Planowane Wydatki Budżetowe Na 2011 Rok

Tabela nr 2 do uchway
Nr IV / 21 / 2011
Rady Miejskiej Bdzina
z dnia 10 stycznia 2011r.
PLANOWANE WYDATKI BUDETOWE NA 2011 ROK
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
wydatki jednostek budetowych
razem
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
dotacje na
zadania
biece
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
zdania
finansowane z
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
WYDATKI BUDETOWE
189 639 975 135 707 063
96 677 107
56 378 883
40 298 224
18 541 880
17 071 469 1 092 778 2 323 829
53 932 912
34 327 612
700 000
18 905 300
I. WYDATKI WASNE z wyczeniem

wydatkw zwizanych z realizacj zada
wykonywanych na mocy porozumie z
organami administracji rzdowej oraz zada
realizowanych w drodze umw lub
porozumie midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
178 361 345 124 428 433
95 782 912
55 722 114
40 060 798
18 431 880
6 797 034 1 092 778 2 323 829
53 932 912
34 327 612
700 000
18 905 300
O1O
ROLNICTWO I OWIECTWO
2 780
2 780
2 780
2 780
2 780
2 780
17 087 300
13 232 000
415 000
415 000
12 817 000
3 855 300
700 000
3 155 300
12 817 000
12 817 000
12 817 000
3 381 000
375 000
375 000
375 000
3 006 000
3 006 000
60095 Pozostaa dziaalno
889 300
40 000
40 000
40 000
849 300
700 000
149 300
TURYSTYKA
825 610
825 610
825 610
825 610
825 610
825 610
O1030 Izby rolnicze

6OO
TRANSPORT I CZNO
60004 Lokalny transport zbiorowy

60016 Drogi publiczne gminne
630
Strona 1
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
obsuga
dugu
wydatki na
dotacje na
programy
finansowane z
zdania
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
31 466 434
17 516 434
17 516 434
17 516 434
13 950 000
3 150 000
10 800 000
70004
Rne jednostki obsugi gospodarki

mieszkaniowej
22 088 434
17 088 434
17 088 434
17 088 434
5 000 000
5 000 000
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
4 568 000
418 000
418 000
418 000
4 150 000
3 150 000
1 000 000
4 810 000
10 000
10 000
10 000
4 800 000
4 800 000
DZIAALNO USUGOWA
76 000
76 000
76 000
3 000
73 000
Plany zagospodarowania
przestrzennego
53 000
53 000
53 000
3 000
50 000
23 000
23 000
23 000
23 000
562 583
562 583
562 583
562 583
562 583
562 583
13 223 522
12 193 522
11 590 522
9 971 622
1 618 900
603 000
1 030 000
1 030 000
533 100
533 100
8 100
8 100
525 000
12 524 922
11 494 922
11 417 422
9 967 622
1 449 800
77 500
1 030 000
1 030 000
75 500
75 500
75 000
75 000
500
90 000
90 000
90 000
86 000
71O
71004
71035 Cmentarze
72O
INFORMATYKA
75O
ADMINISTRACYJNA PUBLICZNA
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)
75023
Urzdy gmin ( miast i miast na prawach

powiatu)
75075
Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
4 000
Strona 2
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
dotacje na
zadania
biece
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
finansowane z
zdania
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
1 720 752
1 674 752
1 619 752
1 386 180
233 572
55 000
46 000
46 000
106 880
101 880
76 880
15 480
61 400
25 000
5 000
5 000
7 000
2 000
2 000
2 000
5 000
5 000
1 551 150
1 551 150
1 521 150
1 370 700
150 450
30 000
75421 Zarzdzanie kryzysowe
21 200
3 200
3 200
3 200
18 000
18 000
34 522
16 522
16 522
16 522
18 000
18 000
756
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,

OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIZANE Z ICH POBOREM
430 000
430 000
430 000
430 000
75647
Pobr podatkw opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych
430 000
430 000
430 000
430 000
757
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
2 323 829
2 323 829
0 2 323 829
2 323 829
2 323 829
0 2 323 829
75412 Ochotnicze strae poarne

75414 Obrona cywilna
75416 Stra Miejska
Obsuga papierw wartociowych,

75702 kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
Rozliczenia z tytuu porcze i
gwarancji udzielonych przez Skarb
75704
Pastwa lub jednostk samorzdu
terytorialnego
Strona 3
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI MAJTKOWE
WYDATKI BIECE
Rozdz.
razem
758
RNE ROZLICZENIA
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
obsuga
dugu
w tym:
2 491 000
2 291 000
2 291 000
2 291 000
11 000
11 000
11 000
11 000
2 480 000
2 280 000
2 280 000
2 280 000
800 000
800 000
800 000
800 000
1 094 000
1 094 000
1 094 000
1 094 000
rezerwa celowa na zadania z zakresu

Zarzdzanie kryzysowego
386 000
386 000
386 000
386 000
rezerwa celowa na wydatki i zakupy

inwestycyjne
200 000
48 534 731
45 382 731
43 912 224
37 307 022
22 541 197
20 491 197
20 190 553
673 336
673 336
12 187 720
75814 Rne rozliczenia finansowe

75818 Rezerwy oglne i celowe
rezerwa oglna
rezerwa celowa na wynagrodzenia pracownikw
jednostek budetowych
8O1
OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoy podstawowe
80103
Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych
80104 Przedszkola
80110 Gimnazja
8O113 Dowoenie uczniw do szk
wydatki na
programy
dotacje na
finansowane z
zdania
udziaem
majtkowe
rodkw
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
6 605 202
444 100
52 139
974 268
3 152 000
3 152 000
16 827 480
3 363 073
6 600
19 680
274 364
2 050 000
2 050 000
673 278
628 762
44 516
58
11 085 720
10 612 620
9 106 701
1 505 919
423 000
13 500
36 600
1 102 000
1 102 000
9 703 961
9 703 961
9 035 357
8 365 384
669 973
2 500
2 800
663 304
537 500
537 500
537 500
67 500
470 000
Strona 4
200 000
pozostae
wydatki
majtkowe
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
8O146
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
zdania
finansowane z
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
100 384
100 384
88 384
7 434
80 950
12 000
2 405 372
2 405 372
2 395 271
2 289 278
105 993
10 101
385 261
385 261
379 261
14 483
364 778
6 000
884 000
634 000
361 000
190 300
170 700
273 000
250 000
250 000
85149 Programy polityki zdrowotnej
4 500
4 500
4 500
4 500
85153 Zwalczanie narkomanii
4 000
4 000
4 000
2 000
2 000
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
696 000
446 000
352 500
188 300
164 200
93 500
250 000
250 000
85158 Izby wytrzewie
150 000
150 000
150 000
29 500
29 500
29 500
POMOC SPOECZNA
10 262 488
10 262 488
4 561 038
3 182 797
1 378 241
105 000
5 596 450
85202 Domy pomocy spoecznej
300 000
300 000
300 000
300 000
85203 Orodki wsparcia
656 736
656 736
656 036
567 336
88 700
700
8O148 Stowki szkolne
851
852
OCHRONA ZDROWIA
Strona 5
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
85212
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
dotacje na
zadania
biece
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
finansowane z
zdania
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
20 000
20 000
20 000
123 004
123 004
123 004
123 004
815 000
815 000
15 000
15 000
800 000
85215 Dodatki mieszkaniowe
2 603 400
2 603 400
3 400
3 400
2 600 000
85216 Zasiki stae
1 510 000
1 510 000
10 000
1 500 000
85219 Orodki pomocy spoecznej
2 656 405
2 656 405
2 647 905
2 283 597
364 308
8 500
385 000
385 000
385 000
385 000
1 192 943
1 192 943
430 693
208 860
221 833
75 000
687 250
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
85213
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczszczajce w centrum
integracji spoecznej
85214
85228
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

