UCHWAA Nr XXI/146/08

RADY GMINY W STRAWCZYNIE

z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budecie gminy Strawczyn na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U.
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z
2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203
i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218) oraz art. 184 ust 1 pkt 1 i 2, 4,
5, 8, 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) uchwala si co nastpuje:
1.1. Zmniejsza si plan dochodw budetowych o kwot
10 207,00 z
2.1. Zmniejsza si plan wydatkw budetowych o kwot
10 207,00 z
3. Szczegow klasyfikacj zmian dochodw i wydatkw w ramach dziaw, rozdziaw i paragrafw okrela zacznik Nr 1 do niniejszej Uchway.
4. Zmienia si zacznik Nr 2 Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej do
Uchway Nr XIX/144/08 z dnia 27 padziernika
2008r. Rady Gminy w Strawczynie w ten sposb,
e otrzymuje on brzmienie jak w zaczniku Nr 2
do niniejszej Uchway
5. Zmienia si zacznik Nr 3 Zadania
inwestycyjne roczne do Uchway Nr XIX/144/08

z dnia 27 padziernika 2008r. Rady Gminy w

Strawczynie i zacznik Nr 3a Limity wydatkw
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008-2010 do Uchway Nr XIX/144/08 z dnia
27 padziernika 2008r. Rady Gminy w Strawczynie w ten sposb, e otrzymuj one brzmienie
jak w zaczniku Nr 3 i Nr 3a do niniejszej
uchway.
6. Zmienia si zapis 6 Uchway
Nr XVI/128/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
16 czerwca 2008r. w ten sposb, e otrzymuje on
brzmienie:
Wydatki na programy i projekty realizowane
ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi w wysokoci
931 050,00 z,
a) wydatki biece
388 053,00 z
b) wydatki majtkowe
542 997,00 z
zgodnie z zacznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej
uchway.
7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
8. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogosze w
Urzdzie Gminy.
9. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem
podjcia.
Przewodniczcy Rady Gminy: W. Piotrowski
Zaczniki do uchway Nr XXI/146/08
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 listopada 2008r.

Zacznik Nr 1
Klasyfikacja
budetowa
Dzia Rozdzia
1
010

Nazwa

01010
6059
01095
6059
600
60013
6050
60016
4300
750
75095
0970
4110

4
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Transport i czno
Drogi publiczne wojewdzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Drogi publiczne gminne
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Pozostaa dziaalno
Wpywy z rnych dochodw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Plan dochodw budetowych

Zwikszenie
w zotych
5

Zmniejszenie
w zotych
6

1 646
1 646
1 646

Plan wydatkw budetowych

Zwikszenie
w zotych
7

Zmniejszenie
w zotych
8
16 200
12 000
12 000
4 200
4 200
2 640
2 640
2 640
2 640
2 640
2 640
4 500
4 500
4 500

754
75412
3030
4210
4260
756

75616

0310
758
75814
0920
801
80101
4010
4110
4210
6050
80103
3020
4010
4110
4120
80104

2
80110

3020
4010
4110
4120
4210
3
4010
4210

80195
4300
852
85212

2360

853
85395
2008
2009
4218
4219
6208
6209
6068
6069
854
85415
2030
3240
3260
900
90015
4260
926
92601
6050

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Ochotnicze strae poarne
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Rne rozliczenia
Rne rozliczenia finansowe
Pozostae odsetki
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Zakup materiaw i wyposaenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
4
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Zakup materiaw i wyposaenia
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z
realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych ustawami
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Pozostaa dziaalno
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniw
Dotacje celowe przekazane z budety pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup energii
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Ogem

20 700
20 700
5 500
11 400
3 800
40 000

40 000

40 000
22 000
22 000
22 000
113 798
70 300

58 598
54 556
44 259
10 297

15 700
54 600
14 463
254
13 742
143
324
4 042
236
3 806

4 042

2 560
103
1 379
5

8
24 393
14 393
10 000
600
600

1 646
1 646

1 646

14 650
14 650

14 650
14 650
12 453

14 650
14 650

14 650
14 650

2 197
12 453
2 197
12 453
2 197
12 453
2 197
7 793
7 793

7 793
7 793
7 793

600
600

7 793
600
70 271
70 271
70 271

46 089

56 296

229 852

142 871
142 871
142 871
240 059

Zacznik Nr 2
Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w zotych
Lp.
I. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
II. Przychody

