Zacznik Nr 2 do Uchway Nr II/10/10 Rady Gminy Masw z dnia 13 grudnia 2010 roku

Dzia

Rozdzia

Nazwa

600

Transport i czno

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
60004

Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
750

Administracja publiczna

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
801

Owiata i wychowanie

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
80101

Szkoy podstawowe

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
80110

Gimnazja

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
80148

Stowki szkolne i przedszkolne

zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
852

Pomoc spoeczna

zmniejszenie
zwikszenie

Domy pomocy spoecznej

2 310 609,00

6 972,00

6 972,00

0,00

5 511 605,00

751 145,00

0,00

6 972,00

758 117,00

0,00

2 317 581,00

751 145,00

0,00

6 972,00

758 117,00

1 553 364,00

0,00
0,00

1 553 364,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 777 645,00

2 777 645,00

2 577 831,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

2 782 645,00

112 095,00

0,00

5 000,00

117 095,00

0,00

2 782 645,00

112 095,00

0,00

5 000,00

117 095,00

0,00

2 582 831,00

86 647,00

0,00

5 000,00

91 647,00

19 736,00

0,00
0,00

19 736,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 901 601,00

0,00
0,00

1 901 601,00

7 176,00

0,00
0,00

7 176,00

1 533 628,00

0,00
0,00

1 533 628,00

0,00
0,00
0,00

dotacje na
zadania biece

10

751 145,00

0,00

6 972,00

758 117,00
751 145,00

0,00

6 972,00

0,00

758 117,00

0,00

0,00

676 230,00

5 000,00

681 230,00

79 471,00

0,00

5 000,00

84 471,00

0,00

0,00

6 100,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

374 864,00

93 972,00

93 972,00

93 972,00

64 382,00

29 590,00

0,00

0,00

14 705 874,00
10 520 886,00

0,00

87 472,00

10 608 358,00

1 776 177,00

0,00

3 500,00

1 779 677,00

505 465,00

0,00

3 000,00

508 465,00

9 551 187,00
5 431 199,00

0,00

87 472,00

5 518 671,00
1 776 177,00

0,00

3 500,00

1 779 677,00

505 465,00

0,00

3 000,00

5 215 905,00

0,00

87 472,00

5 303 377,00
1 666 202,00

0,00

3 500,00

1 669 702,00

502 365,00

0,00

3 000,00

6 959 479,00
3 915 156,00

0,00

64 382,00

3 979 538,00
1 533 602,00

0,00
0,00

1 533 602,00

314 303,00

0,00
0,00

2 122 817,00
1 300 749,00

0,00

23 090,00

1 323 839,00

132 600,00

0,00

3 500,00

136 100,00
188 062,00

0,00

3 000,00

508 465,00

505 365,00

314 303,00

191 062,00

-59 395,00

-24 000,00

-8 000,00

-16 000,00

4 449 102,00

4 438 102,00

6 000,00

6 000,00

-59 395,00

9 082 296,00

697 093,00

6 000,00

438 888,00

6 000,00

94 027,00

374 864,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

258 205,00

25 400,00

0,00

0,00

0,00

-10 000,00

0,00

-10 000,00

0,00

0,00

94 373,00

0,00

94 373,00

0,00

94 373,00

0,00
0,00

94 373,00

-2 454,00

-6 000,00

348 558,00

346 758,00

284 039,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

357 104,00

-8 454,00

346 104,00

-8 454,00

344 304,00

0,00

0,00

359 558,00

-8 454,00

104 373,00

287 585,00

62 719,00

0,00

56 719,00

0,00

109 975,00

-10 000,00

104 373,00

109 975,00

0,00

-10 000,00

104 373,00

0,00

215 294,00

zmniejszenie

104 373,00

215 294,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 100,00

0,00

3 100,00

3 715 609,00

-35 395,00

0,00

3 680 214,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

25 448,00

94 027,00

0,00

25 448,00

0,00

2 093 227,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 895 097,00

0,00

0,00

25 448,00

8 988 324,00

0,00

0,00

174 366,00

9 457 215,00

0,00

0,00

0,00

14 611 902,00

0,00

0,00

0,00

25 400,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

242 205,00

zwikszenie

0,00

12

0,00

436 888,00

zmniejszenie

6 100,00

25 448,00

679 093,00

zwikszenie

0,00

174 366,00

0,00

w tym:

