ZACZNIK NR 2 DO UCHWAY NR III/10/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30.12.2010 r.

ZMIANY BUDZETOWE WYDATKW

Dzia

Rozdzia

Paragraf

600
60016

Tre

Po zmianie

2 146 405,48

- 53 948,00

2 092 457,48

Drogi publiczne gminne

1 576 405,48

- 53 948,00

1 522 457,48

110 000,00

- 10 200,00

99 800,00

1 431 405,48

- 43 748,00

1 387 657,48

Gospodarka mieszkaniowa

13 500,00

0,00

13 500,00

Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej

13 500,00

0,00

13 500,00

Zakup materiaw i wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

70004

Zmiana

Transport i czno

4210

700

Przed zmian

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 000,00

- 550,00

3 450,00

4260

Zakup energii

2 500,00

200,00

2 700,00

4530

Podatek od towarw i usug (VAT).

7 000,00

350,00

7 350,00

1 596 897,00

200,00

1 597 097,00

116 399,00

0,00

116 399,00

80 200,00

2 104,00

82 304,00

6 400,00

- 164,08

6 235,92

13 077,00

250,00

13 327,00

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 122,00

- 600,00

1 522,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 200,00

- 1 285,92

3 914,08

4300

Zakup usug pozostaych

6 304,00

- 304,00

6 000,00

1 355 250,00

0,00

1 355 250,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4410

Podre subowe krajowe

5 000,00

500,00

5 500,00

4430

Rne opaty i skadki

8 000,00

1 500,00

9 500,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze

kserograficznych

4 000,00

3 000,00

7 000,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

20 000,00

- 5 000,00

15 000,00

Pozostaa dziaalno

47 500,00

200,00

47 700,00

75095
3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

8 500,00

400,00

8 900,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

7 000,00

- 200,00

6 800,00
Strona 1 z 5

BeSTia

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory
wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

