II.

Objanienia do budetu miasta Gliwice na 2011 r.

36

1. WSTP
Przedkadany Pastwu budet miasta Gliwice na 2011 rok, ktry przygotowany zosta zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pn. zmianami). Uchwaa budetowa skada si z budetu miasta z objanieniami i zacznikw zawierajcych: zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansw publicznych plan przychodw rachunku dochodw jednostek oraz wydatkw nimi finansowanych oraz materiaw informacyjnych w skad, ktrych wchodz: analiza wskanikowa plan wydatkw w ukadzie zadaniowym. Po zmianach wprowadzonych autopoprawkami budet miasta Gliwice na 2011 rok zamyka si odpowiednio kwotami: po stronie dochodw z tego: dochody biece dochody majtkowe po stronie wydatkw z tego: wydatki biece wydatki majtkowe 792.198.357,00z 719.386.774,00 z 72.811.583,00 z 1.004.427.885,00 z 653.934.894,00 z 350.492.991,00 z

Podstawowe zaoenia makroekonomiczne (PKB, CPI, kurs walutowy) przyjte do opracowania projektu budetu pochodz z dokumentu Wytyczne dotyczce zoe makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzdu terytorialnego zamieszczonego w dniu 15 padziernika 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansw: PKB produkt krajowy brutto 3,5%, CPI inflacja 2,3%, kurs walutowy PLN/EUR 3,75 PLN, redyskonto weksli 4,35%, WIBOR 1M 4,2%, WIBOR 6M 4,6% Zaoenia w zakresie stp procentowych dotycz: stopy redyskonta weksli (o ktr oparta jest spata preferencyjnych poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej) oraz stawek WIBOR 1M i 6M. Zgodnie z umowami poyczek z WFOiGW dla wyliczania odsetek w danym roku brana jest ostatnia obowizujca stopa redyskonta weksli w roku poprzedzajcym, w zwizku z powyszym odsetki w 2011 roku prognozowane s wic w oparciu o stop wynoszc 4%.

37

2. OMWIENIE PROGNOZY DOCHODW

Przy prognozowaniu kwoty dochodw proponowanych w uchwale budetowej oparto si na danych dotyczcych przewidywanego wykonania dochodw w 2010 r., wieloletniej prognozie dochodw (uwzgldniajc prawidowoci wystpujce w latach ubiegych) oraz informacjach zawartych w: 1. Pimie Ministra Finansw ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. okrelajcym wysoko subwencji oglnej (w tym owiatowej), oraz planowanych dochodw gminy z tytuu 37,12% udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych. 2. Pimie Ministra Finansw ST4-4820/856/2010 z dnia 12.10.2010 r. okrelajcym wysoko subwencji oglnej (w tym owiatowej), planowanych dochodw powiatu z tytuu 10,25% udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych oraz planowan kwot wpaty do budetu pastwa. 3. Pimie Ministra Finansw ST4/4820/856a/2010 z dnia 21.10.2010 r. informujcym o planowanej kwocie czci owiatowej subwencji oglnej na 2011 r. 4. Pimie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/13/10 z dnia 22.10.2010 r. informujcym o wielkoci dotacji celowej, na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw. 5. Komunikacie Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 19.10.2010 r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2010 r. (MP Nr 76 poz.960). 6. Komunikacie Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 20.10.2010 r. w sprawie redniej ceny sprzeday drewna, obliczanej wg redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay 2010 r. (MP Nr 78 poz. 970). 7. Pimie Wydziau Finansw i Budetu lskiego Urzdu Wojewdzkiego nr FB/I/3011/384/2/2010 z dnia 19.10.2010 r. o wielkoci dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzdowej. O ostatecznych wielkociach przyznanych kwot poszczeglnych czci subwencji oglnej i wysokoci wpaty Minister Finansw poinformuje w cigu 14 dni od dnia ogoszenia ustawy budetowej na 2011 r.

38

2.1. DOCHODY BIECE OGEM 719.386.774,00 z, z tego:

DOCHODY BIECE GMINY 538.166.370,00 z, (74,81% dochodw biecych) DOCHODY BIECE POWIATU 181.220.404,00 z, (25,19% dochodw biecych)

2.1.1. DOCHODY WASNE 475.911.031,00 z, z tego:

DOCHODY WASNE GMINY 415.635.221,00 z. DOCHODY WASNE POWIATU 60.275.810,00 z. Najwysze wpywy w dochodach wasnych biecych zaplanowano z: udziaw we wpywach z podatkw budetu pastwa - 208.308.137,00 z (43,77%). Z tego podatek dochodowy od osb fizycznych w wysokoci 191.225.411,00 z, zaplanowany na podstawie pism Ministra Finansw okrelajcych wysoko planowanych dochodw gminy oraz planowanych dochodw powiatu z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, wysoko udziau gmin we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT), od podatnikw tego podatku zamieszkaych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, i udzia gmin we wpywach z PIT zmniejsza si o liczb punktw procentowych odpowiadajcych iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskanika obliczonego cznie dla caego kraju. Wskanik ten ustala si dzielc liczb mieszkacw przyjtych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domw pomocy spoecznej, wedug stanu na dzie 30 czerwca roku bazowego, przez liczb mieszkacw przyjtych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wedug stanu na dzie 31 grudnia 2003 r. W 2011 r. wielko udziau gmin we wpywach z PIT wynosi bdzie 37,12%. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wysoko udziau we wpywach z PIT, od podatnikw tego podatku zamieszkaych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Przekazana przez Ministerstwo Finansw informacja o planowanych dochodach z tytuu udziau gmin i powiatw we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunkw i prognoz. Realizacja tych dochodw moe ulec zwikszeniu lub zmniejszeniu, w porwnaniu z planem okrelonym w projekcie ustawy budetowej, z powodw, na ktre Minister Finansw nie ma bezporedniego wpywu. W zwizku z powyszym, faktyczne dochody mog by wiksze lub mniejsze od wielkoci, ktre wynikaj z informacji podanej przez Ministra Finansw. Natomiast podatek dochodowy od osb prawnych w wysokoci 17.082.726,00 z zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. oraz wieloletniej prognozy dochodw. podatkw i opat lokalnych - 152.742.974,00 z (32,09%) Najwyszy wpyw planuje si osign z podatku od nieruchomoci 118.500.000,00 z. Plan dochodw zosta oparty o przewidywane wykonanie roku 2010, gdy nie podniesiono wysokoci stawek podatku. Pod uwag wzito take wielkoci nieruchomoci, ktre bd podlegay opodatkowaniu od roku 2011. Wysoko zaplanowanych dochodw obejmuje take przewidywane wpaty podatku od podmiotw posiadajcych zalegoci oraz wpaty nalenoci, ktrych termin zapaty zosta przesunity na 2011 r. dochodw z majtku 69.247.792,00 z (14,55%) Najwyszy wpyw zaplanowano z tytuu czynszw za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. - 57.000.000,00 z. Kwota ta ustalona jest wg preliminarza uwzgldniajcego naliczenia przez zarzdcw czynszw na rok 2011, przy jednoczesnym uwzgldnieniu wskanika cigalnoci. 39

Pozostae rda dochodw wasnych biecych zaplanowano na nastpujcym poziomie: Dochody uzyskiwane przez jednostki budetowe 31.186.817,00 z (6,55%) W rdle tym zaplanowano dochody poszczeglnych jednostek budetowych cznie z Urzdem Miejskim, wyczajc z tego wpywy z majtku oraz odsetki od rodkw finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo przekazywanych nalenoci, ktre ujto w odrbnych rdach. Do waniejszych nale wpywy z usug 18.762.174,00 z, wykonywanych przez: Jednostki owiaty i wychowania 5.950.954,00 z, Miejski Zarzd Usug Komunalnych 4.415.000,00 z, Orodek Pomocy Spoecznej 475.000,00 z, obki Miejskie 553.000,00 z, Dom Dziecka Nr 1 6.000,00 z, Dom Dziecka Nr 3 8.800,00 z, Dom Pomocy Spoecznej Nasz Dom 1.404.000,00 z, Dom Pomocy Spoecznej Opoka 775.000,00 z, Miejski Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci 74.420,00 z, TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku 5.100.000,00 z

Spadki, zapisy i darowizny 30.000,00 z (0,01%) Dochody z kar pieninych i grzywien okrelonych w odrbnych przepisach 389.258,00 z (0,08%) Udziay w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2.466.013,00 z (0,52%) Odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci 3.017.550,00 z (0,63%) Odsetki od rodkw finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 2.200.400,00 z (0,46%) Dotacje z budetw innych jednostek samorzdu terytorialnego 5.964.979,00 z (1,25%) rodki na dofinansowanie zada wasnych pozyskane z innych rde oraz inne dochody nalene 357.111,00 z (0,08%).

40

2.1.2. SUBWENCJA OGLNA 172.407.011,00 z, z tego:

SUBWENCJA OGLNA DLA GMINY 79.073.374,00 z. SUBWENCJA OGLNA DLA POWIATU 93.333.637,00 z. cz owiatowa 157.842.036,00 z, z tego: dla gminy 72.338.188,00 z. dla powiatu 85.503.848,00 z. Okrelona w projekcie ustawy budetowej na rok 2011 cz owiatowa subwencji oglnej jest wysza od kwoty czci owiatowej subwencji oglnej okrelonej w ustawie budetowej na rok 2010 o 5,5%. Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego kwota czci owiatowej subwencji oglnej na 2011 r. zostaa ustalona w wysokoci cznej kwoty czci owiatowej subwencji oglnej, nie mniejszej ni przyjta w ustawie budetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwot innych wydatkw z tytuu zmiany realizowanych zada owiatowych. Zwikszenie planowanej na rok 2011 kwoty czci owiatowej subwencji oglnej w stosunku do roku 2010, zwizane jest przede wszystkim ze skutkami podwyki wynagrodze o 7% od dnia 1 wrzenia roku biecego przechodzcymi na rok 2011 oraz planowan podwyk wynagrodze dla nauczycieli o 7% od 1 wrzenia 2011 r., a take ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego. Z podziau oglnej kwoty czci owiatowej subwencji oglnej planowanej na 2011 r. 36.924.829.000,00 z wyczona zostaa ustawowa 0,6% rezerwa, ktra zostaa powikszona o kwot wynikajc z zaokrgle. czna rezerwa czci owiatowej subwencji oglnej wynosi 221.550.502,00 z. W zwizku z powyszym, pomidzy poszczeglne jednostki samorzdu terytorialnego podzielono kwot 36.703.278.498,00 z, z tego dla: - gmin 21.795.411.958,00 z, - powiatw 14.166.399.970,00 z, - wojewdztw 741.466.570,00 z. W powyszych wielkociach kwotowych uwzgldnione zostay: kwota bazowa, kwota uzupeniajca na realizacj zada szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Naliczenia planowanych kwot czci owiatowej subwencji oglnej dokonano na podstawie wstpnego projektu rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziau czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego w roku 2011. Przy podziale czci owiatowej subwencji oglnej uwzgldniono finansowanie wynagrodze nauczycieli biorcych udzia w przeprowadzaniu czci ustnej egzaminu maturalnego. Zakres zada owiatowych realizowanych przez poszczeglne jednostki samorzdu terytorialnego, stanowicy podstaw do naliczenia planowanych kwot subwencji owiatowej na 2011 r., okrelony zosta na podstawie: - danych statystycznych dotyczcych liczby nauczycieli poszczeglnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji owiatowej (wg stanu na dzie 30 wrzenia 2009 r. i 10 padziernika 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzce (dotujce) szkoy i placwki owiatowe, - danych dotyczcych liczby uczniw (wychowankw) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji owiatowej (wedug stanu na dzie 10 wrzenia 2010 r.) w zakresie oglnej liczby uczniw oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

41

danych dotyczcych liczby uczniw (wychowankw) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w Systemie Informacji Owiatowej (wedug stanu na dzie 30 wrzenia i dzie 10 padziernika 2009 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzce (dotujce) szkoy i placwki owiatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot czci owiatowej subwencji oglnej na 2011 r., wykorzystane zostan dane o liczbie uczniw i wychowankw gromadzone w ramach Systemu Informacji Owiatowej wedug stanu na dzie 30 wrzenia oraz 10 padziernika 2010 r. Wyliczenia planowanych na rok 2011 kwot czci owiatowej subwencji oglnej dla poszczeglnych jednostek samorzdu terytorialnego dokonao Ministerstwo Edukacji Narodowej. cz rwnowaca 10.550.625,00 z, z tego: dla gminy 2.720.836,00 z. dla powiatu 7.829.789,00 z. Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin na 2011 r. zostaa rozdzielona midzy gminy wedug zasad okrelonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, tj. w nastpujcy sposb: 50% - midzy gminy miejskie, w ktrych wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, byy wysze od 80% rednich wydatkw na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca tych gmin; 25% - midzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, byy wysze od 90% rednich wydatkw na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzajcym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkaca tych gmin; 25% - midzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w ktrych suma dochodw za rok poprzedzajcy rok bazowy z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych oraz dochodw z podatku rolnego i z podatku lenego, w przeliczeniu na jednego mieszkaca gminy, jest nisza od 80% rednich dochodw z tych samych tytuw za rok poprzedzajcy rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkaca tych gmin.

Jeeli kwota wyliczona na podstawie przepisw art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego jest wysza od kwoty nalenej (tj. np. od wyliczonej za rok poprzedzajcy rok bazowy nadwyki wydatkw na dodatki mieszkaniowe ponad okrelon wielko rednich wydatkw mieszkaniowych), wwczas kwota czci rwnowacej subwencji oglnej dla gmin jest rwna kwocie nalenej. Pozostae nierozdzielone rodki czci rwnowacej subwencji oglnej dla gmin zwikszaj rezerw, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczon dla jednostek samorzdu terytorialnego. W 2011 r. cz rwnowac subwencji oglnej otrzymaj 1.563 gminy, z tego: 193 miasta, 462 miasta i gminy oraz 908 gmin. Cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw ustala si w wysokoci cznej kwoty wpat powiatw do budetu pastwa.

42

Zgodnie z ustaw, cz rwnowac otrzymuj: powiaty z uwzgldnieniem wydatkw na rodziny zastpcze wykonanych w roku poprzedzajcym rok bazowy, ktre w roku tym nie byy objte obowizkiem dokonywania wpat, o ktrych mowa w art. 30, lub dla ktrych taka wpata ustalona bya w kwocie niszej od 1.000.000 z; powiaty, w ktrych nie dziaa powiatowy urzd pracy, a zadania tej jednostki realizowane s przez inny powiat; powiaty, w ktrych dugo drg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu jest wysza od redniej dugoci drg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkaca w kraju; powiaty, w ktrych kwota planowanych dochodw powiatu na 2011 r. jest nisza od kwoty dochodw planowanych na 2010 r.; powiaty - miasta na prawach powiatu w zalenoci od dugoci drg wojewdzkich i krajowych znajdujcych si w granicach tych miast.

Powiaty, w ktrych wskanik dochodw podatkowych na 1 mieszkaca (wskanik P) jest wikszy ni 110% wskanika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatw (wskanik Pp), dokonuj wpat do budetu pastwa. Planowana w 2011 r. wysoko wpat do budetu pastwa przez powiaty wynosi 1.137.235.000,00 z z tego miasto na prawach powiatu Gliwice 8.117.440,00 z. cz rekompensujca 4.014.350,00 z. Kwota czci rekompensujcej dla gmin, wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 padziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektrych ustaw. Cz rekompensujca subwencji oglnej dla gmin przeznaczona jest na wyrwnanie ubytku dochodw, wynikajcego ze zwolnienia z podatku od nieruchomoci gruntw, budowli i budynkw, ktre s zajte na prowadzenie przez przedsibiorc, na podstawie zmienionego zezwolenia, dziaalnoci gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektrych ustaw, w art. 10 ust. 1, przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomoci gruntw, budynkw i budowli, ktre s zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisw art. 6 tej ustawy, przez przedsibiorc, do ktrego stosuje si art. 5 ust. 2, w okresie wanoci tego zezwolenia. Szczegowe zasady ustalania tej rekompensaty okrela rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom czci rekompensujcej subwencji oglnej na wyrwnanie ubytku dochodw w specjalnych strefach ekonomicznych, natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2011 r. zostanie okrelony w drodze rozporzdzenia przez Ministra Gospodarki.

43

2.1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA 61.391.775,00 z, z tego:

DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA DLA GMINY 36.445.442,00 z. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA DLA POWIATU 24.946.333,00 z. Dotacje celowe z budetu pastwa zostay zaplanowane na podstawie pisma Wydziau Finansw i Budetu lskiego Urzdu Wojewdzkiego o wielkoci dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzdowej. Zaplanowano nastpujce kwoty: na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 37.791.428,00 z, z tego: - na zadania zlecone gminie 29.989.267,00 z - na zadania realizowane przez powiat 7.802.161,00 z na zadania realizowane przez jednostki samorzdu terytorialnego na mocy porozumie zawartych z organami administracji rzdowej 153.000,00 z, z tego: - na zadania realizowane przez gmin 40.000,00 z - na zadania realizowane przez powiat 113.000,00 z na finansowanie lub dofinansowanie zada wasnych 6.938.366,00 z, z tego: - na zadania realizowane przez gmin 5.613.809,00 z - na zadania realizowane przez powiat 1.324.557,00 z na realizacj zada stray i inspekcji 15.521.000,00 z, z tego: - na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 552.000,00 z. - na zadania realizowane przez Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej 14.969.000,00 z. Ponadto zaplanowano 987.981,00 z na zadania realizowane w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

2.1.4. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 1.643.472,00 z, z tego:

RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY 703.788,00 z RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA POWIATU 939.684,00 z Najwyszy wpyw w tym rdle zaplanowano z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy 926.016,00 z.

