787 029,10

78,93

Melioracje wodne
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

160 000
137 000
23 000

159 066,80
136 131,15
22 935,65

99,42
99,37
99,72

Izby Rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb roln. w wys.
2% uzyskanych wpyww z podatku
rolnego

5 000

3 024,65

60,49

5 000

3 024,65

60,49

Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych

832 153
8 000
26 900
318 600
86 738

624 937,65
7 301,00
23 936,66
309 757,01
86 206,73

75,10
91,26
88,98
97,22
99,39

381

381,00

100,00

1 034

1 034,00

100,00

225 500

150 757,66

66,85

165 000

45 563,59

27,61

5 000
5 000
2 000
3 000

3 306,37
3 306,37
1 937,52
1 368,85

66,13
66,13
96,88
45,63

1 755 000
22 000

1 587 229,51
18 736,66

90,44
85,17

22 000

18 736,66

85,17

1 687 000

1 567 028,85

92,89

LENICTWO
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
TRANSPORT I CZNO
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych
Drogi publiczne gminne

3020
4010
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4440
6050
6058
6059
6060
6620

60095
6050
6630

700
70001
2650
6210

70005
4270
710
71004
4300
71035
4300
750
75011

Wydatki osobowe niezalicone do


wynagrodze
Wynagrodzenie osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Dotacje celowe przekazane do samorzdu
wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakady Gospodarki Mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla
zakadu budetowego
Dotacje celowe z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych zakadw budetowych
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Zakup usug remontowych
DZIAALNO USUGOWA
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakup usug pozostaych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy Wojewdzkie

500
18 200
5 000
700
23 500
36 500
692 600
101 500

347,99
16 183,78
4 245,72
609,67
17 691,66
35 018,40
681 756,95
101 155,37

69,60
88,92
84,91
87,10
75,28
95,94
98,43
99,66

1 000

750,03

75,00

395 000

302 086,54

76,48

255 000

252 519,18

99,03

45 000

44 562,21

99,03

62 500

62 486,35

99,98

50 000

47 615,00

95,23

46 000

1 464,00

3,18

6 000

1 464,00

24,40

40 000

863 000
772 000

860 505,41
772 000

99,71
100,00

735 000

735 000,00

100,00

37 000

37 000,00

100,00

91 000
91 000
92 000

88 505,41
88 505,41
67 130,25

97,26
97,26
72,97

80 000
80 000
12 000
12 000
2 873 065
84 420

55 230,25
55 230,25
11 900,00
11 900,00
2 533 028,45
84 420,00

69,04
69,04
99,17
99,17
88,16
100,00

4010
4040
4110
4120

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na fundusz pracy

65 000
5 000
12 800
1 620

65 000,00
5 000,00
12 800,00
1 620,00

100,00
100,00
100,00
100,00

3030
4210
4300
4410

Rady Gmin
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe

117 500
100 000
6 000
11 000
500

111 916,95
96 093,50
4 900,51
10 799,44
123,50

95,25
96,09
81,68
98,18
24,70

2 381 145

2 094 763, 37

87,97

5 000

5 000,00

100,00

5 000
39 500
1 180 000
73 000
200 000
31 000
39 000
25 000
145 145
45 000
100 000
2 500
255 600
16 500

1 448,00
36 908,25
1 098 655,58
72 363,20
161 021,76
27 207,28
36 886,30
19 538,36
122 810,26
38 617,78
59 985,35
1 405,00
199 826,38
16 221,33

28,96
93,44
93,11
99,13
80,51
87,77
94,58
78,15
84,61
85,82
59,99
56,20
78,18
98,31

7 000

5 968,02

85,26

25 000

19 256,62

77,03

2 000
13 500
2 000
52 000

188,40
13 484,40
1 516,75
45 058,64

9,42
99,88
75,84
86,65

26 000
25 400

25 011,20
24 681,00

96,20
97,17

16 000

15 056,00

94,10

5 000

3 934,28

78,69

40 000

38 438,23

96,10

5 000

4 275,00

85,50

75022

75023
2330

3020
3030
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360

4370

4380
4410
4420
4430
4440
4610
4700
4740

4750
6060

Urzdy Gmin
Dotacje celowe przekazane od samorzdu
wojew. na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy jst
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy Fundusz
wiadcze socjalnych
Koszty postpowania sdowego
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych , w
tym programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych

75075
4170
4210
4300
75095
4170
4210
4260
4300
4350
4430
751

75101
4110
4120
4170
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370

4410
4740

4750
752
75212
4300
754

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Rne opaty i skadki
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
OBRONA NARODOWA
Pozostae wydatki obronne
Zakup usug pozostaych
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

75411
6620

75412

Komendy powiatowe Pastwowej


Stray Poarnej
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Ochotnicze Strae Poarne

68 000
4 500
23 158
40 342
222 000
32 100
125 717
25 000
28 283
300
10 000

60 781,25
4 013,00
21 220,53
35 547,72
181 146,88
30 405,00
107 612,22
16 095,83
19 477,83
300,00
6 656,00

89,38
89,18
91,63
88,12
81,60
94,72
85,60
64,38
68,87
100,00
66,56

12 103

12 101,40

1 299
149
30
1 120
10 804,00
5 257,18
255,72
41,48
2 283,4
1 548,75
30,50

1 299,00
149,00
30,00
1 120,00
10 802,40
52 57,18
255,72
41,48
2 281,80
15 48,75
30,50

100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
99,93
100,00
100,00

30,87

30,87

100,00

442,99

442,99

100,00

131,97

131,97

100,00

781,14
1 000
1 000
1 000

781,14
980,20
980,20
980,20

100,00
98,02
98,02
98,02

483 666

450 171,84

20 000

20 000,00

20 000

20 000,00

100,00

377 398

349 808,25

92,69

99,99

93,07

100,00

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360

4370

4410
4430
4440
6060
75414
4170
4210
4300
75495
3000
4210
4300
756

75647

4100
4390

758
75814
4300
4490
4580

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone


do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Obrona cywilna
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Wpaty jednostek na fundusz celowy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH
POBOREM
Pobr podatkw, opat i nie
opodatkowanych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne
Zakup usug obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
RNE ROZLICZENIA
Rne rozliczenia finansowe
Zakup usug pozostaych
Pozostae podatki na rzecz budetu
pastwa
Pozostae odsetki

7 198
5 500
400
2 000
200
27 000
79 500
28 500
109 800
4 000
37 300

2 681,56
4 355,70
359,88
1 436,87
48,46
26 377,00
77 292,23
26 571,02
109 706,63
3 280,00
29 957,62

37,25
79,19
89,97
71,84
24,23
97,69
97,22
93,23
99,91
82,00
80,32

1 000

130,90

13,09

3 000

1 292,33

43,08

1 500
11 000

491,45
8 699,00

32,76
79,08

2 500

208,34

8,33

57 000
2 000
600
500
900
84 268
8 500
7 000
68 768

56 919,26
600,00
600,00
0
0
79 763,59
8 500,00
5 550,60
65 712,99

99,86
30,00
100,00
0
0
94,65
100,00
79,29
95,56

27 000

20 397,10

27 000

30 397,10

75,54

22 000

20 397,10

92,71

5 000

731 000
621 000
10 000

610 761,48
610 761,48
4 958,34

83,55
98,35
49,58

1 000
216 800

964,50
212 026,13

96,45
97,80

75,54

4600

4610
75818
4810

Kary i odszkodowania wypacone na


rzecz osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Koszty postpowania sdowego i
prokuratorskiego
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy

386 000

385 612,51

99,90

7 200
110 000
110 000

7 200,00
0
0

100,00

OWIATA I WYCHOWANIE
9 986 273
Szkoy Podstawowe
5 429 300
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
163 810
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
2 225 800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
160 740
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
375 000
Skadki na Fundusz Pracy
54 900
Wynagrodzenie bezosobowe
5 150
Zakup materiaw i wyposaenia
205 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
20 410
Zakup energii
30 750
Zakup usug remontowych
56 000
Zakup usug zdrowotnych
1 360
Zakup usug pozostaych
51 420
Zakup usug dostpu do sieci Internet
2 520
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
6 540
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
5 230
Rne opaty i skadki
4 850
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
149 230
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
1 510
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
2 800
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
5 530
tym programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
1 900 000
budetowych
Przedszkola
2 215 209,
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora
15 500,00
finansw publicznych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
62 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
1 128 200,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80 800,00
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
193 000,00
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
2 628,20
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
463,80

