Zacznik Nr 1 do uchway Nr . . . . . . . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dochody budetu
w tym dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

Lp.

Dzia klasyfikacji

rdo dochodw (paragrafy klasyfikacji)

Wykonanie w roku 2003

Plan na 2004 rok

dochody zwizane z realizacj zada administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami

010 Rolnictwo i owiectwo Razem: dzia 010 2. 020 Lenictwo Razem: dzia 020 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 3. energi elektryczn, gaz i wod Razem: dzia 400 4. 600 Transport i czno Razem: dzia 600 756 Dochody od osb prawnych, od 5. osb fizycznych i od innych jednostek nie posidajcych osobowoci prawnej Razem: dzia 756 6. 852 Pomoc spoeczna Razem: dzia 852 853 Pozostae zadania w zakresie 7. polityki spoecznej Razem: dzia 853 Ogem budet:
1.

....... .........

..........

w z

dochody zwizane z realizacj zada wynikajcych z porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

podpis

Przewodniczcego Rady

Zacznik Nr 2 do uchway Nr . . . . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wydatki budetu
Lp. Nazwa dziau i rozdziau Dzia Symbol Rozdzia ogem (6+11) Wydatki biece razem wynagrodzeni a i pochodne
1 2 3 4 5 6 7

w tym: dotacje obsuga z tyt. porcze dugu i gwarancji

8 9 10

Wydatki na zadania wasne 1. Rolnictwo i owiectwo

Izby rolnicze Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego

010 01030 01022

Razem: dzia 010 2. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Ochotnicze strae poarne

754 75412 801 80101 80104 80110 80113 80114 851

Razem: dzia 754 3. Owiata i wychowanie

Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowoenie uczniw Zespoy ekonomiczno-administracyjne

Razem: dzia 801 4. Ochrona zdrowia

Przeciwdziaanie alkoholizmowi Izby wytrzewie

85154 85158 852 85213 85214 85215 85216 85219 85220 85228

Razem: dzia 851 5. Pomoc spoeczna

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Orodki pomocy spoecznej Jedniostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

Razem: dzia 852 6. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Specjalistyczne orodki szkolenioworehabilitacyjne

853 85329

Razem: dzia 853 7. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierzt Zakady gospodarki komunalnej

900 90001 90002 90003 90004 90013 90017

Razem: dzia 900

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea Ochrona i konserwacja zabytkw

921 92118 92120 926 92601 92604 92605

Razem: dzia 921 9. Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Razem: dzia 926 II Wydatki na zadania z zakresu administracji rzadowej i innych zada zleconych ustawami 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III Wydatki na zadania przejte przez jednostki samorzadu terytorialnego 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV Wydatki na realizacj zada wsplnych z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis Przewodniczcego Rady

(w uchwale budetowej)

.............. .............. ..............

w z
majtkowe

11

ego Rady

etowej)

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDETU

Zacznik Nr 3 do uchway Nr . . . . . . . . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przychody

Lp.

1. Nadwyka z lat ubiegych ( 957) 2. Przychody ze sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez j.s.t. ( 911, 931) 3. Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym ( 952) Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych z budetu ( 951) 4. 5. Przychody z prywatyzacji majtku j.s.t. (poredniej - 941, bezporedniej - 942) 6. Wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu j.s.t. wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych ( 955) Razem przychody Rozchody 1. Spaty kredytw i poyczek dugoterminowych ( 992) 2. Wykup papierw wartociowych ( 971, 982) 3. Udzielone z budetu poyczki i kredyty (991) 4. Lokaty ( 994) Razem rozchody

Przewodniczcego Rad

y Nr . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .................... Kwota

podpis Przewodniczcego Rady

Zacznik Nr 4 do uchway Nr . . . . . . . . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wydatki inwestycyjne na okres roku budetowego

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca jego wykonanie

3

Dzia

Rozdzia

czne nakady finansowe (w roku dochody wasne budetowy m)

6 8

rda finasnowania wydatkw: dotacje

9

kredyty i poyczki
10

Razem dzia

podpis Przewodniczcego Rady

....... ........ ........

w z
rodki z innych rde
11

w:

o Rady

Zacznik NrRady Miejskiej do Uchway 2 Nr............. ................. ... z dnia . . . . 24.10.2005 . . . . . . . .........

