UCHWAA Nr XX/51/08 RADY GMINY W GOWARCZOWIE z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie Gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), w zwizku z art. 184 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p. zm.), Rada Gminy uchwala co nastpuje: 1.1. Dokonuje si przeniesienia planu wydatkw na kwot 54.633 z zgodnie z zacznikiem Nr 1 2.1. W 3 pkt 2 uchway Nr XIX/44/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budecie Gminy na 2008r sowa Zadania inwestycyjne roczne stanowi kwot 89.720 z zastpuje si sowami Zadania inwestycyjne roczne stanowi kwot 131.520 z 2. Zadania inwestycyjne roczne w zwizku ze zmian wprowadzon w 2 stanowi kwot 3.568.690 z zgodnie z zacznikiem Nr 2 3. Zadania inwestycyjne roczne w zwizku ze zmian wprowadzon w 2 stanowi kwot 175.159 z zgodnie z zacznikiem Nr 2a 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, nie podlegajcych zwrotowi na 2008 rok stanowi kwot 413.091 z zgodnie z zacznikami Nr 3, 3a i 3b 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego. Przewodniczcy Rady Gminy: S. Konieczny
Zaczniki do uchway Nr XX/51/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2008r.

Zacznik Nr 1 1. Zmniejsza si plan wydatkw budetu o 54.633 z Dzia 600 Transport i czno zmniejsza si o 2.800 z Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 2.800 z 4300 zakup usug pozostaych zmniejsza si o 2.800 z Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zmniejsza si o 13.900 z Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe 13.900 z 4300 zakup usug pozostaych zmniejsza si o 13.900 z Dzia 801 Owiata i wychowanie zmniejsza si o 37.933 z Rozdzia 80101 Szkoy Podstawowej zmniejsza si o 2.600 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne zmniejsza si o 2.200 z 4280 zakup usug zdrowotnych zmniejsza si o 140 z 4300 zakup usug pozostaych zmniejsza si o 110 z 4410 podre subowe krajowe zmniejsza si o 150 z Rozdzia 80110 Gimnazja zmniejsza si o 33.289 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne zmniejsza si o 12.000 z 4120 skadki na fundusz pracy zmniejsza si o 1.000 z 4300 zakup usug pozostaych zmniejsza si o 14.289 z 4700 szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zmniejsza si o 1.000 z

 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych zmniejsza si o 2.000 z 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zmniejsza si o 3.000 z Rozdzia 80114 zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk zmniejsza si o 2.044 z 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne zmniejsza si o 1.100 z 4300 zakup usug pozostaych zmniejsza si o 100 z 4350 zakup usug dostpu do sieci Internet zmniejsza si o 300 z 4370 opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej zmniejsza si o 200 z 4410 podre subowe krajowe zmniejsza si o 98 z 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji zmniejsza si o 246 z 2. Zwiksza si plan wydatkw budetu o kwot 54.633 z Dzia 600 Transport i czno zwiksza si o 2.800 z Rozdzia 60016 drogi publiczne gminne zwiksza si o 2.800 z 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych zwiksza si o 2.800 z Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zwiksza si o 8.400 z Rozdzia 75412 Ochotnicze Strae Poarne zwiksza si o 8.400 z 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych zwiksza si o 8.400 z Dzia 801 Owiata i wychowanie zwiksza si o 33.583 z Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe zwiksza si o 2.600 z 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw zwiksza si o 2.600 z Rozdzia 80110 gimnazja zwiksza si o 28.939 z 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych zwiksza si o 28.939 z Rozdzia 80114 zespoy ekonomiczno-administracyjne szk zwiksza si o 2.044 z 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw zwiksza si o 1.900 z 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiksza si o 144 z Dzia 851 Ochrona Zdrowia zwiksza si o 5.500 z Rozdzia 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiksza si o 5.500 z 6220 dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych zwiksza si o 5.500 z Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiksza si o 4.350 z Rozdzia 85401 wietlice szkolne zwiksza si o 4.350 z 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw zwiksza si o 4.350 z Zacznik Nr 2 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 4 Budowa cigw drogowych ulic: Dziakowej, Armii Krajowej, Poudniowej, St. Zuka, Armii Ludowej w Gowarczowie wraz z chodnikami, kanalizacj sanitarn oraz ciek rowerow Rozbudowa i dostosowywanie infrastruktury informatycznej do wymogw zwizanych z koncepcj e-administracji Stworzenie Centrum Edukacji dla Gminy Gowarczw poprzez budow cznika z istniejc Szkoa Podstawow, Sali gimnastycznej z zapleczem bloku ywieniowego oraz bloku edukacyjno-administracyjnego Budowa budynku Orodka Zdrowia w Gowarczowie Kanalizacja Gminy Gowarczw Etap l: Budowa oczyszczlni ciekw wraz z kolektorem doprowadzajcym oraz kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Gowarczw Kanalizacja Gminy Gowarczw Etap II: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Gowarczw Kanalizacja Gminy Gowarczw Etap III: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruda Biaaczowska i Miakw Ogem czne nakady finansowe 5 wydatki poniesione do 31.12.2007r. 6 rok budetowy 2008 (8+9+10+11) 7 dochody wasne jst 8 Planowane wydatki w tym rda finansowania dotacje rodki i rodki kredyty wymienione i poyczki pochodzce w art. 5 ust. 1 z innych r.* pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 2009r. 2010r. wydatki do poniesienia po 2010 roku Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program 13

12

13

1.