Wyszczeglnienie

Plan na
2008r.
68 384,00
1 643 428,00

1. Wpywy z rnych opat

III. Wydatki
1. Wydatki biece
- Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze
- Zakup materiaw i wyposaenia
- Zakup usug pozostaych
- Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego gminy
Osuszenie stawu w Promniku przy ul. Stawowej
Usugi zwizane z usuwaniem azbestu
Renowacja studni gbinowej Nr 2 na ujciu wody w Strawczynie
2. Wydatki majtkowe
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budow zbiornika wodnego w msc. Strawczyn - Niedwied
- Wykonanie projektw budowlano-wykonawczych budowy wodocigu i kanalizacji w miejscowociach:
- Oblgr - Sieniw - wodocig
- Strawczynek - Osiczyna - kanalizacja
- Promnik - Ul. Panoramiczna - wodocig + kanalizacja
- Wykonanie wodocigu w msc. Oblgr - Sieniw
- Wykonanie kanalizacji w msc. Strawczynek - Osiczyna
- Wykonanie wodocigu i kanalizacji w msc. Promnik ul. Panoramiczna
- Wykup gruntw
Wykonanie monitoringu i sterowania radiowego prac ujcia wody w Oblgorku
Remont dachu w SP w Korczynie
Wymiana okien w budynku U.G. w Strawczynie
Zakup pompy gebinowej na ujcie wody w Strawczynie
Zakup pompy dla OSP Chemce
IV. Stan rodkw obrotowych na koniec roku

1 643 428,00
1 351 560,00
412 910,00
70 000,00
15 000,00
102 600,00
121 620,00
9 500,00
65 520,00
28 670,00
938 650,00
153 720,00
32 940,00

209 900,00
258 500,00
121 600,00
85 000,00
10 980,00
10 000,00
32 000,00
8 330,00
15 680,00
360 252,00

Zacznik Nr 3
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
w zotych
Lp. Dzia Rozdz.

1.1.

010

01010

1.2.

010

01010

1.3.

010

01010

1.4.

010

01010

1.5.

010

01010

1.6.

010

01010

1.7

010

01010

1.8

010

01010

2.1.

600

60014

2.2.

600

60016

2.3.

600

60016

2.4.

600

60016

2.5.

600

60016

3.1

700

70005

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Wykonanie projektw budowlano-wykonawczych budowy wodocigu i kanalizacji
w miejscowociach
- Oblgr-Sieniw - wodocig
- Strawczynek-Osiczyna - kanalizacja
- Promnik, ul. Panoramiczna - wodocig,
kanalizacja
Wykonanie wodocigu w miejscowoci
Oblgr-Sieniw
Wykonanie kanalizacji w miejscowoci
Strawczynek Osiczyna
Wykonanie wodocigu i kanalizacji w
miejscowoci Promnik, ul. Panoramiczna
Wykup gruntw
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budow zbiornika wodnego
w msc. Strawczyn-Niedwied
Wykonanie monitoringu i sterowania
radiowego prac ujcia wody w Oblgorku
Zakup pompy gbinowej na ujcie wody
w Strawczynie
Ogem dzia 010
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudow drg powiatowych Nr 0487T i 0490T
Wykonanie projektu na przebudow
drg gminnych w msc. OblgorekKurniki, Niedwied-Oblgr Huta Dolna,
Kuniaki pod Perzow Gr, Oblgorek
za Teriv
Modernizacja chodnika w msc. Promnik
ul. Szkolna
Przebudowa drg gminnych w msc.:
- Oblgorek-Lene ki
- Strawczynek-Oblgr
- Promnik w kierunku Strawczyna
- Chemce-Seklwka
- Kuniaki za kapliczk
- Oblgr-Skaka w kierunku rdeka
- Chemce - Polichta do Banasia
Modernizacja drogi dojazdowej do pl w
msc. Promnik
Ogem dzia 600
Wykup gruntw pod drogi

rok
budetowy
2008
(6+7+8+9+10)
5

dochody
wasne jst
6

Planowane wydatki
z tego rda finansowania
Gminny Fundusz
rodki
Ochrony
kredyty
pochodzce
rodowiska
i poyczki
z innych
i Gospodarki
rde*
Wodnej
7
8
9

