Zacznik nr 2 do Uchway Rady Powiatu Nr XLIX/315/10 z dnia 30 wrzenia 2010 r.

WYDATKI
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

600

4
Transport i czno

60014

750

Drogi publiczne powiatowe

Administracja publiczna

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

754

75411

758

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

Rne rozliczenia

75818

801

Plan

Rezerwy oglne i celowe

Owiata i wychowanie

80120

Licea oglnoksztacce

80130

Szkoy zawodowe

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wypaty z tytuu
wiadczenia na
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
z realizacj ich
zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

17

18

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian

16 621 762,05
0,00
16 638,42
16 638 400,47
14 692 621,05

10 567 554,05
0,00
16 638,42
10 584 192,47
9 752 554,05

9 731 154,73
0,00
16 638,42
9 747 793,15
8 916 154,73

15 425,00
0,00
0,00
15 425,00
15 425,00

9 715 729,73
0,00
16 638,42
9 732 368,15
8 900 729,73

836 399,32
0,00
0,00
836 399,32
836 399,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 054 208,00
0,00
0,00
6 054 208,00
4 940 067,00

6 054 208,00
0,00
0,00
6 054 208,00
4 940 067,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie

0,00
16 638,42
14 709 259,47
11 862 656,09
0,00

0,00
16 638,42
9 769 192,47
11 572 656,09
0,00

0,00
16 638,42
8 932 793,15
11 006 494,09
0,00

0,00
0,00
15 425,00
8 080 232,00
0,00

0,00
16 638,42
8 917 368,15
2 926 262,09
0,00

0,00
0,00
836 399,32
112 162,00
0,00

0,00
0,00
0,00
454 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 940 067,00
290 000,00
0,00

0,00
0,00
4 940 067,00
290 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie

1 650,00
11 864 306,09
350 000,00
0,00
1 650,00

1 650,00
11 574 306,09
350 000,00
0,00
1 650,00

0,00
11 006 494,09
237 838,00
0,00
0,00

0,00
8 080 232,00
2 000,00
0,00
0,00

0,00
2 926 262,09
235 838,00
0,00
0,00

0,00
112 162,00
112 162,00
0,00
0,00

0,00
454 000,00
0,00
0,00
0,00

1 650,00
1 650,00
0,00
0,00
1 650,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
290 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
290 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

351 650,00
8 116 946,00
0,00
2 459,04
8 119 405,04
7 907 946,00

351 650,00
7 152 956,40
0,00
0,00
7 152 956,40

237 838,00
6 721 032,73
0,00
0,00
6 721 032,73

2 000,00
5 659 000,00
0,00
0,00
5 659 000,00

235 838,00
1 062 032,73
0,00
0,00
1 062 032,73

112 162,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
431 923,67
0,00
0,00
431 923,67

1 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
963 989,60
0,00
2 459,04
966 448,64

0,00
963 989,60
0,00
2 459,04
966 448,64

6 962 110,00
0,00
0,00
6 962 110,00
489 476,91

6 530 186,33
0,00
0,00
6 530 186,33
489 476,91

5 659 000,00
0,00
0,00
5 659 000,00
0,00

871 186,33
0,00
0,00
871 186,33
489 476,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

431 923,67
0,00
0,00
431 923,67
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

945 836,00
0,00
2 459,04
948 295,04
0,00

945 836,00
0,00
2 459,04
948 295,04
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
61 865,00
551 341,91
489 476,91
0,00

0,00
61 865,00
551 341,91
489 476,91
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
61 865,00
551 341,91
489 476,91
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61 865,00
551 341,91
40 889 604,84
0,00
14 952,39

61 865,00
551 341,91
37 058 325,17
0,00
14 952,39

0,00
0,00
32 544 814,99
0,00
0,00

61 865,00
551 341,91
4 513 510,18
0,00
14 952,39

0,00
0,00
1 870 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
180 423,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 780 856,67
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
8 559 982,98
-14 000,00
9 000,00

0,00
0,00
8 559 982,98
-14 000,00
9 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40 904 557,23
13 372 192,66
0,00
5 258,00
13 377 450,66

37 073 277,56
12 554 156,30
0,00
5 258,00
12 559 414,30

32 544 814,99
10 976 226,29
0,00
0,00
10 976 226,29

4 528 462,57
1 577 930,01
0,00
5 258,00
1 583 188,01

1 870 000,00
775 000,00
0,00
0,00
775 000,00

180 423,00
27 277,00
0,00
0,00
27 277,00

1 780 856,67
15 759,36
0,00
0,00
15 759,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 554 982,98
1 171 515,53
0,00
9 000,00
1 180 515,53

8 554 982,98
1 171 515,53
0,00
9 000,00
1 180 515,53

0,00
2 999 668,98
0,00
0,00
2 999 668,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 947 035,66
0,00
9 694,39
19 956 730,05

