Zacznik Nr 2 do uchway Rady Gminy Mstw Nr IV/20/2011z dnia 28 stycznia 2011r.

Plan wydatkw budetu gminy na 2011 rok

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

Rolnictwo i owiectwo

719,600.00

103,392.00

94,691.00

0.00

94,691.00

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

201,817.00

21,817.00

21,817.00

0.00

21,817.00

01030

Izby rolnicze

8,701.00

8,701.00

0.00

0.00

0.00

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora

ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich

01095

Pozostaa dziaalno

020
02001
500
50095
600

11

8,701.00

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

17

0,00

0,00

0,00

0,00

616,208.00

616,208.00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,000.00

180,000.00

8,701.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

0.00

2,900.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

506,182.00

69,974.00

69,974.00

0.00

69,974.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gospodarka lena

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Handel

5,561.00

5,561.00

5,561.00

0.00

5,561.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

na programy
zakup i objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0,00
0,00

18

418,909.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

436,208.00

436,208.00

418,909.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Pozostaa dziaalno

5,561.00

5,561.00

5,561.00

0.00

5,561.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

1,792,126.00

209,975.00

209,975.00

0.00

209,975.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,582,151.00

0,00

0,00
0,00
1,582,151.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525,917.00

Drogi publiczne powiatowe

756,234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

756,234.00

756,234.00

60016

Drogi publiczne gminne

735,892.00

209,975.00

209,975.00

0.00

209,975.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

525,917.00

525,917.00

525,917.00

60017

Drogi wewntrzne

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

Turystyka

2,073,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,073,379.00

2,073,379.00

0,00

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2,073,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,073,379.00

2,073,379.00

0,00

0,00

119,500.00

69,500.00

69,500.00

0.00

69,500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,000.00

0,00

0,00

630
63003
700

Gospodarka mieszkaniowa
70001

Zakady gospodarki mieszkaniowej

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

89,500.00

39,500.00

39,500.00

0.00

39,500.00

0.00

710

0.00

0,00
0.00

0.00

0,00
0.00

0.00

0,00
0.00

0.00

0,00
0.00

0,00
50,000.00

50,000.00
0,00
50,000.00

0,00

0,00

60014

0,00
0.00

0,00
0,00
0.00

0,00
0.00

Dziaalno usugowa

49,950.00

49,950.00

49,950.00

1,500.00

48,450.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

11,850.00

11,850.00

11,850.00

0.00

11,850.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

36,100.00

36,100.00

36,100.00

1,500.00

34,600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,977,432.00

1,881,330.00

1,773,830.00

1,260,561.00

513,269.00

0,00

107,500.00

0,00

0,00

0,00

0,00
96,102.00

96,102.00

75011

Urzdy wojewdzkie

147,254.00

147,254.00

147,054.00

117,804.00

29,250.00

0,00

200.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

110,340.00

110,340.00

6,540.00

0.00

6,540.00

0,00

103,800.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1,633,338.00

1,537,236.00

1,533,736.00

1,134,757.00

398,979.00

0,00

3,500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,102.00

96,102.00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

55,000.00

55,000.00

55,000.00

0.00

55,000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

31,500.00

31,500.00

31,500.00

8,000.00

23,500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia
na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw,
o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

na programy
zakup i objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

17

18

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

1,721.00

1,721.00

1,721.00

0,00

1,721.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

1,721.00

1,721.00

1,721.00

0,00

1,721.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

194,501.00

174,501.00

162,501.00

12,600.00

149,901.00

0,00

12,000.00

0,00

0,00

0,00

20,000.00

20,000.00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

191,001.00

171,001.00

159,001.00

12,600.00

146,401.00

0,00

12,000.00

0,00

0,00

0,00

20,000.00

20,000.00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem

148,316.00

148,316.00

148,316.00

75,110.00

73,206.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

148,316.00

148,316.00

148,316.00

75,110.00

73,206.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

298,817.00

298,817.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298,817.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

298,817.00

298,817.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298,817.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