Usugi opiekucze i specjalistyczne

usugi opiekucze
Strona 6
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
853
Pozostae zadania w zakresie

pomocy spoecznej
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
dotacje na
zadania
biece
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
finansowane z
zdania
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
638 600
508 600
507 795
403 586
104 209
805
130 000
130 000
638 600
508 600
507 795
403 586
104 209
805
130 000
130 000
2 226 323
2 226 323
1 994 683
1 838 934
155 749
231 640
1 229 890
1 229 890
1 229 890
1 160 205
69 685
28 975
28 975
28 975
22 615
6 360
85407 Placwki wychowania pozaszkolnego
735 950
735 950
732 910
656 114
76 796
3 040
85415 Pomoc materialna dla uczniw
228 600
228 600
228 600
1 700
1 700
1 700
1 700
1 208
1 208
1 208
1 208
31 223 569
8 334 150
8 296 350
1 500
8 294 850
37 800
22 889 419
22 889 419
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
7 939 507
22 000
22 000
22 000
7 917 507
7 917 507
90003 Oczyszczanie miast i wsi
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
90013 Schroniska dla zwierzt
100 000
100 000
100 000
100 000
90015 Owietlenie ulic, placw i drg
2 610 000
2 610 000
2 610 000
2 610 000
Wpywy i wydatki zwizane z

90019 gromadzeniem rodkw z opat i kar za
korzystanie ze rodowiska
2 400 000
2 400 000
2 400 000
1 000
2 399 000
16 174 062
1 202 150
1 164 350
500
1 163 850
37 800
14 971 912
14 971 912
85305 obki
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85401 wietlice szkolne

85404
85446
Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka
nauczycieli

900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
Strona 7
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
921
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.

wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
dotacje na
zadania
biece
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
finansowane z
zdania
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
11 913 210
4 901 210
78 500
17 500
61 000
4 735 000
7 000
80 710
7 012 000
6 900 000
112 000
900 000
900 000
900 000
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
1 250 000
1 250 000
1 250 000 0
92116 Biblioteki
2 490 000
1 490 000
1 490 000
1 000 000
1 000 000
92118 Muzea
1 080 000
1 080 000
1 080 000
112 000
112 000
112 000
6 081 210
181 210
78 500
17 500
61 000
15 000
7 000
80 710
5 900 000
5 900 000
2 468 614
2 438 614
2 132 614
1 419 673
712 941
55 000
251 000
30 000
30 000
2 160 061
2 130 061
2 129 061
1 416 800
712 261
1 000
30 000
30 000
308 553
308 553
3 553
2 873
680
55 000
250 000
92106 Teatry
92120 Ochrona zabytkw

926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
926O4 Instytucje kultury fizycznej
Strona 8
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
w tym:
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
dotacje na
zadania
biece
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
zdania
finansowane z
majtkowe
udziaem
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
II. WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJA

ZADA WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZDOWEJ
7 000
7 000
7 000
7 000
DZIAALNO USUGOWA
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
III. Wydatki NA REALIZACJ ZADA

WYKONYWANYCH W DRODZE UMW LUB
POROZUMIE MIDZY JEDNOSTKI
SAMORZDU TERYTORIALNEGO
394 823
394 823
284 823
231 823
53 000
110 000
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
84 200
84 200
84 200
84 200
80 000
80 000
80 000
80 000
4 200
4 200
4 200
4 200
197 623
197 623
197 623
147 623
50 000
197 623
197 623
197 623
147 623
50 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
71O
71035 Cmentarze
754
75414 Obrona cywilna

8O1
OWIATA I WYCHOWANIE
80104 Przedszkola
8O146
nauczycieli
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85407 Placwki wychowania pozaszkolnego

