Za. Nr 2 do uchway Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w busku-Zdroju z dnia 04.11.2010r.

PLAN WYDATKW BUDETU GMINY BUSKO-ZDRJ NA 2010 ROK

Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01041

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

Rolnictwo i owiectwo

1 610 927,00

- 17 279,00

1 593 648,00

Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

1 422 207,00

- 17 279,00

1 404 928,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

323 018,00

- 3 116,00

319 902,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

891 371,00

891 371,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

891 371,00

- 891 371,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

205 718,00

- 14 163,00

191 555,00

10 823 678,00

- 903 000,00

9 920 678,00

151 230,00

9 000,00

160 230,00

21 000,00

9 000,00

30 000,00

Drogi publiczne gminne

9 113 703,00

- 692 000,00

8 421 703,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4 557 021,00

- 692 000,00

3 865 021,00

Drogi wewnetrzne

0,00

25 000,00

25 000,00

Zakup usug remontowych

0,00

25 000,00

25 000,00

Pozostaa dziaalno

339 880,00

- 245 000,00

94 880,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

300 000,00

- 245 000,00

55 000,00

Turystyka

200 000,00

- 98 527,00

101 473,00

Pozostaa dziaalno

200 000,00

- 98 527,00

101 473,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

100 000,00

- 98 527,00

1 473,00

3 190 281,00

688 000,00

3 878 281,00

600

Transport i czno
60004

Lokalny transport zbiorowy

4300

60016
6050
60017
4270
60095
6050
630
63095
6059
700

Tre

Zakup usug pozostaych

Gospodarka mieszkaniowa

Za. Nr 2 do uchway Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w busku-Zdroju z dnia 04.11.2010r.

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

2 867 281,00

688 000,00

3 555 281,00

4270

Zakup usug remontowych

173 000,00

10 000,00

183 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

502 000,00

34 000,00

536 000,00

4400

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garaowe

193 000,00

20 000,00

213 000,00

4590

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

769 081,00

40 000,00

809 081,00

4600

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

0,00

596 000,00

596 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

792 000,00

- 12 000,00

780 000,00

Dziaalno usugowa

143 500,00

- 70 000,00

73 500,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

130 000,00

- 70 000,00

60 000,00

Zakup usug pozostaych

120 000,00

- 70 000,00

50 000,00

Informatyka

168 739,00

0,00

168 739,00

Pozostaa dziaalno

168 739,00

0,00

168 739,00

710
71004
4300
720
72095
6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

128 739,00

128 739,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

128 739,00

- 128 739,00

0,00

Administracja publiczna

7 948 709,00

15 000,00

7 963 709,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 026 429,00

15 000,00

6 041 429,00

258 000,00

15 000,00

273 000,00

Owiata i wychowanie

31 390 257,00

362 000,00

31 752 257,00

Szkoy podstawowe

17 964 557,00

317 945,00

18 282 502,00

313 815,00

- 2 265,00

311 550,00

7 910 171,00

- 25 070,00

7 885 101,00

750
75023
4300
801
80101

Zakup usug pozostaych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Za. Nr 2 do uchway Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w busku-Zdroju z dnia 04.11.2010r.

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 373 925,00

- 3 220,00

1 370 705,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

221 599,00

- 800,00

220 799,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

196 697,00

- 12 700,00

183 997,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

572 430,00

362 000,00

934 430,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

2 924 263,00

2 924 263,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 924 263,00

- 2 924 263,00

0,00

631 521,00

31 355,00

662 876,00

25 192,00

2 265,00

27 457,00

452 276,00

25 070,00

477 346,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

74 165,00

3 220,00

77 385,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

11 754,00

800,00

12 554,00

3 755 700,00

12 700,00

3 768 400,00

0,00

12 700,00

12 700,00

6 858 821,00

10 650,00

6 869 471,00

194 415,00

10 650,00

205 065,00

1 055 099,00

- 15 330,00

1 039 769,00

704 026,00

- 18 930,00

685 096,00

27 500,00

1 500,00

29 000,00

4 000,00

1 500,00

5 500,00

31 800,00

600,00

32 400,00

293 509,00

4 680,00

298 189,00

0,00

3 180,00

3 180,00

7 577,00

- 7 000,00

577,00

0,00

8 500,00

8 500,00

760 309,00

22 000,00

782 309,00

80104

Przedszkola
6060

80110

Gimnazja
4300

80114

Zakup usug pozostaych

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4410

Podre subowe krajowe

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80195

851

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Pozostaa dziaalno
4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4810

Rezerwy

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Ochrona zdrowia

Za. Nr 2 do uchway Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w busku-Zdroju z dnia 04.11.2010r.