9 584 433,05
5 102 589,96

95,98
93,98

161 799,50
2 205 201,94
160 581,88
370 868,81
53 660,20
5 116,01
202 496,40

98,77
99,07
99,90
98,90
97,74
99,34
98,42

20 309,35
30 641,42
55 682,26
1 180,00
51 284,40
2 316,10

99,51
99,65
99,43
86,76
99,74
91,91

6 274,86

95,95

4 926,15
4 743,00

94,19
97,79

149 109,00

99,92

1 445,00

95,70

2 719,95

97,14

5 341,28

96,59

1 606 892,45

84,57

2 186 357,89

98,70

15 212,50

98,15

61 369,66
1 121 008,00
80 739,35
188 898,26
2 529,45
446,39

98,82
99,36
99,92
97,87
96,24
96,25

0
0

801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4700
4740

4750
6050
80104
2800

3020
4010
4040
4110
4118
4119

4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4350
4370

4410
4430
4440
4700
4740

4748

4749

4750
4758
4759
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Skadki na Fundusz Pracy


Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

28 850,00
398,65
70,35
2 550,00
90 847,15
16 031,85
95 599,00
21 377,50
3 772,50
84 000,00

28 201,93
386,00
68,14
2 087,36
90 310,49
15 936,71
95 299,18
19 567,77
3 453,11
78 860,73

97,75
96,83
96,86
81,86
99,41
99,41
99,69
91,53
91,53
93,88

7 470,00
41 810,00
210 500,00
800,00
24 240,00
13 897,50
2 452,50
1 510,00

7 449,34
41 798,12
205 474,86
765,00
24 212,23
12 701,70
2 241,47
1 476,94

99,72
99,97
97,61
95,63
99,89
91,40
91,40
97,81

4 950,00

4 808,29

97,14

7 150,00
1 060,00

6 990,26
1 034,00

97,77
97,55

66 670,00

66 631,60

99,94

1 210,00

1 177,00

97,27

300,00

278,14

92,71

850,00

841,79

99,03

150,00

148,54

99,03

2 600,00

2 577,02

99,12

1 190,00

1 170,07

98,33

210,00
1 763 400

206,49
1 746 322,93

98,33
99,03

74 950
1 127 100
82 900
193 600
30 900
2 000
92 520

74 788,64
1 118 651,94
82 834,55
189 995,22
29 761,83
2 000,00
90 426,39

99,78
99,25
99,92
98,14
96,32
100,00
97,74

4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4410
4430
4440
4700
4740

4750
80113
4210
4300
80114
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
4700
80146
2330

4300
80148
4220
80195
4170
6050

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Dowoenie uczniw do szk
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zesp Ekon. Administracyjny Szk
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz pPacy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Dotacja celowa przekazana do samorzdu
wojew. na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy jst
Zakup usug pozostaych
Stowki szkolne
Zakup rodkw ywnoci
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych

3 700
18 720
20 000
680
33 400
180

3 674,35
18 596,80
19 581,50
630,00
32 959,36
176,84

99,31
99,34
97,91
92,65
98,68
98,24

1 930

1 928,87

99,94

1 730
2 250

1 544,64
2 151,00

89,29
95,60

70 530

70 479,19

99,93

1 165

1 165,00

100,00

1 445

1 444,05

99,93

3 700
301 000
4 000
297 000
219 500
138 000
5 700
30 000
4 000
32 300
2 000
500
1 000

3 532,76
298 689,94
2 844,72
295 689,94
198 422,55
126 916,89
5 656,32
24 666,69
2 721,74
31 517,08
1 177,00
8,54
938,17