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Okres realizacji programu rda finansowania wydatkw: Wysoko wydatkw w roku budetowym

Lp

Program inwestycyjny

Jednostka organizacyjna realizujca Dzia program lub Rozdz Rok Rok koordynujca rozpoczcia zakoczenia jego wykonanie

czne nakady finansowe

dochody wasne

dotacje

kredyty i poyczki

rodki z innych rde

10

11

12

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY

Aktywizacja gospodarcza orodkw poprzemysowych 1. Starachowic i Ostrowca w. w ramach programu PHARE 2003 SSG

Urzd Miejski

150 15011

2003

2006

47,137,842 16,678,920 4,468,330 1,000,000

1,995,000

9,215,590

10

11

12

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACJA

Razem

600

7,070,392 405,000

405,000

2.

Przebudowa ul.Bema

Urzd Miejski

600 60016

2004

2008

2,530,000

30,000

30,000

Budowa drg w os. Kolonijki - ul. 3. Sybirakw i przylege

Urzd Miejski

600 60016

2000

2006

645,392

290,000

290,000

Budowa ulicy dojazdowej do garay w rejonie 4. ulic Majwka, 9-go Maja, Lipowa

Urzd Miejski

600 60016

2005

2007

260,000

20,000

20,000

Budowa cigu komunikacyjneg o - ul. Staszica 5. od ul. Mrozowskiego do ul. Lipowej 1 2

Urzd Miejski

600 60016

2005

2008

1,065,000

65,000

65,000

10

11

12

6.

Przebudowa ul. 1-go Maja

Urzd Miejski

600 60016

2005

2008

2,070,000

Przebudowa skrzyowania ul. 7. Radomska/1-go Maja/Krzosa

Urzd Miejski

600 60095

2005

2008

500,000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLI

Razem

900

9,975,291 499,000

299,000

200,000

Budowa kanalizacji 8. sanitarnej w ul. Podgrze

Urzd Miejski

900 90001

2002

2005

292,804

280,000

80,000

200,000

Projekt budowlany kanau 9 sanitarnego w os. Michaw Wiejski

Urzd Miejski

900 90001

2003

2005

35,116

29,000

29,000

10

11

12

Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa 10 indywidualnego "azy Zachd" budowa Al. Najwitszej Marii Panny

Urzd Miejski

900 90095

2001

2009

9,500,000

100,000

100,000

Budowa 11 wodociagu w ul. Wchockiej

Urzd Miejski

900 90095

2003

2005

84,371

80,000

80,000

Budowa wodociagu w rejonie ulic 12 Moniuszki, Smugowa, ytnia

Urzd Miejski

900 90095

2005

2007

63,000

10,000

10,000

OBIEKTY OWIATOWE I PRZEDSZKOLA

Razem 1 2 3

801 4 5 6

2,256,305 1,137,190 7 8

1,137,19 0 9 10 11 12

Przebudowa czci obiektu Szkoy 13 Podstawowej Nr 13 dla potrzeb przedszkola

Urzd Miejski

801 80101

2004

2005

1,037,934 1,013,190 1,013,190

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej 14 Nr 13 i Gimnazjum Nr 4

Urzd Miejski

801 80101

2002

2007

771,571

12,000

12,000

Budowa boisk 15 przy Gimnazjum nr 3

Urzd Miejski

801 80110

2002

2008

446,800

112,000

112,000

OBIEKTY KOMUNALNE PODSTAWOWE I SOCJALNE

Adaptacja budynku przy 16 ul. Ostrowieckiej na lokale socjalne 1 2

Urzd Miejski

700 7009 5

2004

2005

1,306,443 1,249,000 890,000 359,000

4 710 7103 5

10

11

12

Budowa cmentarza 17 komunalnego przy ul.Radomskiej

Urzd Miejski

1996

2008

2,776,022

OBIEKTY KULTURALNE, REKREACYJNE I SPORTOWE

Budowa krytego basenu przy ul. 18 Szkolnej w Starachowicach

Urzd Miejski

926 9260 1

2005

2008

7,800,000 300,000

300,000

Ogem

78,322,29 20,269,11 7,499,52 1,359,00 2,195,00 9,215,590 5 0 0 0 0

jskiej

Wysoko wydatkw w roku 2006

Wysoko wydatkw w roku 2007

13

14

30,065,896

13

14

510,000

###

1,100,000

340,000

240,000

300,000

13

14

70,000

1,000,000

100,000

250,000

403,000

13

14

350,000

53,000

325,000 13

235,000 14

325,000

235,000

13

14

50,000

###

30,950,89 6

###

Zacznik Nr 5 do uchway Nr . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . .

Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych

dotacje z budetu Lp. Nazwa zakadu budetowego

2

w tym Wydatki wydatki na wynagrodzenia i skadniki naliczane od wynagrodze

9

Dzia rozdzia
3

Stan rodkw obrotowych na 1.01.2004 r.