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
11

32 940,00

32 940,00

Urzd Gminy

209 900,00

209 900,00

Urzd Gminy

258 500,00

258 500,00

Urzd Gminy

121 600,00

121 600,00

Urzd Gminy

85 000,00

85 000,00

153 720,00

153 720,00

Urzd Gminy

10 980,00

10 980,00

Urzd Gminy

8 330,00

8 330,00

880 970,00

880 970,00

137 480,00

137 480,00

Urzd Gminy

59 000,00

59 000,00

Urzd Gminy

65 880,00

65 880,00

Urzd Gminy

990 288,00

990 288,00

Urzd Gminy

60 500,00

60 500,00

Urzd Gminy

1 313 148,00
7 975,00

1 313 148,00
7 975,00

Urzd Gminy

Wykup gruntw pod budow Centrum

sportowo rekreacyjnego w Strawczynku
Ogem dzia 700
Przystosowanie pomieszcze po BS na
4.1. 750 75023
potrzeby biblioteki
Zakup serwera, komputerw i oprogra4.2. 750 75023
mowania
Wykonanie studium dla potrzeb informa4.3. 750 75023
tyzacji UG
4.4. 750 75023 Zakup przyczepki samochodowej
Wymiana okien w budynku U.G. w
4.5. 750 75023
Strawczynie
Zakup kontenera magazynowo-biuro4.6. 750 75095
wego na parking w Oblgorku
Ogem dzia 750
Zakup samochodu straackiego dla OSP
5.1. 754 75412
Promnik
Zakup pompy szlamowej dla OSP w
5.2. 754 75412
Oblgorku
Zakup motopompy dla OSP w Chem5.3. 754 75412
cach
Ogem dzia 754
6.1. 801 80101 Remont dachu w SP w Korczynie
Wykonanie projektu na modernizacj
6.2. 801 80101
kuchni w ZPO w Promniku
Malowanie dachu w SP w Rudzie
6.3. 801 80101 Strawczyskiej i wymiana drzwi w SP w
Niedwiedziu
Wymiana okien w SP i Domu nauczycie6.4. 801 80101
la w Chemcach
Zakup projektora i tablicy interaktywnej
6.5. 801 80110
dla ZPO w Oblgorku
Ogem dzia 801
Zakup tablicy interaktywnej w ramach
7.1. 853 85395
realizacji programu Rwny start
1
2
3
4
Zakup zestawu do korekcji wad postawy
7.2. 853 85395 w ramach realizacji programu Akademia
rwnych szans
Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem
w ramach realizacji programu Program
7.3. 853 85395 aktywizacji spoeczno-zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo
podopiecznych GOPS w Strawczynie
Ogem dzia 853
Budowa owietlenia w miejscowociach:
Chemce Zamokradle, Promnik, ul. Ko8.1 900 90015
cielna i ul. Wolna, Oblgr do Kurnikw,
Oblgr Sieniw i Strawczynek (przy lesie)
Dowieszenie przewodw oraz opraw owie8.2 900 90015
tleniowych na terenie gminy Strawczyn
Ogem dzia 900
9.1 921 92109 Zakup sprztu muzycznego dla orkiestry
Wykonanie ogrodzenia przy wietlicach
9.2 921 92195 wiejskich w miejscowociach: Chemce,
Oblgr, Strawczynek
9.3 921 92195 Orodek sportowy w Promniku
Wykonanie owietlenia parkowego w
9.4 921 92195
msc. Oblgr koo rdeka
Ogem dzia 921
Przeduenie ekranu przy boisku sporto10.1 926 92605
wym w Strawczynku
Budowa boiska sportowego w ramach
10.2 926 92601
programu Moje boisko - Orlik 2012
Zakup kosiarki samojezdnej z podzespo10.3 926 92695
ami
Ogem dzia 926
Ogem wydatki z budetu (kol. 6+8+9+10)
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (kol. 7)
Ogem wydatki inwestycyjne
3.2.

