Pozostała Działalność (Jedn - Pom.)

PLAN WYDATKW OGEM BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2011 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ I ROZCHODW
ZAACZNIK NR 2 DO
UCHWAY BUDETOWEJ NA 2011R.
w tym:
Dz.
Rozdz.
Nazwa
WYDATKI
OGEM
wydatki
majtkowe
ogem
wydatki
biece
ogem
010
01008
01030
01095
01095
ROLNICTWO I OWIECTWO
Budowa i utrzymanie urzdze wodno-mel.
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalno (jedn.pom.)
60013
60014
60014
60016
60016
60017
60095
70001
70001
70005
600
700
710
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205,000.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
0.00
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne wojewdzkie
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne powiatowe (jedn.pomoc.)
Drogi publiczne gminne
Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)
Drogi wewntrzne
Pozostaa dziaalno
9,058,380.00
100,000.00
400,000.00
8,180.00
8,300,000.00
70,200.00
0.00
180,000.00
7,408,180.00
100,000.00
400,000.00
8,180.00
6,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1,650,200.00
0.00
0.00
0.00
1,400,000.00
70,200.00
0.00
180,000.00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Zakady gospodarki mieszkaniowej(jedn. pomoc.)
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
7,419,000.00
6,240,000.00
12,000.00
1,167,000.00
1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
0.00
6,399,000.00
5,220,000.00
12,000.00
1,167,000.00
DZIAALNO USUGOWA
790,000.00
0.00
790,000.00
71004
71035
Plany zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze
780,000.00
10,000.00
0.00
0.00
780,000.00
10,000.00
75011
75018
75022
75022
75023
75095
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
Urzdy marszakowskie
Rady gmin
Rady gmin (jedn.pom.)
Urzdy gmin
Pozostaa dziaalno
10,513,660.00
140,334.00
16,000.00
300,000.00
32,140.00
9,468,186.00
557,000.00
626,461.00
0.00
0.00
0.00
0.00
626,461.00
0.00
9,887,199.00
140,334.00
16,000.00
300,000.00
32,140.00
8,841,725.00
557,000.00
7,400.00
7,400.00
0.00
0.00
7,400.00
7,400.00
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHR. P.PO.
2,144,100.00
150,000.00
1,994,100.00
Komendy powiatowe Policji

Ochotnicze strae poarne
Ochotnicze strae poarne (jedn.pom.)
Obrona cywilna
Stra Miejska
Pozostaa dziaalno
0.00
521,800.00
17,500.00
10,400.00
1,588,400.00
6,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
371,800.00
17,500.00
10,400.00
1,588,400.00
6,000.00
65,000.00
0.00
65,000.00
750
751
75101
754
75405
75412
75412
75414
75416
75495
756
205,000.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
0.00
URZEDY NACZ. ORG. W. PASTWOWEJ

KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Urzedy naczelnych organw wadzy pastwowej
kontroli i ochrony prawa
DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ.

I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ
12
75647
Pobr podatkw,opat i niepodatkowych .........
65,000.00
13
0.00
65,000.00
757
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Obsuga papierw wartociowych
kredytw i poyczek jst
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji
udzielonych przez skarb pastwa lub jst
2,200,000.00
1,700,000.00
0.00
0.00
2,200,000.00
1,700,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
75818
RNE ROZLICZNIA
Rezerwy oglne i celowe
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80120
80146
80148
80195
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowoenie uczniw do szk
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
Licea oglnoksztacce
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
57,918,711.00
25,855,668.00
1,027,500.00
9,543,793.00
14,193,704.00
777,100.00
2,291,205.00
1,520,263.00
250,000.00
2,453,178.00
6,300.00
2,333,000.00
1,718,000.00
0.00
415,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,585,711.00
24,137,668.00
1,027,500.00
9,128,793.00
13,993,704.00
777,100.00
2,291,205.00
1,520,263.00
250,000.00
2,453,178.00
6,300.00
85149
85154
85195
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pozostaa dziaalno
1,360,951.00
28,000.00
1,050,000.00
282,951.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,360,951.00
28,000.00
1,050,000.00
282,951.00
15,039,528.00
10,194,985.00
44,102.00
1,148,258.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,039,528.00
10,194,985.00
44,102.00
1,148,258.00
387,000.00
425,854.00
2,128,425.00
58,864.00
60,528.00
591,512.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
387,000.00
425,854.00
2,128,425.00
58,864.00
60,528.00
591,512.00
792,600.00
792,600.00
0.00
0.00
792,600.00
792,600.00
2,129,709.00
1,550,247.00
157,935.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,129,709.00
1,550,247.00
157,935.00
50,000.00
288,500.00
69,600.00
13,427.00
0.00
0.00
0.00
288,500.00
69,600.00
13,427.00
75702
75704
758
801
851
852
85215
85216
85219
85228
85232
85295
POMOC SPOECZNA
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezp.......
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenie spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
Zasilki stae
Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i specj. Usl. Opiekucze
Centra integracji spoecznej
Pozostaa dziaalno
85305
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOECZNEJ
obki
85212
85213
85214
853
854
85401
85404
85412
85415
85419
85446
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wietlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i modz. szkolnej
Pomoc materialna dla uczniw
Orodki rewalidacyjno - wychowawcze
14
900
90001
90002
90003
90004
90005
90015
90015
90095
90095
GOSP. KOMUNALNA I OCHR. RODOW.

Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Owietlenie ulic, placw i drg
Owietlenie ulic, placw i drg (jedn. Pomocnicze)
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalnoJedn. Pomocnicze
92114
92116
92195
92195
KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO

Pozostae instytucje kultury
Biblioteki
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalno (jen. Pomocnicze)
9,343,107.00
1,121,737.00
30,000.00
4,330,000.00
1,711,500.00
10,000.00
1,800,000.00
38,900.00
280,000.00
20,970.00
995,877.00
845,877.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
8,347,230.00
275,860.00
30,000.00
4,330,000.00
1,711,500.00
10,000.00
1,800,000.00
38,900.00
130,000.00
20,970.00
12,716,732.00
1,293,705.00
1,133,550.00
10,059,967.00
229,510.00
10,010,967.00
0.00
0.00
9,947,967.00
63,000.00
2,705,765.00
1,293,705.00
1,133,550.00
112,000.00
166,510.00
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
0.00
0.00
0.00
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
0.00
0.00
0.00
92605
92695
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu
Pozostaa dziaalno (jednostki pomocnicze)
2,636,300.00
2,576,300.00
60,000.00
217,000.00
217,000.00
0.00
2,419,300.00
2,359,300.00
60,000.00
135,840,178.00
22,761,485.00
113,078,693.00
921
925
926
RAZEM WYDATKI OGEM

ROZCHODY
-
kredyt z ING Bank

poyczka z WFO i GW (Termomodernizacja ZS Nr 1)
kredyt bankowy PKO S.A.
poyczka z WFOS i GW (Gospodarka wodno - ciekowa - etap I)
poyczka z NFOS i GW (Gospodarka wodno - ciekowa - etap I)
RAZEM WYDATKI OGEM + ROZCHODY
13,499,981
3,800,000
423,049
6,000,000
1,832,932
1,444,000
149,340,159.00
15
PRZEWODNICZCY RADY
Leszek Szczotka
CZNIK NR 2 DO
WAY BUDETOWEJ NA 2011R.
16
17
18
19
Objanienia do zacznika Nr 2
do uchway budetowej na rok 2011
WYDATKI BUDETU GMINY
Dzia
010
rozdz. 01008 Melioracje wodne

Kwota powysza przeznaczona jest na konserwacj i napraw urzdze melioracji wodnej odbudowa
i konserwacja istniejcych ciekw wodnych
w tym, wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 z
rozdz. 01030 Izby Rolnicze

-
Skadki na Izby Rolnicze (2% od wpywu podatku rolnego)
rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno

W rozdziale tym planuje si wydatki na zadania z zakresu rolnictwa przeznaczone na:
-
Dzia
organizacj konkursu na najadniejszy ogrd przydomowy

szkolenia rolnicze (wyjazd na Midzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH" w Kielcach,
Dni Otwarte WODR miowice, wystawa kwiatw, wystawa zwierzt hodowlanych, maszyn i
sprztu rolniczego oraz szkolenia dydaktyczne)
prowadzenie punktu zatrzyma dla bezdomnych zwierzt
organizacj doynek gminnych
konkurs na najlepiej utrzymane owisko oraz promowanie ochrony zwierzt, dokarmianie ptakw
i zwierzt
w tym, wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 z
600
TRANSPORT I CZNO
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewdzkie

Wspfinansowanie zada z Zarzdem Drg Wojewdzkich - na
podstawie porozumie j.s.t. Budowa chodnika wzdu ul.
orskiej
Wydatek inwestycyjny
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wspfinansowanie zada z Powiatowym Zarzdem Drg kontynuacja zawartego porozumienia
Wydatek inwestycyjny
rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych - wydatek
inwestycyjny
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:
- biece utrzymanie drg
- zadania inwestycyjne
Projekt ulic Grabowej i Jaworowej w ce
Przebudowa ulic Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej w
Pszczynie wraz z budow kanalizacji deszczowej
- rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Powysza kwota wydatkw przeznaczona jest na utrzymanie i administrowanie parkingw
- wydatki biece
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze
* wynagrodzenia osobowe pracownikw
* dodatkowe wynagrodzenie roczne
* pochodne od w/w wynagrodze (sk. na ubezp. spo. i FP)
21
* wynagrodzenia bezosobowe
* odpisy na ZFS
* materiay i wyposaenie
* zakup usug zdrowotnych
* zakup usug remontowych
* zakup usug pozostaych
Dzia
700
rozdz. 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej

- wydatki biece
* pochodne od w/w wynagrodze (sk. na ubezp. spo. i FP)
* wpaty na PFRON
* podre subowe krajowe
* odpisy na ZFS
* zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody
usugi budowlano - montaowe, remonty i konserwacje pomieszcze
budynkw w Orodkach Kultury, (w tym 20.000z na remont OK. w
Starej Wsi), Wsplnotach Mieszkaniowych, biece remonty i usuwanie
awarii oraz remonty planowane 500.000 z
* rne opaty i skadki
* zakup usug dostepu do sieci internet
* opaty z tytuu zakupu usug tel. komrkowej
* opaty z tytuu zakupu usug tel. stacjonarnej
* szkolenia pracownikw
* zakup materiaw papier do sprzetu drukarek i ksero
* zakup akcesoriw komputerowych
* koszty postepowania sdowego i prokuratorskiego
* kary i odszkodowania na rzecz osb prawnych
- wydatki inwestycyjne
* Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy ul.
owieckiej w Pszczynie
1,360,000
1,020,000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

W roku 2010 powysz kwot planuje si wydatkowa na nastpujce zadania:
- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi, wykupy gruntw pod inwestycje publiczne, za
nakady, uprawy, dopaty do zamian, zwrot bonifikaty AMW, zwrot wartoci gruntu ANR w Opolu,
nabycie gruntu pod chodnikiem nad Pszczynk, nabycie gruntu na powikszenie OSW w ce
- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzeday i rozgraniczenia
drg, odbitki map ewidencji gruntw i sytuacyjno-wysokociowych
- opacenie kosztw sporzadzania umw notarialnych, ogosze prasowych, opat sdowych
- Podatek VAT
- opaty roczne z tytuu wyczenia gruntw z produkcji rolnej
Dzia 710
DZIAALNO USUGOWA
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
- Realizacja miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz sporzdzanie decyzji
lokalizacyjnych.
- wynagrodzenia bezosobowe - opinie, w tym Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

operaty szacunkowe, analizy
22
rozdz. 71035 Cmentarze

Planowane wydatki w tym rozdziale zwizane s z opiek nad cmentarzami i grobami wojennymi
Dzia
750
rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie

Planowana kwota wydatkw z dotacji Wojewody lskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracownikw
wykonujcych zadania rzdowe zlecone gminie.
rozdz.
75018 Urzdy Marszakowskie
Planowana kwota wydatkw przeznaczona jest na dopat do czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby
Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie
rozdz. 75022 Rady gmin

