Limity Wydatków Na Wieloletnie Przedsi Wzi Cia Planowane Do Poniesienia W 2011 Roku

Zacznik Nr 3
do uchway Nr VI/25/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 4 lutego 2011 roku
Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku

w zotych
Planowane wydatki
w tym rda finansowania
w tym:
Lp.
Dzia Rozdz.
020
02095
4300
Nazwa przedsiwzicia
Umowa dzierawy Orodka w Golejowie
Lata
realizacji
2010-2014
Razem dzia 020 w tym:

Wydatki biece
czne nakady
finansowe
rok budetowy
2011 (8+9+10) dochody wasne
jst
Kredyty i
poyczki
zacignite na
realizacje
zadania pod
refundacj
wydatkw
kredyty
i poyczki
dotacje i rodki
pochodzce z
innych r.*
10
11
Jednostka
organizacyjna
realizujca
rodki
zadanie lub
wymienione w koordynuj-ca
art. 5 ust. 1 pkt
program
2 i 3 u.f.p.
49 389,51
9 760,00
9 760,00
49 389,51
9 760,00
9 760,00
,00
,00
,00
,00
49 389,51
9 760,00
9 760,00
,00
,00
,00
,00
0,00
13
14
0,00 A.
Wydatki majtkowe
2
3
600
600
60016
60016
6050
Przebudowa i poprawa bezpieczestwa

drg gminnych na osiedlu Ogrody w
Staszowie przebudowa ul. H. Sawickiej,
Legionw Polskich, PKWN cznik,
Sikorskiego, Krasickiego, Traugutta,
Mickiewicza
2010-2011
6050
Przebudowa ulicy azienkowskiej w

Staszowie
600
60078
6050
Droga gminna nr 003738T - "Nr 1 w

Ziemblicach" (2009-2012)
600
60078
6050
Droga gminna nr 003835T "Wizownica

Dua - Granicznik" (2010-2011)
3 024 997,80
3 000 000,00
740 000,00
760 000,00
A.
2010-2011
767 580,00
413 200,00
0,00
413 200,00
A.
2010-2011
201 090,00
150 756,55
150 756,55
A.
2010-2011
301 650,00
224 110,90
224 110,90
A.
4 295 317,80
3 788 067,45
1 114 867,45
1 173 200,00
0,00
1 500 000,00
0,00
4 295 317,80
3 788 067,45
1 114 867,45
1 173 200,00
0,00
1 500 000,00
0,00
600 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
1 500 000,00
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
6
700
70005
6050
Przebudowa budynkw stanowicych

zasb mieszkaniowy gminy
2010-2012
A.
600 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
7
720
720
720
E-witokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST w tym:
600 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307 704,89
473 676,04
375 802,14
68 097,25
0,00
6050
Infrastruktury Informatycznej JST
82 778,34
68 097,25
68 097,25
0,00
6057
Infrastruktury Informatycznej JST
390 897,70
307 704,89
72095
E-witokrzyskie Budowa miejskich sieci

wiatowodowych jst w tym:
2010-2012
1 769 504,68
575 951,75
86 392,76
6050
265 425,70
86 392,76
86 392,76
6057
E-witokrzyskie Budowa miejskich

sieci wiatowodowych jst.
1 504 078,98
489 558,99
94 917,67
84 967,67
19 882,70
,00
29 832,70
19 882,70
19 882,70
0,00
174 372,71
,00
E-witokrzyskie Budowa Systemu

Informacji Przestrzennej Wojewdztwa
witokrzyskiego w tym:
72095
6050

witokrzyskiego
6057

witokrzyskiego
2009-2012
2010-2011
65 084,97
65 084,97
2 338 098,39
1 036 721,56
,00
307 704,89
,00
,00
489 558,99
A.
489 558,99
A.
,00
,00
65 084,97
,00
862 348,85
A.
A.
,00
65 084,97
Wydatki biece
11
750
750
75023
75023
X
X
Wydatki majtkowe
10
A.
A.
E-witokrzyskie Budowa miejskich

sieci wiatowodowych jst.
72095
X
X
2 338 098,39
1 036 721,56
174 372,71
0,00
0,00
0,00
4260
Umowa na dostaw energii elektrycznej,

cieplnej, gazu oraz wody
2010-2014
924 972,19
180 000,00
180 000,00
A.
4280
Umowa o wiadczenie bada okresowych

2010-2014
pracownikw
19 151,00
2 500,00
2 500,00
A.
1 153 016,63
233 384,00
233 384,00
A.
12
750
75023
4300
Umowa odprowadzenie kanalizacji,wywz

nieczystoci, dostawa programu LEX,
wiadczenie usug pocztowych, usugi
2010-2014
pocztowe, usugi monitoringu i ochrony
13
750
75023
4350
Umowa o wiadczenie usug

internetowych
2010-2014
890 612,19
275 419,00
275 419,00
A.
15
750
75023
4360

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 2010-2014
163 993,23
33 000,00
33 000,00
A.
A.
16
750
75023
4370

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
2010-2014
115 328,82
22 000,00
22 000,00
17
750
75023
4430
Umowa ubezpieczenie mienia
2010-2014
128 510,03
25 000,00
25 000,00
18
750
75023
6050
Przebudowa budynku UMiG
2010-2011
335 157,40
100 000,00
100 000,00
A.
,00
A.
862 348,85
19
750
75023
6060
Komputeryzacja UMiG
2006-2012

Wydatki biece
Wydatki majtkowe
20
754
75412
4260

2010-2014

Wydatki biece
168 828,17
50 000,00
50 000,00
,00
A.
3 899 569,66
921 303,00
921 303,00
,00
3 395 584,09
771 303,00
771 303,00
,00
,00
,00
,00
503 985,57
150 000,00
150 000,00
,00
,00
,00
,00
153 992,03
30 000,00
30 000,00
153 992,03
30 000,00
30 000,00
,00
,00
,00
,00
153 992,03
30 000,00
30 000,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
A.
Wydatki majtkowe
21
757
75704
8020
Wypaty z tytuu gwarancji i porcze
X
2010-2014

Wydatki biece
3 377 969,48
610 432,12
610 432,12
A.
3 377 969,48
610 432,12
610 432,12
,00
,00
,00
,00
3 377 969,48
610 432,12
610 432,12
,00
,00
,00
,00
Wydatki majtkowe
22
801
80101
ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie
,00
,00
,00 A.
,00
46 597,20
30 930,45
1 840,00
1 221,65
A.
1 221,65
4247
5 675,00
3 767,01
A.
3 767,01
4307
1 093,20
723,81
A.
723,81
4417
1 732,00
1 150,00
A.
1 150,00
4427
36 257,00
24 067,98
A.
24 067,98
1 927 525,38
380 000,00
380 000,00
A.
3 542,28
700,00
700,00
A.
2010-2014
240 152,55
48 899,00
48 899,00
A.
4217
23
801
80101
4260
24
801
80101
4280
Program COMENIUS Partnerstwo

wielostronne- knowing you
2010-2011

2010-2014
gazu ziemnego,ciepa,wody
2010-2014
pracownikw
25
801
80101
4300
26
801
80101
4350
Umowa na odprowadzenie kanalizacji,

wywz nieczystoci, monitoringu i
ochrony
internetowych
2010-2014
101 955,71
21 369,00
21 369,00
A.
2010-2014
162 978,63
32 990,00
32 990,00
A.
2010-2014
43 529,56
8 966,00
8 966,00
A.
560 420,00
200 000,00
,00
10 133,22
2 040,00
2 040,00
A.
146,81
30,00
30,00
A.
3 848,32
800,00
800,00
A.
27
801
80101
4370

stacjonarnej
28
801
80101
4430
Ubezpieczenie mienia
29
801
80101
6050
30
801
80103
4260
31
801
80103
4280
Budowa Hali sportowej z zapleczem,

infrastruktur i wyposaeniem przy
2008-2012
ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie
2010-2014
2010-2014
pracownikw
32
801
80103
4300
Umowa na wywz nieczystoci
2010-2014
200 000,00
A.
30 930,45
33
801
80104
4260
34
801
80104
4300
35
801
80104
4350

wywz nieczystoci
internetowych
2010-2014
1 025 158,81
205 242,00
205 242,00
A.
2010-2014
112 802,59
22 708,00
22 708,00
A.
2010-2014
4 524,84
908,00
908,00
A.
2010-2014
35 706,14
7 022,00
7 022,00
A.
2010-2014
5 588,28
1 147,00
1 147,00
A.
76 538,88
34 530,73
,00
673,88
304,83
4247
15 515,00
4307
332,00
36
801
80104
4370

stacjonarnej
37
801
80104
4430
38
801
80110
ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie
4217
Program COMENIUS Kolory ycia
2009-2011
,00
,00 A.
,00
34 530,73
A.
304,83
7 000,00
A.
7 000,00
148,00
A.
148,00
4417
935,00
422,20
A.
422,20
4427
59 083,00
26 655,70
A.
26 655,70
2010-2014
1 013 863,20
200 000,00
200 000,00
A.
2010-2014
4 554,36
900,00
900,00
A.
2010-2014
58 617,92
12 068,00
12 068,00
A.
2010-2014
19 069,77
3 920,00
3 920,00
A.
39
801
80110
4260
40
801
80110
4280
41
801
80110
4300
42
801
80110
4350

pracownikw
wywz nieczystoci
internetowych
43
801
80110
4430
2010-2014
18 042,44
3 600,00
3 600,00
A.
44
801
80113
4300
2010-2014
3 539 280,70
700 000,00
700 000,00
A.
45
801
80148
4260
2010-2014
72 878,75
17 860,00
17 860,00
A.
46
801
80148
4280
2010-2014
812,08
200,00
200,00
A.
47
801
80148
4300
Umowa na dowz dzieci do szk

pracownikw
wywz nieczystoci
2010-2014
14 352,38
3 483,00
3 483,00
A.
4370

stacjonarnej
2010-2014
4 374,03
1 060,00
1 060,00
A.
9 106 994,83
1 941 373,18
1 675 912,00
200 000,00
,00
,00
65 461,18
8 546 574,83
1 741 373,18
1 675 912,00
0,00
0,00
0,00
65 461,18
560 420,00
200 000,00
,00
200 000,00
,00
,00
,00
48
801
80148

Wydatki biece
Wydatki majtkowe
49
50
51
852
852
852
85203
85203
85203
4260

2010-2014
8 765,22
1 742,00
1 742,00
A.
4300
Umowa o wiadczenie usug monitoringu i

2010-2014
ochrony
3 908,93
777,00
777,00
A.
4370

stacjonarnej
2 808,52
555,00
555,00
A.
2010-2014
52
852
85203
4400
Umowa o najem pomieszcze
2010-2014
202 311,78
40 211,00
40 211,00
A.
53
852
85212
4300
Umowa o wiadczenie usug pocztowych
2010-2014
55 686,52
11 068,00
11 068,00
A.
54
852
85212
4400
2010-2014
36 183,40
7 192,00
7 192,00
A.
55
852
85219
4260

2010-2014
30 691,45
6 100,00
6 100,00
A.
56
852
85219
4300
Umowa o wiadczenie usug pocztowych
2010-2014
79 363,83
15 924,00
15 924,00
A.
57
852
85219
4350

internetowych
2010-2014
8 131,55
1 284,00
1 284,00
A.
58
852
85219
4360
16 921,98
3 344,00
3 344,00
A.
59
852
85219
4370

stacjonarnej
2010-2014
36 865,02
7 285,00
7 285,00
A.
60
852
85219
4400
2010-2014
135 460,75
22 330,00
22 330,00
A.
61
852
85219
4430
2010-2014
14 011,56
2 592,00
2 592,00
A.
631 110,51
120 404,00
120 404,00
,00
,00
,00
,00
631 110,51
120 404,00
120 404,00
,00
,00
,00
,00

Wydatki biece
Wydatki majtkowe
62
853
85395
4017
ZPO PSPIP Wizownica
4019
Projekt: Wielki sukces maego geniusza
X
2010-2012
103 517,00
20 230,00
A.
20 230,00
18 268,00
3 570,00
A.
3 570,00
4117
28 604,00
12 253,00
A.
12 253,00
4119
5 048,00
2 162,00
A.
2 162,00
4127
5 020,00
2 380,00
A.
2 380,00
4129
885,00
419,00
A.
419,00
4177
103 682,00
75 324,00
A.
75 324,00
4179
18 296,00
13 292,00
A.
13 292,00
4217
38 271,00
14 708,53
A.
14 708,53
4219
6 754,00
2 485,00
A.
2 485,00
4227
11 900,00
8 500,00
A.
8 500,00
4229
2 100,00
1 500,00
A.
1 500,00
4247
23 418,00
2 461,00
A.
2 461,00
4249
4 132,00
434,00
A.
434,00
4307
19 695,00
13 613,00
A.
13 613,00
4309
3 475,00
2 402,00
A.
2 402,00
63
64
853
853
85395
85395
4017
ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie
4019
Projekt: Wyrwnujemy dysproporcje
177 701,60
79 443,64
A.
79 443,64
31 359,35
14 019,47
A.
14 019,47
4117
27 044,95
12 067,49
A.
12 067,49
4119
4 772,35
2 129,56
A.
2 129,56
4127
4 353,43
1 946,36
A.
1 946,36
4129
768,32
343,48
A.
343,48
4217
6 247,50
5 351,12
A.
5 351,12
4219
1 102,50
,00
A.
4247
34 957,95
,00
A.
4249
6 169,05
,00
A.
4267
7 391,59
2 550,00
A.
4269
1 304,40
450,00
A.
450,00
23 221,41
11 510,11
A.
11 510,11
4017
ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie
4019
Projekt: Angielski szans na lepszy start
2010-2012
2010-2011
4 097,90
2 031,20
A.
2 031,20
4117
3 528,29
1 748,39
A.
1 748,39
4119
622,64
308,54
A.
308,54
4127
569,30
282,00
A.
282,00
4129
100,46
49,76
A.
49,76
4217
4 896,00
2 209,80
A.
2 209,80
4219
864,00
,00
A.
4247
6 522,90
,00
A.
4249
1 151,10
,00
A.
4267
816,00
408,00
A.
4269
144,00
72,00
A.
72,00
4307
497,25
170,00
A.
170,00
4309
Wydatki biece
66
854
854
85401
85401
408,00
87,75
30,00
743 356,99
312 854,45
,00
,00
,00
A.
,00
312 854,45
743 356,99
312 854,45
,00
,00
,00
,00
312 854,45
Wydatki majtkowe
65
2 550,00
30,00
4260

2010-2014
799 868,48
159 757,00
159 757,00
A.
4280

pracownikw
2010-2014
1 278,12
300,00
300,00
A.
45 284,37
8 284,00
8 284,00
A.
6 538,86
1 140,00
1 140,00
A.
4 348,32
800,00
800,00
A.
67
854
85401
4300
68
854
85401
4370
Umowa na odprowadzenie mieci, wywz

2010-2014
nieczystoci
stacjonarnej
2010-2014
69
854
85401
4430
2010-2014

Wydatki biece
857 318,15
170 281,00
170 281,00
,00
,00
,00
,00
857 318,15
170 281,00
170 281,00
,00
,00
,00
,00
Wydatki majtkowe
70
900
90001
4260
71
900
90015
72
900
90019
Umowa na dostaw energii elektrycznej
2010-2014
151 812,03
30 000,00
30 000,00
A.
4260
2010-2014
4 127 320,80
800 000,00
800 000,00
A.
6050
Budowa zbiornika maej retencji Wlka

abna Kopanina
2010-2013
535 244,42
100 000,00
100 000,00
,00
A.
2010-2012
316 000,00
184 000,00
184 000,00
,00
A.
73
900
90019
6050
Budowa parku rekreacyjno-sportowego

midzy O.Wschd a O.Ogrody w
Staszowie pielgnacja, usuwanie
drzewostanu, nasadzenia
74
900
90095
4260
2010-2014
50 604,01
10 000,00
10 000,00
75
900
90095
6050
Budowa budynku socjalnego
2007-2013
867 253,60
50 000,00
,00
76
900
90095
6050
Wykup gruntw
2010-2014
1 050 079,44
350 000,00
2007-2014
412 700,00
70 000,00
A.
50 000,00
A.
350 000,00
A.
,00
70 000,00
A.
77
900
90095
6050
Budowa parku rekreacyjno-sportowego

midzy O. Wschd a O. Ogrody w
Staszowie
78
900
90095
6050
Budowa infrastruktury technicznej w

Staszowie na Osiedlu Na Stoku
2006-2014
1 828 053,65
500 000,00
200 000,00
,00
A.
6050
Budowa infrastruktury technicznej w

Staszowie na Osiedlu Maopolskie
2006-2014
793 838,00
100 000,00
100 000,00
,00
A.
Rewitalizacja Osiedla Pnoc w Staszowie

2010-2011
w tym:
6 900 000,00
6 499 783,38
134 885,26
1 381 800,00
1 083 228,09
1 083 228,09
79
900
90095
80
900
90095
2 599 913,35
134 885,26
1 381 800,00
6057
3 899 870,03
,00
,00
17 032 905,95
8 693 783,38
1 558 885,26
1 851 800,00
,00
1 383 228,09
3 899 870,03
4 329 736,84
840 000,00
840 000,00
,00
,00
,00
,00
12 703 169,11
7 853 783,38
718 885,26
1 851 800,00
,00
1 383 228,09
3 899 870,03
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
926
92605
,00
A.
4260
2010-2014
760 160,15
150 000,00
150 000,00
A.
131 300,63
26 500,00
26 500,00
A.
82
926
92605
4300
Umowa na odprowadzenie mieci, wywz

nieczystoci
2010-2014
83
926
92605
4350

internetowych
2010-2014
4 016,32
800,00
800,00
A.
84
926
92605
4360

4 860,40
1 000,00
1 000,00
A.
4370

stacjonarnej
22 271,80
4 500,00
4 500,00
A.
85
926
92605
3 899 870,03
6050
81
300 000,00
2010-2014
,00
3 899 870,03
86
926
92605
4430
Wydatki biece
2010-2014
5 580,48
1 200,00
1 200,00
928 189,78
184 000,00
184 000,00
,00
,00
A.
,00
,00
928 189,78
184 000,00
184 000,00
,00
,00
,00
,00
Wydatki majtkowe
Ogem w tym:
44 014 213,08 18 018 980,14
6 770 217,54
3 225 000,00
0,00
2 883 228,09 5 140 534,51
Wydatki biece
23 013 222,21
4 790 407,75
4 412 092,12
0,00
0,00
0,00
378 315,63
Wydatki majtkowe
21 000 990,87
13 228 572,39
2 358 125,42
3 225 000,00
0,00
2 883 228,09
4 762 218,88

Limity Wydatków Na Wieloletnie Przedsi Wzi Cia Planowane Do Poniesienia W 2011 Roku

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Limity Wydatków Na Wieloletnie Przedsi Wzi Cia Planowane Do Poniesienia W 2011 Roku

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Zacznik Nr 3

Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku

Umowa dzierawy Orodka w Golejowie

Razem dzia 020 w tym:

Przebudowa i poprawa bezpieczestwa

Przebudowa ulicy azienkowskiej w

Droga gminna nr 003738T - "Nr 1 w

Droga gminna nr 003835T "Wizownica

Razem dzia 600 w tym:

Przebudowa budynkw stanowicych

Razem dzia 700 w tym:

E-witokrzyskie Budowa miejskich sieci

E-witokrzyskie Budowa miejskich

E-witokrzyskie Budowa Systemu

E-witokrzyskie Budowa Systemu

E-witokrzyskie Budowa Systemu

Razem dzia 700 w tym:

E-witokrzyskie Budowa miejskich

Umowa na dostaw energii elektrycznej,

Umowa o wiadczenie bada okresowych

Umowa odprowadzenie kanalizacji,wywz

Umowa o wiadczenie usug

Umowa o wiadczenie usug

Umowa o wiadczenie usug

Umowa ubezpieczenie mienia

Przebudowa budynku UMiG

Razem dzia 750 w tym:

Umowa na dostaw energii elektrycznej,

Razem dzia 754 w tym:

Wypaty z tytuu gwarancji i porcze

Razem dzia 757 w tym:

Program COMENIUS Partnerstwo

Umowa na dostaw energii elektrycznej,

Umowa na odprowadzenie kanalizacji,

Umowa o wiadczenie usug

Budowa Hali sportowej z zapleczem,

Umowa na wywz nieczystoci

Umowa na dostaw energii elektrycznej,

Umowa o wiadczenie usug

Program COMENIUS Kolory ycia

Umowa na dostaw energii elektrycznej,

Umowa na dowz dzieci do szk

Umowa o wiadczenie usug

Razem dzia 801 w tym:

Umowa na dostaw energii elektrycznej,

Umowa o wiadczenie usug monitoringu i

Umowa o wiadczenie usug

Umowa o najem pomieszcze

Umowa o wiadczenie usug pocztowych

Umowa o najem pomieszcze

Umowa na dostaw energii elektrycznej,

Umowa o wiadczenie usug pocztowych

Umowa o wiadczenie usug

Umowa o wiadczenie usug

Umowa o najem pomieszcze

Razem dzia 852 w tym:

ZPO PSPIP Wizownica

Projekt: Wielki sukces maego geniusza

ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie

Projekt: Wyrwnujemy dysproporcje

ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie

Projekt: Angielski szans na lepszy start

Umowa na dostaw energii elektrycznej,