Zacznik nr 2 do Uchway Rady Powiatu Nr XLVII/307/10 z dnia 25 czerwca 2010 r.

WYDATKI
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

600

4
Transport i czno

60014

700

Drogi publiczne powiatowe

Gospodarka mieszkaniowa

70005

750

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Administracja publiczna

75020

757

Starostwa powiatowe

Obsuga dugu publicznego

75702

758

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

Rne rozliczenia

75818

Plan

Rezerwy oglne i celowe

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz
wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

17

18

przed zmian

18 281 113,03

12 903 905,03

12 079 505,71

9 000,00

12 070 505,71

824 399,32

0,00

0,00

0,00

0,00

5 377 208,00

5 377 208,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 578,43

3 578,43

3 578,43

0,00

3 578,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

18 284 691,46

12 907 483,46

12 083 084,14

9 000,00

12 074 084,14

824 399,32

0,00

0,00

0,00

0,00

5 377 208,00

5 377 208,00

0,00

0,00

przed zmian

17 351 972,03

12 088 905,03

11 264 505,71

9 000,00

11 255 505,71

824 399,32

0,00

0,00

0,00

0,00

5 263 067,00

5 263 067,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 578,43

3 578,43

3 578,43

0,00

3 578,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

17 355 550,46

12 092 483,46

11 268 084,14

9 000,00

11 259 084,14

824 399,32

0,00

0,00

0,00

0,00

5 263 067,00

5 263 067,00

0,00

0,00

przed zmian

160 000,00

118 000,00

118 000,00

0,00

118 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-475,00

-475,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

159 525,00

118 000,00

118 000,00

0,00

118 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 525,00

41 525,00

0,00

0,00

przed zmian

160 000,00

118 000,00

118 000,00

0,00

118 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-475,00

-475,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

159 525,00

118 000,00

118 000,00

0,00

118 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 525,00

41 525,00

0,00

0,00

przed zmian

11 595 540,00

11 235 540,00

10 669 378,00

7 721 562,00

2 947 816,00

112 162,00

454 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

11 645 540,00

11 285 540,00

10 719 378,00

7 721 562,00

2 997 816,00

112 162,00

454 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

przed zmian

9 418 632,55

9 058 632,55

9 054 632,55

6 655 632,55

2 399 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9 468 632,55

9 108 632,55

9 104 632,55

6 655 632,55

2 449 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

przed zmian

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 250 000,00

2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 250 000,00

2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

414 000,00

414 000,00

414 000,00

0,00

414 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

475,00

475,00

475,00

0,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

414 475,00

414 475,00

414 475,00

0,00

414 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

414 000,00

414 000,00

414 000,00

0,00

414 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

801

Rezerwy oglne i celowe

Owiata i wychowanie

zwikszenie

475,00

475,00

475,00

0,00

475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

414 475,00

414 475,00

414 475,00

0,00

414 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

49 305 140,88

40 600 303,85

36 776 874,18

32 687 830,07

4 089 044,11

1 870 000,00

176 573,00

1 776 856,67

0,00

0,00

8 704 837,03

8 704 837,03

2 999 668,98

0,00

zmniejszenie

-171 999,52

-3 480,00

-3 480,00

0,00

-3 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-168 519,52

-168 519,52

0,00

0,00

zwikszenie

316 446,46

292 780,99

288 780,99

0,00

288 780,99

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

23 665,47

23 665,47

0,00

0,00

po zmianach

49 449 587,82

40 889 604,84

37 062 175,17

32 687 830,07

4 374 345,10

1 870 000,00

176 573,00

1 780 856,67

0,00

0,00

8 559 982,98

8 559 982,98

2 999 668,98

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

2
80120

80130

80146

80195

852

4
Licea oglnoksztacce

Szkoy zawodowe

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Pozostaa dziaalno

Pomoc spoeczna

85202

853

Domy pomocy spoecznej

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85395

854

Pozostaa dziaalno

Edukacyjna opieka wychowawcza

85406

Plan

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

11

12

przed zmian

14 629 638,71

13 289 603,66

12 473 967,30

10 990 716,57

1 483 250,73

775 000,00

24 877,00

15 759,36

0,00

0,00

1 340 035,05

1 340 035,05

17
0,00

18
0,00

zmniejszenie

-168 519,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-168 519,52

-168 519,52

0,00

0,00

zwikszenie

102 589,00

102 589,00

102 589,00

0,00

102 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

14 563 708,19

13 392 192,66

12 576 556,30

10 990 716,57

1 585 839,73

775 000,00

24 877,00

15 759,36

0,00

0,00

1 171 515,53

1 171 515,53

0,00

0,00

przed zmian

27 119 830,60

19 755 028,62

16 759 151,31

14 767 354,34

1 991 796,97

1 095 000,00

144 942,00

1 755 935,31

0,00

0,00

7 364 801,98

7 364 801,98

2 999 668,98

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

193 857,46

170 191,99

166 191,99

0,00

166 191,99

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

23 665,47

23 665,47

0,00

0,00

po zmianach

27 313 688,06

19 925 220,61

16 925 343,30

14 767 354,34

2 157 988,96

1 095 000,00

144 942,00

1 759 935,31

0,00

0,00

7 388 467,45

7 388 467,45

2 999 668,98

0,00

przed zmian