4

Przychody

przedmiotowa
6

celowa na inwestycje
7

wydatki inwestycyjne
10

Razem:

Razem:

Przewodniczcego

Nr 5 y Nr . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .....................

w z
stan rodkw obrotowych na wpata do 31.12.2004 budetu r.
11 12

podpis

Przewodniczcego Rady

Zacznik Nr 6 do uchway Nr . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . .

Plan przychodw i wydatkw gospodarstw pomocniczych

w tym Lp. Nazwa zakadu budetowego

2

w tym Wydatki wydatki na wynagrodzenia i skadniki naliczane od wynagrodze

9

Dzia rozdzia
3

Stan rodkw obrotowych na 1.01.2004 r.

4

Przychody

dotacje z budetu
6

wpata do budetu
11

1.

Razem: 2.

Razem:

podpis Przewodniczcego Rady

Nr 6 y Nr . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ....................

w z
stan rodkw obrotowych na 31.12.2004 r.
12

ego Rady

Zacznik Nr 7 do uchway Nr . . . . . . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan przychodw i wydatkw rodkw specjalnych

Lp.
1

Dzia rozdzia
2

Nazwa rodka
3

Stan na pocztek roku

Kwota przychod w
4

Kwota wydatkw
5

podpis Przewodniczcego Rady

y Nr . . . . . . . . . . . . . . ................. ..................

ych w z
Stan na koniec roku

Zacznik Nr 8 do uchway Nr . . . . . . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan przychodw i wydatkw funduszy celowych

Lp.
1

Dzia rozdzia
2

Nazwa funduszu
3

Stan na pocztek roku

Kwota przychod w
4

Kwota wydatkw
5

podpis Przewodniczcego Rady

y Nr . . . . . . . . . . . . . . ................. ..................

h w z
Stan na koniec roku

Wykaz dotacji udzielanych z budetu w 2004 roku Lp.

1

Dzia rozdzia
2

Podmiot otrzymujcy
3

Kwota dotacji
4

Zacznik Nr 9 do uchway Nr . . . . . . . . . . . . . . . . Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h z budetu w 2004 roku Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)

5

Przewodniczcego Rady

III 18 08 boiska MCRIW

Zacznik nr 3 do uchway nr X/7/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 sierpnia 2010 r.

LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

w zotych

Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) w tym rda finansowania Wydatki czne nakady poniesione do finansowe 31.12.2009 r. rok budetowy 2010 (8+9+10+11) dotacje i rodki rodki wymienione pochodzce w art. 5 z innych ust.1 pkt 2 i rde* 3 u.f.p. 10 11 Wydatki do poniesienia po 2012 roku

Lp Dzia

Rozdzia

dochody wasne

kredyty, poyczki, obligacje 9

2011 r.

2012 r.

12

13

14

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACJA Razem dzia 600 Rozbudowa skrzyowania ul. Radomska/1-go Maja/ Krzosa w Starachowicach (lata: 2006-2010) 55,516,645 6,574,363 21,326,348 1,097,694 10,689,300 9,539,354 10,821,000 11,046,000 5,748,934

600

60013

4,871,204

942,195

3,929,009

10,000

1,571,300

2,347,709

600

Przebudowa ulicy Kocielnej przy 60016 skrzyowaniu z Al. Armii Krajowej w Starachowicach (lata: 2007-2010) Budowa ulic: Karpackiej, Podgrze, Beskidzkiej wraz 60016 z odwodnieniem (lata: 2007- 2010) Zagospodarowanie terenu uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym 60016 odwodnieniem - ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska (lata: 2008 - 2013) Budowa ul. Fryderyka Lempe w Starachowicach 60016 wraz z przebudow mostu na rzece Kamiennej (lata: 2009-2012)

761,290

61,290

700,000

300,000

400,000

600

2,697,043

2,371,043

326,000

326,000

600

4,064,192

1,134,675

543,083

123,083

420,000

501,000

1,286,000

599,434

600

4,452,802

302

52,500

52,500

400,000

4,000,000

10

11

12

13

14

600

Poprawa komunikacji terenw przemysowych z drog wojewdzk 60016 rozbudowa ul. Bema i 1 Maja w Starachowicach (lata: 2008 -2010)

14,083,205

1,255,739

12,827,466

23,821

5,612,000

7,191,645

600

60016

Wykonanie ul. Spokojnej (lata: 2009-2011)

376,861

21

26,840

26,840

350,000

600

Przebudowa ul. Grzystej w 60016 Starachowicach (lata: 2009 - 2010)

1,037,302

530,852

506,450

161,450

345,000

600

60016

Wykonanie ulicy Morenowej (lata: 2008 - 2010)

384,010

104,010

280,000

280,000

10

600

Przebudowa ul. Smugowej pomidzy ul. ytni a ul. 60016 Moniuszki wraz z odwodnieniem (lata: 2010-2011)

1,508,736

58,736

480,000

400,000

80,000

970,000

Wydatki poniesione do 31.12.2009 r. na zadaniu "Przebudowa ul. Smugowej pomidzy ul.ytni a ul. Moniuszki wraz z odwodnieniem" w wys. 58.736 z dot. kosztw projektu budowlanego dla zadania poniesionych w ramach zadania "Przebudowa i budowa ulic w poudniowej czci miasta z kompleksowym rozwizaniem odwodnienia" w 2009 r.

11

600

Rewitalizacja przestrzeni 60095 publicznej placu Rynku z przylegymi ulicami w Starachowicach (lata: 2009 - 2014)

21,280,000

115,500

1,655,000

1,655,000

8,600,000

5,760,000

5,149,500

OBIEKTY OWIATOWE I SOCJALNE Adaptacja budynku przy ul.Batalionw Chopskich tzw. "Hotelu 70095 Pielgniarek"na mieszkania socjalne (lata 2008-2011)

12

700

4,250,560

48,312

202,248

202,248

4,000,000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLI, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

13

710

Budowa hali targowej przy 71095 Al. Armii Krajowej (lata 2008-2011)

12,542,285

6,345,727

6,106,558

4,435,485

1,671,073

90,000

3 Razem dzia 900

5 15,474,788

6 2,376,756

7 1,296,475

8 842,431

9 454,044

10 0

11 0

12 2,830,100

13 7,971,457

14 1,000,000

14

900

Rozdzia kanalizacji oglnospawnej na osiedlu "Las" w Starachowicach 90001 poprzez budow nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (lata: 2009 - 2013)

2,300,000

20,000

20,000

280,000

1,000,000

1,000,000

15

900

90001

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Grzybowa, Gogowa (lata: 2010-2011) Owietlenie ul. Beskidzkiej (lata: 2008-2010)

540,000

389,900

235,856

154,044

150,100

16

900

90015

61,405

6,405

55,000

55,000

17

900

Rekultywacja skadowiska odpadw komunalnych w 90019 Marcinkowie (lata: 2010-2012)

Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego "azy Zachd" - budowa Al. 90095 Najwitszej Marii Panny - budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego (lata: 2001-2012) Wykonanie sieci wod.-kan. w ul. Wanacja 90095 (lata: 2008-2010)

2,249,700

200,000

200,000

1,700,000

349,700

18

900

10,000,000

2,078,243

600,000

300,000

300,000

700,000

6,621,757

19

900

323,683

292,108

31,575

31,575

Razem dzia 926

36,660,151

12,946,587

8,713,564

401,471

4,130,656

1,521,000

2,660,437

4,000,000 11,000,000

20

926

Budowa krytej pywalni przy ul. Szkolnej w 92601 Starachowicach (lata: 2005-2010)

21,604,066

12,891,502

8,712,564

400,471

4,130,656

1,521,000

2,660,437

21

926

Przebudowa stadionu miejskiego w 92601 Starachowicach (lata 2008 - 2012)

15,056,085

55,085

1,000

1,000

4,000,000 11,000,000

INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI SAMORZDOWEJ

22

720

72095

"e-witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (lata: 2010-2011) 4

254,495

123,494

20,643

102,851

131,001

10

11

12

13

14

23

720

"e-witokrzyskie Budowa Systemu Informacji 72095 Przestrzennej Wojewdztwa witokrzyskiego" (lata: 2010-2011) Budowa infrastruktury spoeczestwa 75023 informacyjnego w Urzdzie Miejskim w Starachowicach (lata:2008-2010) Ogem

84,968

500

500

84,468

24

750

8,540

5,124

3,416

3,416

124,792,432

28,296,869

37,772,603

7,003,888 16,945,073

1,521,000

12,302,642 21,956,569 30,017,457

6,748,934

* kwota 1.521.000 z wykazana w kolumnie 10 "dotacje i rodki pochodzce z innych rde" to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa krytej pywalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach" Kwota wykazana w kol.9 "kredyty, poyczki i obligacje" w wysokoci 1.671.073 z przy zadaniu "Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej" to planowany kredyt na dofinansowanie realizacji zadania. Pozostae kwoty w kol. 9 "kredyty, poyczki i obligacje" to planowane kwoty z emisji obligacji, ktre dofinansuj lub sfinansuj zadania inwestycyjne.

Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program

15

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

15

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

ym rozwizaniem odwodnienia"

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

15

Urzd Miejski

Urzd Miejski Urzd Miejski Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

Urzd Miejski

15

Urzd Miejski

Urzd Miejski

wa krytej pywalni

sowanie realizacji