Zacznik Nr 3

do Uchway Nr XLIX/386/10 Rady Gminy Masw z dnia 29 lipca 2010r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w zotych Planowane wydatki
Lp. Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne nakady finansowe

Wydatki poniesione do 31.12.2009r.

z tego rda finansowania Rok dotacje i rodki budetowy dochody kredyty i rodki wymienione w 2010 wasne jst poyczki pochodzce z art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) innych r.* pkt 2 i 3 u.f.p.
7 8 9 10 11

2011r.

2012r.

Jednostka Wydatki do organizacyjna poniesienia realizujca zadanie po 2012 lub koordynujca roku program
14 15

12

13

I 1.1 II 2.1

010

BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIGOWEJ 01010 PB sieci wodocigowej wraz z przyczami dla miejscowoci Ciekoty na granicy z Brzezinkami, realizacja w latach 2009 - 2010

24720 24720 4397304 2125304

9720 9720 95780 93780

15000 15000 2401524 2031524

0 0 30000 0

0 0 1258000 918000 B

15000 15000 0 0

0 0 1113524 1113524

0 0 200000 0

0 0 200000 0

0 0 1500000 0 Urzd Gminy Urzd Gminy

600

2.2 2.3 III 3.1 IV 4.1 630

BUDOWA DRG Modernizacja drg gminnych na terenie Gminy Masw obejmujca cig ulic: Foliowa, Miodowa, Soneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i 60016 Masowie oraz drog w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 2010 Podzia i przejcie gruntw oraz budowa drogi w II linii zabudowy, 60016 rwnolegej do ul. Podklonwka w Masowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego, realizacja w latach 2008 - 2013 Podzia i przejcie gruntw pod budow drogi w Brzezinkach - ki, 60017 realizacja w latach 2009 - 2010

2240000 32000 1301780 1301780 2339145 1757624

0 2000 101780 101780 513271 296750

340000 30000 600000 600000 1825874 1460874

0 30000 0 0 472125 107125

340000 0 600000 600000 853749 853749

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500000 500000

200000 0 300000 300000 0 0

200000 0 300000 300000 0 0

1500000 0 0 0 0 0

Urzd Gminy Urzd Gminy

4.2

BUDOWA ZBORNIKA RETENCYJNEGO Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastruktur towarzyszc w 63095 Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015 700 ROZBUDOWA OBIEKTW GMINNYCH Adaptacja pomieszcze poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej 70095 na cele administracyjno-owiatowe oraz pomieszcze przeznaczonych na kuchni zalen, realizacja w latach 2007 - 2010 Rekonstrukcja oraz wyposaenie budynkw (wraz ze stowk) 70095 znajdujcych si na terenie "Orodka Wypoczynkowego" w Ameliwce, zagospodarowanie terenu, realizacja w latach 2009 - 2010
720

Urzd Gminy

Urzd Gminy

581521 283918 283918 1205833 1205833 6889280 5587113 550348 751819 24711 24711

216521 0 0 105833 105833 708464 356297 100348 251819 9711 9711

365000 72360 72360 1100000 1100000 5084816 4134816 450000 500000 15000 15000

365000 15100 15100 77000 77000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 523000 523000 2643251 1693251 450000 500000 0 0 B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000

0 57260 57260 500000 500000 2441565 2441565 0 0 0 0

0 111636 111636 0 0 1096000 1096000 0 0 0 0

0 99922 99922 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urzd Gminy

V 5.1 VI 6.1 VII 7.1 7.2 7.3 VIII 8.1

72095
754

75495
801

80101 80101 80101

900

90001

e-witokrzyskie ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST Informatyzacja Urzdu Gminy w Masowie, realizacja w latach 2010 2012 BUDOWA CENTRUM SZKOLENIOWEGO Budowa centrum szkoleniowego Modzieowych Druyn Poarniczych w Mchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2007 - 2010 ROZBUDOWA OBIEKTW OWIATOWYCH Budowa hali sportowej z czci dydaktyczn przy Zespole Szk w Masowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011 Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009 2010 Rozbudowa obiektu szkolnego w Mchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2009 - 2010 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masw Pierwszy w obrbie drogi powiatowej "Podwiniwka", realizacja w latach 2009 - 2010

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

Urzd Gminy

Strona 1 z 11

Planowane wydatki
Lp. Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne nakady finansowe

z tego rda finansowania Wydatki Rok dotacje i rodki poniesione do budetowy dochody kredyty i rodki wymienione w 31.12.2009r. 2010 wasne jst poyczki pochodzce z art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) innych r.* pkt 2 i 3 u.f.p.
6 7 8 9 10 11

2011r.