Planowan kwot wydatkw w tym rozdziale przeznacza si na:
- wypat diet i ryczatw radnym
- zakupy materiaowe
- usugi pozostae
rozdz. 75023 Urzdy gmin

rodki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:
- wydatki biece
* dodatkowe wynagrodzenia roczne
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze - BHP
* rne wydatki na rzecz osb fizycznych - zorganizowanie
jubileuszu z okazji 50-lecia poycia par maeskich
* podre subowe zagraniczne
- Administracja
- Informatycy
- BHP
* zakup pozostaych usug
- Administracja
- Informatycy- opaty licencyjne, nadzr autorski, usugi
informatyczne
- BHP
* zakup uslug remontowych
* zakup uslug dostepu do sieci internet
* opaty z tytuu usug telefonii komrkowej
* opaty z tytuu usug telefonii stacjonarnej
* opaty na rzecz budetu pastwa
* zakup akcesoriw komputerowych
* zakup usug zdrowotnych - BHP
* skadki na ubezpieczenie wyposaenia budynku oraz
ubezpiecze od odpowiedzialnoci cywilnej
* skadki na ubezpieczenia spoeczne
* skadki na Fundusz Pracy
* wpaty na PFRON
* odpisy na ZFS
* Zakup licencji i oprogramowania
* Projekt e-struktura dla powiatu pszczyskiego
* Projekt elektroniczne wrota

Wydatki na realizacj zada zwizanych z promocj Gminy Pszczyna,
w tym wynagrodzenie bezosobowe - 10.000 z
skadki na lski Zwizek Gmin i Powiatw
skadki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Grniczych
Lokalna Grupa Dziaania
diety dla Przewodniczcych Rad Soeckich i Zarzdw
Osiedlowych
23
160,000
25,000
5,000
356,600
160,000
10,000
125,000
335,800
165,661
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Dzia 751
rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony
prawa
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest na pokrycie kosztw wprowadzenia i aktualizowania staego rejestru
wyborcw
w gminie i w caoci pokrywana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Dzia
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA
rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne

Wydatki w tym rozdziale dotycz utrzymania 9 jednostek ochotniczych stray poarnych i przeznaczone s na:
- wydatki biece
* rne wydatki na rzecz osb fizycznych
50,000
60,000
* energia
60,000
20,000
* zakup usug medycznych - obowizkowe badania
10,000
9,000
15,000
* opaty administracyjne i czynsze
96,000
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
51,800
wspfinansowanie zakupu samochodu poarniczego OSP
* Studzienice
150,000
rozdz. 75414 Obrona cywilna

Powyszy wydatek dotyczy modernizacji i konserwacji systemu alarmowego, konserwacji syren alarmowych oraz
wydatki za dzieraw magazynu OC.(10.000 z rodki gminy; 400 z z dotacji)
rozdz. 75416 Stra Miejska

- Utrzymanie Stray Miejskiej
- wydatki biece
* koszty podry krajowych
* opaty z tyt. usug telefon.stacjonarnej
* zakup energii
* skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy
* odpis na ZFS
840,000
70,000
42,000
6,000
50,000
8,500
326,600
3,000
7,400
1,400
172,000
30,000
15,000
14,000
2,500

- Zarzdzanie kryzysowe - wydatki biece
* inne wydatki na potrzeby zarzdzania kryzysowego i spraw
obronnych
* szkolenia obronne
Dzia
756
4,000
2,000
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
rozdz. 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
Wydatki w tym rozdziale przeznacza si na: wypaty prowizji dla inkasentw,
koszty druku nakazw podatkowych i decyzji
koszty dorczania decyzji
24
Dzia
757
rozdz. 75702 Obsuga pap.wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t.

Powysza kwota to odsetki od:
- zacignitych poyczek i kredytu
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb

Pastwa lub j.s.t.
Na powysz kwot skada si:
- porczenie kredytw dla PTBS (potencjalne spaty w 2011 r)
Dzia
758
500,000
RNE ROZLICZENIA
rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe

Kwota rezerwy w projekcie budetu na rok 2011 stanowi 1,1 % planowanych wydatkw.
Oglna rezerwa budetowa wynosi 250.000,- z
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego wynosi 250.000 z
Rezerwa celowa na potencjaln spat rnic kursowych od poyczki patniczej wynosi 1.000.000 z
Dzia 801
OWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 Szkoy podstawowe
- wydatki biece:
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracownikw +
pochodne od wynagrodze
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze,
ekwiwalenty bhp
* wpaty na PFRON
* materiay i wyposaenia
* szkolenie pracownikw
* zakup energii
* zakup usug remontowych:
* Odpis na ZFS
* dostp do internetu
* badania lekarskie
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
* ubezpieczenie budynkw
- dotacje
* dotacja dla Katowic i Czechowic na nauke religii
* SP Nr 7 w wiklicach
Zagospodarowanie terenu szkolnego
* SP Nr 8 w Rudotowicach
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej
* SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3
Budowy placw zabaw w ramach programu "Radosna szkoa"
* SP Nr 15 w Jankowicach
Projekt rozbudowy szkoy w Jankowicach
150,000
880,000
638,000
50,000
rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

w tym na: wydatki biece
- wynagrodzenia osobowe pracownikw + pochodne od
wynagrodze
- wydatki nie zaliczane do wynagrodze, ekwiwalenty bhp
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
- zakup energii
- rne opaty i skadki
- odpis na ZFS
- telefony stacjonarne
25
rozdz. 80104 Przedszkola

w tym na: wydatki biece
wynagrodze
- wpaty na PFRON
- wydatki nie zaliczane do wynagrodze, ekwiwalenty bhp
- podre subowe krajowe
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
- zakup energii
- zakup usug remontowych:
- zakup usug zdrowotnych
- odpis na ZFS
- zakup usug pozostaych
- szkolenia pracownikw
- opaty z tytuu usug telefonii stacjonarnej
- opaty z tytuu usug telefonii komrkowej
- zakup usug dostepu do sieci internet
- czynsze za pomieszczenia
- dotacje
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych: w Pszczynie, Tychach
Katowicach, i Chybiu
- PP Nr 19 w Jankowicach adaptacja pomieszcze kontynuacja
- Zakup wyposaenia PP Nr 19 w Jankowicach
390,000
25,000
rozdz. 80110 Gimnazja