44

2.1.5. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ 8.033.485,00 z, z tego:

RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY 6.308.545,00 z. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU 1.724.940,00 z. W rdle tym zaplanowano wpywy rodkw pochodzce z budetu Unii Europejskiej w ramach nastpujcych projektw: Miejski System Informacji Przestrzennej zwikszenie zakresu oraz dostpnoci usug wiadczonych drog elektroniczn 104.048,00 z, Via Regia Plus Zrwnowaona Mobilno i Wsppraca III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego 344.842,00 z, Regionalna wzdu

Zintegrowane dziaania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz maych i rednich przedsibiorstw URBACT II 26.800,00 z, Rozwi skrzyda odkryj swoje uzdolnienia 340.000,00 z, Duej, wicej, lepiej rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej 503.251,00 z, Wiem kim bd gimnazjalista w SzOK-u 15.642,00 z, W drodze do realizacji marze 106.696,00 z, Poznajmy si 310.629,00 z, Gliwicki rynek pracy wykorzysta szans 167.909,00 z, Rozwijamy nasze kompetencje 197.483,00 z, Od abstrakcji do konkretu 222.762,00 z, Lepsza kadra lepsza szkoa 152.675,00 z, Decyzja edukacyjno zawodowa uczniw i uczennic gliwickich gimnazjw 416.903,00 z, Wysoko wykwalifikowana kadra szk zawodowych 314.500,00 z, Wykwalifikowani na rynek pracy 352.665,00 z, How the others half lives 19.809,00 z, Aktywny ucze aktywny obywatel jutro 12.261,00 z, Czas na zmiany 2009 2010 19.885,00 z, Czas na zmiany 2011 839.851,00 z, Orodek Mediacji Spoecznych 213.483,00 z, Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci 1.727.339,00 z, Strza w dziesitk II 300.977,00 z, Nowy start 312.379,00 z, Zacznij od nowa 221.802,00 z, Z bezrobotnego pracownik 13.515,00 z, Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic 508.130,00 z., Ja potrafi, Ty potrafisz cykl warsztatw psychoedukacyjnych dla dzieci 267.249,00 z.

45

2.2. DOCHODY MAJTKOWE OGEM 72.811.583,00 z, z tego:

DOCHODY MAJTKOWE GMINY 68.712.535,00 z, (94,37% dochodw majtkowych) DOCHODY MAJTKOWE POWIATU 4.099.048,00 z, (5,63% dochodw majtkowych)

2.2.1. DOCHODY WASNE 61.582.944,00 z, z tego:

DOCHODY WASNE GMINY 61.582.944,00 z Najwysze wpywy w dochodach wasnych majtkowych zaplanowano z: dochodw z majtku w wysokoci 60.550.200,00 z (98,32%). W szczeglnoci zaplanowano wpywy ze sprzeday nieruchomoci 33.000.000,00 z oraz lokali mieszkalnych i uytkowych 18.000.000,00 z. Przyjto bezpieczne prognozowanie sprzeday ze wzgldu na panujc sytuacj na rynku nieruchomoci oraz dowiadczenia z lat ubiegych. Pozostae rodki zaplanowano z wpyww rodkw na dofinansowanie zada wasnych pozyskanych z innych rde oraz innych dochodw nalenych 1.032.744,00 z (1,68%).

2.2.2. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA 4.090.138,00 z, z tego:

DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA DLA GMINY 1.800,00 z. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA DLA POWIATU 4.088.338,00 z. Zaplanowano wpyw dotacji celowych z budetu pastwa na zadania realizowane w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 4.090.138,00 z.

2.2.3. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ 7.138.501,00 z, z tego:

RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY 7.127.791,00 z. RODKI POCHODZCE Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU 10.710,00 z W rdle tym zaplanowano wpywy rodkw pochodzce z budetu Unii Europejskiej w ramach nastpujcych projektw: Miejski System Informacji Przestrzennej zwikszenie zakresu oraz dostpnoci usug wiadczonych drog elektroniczn 1.377.102,00 z, Rozwijamy nasze kompetencje 5.185,00 z, W drodze do realizacji marze 10.200,00 z, Ja potrafi, Ty potrafisz cykl warsztatw psychoedukacyjnych dla dzieci 5.525,00 z, Budowa nowoczesnej hali widowiskowo sportowej PODIUM 5.740.489,00 z.

46

2.3. STRUKTURA DOCHODW BUDETU NA 2011 ROK

Dochody budetu prognozuje si w wysokoci 792.198.357,00 z, z czego: 719.386.774,00 z dochody biece 90,81 % dochodw ogem, 72.811.583,00 z dochody majtkowe 9,19 % dochodw ogem.

Wielko dochodw wedug rde powstawania ksztatuje si nastpujco:

1. Dochody wasne 537.493.975,00 z, co stanowi 67,84 % oglnej kwoty dochodw biece 475.911.031,00 z, tj. 66,16% oglnej kwoty dochodw biecych, majtkowe 61.582.944,00 z, tj. 84,85 % oglnej kwoty dochodw majtkowych.

w tym: udzia we wpywach z podatkw budetu pastwa 208.308.137,00 z, co stanowi 26,29 % oglnej kwoty dochodw

2. Subwencje 172.407.011,00 z, co stanowi 21,76 % oglnej kwoty dochodw biece 172.407.011,00 z, tj. 23,97 % oglnej kwoty dochodw biecych,

3. Dotacje celowe z budetu pastwa 65.481.913,00 z, co stanowi 8,27 % oglnej kwoty dochodw biece 61.391.775,00 z, tj. 8,53 % oglnej kwoty dochodw biecych, majtkowe 4.090.138,00 z, tj. 5,62 % oglnej kwoty dochodw majtkowych.

4. rodki z funduszy celowych 1.643.472,00 z, co stanowi 0,21% oglnej kwoty dochodw biece 1.643.472,00 z, tj. 0,23 % oglnej kwoty dochodw biecych,

5. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej 15.171.986,00 z, co stanowi 1,92 % oglnej kwoty dochodw biece 8.033.485,00 z, tj. 1,12 % oglnej kwoty dochodw biecych, majtkowe 7.138.501,00 z, tj. 9,80% oglnej kwoty dochodw majtkowych.

47

Wykres nr 1. Prognoza dochodw wedug rde powstawania

8,27%

0,21%

1,92%

21,76%

41,55%

26,29%

Dochody w asne - pozostae Subw encje rodki z funduszy celow ych

Udzia w podatkach budetu pastw a Dotacje celow e z budetu pastw a rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej

Tabela nr 1. Prognoza dochodw ogem w ukadzie dziaowym

Dzia 020 600 700 710 750 751 Lenictwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwo Nazwa Plan na 2011 r. 1.600,00 4.235.391,00 127.287.294,00 13.022.650,00 6.347.603,00 26.400,00 15.419.300,00 363.998.235,00 174.607.411,00 11.099.100,00 6.816.493,00 46.973.576,00 4.090.287,00 670.011,00 6.244.500,00 11.358.506,00 Ogem 792.198.357,00 Struktura % 0,00 0,53 16,07 1,64 0,80 0,00 1,95 45,95 22,04 1,40 0,86 5,93 0,52 0,09 0,79 1,43 100,00

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 758 801 851 852 Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna

853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 926 Kultura fizyczna

48

3. OMWIENIE PLANU WYDATKW

Jak podano na wstpie niniejszej informacji zakadane na rok 2011 wydatki budetowe ksztatuj si na poziomie: OGEM z tego: 1. wydatki na zadania wasne w tym: wydatki majtkowe 2. wydatki na zadania administracji rzdowej realizowane przez miasto w tym: - gmina - powiat 3. wydatki na zadania w ramach porozumie z organami administracji rzdowej 4. wydatki na zadania w ramach porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 5. wydatki zwizane z realizacj zada wsplnych z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w tym: - wydatki majtkowe Rezerwy zostay ustalone na nastpujcym poziomie: 1. rezerwa oglna 2. rezerwy celowe z tego: a) rezerwa celowa na wydatki majtkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji, zakupw inwestycyjnych b) rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usug remontowych, wyposaenia i innych usug oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakadach opieki zdrowotnej i samorzdowych instytucjach kultury 4.500.000,00 z 50.221.393,00 z 1.004.427.885,00 z 923.812.489,00 z 350.479.369,00 z 53.312.428,00 z 29.989.267,00 z 23.323.161,00 z 153.000,00 z 7.009.346,00 z 20.140.622,00 z 13.622,00 z,

37.891.393,00 z

3.980.000,00 z

c) rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 3.700.000,00 z d) rezerwa celowa na wydatki na podwyki wynagrodze i skadki od nich naliczane pracownikw samorzdowych w jednostkach owiatowych 6) rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego 2.700.000,00 z 1.950.000,00 z

49

3.1. WYDATKI BIECE

Wydatki budetu na finansowanie zada biecych zostay zaplanowane w wysokoci 653.934.894,00 z, w tym wydatki biece na realizacj zada wasnych miasta w wysokoci 573.333.120,00 z. Wydatki biece na realizacj zada wasnych w ujciu klasyfikacji budetowej wraz ze struktur przedstawione zostay w poniszej tabeli. Tabela nr 2. Wydatki biece w ukadzie dziaowym
Plan Plan Struktura Struktura na 2011 na 2011 % % wydatki biece wydatki biece wasne 13.200,00 4.906,00 48.375.722,00 50.000,00 87.976.168,00 11.371.812,00 51.738.029,00 26.400,00 23.409.142,00 0,00 0,00 7,40 0,01 13,45 1,74 7,91 0,00 3,58 13.200,00 4.906,00 28.135.779,00 50.000,00 87.786.374,00 10.594.104,00 50.557.009,00 0,00 7.990.442,00 0,00 0,00 4,91 0,01 15,31 1,85 8,82 x 1,39

Dzia

Nazwa

010 Rolnictwo i owiectwo 020 Lenictwo 600 Transport i czno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne 754 i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych 756 osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 757 Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia w tym: 758 Rezerwy* Wpata do budetu* 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogem

361.900,00

0,06

361.900,00

0,06

3.594.499,00 25.170.040,00 16.830.000,00 8.117.440,00 202.396.778,00 12.153.386,00 85.824.639,00 8.355.464,00 11.832.377,00 42.768.019,00 23.518.011,00 3.000,00 14.991.402,00 653.934.894,00

0,55 3,85 2,57 1,24 30,95 1,86 13,12 1,28 1,81 6,54 3,60 0,00 2,29 100,00

3.594.499,00 25.170.040,00 16.830.000,00 8.117.440,00 201.614.436,00 5.576.893,00 51.771.887,00 6.998.842,00 11.832.377,00 42.768.019,00 23.518.011,00 3.000,00 14.991.402,00 573.333.120,00

0,63 4,39 2,94 1,42 35,17 0,97 9,03 1,22 2,06 7,46 4,10 0,00 2,62 100,00

926 Kultura fizyczna

* pozycja o charakterze informacyjnym, nie wchodzi w kwot wydatkw ogem

50

Najwikszy udzia w wydatkach biecych zajmuj nastpujce dziay: 1. 801 Owiata i wychowanie 30,95%, w ramach ktrego przede wszystkim realizowany jest obowizek szkolny przez poszczeglne jednostki owiaty i wychowania oraz: Zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego przedszkola miejskie 20.671.204,00 z, Prowadzenie niepublicznych szk i przedszkoli 16.291.332,00 z, Dziaalno stowek szkolnych i przedszkolnych 5.031.925,00 z, Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych 3.961.060,00 z, Rozwijanie uzdolnie i zainteresowa muzycznych dzieci i modziey 3.308.554,00 z, Umoliwienie zdobycia wyksztacenia redniego zawodowego Centrum Ksztacenia Ustawicznego 2.053.129,00 z, Remonty obiektw uytkowanych przez jednostki owiaty i wychowania 1.816.363,00 z, Dziaalno oddziaw zerowych przy szkoach podstawowych 1.390.298 z, Doksztacanie zawodowe nauczycieli 1.151.430,00 z, Zapewnienie dzieciom bezpatny transport do szk 936.637,00 z, Nauka przedmiotw zawodowych uczniw klas wielozawodowych w Orodku Doksztacania Zawodowego 619.832,00 z, Dziaalno metodyczno szkoleniowa Gliwickiego Orodka Metodycznego 434.452,00 z, 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 13,45 %, w ramach ktrego realizowane s m.in. nastpujce zadania: Zarzdzanie zasobami komunalnymi 56.513.714,00 z, Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw 24.976.300,00 z, Utrzymanie zarzdu i administracji jednostki - Zakad Gospodarki Mieszkaniowej 3.438.193,00 z, Zarzdzanie nieruchomociami miasta 1.110.407,00 z Sprzeda nieruchomoci lokalowych i zabudowanych 522.500,00 z, Prowadzenie spraw terenowo prawnych zwizanych z pasem drogowym 255.500,00 z, Prowadzenie spraw zwizanych z nieruchomociami Skarbu Pastwa 250.874,00 z, 3. 852 Pomoc spoeczna 13,12%, w ramach ktrego realizowane s m.in. nastpujce zadania: Obsuga mieszkacw w zakresie wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych 29.111.181,00 z, Obsuga mieszkacw w zakresie pomocy spoecznej 8.442.945,00 z, Zaspokojenie podstawowych potrzeb yciowych mieszkacw Gliwic m in.: wypacanie zasikw 7.713.567,00 z, Realizacja dodatkw mieszkaniowych 7.000.000,00 z, Prowadzenie i utrzymanie domw pomocy spoecznej 6.975.093,00 z, Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i modziey oraz utrzymanie placwek opiekuczowychowawczych 6.857.924,00 z, Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych 4.095.801,00 z, Zapewnienie mieszkacom Gliwic pobytu w domach pomocy spoecznej 3.327.694,00 z, Profilaktyka i opieka nad rodzin i dzieckiem 2.761.484,00 z, Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych 3.296.553,00 z, Zapewnienie pomocy w formie usug opiekuczych 1.525.534,00 z, 51

Wykres nr 2. Struktura wydatkw biecych wedug dziaw klasyfikacji budetowej

14.991.402 3.000 23.518.011 42.768.019 11.832.377 8.355.464 85.824.639 12.153.386 202.396.778 25.170.040 3.594.499 361.900 23.409.142 26.400 51.738.029 11.371.812 87.976.168 50.000 48.375.722 4.906 13.200
0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 200.000.000

Kultura f izy czna Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przy rody Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Edukacy jna opieka wy chowawcza Pozostae zadania w zakresie polity ki spoecznej Pomoc spoeczna Ochrona zdrowia Owiata i wy chowanie Rne rozliczenia Obsuga dugu publicznego Dochody od osb prawny ch, od osb f izy czny ch i od inny ch jednostek nieposiadajcy ch osobowoci prawnej oraz wy datki zwizane z ich poborem Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Urzdy naczelny ch organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Administracja publiczna Dziaalno usugowa Gospodarka mieszkaniowa Tury sty ka Transport i czno Lenictwo Rolnictwo i owiectwo

52

3.1.1. Wydatki na zadania remontowe

Zadania remontowe zostay zaplanowane w kwocie 56.146.707,00 z, co stanowi 8,59% wydatkw biecych. Do realizacji w 2011 r. zaplanowano nastpujce zadania: 1. W dziale 600 Transport i czno: Remonty drg, Remonty oznakowania ulic, Remonty obiektw inynierskich, Remonty cigw pieszo-rowerowych. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: Remonty obiektw zasobu komunalnego, Udzia Miasta w funduszu remontowym wsplnot mieszkaniowych, Remonty lokali socjalnych. 3. W dziale 710 Dziaalno usugowa remonty obiektw uytkowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzdowych. 4. W dziale 750 Administracja publiczna: Remonty obiektw uytkowanych przez Rady Osiedlowe, Remonty obiektw uytkowanych przez Urzd Miejski. 5. W dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa: Remont obiektw uytkowanych przez Komend Miejsk Policji, Remonty miejskich budowli ochronnych, Remonty obiektw zarzdzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice. 6. W dziale 801 Owiata i wychowanie remonty obiektw uytkowanych przez jednostki owiaty i wychowania. 7. W dziale 851 Ochrona zdrowia: Remonty obiektw uytkowanych przez niepubliczne zakady opieki zdrowotnej, Remonty obiektw Miejskiej Izby Wytrzewie. 8. W dziale 852 Pomoc spoeczna remonty obiektw uytkowanych przez Orodek Pomocy Spoecznej. 9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza remonty obiektw uytkowanych przez jednostki owiaty i wychowania. 10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska: Remonty kanalizacji deszczowej, Remonty obiektw Palmiarni Miejskiej, Remont, konserwacja i eksploatacja owietlenia ulicznego, Remonty wiat przystankowych, Remont miejsc pamici narodowej i maej architektury. 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Wspfinansowanie prac konserwatorskich obiektw wpisanych do rejestru zabytkw dotacje
przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych,

Remonty obiektw zabytkowych.

