Zacznik Nr 4

do uchway Nr 15/IV/10
Rady Miejskiej w Chcinach
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Wydatki majtkowe i biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok

w z
L.p.

Projekt

Okres
Jednostka org.
realizacji
realizujca
zadania
zadanie lub
3
4
2004-2013
UGiM

Przewidywane nakady i rda finansowania

Dzia

Rozdzia

5
010

6
01010

rdo

kwota

8
15 837 006,17
7 821 112,16
0,00

Program: RPOW 2007-2013

Priorytet:4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie:4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w
Lipowicy, Przymiarkach i Starochcinach, gmina Chciny

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

2007-2013
UGiM
600
60014
Program: RPOW 2007-2013
Priorytet: 6. Wzmocnienie orodkw miejskich i rewitalizacja maych miast
Dziaanie:6.2 rewitalizacja maych miast
Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chcin, majca na celu odbudowe i
promocj unikatowych walorw historycznych i kulturowych miasta

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

UGiM
Program: RPOW 2007-2013
2007-2011
600
60016
Priorytet: 3 Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego regionu
Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
3
Projekt:Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chcinach odciajca ruch koowy w
centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantw, Staszica, Franciszkaska, Floriaska,

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program:POIG
2009-2011
UGiM
Priorytet:6 Polska Gospodarka na rynku midzynarodowym
Dziaanie:6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

630

Projekt: wymiana kotowni i instalacji C.O. na system olejowy -SP ukowa (Gmina Chciny)

Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program: RPOW 2007-2013

2011-2012 UGiM
720
72095
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.2. Budowa Infrastruktury spoeczenstwa informacyjnego
5
Projekt: "e-witokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Wojewdztwa
witokrzyskiego"

Warto zadania:

63095 Warto zadania:

Projekt: witokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

UGiM
801
Program: RPOW 2007-2013
2010-2011
Priorytet:4 Rozwj regionalnych i lokalnych systemw rodowiska
Dziaanie:4.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej

Warto zadania:

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

80101 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Wydatki
poniesione do
31.12.2010 r.
9
233 787,17
195 011,44

Wydatki w roku
budetowym 2011
10
5 853 984,00
2 855 624,35

Planowane wydatki budetowe na realizacj zada

po 2013
2012 rok
2013 rok
roku
11
12
13
6 829 824,00
2 919 411,00
0,00
3 337 735,88
1 432 740,49
0,00

8 015 894,01

38 775,73

2 998 359,65

3 492 088,12

1 486 670,51

8 556 426,53
3 776 633,97
0,00

555 675,60
503 133,60

244 366,00
97 746,40

4 140 364,00
1 729 345,60

3 616 020,93
1 446 408,37

4 779 792,56

52 542,00

146 619,60

2 411 018,40

2 169 612,56

2 227 465,37
1 004 310,46
0,00

739 627,74
406 027,81

1 487 837,63
598 282,65

1 223 154,91

333 599,93

889 554,98

328 493,54
49 274,03
0,00

31 110,00
4 666,50

297 383,54
44 607,53

279 219,51

26 443,50

252 776,01

86 000,00
21 000,00
0,00

0,00
0,00

85 000,00
20 000,00

65 000,00
330 575,00
175 787,50
0,00
154 787,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00
1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00
21 000,00
21 000,00

309 575,00
154 787,50

154 787,50

2
3
4
5
UGiM
Program: PROW 2007-2013
2009-2011
921
Priorytet: 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie:Odnowa i rozwj wsi
Projekt:Budowa i przebudowa budynku OSP ukowa na wietlice wiejsk, wraz z
zagospodarowaniem przylegego terenu

6
7
92109 Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

8
1 503 023,47
1 003 023,47
0,00

9
14 669,00
14 669,00

500 000,00

10
1 488 354,47
988 354,47

11
0,00

12
0,00

13
0,00

2 096 073,98
1 846 073,98

2 096 073,98
1 846 073,98

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00
0,00

500 000,00

7
UGiM
Program: PROW 2007-2013
2009-2012
921
92109
Priorytet: 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Dziaanie:Odnowa i rozwj wsi
Projekt:Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmujcego wietlice wiejsk oraz remiz OSP w
Wolicy( Gmina Chciny)