- wydatki biece:
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracownikw +
pochodne
od wynagrodze
nagrody i wydatki
nie zaliczane do wynagrodze, ekwiwalenty
* bhp
* materiay i wyposaenia
* zakup energii
* zakup usug remontowych:
* zakup pomocy naukowych
* ubezpieczenie budynkw
* skadki na PFRON
* odpis na ZFS
* badania lekarskie
Dotacje do Katowic i Czechowic na nauk religii
Wydatki na realizacj projektu E-edukacj@ w ZS Nr 1 w Pszczynie
* PG Nr 1 w Pszczynie
rewitalizacja - boisko
200,000
rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk

Wydatek dotyczy dowozu dzieci do szk podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu uczniw
niepenosprawnych do szk:
- koszty dowozu uczniw do Zesp.Szk Specjalnych
- koszty dowozu uczniw do szk - zwrot za bilety PKS
rozdz. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

Kwota powysza zabezpiecza biece wydatki pracownikw obsugujcych szkolnictwo:
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodze
- wpaty na PFRON
- podre subowe
- materiay i wyposaenie
- energia
- zakup pozostaych usug, w tym program Pszczyska @oswiata
- zakup usug remontowych
26
- czynsz za pomieszczenia biurowe
27
- ubezpieczenia
- opaty na rzecz budetu pastwa
- wydatki nie zaliczane do wynagrodze, ekwiwalent bhp
- odpis na ZFS
- badania lekarskie
rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce

Powyszy wydatek dotyczy pokrycia kosztw na prowadzenie III LO w Pszczynie i przeznaczony jest na:
- odpis na ZFS
- energia
- zakup pozostaych usug
- badania lekarskie
- zakup pomocy dydaktycznych
rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

- wynagrodzenia metodykw
- koszty szkolenia i doskonalenia nauczycieli
34,300
215,700
rozdz. 80148 Stowki szkolne

Wydatki na prowadzenie stowek w szkoach i przedszkolach:
- odpis na ZFS
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze,
- ekwiwalent bhp
- badania lekarskie

- Wynagrodzenia i pochodne czonkw komisji
- Organizacja komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli
- Dotacja celowa dla powiatu na pokrycie kosztw delegacji
lektora jezyka francuskiego w ramach programu klasy
frankofoskie na lsku.
Dzia
851
3,295
505
2,500
OCHRONA ZDROWIA
rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

rodki w tym rozdziale przeznacza si na realizacj gminnych programw zdrowotnych
rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

rodki w tym rozdziale przeznacza si na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki Rozwizywania Problemw
Alkoholowych i Narkomanii na 2011r. i dotycz nastepujcych zada:
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym komisja RPA)
- zakup rodkw ywnoci
- pozostae usugi
- rne wydatki na rzecz osb fizycznych
- dotacje dla podmiotw realizujcych zadania publiczne
28

- Dotacje w tym :
* Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki
Zdrowotnej POR-T w Pszczynie na program zdrowotny
"Kompleksowa wczesna i ciga rehabilitacja i terapia dla
pacjentw z terenu gminy Pszczyna" oraz na kontynuacj
udzielania przez Poradni Sportowo-Lekarsk - POR-T
bezpatnych wiadcze zdrowotnych dla dzieci i modziey
do 18-go roku ycia.
* dotacje dla podmiotw realizujcych zadania publiczne
- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- wydatki pozostae
180,500
91,225
Dzia 852
POMOC SPOECZNA
rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
- wynagrodzenia osobowe pracownikw + 13-tka
- pochodne od wynagrodze
- odpis na ZFS
- zakup energii
- skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby
otrzymujce wiadczenia spoeczne
- wiadczenia spoeczne
- koszty egzekucji komorniczej
- szkolenia pracownikow
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce

niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
rozdz. 85213 rodzinne
Powysza kwota planowanych wydatkw dotyczy skadek na ubezpieczenie zdrowotne pokryta w caoci dotacj z
budetu pastwa.
rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne

z tego:
- wiadczenia spoeczne - zasiki
- opaty za pobyt w Domach Pomocy Spoecznej
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ogem potrzebne rodki finansowe na wypat dodatkw wynosz:
- Administracja Zasobw Komunalnych
- Pszczyska Spdzielnia Mieszkaniowa
- mieszkania zakadowe
- mieszkania prywatne
- wsplnoty mieszkaniowe
- PTBS
rozdz. 85216 Zasiki stae

wiadczenia spoeczne - zasiki stae zadanie wasne finansowane z dotacji celowej budetu
pastwa
-
rozdz. 85219 Orodki pomocy spoecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:
- wydatki biece:
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
* pochodne od wynagrodze
* zakup materiaw i wyposaenia
* zakup energii
29

* opaty z tytuu usug telefoni komrkowej
* oplaty z tytuu usug telefoni stacjonarnej
* opaty czynszowe
* odpisy na ZFS
rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

Planowane wydatki w tym rozdziale dotycz usug opiekuczych wiadczonych na rzecz podopiecznych na umowy
zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe 27.664 i zakup usug pozostaych 31.200)
rozdz. 85232 Centra integracji spoecznej

Wydatki zwizane z reintegracj spoeczn i zawodow Klubu Integracji Spoecznej
* wynagrodzenia osobowe pracownikw i pochodne
* pozostae wydatki

* wiadczenia spoeczne dla bezrobotnych za prace spoecznie uyteczne
*
*
Dzia
wiadczenia spoeczne na realizacj programu "Pomoc pastwa w zakresie doywiania - finansowane ze rodkw gminy
wiadczenia spoeczne na dofinansowanie programu "Pomoc pastwa w zakresie doywiania - z dotacji budetu pastwa
853
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ
rozdz. 85305 obki