*
A.
B.
C.

700

70005

33 550,00

33 550,00

41 525,00

41 525,00

30 386,00

30 386,00

Urzd Gminy

29 215,00

29 215,00

Urzd Gminy

8 540,00

8 540,00

Urzd Gminy

3 850,00

3 850,00

32 000,00

Urzd Gminy
32 000,00

Urzd Gminy

25 102,00

25 102,00

129 093,00

97 093,00

84 976,00

84 976,00

Urzd Gminy

3 372,00

3 372,00

Urzd Gminy

15 680,00

Urzd Gminy
32 000,00

15 680,00

Urzd Gminy

15 680,00
10 000,00

Urzd Gminy

104 028,00
10 000,00

88 348,00

14 640,00

14 640,00

Urzd Gminy

5 000,00

5 000,00

Urzd Gminy
Urzd Gminy

5 552,00

5 552,00

14 190,00

14 190,00

49 382,00

39 382,00

Urzd Gminy
10 000,00

5 600,00

840,00

4 760,00 Urzd Gminy

10

11

5 050,00

757,00

4 293,00 Urzd Gminy

4 000,00

600,00

3 400,00 Urzd Gminy

14 650,00

2 197,00

125 547,00

12 453,00

125 547,00

Urzd Gminy

11 175,00

11 175,00

Urzd Gminy

136 722,00
30 000,00

136 722,00
30 000,00

Urzd Gminy

66 500,00

66 500,00

Urzd Gminy

48 000,00

48 000,00

Urzd Gminy

9 500,00

9 500,00

Urzd Gminy

154 000,00

154 000,00

2 400,00

2 400,00

1 101 846,00

526 046,00

23 200,00

23 200,00

1 127 446,00
3 012 314,00

551 646,00
2 421 864,00

938 650,00
3 950 964,00

Urzd Gminy
575 800,00

Urzd Gminy
Urzd Gminy

575 800,00
577 997,00

12 453,00

577 997,00

12 453,00

938 650,00
2 421 864,00

938 650,00

Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
Inne rda

Zacznik Nr 3a
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w zotych
Lp.

Dzia

1.1.

010

1.2.

010

Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji
Rozdz.
(w latach)

4
Budowa kanalizacji Chemce
(2007-2010)
01010 Budowa kanalizacji Kuniaki01010

czne
nakady
finansowe

Wydatki
poniesione do
31.12.2007r.

rok
budetowy
2008
(8+9+10+11)
7

dochody
wasne jst
8

Planowane wydatki
z tego rda finansowania
Dotacje
rodki
i rodki
kredyty
wymienione
pochodzce
i poyczki
w art. 5 ust. 1
z innych
pkt 2 i 3 u.f.p.
rde*
9
10
11

2009r.

12

2010r.

13

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
14

6 243 890,00

41 890,00

2 000,00

2 000,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Urzd Gminy

6 238 500,00

32 500,00

6 000,00

6 000,00

3 100 000,00

3 100 000,00

Urzd Gminy

1.3.

010

1.4.

010

2.1

3.1

801

851

4.1.

921

3.2

921

Ruda Strawczyska (2007-2010)

Zagospodarowanie
centrum
Strawczyna (2008-2009)
Budowa zbiornika wodnego w
01095 msc. Strawczyn - Niedwied
(2007-2010)
Ogem Dzia 010
Modernizacja budynku Zes80101 pou Placwek Owiatowych w
Strawczynie (2007-2008)
Ogem Dzia 801
Adaptacja pomieszcze w SP w
85121 Oblgorku na potrzeby Orodka
Zdrowia
Ogem Dzia 851
Modernizacja i wyposaenie
wietlicy wraz z zagospoda92109
rowaniem terenu w miejscowoci Oblgr (2006-2008)
Budowa Centrum sportowo92195 rekreacyjnego w Strawczynku
(2007-2010)
Ogem Dzia 921
Ogem
01041