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-3 480,00

-3 480,00

-3 480,00

0,00

-3 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

61 520,00

61 520,00

61 520,00

0,00

61 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

116 855,00

116 855,00

111 693,00

87 725,00

23 968,00

0,00

0,00

5 162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

136 855,00

136 855,00

131 693,00

87 725,00

43 968,00

0,00

0,00

5 162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

15 013 297,33

15 013 297,33

11 753 118,40

8 700 537,69

3 052 580,71

1 417 540,36

1 842 638,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-28 412,00

-28 412,00

-28 412,00

0,00

-28 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

28 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 412,00

28 412,00

0,00

0,00

po zmianach

15 013 297,33

14 984 885,33

11 724 706,40

8 700 537,69

3 024 168,71

1 417 540,36

1 842 638,57

0,00

0,00

0,00

28 412,00

28 412,00

0,00

0,00

przed zmian

9 299 611,00

9 299 611,00

9 262 611,00

6 671 804,29

2 590 806,71

0,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-28 412,00

-28 412,00

-28 412,00

0,00

-28 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

28 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 412,00

28 412,00

0,00

0,00

po zmianach

9 299 611,00

9 271 199,00

9 234 199,00

6 671 804,29

2 562 394,71

0,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

28 412,00

28 412,00

0,00

0,00

przed zmian

5 430 303,76

5 430 303,76

3 409 260,00

3 113 295,05

295 964,95

172 620,00

0,00

1 848 423,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-680,64

-680,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-680,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

336 214,64

336 214,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 214,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 765 837,76

5 765 837,76

3 409 260,00

3 113 295,05

295 964,95

172 620,00

0,00

2 183 957,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

1 848 423,76

1 848 423,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 848 423,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-680,64

-680,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-680,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

336 214,64

336 214,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 214,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 183 957,76

2 183 957,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 183 957,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

7 890 217,39

7 378 017,39

6 197 017,85

5 233 108,60

963 909,25

1 060 000,00

94 850,55

26 148,99

0,00

0,00

512 200,00

512 200,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

24 480,00

24 480,00

23 480,00

0,00

23 480,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

7 914 697,39

7 402 497,39

6 220 497,85

5 233 108,60

987 389,25

1 060 000,00

94 850,55

27 148,99

0,00

0,00

512 200,00

512 200,00

0,00

0,00

przed zmian

1 000 365,00

1 000 365,00

998 665,00

913 949,00

84 716,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85406

85421

85446

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne

Modzieowe orodki socjoterapii

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 020 365,00

1 020 365,00

1 018 665,00

913 949,00

104 716,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmian

2 324 467,94

1 824 467,94

1 796 818,95

1 430 030,95

366 788,00

0,00

1 500,00

26 148,99

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 325 467,94

1 825 467,94

1 796 818,95

1 430 030,95

366 788,00

0,00

1 500,00

27 148,99

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

przed zmian

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 480,00

3 480,00

3 480,00

0,00

3 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 480,00

8 480,00

8 480,00

0,00

8 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

900

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
3,

15

16

599 654,22

184 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 000,00

415 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-26 000,00

-26 000,00

0,00

0,00

0,00

-26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

po zmianach

599 654,22

158 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441 000,00

441 000,00

0,00

0,00

przed zmian

599 654,22

184 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 000,00

415 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem
rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska zwikszenie

-26 000,00

-26 000,00

0,00

0,00

0,00

-26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

po zmianach

599 654,22

158 654,22

134 654,22

0,00

134 654,22

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441 000,00

441 000,00

0,00

0,00

przed zmian

128 400 942,61

109 341 543,98

94 141 930,76

68 546 117,52

25 595 813,24

6 216 721,68

3 031 462,12

3 651 429,42

0,00

2 300 000,00

19 059 398,63

19 059 398,63

2 999 668,98

0,00

zmniejszenie

-277 567,16

-108 572,64

-31 892,00

0,00

-31 892,00

-26 000,00

0,00

-680,64

0,00

-50 000,00

-168 994,52

-168 994,52

0,00

0,00

zwikszenie

785 606,53

707 529,06

366 314,42

0,00

366 314,42

0,00

0,00

341 214,64

0,00

0,00

78 077,47

78 077,47

0,00

0,00

po zmianach

128 908 981,98

109 940 500,40

94 476 353,18

68 546 117,52

25 930 235,66

6 190 721,68

3 031 462,12

3 991 963,42

0,00

2 250 000,00

18 968 481,58

18 968 481,58

2 999 668,98

0,00

Wydatki razem:

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

przed zmian
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90019

Plan

17

18