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczaj utrzymanie obka Miejskiego dla 70 dzieci przy zatrudnieniu
personelu pielgniarskiego i obsugi w iloci 18,5 etatu i przeznacza si na:
- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodze
- odpis na ZFS
- wynagrodzenia bezosobowe
- energia
- zakup rodkw ywnoci
- zakup lekw i materiaw medycznych
- zakup pomocy naukowych
- zakup usug remontowych
- zakup usug internetowych
- oplaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej
Dzia
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 wietlice szkolne
z tego:
- wydatki biece:
* wynagrodzenia osobowe pracownikw + pochodne od
wynagrodze
* odpis na ZFS
* wydatki nie zaliczone do wynagrodze, ekwiwalent bhp
rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki biece:
wynagrodze
- odpis na ZFS
- wydatki nie zaliczone do wynagrodze, ekwiwalent bhp
- zakup pomocy dydaktycznych
30
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia modziey
Kwota powysza zabezpiecza rodki finansowe na:
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunw
- podre subowe zwizane z organizacja wypoczynku
- zakup usug zwiazanych z wypoczynkiem i rekreacj
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw

w tym:
- dopata gminy do stypendiw socjalnych wypacanych
zgodnie z wydanymi decyzjami
- stypendia dla uczniw za wyniki w nauce
rozdz. 85419 Orodki rewalidacyjno - wychowawcze

w tym:
koszty dojazdu do Dziennego Orodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz w Rudotowicach
(Dotacje 22.000.- i 47.600 z.)
rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

- dopaty do czesnego i kursw
Dzia
13,427
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. RODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

Wydatki realizowane przez Jednostk Realizujc Projekt - Wydzia Przedsiwzi Publicznych :
Przygotowanie raportu kocowego Projektu "Gospodarka wodno ciekowa w Pszczynie - etap I"
Wydatki inwestycyjne:
Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic Strzeleckiej i Paderewskiego
Zadania zwizane z gospodark komunaln i ochron rodowiska:
remonty urzdze wodnych w Parku Paacowym
remont nadbrzey staww po powodzi
dokumentacja hydrologiczno-hydrograficzna ul. Brzechwy
operat wodno-prawny i projekt przebudowy rurocigu od ul.
Zboowej do rowu Staromiejskiego
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale dot. kosztw usuwania azbestu,
odbioru przeterminowanych lekw
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym:
- akcja zimowa
- utylizacja padej zwierzyny
- odbir i wywz odpadw komunalnych od mieszkacw gminy, w
tym wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 z
- akcje ekologiczne "Sprztanie wiata" i " Dzie Ziemi"
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki biece MZZ "Kpa"
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
* pochodne od wynagrodze
* wpaty na PFRON
* zakup materiaw i wyposaenia
* zakup rodkw ywnoci dla psw
31
60,000
120,000
20,000
60,000
* zakup energii
* opaty z tytuu usug telefoni komrkowej
* oplaty z tytuu usug telefoni stacjonarnej
* opaty czynszowe
* odpisy na ZFS
* podatek VAT
* podatki na rzecz budetu
Wydatki ochrony rodowiska - pielgnacja drzew,
urzdzanie terenw zieleni, zakup materiau
nasadzeniowego
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ochrony rodowika - Obsuga stacji pomiarowej
przy ul. Grnolskiej
rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg

w tym:
* zakup energii elektrycznej do owietlenia ulic
* eksploatacja urzdze owietlenia ulicznego
* dobudowa nowych punktw
* dokumentacje projektowe

Wydatki ochrony rodowiska - Festiwal Ekologiczny
- plany, programy, ekspertyzy, warsztaty ekologiczne
50,000
20,000
Wydatki AZK - biece utrzymanie szalet w czci dworcowej

- Parku Pszczyskiego
* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodze
* pozostae wydatki
48,200
11,800
- wydatki inwestycyjne:
Zakup sprztu dla potrzeb MZZ (wspfinansowany z NFOiGW)
150,000
Dzia
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz.
92114 Pozostae instytucje kultury
W rozdziale tym planuje si dotacj na instytucje kultury - Pszczyskiego Centrum Kultury, ktrego organizatorem jest
Gmina
rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla instytucji kultury, ktra przeznaczona jest na utrzymanie Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Pszczynie z wypoyczalni dla dorosych, czytelni z oddziaem "ksiki mwionej" oraz
oddziaem dla dzieci oraz filii bibliotecznych.

dotacje dla podmiotw realizujcych zadania publiczne
* Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmujcego
budynki stajni ksicych wraz z infrastruktur towarzyszc
* Realizacja projektu pn "Serce wsi - modernizacja terenw
wiejskich na cele integracji lokalnej spoecznoci"
w tym wydatki inwestycyjne Jednostek budetowych - 63.000 z
wydatki biece - do dyspozycji jednostek pomocniczych
32
9,160,967
850,000
33
Dzia 926
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Kwot powysz przeznacza si na:
- wydatki biece:
* wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodze
* odpis na ZFS
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze
* energia
* podatek od towarw i usug VAT
* opaty telefonii komrkowej
* opaty telefonii stacjonarnej
* nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczane do wynagrodze
* stypendia rne
Stadion Miejski w Pszczynie - wykonanie wejcia na stadion
dla kibicw druyny goci
100,000
10,000
12,000
30,000
Zakup zestawu komputerowego

Zakup kosiarki
Zakup oprzyrzdowania dla potrzeb utrzymania boiska Orlik
Realizacja projektw pn. "Podniesienie jakoci ycia
poprzez organizacj cyklicznej imprezy lokalnej wraz z
dostosowaniem do niej boiska sportowego" w
Studzienicach i Wile Wielkiej
65,000

Ogem wydatki
ROZCHODY
992
Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw
w tym spata:
- kredytu z ING Bank lski S.A.
- kredyt bankowy PKO S.A.
- poyczki z WFOiGW (Termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie)
- poyczki z WFOiGW (Gospodarka wodno-ciekowa w Pszczynie - etap I)
- poyczki z NFOiGW (Gospodarka wodno-ciekowa w Pszczynie - etap I)
Ogem planowane wydatki i rozchody na rok 2011