2012r.

Jednostka Wydatki do organizacyjna poniesienia realizujca zadanie po 2012 lub koordynujca roku program
14 15

12

13

IX 9.1 9.2 9.3 X 10.1 10.2

921

92113 92109 92109

926

92601 92601

BUDOWA ORODKW KULTURY Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego w Ciekotach - Dworek Stefana eromskiego - "Szklany Dom" Ikona Regionu witokrzyskiego, realizacja w latach 2009 - 2011 Budowa budynku pod potrzeby wietlicy samorzdowej w Dbrowie, realizacja w latach 2010 - 2013 Budowa budynku pod potrzeby wietlicy samorzdowej w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2010 - 2013 BUDOWA OBIEKTW SPORTOWYCH Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej na dziace nr ewid. 257, realizacja w latach 2009 - 2010 Zakup dziaki pod rozbudow kompleksu sportowego w Brzezinkach, budowa budynku socjalno - administracyjnego przy komleksie boisk, kontynuacja prac ziemnych, realizacja w latach 2010 - 2012 OGEM

4168417 3916183 152234 100000 901465 585263 316202 21536573

1230182 1230182 0 0 35263 35263 0 2810004

2441235 2380001 31234 30000 666202 550000 116202 14222011

270366 209132 31234 30000 116202 0 116202 980793

72000 72000 0 0 550000 550000 0 6500000

0 0 0 0 0

2098869 2098869 0 0 0 0 0

347000 306000 21000 20000 100000 0 100000 2154636

70000 0 50000 20000 100000 0 100000 769922

80000 0 50000 30000 0 0 0 1580000 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

30000

6711218

* Oznaczenie rda finansowania: A-dotacje z budetu pastwa-z MKiDN z funduszu celowego; B-rodki i dotacje od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych; C- inne rda

Strona 2 z 11

Zacznik Nr 3 a
do Uchway Nr XLIX/386/10
Rady Gminy Masw z dnia 29 lipca 2010r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.

w zotych

Lp Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka org. z tego rda finasnowania Realizujca rok rodki zadanie lub budetowy kredyty dotacje i rodki dochody wymienione w art. koordynujca 2010 i pochodzce z 5 ust. 1 pkt 2 i 3 program (6+7+8+9) wasne jst poyczki innych r.* u.f.p
5 6 7 8 9 10

Planowane wydatki

010

ROLNICTWO I OWIECTWO Aktualizacja /przeprojektowanie PB wodocigw i kanalizacji zgoszonych do Funduszu Spjnoci (dot. pompowni ciekw w 01010 Mchocicach Kap., drogi do popmpowni w Masowie Dr., pompowni w Nademynie, kanalizacji Domaszowice-Grka i Domaszowice Otrocz) 01010 01010 01010 Wykonanie odcinka sieci wodocigowej w miejscowoci Ciekoty do dziaki 252/5 PB sieci wodocigowej wraz z przyczami dla czci soectwa Winiwka (osiedle) Przebudowa sieci wodocigowej w obszarze Ameliwki Razem dzia 010 TRANSPORT I CZNO Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Barczy Budowa drogi z tucznia od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa Razem dzia 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa budynku administracyjnego w Winiwce polegajca na wydzieleniu pomieszcze sanitarnych. Razem dzia 700 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

64600

64600

2 3 4 II 1 2 III 1 700 600

34516 29646 10980 139742 10000 65000 75000 20000 20000

9516 29646 10980 114742 10000 65000 75000 20000 20000

25000

Urzd Gminy

0 0 0 0

25000

0 Urzd Gminy Urzd Gminy

60016 60017

0 Urzd Gminy

70095

IV

754

Strona 3 z 11

Lp Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka org. Realizujca rok rodki zadanie lub budetowy kredyty dotacje i rodki dochody wymienione w art. koordynujca 2010 i pochodzce z 5 ust. 1 pkt 2 i 3 program (6+7+8+9) wasne jst poyczki innych r.* u.f.p z tego rda finasnowania
5 6 7 8 9 10