600

60016

3800000

72150

72150

1329850

2400000

Urzd Gminy

2.

750

75023

361540

8540

8540

176500

176500

Urzd Gminy

2.

801

80101

8303446

111458

1538000

1538000

3326994

3326994

Urzd Gminy

3.

851

85121

829280

25600

400000

400000

403680

Urzd Gminy

4.

900

90001

7671914

301764

1550000

1550000

3684575

2135575

Urzd Gminy

5.

900

90001

18928407

2840000

9460000

6628407

Urzd Gminy

6.

900

90001

4860875 44755462 438822 3568690 3568690 11761599

1200000 18699069

3660875 10289282

Urzd Gminy x

Zacznik Nr 2a Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. w zotych

Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budetowy 2008 (7+8+9+10) 6 50020 40500 8400 36200 Planowane wydatki w tym rda finansowania dotacje rodki i rodki wymienione dochody kredyty wasne jst i poyczki pochodzce w art. 5 ust. 1 z innych r.* pkt 2 i 3 u.f.p. 7 8 9 10 50020 40500 8400 36200 Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program 11 Urzd Gminy Urzd Gminy Urzd Gminy Szkoa Podstawowa w Gowarczowie Szkoa Podstawowa w Gowarczowie Publiczne Gimnazjum w Gowarczowie SP ZOZ w Gowarczowie x

1 1. 2 3. 3.

2 600 600 754 801

4 Budowa chodnika przy ul. eromskiego w Gowarczowie Przebudowa i remont mostu na 60016 drodze Ruda B. Bbnw Zakupy inwestycyjne dla OSP - tor 75412 przeszkd, drabina Budowa chodnika z odwodnieniem 80101 terenu przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie 60016 80101 Zakup odniearki System telewizji przemysowej CCTV monitoring budynku Wymiana pieca centralnego ogrzewania Ogem

4.

801

5600

5600

5. 6.

801 851

80110 85121

28939 5500 175159

28939 5500 175159

Zacznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok w z
L.p. I rda finansowania Ogem wydatki biece - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Ogem wydatki - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki w roku budetowym 2008 399291 41776 357515 13800 2070 11730 413091 43846 369245 Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2009-2010 Razem 2009 2009 rok 2010 rok 2010 731956 358279 1090235 85385 646571 56336 301943 141721 948514

II

731956 85385 646571

358279 56336 301943

1090235 141721 948514

Zacznik Nr 3a Wydatki biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok w z
L.p. Projekt Okres realizacji zadanie Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Dzia Rozdzia Przewidywane nakady i rda finansowania rdo kwota Wydatki Wydatki poniesione w roku do budetowym 31.12.2007r 2008 Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2009-2010 2009 rok 2010 rok po 2010 roku

1.

Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich Priorytet: Program Integracji Spoecznej Dziaanie: 2008-2009 Projekt: Usugi z zakresu opieki spoecznej sprzyjajce integracji spoecznej Program: Program Operacyjny Kapita 2008-2010 Ludzki Priorytet: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie: 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty.

Urzd Gminy

852

85295

Warto zadania: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

242874

80149

162725

242874

80149

162725

2.

Urzd

853

85395 Warto zadania: - rodki z budetu j.s.t - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 329115 94408 160807 73900

49368 279747

14162 80246

24121 136686

11085 62815

3.

Projekt: Zadania dodatkowe dzi szansa na lepsze jutro Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.1.1. 2008-2010 Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: Edukacja przedszkolna najwaniejszym etepem w karierze szkolnej dziecka Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji spoecznej Projekt: Aktywizacja spoeczno-zawodowa szans na lepsz przyszo Ogem wydatki biece - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Urzd Gminy

853

85395

Watro zadania - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

885937

193134

408424

284379

132891 753046

26376 166758

61264 347160

45251 239128

4.

2008

GOPS

853

85395

Warto zadania: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

31600

31600

1238 30362 1489526 183497 1306029

1238 30362 399291 41776 357515 731956 85385 646571 358279 56336 301943

Zacznik Nr 3b Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2008 rok w z
L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program Dzia Rozdzia Przewidywane nakady i rda finansowania rdo Warto zadania: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych kwota 10300 1545 8755 Wydatki Wydatki poniesione w roku do budetowym 31.12.2007r. 2008 10300 1545 8755 Planowane wydatki budetowe na realizacj zada programu w latach 2009-2010 po 2010 2009 rok 2010 rok roku

1.

2.

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet Rpzwj wyksztacenia i kompetencji w ragionach Dziaanie: 9.1. Wywwnywanie szans 2008-2010 edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug Projekt: Zajcia dodatkowe dzi szans na lepsze jutro Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.1.1. 2008 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji spoecznej Projekt: Aktywizacja spoecznozawodowa szans na lepsz przyszo Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

Urzd Gminy

853

85395

GOPS

853

85395

Warto zadania: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

3500 525 2975

3500 525 2975

13800 2070 11730

13800 2070 11730