PRZEWODNICZCY RADY
Leszek Szczotka
34
205,000
70,000
70,000
25,000
25,000
110,000
110,000
6,000
13,000
60,000
25,000
6,000
9,058,380
100,000
100,000
408,180
400,000
8,180
8,370,200
1,400,000
6,900,000
100,000
6,800,000
70,200
180,000
w
180,000
1,100
65,000
3,800
13,600
35
3,300
4,500
36,000
200
26,000
26,500
7,419,000
6,252,000
5,220,000
1,275,000
80,000
218,800
17,000
9,500
20,000
14,500
46,000
169,500
1,220,000
1,360,000
605,800
26,000
1,500
1,100
9,500
13,300
3,500
15,000
1,000
33,000
80,000
1,020,000
12,000
1,167,000
760,000
100,000
50,000
235,000
22,000
790,000
780,000
720,000
60,000
36
10,000
10,000
10,513,660
140,334
odzenia osobowe pracownikw
16,000
wynajmowane na potrzeby
332,140
240,000
43,000
17,000
32,140
9,468,186
8,841,725
6,061,687
430,000
25,000
15,000
25,000
30,000
10,000
190,000
526,600
10,000
35,000
45,000
45,000
3,500
85,000
42,000
5,000
21,500
900,000
140,000
54,804
141,634
626,461
557,000
350,000
15,000
10,000
7,000
175,000
37
7,400
7,400
lizowania staego rejestru

rcze.
2,144,100
539,300
h i przeznaczone s na:
371,800
150,000
17,500
10,400
i syren alarmowych oraz
1,588,400
1,588,400
6,000
6,000
65,000
65,000
16,000
5,000
44,000
38
2,200,000
1,700,000
500,000
1,500,000
1,500,000
57,918,711
25,855,668
24,134,668
19,647,695
674,700
33,000
9,450
166,120
21,900
21,400
36,700
1,531,050
500,000
214,780
1,106,133
23,000
39,970
73,920
34,850
3,000
1,718,000
1,027,500
1,027,500
903,145
29,865
28,000
10,000
4,000
200
51,190
1,100
39
9,543,793
8,788,293
7,280,400
8,000
210,030
4,300
164,615
52,431
346,700
150,000
27,415
3,410
400,222
80,000
13,015
19,610
7,300
5,545
15,300
340,500
415,000
14,193,704
13,935,255
10,952,226
145,200
15,500
232,600
1,429,800
250,000
143,400
9,500
17,500
8,900
15,000
104,500
23,500
16,500
549,929
21,200
2,000
56,449
200,000
777,100
390,000
387,100
2,291,205
1,696,700
9,600
18,960
51,160
33,400
297,740
25,000
40
66,000
41
20,000
16,000
17,000
3,000
2,000
100
2,000
30,545
2,000
1,520,263
aczony jest na:

1,300,890
81,873
5,700
15,500
85,000
13,000
1,000
2,000
1,400
1,000
1,700
11,200
250,000
2,453,178
2,233,892
103,172
5,500
77,100
23,116
10,398
6,300
1,360,951
28,000
28,000
1,050,000
wizywania Problemw
93,730
4,500
1,500
127,000
6,000
19,500
4,500
793,270
42
282,951
271,725
350
10,876
15,039,528
10,194,985
255,091
46,091
7,000
3,000
8,960
2,000
48,012
127,400
9,694,679
752
2,000
44,102
okryta w caoci dotacj z
1,148,258
646,798
13,000
488,460
387,000
387,000
151,000
138,600
13,200
16,500
62,700
5,000
425,854
2,128,425
2,128,425
1,704
1,431,806
110,445
3,800
280,015
30,600
29,528
7,200
2,500
42,265
43
4,320
660
7,200
80,300
10,000
33,532
3,600
48,950
58,864
podopiecznych na umowy
60,528
57,328
3,200
591,512
28,400
323,980
239,132
792,600
792,600
500,000
37,000
7,000
99,000
19,000
7,000
25,000
30,000
40,000
600
3,000
10,000
1,000
4,000
1,500
2,000
3,000
1,000
2,500
2,129,709
1,550,247
1,550,247
1,339,077
93,125
60,085
57,960
157,935
149,325
7,310
300
1,000
44
50,000
40,000
3,000
7,000
288,500
200,000
88,500
69,600
69,600
13,427
9,343,107
1,121,737
znych :
15,860
845,877
260,000
30,000
4,330,000
500,000
10,000
3,800,000
20,000
1,711,500
1,661,500
31,000
947,000
60,000
80,000
183,900
10,000
162,600
2,000
45
8,000
700
4,000
1,500
4,400
5,000
7,000
8,600
10,000
3,000
89,000
31,800
10,000
2,000
50,000
10,000
10,000
1,838,900
1,300,000
450,000
40,000
10,000
38,900
300,970
70,000
60,000
150,000
20,970
12,716,732
1,293,705
ry, ktrego organizatorem jest
1,133,550
zymanie Miejsko-Powiatowej
ksiki mwionej" oraz
10,289,477
112,000
10,010,967
166,510
46
47
2,636,300
2,576,300
2,359,300
642,000
51,000
574,000
18,000
15,000
21,000
230,700
252,500
215,900
75,000
30,000
14,500
6,500
35,000
175,000
3,200
217,000
60,000
60,000
135,840,178
13,499,981
13,499,981
3,800,000
6,000,000
423,049
1,832,932
1,444,000
###
48
ZACZNIK NR 2A DO
PLAN WYDATKW BIECYCH BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2011 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
w tym:
Dz.
Rozdz.
Nazwa
wydatki
wydatki
biece
010
w tym:
jednostek
budetowych
wynagrodz.
i pochodne
5
01008
01030
01095
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
TRANSPORT I CZNO
Drogi wewntrzne
Pozostaa dziaalno
1,650,200.00
0.00
0.00
0.00
1,400,000.00
70,200.00
0.00
180,000.00
1,649,100.00
60013
60014
60014
60016
60016
60017
60095
70001
70001
70005
6,399,000.00
5,220,000.00
12,000.00
1,167,000.00
6,389,500.00
5,210,500.00
12,000.00
1,167,000.00
1,593,800.00
1,593,800.00
790,000.00
790,000.00
780,000.00
780,000.00
10,000.00
10,000.00
9,887,199.00
140,334.00
16,000.00
300,000.00
32,140.00
8,841,725.00
557,000.00
9,416,199.00
140,334.00
0.00
60,000.00
32,140.00
8,801,725.00
382,000.00
7,707,021.00
140,334.00
7,400.00
7,400.00
0.00
7,400.00
7,400.00
0.00
1,994,100.00
1,902,100.00
0.00
371,800.00
17,500.00
10,400.00
1,588,400.00
6,000.00
0.00
321,800.00
17,500.00
10,400.00
1,546,400.00
6,000.00
600
700
710
DZIAALNO USUGOWA
71004
71035
Cmentarze
75011
75018
75022
75022
75023
75095
Urzdy wojewdzkie
Urzdy marszakowskie
Rady gmin
Urzdy gmin
Pozostaa dziaalno
750
751
75101
754

