Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Rolnictwo i owiectwo

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

7 951 000,00

151 000,00

151 000,00

5 000,00

146 000,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

7 800 000,00

4 690 000,00
4 690 000,00

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 800 000,00

7 800 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 110 000,00

3 110 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4 690 000,00

4 690 000,00

2850

0,00

0,00
0,00

4 690 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci

2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 000,00

136 000,00

136 000,00

5 000,00

131 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

4 690 000,00

18

Izby rolnicze

Pozostaa dziaalno

01095

0,00

17

7 800 000,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01030

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

6050

01010

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

745 742,00

455 742,00

208 742,00

0,00

208 742,00

247 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

600

Drogi publiczne wojewdzkie

60013
4430

Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne powiatowe

258 742,00

258 742,00

11 742,00

0,00

11 742,00

247 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

247 000,00

247 000,00

0,00

0,00

0,00

247 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

11 742,00

11 742,00

11 742,00

0,00

11 742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

475 000,00

185 000,00

185 000,00

0,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne gminne

60016
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

170 000,00

170 000,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

Strona 1 z 10

Dzia

Rozdzia

60078

Nazwa

Plan

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

z tego:

Wydatki
biece

5 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

5 000,00

5 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

5 000,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

1 044 000,00

146 000,00

146 000,00

0,00

146 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

898 000,00

898 000,00

403 300,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

1 044 000,00

146 000,00

146 000,00

0,00

146 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

898 000,00

898 000,00

403 300,00

0,00

60095
4210
700
70005
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

4480

Podatek od nieruchomoci

6050
6057
710
71004
4300
720
72095

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

494 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494 700,00

494 700,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

403 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403 300,00

403 300,00

403 300,00

0,00

Dziaalno usugowa

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informatyka

298 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298 620,00

298 620,00

230 220,00

0,00

Pozostaa dziaalno

298 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298 620,00

298 620,00

230 220,00

0,00

68 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 400,00

68 400,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 220,00

230 220,00

230 220,00

0,00

1 490 545,00

1 490 545,00

1 402 245,00

1 167 975,00

234 270,00

0,00

88 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

41 775,00

41 775,00

41 775,00

41 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

35 632,00

35 632,00

35 632,00

35 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 285,00

5 285,00

5 285,00

5 285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

Administracja publiczna

750
75011

230 220,00

0,00

0,00

0,00

858,00

858,00

858,00

858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

81 000,00

81 000,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

76 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

76 800,00

76 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Strona 2 z 10

Dzia

Rozdzia

75023

75101

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120
4170

Plan

Wydatki
biece

1 330 770,00

1 330 770,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

1 327 270,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

1 126 200,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

201 070,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

3 500,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 549,00

65 549,00

65 549,00

65 549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 651,00

129 651,00

129 651,00

129 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na Fundusz Pracy

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

52 300,00

52 300,00

52 300,00

0,00

52 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

4410

Podre subowe krajowe

3 000,00

4430

Rne opaty i skadki

14 000,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

27 870,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Pozostaa dziaalno

75095

751

Nazwa

Z tego

z tego:

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 000,00

62 000,00

62 000,00

0,00

62 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 870,00

27 870,00

0,00

27 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

37 000,00

29 000,00

0,00

29 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

815,00

815,00

815,00

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

815,00

815,00

815,00

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 3 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

115,00

115,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

139 920,00

139 920,00

125 420,00

25 000,00

100 420,00

10 000,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 920,00

102 920,00

98 420,00

25 000,00

73 420,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754
75411
2320

Ochotnicze strae poarne

75412

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3040

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone

do wynagrodze

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

11 420,00

11 420,00

11 420,00

0,00

11 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4810

Rezerwy

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

68 700,00

68 700,00

68 700,00

54 000,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

68 700,00

68 700,00

68 700,00

54 000,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

54 000,00

54 000,00

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756
75647

Strona 4 z 10

Dzia

Rozdzia

757

75702
8110

Nazwa

75814
4210
75818
4810
801
80101

80104

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

164 000,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

Obsuga dugu publicznego

164 000,00

164 000,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

164 000,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od samorzdowych papierw

wartociowych lub zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek

164 000,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

758

Plan

Z tego

z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 200,00

20 200,00

20 200,00

0,00

20 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia finansowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

4 777 400,00

4 777 400,00

4 609 500,00

3 584 500,00

1 025 000,00

0,00

167 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

2 374 100,00

2 374 100,00

2 274 200,00

1 906 800,00

367 400,00

0,00

99 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110
4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