Planowane wydatki

1 V 1 2 3 801

75412 Zakup 2 szt. pomp szlamowych Razem dzia 754 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 80104 80104 Utworzenie szkolnego placu zabaw w Mchocicach Kapitulnych w ramach Rzdowego programu "Radosna szkoa" Projekt budowlany rozbudowy budynku "Agronomwki" w Mchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na oddzia przedszkolny Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mchocicach Kapitulnych z projektu "Odnowa Wsi witokrzyskiej 2010" Razem rozdzia 80104 Razem dzia 801 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wykonanie studium wykonalnoci modernizacji systemu owietleniowego na terenie Gminy Masw Zakoczenie budowy owietlenia w obrbie lotniska - Masw ul. Lotnicza, 9 supw z oprawami owietleniowymi. PB owietlenia ulicznego na ul. Sonecznej do drogi wojewdzkiej w Masowie Pierwszym Razem dzia 900 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zakup 3 komputerw oraz gier wietlicowych do budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej Przygotowanie placu przed budynkiem GOKiS pod potrzeby budowy parkingu - utwardzenie powierzchni gruntu Razem dzia 921 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan zagospodarowania terenu pod potrzeby projektu budowy boiska w Masowie Pierwszym Razem rozdzia 92601

8000 8000 89700 20000 41000 61000 150700 22000 53000 5368 80368 11000 45500 56500 15000 15000

8000 8000 44871 20000 21500 41500 86371 22000 53000 5368 80368 11000 45500 56500 15000 15000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B A

Urzd Gminy 0 44829 0 0 0 19500 19500 64329 0 0 0 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy 0 0 Urzd Gminy Urzd Gminy 0 0 Urzd Gminy 0 0 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy

VI 1 2 3 VII 1 2

900 90015 90015 90015 921 92109 92109

VIII 926 1
92601

Strona 4 z 11

Lp Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka org. Realizujca rok rodki zadanie lub budetowy kredyty dotacje i rodki dochody wymienione w art. koordynujca 2010 i pochodzce z 5 ust. 1 pkt 2 i 3 program (6+7+8+9) wasne jst poyczki innych r.* u.f.p z tego rda finasnowania
5 6 7 8 9 10

Planowane wydatki

3 4 5 6

92695 92695 92695 92695

Wykonanie zlokalizowanego za wietlic w Ciekotach "Placu Zabaw" dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu Organizacja "Placu Zabaw" w Dolinie Marczakowej, wraz z zakupem i montaem urzdze Rozbudowa boiska i "Placu Zabaw" w Masowie Drugim Budowa "Placu Zabaw" dla dzieci przy budynku nr 17 w Winiwce nalecym do Gminy Masw Razem rozdzia 92695 Razem dzia 926

13059 10146 21234 15055 59494 74494 604804

13059 10146 21234 15055 59494 74494 515475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 89329 0 0 0

Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy 0

OGEM
* Oznaczenie rda finansowania:

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych

Strona 5 z 11

Zacznik Nr 4
do Uchway Nr XLIX/386/10 Rady Gminy Masw z dnia 29 lipca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok
w z.
L.p. rda finansowania Wydatki w roku budetowym 2010 Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2011 - 2012 2011 rok 2012 rok Razem 2011 - 2012

II

Ogem wydatki biece - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Ogem wydatki - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

651587 21063 76675 553849 11179575 4468357 0 6711218 11831162 4489420 76675 7265067

150339 16000 6755 127584 1513636 522630 0 991006 1663975 538630 6755 1118590

150339 16000 6755 127584 99922 21210 0 78712 250261 37210 6755 206296

300678 32000 13510 255168 1613558 543840 0 1069718 1914236 575840 13510 1324886

Strona 6 z 11

Zacznik Nr 4a
do Uchway Nr XLIX/386/10 Rady Gminy Masw z dnia 29 lipca 2010r.

Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok
w z
Okres realizacji zadania
3

L.p.

Projekt

Jednostka org. Wydatki w Przewidywane nakady i rda finansowania realizujca Wydatki roku zadanie lub Dzia Rozdzia poniesione do budetowym koordynujca 31.12.2009r. 2010 rdo kwota program
4 5 6 7 8 9 10

Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2011 - 2013 2011 rok
11

2012 rok
12

po 2012 roku
13

1. Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie: 2.2. Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego Projekt: e-witokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 2. Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 3. Podniesienie jakoci systemu komunikacyjnego regionu Dziaanie: 3.2. Rozwj systemw lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Modernizacja drg gminnych na terenie Gminy Masw obejmujca cig ulic: Foliowa, Miodowa, Soneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masowie oraz drog w Ciekotach (pod lasem) 3. Program: RPO 2007-2013

2010-2012 Urzd Gminy

720

72095 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.