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

712 709,00

22 000,00

734 709,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

16 500,00

5 000,00

21 500,00

4300

Zakup usug pozostaych

125 109,00

17 000,00

142 109,00

14 073 714,00

6 000,00

14 079 714,00

Domy pomocy spoecznej

457 000,00

6 000,00

463 000,00

Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych

jednostek samorzdu terytorialnego

457 000,00

6 000,00

463 000,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz

skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

8 777 671,00

0,00

8 777 671,00

3110

wiadczenia spoeczne

8 474 300,00

- 27 000,00

8 447 300,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

76 800,00

27 000,00

103 800,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

1 359 754,00

0,00

1 359 754,00

Pozostaa dziaalno

1 359 754,00

0,00

1 359 754,00

852

Pomoc spoeczna
85202
4330

85212

853
85395
4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

177 715,00

- 24 395,00

153 320,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

31 352,00

- 4 305,00

27 047,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

176 585,00

24 395,00

200 980,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

31 164,00

4 305,00

35 469,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

58 545,00

- 31 875,00

26 670,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

10 355,00

- 5 625,00

4 730,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

13 005,00

31 875,00

44 880,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

2 295,00

5 625,00

7 920,00

10 686 411,00

- 255 194,00

10 431 217,00

Oczyszczanie miast i wsi

394 000,00

33 000,00

427 000,00

Zakup usug pozostaych

342 000,00

33 000,00

375 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

277 181,00

0,00

277 181,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90003
4300
90004

Za. Nr 2 do uchway Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w busku-Zdroju z dnia 04.11.2010r.

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 660,00

2 660,00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

2 660,00

- 2 660,00

0,00

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

0,00

18 268,00

18 268,00

4218

Zakup materiaw i wyposaenia

18 268,00

- 18 268,00

0,00

4307

Zakup usug pozostaych

0,00

3 253,00

3 253,00

4308

Zakup usug pozostaych

3 253,00

- 3 253,00

0,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3 640 300,00

- 300 000,00

3 340 300,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 640 300,00

- 300 000,00

3 340 300,00

Owietlenie ulic, placw i drg

2 031 500,00

- 12 194,00

2 019 306,00

Zakup usug remontowych

100 000,00

- 12 194,00

87 806,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za

korzystanie ze rodowiska

552 630,00

4 000,00

556 630,00

Zakup usug pozostaych

406 494,00

4 000,00

410 494,00

Pozostaa dziaalno

914 800,00

20 000,00

934 800,00

13 150,00

5 000,00

18 150,00

457 000,00

- 35 000,00

422 000,00

91 745,00

15 000,00

106 745,00

158 270,00

15 000,00

173 270,00

27 000,00

20 000,00

47 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 409 147,00

15 000,00

2 424 147,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

1 693 847,00

15 000,00

1 708 847,00

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

1 350 247,00

15 000,00

1 365 247,00

4260

Zakup energii

40 000,00

- 20 000,00

20 000,00

4270

Zakup usug remontowych

141 900,00

- 10 000,00

131 900,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

120 000,00

30 000,00

150 000,00

1 120 030,00

650 000,00

1 770 030,00

90005
6050
90015
4270
90019
4300
90095
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

921
92109

926

Kultura fizyczna i sport

Za. Nr 2 do uchway Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w busku-Zdroju z dnia 04.11.2010r.

92601

Obiekty sportowe
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Razem:

825 700,00

650 000,00

1 475 700,00

0,00

650 000,00

650 000,00

90 509 197,00

414 000,00

90 923 197,00

Za. Nr 2 do uchway Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w busku-Zdroju z dnia 04.11.2010r.