1 562 098,00

62 000,00

62 000,00

1 500 098,00

7 975 080,00

29 280,00

5 800,00

5 800,00

22 019 568,00

103 670,00

75 800,00

75 800,00

1 452 495,00

156 795,00

1 295 700,00

1 295 700,00

1 452 495,00

156 795,00

1 295 700,00

1 295 700,00

165 847,00

33 000,00

33 000,00

132 847,00

165 847,00

33 000,00

33 000,00

132 847,00

437 547,00

166 757,00

680 328,00

242 781,00

16 171 508,00

156 508,00

15 000,00

15 000,00

16 851 836,00
40 489 746,00

399 289,00
659 754,00

452 547,00
1 857 047,00

181 757,00
1 586 257,00

Urzd Gminy

3 500 000,00

4 440 000,00

0,00

0,00

11 200 098,00

10 640 000,00

0,00

0,00

0,00

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

270 790,00

0,00
0,00

0,00
0,00

270 790,00
270 790,00

Urzd Gminy

8 000 000,00

8 000 000,00

Urzd Gminy

8 000 000,00
19 332 945,00

8 000 000,00
18 640 000,00

Zacznik Nr 4
Wydatki biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu
Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok
w z
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jednostka org.
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program

Okres
realizacji
zadania

Projekt

Program: SPO
Priorytet: 2
Dziaanie: 2.1.
Projekt: Szkoy Jagielloskie
Program: SPO
Priorytet: 2
Dziaanie: 2.1.
Projekt: witokrzyska Kunia Pomysw
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Projekt: Uczenie si przez cae
ycie COMENIUS
Program: POKL
Priorytet:
Dziaanie: 9.1.2
Projekt: Akademia rwnych szans
Program: POKL
Priorytet:
Dziaanie: 9.1.2

Przewidywane nakady i rda finansowania

Dzia

Rozdzia
rdo

2007-2008

Urzd Gminy

801

80195

2007-2008

Urzd Gminy

801

80195

2007-2009

Urzd Gminy

801

80195

2008-2009

2008-2009

Projekt: Rwny start

Program: POKL
Priorytet: VII
Dziaanie: 7.1.
Projekt: Program aktywzacji spoeczno-zawodowej bezrobotnych oraz
nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie
Ogem wydatki biece
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde
zagranicznych

2008

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

853

853

853

85395

85395

85395

kwota

Wydatki
poniesione
do
31.12.2007 r.

Wydatki
w roku
budetowym
2008

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

111 426,00
0,00
0,00
111 426,00

19 345,00
0,00
0,00
19 345,00

92 081,00
0,00
0,00
92 081,00

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

30 000,00
0,00
0,00
30 000,00

17 950,00
0,00
0,00
17 950,00

12 050,00
0,00
0,00
12 050,00

rodki z UE oraz innych

rde zagranicznych

Planowane wydatki budetowe

na realizacj zada programu
w latach 2009-20
po 2010
2009 rok
2010 rok
roku

81 087,00
0,00
0,00

70 581,00
0,00
0,00

10 506,00

81 087,00
161 949,00
0,00
24 292,00

70 581,00
66 399,00
0,00
9 959,00

10 506,00
95 550,00

137 657,00
164 376,00
0,00
24 655,00

56 440,00
86 606,00
0,00
12 989,00

81 217,00
77 770,00

139 721,00
60 336,00
6 766,00
2 285,00

73 617,00
60 336,00
6 766,00
2 285,00

66 104,00

14 333,00

11 666,00

51 285,00
609 174,00
6 766,00
51 232,00

37 295,00
0,00
0,00

51 285,00
388 053,00 183 826,00
6 766,00
25 233,00 25 999,00

551 176,00

37 295,00

356 054,00 157 827,00

Zacznik Nr 4a
Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu
Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok
w z
L.p.

1.

2.

3.

Projekt

Okres
realizacji
zadania

Program: PROW
Priorytet: O 3
2007-2010
Dziaanie: 3.3.
Projekt: Budowa kanalizacji
Chemce
Program: RPO W
Priorytet: 4
2007-2010
Dziaanie: 4.1.
Projekt: Budowa kanallizacji
Kuniaki, Ruda Strawczyska
Program: PROW
Priorytet: III
2008-2009
Dziaanie: 3.4
Projekt: Zagospodarowanie
centrum Strawczyna
Program: RPO W
Priorytet: 4
2007- 2010
Dziaanie: 4.1.
Projekt: Budowa zbiornika wodnego w msc. Strawczyn - Nied-

Jednostka org.
realizujca
zadanie lub
koordynujca
program

Dzia

U.G.