283918 54203

0 0

72360 15100

111636 17893

99922 21210

0 0

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

0 229715 2125304 1011780 0 1113524

0 0 93780 93780 0 0

0 57260 2031524 918000 0 1113524

0 93743 0 0 0 0

0 78712 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2008-2010 Urzd Gminy

600

60016 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

2006-2011 Urzd Gminy

801

80101 Warto zadania:

5587113

356297

4134816 1096000

Strona 7 z 11

10

11

12

13

Priorytet: 5. Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk i sport Dziaanie: 5.2 Podniesienie jakoci usug publicznych poprzez wspieranie placwek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej z czci dydaktyczn przy Zespole Szk w Masowie Pierwszym 4 Program: PROW 2007-2013 Priorytet: 3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej. Dziaanie: 3.4 Odnowa i rozwj wsi. Projekt: Adaptacja pomieszcze poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-owiatowe oraz pomieszcze przeznaczonych na kuchni zalen. 5 Program: PROW 2007-2013 Priorytet:3. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej. Dziaanie: 3.4 Odnowa i rozwj wsi. Projekt: Budowa centrum szkoleniowego Modzieowych Druyn Poarniczych w Mchocicach Kapitulnych 6 Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: Dworek Stefana eromskiego "Szklany Dom" Ikona Regionu witokrzyskiego Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. 2009-2011 Urzd Gminy 921 2007-2010 Urzd Gminy 754 2007 - 2010 Urzd Gminy 700

- rodki z budetu j.s.t.

2322800

186412

1693251

443137

- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

3264313

169885

2441565

652863

70095 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

1757624 1257624 0 500000

296750 296750

1460874 960874 0 500000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

75495 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

1205833 705833 0 500000

105833 105833

1100000 600000 0 500000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

92113 Warto zadania:

- rodki z budetu j.s.t.

3916183 772914

1230182 430182

2380001 281132

306000 61600

0 0

0 0

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

800000 2343269

800000 0

0 2098869

0 244400

0 0

0 0

14875975 6125154 Strona 8 z 11

2082842 1112957

11179575 1513636 4468357 522630

99922 21210

0 0

10

11

12

13

- rodki z budetu krajowego

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

800000 7950821

800000 169885

0 6711218

0 991006

0 78712

0 0

Strona 9 z 11

Zacznik Nr 5
do Uchway Nr XLIX/386/10
Rady Gminy Masw z dnia 29 lipca 2010r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010r.
w zotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budetowych Dotacje zakup i wniesienie Wydatki wiadczenia inwestycje i Wynagro Wydatki na objcie wkadw do na rzecz osb majtkowe zakupy -dzenia i zwizane z zadania akcji i spek prawa fizycznych inwestycyjne skadki od realizacj biece udziaw handlowego nich zada naliczane statutowych
7 8 9 10 11 12 13 14

Dzia

Rozdzia

Dotacje ogem

Wydatki ogem

Wydatki biece

010 01095 Razem dzia 010 750 75011 75056 Razem dzia 750 751 75101 75107 Razem dzia 751 852 85212 Razem dzia 852 2010
11771,00 11771,00 11771,00 11771,00 56966,00 25504,00 82470,00 1587,00 42677,00 44264,00 3135008,00 3135008,00 11771,00 11771,00 56966,00 25504,00 82470,00 1587,00 42677,00 44264,00 3135008,00 3135008,00 0,00 0,00 47315,00 6496,00 53811,00 1125,00 4483,00 5608,00 91265,00 91265,00 150684,00 11771,00 11771,00 8888,00 818,00 9706,00 462,00 10364,00 10826,00 20335,00 20335,00 52638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,00 18190,00 18953,00 0,00 27830,00 27830,00 3023408,00 3023408,00 3070191,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

2010 2010

56966,00 25504,00 82470,00 1587,00 42677,00 44264,00 3135008,00 3135008,00

2010 2010

2010

Ogem

3273513,00 3273513,00 3273513,00

0 0

0 0

0 0

Strona 10 z 11

Zacznik Nr 6
do Uchway Nr XLIX/386/10
Rady Gminy Masw z dnia 29 lipca 2010r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w z.

Lp.
1

Dzia
2

Rozdzia
3

Nazwa instytucji
4

Kwota dotacji
5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych 1 2 921 921 92109 92116 Gminny Orodek Kultury i Sportu w Masowie Gminna Biblioteka Publiczna w Masowie 596000 96987

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych 1 801 80106 Punkt przedszkolny "Caritas" w Winiwce Ogem 55244 748231

Strona 11 z 11