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

4 384 707,00

przed zmian
Orodki pomocy spoecznej

5 504 633,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

4 395 707,00

po zmianach
85219

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
85202

z tego:

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

0,00

1 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

3 194 024,00

0,00
0,00

3 194 024,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 154 687,00

0,00
0,00

5 154 687,00
5 089 687,00

0,00
0,00

5 089 687,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16

3 194 024,00

0,00
0,00

3 194 024,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 154 687,00

0,00
0,00

5 154 687,00
5 089 687,00

0,00
0,00

5 089 687,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

11 000,00

0,00

11 000,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

2 031 524,00

0,00

17

0,00
0,00

2 031 524,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 134 816,00

0,00
0,00

4 134 816,00
4 134 816,00

0,00
0,00

4 134 816,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 1 z 2

Dzia

Rozdzia

Nazwa

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

Plan

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

przed zmian
85295

Pozostaa dziaalno

zmniejszenie
zwikszenie

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Gospodarka odpadami

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 546,00

41 333,00

-5 546,00

37 733,00

-35 395,00

0,00

0,00

419 617,00

0,00

0,00

880 830,00

25 439,00

-5 546,00

37 833,00

419 617,00

-35 395,00

-5 546,00

41 333,00

-12 959,00

33 090,00

0,00

33 090,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

33 090,00

0,00

0,00

25 439,00

0,00

25 439,00

729 442,00

1 882,00

727 560,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach

25 439,00

25 439,00

25 439,00

725 949,00

577 081,00

577 081,00

0,00

0,00

0,00

85 439,00

-27 959,00

697 990,00

85 439,00

-12 959,00

564 122,00

85 439,00

-12 959,00

564 122,00

60 000,00

0,00

25 439,00

0,00

577 081,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

400,00

386 127,00

0,00

0,00

85 439,00

-12 959,00

564 122,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39 311 549,00

23 993 344,00

16 393 054,00

9 651 853,00

6 741 201,00

1 659 059,00

137 383,00

137 383,00

130 411,00

70 382,00

60 029,00

6 972,00

-87 354,00

39 361 578,00

-72 354,00

24 058 373,00

-36 959,00

16 486 506,00

-8 000,00

9 714 235,00

0,00

-35 395,00

0,00

729 442,00

zwikszenie

0,00

0,00

25 439,00

0,00

0,00

-12 959,00

715 080,00

60 000,00

0,00

350 732,00

1 882,00

60 000,00

11

400,00

878 310,00

60 000,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

33 090,00

716 962,00

0,00

0,00

100,00

716 962,00

-12 959,00

10

3 500,00

0,00

0,00

dotacje na
zadania biece

100,00

po zmianach

po zmianach
Wydatki razem:

43 279,00

-27 959,00

przed zmian
Owietlenie ulic, placw i drg

43 379,00

zmniejszenie
zwikszenie

46 879,00

384 222,00

po zmianach
90015

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

46 879,00

384 222,00

przed zmian
90002

wydatki
jednostek
budetowych,

po zmianach

przed zmian
900

z tego:

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

-28 959,00

6 772 271,00

0,00

1 666 031,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 521 028,00

-35 395,00

0,00

4 485 633,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

obsuga dugu

14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15 000,00

-15 000,00

0,00

148 868,00

148 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

148 868,00

148 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

16

163 868,00

396 800,00

985 403,00

0,00

163 868,00

38 000,00

0,00

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

985 403,00

0,00

Wydatki
majtkowe

0,00

396 800,00

-15 000,00

133 868,00

15 318 205,00

-15 000,00

0,00

15 303 205,00

-15 000,00

133 868,00

15 317 605,00

-15 000,00

0,00

15 302 605,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 806 766,00

0,00
0,00

10 806 766,00

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

600,00

0,00
0,00

600,00

Strona 2 z 2