53

12. W dziale 926 Kultura fizyczna: Remonty obiektw krytej pywalni Delfin i Mewa, Remonty obiektw na terenach kortw tenisowych, Remonty obiektw orodka rekreacyjnego Kpielisko Lene, Remont budynku przy ul. Fiokowej przeznaczonego na now siedzib TUR Gliwice. Wydatki na realizacj zada remontowych w ujciu dziaw klasyfikacji budetowej wraz ze struktur przedstawia ponisza tabela. Tabela Nr 3. Wydatki na zadania remontowe wg dziaw Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dzia 600 700 710 750 754 801 851 852 854 900 921 926 Nazwa Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Ogem Plan na 2011 21.450.000,00 24.976.300,00 25.550,00 279.785,00 150.000,00 1.816.363,00 345.000,00 25.000,00 20.000,00 4.437.000,00 2.200.000,00 421.709,00 56.146.707,00 Struktura % 38,20 44,48 0,05 0,50 0,27 3,24 0,61 0,04 0,04 7,90 3,92 0,75 100,00

3.1.2. Programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
1) Projekt Modernizacja gospodarki ciekowej miasta - realizowany w latach 2001-2010; warto projektu 40.837.320,32 euro, w tym rodki zewntrzne 21.368.200,48 euro. Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z elementami towarzyszcymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbdnych pompowni i odtworzenie elementw drg. Projekt realizuje Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. rodki zaplanowane w projekcie budetu miasta przeznaczone bd na wykupy gruntw pod inwestycje oraz opaty i prace geodezyjne zwizane z realizacj zadania w rejonie Brzezinka i erniki. Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Spka z o.o. cznie wykonao: 109 km kanalizacji sanitarnej; 52 km kanalizacji deszczowej; 7,4 km kanalizacji oglnospawnej; 324.982 m2 odtworzenia nawierzchni oraz 7 przepompowni. Nakady finansowe na realizacj projektu wyniosy: rodki z Funduszu Spjnoci 20.494.584,27 euro, kredyt z EBOR 11.359.257,30 euro, poyczka z WFOiGW 23.089.986,11 z, rodki z GFOiGW 6.681.999,86 z, rodki wasne 16.369.540,18 z

54

2) Projekt Zintegrowane dziaania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz maych i rednich przedsibiorstw" - realizowany w latach 2008-2011; w ramach programu operacyjnego URBACT II; warto projektu 54.500,00 euro, w tym: rodki zewntrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 wpynie bezporednio na konto lidera projektu), wkad wasny 10.900,00 euro (wkad finansowy 2.400,00 i wkad rzeczowy 8.500,00). Celem projektu jest stworzenie, a nastpnie rozwj struktur wsparcia przedsibiorczoci na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez wspprac wszystkich istotnych partnerw publicznych i prywatnych. Dziaania w ramach projektu bd dotyczyy rozwijania modeli wsparcia dla sektora Maej i redniej Przedsibiorczoci o charakterze finansowym jak i pozafinansowym. Efektem kocowym bdzie m. in.: Opracowanie Lokalnego Planu Dziaa (Local Action Plan) czyli oglnej, lokalnej strategii rozwoju gospodarczego, Stworzenie i praktyczne zastosowanie nowych finansowych i pozafinansowych instrumentw wsparcia przedsibiorcw, (np. mikro-kredyty, inkubatory). Wydatki dotycz kosztw organizacji zamykajcego projekt spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia i przedstawicieli miasta oraz udziau czonkw Lokalnej Grupy Wsparcia i Instytucji Zarzdzajcej w spotkaniu w Brukseli. 3) Projekt Via Regia Plus - Zrwnowaona Mobilno i Wsppraca Regionalna wzdu III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" - realizowany w latach 2009-2011; warto projektu 130.000,00 euro, w tym rodki zewntrzne 110.500,00, wkad wasny 19.500,00 euro (w tym wkad personalny - 1.549,5). Celem projektu jest zapewnienie dostpnoci komunikacyjnej kolejowej i koowej, rozwoju obszarw metropolitalnych i regionw miejskich, turystyki oraz Rozwoju Zrwnowaonego ze szczeglnym uwzgldnieniem obszarw cennych przyrodniczo, wzdu III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno Wrocaw Lww Kijw). Planowane wydatki dotycz kosztw udziau w spotkaniach roboczych, wynagrodze pracownikw, promocji projektu oraz planowanego zlecenia ekspertyz w odniesieniu do przedsiwzicia Nowe Centrum, udronienia komunikacji w centrum miasta, a take przebudowy gliwickiego lotniska. 4) Projekt Miejski System Informacji Przestrzennej - zwikszenie zakresu oraz dostpnoci usug wiadczonych drog elektroniczn" - realizowany w latach 2008-2011; warto projektu 2.549.492,00 z, w tym wkad wasny 382.424,00 z. Celem projektu jest poszerzenie oferty usug publicznych wiadczonych przez Urzd drog elektroniczn, podniesienie jakoci i obnienie kosztw tych usug oraz poprawa warunkw rozpoczynania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terenie miasta. W ramach projektu rodki zaplanowano na: Budow i informatyzacj baz danych (rozbudowa portalu inwestora i mieszkaca poprzez budow nowych baz danych oraz informatyzacj baz analogowych), Zakup sprztu komputerowego, Budow oprogramowa aplikacyjnych, (budowa oprogramowania dla obsugi oraz integracji baz danych) Zasilenie systemu i przeprowadzenie wdroe, Promocj projektu, Szkolenia administratorw i uytkownikw, Nadzr inwestorski. 55

5) Projekt Profesjonalny Urzd Kompetentny Urzdnik realizowany w latach 2010-2011; warto projektu 999.999 z, w tym wkad wasny 123.440,00 z. Celem projektu jest podniesienie sprawnoci funkcjonowania Urzdu w aspekcie realizowanych usug publicznych poprzez wdroenie systemw i narzdzi wspomagajcych procedury oraz podniesienie kompetencji ok. 360 pracownikw w ramach szkole i studiw podyplomowych. W ramach projektu prowadzone s specjalistyczne szkolenia dla pracownikw w trzech cyklach szkoleniowych: Na stray jakoci prawa, Kompetentny Urzdnik, Profesjonalna obsuga klienta, dofinansowanie do studiw podyplomowych dla wytypowanych pracownikw urzdu oraz wdroenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientw i usprawnienie opisu wiadczonych usug w BIP oraz w Biurze Obsugi Interesantw. Wkad wasny Urzdu to koszt wynagrodze pracownikw, ktrzy bd skierowani do wzicia udziau w szkoleniach. 6) Projekt lska Karta Usug Publicznych realizowany w latach 2010-2013; warto projektu 130.120.600,02 z, w tym wkad wasny 137.988,35 z. Celem projektu jest wspieranie konkurencyjnoci regionu poprzez rozwj szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost liczby usug wiadczonych drog elektroniczn. lska Karta Usug Publicznych bdzie penia funkcj elektronicznego instrumentu patniczego, pozwalajcego na bezgotwkowe dokonywanie patnoci za zakup usug publicznych. Zaoeniem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania opat za usugi publiczne w oparciu o elektroniczny instrument patniczy uytkowany przez mieszkacw Subregionu Centralnego. Realizowany we wsppracy z KZK GOP w Katowicach. 7) Projekt Towards a Greener future" realizowany w latach 2010-2012; warto projektu 20.000 euro, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Szko Podstawow Nr 21 jest poszerzenie i wymiana wiedzy na temat warunkw przyrodniczych krajw partnerskich (Grecja, Rumunia, Wochy, Francja, Hiszpania, Polska), wdraanie i kultywowanie wrd spoecznoci szkolnych idei ekologicznych. Efektem kocowym projektu bdzie album Nasze pomniki przyrody. rodki wydatkowane bd na zakup pomocy dydaktycznych oraz bilety i delegacje do Francji i Rumuni. 8) Projekt Rozwi skrzyda - odkryj swoje uzdolnienia" realizowany z latach 2010-2012; warto projektu: 743 973,38 z w tym rodki zewntrzne 632 377,37 z. Celem projektu realizowanego przez Szko Podstawow Nr 39 jest zwikszenie szans edukacyjnych i kompetencji spoecznych uczniw drugich klas szk podstawowych poprzez organizacj psychoedukacyjnych zaj pozalekcyjnych. rodki wydatkowane bd na umowy zlecenia dla prowadzcych zajcia pozalekcyjne (logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, terapii zachowa) oraz zakup laptopa, druk ulotek i plakatw, zakup pomocy dydaktycznych.

56

9) Projekt Muzyka nasz si " realizowany w latach 2010-2012; warto projektu 15.000 euro, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 7 jest udoskonalenie form i metod nauczania jzyka obcego poprzez kontakt z muzyk z kraju partnera (Niemcy - Polska). Efektem kocowym bdzie sownik polsko-niemiecki i niemiecko - polski stworzony przez uczniw oraz piewnik wykonywanych piosenek. rodki wydatkowane bd na zakup papieru oraz koszty podry i delegacji do Niemiec. 10) Projekt Duej, wicej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"- realizowany w latach 2010-2011; warto projektu 1.400.398,00 z, w tym rodki zewntrzne 1.190.338,00 z. Celem projektu, realizowanego przez 6 gliwickich przedszkoli, jest zwikszenie dostpnoci do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci uczszczajcych do grup przedszkolnych 4 i 5 latkw, poprzez wyduenie czasu pracy przedszkoli i organizacj zaj specjalistycznych i dodatkowych. rodki przeznaczone s na wynagrodzenia na umowy zlecenia (nauka jzyka angielskiego, logopeda, gimnastyka korekcyjna), zakup oprogramowania, wyposaenia, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania i ywnoci dla dzieci. 11) Projekt Wiem kim bd gimnazjalista w SzOK-u" realizowany w latach 2010-2011; warto projektu 268.402,00z, w tym rodki EFS 228.141,70 z; budet pastwa 40.260,30 z. Celem projektu realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 13, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, jest wzmocnienie kompetencji 124 uczniw gliwickich gimnazjw w zakresie planowania cieki edukacyjno-zawodowej poprzez prowadzenie kompleksowych zaj powiconych doradztwu edukacyjno - zawodowemu. rodki wydatkowane bd na umowy zlecenia dla prowadzcych zajcia edukacyjne, zakup papieru, drukw, pomocy dydaktycznych oraz wynajem sal. 12) Projekt Europen Culture And Food Technology " realizowany w latach 2010-2012; warto projektu 20.000,00 euro, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 10 jest poszerzenie i wymiana wiedzy na temat technologii produkcji ywnoci, kultury europejskiej, uczenie midzykulturowe poprzez kontakty, przyjanie, wizyty programowe w krajach biorcych udzia w projekcie (Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska). rodki wydatkowane bd na zakup upominkw, papieru, biletw oraz delegacje do Wielkiej Brytanii. 13) Projekt How the Other Half Lives" - realizowany w latach 2009-2011; warto projektu 24.000,00 euro, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 jest pogbienie znajomoci jzykw obcych wrd uczniw. Projekt jest dwustronnym projektem partnerskim, w ktrym modzie klas I - II liceum z Polski i Niemiec, zaprezentuje swoj wizj miasta partnerskiego i regionu przy uyciu filmu, fotografii, malarstwa i teatru. rodki wydatkowane bd na zakup pomocy dydaktycznych, upominkw, papieru oraz biletw na wyjazd do Niemiec i delegacje zagraniczne.

57

14) Projekt Aktywny ucze dzisiaj - aktywny obywatel jutro" realizowany w latach 2009-2011; warto projektu 15.000,00 euro, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 10 jest przekazanie modym ludziom w wieku 15 -17 lat spoeczno-etycznych kompetencji, ktre s warunkiem aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa europejskiego. Projekt opiera si o zaangaowanie uczniw, ktrzy zajm si problematyk udziau w yciu spoecznoci lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Wsppraca midzy uczniami i nauczycielami rnych szk bdzie przebiega w formie zaj warsztatowych (praca w grupach, rozwizywanie problemw, telekonferencje itp.) Efektem kocowym bdzie raport Wsplna europejska regulacja dotyczca systemu edukacji. rodki wydatkowane bd na zakup papieru, pomocy dydaktycznych oraz zakup biletw i delegacje subowe do Woch oraz ubezpieczenie uczniw. 15) Projekt Jak migracje uksztatoway wsplne europejskie wartoci i kultur" realizowany w latach 2010-2012, warto projektu 20.000,00 euro, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 11 jest pobudzenie ciekawoci uczniw, rozwijanie zainteresowania kulturami, jzykami, wzmocnienie dialogu midzykulturowego. Efektem kocowym projektu bdzie ksika. rodki wydatkowane zostan na zakup pomocy dydaktycznych, upominkw, biletw oraz delegacje subowe do Francji. 16) Projekty Wykwalifikowani na rynek pracy "- realizowany w latach 2010-2012; warto projektu 768.374,00 z; tym rodki zewntrzne 653.117,90 z; budet pastwa 17.288,42 z, wkad wasny 97.967,68 z. Celem projektu realizowanego przez Zesp Szk Mechaniczno-Elektronicznych jest wzrost kompetencji zawodowych 140 uczniw ZSM-Eln, ktrzy w ramach szkole i praktyk zawodowych nabd dodatkowe kwalifikacje i umiejtnoci zawodowe a te zwiksz ich zdolno do przyszego zatrudnienia. rodki wydatkowane bd na umowy zlecenia dla koordynatora projektu, osb prowadzcych kursy, oprogramowania, druk plakatw, ulotek, szkolenia, badania lekarski, opaty za Internet i telefon. 17) Projekt Przez nauk i praktyk na Politechnik" - realizowany w latach 2009-2011; warto projektu 664.474,40 z; w tym rodki zewntrzne 579.753,40; wkad wasny 84.721,00 z. Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Orodek Metodyczny jest wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej gliwickich technikw, suce podniesieniu zdolnoci uczniw do przyszego zatrudnienia. Ofert objto 280 uczniw. W ramach projektu prowadzone bd zajcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii i biologii wykady na Politechnice lskiej, maratony naukowe oraz praktyki zawodowe. rodki przeznaczone s na umowy zlecenia na prowadzenie zaj matematyczno-fizycznych oraz catering. 18) Projekt Od abstrakcji do konkretu" realizowany w latach 2009-2011; warto projektu 873.264,00 z, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Orodek Metodyczny jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniw klas IV-VI SP nr 3,10,20 i 41 poprzez udzia dzieci w zajciach dodatkowych. W ramach programu zostan zorganizowane dodatkowe zajcia matematyczno-przyrodnicze dla 405 uczniw. 58

rodki wydatkowane bd na umowy zlecenia dla prowadzcych zajcia, zakup papieru, wynajem sal, opaty za telefon. 19) Projekt Lepsza kadra lepsza szkoa - realizowany w latach 2010-2011, warto projektu 652.684,00 z, w tym rodki zewntrzne 554.781,40 z. Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Orodek Metodyczny jest podniesienie kompetencji jzykowych, informatycznych i spoecznych 204 nauczycieli szk gliwickich, ktrzy w ramach kursw jzykowych, informatycznych, menaderskich i antydyskryminacyjnych uzyskaj do grudnia 2011, dodatkowe kwalifikacje zawodowe. rodki wydatkowane bd na umowy zlecenia dla prowadzcych zajcia, wynajem sal, catering. 20) Projekt Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniw i uczennic gliwickich gimnazjw" realizowany w latach 2010-2012; warto projektu: 683.974,00 z w tym rodki zewntrzne 581.377,90 z; budet pastwa 102.596,10 z. Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Orodek Metodyczny jest wzrost kompetencji uczniw drugich klas gimnazjw w zakresie planowania cieki edukacyjno-zawodowej. rodki wydatkowane bd na umowy zlecenia dla doradcw zawodowych, pomocy dydaktycznych, druk plakatw, ulotek, opracowanie graficzne poradnika, opaty za telefon. 21) Projekt Wysoko wykwalifikowana kadra szk zawodowych - realizowany w latach 2010-2012, warto projektu 529.089,00 z, w tym rodki zewntrzne 449.725,65 z. Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Orodek Metodyczny jest opracowanie i pilotaowe wdroenie do 31.03.2012 programw doskonalenia zawodowego w przedsibiorstwach dla nauczycieli przedmiotw zawodowych i instruktorw praktycznej nauki zawodu. rodki bd wydatkowane na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunw praktyk, osb opracowujcych programy stay, zakup pomocy dydaktycznych, druk publikacji zbiorczej dla uczestnikw kursw i opaty za telefony. 22) Projekt Czas na zmiany" realizowany w roku 2011, warto projektu 1.028.329,00 z, w tym rodki zewntrzne 920.354,45 z. Celem projektu realizowanego przez Orodek Pomocy Spoecznej jest przeciwdziaanie marginalizacji osb poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia, zmierzajcego do uatwienia dostpu do rynku pracy osobom zagroonym wykluczeniem spoecznym. rodki przeznaczono na prowadzenie zaj o charakterze rodowiskowym. 23) Projekt Czas na zmiany" realizowany w latach 2009-2010; warto projektu 2.482.454,00 z, w tym rodki zewntrzne 2.221.797,00 z. Celem projektu realizowanego przez Orodek Pomocy Spoecznej byy dziaania podejmowane wobec osb zagroonych wykluczeniem spoecznym oraz przeciwdziaanie marginalizacji spoecznej poprzez kompleksowe wsparcie zmierzajce do uatwienia dostpu do rynku pracy. rodki zaplanowano na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