95,48
99,23
71,12
99,56
90,40
91,97
99,23
82,22
68,04
97,58
58,85
1,71
93,82

4 000

3 000,12

75,00

2 000

1 820,00

91,00

32 600

30 793,63

94,46

9 800

9 438,53

96,31

22 800
14 000
14 000
11 264
1 264
10 000

21 355,10
12 871,43
12 871,43
8 540,00
0
8 540,00

93,66
91,94
91,94
75,82
0
85,40

247 800
10 000
6 000

234 630,73
8 968,19
5 760,00

94,69
89,68
96,00

851
85153
4170

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe

4210
4300
85154
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4410
4440
4700
85195
2320

2800

2830

852
85203
4300
85212

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4750

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych
jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
POMOC SPOECZNA
Orodki wsparcia
Zakup usug pozostaych
wiadczenie rodzinne, zaliczki
alimentacyjne oraz skadki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup akcesoriw komputerowych , w
tym programw i licencji

2 000
2 000
91 600
25 000
1 500
6 000
800
28 000
10 700
5 000
12 500
1 100

1 208,19
2 000,00
79 462, 54
22 272,29
1 500,00
3 572, 56
579,63
26 065,00
8 549,58
4 359,64
10 936,96
671,88

60,41
100,00
86,75
89,09
100,00
59,54
72,45
93,09
79,90
87,19
87,50
61,08

500

500,00

100,00

500
146 200

455,00
146 200,00

91,00
100,00

6 600

6 600,00

100,00

9 600

9 600,00

100,00

130 000

130 000,00

100,00

2 089 644
12 700
12 700

2 074 072,47
12 684,34
12 684,34

99,25
99,88
99,88

1 086 697

1 080 415,51

99,42

1 029 297
32 100
1 600
18 900
800
600
400

1 025 991,56
30 628,69
1 466,35
17 904,43
741,34
527,68
324,19

99,68
95,42
91,65
94,73
92,67
87,95
81,05

1 100

1 000,04

90,91

1 900

1 831,23

96,38

10

85213

4130
85214
3110
4300
4330

85215
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4370

4410
4430
4440
4700
4750
85228
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4440

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz
osoby uczestniczce w zajciach
centrum integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Zakup usug pozostaych
Zakup usug przez jednostki samorzdu
terytorialnego od innych jednostek
samorzdu terytorialnego
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Orodki Pomocy Spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy Fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych

5 991

5 404,72

90,21

5 991

5 404,72

90,21

375 327
282 827
8 800

370 184,89
277 748,81
8 780,00

83 700

83 656,08

99,95

51 000
51 000
318 200
214 500
13 700
37 800
5 700
4 000
5 600
6 700
100
5 700

49 451,27
49 451,27
316 756,22
214 489,38
13 694,81
37 733,20
5 495,77
3 226,00
5 600,00
6 621,45
70,00
5 699,91

96,96
96,96
99,55
100,00
99,96
99,82
96,42
80,65
100,00
98,83
70,00
100,00

2 200

2 140,25

97,28

6 400
400

6 399,51
320,00

99,99
80,00

4 100

4 000,16

97,56

5 300

5 297,00

99,94

6 000

5968,78

99,48

122 800

122 248,62

1 000
82 900
4 700
15 700
2 200
11 000
600
300
1 000
3 400

904,00
82 890,05
4 646,48
15 653,80
2 171,29
10 861,50
600,00
140,00
1 000,00
3 381,50

98,63
98,20
99,77

99,55
90,40
99,99
98,86
99,71
98,70
98,74
100,00
46,67
100,00
99,46

11

85295
3110

Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne

116 929
63 800

116 926,90
63 797,96

100,00
100,00

3118

wiadczenia spoeczne

4 741,77

4 741,77

100,00

3119
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4308
4309
4418
4419
4748

wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
POZOSTAE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Pozostaa dziaalno

836,78
10045,21
1 772,68
1 600,19
282 ,39
246,10
43,43
850
150
3 724,23
657,22
22 868,40
4 035,60
743,75
131,25

836,78
10 045,21
1 772,68
1 600,19
282,39
246,10
43,43
850,00
150,00
3 724,18
657,22
22868,40
4 035,60
743,75
131,25

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

127,50

127,50

100,00

22,50

22,50

100,00

212,50

212,50

100,00

37,50

37,50

100,00

30 500

24 426,00

80,09

30 500

24 426,00

80,09

4749

4758
4759
853

85395
3110

wiadczenia spoeczne

26 000

23 180,00

89,15

4430

Rne opaty i skadki

4 500

1 246,00

27,69

48 891
48 891

42 494,69
42 494,69

86,92
86,92

854

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniw

85415
3110

wiadczenia spoeczne

3 790

3 790,00

100,00

3240

Stypendia dla uczniw

25 101

24 935,86

99,34

3250

Stypendia rne

20 000

13 768,83

68,84

2 065 020

1 584 573,06

76,73

4210
4260
4270
4300

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

732 372
29 372
397 000
25 000
136 000

680 140,04
19 448,68
369 811,52
20 918,83
132 714,29

92,87
66,22
93,15
83,68
97,58

900
90015

12

6050
90095
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4430
4440
6050

921
92109
2480
2820

4210
4270
4300
6050
92120
2720

926
92601
4210
4270
4300
6050
6060
92604

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych
Pozostaa dziaalno
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NAR.
Domy i orodki kultury, wietlice
i kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jedn. budet.
Ochrona i konserwacja zabytkw
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich
obiektw zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budetowych
Instytucje kultury fizycznej

145 000
1 332 648

137 246,72
904 433,02

94,65
67,87

5 000
116 368
2 000
21 280
3 000
5 000
14 500
2 000
236 000
19 000

4 157,10
91 516,55
1 746,60
13 976,06
2 218,94
4 036,27
13 203,80
0
204 314,94
17 497,91

83,14
78,64
87,33
65,68
73,96
80,73
91,06
0
86,57
92,09

12 000

5 896,91

49,14

896 500

545 867,94

60,89

1 749 500

972 896,38

55,61

1 715 500

952 896,38

55,55

807 000

807 000,00

100,00

18 000

18 000,00

100,00

4 500
58 000
5 000
823 000
34 000

4 488,09
56 246,29
4 950,00
62 212,00
20 000,00

99,74
96,98
99,00
7,56
58,82

34 000

20 000,00

58,82

533 300
391 300
5 600
14 200
41 500

530 754,95
388 754,95
5 152,91
13 799,68
39 912,36

99,52
99,35
92,02
97,18
96,17

300 000

300 000,00

100,00

30 000
140 000

29 890,00
140 000,00

99,63
100,00

13

2820

92695
4300

Dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji Stowarzyszeniom
Pozostaa dziaalno

140 000

140 000,00

100,00

2 000

2 000,00

100,00

2 000

2 000,00

100,00

R A Z E M 24 590 915

21 980 922,44

89,39

Zakup usug pozostaych

Wydatki biece zaplanowano na kwot 19.123.415,- z, a wykonano 18.265.024,54 z, co obrazuje powysza


tabela.
Wydatki majtkowe wymienione zostay take w powyszej tabeli. Zaplanowano je na kwot 5.467.500,- z , a
wykonano 3.715.897,90 z w nastpujcych podziakach klasyfikacji budetowej :
KLASYFIKACJA
010 01095 6050
010 01095 6060
600 60016 6050
600 60016 6058
600 60016 6059
600 60016 6060
600 60016 6620
600 60095 6050
600 60095 6630
700 70001 6210
750 75023 6060
754 75411 6620
754 75412 6060
801 80101 6050
801 80195 6050
900 90015 6050
900 90095 6050
921 92109 6050
926 92601 6050
926 92601 6060
RAZEM
WYDATKI MAJTKOWE

PLAN w z
225.500
165.000
395.000
255.000
45.000
62.500
50.000
6.000
40.000
37.000
5.000
20.000
57.000
1.900.000
10.000
145.000
896.500
823 000
300.000
30.000

WYKONANIE w z
150.757,66
45.563,59
302.086,54
252.519,18
44.562,21
62.486,35
47.615,00
1.464,00
0,00
37.000,00
4.275,00
20.000,00
56.919,26
1.606.892,45
8 540,00
137.246,72
545.867,94
62.212,00
300.000,00
29.890,00

5.467.500

3.715.897,90

You might also like