921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
92116 Biblioteki
0
0
Strona 9
WYSZCZEGLNIENIE
OGEM
Dzia
WYDATKI BIECE
Rozdz.
WYDATKI MAJTKOWE
razem
WYDATKI DOTYCZCE ZADA ZLECONYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzdy wojewdzkie
wydatki na
programy
finans. z
udziaem
rodkw
zagran.
w tym:
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczone
wydatki
zwizane z
realizacj
zada statut.
wiadcz. na
rzecz osb
fizycznych
dotacje na
zadania
biece
obsuga
dugu
wydatki na
programy
dotacje na
finansowane z
zdania
udziaem
majtkowe
rodkw
w tym:
pozostae
wydatki
majtkowe
10 876 807
10 876 807
602 372
424 946
177 426
10 274 435
170 965
170 965
170 965
170 965
170 965
170 965
170 965
170 965
751
URZDY NACZELNYCH ORGANW

WADZY
9 600
9 600
9 600
9 600
75101
Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa
9 600
9 600
9 600
9 600
921
921
921
611
310
921
921
921
611
310
10 695 321
10 695 321
420 886
253 370
167 516
10 274 435
10 592 201
10 592 201
317 766
224 950
92 816
10 274 435
28 420
28 420
28 420
28 420
74 700
74 700
74 700
74 700
851
OCHRONA ZDROWIA

852
POMOC SPOECZNA
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz skadki
85212
z ubezpieczenia spoecznego
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
85213
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczszczajce w centrum
integracji spoecznej
85228
Usugi opiekucze i specjalistyczne

usugi opiekucze
Strona 10

Planowane Wydatki Budżetowe Na 2011 Rok

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Planowane Wydatki Budżetowe Na 2011 Rok

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tabela nr 2 do uchway

PLANOWANE WYDATKI BUDETOWE NA 2011 ROK

wydatki jednostek budetowych

189 639 975 135 707 063

17 071 469 1 092 778 2 323 829

I. WYDATKI WASNE z wyczeniem

178 361 345 124 428 433

6 797 034 1 092 778 2 323 829

60095 Pozostaa dziaalno

63095 Pozostaa dziaalno

O1030 Izby rolnicze

60004 Lokalny transport zbiorowy

wydatki jednostek budetowych

Rne jednostki obsugi gospodarki

70095 Pozostaa dziaalno

72095 Pozostaa dziaalno

Rady gmin (miast i miast na prawach

Urzdy gmin ( miast i miast na prawach

Promocja jednostek samorzdu

75095 Pozostaa dziaalno

wydatki jednostek budetowych

75421 Zarzdzanie kryzysowe

75495 Pozostaa dziaalno

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH,

Pobr podatkw opat i niepodatkowych

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

75412 Ochotnicze strae poarne

Obsuga papierw wartociowych,

wydatki jednostek budetowych

rezerwa celowa na zadania z zakresu

rezerwa celowa na wydatki i zakupy

75814 Rne rozliczenia finansowe

80101 Szkoy podstawowe

Oddziay przedszkolne w szkoach

wydatki jednostek budetowych

85149 Programy polityki zdrowotnej

85153 Zwalczanie narkomanii

85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85158 Izby wytrzewie

85195 Pozostaa dziaalno

85202 Domy pomocy spoecznej

85203 Orodki wsparcia

8O148 Stowki szkolne

80195 Pozostaa dziaalno

wydatki jednostek budetowych

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

85215 Dodatki mieszkaniowe

85216 Zasiki stae

85219 Orodki pomocy spoecznej

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

Usugi opiekucze i specjalistyczne

85295 Pozostaa dziaalno

wydatki jednostek budetowych

Pozostae zadania w zakresie

85407 Placwki wychowania pozaszkolnego

85415 Pomoc materialna dla uczniw

90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd

90003 Oczyszczanie miast i wsi

90013 Schroniska dla zwierzt

90015 Owietlenie ulic, placw i drg

Wpywy i wydatki zwizane z

85401 wietlice szkolne