59

24) Projekt Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci realizowany w latach 2010-2012; warto projektu 3.512.730,40 z, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzdowych jest promocja integracji spoecznej poprzez przeciwdziaanie wykluczeniu oraz wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej. W szeciu miastach wojewdztwa lskiego powstay Inkubatory Spoecznej Przedsibiorczoci, ktre maj wspiera spdzielnie socjalne, spdzielnie pracy inwalidw, organizacje pozarzdowe oraz osoby fizyczne, w obsudze prawno-administracyjnej, ksigowej, promocji, wzrocie liczby przedsiwzi oraz pozyskaniu rodkw dla sektora ekonomii spoecznej. rodki zaplanowano na wynagrodzenia, szkolenia specjalistyczne, porady prawne, ksigowe oraz wydanie publikacji-kwartalnika dotyczcego projektu, a take materiay biurowe. 25) Projekt Strza w dziesitk II - realizowany w latach 2010-2011; warto projektu 660.141,24 z, w tym rodki zewntrzne 561.120.05 z, wkad wasny (Fundusz Pracy) 99.021,19 z. Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urzd Pracy jest podniesienie efektywnoci oraz jakoci usug wiadczonych przez porednikw pracy i doradcw zawodowych oraz zwikszenie potencjau kluczowych pracownikw Publicznych Sub Zatrudnienia. Przyczyni si to do zwikszenia poziomu aktywnoci zawodowej oraz zdolnoci do zatrudnienia osb pozostajcych bez pracy, stworzenia warunkw rozwoju aktywnoci zawodowej w powiecie gliwickim poprzez m.in. kontynuacj finansowania stanowisk pracy doradcw zawodowych i porednikw pracy, co pozwoli na utrzymanie wymaganych standardw zatrudnienia porednikw pracy i doradcw zawodowych oraz zwikszenie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracownikw PUP (w tym 10 kobiet) w systemie pozaszkolnym. 26) Projekt Z bezrobotnego pracownik realizowany w latach 2010-2011; warto projektu 759.348,50 z, w tym rodki zewntrzne 79.500,00z. Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urzd Pracy jest wsparcie 110 osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe. rodki przeznaczono na szkolenia z kompetencji spoecznych, wsparcie doradcze oraz szkolenia specjalistyczne (m.in. komputerowe, prawo jazdy kat.C, obsuga wzkw jezdniowych). Projekt realizowany we wsppracy z Politechnik lsk. 27) Projekt Nowy start realizowany w latach 2010-2011; warto projektu 1.245.336,05 z w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urzd Pracy jest aktywizacja zawodowa 76 osb (w tym 46 kobiet) zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw. W ramach projektu: realizacja wsparcia psychologicznego i doradczego, objcie porednictwem pracy 56 uczestnikw, nabycie umiejtnoci zawodowych niezbdnych do podjcia pracy u innego pracodawcy, nabycie umiejtnoci z zakresu prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej, realizacja wsparcia finansowego i pomostowego przy rozpoczciu wasnej dziaalnoci gospodarczej, motywowanie uczestnikw do podjcia pracy (poprzez wypat dodatkw relokacyjnych i motywacyjnych). 28) Projekt Zacznij od nowa- realizowany w roku 2011; warto projektu 260.943,59z; w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urzd Pracy jest aktywizacja spoeczno-zawodowa 48 osb zagroonych wykluczeniem spoecznym poprzez m.in. zwikszenie zdolnoci komunikacyjnych

60

uczestnikw projektu i ukierunkowanie ich na identyfikowanie wasnych zainteresowa, predyspozycji i potrzeb zawodowych. Realizacja przedsiwzicia przyczyni si do zmniejszenia ryzyka marginalizacji. rodki zaplanowano na szkolenia dla bezrobotnych. 29) Projekt Opracowanie mapy akustycznej Gliwic realizowany w latach 2009-2012; warto projektu 878.400,00 z, w tym rodki zewntrzne 746.640,00 z. Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej miasta jako elementu systemu zarzdzania rodowiskiem. Mapa ma umoliwi popraw kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie miejskim. Opracowana bdzie w formie oglnodostpnego systemu informacji o stanie rodowiska akustycznego i stanowi bdzie podstawowe rdo danych wykorzystywanych do celw informowania spoeczestwa o zagroeniach rodowiska haasem, opracowania danych dla Pastwowego Monitoringu rodowiska oraz tworzenia i aktualizacji programw ochrony rodowiska przed haasem. rodki planowane na pozyskanie danych akustycznych poprzez wykonanie pomiaru haasu drogowego oraz haasu zakadw przemysowych, pozyskanie danych nie-akustycznych i bazy danych do opracowania modelu geometryczno-akustycznego terenu miasta oraz opracowanie modelu symulacyjnego dla haasu koowego, kolejowego oraz przemysowego. 30) Projekt Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium - realizowany w latach 2009-2015; warto projektu 365.017.036,60 z, w tym rodki zewntrzne 141.574.456,00 z. Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego z trybunami dla 14.116 widzw oraz 1.250 miejscami na sali treningowej. Powierzchnia cakowita: 69.395,04m2, w tym powierzchnia uytkowa: 56.427,95m2, a kubatura: 509.882m3. Hala umoliwia bdzie organizacj rnorodnych wydarze widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych oraz sportowych. rodki przeznaczone bd na rozpoczcie robt budowlanych. 31) Projekt Rozwijamy nasze kompetencje - realizowany w latach 2011-2012; warto projektu 437.682,59 z w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 7 jest zwikszenie szans edukacyjnych uczniw i ich aktywizacja psychoruchowa oraz podniesienie jakoci oferty edukacyjnej szkoy poprzez opracowanie i wdroenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wzrost kompetencji kluczowych, zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapobieganie patologiom. rodki zaplanowano na umowy zlecenia na opracowanie i administrowanie strony projektu, wynagrodzenia dla osb prowadzcych zajcia terapeutyczne, zajcia arteterapii, muzykoterapii, zakup materiaw biurowych i pomocy dydaktycznych, drukarki, laptopa, opracowanie i wydrukowanie materiaw promocyjnych projektu oraz zakup sprztu rehabilitacyjnego. 32) Projekt W drodze do realizacji marze - realizowany w latach 2011-2012; warto projektu 224.728,00z w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 4 jest podjcie dziaa ukierunkowanych na wyrwnywanie szans edukacyjnych 40 uczniw, zmniejszenie dysproporcji w ich osigniciach oraz wsparcie najzdolniejszych uczniw. rodki bd wydatkowane na wynagrodzenia (umowy zlecenia) prowadzenie dodatkowych zaj sportowych (basen, lodowisko), nauk jzyka angielskiego i niemieckiego,

61

zaj komputerowych; zakup pomocy dydaktycznych, opaty za wstp na basen i lodowisko, zakup artykuw papierniczych, laptopa i drukarki oraz zakup tablicy interaktywnej. 33) Projekt Poznajmy si realizowany w latach 2011-2012; warto projektu 519.703,00 z w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 10 jest opanowanie sownictwa z jzyka angielskiego w zakresie form wypowiedzi z ycia codziennego, ksztacenie umiejtnoci porozumiewania si i pracy w zespole. Projektem objto 120 uczniw gliwickich gimnazjw. rodki zaplanowano na wynagrodzenia dla lektorw jzyka angielskiego, zakup materiaw biurowych i pomocy dydaktycznych, szaf na dokumenty, opracowanie i druk ulotek i plakatw promocyjnych, opaty za przewz uczniw (wycieczki) oraz bilety wstpu do muzew. 34) Projekt Gliwicki rynek pracy- wykorzysta szans- realizowany w latach 2011-2012; warto projektu 343.640,00 z w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Orodek Metodyczny jest dokonanie diagnozy i analizy kierunkw rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic. rodki wydatkowane bd na umowy zlecenia dla osb prowadzcych szkolenia i badania, zakup materiaw biurowych, szaf na dokumenty, laptopa i oprogramowania, druk ulotek i plakatw oraz utworzenie Gliwickiego Portalu Rynku Pracy. 35) Projekt Ja potrafi, Ty potrafisz-cykl warsztatw psychoedukacyjnych dla dzieci - realizowany w latach 2011-2012; warto projektu 441.641,00 z, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn jest zwikszenie szans edukacyjnych uczniw z deficytami w zakresie kompetencji spoecznych i przejawiajcych trudnoci w nauce poprzez zajcia psychoedukacyjno-terapeutyczne. rodki zaplanowano na umowy zlecenia na prowadzenie dodatkowych zaj, zakup materiaw, artykuw papierniczych, laptopa i drukarki, opracowanie materiaw promocyjnych, wynajem sal oraz zakup kserokopiarki. 36) Projekt Orodek Mediacji Spoecznych realizowany w latach 2011-2013; warto projektu 1.301.951,00 z, w caoci realizowany ze rodkw zewntrznych. Celem projektu realizowanego przez Orodek Pomocy Spoecznej jest zaoenie i prowadzenie Orodka Mediacji Spoecznych w Gliwicach majcego na celu uatwienie integracji spoecznej i zawodowej osb pochodzcych z rodzin wielodysfunkcyjnych, poprzez promowanie prawidowych modeli komunikacji spoecznej ze szczeglnym uwzgldnieniem przeamania stereotypowej roli kobiety i mczyzny. rodki zaplanowano na rozpoczcie dziaalnoci projektu tzn. zakup wyposaenia do biura projektu, opaty czynszowe i media oraz koszty wynagrodze osb zarzdzajcych projektem.

62

3.1.3. Rozliczenia z tytuu porcze

Zaplanowana w budecie kwota 3.377.427,00 z, obejmuje potencjalne spaty wynikajce z udzielonych porcze (3.317.452,00 z) oraz potencjalne wydatki wynikajce z podpisanych owiadcze o poddaniu si egzekucji (59.975,00 z). Tabela nr 4. Zestawienie udzielonych porcze Lp. 1. 2. 3. Wyszczeglnienie ZBM I TBS Sp. z o.o. ZBM II TBS Sp. z o.o. GLIWICKA WYSZA SZKOA PRZEDSIBIORCZOCI Razem 4. Owiadczenia o poddaniu si egzekucji Ogem Kwota porczenia Potencjalna spata wynikajca kredytu/poyczki z umowy gdy stanie si wymagalny/a 100.000,00 100.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 600.000,00 600.000,00 490.000,00 490.000,00 400.000,00 400.000,00 4.320.000,00 7.160.000,00 59.975,00 7.219.975,00 477.452,00 3.317.452,00 59.975,00 3.377.427,00

63

3.1.4. Dotacje udzielane z budetu miasta

Dotacje udzielane z budetu miasta zostay zaplanowane w kwocie 76.070.624,00 z, w tym na realizacj zada biecych 75.736.002,00 z oraz na realizacj inwestycji 334.622,00 z. W ramach dotacji dla jednostek sektora finansw publicznych przewidziano: 1. W dziale 010 Rolnictwo i owiectwo 7.200,00 z, wpata na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% prognozowanych wpyww z podatku rolnego. 2. W dziale 600 Transport i czno 20.127.000,00 z, dopata do komunikacji miejskiej wpata do Komunikacyjnego Zwizku Komunalnego Grnolskiego Okrgu Przemysowego. 3. W dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 1.075.000,00 z, z tego dla: Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach - 770.000,00 z (w tym na realizacj inwestycji 44.000,00 z), z tego: Dodatkowe suby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy 500.000,00 z, Nagrody dla funkcjonariuszy 5.000,00 z, Dofinansowanie kosztw utrzymania 121.000,00 z, Remont pomieszcze 100.000,00 z Modernizacja obiektw uytkowanych przez Komend Miejsk Policji 35.000,00 z, Zakup wyposaenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 9.000,00 z. Miejskiej Komendy Pastwowej Stray Poarnej 305.000,00 z (w tym na realizacj inwestycji 277.000,00 z), z tego: Zakup sorbentw, neutralizatorw, detergentw i rodka pianotwrczego 28.000,00 z, Termomodernizacja i modernizacja budynku uytkowanego przez Jednostk RatowniczoGanicz w Gliwicach abdach 277.000,00 z. 4. W dziale 758 Rne rozliczenia 8.117.440,00 z, kwota wpaty do budetu pastwa (na podstawie pisma Ministra Finansw). 5. W dziale 801 Owiata i wychowanie 64.874,00 z, z tego: Zwrot kosztw pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic - 60.224,00 z, Nauka religii innych wyzna 4.050,00 z, Ksztacenie uczniw klas wielozawodowych 600,00 z. 6. W dziale 852 Pomoc spoeczna 2.282.733,00 z, z tego: Na pokrywanie kosztw pobytu gliwickich dzieci w innych powiatach 969.629,00 z, z tego: w placwkach opiekuczo-wychowawczych 554.790,00 z, w rodzinach zastpczych 414.839,00 z, Zwrot nienalenie pobranych wiadcze z pomocy spoecznej - 183.000,00 z, Realizacja projektu pn. Sie Inkubatorw Spoecznej Przedsibiorczoci 1.130.104,00 z. 7. W dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 9.864,00 z, zwrot kosztw uczestnictwa mieszkacw Gliwic w warsztatach terapii zajciowej na terenie innych powiatw. 8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 13.622,00 z na realizacj kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (inwestycja). 9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.795.011,00 z, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego: Teatr Muzyczny 8.418.000,00 z, Miejska Biblioteka Publiczna 6.000.000,00 z, Muzeum 4.377.011,00 z.

64

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansw publicznych przewidziano: W dziale 630 Turystyka 20.000,00 z, rozwj turystyki i promocja walorw turystycznych miasta. W dziale 750 Administracja publiczna 92.200,00 z, udzielanie patronatw Prezydenta Miasta i Przewodniczcego Rady Miejskiej oraz wsparcie finansowe 33.000,00 z, a take kampanie informacyjne - 59.200,00 z. W dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 23.379,00 z, zakup sprztu ochrony osobistej i umundurowania, sprztu specjalistycznego i rodkw ganiczych oraz paliwa przez ochotnicze strae poarne. W dziale 801 Owiata i wychowanie 16.291.332,00 z, z tego dotacje dla: Szk niepublicznych 12.477.319,00 z, Przedszkoli niepublicznych 3.814.013,00 z. W dziale 851 Ochrona zdrowia 749.656,00 z, realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych 565.627,00 z, Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii 125.623,00 z oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych 58.406,00 z. W dziale 852 Pomoc spoeczna 3.922.645,00 z, z tego: Wsppraca z Orodkiem Opiekuczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztw pobytu dzieci z innych powiatw na podstawie zawartych porozumie 2.305.200,00 z, Zapewnienie opieki i wychowania gliwickim dzieciom w placwce opiekuczo-wychowawczej na terenie miasta Gliwice 813.600 z Opata gminy za pobyt w domu pomocy spoecznej 718.045,00 z, Opata rodziny za pobyt w domu pomocy spoecznej 21.600,00 z, Pokrywanie kosztw pobytu mieszkacw w niepublicznym domu pomocy spoecznej 280.967,00z, W dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 30.000,00 z, zadania z zakresu rehabilitacji spoecznej. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.748.668,00 z, z tego: Dotacje dla szk niepublicznych 1.708.668,00 z, Organizacja konkursw na zadania publiczne w dziedzinie owiaty i sportu 40.000,00 z. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800.000,00 z, z tego: Organizacja konkursw na zadania publiczne z zakresu kultury 650.000,00 z, Wspfinansowanie prac konserwatorskich obiektw wpisanych do rejestru zabytkw 150.000,00z. W dziale 926 Kultura fizyczna 1.900.000,00 z, organizacja konkursw na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu.