16 947 158,35
0,00
9 694,39
16 956 852,74

14 707 500,66
0,00
0,00
14 707 500,66

2 239 657,69
0,00
9 694,39
2 249 352,08

1 095 000,00
0,00
0,00
1 095 000,00

144 942,00
0,00
0,00
144 942,00

1 759 935,31
0,00
0,00
1 759 935,31

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7 388 467,45
-14 000,00
0,00
7 374 467,45

7 388 467,45
-14 000,00
0,00
7 374 467,45

0,00
0,00
0,00
0,00
2 999 668,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 999 668,98

0,00
0,00
0,00

przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

0,00
2 459,04
7 910 405,04
489 476,91
0,00
61 865,00
551 341,91
489 476,91
0,00
61 865,00
551 341,91
49 449 587,82
-14 000,00
23 952,39
49 459 540,21
14 543 708,19
0,00
14 258,00
14 557 966,19
27 335 503,11
-14 000,00
9 694,39
27 331 197,50

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

852

4
Pomoc spoeczna

85202

853

Domy pomocy spoecznej

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85333

900

Powiatowe urzdy pracy

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90019

Plan

5
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed zmian
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

przed zmian
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem
zmniejszenie
rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska zwikszenie
po zmianach
przed zmian
Wydatki razem:

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

15 179 825,32
0,00
300 000,00
15 479 825,32
9 299 611,00
0,00
300 000,00
9 599 611,00
5 765 837,76
0,00
30 000,00
5 795 837,76
3 052 500,00
0,00
30 000,00
3 082 500,00
599 654,22
0,00
70 000,00
669 654,22
599 654,22
0,00
70 000,00
669 654,22
127 474 725,97
-14 000,00
506 564,85
127 967 290,82

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wypaty z tytuu
wiadczenia na
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
porcze i
rzecz osb
z realizacj ich
zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
gwarancji
fizycznych;
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

16

zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem
wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

17

15 151 413,32
0,00
300 000,00
15 451 413,32
9 271 199,00

11 716 474,65
0,00
300 000,00
12 016 474,65
9 234 199,00

8 713 679,44
0,00
280 667,34
8 994 346,78
6 667 640,60

3 002 795,21
0,00
19 332,66
3 022 127,87
2 566 558,40

1 608 052,66
0,00
0,00
1 608 052,66
0,00

1 826 886,01
0,00
0,00
1 826 886,01
37 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28 412,00
0,00
0,00
28 412,00
28 412,00

28 412,00
0,00
0,00
28 412,00
28 412,00

0,00
300 000,00
9 571 199,00
5 765 837,76
0,00

0,00
300 000,00
9 534 199,00
3 409 260,00
0,00

0,00
280 667,34
6 948 307,94
3 110 295,05
0,00

0,00
19 332,66
2 585 891,06
298 964,95
0,00

0,00
0,00
0,00
172 620,00
0,00

0,00
0,00
37 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 183 957,76
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
28 412,00
0,00
0,00

0,00
0,00
28 412,00
0,00
0,00

30 000,00
5 795 837,76
3 052 500,00
0,00
30 000,00

0,00
3 409 260,00
3 052 500,00
0,00
0,00

0,00
3 110 295,05
2 826 295,05
0,00
0,00

0,00
298 964,95
226 204,95
0,00
0,00

0,00
172 620,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30 000,00
2 213 957,76
0,00
0,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 082 500,00
158 654,22
0,00
25 000,00
183 654,22

3 052 500,00
134 654,22
0,00
25 000,00
159 654,22

2 826 295,05
0,00
0,00
0,00
0,00

226 204,95
134 654,22
0,00
25 000,00
159 654,22

0,00
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
441 000,00
0,00
45 000,00
486 000,00

0,00
441 000,00
0,00
45 000,00
486 000,00

158 654,22
0,00
25 000,00
183 654,22
108 409 210,98

134 654,22
0,00
25 000,00
159 654,22
92 544 165,35

0,00
0,00
0,00
0,00
68 761 974,84

134 654,22
0,00
25 000,00
159 654,22
23 782 190,51

24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
6 793 233,98

0,00
0,00
0,00
0,00
2 989 848,23

0,00
0,00
0,00
0,00
3 991 963,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 090 000,00

441 000,00
0,00
45 000,00
486 000,00
19 065 514,99

441 000,00
0,00
45 000,00
486 000,00
19 065 514,99

0,00
450 105,81
108 859 316,79

0,00
418 455,81
92 962 621,16

0,00
280 667,34
69 042 642,18

0,00
137 788,47
23 919 978,98

0,00
0,00
6 793 233,98

0,00
0,00
2 989 848,23

0,00
31 650,00
4 023 613,42

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 090 000,00

-14 000,00
56 459,04
19 107 974,03

-14 000,00
56 459,04
19 107 974,03

18
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 153 866,39
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 153 866,39

0,00