99 900,00

99 900,00

0,00

0,00

99 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 490 000,00

1 490 000,00

1 490 000,00

0,00

1 490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

112 000,00

112 000,00

112 000,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

256 300,00

256 300,00

256 300,00

256 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 500,00

43 500,00

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

96 000,00

96 000,00

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

78 000,00

78 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

6 500,00

6 500,00

6 500,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

6 400,00

6 400,00

6 400,00

0,00

6 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4430

Rne opaty i skadki

4440

900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

105 000,00

105 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

593 900,00

593 900,00

573 900,00

478 700,00

95 200,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 5 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110
4120
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

45 000,00

4260

Zakup energii

9 500,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

20 000,00

375 300,00

375 300,00

375 300,00

375 300,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

64 200,00

64 200,00

64 200,00

Skadki na Fundusz Pracy

10 700,00

10 700,00

10 700,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

10 000,00

45 000,00
9 500,00

500,00

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

0,00

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500,00

0,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 700,00

8 700,00

8 700,00

0,00

8 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 348 400,00

1 348 400,00

1 300 400,00

190 400,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 500,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

60 000,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

30 000,00

4260

Zakup energii

12 000,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

0,00

17

0,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

0,00

Wydatki
majtkowe

0,00

1 110 000,00

0,00

dotacje na
zadania biece

w tym:

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

20 000,00

4010

0,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

z tego:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

0,00

3020

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

20 000,00

Gimnazja

80110

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

Z tego

z tego:

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870 000,00

870 000,00

870 000,00

870 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 500,00

60 500,00

60 500,00

60 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 000,00

151 000,00

151 000,00

151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 6 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych
Dowoenie uczniw do szk

80113
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4300

Zakup usug pozostaych

80146
4700
80195
4440
851
85153
4300

85201

1 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

1 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

1 000,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

57 000,00

57 000,00

57 000,00

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389 000,00

389 000,00

389 000,00

89 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

44 000,00

44 000,00

44 000,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

44 000,00

44 000,00

44 000,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

45 000,00

45 000,00

44 000,00

6 200,00

37 800,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 500,00

41 500,00

40 500,00

6 200,00

34 300,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 850,00

5 850,00

5 850,00

5 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3040

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone

do wynagrodze

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

16 500,00

16 500,00

16 500,00

0,00

16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 952 829,00

1 952 829,00

235 305,00

191 236,00

44 069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

852

1 000,00

z tego:

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85154

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

Placwki opiekuczo-wychowawcze

1 717 524,00
0,00

Strona 7 z 10

Dzia

Rozdzia

4300

Nazwa

Plan

Zakup usug pozostaych

Wydatki
biece

1 000,00

1 000,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

1 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

1 000,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 663 093,00

1 663 093,00

48 439,00

40 100,00

8 339,00

0,00

1 614 654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 614 654,00

1 614 654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 614 654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 939,00

2 939,00

2 939,00

0,00

2 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

2 891,00

2 891,00

2 891,00

2 891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

85212

85213

4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110

2 891,00

2 891,00

2 891,00

2 891,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

28 019,00

28 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

28 019,00

28 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

19 500,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej

85219
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

19 500,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 130,00

173 130,00

172 730,00

138 000,00

34 730,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 000,00

109 000,00

109 000,00

109 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 100,00

17 100,00

17 100,00

0,00

17 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 8 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

4270

Zakup usug remontowych

4280

Zakup usug zdrowotnych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze

socjalnych

3 300,00

3 300,00

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

130,00

130,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 245,00

10 245,00

10 245,00

10 245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245,00

245,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

85228

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

44 951,00

44 951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

44 951,00

44 951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 300,00

199 300,00

199 300,00

1 250,00

198 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295
3110

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900

Gospodarka odpadami

90002
4300

Zakup usug pozostaych

Owietlenie ulic, placw i drg

90015
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4260

Zakup energii

4270
4300

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182 000,00

182 000,00

182 000,00

0,00

182 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug remontowych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 250,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90019

90095

Wydatki
biece

Z tego

z tego:

Strona 9 z 10

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

Pozostae zadania w zakresie kultury

92105
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

Wydatki
biece

150,00

150,00

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

150,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

150,00

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

0,00

dotacje na
zadania biece

10

0,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

0,00

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631 000,00

631 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

628 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

628 000,00

628 000,00

0,00

0,00

0,00

628 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury

628 000,00

628 000,00

0,00

0,00

0,00

628 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna

6 000,00

6 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

6 000,00

6 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3040

Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone

do wynagrodze

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 555 071,00

10 268 451,00

7 239 227,00

2 203 251,00

885 000,00

0,00

0,00

164 000,00

92116
2480
926
92605

Wydatki razem:

5 035 976,00

1 980 224,00

9 286 620,00

9 286 620,00

5 323 520,00

0,00

Strona 10 z 10