3.2. WYDATKI MAJTKOWE

Wydatki majtkowe zostay zaplanowane w kwocie 350.492.991,00 z (wraz z rezerw celow), co stanowi 34,89 % wydatkw ogem, z tego: inwestycje 302.601.598,00 z rezerwy celowe 37.891.393,00 z wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 10.000.000,00 z

65

Wydatki majtkowe w ujciu dziaw klasyfikacji budetowej wraz ze struktur przedstawia ponisza tabela. Tabela nr 5. Wydatki majtkowe wg dziaw Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dzia 600 700 710 750 754 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Nazwa Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rne rozliczenia (rezerwa celowa) Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Ogem Plan na 2011 87.287.722,00 50.294.208,00 5.179.532,00 742.163,00 838.900,00 37.891.393,00 28.542.714,00 4.200.000,00 901.267,00 1.500.000,00 6.500,00 29.091.472,00 770.000,00 103.247.120,00 350.492.991,00 Struktura % 24,90 14,35 1,48 0,21 0,24 10,81 8,14 1,20 0,26 0,43 0,00 8,30 0,22 29,46 100,00

W cigu roku budetowego wydatki majtkowe bd uzupeniane z rezerwy celowej, ktra wynosi 37.891.393,00 z. Do realizacji przewidziano zadania: 1. W dziale 600 Transport i czno: Zachodnia cz obwodnicy miasta od wza z DK 88 do ul. Rybnickiej, Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa, Budowa poudniowej czci obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyskiej, Budowa poczenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomoc estakady), Budowa poczenia ul. Tarnogrskiej z ul. Na Piasku, Budowa ul. Kozowskiej, Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic: T. Kociuszki Jana III Sobieskiego, I. Daszyskiego Traktorzystw cznica A4, Wrocawska X. Dunikowskiego uycka wraz z zamkniciem ul. Akademickiej. Przebudowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic: Bohaterw Getta Warszawskiego Zwycistwa, Dworcowa M. Strzody, Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacj wybranych sygnalizacji wietlnych, Przebudowa ul. Gwnej oraz czci ul. Okrnej, Przebudowa 2 mostw nad rzek Kodnic w cigu ul. Staromiejskiej, Budowa mostu nad rzek Kodnic w cigu ul. Wrocawskiej oraz ul. Dworcowej, Budowa ronda na skrzyowaniach ulic: Kosw Czapli Jaskcza, Strzelcw Bytomskich Czogowa, J. Gutenberga A. Nobla wraz z budow zatok autobusowych Budowa dwch zatok autobusowych na ul. Toszeckiej oraz jednej na ul. Oriona, Przebudowa skrzyowania ulic: Leonarda da Vinci Staromiejska, Bojkowska Rolnikw, Strzelcw Bytomskich Z. Nakowskiej Chatka Puchatka, 66

Poszerzenie ul. Nowy wiat na odcinku od skrzyowania ulic Rybnickiej Nowy wiat Jana Pawa II do skrzyowania ulic Pszczyska Mikoowska Wrocawska Nowy wiat, Przebudowa wiaduktu drogowego nad lini kolejow PKP Gliwice Opole w cigu Al. Jana Nowaka Jezioraskiego, Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w cigu ul. Jagodowej, Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta, Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierw, Poczenie ulic: T. Chaubiskiego z Tarnogrsk, Toruskiej z Rybnick, Przebudowa ulic i chodnikw w istniejcym pasie drogowym, Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci drg rowerowych, Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice, Budowa i rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice, Adaptacja budynku przy ul. Powieckiej 31 na now siedzib Zarzdu Drg Miejskich, Wykonanie mapy bezpieczestwa ruchu drogowego, Modernizacja mostu pieszo-rowerowego na rzece Kodnicy w Sonicy, Projekt rozbudowy wza ulic Tarnogrskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jezioraskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w cigu DK-78, Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodnikw ul. Zwycistwa od Rynku do ul. Dolnych Waw, Zarzd Drg Miejskich zakup sprztu i oprogramowania. Dodatkowo na objcie udziaw w spkach komunalnych zaplanowano zadania: Podwyszenie kapitau zakadowego Przedsibiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Podwyszenie kapitau zakadowego lskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: Nabycie czci wsplnej nieruchomoci regulacja stanu prawnego nieruchomoci, Nabycie gruntw, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomoci do zasobu, Drogowa Trasa rednicowa GOP Katowice Gliwice, Modernizacja gospodarki ciekowej miasta, Termomodernizacja budynku przy: ul. Bojkowskiej 20a, ul. M. Ossowskiego 8, ul. Robotniczej 4, Modernizacja budynku przy ul. w. Brata Alberta 63, Nabycie gruntw na wasno miasta oraz wykup gruntw w ramach realizowanych inwestycji, Modernizacja obiektw zasobu komunalnego, Budowa budynku komunalnego przy: ul. Targowej, ul. Nowy wiat, ul. J. Kochanowskiego. Uzbrojenie terenw pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej. Dodatkowo na objcie udziaw w spkach komunalnych zaplanowano zadanie Podwyszenie kapitau zakadowego Zarzdu Budynkw Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o. o. i Zarzdu Budynkw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. 3. W dziale 710 Dziaalno usugowa: Zakup sprztu i wyposaenia dla orodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Rozbudowa moduu Web EWID, Elektroniczna inwentaryzacja cmentarzy komunalnych, Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. w. Jacka rozbudowa, 67

Cmentarz Centralny modernizacja, etap II, Cmentarz przy ul. Wrzosowej modernizacja, Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzdowych przy ul. Zwycistwa 1 adaptacja nowych pomieszcze oraz zakup wyposaenia, Koncepcja zagospodarowania obszarw zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezporednim ssiedztwie dworca kolejowego, Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwikszenie zakresu oraz dostpnoci usug wiadczonych drog elektroniczn", Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. 4. W dziale 750 Administracja publiczna: Wdraanie Informatycznego Systemu Zarzdzania Miastem, Zakup wyposaenia na potrzeby Urzdu Miejskiego, Termo i hydroizolacja tarasu w budynku Ratusza, Projekt "lska Karta Usug Publicznych". 5. W dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa: Modernizacja obiektw uytkowanych przez Komend Miejsk Policji, Zakup wyposaenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji, Termomodernizacja i modernizacja budynku uytkowanego przez Jednostk RatowniczoGanicz w abdach, Stra Miejska - zakup wyposaenia, Centrum Ratownictwa Gliwice w tym: zakup wyposaenia oraz modernizacja obiektw, Zakup sprztu do magazynu przeciwpowodziowego, Rozbudowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego ciekw wodnych. 6. W dziale 801 Owiata i wychowanie: Modernizacja boisk szkolnych: Szkoa Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14, Szkoa Podstawowa Nr 14, ul. Jednoci 35, Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogrska 15-17, Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29. Termomodernizacja i modernizacja budynku: Szkoa Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14, Szkoa Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6, Szkoa Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1, Szkoa Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63, Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Krlowej Bony 6, Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17, Przedszkole Miejskie Nr 34, ul. Chatka Puchatka 9, Przedszkole Miejskie Nr 37, ul P. Gojawiczyskiej 11. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 12, ul. Pocka 16, Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 11, ul. Grnych Waw 29, Zesp Szk Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5, Grnolskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20, Zesp Szk Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31. Budowa sali sportowej: Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 11, ul. Grnych Waw 29, Zesp Szk Ekonomiczno-Usugowych, ul. Kozielska 1, Zesp Szk Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5, Szkoa Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymiana kota gazowego, Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 7, ul A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego, Wdroenie Platformy Edukacyjnej wspomagajcej zarzdzanie owiat, 68

Projekt: Rozwijamy nasze kompetencje, W drodze do realizacji marze. 7. W dziale 851 Ochrona zdrowia: Modernizacja budynkw uytkowanych przez szpitale przy: ul. T. Kociuszki 1, ul. Radiowej 2. Zesp Szk Oglnoksztacco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 modernizacja boisk szkolnych w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziaania Alkoholizmowi, Realizacja Programu Aktywnego Przeciwdziaania Alkoholizmowi w jednostkach owiaty i wychowania. Dodatkowo na objcie udziaw w spkach komunalnych zaplanowano zadanie Podwyszenie kapitau zakadowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.. 8. W dziale 852 Pomoc spoeczna: Dom Dziecka Nr 3 adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109. 9. W dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej: termomodernizacja i modernizacja budynku Miejskiego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci. 10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: Projekt Ja potrafi, Ty potrafisz cykl warsztatw psychoedukacyjnych dla dzieci. 11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna, cznie z wylotem nr 19 do rzeki Kodnicy, Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, Projekty i koncepcje zwizane z kanalizacj deszczow Przebudowa kanalizacji deszczowej: ul. B. Gowackiego, ul. Geodetw, ul. Floriaska/Patrolowa, ul. Lena. Budowa odwodnienia terenw przylegych do ul. Akademickiej, Przebudowa i modernizacja roww melioracyjnych oraz potokw, Przebudowa odwodnienia wiaduktu na ul. W. Reymonta, Zabudowa urzdze podczyszczajcych na istniejcej kanalizacji deszczowej, Zabudowa urzdze podczyszczajcych: dla wylotw Potoku Ostropka, dla wylotw Potoku Rokitnickiego. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi, Zakup i monta szaletw miejskich. Przejmowanie kanalizacji deszczowej na rzecz miasta od innych podmiotw, Zagospodarowanie terenu: Osiedle Kopernika, Park Szwajcaria, Park w Bojkowie Park Powstacw lskich, Skwer Valenciennes, Skwer Nacka Skwer przy ul. Bohaterw Getta Warszawskiego, 69

Skwer przy ul. T. Kociuszki. Budowa fontanny na Placu Marszaka Jzefa Pisudskiego, Palmiarnia Miejska, w tym: modernizacja obiektw, budowa parkingu, Plac zabaw ul. Planetarna/Piaskowa budowa, Modernizacja 3 placw zabaw zlokalizowanych przy: ul. J. Gagarina, ul. Derkacza i na Skwerze Nacka, Inwentaryzacja zieleni na terenie miasta, Miejski Zarzd Usug Komunalnych zakup sprztu do prac prowadzonych na terenach zielonych, Schronisko dla Zwierzt dostosowanie do wymogw Powiatowego Lekarza Weterynarii, Budowa i modernizacja owietlenia ulic na terenie miasta, Budowa i modernizacja ulic: rozbudowa owietlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie, dobudowa jednego punktu owietleniowego na skrzyowaniu ulic Jagodowa Kolejowa, dobudowa owietlenia przy ul. Liliowej 4, rozbudowa owietlenia przy ul. M. Kopernika. Wspfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego, Zakup wiat przystankowych, Odtworzenie obiektw maej architektury. 12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Renowacja Krzya Mki Paskiej przy ul. Rolnikw, Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona, Modernizacja obiektw zabytkowych. 13. W dziale 926 Kultura fizyczna: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium", Budowa krytej pywalni w Sonicy przy ul. Dzionkarzy, Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei, Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantw 25, Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla, Modernizacja obiektu: Kryta pywalnia Mewa, Kryta pywalnia Delfin, Hala widowiskowo sportowej Sonica. Wykres nr 3. Wydatki biece i majtkowe

30,12%

5,00% 1,00%

63,88%

Wydatki biece Rezerw y celow e

Pozostae w ydatki majtkow e Wydatki inw estycyjne

70

4. PRZYCHODY
Przychody zostay zaplanowane w wysokoci 214.721.394,00 z, gdzie 3.093.154,00 z to planowane do zacignicia preferencyjne poyczki z WFOiGW, kredyty cznie w wysokoci 199.728.240,00 z oraz nadwyka z lat ubiegych w wysokoci 11.900.000,00 z. Poyczki na termomodernizacje z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - s preferencyjnie oprocentowane w wysokoci 0,6 lub 0,4 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej ni 3%. Po spacie co najmniej 50% poyczki miasto moe si ubiega o umorzenie pozostaej do spacenia czci, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadania termomodernizacyjne. W 2011 roku przy udziale poyczek z WFOiGW miasto zamierza zrealizowa nastpujce inwestycje: budowa krytej pywalni w Sonicy przy ul. Dzionkarzy, termomodernizacja i modernizacja budynkw: Przedszkola Miejskiego Nr 23, Szkoy Podstawowej Nr 32, Szkoy Podstawowej Nr 36, Przedszkola Miejskiego Nr 16, Szkoy Podstawowej Nr 23 oraz Miejskiego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci. Miasto zamierza uzyska przychody m.in. z dwch preferencyjnych kredytw z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytw w bankach komercyjnych lub emisji obligacji: kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budow hali widowiskowo-sportowej Podium - decyzja kredytowa na kwot 182 milionw zostaa podjta przez Zarzd Banku w dniu 11 maja 2010 r. kredyt ramowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym - przyznanie kredytu jest w trakcie procesu decyzyjnego, do koca I kwartau 2011 r. powinno nastpi podpisanie umowy na kwot do 150.000.000,00 z. Miasto w ramach wyznaczonych przez EBI priorytetw moe dowolnie ksztatowa rodzaj przedsiwzi majtkowych podlegajcych finansowaniu. Na dzie sporzdzenia projektu uchway budetowej inwestycjami przeznaczonymi do sfinansowana z kredytu ramowego s min.: budowa krytej pywalni w Sonicy przy ul. Dzionkarzy, kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodnikw ul. Zwycistwa od Rynku do ul. Dolnych Waw, budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa, budowa poczenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomoc estakady), przebudowa ul. Perseusza i Pionierw, budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantw 25, Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 11, ul. Grnych Waw 29 - budowa sali sportowej, Zesp Szk Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej, Zesp Szk Ekonomiczno-Usugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej. pozostae finansowanie niezbdne do pokrycia planowanego deficytu w 2011 roku zostanie pozyskane w postaci kredytw bankowych lub emisji obligacji. Decyzje zostan podjte bezporednio przed pozyskaniem finansowania na podstawie wnikliwej analizy produktw dostpnych na rynku i czcego si z nimi kosztu pienidza.

5. ROZCHODY
Rozchody zostay zaplanowane w wysokoci 2.491.866,00 z, jest to spata poyczek z WFOiGW.

71

6. DEFICYT BUDETOWY I RDA JEGO POKRYCIA

Deficyt budetowy, czyli wydatki nieznajdujce pokrycia w planowanych dochodach, w wysokoci 212.229.528,00 z oraz rozchody w wysokoci 2.491.866,00 z znajduj pokrycie w nadwyce z lat ubiegych w wysokoci 11.900.000,00 z, poyczce z WFOiGW w wysokoci 3.093.154,00 z oraz kredycie w wysokoci 199.728.240,00 z. Tabela nr 6. Przychody na pokrycie deficytu Lp. 1. 2. 3. Wyszczeglnienie NADWYKA Z LAT UBIEGYCH KREDYTY POYCZKI Ogem Kwota 9.408.134,00 199.728.240,00 3.093.154,00 212.229.528,00

7. ZACIGNITE KREDYTY, POYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE

Na dzie sporzdzenia projektu uchway budetowej miasto ma podpisane nastpujce umowy poyczek: Cel poyczki termomodernizacja budynkw Szpital Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Nr 2 Hala WidowiskowoSportowa "Sonica" Zesp Szk EkonomicznoTechnicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 7 Przedszkole Miejskie Nr 36 Przedszkole Miejskie Nr 41 Szkoa Podstawowa Nr 21 Zesp Szk BudowlanoCeramicznych GZKS Sonica ul. gen. W Sikorskiego 134 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Szkoa Podstawowa Nr 38 i Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Rok podpisania umowy poyczki 2005 2006 2008 Warto poyczki wynikajca z umowy 1.234.465,00 497.006,00 359.442,00 kwota pozostaa do spaty na dzie 31-12-2010 685.825,00 292.340,00 179.720,00 ostateczny termin spaty 2015 2015 2012

Lp.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009

1.070.350,00 263.538,00 136.179,00 428.985,00 254.338,00 590.442,00 1.071.955,00 1.014.583,00 1.599.044,00

535.175,00 131.768,00 68.088,00 214.488,00 127.168,00 295.216,00 803.964,00 697.521,00 1.199. 280,00

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

13

2009

890.606,00

667.951,00

2013

72

14 15 16 17 18

Szkoa Podstawowa Nr 12 Przedszkole Miejskie Nr 31 Szkoa Podstawowa Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 8 Kryta pywalnia w Sonicy ul. Dzionkarzy - instalacja solarna Ogem

2009 2010 2010 2010 2010

837.012,00 105.992,00 227.371,00 335.111,00 66.014,00 10.982.433,00

627.756,00 105.992,00 227.371,00 335.111,00 40.000,00 7.234.734,00

2013 2014 2014 2014 2015

Poyczki z WFOiGW s preferencyjnie oprocentowane w wysokoci 0,6 lub 0,4 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej ni 3%. Po spacie co najmniej 50% poyczki miasto moe si ubiega o umorzenie pozostaej do spacenia czci, pod warunkiem przeznaczenia jej na inne zadania termomodernizacyjne. W ten sposb, od 2007 roku, WFOiGW umorzy Gliwicom ju 4.489.172,00 z, ktre zostay wykorzystane przy modernizacjach budynkw jednostek owiatowych na terenie gminy.