75405
75412
75412
75414
75416
75495
756

Obrona cywilna
Stra Miejska
Pozostaa dziaalno
205,000.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
205,000.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
9,000.00
5,000.00
85,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400,000.00
70,200.00
0.00
178,900.00
15
4,000.00
85,700.00
wydatki zwizane
z realizacj zada
statutowych
dotacje
wiadcz.
rodki z
na rzecz
os. fiz.
tytuu art.5
ust.1 pkt2 i 3
196,000.00
65,000.00
25,000.00
106,000.00
0.00
0.00
0.00
1,563,400.00
0.00
1,100.00
0.00
1,400,000.00
70,200.00
0.00
93,200.00
1,100.00
4,795,700.00
3,616,700.00
12,000.00
1,167,000.00
0.00
9,500.00
9,500.00
0.00
60,000.00
730,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
720,000.00
1,709,178.00
0.00
0.00
60,000.00
32,140.00
1,245,038.00
372,000.00
16,000.00
455,000.00
0.00
7,400.00
7,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,135,200.00
766,900.00
0.00
92,000.00
0.00
0.00
10,000.00
7,556,687.00
10,000.00
16,000.00
240,000.00
40,000.00
175,000.00
0.00
51,800.00
1,083,400.00
270,000.00
17,500.00
10,400.00
463,000.00
6,000.00
50,000.00
42,000.00
75647
I OD INN. JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ

65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
16
60,000.00
60,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
757
75704

75818

RNE ROZLICZNIA
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80120
80146
80148
80195
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Licea oglnoksztacce
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
85149
85154
85195
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
75702
758
801
851
852
85215
85216
85219
85228
85232
85295
POMOC SPOECZNA
Zasilki stae
Pozostaa dziaalno
85305

SPOECZNEJ
obki
85212
85213
85214
853
854
85415
85419

wietlice szkolne
85446
85401
85404
85412
2,200,000.00
1,700,000.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
55,585,711.00
24,137,668.00
1,027,500.00
9,128,793.00
13,993,704.00
777,100.00
2,291,205.00
1,520,263.00
250,000.00
2,453,178.00
6,300.00
54,094,351.00
23,459,968.00
997,635.00
8,578,263.00
13,790,055.00
777,100.00
2,289,205.00
1,518,263.00
250,000.00
2,430,062.00
3,800.00
1,360,951.00
28,000.00
1,050,000.00
282,951.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
44,052,543.00
19,647,695.00
903,145.00
7,280,400.00
10,952,226.00
0.00
1,696,700.00
1,300,890.00
34,300.00
2,233,892.00
3,295.00
10,041,808.00
3,812,273.00
94,490.00
1,297,863.00
2,837,829.00
777,100.00
592,505.00
217,373.00
215,700.00
196,170.00
505.00
348,000.00
3,000.00
1,086,911.00
674,700.00
29,865.00
210,030.00
145,200.00
56,449.00
289,956.00
28,000.00
250,730.00
11,226.00
94,080.00
195,876.00
28,000.00
157,000.00
10,876.00
1,064,995.00
6,000.00
793,270.00
271,725.00
6,000.00
15,039,528.00
10,194,985.00
44,102.00
1,148,258.00
3,291,981.00
500,306.00
44,102.00
501,460.00
2,339,640.00
428,582.00
952,341.00
71,724.00
44,102.00
501,460.00
0.00
11,747,547.00
9,694,679.00
387,000.00
425,854.00
2,128,425.00
58,864.00
60,528.00
591,512.00
0.00
0.00
2,126,721.00
58,864.00
60,528.00
0.00
792,600.00
792,600.00
785,600.00
785,600.00
643,000.00
643,000.00
142,600.00
142,600.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
2,129,709.00
1,550,247.00
157,935.00
50,000.00
0.00
288,500.00
69,600.00
1,711,224.00
1,490,162.00
157,635.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
1,528,402.00
1,339,077.00
149,325.00
40,000.00
182,822.00
151,085.00
8,310.00
10,000.00
69,600.00
348,885.00
60,085.00
300.00
0.00
288,500.00
0.00
13,427.00
13,427.00
17
0.00
0.00
93,730.00
350.00
1,826,066.00
27,664.00
57,328.00
340,500.00
2,000.00
56,449.00
2,000.00
2,000.00
23,116.00
2,500.00
0.00
0.00
646,798.00
387,000.00
425,854.00
1,704.00
300,655.00
31,200.00
3,200.00
591,512.00
69,600.00
13,427.00
900

Gospodarka odpadami
Pozostaa dziaalno
8,347,230.00
275,860.00
30,000.00
4,330,000.00
1,711,500.00
10,000.00
1,800,000.00
38,900.00
130,000.00
20,970.00
8,316,230.00
275,860.00
30,000.00
4,330,000.00
1,680,500.00
10,000.00
1,800,000.00
38,900.00
130,000.00
20,970.00
1,369,100.00
90001
90002
90003
90004
90005
90015
90015
90095
90095