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

4 253 047,96
3 753 047,96
0,00

60 900,00
60 900

500 000,00

8
UGiM
926
92601 Warto zadania:
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
Priorytet:5 Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowe
Dziaanie:5.3 inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
9
Projekt:Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych
infrastruktur towarzyszc w Chcinach
UGiM
921
92195
Program: RPOW 2007-2013
2009-2013
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
10
Projekt:Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego

11

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Program: RPOW 2007-2013

2009-2012 UGiM
720
72095 Warto zadania:
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjau - rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:2.2. Budowa Infrastruktury spoeczenstwa informacyjnego
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

Projekt: "e-witokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chciny"

Warto zadania:
Program: Uczenie si przez cae ycie-Comenius
Priorytet:

2009-2011 SP Bolmin

801

80101 - rodki z budetu j.s.t.

12
Dziaanie:
Projekt:Ja i Ty inni ale zjednoczeni
Razem wydatki majtkowe
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

24 338 723,05
19 548 156,00
0,00

958 992,53
874 080,53

7 864 140,31
6 281 324,79

7 882 249,31
6 295 788,99

7 633 340,90
6 096 961,69

4 790 567,05

84 912,00

1 582 815,52

1 586 460,32

1 536 379,21

8 128 188,15
1 740 243,47
0,00

275 297,30
169 665,30

54 863,40
10 972,68

3 010 808,60
602 161,72

4 787 218,85
957 443,77

6 387 944,68

105 632,00

43 890,72

2 408 646,88

3 829 775,08

156 959,08
30 250,00
0,00

3 416,00
3 416,00

21 906,00
21 906,00

131 637,08
4 928,00

0,00

4 000,00

7 000,00

126 709,08
0,00

0,00

11 000,00

4 000,00

7 000,00

65 756 908,32
38 922 839,02
0,00
26 834 069,30

2 898 475,34
2 252 570,18
0,00
645 905,16

19 810 484,33
12 919 680,35
0,00
6 890 803,98

24 091 956,97
13 817 034,17
0,00
10 274 922,80

18 955 991,68
9 933 554,32
0,00
9 022 437,36

0,00
0,00
0,00
0,00

60 000,00
28 680,00
0,00

0,00
0,00
0,00

30 000,00
14 340,00
0,00

0,00
0,00
0,00

30 000,00
14 340,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31 320,00

0,00

15 660,00

0,00

15 660,00

0,00

48 800,00
19 520,00
0,00

0,00

0,00

24 000,00
9 600,00

24 800,00
9 920,00

0,00

14 400,00

14 880,00

0,00

7 320,00
3 660,00

0,00

0,00

0,00

58 294,60
0,00
8 744,19

0,00
0,00
0,00

58 294,60
8 744,19

0
0
0

0
0
0

0
0
0

49 550,41

0,00

49 550,41

126 709,08
11 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

WYDATKI BIECE

Program: RPOW 2007-2013

2004-2013
UGiM
010
01010
Priorytet:4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie:4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ciekw w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w
Lipowicy, Przymiarkach i Starochcinach, gmina Chciny
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
UGiM
600
60014
Priorytet: 6. Wzmocnienie orodkw miejskich i rewitalizacja maych miast
Dziaanie:6.2 rewitalizacja maych miast
Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chcin, majca na celu odbudowe i
promocj unikatowych walorw historycznych i kulturowych miasta
Program: RPOW 2007-2013
2010-2011
UGiM
801
80101
Priorytet: 4 Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej
Dziaanie: 4.2 rozwj systemw lokalnej infrastruktury ochrony rodowiska i energetycznej

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Projekt:Wymiana koowni i nstalcji C.O. na system olejowy -SP ukowa (Gmina Chciny)
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2011 UGiM
853
85395 Warto zadania:
Priorytet:Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
- rodki z budetu j.s.t.
Dziaanie:Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych - rodki z budetu krajowego
Projekt: Gmina Chciny historycznym miejscem Ziemii witokrzyskiej, czyli bezcenne lekcje
- rodki z UE oraz innych
historii
rde zagranicznych

29 280,00
7 320,00
3 660,00
0,00

3 660,00

3 660,00

2
3
4
5
Program Operacyjny Kapita Ludzki
2010-2011 Przedszkole
853
Priorytet: 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie: 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug

Projekt: Chciska Akademia Przedszkolandii

Program Operacyjny Kapita Ludzki

2010-2012 UGiM
853
Priorytet: 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug
Projekt: Przedszkolaki dzieci na czasie

6
7
85395 Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

8
269 807,00
4 021,00
37 935,85

9
118 307,00
1 748,00
17 483,85

10
151 500,00
2 273,00
20 452,00

11

12

227 850,15

99 075,15

128 775,00

85395 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

775 690,00
15 000,00
101 353,50

284 045,00
7 000,00
35 606,75

338 845,00
8 000,00
42 826,75

152 800,00
0,00
22 920,00

659 336,50

241 438,25

288 018,25

129 880,00

0,00

0,00

13
0,00

0,00

Program: RPOW 2007-2013

2007-2011
UGiM
600
60016
Priorytet: 3 Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego regionu
Dziaanie:3.2 Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej
8
Projekt:Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chcinach odciajca ruch koowy w
centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantw, Staszica, Franciszkaska, Floriaska,

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

8 503,40
3 401,36
0,00

1 931,26
772,50

6 572,14
2 628,86

5 102,04

1 158,76

3 943,28

Program Operacyjny Kapita Ludzki

2011-2012
UGiM
750
75075
Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie: 9.1 Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych
9
Projekt: Kampania promocyjna "Historia Pastwa Polskiego na przykadzie dziejw Zamku
Krlewskiego w Checinach-wielkie inscenizacje,czyli bezcenne lekcje historii na ywo"

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

375 000,00
75 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

189 999,99
38 000,00
0,00

185 000,01
37 000
0

0,00
0
0

0,00
0
0

300 000,00

0,00

151 999,99

148 000,01

Program: RPOW 2007-20013

2009-2013 UGiM
921
92195
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
10 Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiej- kompleksowe
zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblenie
Chciskiej Warowni"

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

130 000,00
26 000,00

130 000,00
26 000,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

104 000,00

104 000,00

921
92195
Program: RPOW 2007-2013
2009-2013
UGiM
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau
11 Dziaanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu
Projekt:Zamek Krlewski w Chcinach historycznym miejscem mocy Ziemi witokrzyskiejkompleksowe zagospodarowanie Wzgrza Zamkowego -materiay promocyjne
926
92601
Program: RPOW 2007-2013
2007-2013
UGiM
Priorytet:5 Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,
12 Dziaanie:5.3 inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
Projekt:Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z
infrastruktur towarzyszc w Chcinach-materiay promocyjne
Program: Uczenie si przez cae ycie-Comenius
2009-2011 SP Bolmin
801
80101
Priorytet:
13 Dziaanie:

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

27 634,72
5 526,94
0,00

0,00

3 660,00
732,00

8 974,72
1 794,94

15 000,00
3000
0

0,00
0
0

2 928,00
18 109,00
14 464,20

7 179,78
0,00

12000
25 000,01
19 968,26

1 891,00
1 134,60

9 432,95
84 669,13
0,00
0,00

756,40
72 534,38

3 644,80
12 134,75

0,00

5 031,75
0,00

0,00

84 669,13
1 890 718,86
216 376,36
148 033,54
1 526 308,96

72 534,38
608 708,64
36 655,10
53 090,60
518 962,94

12 134,75
816 435,48
84 098,06
72 022,94
660 314,48

370 774,73
48 394,94
22 920,00
299 459,79

94 800,01
47 228,26
0,00
47 571,75

0,00
0,00
0,00
0,00

67 647 627,18 3 507 183,98 20 626 919,81 24 462 731,70 19 050 791,69
39 139 215,38 2 289 225,28 13 003 778,41 13 865 429,11 9 980 782,58
148 033,54
53 090,60
72 022,94
22 920,00
0,00

0,00
0,00
0,00

28 360 378,26 1 164 868,10

0,00

Projekt:Ja i Ty inni ale zjednoczeni

Razem wydatki biece
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Ogem wydatki
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

- rodki z UE oraz innych

rde zagranicznych

22 107,78
45 000,01
35 567,06
0,00

7 551 118,46 10 574 382,59

9 070 009,11