751
75109
4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75412

Ochotnicze strae poarne

40 660,00

0,00

40 660,00

23 775,00

0,00

23 775,00

1 000,00

- 157,80

842,20

500,00

157,80

657,80

107 212,00

- 20 000,00

87 212,00

79 332,00

0,00

79 332,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

9 000,00

700,00

9 700,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 200,00

- 2 100,00

5 100,00

4270

Zakup usug remontowych

4 000,00

- 300,00

3 700,00

4300

Zakup usug pozostaych

12 000,00

1 700,00

13 700,00

Zarzdzanie kryzysowe

20 000,00

- 20 000,00

0,00

Zakup usug pozostaych

20 000,00

- 20 000,00

0,00

Owiata i wychowanie

4 737 819,00

99 877,00

4 837 696,00

Szkoy podstawowe

2 803 601,00

95 300,00

2 898 901,00

121 000,00

2 400,00

123 400,00

1 544 200,00

51 200,00

1 595 400,00

273 870,00

1 400,00

275 270,00

75421
4300
801
80101
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

44 253,00

700,00

44 953,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 000,00

300,00

21 300,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

247 112,00

72 000,00

319 112,00

4260

Zakup energii

62 166,00

2 000,00

64 166,00

4270

Zakup usug remontowych

129 200,00

- 10 000,00

119 200,00

4300

Zakup usug pozostaych

50 462,00

- 20 100,00

30 362,00

4410

Podre subowe krajowe

3 600,00

- 1 000,00

2 600,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze

kserograficznych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3 200,00

- 2 600,00

600,00

Przedszkola

318 730,00

1 600,00

320 330,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

217 000,00

3 100,00

220 100,00

80104
4010

Strona 2 z 5
BeSTia

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4210
80110

40 103,00

- 2 000,00

38 103,00

Skadki na Fundusz Pracy

6 134,00

100,00

6 234,00

Zakup materiaw i wyposaenia

2 066,00

400,00

2 466,00

1 471 658,00

7 700,00

1 479 358,00

68 300,00

900,00

69 200,00

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

946 000,00

45 700,00

991 700,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

168 000,00

100,00

168 100,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

26 958,00

1 500,00

28 458,00

4270

Zakup usug remontowych

2 600,00

1 500,00

4 100,00

4300

Zakup usug pozostaych

59 279,00

- 40 000,00

19 279,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

2 000,00

- 2 000,00

0,00

Dowoenie uczniw do szk

131 500,00

2 700,00

134 200,00

Zakup usug pozostaych

131 500,00

2 700,00

134 200,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

12 146,00

- 7 683,00

4 463,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

12 146,00

- 7 683,00

4 463,00

Pozostaa dziaalno

184,00

260,00

444,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

184,00

260,00

444,00

146 045,77

- 5 000,00

141 045,77

82 545,77

0,00

82 545,77

3 300,00

- 3 300,00

0,00

10 000,00

3 300,00

13 300,00

61 500,00

- 5 000,00

56 500,00

5 000,00

- 5 000,00

0,00

2 525 547,00

0,00

2 525 547,00

Domy pomocy spoecznej

55 000,00

1 500,00

56 500,00

Zakup usug pozostaych

55 000,00

1 500,00

56 500,00

Orodki wsparcia

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Zakup usug pozostaych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

80113
4300
80146
3020
80195
3020
851

Ochrona zdrowia
85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
2470

2830
85195

rodki przekazane przez pozostae jednostki zaliczane do sektora

finansw publicznych na realizacj zada biecych dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansw publicznych
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansw publicznych
Pozostaa dziaalno

4300
852

Zakup usug pozostaych

Pomoc spoeczna

85202
4300
85203
4300

Strona 3 z 5
BeSTia

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz

skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

2 135 425,00

0,00

2 135 425,00

3110

wiadczenia spoeczne

2 061 861,00

15 004,00

2 076 865,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

17 500,00

- 1 492,25

16 007,75

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 700,00

- 100,76

1 599,24

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

21 260,00

- 2 979,65

18 280,35

4120

Skadki na Fundusz Pracy

580,00

- 207,61

372,39

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

- 5 200,00

1 800,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9 824,00

- 5 601,96

4 222,04

4270

Zakup usug remontowych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

200,00

- 200,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 600,00

2 468,67

9 068,67

4410

Podre subowe krajowe

200,00

- 154,00

46,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

1 000,00

- 190,00

810,00

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

85212

4750
85214
3110
85219

854
85401

2 628,00

- 346,44

2 281,56

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

66 910,00

- 1 200,00

65 710,00

wiadczenia spoeczne

66 910,00

- 1 200,00

65 710,00

112 420,00

700,00

113 120,00

Orodki pomocy spoecznej

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

76 150,00

9 400,00

85 550,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000,00

- 2 150,00

7 850,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

13 770,00

200,00

13 970,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 900,00

- 630,00

1 270,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

- 1 400,00

600,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

300,00

- 300,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

2 500,00

- 716,00

1 784,00

4410

Podre subowe krajowe

200,00

- 200,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

500,00

- 500,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3 004,00

- 3 004,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

375 823,00

7 200,00

383 023,00

wietlice szkolne

260 190,00

7 200,00

267 390,00
Strona 4 z 5

BeSTia

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4210
4220
900

6 000,00

- 600,00

5 400,00

122 800,00

4 800,00

127 600,00

Zakup materiaw i wyposaenia

11 318,00

- 5 000,00

6 318,00

Zakup rodkw ywnoci

75 000,00

8 000,00

83 000,00

890 950,00

- 14 000,00

876 950,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

9 000,00

- 1 000,00

8 000,00

Zakup energii

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

Oczyszczanie miast i wsi

9 000,00

1 000,00

10 000,00

Zakup usug pozostaych

9 000,00

1 000,00

10 000,00

260 900,00

0,00

260 900,00

30 000,00

1 500,00

31 500,00

130 000,00

2 500,00

132 500,00

5 000,00

- 4 000,00

1 000,00

584 550,00

- 14 000,00

570 550,00

49 000,00

- 12 000,00

37 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001
4260
90003
4300
90015

Owietlenie ulic, placw i drg

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

90095

Pozostaa dziaalno
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 550,00

- 2 500,00

5 050,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 000,00

500,00

3 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

500 000,00

- 500 000,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

500 000,00

500 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

223 828,95

5 461,00

229 289,95

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

178 828,95

5 461,00

184 289,95

42 000,00

5 461,00

47 461,00

14 204 444,75

19 790,00

14 224 234,75

921
92109
4270

Zakup usug remontowych

Razem:

Strona 5 z 5
BeSTia