Biblioteki
Pozostaa dziaalno
2,705,765.00
1,293,705.00
1,133,550.00
112,000.00
166,510.00
166,510.00
0.00
0.00
0.00
166,510.00
0.00
92114
92116
92195
92195
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92503
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
Rezerwaty i pomniki przyrody
92605
92695

2,419,300.00
2,359,300.00
60,000.00
0.00
2,194,300.00
2,134,300.00
60,000.00
0.00
113,078,693.00
92,774,451.00
921
925
926
RAZEM WYDATKI BIECE
6,947,130.00
275,860.00
30,000.00
4,280,000.00
409,600.00
10,000.00
1,800,000.00
38,900.00
81,800.00
20,970.00
0.00
166,510.00
2,539,255.00
1,293,705.00
1,133,550.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,267,000.00
1,267,000.00
927,300.00
867,300.00
60,000.00
0.00
225,000.00
225,000.00
0.00
61,951,886.00
30,822,565.00
4,037,850.00
14,009,943.00
56,449.00
50,000.00
1,270,900.00
48,200.00
31,000.00
0.00
31,000.00
0.00
166,510.00
PRZEWODNICZCY RADY
Leszek Szczotka
18
2A DO
DETOWEJ NA 2011R.
wypaty
porcze
gwarancji
obsuga
dugu
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19
0.00
0.00
20
10
11
500,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
1,700,000.00
22
PLAN WYDATKW MAJTKOWYCH BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2011 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
ZACZNIK NR 2B DO
w tym:
w tym:
Dz.
Rozdz.
010
01008
01030
01095
01095
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalno (jedn.pom.)
60013
60014
60014
60016
60016
60017
60095
70001
70001
70005
600
700
710
wydatki
majatkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki
na
progr. art.5
ust.1 pkt2 i 3
0.00
TRANSPORT I CZNO
Drogi wewntrzne
Pozostaa dziaalno
7,408,180.00
100,000.00
400,000.00
8,180.00
6,900,000.00
0.00
0.00
0.00
7,408,180.00
100,000.00
400,000.00
8,180.00
6,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
0.00
1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
626,461.00
0.00
0.00
0.00
626,461.00
0.00
626,461.00
501,461.00
0.00
0.00
626,461.00
501,461.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75011
75022
75022
75023
75095
Urzdy wojewdzkie
Rady gmin
Urzdy gmin
Pozostaa dziaalno
75405
75412
75412
75414
75416
75495
8
0.00
0.00
754
7
0.00

Cmentarze
75101
zakup i objcie
akcji i udziaw
0.00
DZIAALNO USUGOWA
751
dotacje
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71004
71035
750
756
Nazwa

Obrona cywilna
Stra Miejska
Pozostaa dziaalno
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18
150,000.00
75647
I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ

757
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
75818
RNE ROZLICZNIA
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80120
80146
80148
80195
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Licea oglnoksztacce
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
85149
85154
85195
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,333,000.00
1,718,000.00
0.00
415,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,333,000.00
1,718,000.00
0.00
0.00
0.00
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85215
85216
85219
85228
85232
85295
POMOC SPOECZNA
Zasilki stae
Pozostaa dziaalno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85305

SPOECZNEJ
obki
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75702
75704
758
801
851
852
85212
85213
85214
853
854
85401
85404
85412
85415
0.00
415,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

wietlice szkolne
0.00
19
85419
85446

900
90001
90002
90003
90004
90005
90015
90015
90095
90095

Gospodarka odpadami
Pozostaa dziaalno
92114
92116
92195
92195

Biblioteki
Pozostaa dziaalno
92605
92695

921
926
RAZEM WYDATKI MAJTKOWE
0.00
0.00
995,877.00
845,877.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
995,877.00
845,877.00
10,010,967.00
0.00
0.00
9,947,967.00
63,000.00
0.00
0.00
0.00
10,010,967.00
7,154,523.00
1,503,221.00
0.00
9,947,967.00
63,000.00
7,154,523.00
1,503,221.00
217,000.00
217,000.00
0.00
217,000.00
217,000.00
0.00
0.00
0.00
22,761,485.00
22,761,485.00
7,655,984.00
1,503,221.00
0.00
0.00
150,000.00
PRZEWODNICZCY RADY
Leszek Szczotka
20
CZNIK NR 2B DO
WAY BUDETOWEJ NA 2011R.
wniesienie
wkadw do
spek
prawa handl.
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21
0.00
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22
9
0.00
0.00
0.00
0.00
23

Pozostała Działalność (Jedn - Pom.)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pozostała Działalność (Jedn - Pom.)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PLAN WYDATKW OGEM BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2011 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ I ROZCHODW

Plany zagospodarowania przestrzennego

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHR. P.PO.

Komendy powiatowe Policji

URZEDY NACZ. ORG. W. PASTWOWEJ

DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ.

Pobr podatkw,opat i niepodatkowych .........

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

GOSP. KOMUNALNA I OCHR. RODOW.

KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

Rezerwaty i pomniki przyrody

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

RAZEM WYDATKI OGEM

kredyt z ING Bank

WAY BUDETOWEJ NA 2011R.

rozdz. 01008 Melioracje wodne

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Skadki na Izby Rolnicze (2% od wpywu podatku rolnego)

rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno

organizacj konkursu na najadniejszy ogrd przydomowy

rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewdzkie

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

rozdz. 60095 Pozostaa dziaalno

rozdz. 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej

- rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

- wynagrodzenia bezosobowe - opinie, w tym Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

rozdz. 71035 Cmentarze

rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie

75018 Urzdy Marszakowskie

rozdz. 75022 Rady gmin

rozdz. 75023 Urzdy gmin

rozdz. 75095 Pozostaa dziaalno

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne

rozdz. 75414 Obrona cywilna

rozdz. 75416 Stra Miejska

rozdz. 75495 Pozostaa dziaalno

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 Obsuga pap.wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t.

rozdz. 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb

rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe

rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

rozdz. 80104 Przedszkola

rozdz. 80110 Gimnazja

rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk

rozdz. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

- czynsz za pomieszczenia biurowe

rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce

rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

rozdz. 80148 Stowki szkolne

rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno

rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

rozdz. 85195 Pozostaa dziaalno

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce

rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne