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Zacznik nr 2

Wykonanie planu wydatkw budetowych Powiatu Staszowskiego za 2010 rok


Z tego
z tego:
z tego:

Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Plan po zmianach

Wykonanie na dzie
31.12.2010r.

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

010

4
Rolnictwo i owiectwo

01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa


01095 Pozostaa dziaalno
2

16

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1,200.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17
0.00

18
0.00

19
0.00

20
0.00

21
37.04

25,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1,200.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,945.30

0.00

95,945.30

0.00

165,251.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.41

02001 Gospodarka lena

164,220.00

166,255.00

165,251.28

165,251.28

0.00

0.00

0.00

0.00

165,251.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.40

96,500.00

96,500.00

95,945.30

95,945.30

95,945.30

0.00

95,945.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.43

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10095 Pozostaa dziaalno

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport i czno

25,875,638.59

35,103,975.72

34,566,840.36

2,580,005.50

2,514,165.02

937,199.42

1,576,965.60

49,986.64

15,853.84

0.00

0.00

0.00

31,986,834.86

31,986,834.86

16,708,814.99

0.00

98.47

100

Grnictwo i kopalnictwo

600

350,000.00

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

100.00

25,295,638.59

27,539,111.87

27,031,996.51

2,580,005.50

2,514,165.02

937,199.42

1,576,965.60

49,986.64

15,853.84

0.00

0.00

0.00

24,451,991.01

24,451,991.01

16,708,814.99

0.00

98.16

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

200,000.00

7,184,863.85

7,184,843.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,184,843.85

7,184,843.85

0.00

0.00

100.00

Gospodarka mieszkaniowa

167,500.00

257,500.00

133,221.47

133,221.47

133,221.47

0.00

133,221.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.74

167,500.00

257,500.00

133,221.47

133,221.47

133,221.47

0.00

133,221.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.74

366,000.00

426,600.00

410,902.64

405,902.64

405,902.64

252,026.37

153,876.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

96.32

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

700

710

Dziaalno usugowa

15,000.00

65,000.00

49,302.64

49,302.64

49,302.64

0.00

49,302.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.85

306,000.00

306,000.00

306,000.00

301,000.00

301,000.00

252,026.37

48,973.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

100.00

0.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

0.00

10,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Informatyka

0.00

143,433.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72095 Pozostaa dziaalno

0.00

143,433.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,012,833.00

7,953,716.14

7,310,558.82

6,831,856.14

6,504,940.40

4,469,179.21

2,035,761.19

0.00

314,715.80

12,199.94

0.00

0.00

478,702.68

478,702.68

343,814.30

0.00

91.91

75011 Urzdy wojewdzkie

178,154.00

178,154.00

178,154.00

178,154.00

178,154.00

178,154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

75019 Rady powiatw

293,272.00

302,676.00

296,627.03

296,627.03

29,540.48

0.00

29,540.48

0.00

267,086.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.00

75020 Starostwa Powiatowe

6,515,291.00

6,642,916.58

6,170,614.87

6,035,726.49

5,988,097.24

4,264,226.30

1,723,870.94

0.00

47,629.25

0.00

0.00

0.00

134,888.38

134,888.38

0.00

0.00

92.89

75045 Kwalifikacja wojskowa

50,000.00

50,086.00

50,062.64

50,062.64

50,062.64

19,568.36

30,494.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.95

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

174,000.00

247,500.00

245,600.54

245,600.54

245,600.54

7,230.55

238,369.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.23

75095 Pozostaa dziaalno

802,116.00

532,383.56

369,499.74

25,685.44

13,485.50

0.00

13,485.50

0.00

0.00

12,199.94

0.00

0.00

343,814.30

343,814.30

343,814.30

0.00

69.40

0.00

22,140.00

21,740.00

21,740.00

20,017.00

5,234.97

14,782.03

0.00

1,723.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.19

98.19

720

750

Adminstracja publiczna

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa oraz sdownictwa

751

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,


75109 wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

0.00

22,140.00

21,740.00

21,740.00

20,017.00

5,234.97

14,782.03

0.00

1,723.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3,116,381.00

4,266,587.00

4,070,555.66

3,848,065.69

3,627,521.00

2,437,429.78

1,190,091.22

34,968.99

185,575.70

0.00

0.00

0.00

222,489.97

222,489.97

0.00

0.00

95.41

0.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

3,036,631.00

3,428,290.00

3,428,279.41

3,293,789.41

3,108,213.71

2,437,429.78

670,783.93

0.00

185,575.70

0.00

0.00

0.00

134,490.00

134,490.00

0.00

0.00

100.00

40,000.00

40,000.00

39,968.99

34,968.99

0.00

0.00

0.00

34,968.99

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

99.92

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,750.00

34,950.00

29,684.38

29,684.38

29,684.38

0.00

29,684.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.93

754

75405 Komendy powiatowe Policji


75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stary Poarnej
75412 Ochotnicze strae poarne
75414 Obrona cywilna
75421 Zarzdzanie kryzysowe
75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych
757
75702
758

15

54,000.00

0.00

71078 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

12

14

59,000.00

261,196.58

71015 Nadzr budowlany

11

13

0.00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10

12

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

261,196.58

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

obsuga dugu

34,000.00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

11

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

262,755.00

60016 Drogi publiczne gminne

10

wydatki na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

34,000.00

60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

260,720.00

60013 Drogi publiczne wojewdzkie

wynagrodzenia i skadki
od nich naliczane

Wydatki
majtkowe

dotacje na zadania
biece

Lenictwo

020

02002 Nadzr na gospodark len


3

zakup i
objcie
akcji i %
udziaw
wykonania
oraz
wniesieni
e
na programy
finansowane z
wkadw
udziaem rodkw, o do spek
ktrych mowa w art. 5 prawa
ust. 1 pkt 2 i 3,
handlowe
go
w tym:

0.00

752,347.00

562,622.88

479,622.91

479,622.91

0.00

479,622.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82,999.97

82,999.97

0.00

0.00

74.78

Obsuga dugu publicznego

817,123.00

817,123.00

759,700.54

759,700.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

759,700.54

0.00

0.00

0.00

0.00

92.97

Obsuga Papierw wartociowych, kredytw i poyczek


jednostek samorzdu terytorialnego

817,123.00

817,123.00

759,700.54

759,700.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

759,700.54

0.00

0.00

0.00

0.00

92.97

Rne rozliczenia

417,441.00

80,567.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

417,441.00

80,567.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75818 Rezerwy oglne i celowe

13

801

Owiata i wychowanie

18,677,650.59

20,695,371.97

20,667,665.20

19,329,262.60

18,813,533.64

13,771,300.21

5,042,233.43

409,729.84

31,869.99

74,129.13

0.00

0.00

1,338,402.60

1,338,402.60

0.00

0.00

99.87

80120 Licea oglnoksztacce

6,171,500.00

6,632,537.64

6,632,359.16

6,632,359.16

6,493,972.16

5,288,816.07

1,205,156.09

135,400.00

2,987.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

10,578,288.59

12,007,970.99

12,004,320.96

10,665,918.36

10,322,803.26

7,107,836.94

3,214,966.32

272,070.00

5,316.07

65,729.03

0.00

0.00

1,338,402.60

1,338,402.60

0.00

0.00

99.97

1,512,042.00

1,600,307.11

1,599,368.78

1,599,368.78

1,589,401.86

1,326,611.62

262,790.24

0.00

9,966.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.94

106,291.00

75,851.88

75,851.88

75,851.88

75,851.88

27,229.16

48,622.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

80130 Szkoy zawodowe


80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki


doksztacania zawodowego

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


80195 Pozostaa dziaalno
14

309,529.00

378,704.35

355,764.42

355,764.42

331,504.48

20,806.42

310,698.06

2,259.84

13,600.00

8,400.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93.94

5,304,902.40

7,040,579.36

6,131,810.88

2,634,713.50

2,634,713.50

2,069,224.00

565,489.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,497,097.38

3,497,097.38

1,497,097.38

0.00

87.09

3,025,678.40

4,391,355.36

3,497,097.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,497,097.38

3,497,097.38

1,497,097.38

0.00

79.64

85149 Programy Polityki zdrowotnej

8,000.00

7,972.00

500.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.27

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85153 Zwalczanie narkomanii

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,259,224.00

2,069,224.00

2,069,224.00

2,069,224.00

2,069,224.00

2,069,224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

851

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale oglne

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla


osb nieobjetych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85178 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