8. PLAN DOCHODW RACHUNKU DOCHODW JEDNOSTEK I WYDATKW NIMI FINANSOWANYCH

Na podstawie uchway z dnia 23 wrzenia 2010 r. Nr XXXVIII/1103/2010 Rada Miejska w Gliwicach ustalia jednostki budetowe, ktre gromadz na wydzielonym rachunku dochody, rda tych dochodw, ich przeznaczenie, sposb i tryb sporzdzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. rdami dochodw gromadzonych na wydzielonym rachunku s: 1) Odpatno za ywienie w stowkach szkolnych. 2) Odpatno za ywienie w przedszkolu. 3) Odpatno uczniw i innych osb za korzystanie z usug internatu. 4) Wpywy z tytuu organizacji kolonii, obozw i innych form wypoczynku dzieci i modziey. 5) Dochody z tytuu umw o praktyczn nauk zawodu; wpywy z organizacji kursw, szkole oraz egzaminw. 6) rodki uzyskane ze sprzeday wyrobw i usug wykonywanych w ramach zaj praktycznych oraz pozadydaktycznej dziaalnoci jednostek. 7) Dochody ze sprzeday surowcw wtrnych. 8) Wpywy z wynajmu lub dzierawy pomieszcze i innych powierzchni, zwrot kosztw wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediw z tytuu zawartych umw, a take odsetki za nieterminowe zapaty. 9) Dochody z dziaalnoci uczniw w zakresie kultury i sztuki. 10) Wpywy z tytuu wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych. 11) Odpatno uczniw i innych osb za korzystanie z usug szkolnego schroniska modzieowego. 12) Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieninej na rzecz jednostki budetowej. 13) Odszkodowania i wpaty za utracone lub uszkodzone mienie bdce w zarzdzie lub uytkowaniu jednostki. W rozdziale 80101 - Szkoy podstawowe planuje si: Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni sprzeday wyrobw i usug wykonywanych w ramach zaj praktycznych oraz z dziaalnoci pozadydaktycznej wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych 73 639.768,00 z 24.550,00 z 10.326,00 z

sprzeday surowcw wtrnych spadkw i darowizn w postaci pieninej zakup odziey ochronnej umowy zlecenia wraz z pochodnymi wpat na PFRON zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komrkowej wykonanie ekspertyz, analiz i opinii delegacje krajowe i zagraniczne rne opaty i skadki podatek od nieruchomoci szkolenia W rozdziale 80102 - Szkoy podstawowe specjalne planuje si:

3.200,00 z 8.070,00 z 200,00 z 39.265,00 z 4.000,00 z 207.112,00 z 63.080,00 z 146.483,00 z 74.150,00 z 1.100,00 z 115.060,00 z 100,00 z 5.780,00 z 2.000,00 z 2.500,00 z 1.620,00 z 6.625,00 z 16.839,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug pozostaych szkolenia W rozdziale 80104 - Przedszkola planuje si: 12.546,00 z 610,00 z 4.510,00 z 4.500,00 z 3.100,00 z 1.046,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni zwrotu kosztw wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediw, z tytuu zawartych umw zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych i materiaw dydaktycznych zakup energii zakup usug pozostaych W rozdziale 80110 - Gimnazja planuje si: 10.833,00 z 15.776,00 z 2.733,00 z 400,00 z 18.913,00 z 4.563,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni zwrotu kosztw za wykorzystane media wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych 74 532.170,00 z 133.000,00 z 7.100,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na: zakup odziey ochronnej umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej delegacje krajowe i zagraniczne rne opaty i skadki podatek od nieruchomoci szkolenia W rozdziale 80120 - Licea oglnoksztacce planuje si: 5.000,00 z 30.035,00 z 129.163,00 z 57.030,00 z 175.654,00 z 54.100,00 z 12.000,00 z 184.500,00 z 3.100,00 z 8.300,00 z 790,00 z 4.098,00 z 8.500,00 z

Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych sprzeday surowcw wtrnych odsetek od nieterminowych wpat umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej delegacje krajowe rne opaty i skadki podatek od nieruchomoci szkolenia W rozdziale 80130 - Szkoy zawodowe planuje si: 156.690,00 z 5.860,00 z 450,00 z 400,00 z 27.547,00 z 24.665,00 z 27.150,00 z 32.378,00 z 24.464,00 z 16.750,00 z 2.410,00 z 2.700,00 z 1.600,00 z 3.036,00 z 700,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych organizacji kursw i szkole oraz praktyczn nauk zawodu sprzeday wyrobw i usug wykonywanych w ramach zaj praktycznych oraz z dziaalnoci pozadydaktycznej zwrotu kosztw wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediw z tytuu zawartych umw odsetek od nieterminowych wpat 987.461,00 z 11.692,00 z 558.900,00 z 400.000,00 z 3.086,00 z 2.550,00 z

75

Wydatki z przeznaczeniem na: zakup odziey ochronnej umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup rodkw ywnoci zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek opaty za energi elektryczn, ciepln, gaz i wod zakup usug remontowych zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wykonanie ekspertyz, analiz i opinii delegacje krajowe i zagraniczne rne opaty i skadki podatek od nieruchomoci szkolenia W rozdziale 80132 - Szkoy artystyczne planuje si: 2.500,00 z 184.363,00 z 428.189,00 z 225.000,00 z 92.724,00 z 383.953,00 z 305.766,00 z 1.300,00 z 246.594,00 z 10.760,00 z 8.978,00 z 6.500,00 z 7.360,00 z 9.965,00 z 23.437,00 z 26.300,00 z

Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug pozostaych W rozdziale 80134 - Szkoy zawodowe specjalne planuje si: 4.595,00 z 200,00 z 2.000,00 z 2.000,00 z 795,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych rne opaty i skadki 5.000,00 z 500,00 z 3.500,00 z 950,00 z 500,00 z 500,00 z 50,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

W rozdziale 80140 - Centra ksztacenia ustawicznego oraz orodki doksztacania zawodowego planuje si: Dochody z tytuu: organizacji kursw i szkole oraz praktycznej nauki zawodu sprzeday wyrobw i usug wykonywanych w ramach zaj praktycznych 153.000,00 z 35.000,00 z

76

Wydatki z przeznaczeniem na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 48.260,00 z 59.140,00 z 27.000,00 z 29.000,00 z 11.000,00 z 13.000,00 z 600,00 z

W rozdziale 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli planuje si: Dochody z tytuu: organizacji kursw i szkole umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug zdrowotnych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej opaty za administrowanie i czynsze za budynek delegacje krajowe szkolenia W rozdziale 80148 Stowki szkolne planuje si: Dochody z tytuu: odpatnoci za ywienie w szkoach spadkw, zapisw, darowizn w postaci pieninej zakup odziey ochronnej zakup materiaw i wyposaenia zakup rodkw ywnoci zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych szkolenia W rozdziale 80148 Stowki przedszkolne planuje si: Dochody z tytuu: odpatnoci za ywienie w przedszkolach zakup rodkw ywnoci 2.550.136,00 z 2.550.136,00 z Wydatki z przeznaczeniem na: 2.299.778,00 z 17.620,00 z 800,00 z 34.478,00 z 1.932.015,00 z 3.250,00 z 13.616,00 z 332.339,00 z 900,00 z 150.000,00 z 37.230,00 z 20.000,00 z 2.000,00 z 200,00 z 71.270,00 z 400,00 z 900,00 z 5.500,00 z 2.500,00 z 10.000,00 z Wydatki z przeznaczeniem na:

Wydatki z przeznaczeniem na:

77

W rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne planuje si: Dochody z tytuu: opat za legitymacje zakup materiaw i wyposaenia W rozdziale 85407 - Placwki wychowania pozaszkolnego planuje si: Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni wynajmu pomieszcze dziaalnoci pozadydaktycznej wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zakup energii zakup usug pozostaych delegacje krajowe W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne planuje si: Dochody z tytuu: wynajmu i dzierawy pomieszcze i innych powierzchni wynajmu pomieszcze odpatno uczniw i innych osb za korzystanie z usug internatu odszkodowa i wpat za utracone lub uszkodzone mienie zakup odziey BHP, ekwiwalent za pranie umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup rodkw ywnoci zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych zakup usug dostpu do sieci Internet usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wykonanie ekspertyz, analiz i opinii rne opaty i skadki podatek od nieruchomoci wydatki na zakupy inwestycyjne 73.174,00 z 400.492,00 z 2.000,00 z 500,00 z 9.530,00 z 27.605,00 z 257.000,00 z 90.300,00 z 8.190,00 z 69.661,00 z 2.868,00 z 392,00 z 1.000,00 z 500,00 z 120,00 z 8.000,00 z 27.022,00 z 46.200,00 z 150,00 z 17.114,00 z 10.650,00 z 4.400,00 z 14.538,00 z 26.370,00 z 300,00 z 300,00 z 300,00 z Wydatki z przeznaczeniem na:

Wydatki z przeznaczeniem na:

Wydatki z przeznaczeniem na:

W rozdziale 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej planuje si: Dochody z tytuu: organizacji kolonii, obozw i innych form wypoczynku dzieci i modziey 78 1.185.394,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup rodkw ywnoci zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek zapat za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyywienie, bilety wstpu usugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej rne opaty i skadki W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniw planuje si: 5.772,00 z 2.825,00 z 4.500,00 z 800,00 z 1.171.247,00 z 100,00 z 150,00 z

Dochody z tytuu: darowizn w postaci pieninej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniw pomoc dla uczniw W rozdziale 85417 - Szkolne schroniska modzieowe planuje si: 4.626,00 z 4.626,00 z Wydatki z przeznaczeniem na:

Dochody z tytuu: odpatno uczniw i innych osb za korzystanie z usug szkolnego schroniska modzieowego zakup odziey ochronnej umowy zlecenia wraz z pochodnymi zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup usug remontowych zakup usug pozostaych delegacje krajowe rne opaty i skadki szkolenia zakupy inwestycyjne wydatki inwestycyjne W rozdziale 85421- Modzieowe orodki socjoterapii planuje si: 235.812,00 z 192,00 z 5.883,00 z 52.160,00 z 33.578,00 z 15.300,00 z 57.499,00 z 700,00 z 500,00 z 5.000,00 z 40.000,00 z 25.000,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

Dochody z tytuu: wydawania legitymacji subowych dla nauczycieli i drukw szkolnych zakup materiaw i wyposaenia 500,00 z 500,00 z

Wydatki z przeznaczeniem na:

79

Wykaz jednostek budetowych, ktre mog gromadzi na wydzielonym rachunku dochody ze rde okrelonych w uchwale: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Szkoa Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 Szkoa Podstawowa Nr 2, ul. Godzikowa 2 Szkoa Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyskiego 424 Szkoa Podstawowa Nr 5, ul. wirki i Wigury 85 Szkoa Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogrska 59 Szkoa Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 Szkoa Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 Szkoa Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36 Szkoa Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31 Szkoa Podstawowa Nr 12, ul. Mikoaja Kopernika 63 Szkoa Podstawowa Nr 13, ul. Jzefa Elsnera 25 Szkoa Podstawowa Nr 14, ul. Jednoci 35 Szkoa Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kiliskiego 1 Szkoa Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16 Szkoa Podstawowa Nr 20, ul. Jana liwki 8 Szkoa Podstawowa Nr 21, ul. Wadysawa Reymonta 18a Szkoa Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 Szkoa Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4 Szkoa Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24 Szkoa Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 Szkoa Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 Szkoa Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantw 24 Szkoa Podstawowa Nr 39, ul. Obrocw Pokoju 4 Szkoa Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranw 23 Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogrska 15/17 Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 14, ul. Przedwionie 2 Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 Gimnazjum Nr 19, ul. Gwna 30 Zesp Szk Gimnazjalnych, ul. Ksicia Ziemowita 12 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1, ul. Kozielska 1a Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2, ul. Partyzantw 25 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3, ul. Walerego Wrblewskiego 9 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4, ul. Orlt lskich 25 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5, ul. Sikornik 34 Zesp Szk Oglnoksztaccych Specjalnych Nr 6, ul. Ksicia Ziemowita 3 Zesp Szk Oglnoksztaccych Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 10, ul. Zimnej Wody 8 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 11, ul. Grnych Waw 29 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 12, ul. Pocka 16 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 13, ul. Wadysawa Gomuki 16a III Liceum Oglnoksztacce, ul. Aleksandra Gierymskiego 1 Zesp Szk Oglnoksztacco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 Zesp Szk Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 80

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Zesp Szk Budowlano Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 Zesp Szk Ekonomiczno Technicznych, ul. gen. Wadysawa Sikorskiego 132 Zesp Szk Ekonomiczno Usugowych, ul. Kozielska 1 Zesp Szk Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 Zesp Szk cznoci, ul. Warszawska 35 Zesp Szk Mechaniczno Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b Zesp Szk Samochodowych, ul. Jana Kiliskiego 24a Zesp Szk Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 Grnolskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20 Zesp Ksztacenia Zawodowego, ul. Stanisawa Konarskiego 16 Modzieowy Orodek Socjoterapii, ul. Fiokowa 24 Modzieowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29 Pastwowa Szkoa Muzyczna I i II stopnia, ul. Jzefa Wieczorka 6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a Gliwicki Orodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20 Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Stefana Banacha 7 Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grottgera 23a Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16 Przedszkole Miejskie Nr 5 Tcza, ul. Kozielska 73 Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Modych Patriotw 10 Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogrska 107 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieka 19 Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50 Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyska 18 Przedszkole Miejskie z Oddziaami Integracyjnymi Nr 21, ul. Grnych Waw 19 Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana eromskiego 26 Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Krlowej Bony 6 Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10 Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawa Targosza 3 Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70 Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48 Przedszkole Miejskie z Oddziaami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65 Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wilana 12 Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9 Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstaczego 56c Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawiczyskiej 11 Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatw 41 Przedszkole Miejskie z Oddziaami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9 Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Modopolska 4 Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6

81

III.
MATERIAY INFORMACYJNE

82

1. ANALIZA WSKANIKOWA BUDETU

Na podstawie wybranych wskanikw przedstawiamy poniej analiz budetu, w skad ktrej wchodzi: ocena sytuacji finansowej miasta, analiza rwnowagi finansowej oraz analiza rotacji rodkw budetowych. Tabela nr 7. Ocena sytuacji finansowej miasta
Lp. WYSZCZEGLNIENIE WYLICZONY WSKANIK

1 2 3 4 5

WB1 = WB2 = WB3 = WB4 = WB5 = WB6 = WB7 = WL1 = WL2 = WL3 = WL4 = WZ1 = WZ2 = WZ3 = WZ4 = WZ5 = WZ6 = WZ7 = WU1 = WU2 =

6 7

WSKANIKI BUDETOWE udzia dochodw biecych w dochodach ogem udzia dochodw wasnych w dochodach ogem udzia nadwyki operacyjnej w dochodach ogem udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem obcienie wydatkw biecych wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze udzia nadwyki operacyjnej i dochodw ze sprzeday majtku w dochodach ogem wskanik samofinansowania WSKANIKI NA 1 MIESZKACA transfery biece na 1 mieszkaca nadwyka operacyjna na 1 mieszkaca zobowizania ogem na 1 mieszkaca zobowizania ogem bez zobowiza na projekty unijne na 1 mieszkaca WSKANIKI DLA ZOBOWIZA udzia zobowiza ogem w dochodach ogem zobowizania ogem bez zobowiza na projekty unijne w dochodach ogem obcienie dochodw ogem obsug zaduenia obcianie dochodw ogem obsug zaduenia bez rat kapitaowych na projekty unijne obcienie dochodw wasnych obsug zaduenia obcienie dochodw biecych wydatkami biecymi i obsug zaduenia udzia zobowiza wymagalnych w zobowizania ogem udzia zobowiza wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogem udzia zobowiza wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowizaniach ogem 83

90,81 % 67,85 % 8,26 % 34,89 % 41,98 %

15,83 % 39,45 %

8 9 10 11

1.312,90 z 361,23 z 1.145,54 z 924,78 z

12 13 14 15 16 17 18 19 20

26,20 % 21,15 % 0,77 % 0,77 % 1,13 % 91,75 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Wskaniki budetowe Obliczone wskaniki budetowe wskazuj na dobr kondycj finansow miasta. Wskanik WB1 udzia dochodw biecych w dochodach ogem wynosi 90,81%, wielko tego wskanika ma swoje odzwierciedlenie w wysokoci generowanej nadwyki operacyjnej, ktra wynosi 65.451.880,00 z, co w konsekwencji ma wpyw na moliwoci inwestycyjne miasta. Wskanik WB2 udzia dochodw wasnych w dochodach ogem wynosi 67,85%, wiadczy o samodzielnoci finansowej, przy czym najwikszy wpyw na wysoko dochodw wasnych maj udziay w podatkach centralnych (PIT i CIT 208.308.137,00 z) oraz wpywy z podatkw lokalnych (136.784.112,00 z). Wskanik WB3 udzia nadwyki operacyjnej w dochodach ogem wynosi 8,26%. Nadwyka operacyjna (rnica pomidzy dochodami biecymi a wydatkami biecymi wyniesie 65.451.880,00 z) stanowi najbardziej syntetyczn ocen kondycji finansowej miasta, jego potencjau inwestycyjnego oraz zdolnoci kredytowej. Wskanik WB6 - udzia nadwyki operacyjnej i dochodw ze sprzeday majtku w dochodach ogem take ksztatuje si na wysokim poziomie i wynosi 15,83%. Nadwyka operacyjna w 2011 r. wyniesie 64.451.880,00 z, a dochody ze sprzeday majtku 59.590.200,00 z, przy czym najwikszy wpyw na ich wysoko maj dochody ze sprzeday skadnikw majtkowych. Wartoci nadwyki operacyjnej i dochodw ze sprzeday majtku maj wpyw na wskanik WB7 wskanik samofinansowania, ktry wynosi 39,45%. Najwikszy wpyw na ksztatowanie si tego wskanika ma wielko wydatkw majtkowych, ktre w 2011 r. zostay zaplanowane na bardzo wysokim poziomie 350.492.991,00 z. Warto wskanika obrazuje stopie w jakim miasto finansuje inwestycje wolnymi rodkami wasnymi. Wydatki majtkowe, zgodnie z wyznaczonym wskanikiem WB4 udzia wydatkw majtkowych w wydatkach ogem - stanowi 34,89% ogu planu wydatkw. Wskanik WB5 obcienie wydatkw biecych wydatkami na wynagrodzenia wynosi 41,98%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z faktu, i realizowane s coroczne podwyki pac dla nauczycieli (skutki podwyek z 2010 r. maj swoje odbicie w planie na 2011 r. w wysokoci 5.343.798,00 z), na skutek przeksztacenia Przedszkoli Miejskich z zakadw budetowych w jednostki budetowe wydatki na wynagrodzenia wzrosy o 17.051.719,00 z dodatkowo zwiksza si systematycznie ilo zada realizowanych przez miasto, w zwizku z czym wzrasta wielko zatrudnienia. Wskaniki na 1 mieszkaca Przy obliczaniu wskanikw brano pod uwag liczb mieszkacw zameldowanych na pobyt stay na dzie 31 grudnia 2010 r., ktra wynosia 181.193 osb. Wskanik WL1 transfery biece na 1 mieszkaca wynosi bd 1.312,90 z. Do transferw biecych zaliczamy dochody z tytuu subwencji (172.407.011,00 z) oraz dotacje z budetu pastwa (65.481.913,00 z). Wskanik WL2 nadwyka operacyjna na 1 mieszkaca wynosi 361,23 z. Wskanik WL3 - zobowizania ogem na 1 mieszkaca - ksztatuje si na wysokim poziomie i wynosi 1.145,54 z. Poziom zaduenia w 2011 r. wzrasta do 207.564.262,00 z co wynika z zaplanowanych do realizacji na bardzo wysokim poziomie wydatkw majtkowych w wysokoci 350.492.991,00 z. Wskanik WL4 zobowizania ogem bez zobowiza na projekty unijne na 1 mieszkaca - jest niszy od WL3, i wynosi 924,78 z gdy, miasto planuje zacign kredyt na kwot 182.000.000,00 z (z tego 40.000.000,00 z w 2011 r.) w Europejskim Banku Inwestycyjnym na budow nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium. Wskaniki dla zobowiza Zgodnie z ustaw o finansach publicznych kwota planowanego dugu jednostki samorzdu terytorialnego nie moe przekroczy 60% planowanych dochodw ogem. Ogranicze tych nie stosuje si 84