124,000.00

124,000.00

124,000.00

0,00

124,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0,00

4,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

0,00

120,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,252,185.00

10,152,185.00

9,440,507.00

7,802,963.00

1,637,544.00

0,00

545,662.00

166,016.00

0,00

0,00

2,100,000.00

2,100,000.00

0,00

0,00

8,537,857.00

6,487,857.00

6,034,680.00

4,936,310.00

1,098,370.00

0,00

332,332.00

120,845.00

0,00

0,00

2,050,000.00

2,050,000.00

0,00

0,00

24,759.00

0,00

28,071.00

0,00

0,00

0,00

0,00

751
75101
754

756

75647
757
75702
758
75814

Rne rozliczenia finansowe

75818

Rezerwy oglne i celowe

801

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80104

Przedszkola

80110

Gimnazja

80113

Dowoenie uczniw do szk

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80148

Stowki szkolne

413.814,00

413.814,00

385,743.00

0,00

360.984,00

967,135.00

917,135.00

818,830.00

711,219.00

107,611.00

0,00

53,134.00

1,943,185.00

1,943,185.00

1,811,580.00

1,717,502.00

94,078.00

0,00

131,605.00

179,200.00

179,200.00

179,200.00

0.00

179,200.00

0,00

5,200.00

5,200.00

5,200.00

0.00

5,200.00

0,00

142,923.00

142,923.00

142,403.00

76,948.00

65,455.00

0,00

0,00

50,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520.00

45,171.00

0,00

50,000.00

80195

Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85195

Pozostaa dziaalno

852

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

62,871.00

62,871.00

62,871.00

0.00

62,871.00

0,00

114,443.00

114,443.00

77,893.00

33,856.00

44,037.00

0,00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0,00

110,335.00

110,335.00

73,785.00

32,960.00

40,825.00

0,00

1,108.00

1,108.00

1,108.00

896.00

212.00

0,00

3,015,093.00

3,015,093.00

558,212.00

408,519.00

149,693.00

112,900.00

112,900.00

112,900.00

0.00

112,900.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2,456,881.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,550.00
0,00
36,550.00
0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia

Rozdzia

Nazwa

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej.

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno

854
85401
900

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz
osb
porcze i
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych
mowa
w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

obsuga dugu

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

17

2,406,962.00

98,159.00

85,837.00

12,322.00

0.00

2,308,803.00

0.00

0.00

0.00

6,557.00

6,557.00

6,557.00

6,557.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

46,708.00

46,708.00

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

42,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,756.00

8,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,756.00

0.00

67,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,310.00

0.00

277,531.00

277,531.00

277,031.00

260,180.00

16,851.00

0.00

500.00

0.00

59,725.00

59,725.00

59,065.00

55,945.00

3,120.00

0.00

660.00

0.00

0,00
0.00
0,00

0,00

0.00

18

2,406,962.00

67,310.00

0,00

na programy
zakup i objcie akcji i
finansowane z
udziaw oraz
udziaem
wniesienie wkadw do
rodkw, o
spek prawa
ktrych mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,644.00

28,644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,644.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

202,671.00

202,671.00

188,540.00

177,223.00

11,317.00

0.00

14,131.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

202,671.00

202,671.00

188,540.00

177,223.00

11,317.00

0.00

14,131.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

942,286.00

625,156.00

605,156.00

8,500.00

596,656.00

20,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

52,461.00

52,461.00

32,461.00

0.00

32,461.00

20,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

70,860.00

31,860.00

31,860.00

0.00

31,860.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

317,130.00
0,00
39,000.00
0,00

317,130.00
0,00
39,000.00
0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

90095

Pozostaa dziaalno

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

774,086.00

495,956.00

495,956.00

0.00

495,956.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

36,379.00

36,379.00

36,379.00

0.00

36,379.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

2,403,156.00

315,000.00

30,000.00

5,000.00

25,000.00

285,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

278,130.00
0,00
2,088,156.00

278,130.00
0,00
2,088,156.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,088,156.00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

135,000.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

926
92605

2,118,156.00

30,000.00

30,000.00

5,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,518,237.00

17,575,111.00

13,543,853.00

9,785,832.00

3,758,021.00

393,701.00

3,172,724.00

166,016.00

0,00

Wydatki razem:

298,817.00

2,088,156.00

8,943,126.00

2,088,156.00

8,943,126.00

2,088,156.00

3,032,982.00

0,00

0,00