0.00

560,028.00

560,009.32

560,009.32

560,009.32

0.00

560,009.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

5,000.00

5,000.00

4,980.18

4,980.18

4,980.18

0.00

4,980.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99.60

3,249,532.00

2,885,679.00

2,798,290.96

2,798,290.96

372,386.69

267,280.43

105,106.26

1,730,138.72

657,609.55

38,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96.97

592,087.00

518,812.00

456,393.87

456,393.87

122,290.00

48,936.82

73,353.18

261,723.35

66,451.32

5,929.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87.97

1,825,152.00

1,433,924.00

1,433,924.00

1,433,924.00

0.00

0.00

0.00

1,433,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

85204 Rodziny zastpcze

570,000.00

643,275.00

634,655.40

634,655.40

1,989.00

0.00

1,989.00

34,491.37

565,948.23

32,226.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.66

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

262,293.00

264,668.00

248,317.69

248,317.69

248,107.69

218,343.61

29,764.08

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93.82

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

2,585,630.64

3,526,232.90

3,405,982.69

3,387,416.30

1,972,301.08

1,800,450.94

171,850.14

87,312.00

3,714.82

1,324,088.40

0.00

0.00

18,566.39

18,566.39

18,566.39

0.00

96.59

120,890.00

116,490.00

90,412.00

90,412.00

11,500.00

0.00

11,500.00

78,912.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77.61

6,000.00

8,400.00

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1,956,702.00

2,100,058.08

2,076,074.40

2,076,074.40

1,959,801.08

1,800,450.94

159,350.14

3,714.82

112,558.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.86

502,038.64

1,301,284.82

1,231,096.29

1,212,529.90

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,211,529.90

0.00

0.00

18,566.39

18,566.39

18,566.39

0.00

94.61

3,310,935.00

3,545,177.15

3,545,162.65

3,545,162.65

1,758,644.12

1,496,036.08

262,608.04

1,784,096.00

2,422.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1,664,162.00

1,784,101.28

1,784,096.00

1,784,096.00

0.00

0.00

0.00

1,784,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1,108,014.00

1,174,058.34

1,174,049.12

1,174,049.12

1,173,218.12

1,072,963.71

100,254.41

0.00

831.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

529,292.00

575,717.90

575,717.90

575,717.90

574,126.37

423,072.37

151,054.00

0.00

1,591.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

3,608.00

6,045.00

6,045.00

6,045.00

6,045.00

0.00

6,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

85495 Pozostaa dziaalno

5,859.00

5,254.63

5,254.63

5,254.63

5,254.63

0.00

5,254.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2,879,278.34

2,881,978.34

977,734.09

111,623.98

37,213.47

0.00

37,213.47

74,410.51

0.00

0.00

0.00

0.00

866,110.11

866,110.11

0.00

0.00

33.93

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i


kar za korzystanie ze rodowiska

2,870,278.34

2,870,278.34

974,994.09

108,883.98

34,473.47

0.00

34,473.47

74,410.51

0.00

0.00

0.00

0.00

866,110.11

866,110.11

0.00

0.00

33.97

9,000.00

11,700.00

2,740.00

2,740.00

2,740.00

0.00

2,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.42

78,000.00

138,000.00

138,000.00

138,000.00

0.00

0.00

0.00

138,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

92105 Pozostae zadania w zakresie kultury

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

92116 Biblioteki

38,000.00

38,000.00

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

25,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

0.00

0.00

0.00

85,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

11,060,147.49

4,824,429.67

4,819,704.14

52,274.47

37,274.47

712.00

36,562.47

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,767,429.67

4,767,429.67

4,377,958.36

0.00

99.90

11,003,147.49

4,767,429.67

4,767,429.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,767,429.67

4,767,429.67

4,377,958.36

0.00

100.00

85195 Pozostaa dziaalno


15

852

Pomoc spoeczna
85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze
85202 Domy pomocy spoecznej

85295 Pozostaa dziaalno


16

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej


85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
85333 Powiatowe urzdy pracy
85395 Pozostaa dziaalno

17

854

Edukacyjna opieka wychowawcza


85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie


specjalistyczne

85410 Internaty i bursy szkolne

18

900
90019

90095 Pozostaa dziaalno


19

20

921

926

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport


92601 Obiekty sportowe
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

OGEM

57,000.00

57,000.00

52,274.47

52,274.47

37,274.47

712.00

36,562.47

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91.71

86,248,713.05

94,935,846.77

90,039,066.68

46,858,433.02

38,947,779.80

27,507,273.41

11,440,506.39

4,323,642.70

1,378,736.51

1,448,573.47

0.00

759,700.54

43,180,633.66

43,180,633.66

22,946,251.42

0.00

94.84

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