to wyemitowanych papierw wartociowych oraz poyczek i kredytw zacignitych na programy unijne. Wskanik WZ1 udzia zobowiza ogem w dochodach ogem wynosi 26,20% i WZ2 zobowizania ogem bez zobowiza na projekty unijne w dochodach ogem - wynosi 21,15%. Na wielko tych wskanikw maj wpyw zaplanowane na wysokim poziomie wydatki majtkowe, na realizacj ktrych, miasto musi zacign poyczki i kredyty w cznej wysokoci 202.821.394,00 z. Wskanik WZ3 obcienie dochodw ogem obsuga zaduenia wynosi 0,77% i mwi jak cz dochodw ogem stanowi obsuga zaduenia. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych wskanik nie moe przekroczy 15% planowanych dochodw ogem. Do obsugi zaduenia zalicza si: spat rat kapitaowych (2.491.866,00 z), odsetki od zacignitych zobowiza (217.072,00 z) i spat udzielonych porcze (3.377.427,00 z). 15% ograniczenia nie stosuje si do rodkw przeznaczonych na projekty unijne. Wskanik WZ4 zobowizania ogem bez zobowiza na projekty unijne w dochodach ogem jest taki sam jak WZ3, gdy miasto w 2011 r. mimo zacignicia w Europejskim Banku Inwestycyjnym 40.000.000,00 z na realizacj projektu unijnego Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium zacznie go spaca dopiero od 2014 r. Wskanik WZ5 obcienie dochodw wasnych obsug zaduenia ksztatuje si na poziomie 1,13%. Nie ma w przepisach dotyczcych finansw publicznych wyznaczonego puapu dla tego wskanika, natomiast im wysza jego warto, tym wiksze jest ryzyko wystpienia niewypacalnoci i braku pynnoci finansowej. Wskanik WB6 obcienie dochodw biecych wydatkami biecymi i obsug zaduenia wynosi 91,75%, co oznacza, e poziom dochodw biecych (719.386.774,00 z) jest wystarczajcy do pokrycia wydatkw biecych (653.934.894,00 z) i obsugi zaduenia (3.594.499,00 z). Wskaniki (WZ7, WU1 i WU2), dotyczce zobowiza wymagalnych powinny wynosi 0%. Wskanik wikszy od zera wiadczy o nieterminowym wywizywaniu si z patnoci im wysza jego warto, tym wiksza skala tego zjawiska. Analiza rwnowagi budetowej dochody wasne wydatki budetu

Wskanik samodzielnoci finansowej

100

Dochody wasne pokryj 53,51 % rocznych wydatkw, czyli 193 dni budetowe. Oznacza to w miar stabiln sytuacj finansow, gdy miasto ponad poow swoich wydatkw sfinansuje z dochodw wasnych. wpywy podatkowe wydatki budetu

Wskanik gwarancji podatkowej

x 100

Wpywy podatkowe pokrywaj 13,62 % wydatkw budetu, czyli 49 dni budetowych. udzia w podatkach centralnych wydatki budetu

Wskanik podatkw centralnych

100

Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa pokrywaj 20,74% wydatkw budetu, czyli 75 dni budetowych. Stopie uzalenienia budetu miasta od centralnych regulacji, dotyczcych zakresu partycypowania we wpywach z tytuu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczcy. subwencje wydatki budetu

Wskanik subwencji

100

Dochody budetu z tytuu subwencji pokrywaj 17,16 % wydatkw, czyli 62 dni budetowe, co obrazuje stopie pokrycia wydatkw budetowych ze rde gwarantowanych przez budet pastwa. 85

Wskanik dotacji z budetu pastwa

dotacje wydatki budetu

100

Dotacje z budetu pastwa pokrywaj 6,52 % wydatkw budetu, czyli 24 dni budetowe. Dotacje otrzymywane s w wielu przypadkach w niewystarczajcej wysokoci, przez co miasto musi dofinansowywa zadania z zakresu administracji rzdowej z dochodw wasnych. Wskanik rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych i budetu UE rodki pochodzce ze rde zagranicznych i budetu UE = wydatki budetu x 100

rodki pochodzce ze rde zagranicznych i budetu UE pokrywaj 1,51 % wydatkw, czyli 5 dni budetowych.

Analiza rotacji rodkw budetowych Cykl rotacji dochodw budetu = dochody budetu wydatki budetu x 360

Dochody budetu w 2011 r. pokrywaj 284 dni budetowe, a pozosta cz (76 dni) miasto pokryje z przychodw: a) nadwyka z lat ubiegych (9.408.134,00 z), poyczki (3.093.154,00 z) i kredyt na pokrycie deficytu (199.728.240,00 z).

86

2. PLAN WYDATKW W UKADZIE ZADANIOWYM

Wydzia Nazwa zadania Plan wydatkw Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 2.051.291,48 1.688.784,71 106.599,88 35.981,65 0,00 79.361,38 140.563,86 804.121,47 462.878,21 268.040,49 24.400,92 25.140,35 17.006,70 6.654,80 1.918.370,99 1.918.370,99 1.459.509,02 924.246,38 67.563,80 263.695,56 204.003,28 691.529,89 126.780,47 80.678,49 299.662,96 31.695,12 37.457,87 28.813,74 w zotych Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 2.221.291,48 1.694.784,71 106.599,88 49.981,65 150.000,00 79.361,38 140.563,86 59.094.941,47 654.878,21 268.040,49 24.400,92 25.140,35 54.738.399,70 3.384.081,80 2.287.770,99 2.287.770,99 2.971.554,02 2.062.411,38 441.443,80 263.695,56 204.003,28 1.296.953,89 181.780,47 140.678,49 314.662,96 76.695,12 37.457,87 131.398,74

WYDZIA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA AB/2011/01w Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej AB/2011/02w Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej AB/2011/03w Zadania z zakresu ochrony zabytkw AB/2011/04w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw Zadania z zakresu ustawy o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg AB/2011/05w publicznych AB/2011/06w Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej WYDZIA BUDETU I ANALIZ BA/2011/01w Planowanie i wykonywanie budetu miasta BA/2011/02w Sporzdzanie sprawozda z wykonania budetu miasta Zadania z zakresu realizacji projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej lub innych funduszy BA/2011/03w zagranicznych BA/2011/04w Wsppraca z bankiem obsugujcym budet miasta BA/2011/05w Planowanie i ewidencja poziomu rezerw BA/2011/06w Ewidencja porcze i gwarancji udzielonych przez miasto BIURO OBSUGI INTERESANTW BOI/2011/01w Obsuga Interesantw BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ BPR/2011/01w Obsuga organizacyjno-biurowa organw miasta BPR/2011/02w Obsuga jednostek pomocniczych miasta i Modzieowej Rady Miasta BPR/2011/03w Ochrona praw i interesw konsumentw BPR/2011/04w Ochrona i bezpieczestwo informacji oraz dostp do informacji publicznej BIURO ROZWOJU MIASTA BRM/2011/01w Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdraania i weryfikacji strategii rozwoju miasta BRM/2011/02w Koordynacja procesu wdraania Obszarowych Programw Rewitalizacji BRM/2011/03w Wspomaganie przygotowywania projektw aplikujcych o dofinansowanie zewntrzne Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziaw merytorycznych Urzdu i miejskich BRM/2011/04w instytucji obsugi inwestorw BRM/2011/05w Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego BRM/2011/06w Dziaania na rzecz maej i redniej przedsibiorczoci

170.000,00 6.000,00 0,00 14.000,00 150.000,00 0,00 0,00 58.290.820,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 54.721.393,00 3.377.427,00 369.400,00 369.400,00 1.512.045,00 1.138.165,00 373.880,00 0,00 0,00 605.424,00 55.000,00 60.000,00 15.000,00 45.000,00 0,00 102.585,00

87

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 2.881,37 83.559,87 332.564,05 69.173,33 81.810,75 37.912,30 100.434,34 43.233,33 1.381.468,05 908.282,88 32.922,85 27.758,47 61.326,85 52.934,77 56.162,48 78.111,06 103.287,32 60.681,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BRM/2011/07w BRM/2011/08w

Udzia miasta w organizacjach czonkowskich Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych

2.000,00 325.839,00 313.452,00 0,00 0,00 0,00 96.380,00 217.072,00 20.985.253,00 360.099,00 0,00 0,00 10.000,00 147.000,00 936.637,00 510.000,00 18.000.000,00 999.849,00 21.668,00 196.622.326,00 52.850.385,00 3.822.993,00 1.390.298,00 32.402.855,00 2.514.949,00 434.452,00 17.131.152,00 2.258.079,00 383.705,00 28.635.437,00 3.091.288,00 619.832,00 2.053.129,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 4.881,37 409.398,87 646.016,05 69.173,33 81.810,75 37.912,30 196.814,34 260.305,33 22.366.721,05 1.268.381,88 32.922,85 27.758,47 71.326,85 199.934,77 992.799,48 588.111,06 18.103.287,32 1.060.530,37 21.668,00 196.622.326,00 52.850.385,00 3.822.993,00 1.390.298,00 32.402.855,00 2.514.949,00 434.452,00 17.131.152,00 2.258.079,00 383.705,00 28.635.437,00 3.091.288,00 619.832,00 2.053.129,00

BIURO ZARZDZANIA PYNNOCI FINANSOW BZP/2011/01w Zarzdzanie pynnoci BZP/2011/02w Zarzdzanie dugiem Zadania z zakresu realizacji projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej lub innych funduszy BZP/2011/03w zagranicznych BZP/2011/04w Prognozy i analizy BZP/2011/05w Spata odsetek, opat od kredytw, poyczek, emisji obligacji WYDZIA EDUKACJI ED/2011/01w ED/2011/02w ED/2011/03w ED/2011/04w ED/2011/05w ED/2011/06w ED/2011/07w ED/2011/08w ED/2011/09w ED/2011/10w

Prowadzenie publicznych szk, przedszkoli i placwek owiatowych Opracowywanie i realizacja strategii owiatowej miasta Kontrolowanie speniania obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowizku szkolnego i nauki Postpowanie w sprawach awansu zawodowego Organizacja i nadzr nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniw Koordynacja dziaa zapewniajcych dzieciom bezpatny transport do szk Dofinansowanie przedsiwzi w dziedzinie owiaty i sportu Prowadzenie niepublicznych szk i przedszkoli Zarzdzanie rodkami budetowymi przeznaczonymi na finansowanie zada w zakresie owiaty i wychowania Wydatki majtkowe

JEDNOSTKI OWIATY I WYCHOWANIA WE/2011/01w Realizacja obowizku szkolnego - szkoy podstawowe WE/2011/02w Umoliwienie spenienia obowizku szkolnego dzieciom upoledzonym umysowo - szkoy podstawowe specjalne WE/2011/03w Dziaalno oddziaw "zerowych" przy szkoach podstawowych WE/2011/04w Realizacja obowizku szkolnego - gimnazja WE/2011/05w Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepenosprawnych - gimnazja specjalne WE/2011/06w Dziaalno metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Orodka Metodycznego WE/2011/07w Umoliwienie modziey zdobycia wyksztacenia redniego i zoenia egzaminu dojrzaoci - licea oglnoksztacce WE/2011/08w Realizacja obowizku nauki - licea profilowane WE/2011/09w Umoliwienie zdobycia wyksztacenia redniego uczniom niepenosprawnym - licea profilowane specjalne WE/2011/10w Zapewnienie realizacji prawa do ksztacenia si dzieci i modziey - szkolnictwo zawodowe WE/2011/11w Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniw niepenosprawnych do ycia - szkoy zawodowe specjalne WE/2011/12w Nauka przedmiotw zawodowych uczniw klas wielozawodowych w Orodku Doksztacania Zawodowego WE/2011/13w Umoliwienie zdobycia wyksztacenia redniego zawodowego - Centrum Ksztacenia Ustawicznego

88

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640.954,17 764.376,16 136.549,35 7.202,63 811.043,02 20.407,38 31.511,39 600.216,86 218.178,80 19.056,87 4.501,63 27.910,08 0,00

WE/2011/14w WE/2011/15w WE/2011/16w WE/2011/17w WE/2011/18w WE/2011/19w WE/2011/20w WE/2011/21w WE/2011/22w WE/2011/23w WE/2011/24w WE/2011/25w WE/2011/27w WE/2011/28w WE/2011/29w WE/2011/30w WE/2011/32w WE/2011/33w WE/2011/34w WE/2011/35w WE/2011/36w

Umoliwienie dorosym niepenosprawnym zdobycia wyksztacenia redniego - licea oglnoksztacce specjalne Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w orodku socjoterapii Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i modziey Organizowanie rnorodnych zaj kulturalno-sportowych dla dzieci i modziey Zapewnienie opieki wychowawczej modziey przebywajcej w internacie Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestnikw wycieczek i imprez Rozwijanie uzdolnie i zainteresowa muzycznych dzieci i modziey Dziaalno wietlic szkolnych przy szkoach podstawowych i gimnazjach Doksztacanie zawodowe nauczycieli Dziaalno stowek szkolnych i przedszkolnych Organizacja prac spoecznie uytecznych Wsporganizowanie wypoczynku dla dzieci i modziey Ubezpieczenia zdrowotne wychowankw zakadw opiekuczo wychowawczych Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych Prowadzenie zaj sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki owiaty Dowoenie uczniw do szk Zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego- przedszkola miejskie Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw Wydatki majtkowe

482.288,00 871.975,00 2.144.019,00 1.590.589,00 1.000.429,00 140.461,00 3.308.554,00 3.308.869,00 467.243,00 5.031.925,00 256.088,00 97.759,00 13.761,00 4.275.471,00 148.590,00 371.277,00 20.671.204,00 346.935,00 4.377,00 1.706.363,00 2.795.595,00 766.118,00 526.618,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 182.500,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 482.288,00 871.975,00 2.144.019,00 1.590.589,00 1.000.429,00 140.461,00 3.308.554,00 3.308.869,00 467.243,00 5.031.925,00 256.088,00 97.759,00 13.761,00 4.275.471,00 148.590,00 371.277,00 20.671.204,00 346.935,00 4.377,00 1.706.363,00 2.795.595,00 3.407.072,17 1.290.994,16 136.549,35 7.202,63 828.043,02 20.407,38 31.511,39 600.216,86 218.178,80 19.056,87 4.501,63 67.910,08 182.500,00

WYDZIA GEODEZJI I KARTOGRAFII Gromadzenie, prowadzenie i udostpnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego GE/2011/01w oraz gospodarowanie rodkami finansowymi GE/2011/02w Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu GE/2011/03w Prowadzenie ochrony znakw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych GE/2011/04w Prowadzenie ewidencji gruntw i budynkw GE/2011/05w Prowadzenie i utrzymanie w staej aktualnoci ewidencji nazw ulic, placw i skwerw z urzdu lub na wniosek strony GE/2011/06w Oznaczanie nieruchomoci numerami porzdkowymi z urzdu lub na wniosek stron GE/2011/07w Aktualizacja danych geodezyjnych GE/2011/08w Prowadzenie z urzdu i na wniosek stron postpowa w sprawach o podzia nieruchomoci GE/2011/09w Prowadzenie z urzdu i na wniosek stron postpowa w sprawach o rozgraniczenie nieruchomoci GE/2011/10w Prowadzenie postpowa w sprawach ustalania linii brzegu dla wd innych ni wody eglowne Prowadzenie postpowa w sprawie opat adiacenckich z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej GE/2011/11w podziau GE/2011/12w Wydatki majtkowe

89

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 2.818.260,94 876.596,60 718.656,57 627.063,06 290.045,99 305.898,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.366,49 702.549,22 284.817,27 0,00 1.676.784,53 1.620.612,26 0,00 12.575,88 13.414,26 30.182,13 0,00 0,00 781.092,59 344.982,56 436.110,03