010

01010

U.G.

010

01010

U.G.

010

01041

U.G.

010

01095

Wydatki
w roku
budetowym
2008

6 243 890,00
663 890,00
930 000,00

41 890,00
41 890,00
0,00

2 000,00
2 000,00
0,00

3 100 000,00
310 000,00
465 000,00

3 100 000,00
310 000,00
465 000,00

4 650 000,00
6 238 500,00
658 500,00
930 000,00

0,00
32 500,00
32 500,00
0,00

0,00
6 000,00
6 000,00
0,00

2 325 000,00
3 100 000,00
310 000,00
465 000,00

2 325 000,00
3 100 000,00
310 000,00
465 000,00

4 650 000,00
1 562 098,00
1 062 098,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
62 000,00
62 000,00
0,00

2 325 000,00
1 500 098,00
1 000 098,00
0,00

2 325 000,00
0,00

500 000,00
7 979 280,00
833 280,00
1 191 000,00

0,00
29 280,00
29 280,00
0,00

0,00
5 800,00
5 800,00
0,00

500 000,00
3 500 000,00
350 000,00
525 000,00

4 440 000,00
444 000,00
666 000,00

5 955 000,00

0,00

0,00

2 625 000,00

3 330 000,00

Rozdzia
rdo
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

Planowane wydatki budetowe na realizacj

zada programu w latach 2009-2010

Wydatki
poniesione
do
31.12.2007r.

Przewidywane nakady i rda finansowania

kwota

2009 rok

2010 rok

po 2010
roku

wied
Program: POKL
Priorytet:
Dziaanie: 9.1.2
Projekt: Akademia rwnych
szans
Program: POKL
Priorytet:
Dziaanie: 9.1.2
Projekt: Rwny start
Program: POKL
Priorytet: VII
Dziaanie: 7.1.
Projekt: Program aktywacji
spoeczno-zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS
w Strawczynie

Program: SPO
Priorytet: 2
Dziaanie: 2.3
Projekt: Modernizacja i wyposaenie wietlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w msc.
Oblgr
Program: RPO W
Priorytet: 5
Dziaanie: 5.3
Projekt: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku
Ogem wydatki majtkowe
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych

2008-2009

2008-2009

2008

U.G.

U.G.

U.G.

853

853

853

85395

85395

Warto zadania:
rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych
rde zagranicznych
Warto zadania:
rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

2007-2010

U.G.

U.G.

921

921

0,00

5 050,00

757,00

757,00

4 293,00
5 600,00

0,00

4 293,00
5 600,00

840,00

840,00

4 760,00
4 000,00

0,00

4 760,00
4 000,00

600,00

600,00

3 400,00

3 400,00

85395
-

2006-2008

5 050,00

92109

92195

rodki z UE oraz innych

rde zagranicznych

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t.
- rodki z budetu krajowego

680 328,00
319 545,00
0,00

242 781,00
152 788,00
0,00

437 547,00
166 757,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

- rodki z UE oraz innych

rde zagranicznych
360 783,00
Warto zadania:
16 171 508,00
- rodki z budetu j.s.t.
1 771 508,00
- rodki z budetu krajowego
2 400 000,00

89 993,00
156 508,00
156 508,00
0,00

270 790,00
15 000,00
15 000,00
0,00

0,00
8 000 000,00
800 000,00
1 200 000,00

0,00
8 000 000,00
800 000,00
1 200 000,00

rodki z UE oraz innych

rde zagranicznych
12 000 000,00
38 886 054,00
5 304 621,00
5 453 197,00

0,00
502 959,00
412 966,00
0,00

0,00
542 997,00
257 557,00
2 197,00

6 000 000,00
19 200 098,00
2 770 098,00
2 655 000,00

6 000 000,00
18 640 000,00
1 864 000,00
2 796 000,00

28 128 236,00

89 993,00

283 243,00

13 775 000,00

13 980 000,00