WYDZIA GOSPODARKI NIERUCHOMOCIAMI GN/2011/01w Zarzdzanie nieruchomociami miasta GN/2011/02w Zbywanie nieruchomoci miasta GN/2011/03w Prowadzenie spraw zwizanych z nieruchomociami Skarbu Pastwa GN/2011/04w Windykacja nalenoci GN/2011/05w Regulacja stanu prawnego nieruchomoci, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomoci GN/2011/06w Wydatki majtkowe ZAKAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZGM/2011/01w Obsuga wsplnot mieszkaniowych ZGM/2011/02w Nadzr i zarzdzanie zasobami komunalnymi ZGM/2011/03w Sprzeda nieruchomoci lokalowych i zabudowanych ZGM/2011/04w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw ZGM/2011/05w Utrzymanie zarzdu i administracji ZGM/2011/06w Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i uytkowymi stanowicymi wasno miasta ZGM/2011/07w Wydatki majtkowe WYDZIA INFORMATYKI IN/2011/01w Wdraanie nowych technologii IT oraz nadzorowanie pracy systemu informatycznego IN/2011/02w Zapewnienie cigoci dziaania systemu informatycznego Miasta IN/2011/03w Wydatki majtkowe WYDZIA INWESTYCJI I REMONTW IR/2011/01w Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych IR/2011/02w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw IR/2011/03w Opiniowanie wnioskw o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice Prowadzenie prac zwizanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. Inicjatyw IR/2011/04w lokalnych" IR/2011/05w Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych IR/2011/06w Dodatkowe zadania realizowane przez wydzia IR/2011/07w Wydatki majtkowe WYDZIA KONTROLI I AUDYTU WEWNTRZNEGO KAW/2011/01w Prowadzenie postpowa kontrolnych KAW/2011/02w Audyt wewntrzny

10.703.201,00 1.113.157,00 258.080,00 277.464,00 85.500,00 52.000,00 8.917.000,00 112.033.515,00 165.600,00 56.513.714,00 522.500,00 26.796.300,00 3.438.193,00 290.000,00 24.307.208,00 1.267.507,00 0,00 599.081,00 668.426,00 141.663.492,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 8.001,00 243.920,00 140.896.571,00 0,00 0,00 0,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 13.521.461,94 1.989.753,60 976.736,57 904.527,06 375.545,99 357.898,72 8.917.000,00 112.033.515,00 165.600,00 56.513.714,00 522.500,00 26.796.300,00 3.438.193,00 290.000,00 24.307.208,00 2.254.873,49 702.549,22 883.898,27 668.426,00 143.340.276,53 1.620.612,26 515.000,00 12.575,88 13.414,26 38.183,13 243.920,00 140.896.571,00 781.092,59 344.982,56 436.110,03

90

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 1.434.351,09 522.405,77 78.511,85 519.386,09 147.964,64 166.082,74 0,00 1.851.944,95 1.064.074,61 331.233,55 125.403,18 119.053,61 180.432,34 15.873,83 15.873,83 1.856.250,81 666.499,52 47.086,03 340.213,19 314.349,02 244.051,55 21.221,85 62.339,24 69.634,30 7.295,01 83.561,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYDZIA KADR, SZKOLE I PAC KD/2011/01w Obsuga kadrowa KD/2011/02w Nadzr nad kompetencjami pracownikw KD/2011/03w Zarzdzanie funduszem pac KD/2011/04w Nabr pracownikw KD/2011/05w Organizacja szkole i innych form doksztacania zawodowego UM/2011/03w Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych WYDZIA KOMUNIKACJI KM/2011/01w Rejestracja i ewidencja pojazdw KM/2011/02w Wydawanie uprawnie do kierowania pojazdami KM/2011/03w Nadzr nad orodkami szkolenia kierowcw i instruktorami KM/2011/04w Nadzr nad stacjami kontroli pojazdw i diagnostami KM/2011/05w Zarobkowy przewz osb i rzeczy KM/2011/06w Wydawanie kart parkingowych KM/2011/07w Prowadzenie postpowa w zakresie przejcia na wasno miasta oraz zbywanie pojazdw porzuconych WYDZIA KULTURY I PROMOCJI MIASTA KP/2011/01w Realizacja zada z zakresu komunikacji spoecznej KP/2011/02w Obsuga Urzdu i organw miasta w zakresie publikacji ogosze prasowych Urzdu KP/2011/03w Realizacja zada z zakresu promocji miasta KP/2011/04w Realizacja zada z zakresu kultury KP/2011/05w Realizacja zada z zakresu sportu i rekreacji KP/2011/06w Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorw turystycznych miasta KP/2011/07w Prowadzenie spraw instytucji kultury KP/2011/08w Prowadzenie spraw zwizanych z dziaalnoci jednostek budetowych KP/2011/09w Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych KP/2011/10w Koordynacja wsppracy z zagranic GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZDOWYCH GCOP/2011/01w Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi GCOP/2011/02w Utrzymanie zarzdu i administracji GCOP/2011/03w Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych GCOP/2011/04w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw GCOP/2011/05w Wydatki majtkowe

1.756.099,00 789.843,00 0,00 673.616,00 0,00 217.200,00 75.440,00 1.935.505,00 1.554.375,00 353.000,00 450,00 0,00 19.660,00 4.020,00 4.000,00 27.785.115,00 1.060.000,00 120.000,00 1.058.000,00 2.450.000,00 2.700.000,00 50.000,00 18.795.011,00 0,00 1.130.104,00 422.000,00 2.736.836,00 978.848,00 614.885,00 902.060,00 25.550,00 215.493,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 3.190.450,09 1.312.248,77 78.511,85 1.193.002,09 147.964,64 383.282,74 75.440,00 3.787.449,95 2.618.449,61 684.233,55 125.853,18 119.053,61 200.092,34 19.893,83 19.873,83 29.641.365,81 1.726.499,52 167.086,03 1.398.213,19 2.764.349,02 2.944.051,55 71.221,85 18.857.350,24 69.634,30 1.137.399,01 505.561,10 2.736.836,00 978.848,00 614.885,00 902.060,00 25.550,00 215.493,00

91

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.180,54 489.264,23 948.092,06 388.824,25 0,00 0,00 495.262,94 316.968,28 178.294,66 0,00 2.280.544,43 233.119,32 56.183,42 105.155,27 92.241,44 244.943,01 32.116,79 1.502.278,11 2.934,96 11.572,11 0,00 0,00 2.293.855,09 787.096,34 680.418,16

TUR GLIWICE - CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU TUR/2011/01w Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych TUR/2011/02w Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych TUR/2011/03w Utrzymanie zarzdu i administracji TUR/2011/04w Prowadzenie giedy samochodowej TUR/2011/05w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw TUR/2011/06w Wydatki majtkowe WYDZIA KSIGOWOCI KS/2011/01w Prowadzenie ksigowoci budetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych KS/2011/02w Prowadzenie ksigowoci Urzdu Miejskiego KS/2011/03w Realizacja obsugi kasowej Urzdu Miejskiego KS/2011/04w Wpata do budetu pastwa KS/2011/05w Badanie sprawozdania finansowego miasta Gliwice przez biegego rewidenta WYDZIA NADZORU WACICIELSKIEGO NA/2011/01w Nadzr nad spkami z udziaem miasta NA/2011/02w Wsppraca z innymi podmiotami gospodarczymi NA/2011/03w Wydatki majtkowe WYDZIA ORGANIZACYJNY OR/2011/01w Sprawy organizacyjno-prawne Urzdu OR/2011/02w Doskonalenie zintegrowanego systemu zarzdzania OR/2011/03w Zabezpieczenie prawidowego dziaania archiwum Urzdu OR/2011/04w Zarzdzanie bezpieczestwem i higien pracy (BHP) oraz prowadzenie biecych spraw z zakresu BHP OR/2011/05w Koordynacja procedur zamwie publicznych w Urzdzie OR/2011/06w Przyjmowanie spadkw dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy OR/2011/07w Sprawy administracyjne Urzdu OR/2011/08w Prowadzenie biura rzeczy znalezionych OR/2011/09w Ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych OR/2011/10w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw OR/2011/11w Wydatki majtkowe WYDZIA PODATKW I OPAT PO/2011/01w Prowadzenie spraw z zakresu podatkw i opat lokalnych Prowadzenie rachunkowoci podatkowej oraz czynnoci zmierzajcych do wyegzekwowania nalenoci z tytuu PO/2011/02w podatkw i opat

15.656.730,00 11.380.641,00 491.487,00 1.087.208,00 2.193.185,00 421.709,00 82.500,00 8.390.400,00 202.600,00 24.000,00 0,00 8.117.440,00 46.360,00 10.295.000,00 230.000,00 65.000,00 10.000.000,00 3.645.683,00 939.845,00 0,00 12.600,00 2.000,00 0,00 1.400,00 1.234.000,00 0,00 911.138,00 269.785,00 274.915,00 365.100,00 181.900,00 86.200,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 15.656.730,00 11.380.641,00 491.487,00 1.087.208,00 2.193.185,00 421.709,00 82.500,00 10.216.580,54 691.864,23 972.092,06 388.824,25 8.117.440,00 46.360,00 10.790.262,94 546.968,28 243.294,66 10.000.000,00 5.926.227,43 1.172.964,32 56.183,42 117.755,27 94.241,44 244.943,01 33.516,79 2.736.278,11 2.934,96 922.710,11 269.785,00 274.915,00 2.658.955,09 968.996,34 766.618,16

92

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 516.808,33 80.146,75 33.993,27 9.672,88 11.054,72 80.699,48 93.965,16 1.540.517,92 862.020,20 480.239,75 198.257,97 0,00 1.038.303,27 122.653,32 203.410,30 18.215,85 303.597,49 203.410,29 80.756,91 61.933,89 24.287,80 0,00 12.143,89 7.893,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PO/2011/03w PO/2011/04w PO/2011/05w PO/2011/06w PO/2011/07w PO/2011/08w PO/2011/09w

Egzekucja administracyjna nalenoci pieninych miasta Przygotowywanie zawiadcze i udzielanie informacji w sprawach podatkowych Przygotowywanie sprawozda z zakresu realizowanych zada Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego Przygotowywanie i wysyanie wnioskw o zwrot dochodw utraconych z tytuu podatkw Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej Prowadzenie kontroli podatkowych

97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.333,00 310.922,00 21.411,00 0,00 119.000,00 56.287.135,00 20.227.350,00 3.410.224,00 115.000,00 0,00 2.244.721,00 5.369.246,00 67.000,00 2.088,00 25.000,00 714.034,00 4.287.000,00 19.825.472,00 29.601.258,00 7.517.500,00 2.450.700,00 2.028.100,00 360.000,00 1.247.200,00 982.600,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 613.808,33 80.146,75 33.993,27 9.672,88 11.054,72 80.699,48 93.965,16 1.991.850,92 1.172.942,20 501.650,75 198.257,97 119.000,00 57.325.438,27 20.350.003,32 3.613.634,30 133.215,85 303.597,49 2.448.131,29 5.450.002,91 128.933,89 26.375,80 25.000,00 726.177,89 4.294.893,53 19.825.472,00 29.601.258,00 7.517.500,00 2.450.700,00 2.028.100,00 360.000,00 1.247.200,00 982.600,00

WYDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PP/2011/01w Planowanie Przestrzenne PP/2011/02w Zadania wynikajce z ustale planu miejscowego PP/2011/03w Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu PP/2011/04w Wydatki majtkowe WYDZIA PRZEDSIWZI GOSPODARCZYCH I USUG KOMUNALNYCH PU/2011/01w Organizacja ruchu na drogach w miecie oraz lokalny transport zbiorowy PU/2011/02w Oczyszczanie miasta PU/2011/03w Regulacja handlu stacjonarnego i obwonego na terenie miasta PU/2011/04w Ewidencja dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych oraz zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych PU/2011/05w Gospodarka ciekowa i ochrona wd PU/2011/06w Owietlenie ulic, placw i drg PU/2011/07w Utrzymanie obiektw maej architektury, miejsc pamici narodowej oraz pochwku na terenie miasta PU/2011/08w Regulowanie zobowiza PU/2011/09w Darmowy dostp do Internetu w wybranych miejscach miasta Prowadzenie spraw zwizanych z realizacj zada prowadzonych przez Komend Miejsk Policji, Komend Miejsk PU/2011/10w Pastwowej Stray Poarnej, Stra Miejsk, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludnoci PU/2011/11w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw PU/2011/12w Wydatki majtkowe MIEJSKI ZARZD USUG KOMUNALNYCH MZUK/2011/01w Pielgnacja zieleni miejskiej wraz z ma architektur i cmentarzami pamitkowymi MZUK/2011/02w Utrzymanie cmentarzy komunalnych MZUK/2011/03w Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina MZUK/2011/04w Utrzymanie lasu komunalnego MZUK/2011/05w Dziaalno zakadu pogrzebowego MZUK/2011/06w Utrzymanie schroniska dla zwierzt

93

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MZUK/2011/07w MZUK/2011/08w MZUK/2011/09w MZUK/2011/10w MZUK/2011/11w MZUK/2011/12w MZUK/2011/13w

Utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzewie Utrzymanie zarzdu i administracji Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Darmowy dostp do Internetu w wybranych miejscach miasta Grobownictwo wojenne Wydatki majtkowe

1.343.900,00 2.026.500,00 500.000,00 75.458,00 29.300,00 40.000,00 11.000.000,00 130.094.167,00 15.175.066,00 21.400.000,00 255.500,00 3.627.057,00 89.636.544,00 4.707.082,00 1.787.112,00 888.000,00 242.186,00 1.187.504,00 9.980,00 144.400,00 50.000,00 397.900,00 15.274.000,00 14.865.609,00 131.391,00 277.000,00 4.597.750,00 3.705.857,00 771.893,00 120.000,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 1.343.900,00 2.026.500,00 500.000,00 75.458,00 29.300,00 40.000,00 11.000.000,00 130.094.167,00 15.175.066,00 21.400.000,00 255.500,00 3.627.057,00 89.636.544,00 4.707.082,00 1.787.112,00 888.000,00 242.186,00 1.187.504,00 9.980,00 144.400,00 50.000,00 397.900,00 15.274.000,00 14.865.609,00 131.391,00 277.000,00 4.597.750,00 3.705.857,00 771.893,00 120.000,00

ZARZD DRG MIEJSKICH ZDM/2011/01w Utrzymanie drg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych ZDM/2011/02w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw ZDM/2011/03w Prowadzenie spraw terenowo prawnych zwizanych z pasem drogowym ZDM/2011/04w Utrzymanie zarzdu i administracji ZDM/2011/05w Wydatki majtkowe CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE CRG/2011/01w Utrzymanie zarzdu i administracji CRG/2011/02w Integracja i koordynacja dziaa sub ratowniczych na terenie miasta i powiatu CRG/2011/03w Zarzdzanie i biece utrzymanie nieruchomoci przy ul. Bolesawa miaego CRG/2011/04w Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego CRG/2011/05w Prowadzenie spraw z zakresu obronnoci CRG/2011/06w Realizacja zada z zakresu bezpieczestwa, obrony cywilnej i ochrony ludnoci CRG/2011/07w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw CRG/2011/08w Wydatki majtkowe KOMENDA MIEJSKA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ PSP/2011/01w Funkcjonowanie ochrony przeciwpoarowej w powiatach grodzkim i ziemskim PSP/2011/02w Utrzymanie zarzdu i administracji PSP/2011/03w Wydatki majtkowe STRA MIEJSKA SM/2011/01w SM/2011/02w SM/2011/03w

Ochrona porzdku publicznego i bezpieczestwa mieszkacw Utrzymanie zarzdu i administracji Wydatki majtkowe

94

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 183.273,88 183.273,88 567.937,76 81.133,98 182.551,42 158.211,22 64.907,18 81.133,96 0,00 2.033.732,58 826.435,01 6.162,83 50.535,20 5.546,55 574.375,36 313.995,95 31.738,55 224.943,13 1.063.071,46 312.277,19 79.863,22 31.227,89 127.435,68 145.507,88 23.919,11 116.273,42 216.600,77 9.966,30

ZESP RADCW PRAWNYCH RP/2011/01w Obsuga prawna Urzdu SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Inicjowanie i koordynowanie dziaa na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzdzie SIP/2011/01w i miejskich jednostkach organizacyjnych Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komrek i miejskich jednostek organizacyjnych, danych majcych SIP/2011/02w odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach SIP/2011/03w Udostpnianie danych przestrzennych z zasobw Urzdu Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagajcym dostpu do informacji przetworzonej w oparciu o SIP/2011/04w dane przestrzenne SIP/2011/05w Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych SIP/2011/06w Wydatki majtkowe WYDZIA SPRAW OBYWATELSKICH SO/2011/01w Prowadzenie ewidencji ludnoci SO/2011/02w Prowadzenie staego rejestru wyborcw miasta SO/2011/03w Wykonywanie zada z zakresu spraw obywatelskich SO/2011/04w Organizacja wyborw i referendw SO/2011/05w Wydawanie dowodw osobistych Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych SO/2011/06w SO/2011/07w SO/2011/08w Wykonywanie zada z zakresu powszechnego obowizku obrony Przyjmowanie wnioskw paszportowych

0,00 0,00 2.184.744,00 61.000,00 50.005,00 0,00 0,00 111.200,00 1.962.539,00 75.400,00 0,00 26.400,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 724.030,00 21.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 597.800,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 183.273,88 183.273,88 2.752.681,76 142.133,98 232.556,42 158.211,22 64.907,18 192.333,96 1.962.539,00 2.109.132,58 826.435,01 32.562,83 53.535,20 5.546,55 574.375,36 313.995,95 77.738,55 224.943,13 1.787.101,46 333.507,19 79.863,22 31.227,89 127.435,68 145.507,88 23.919,11 221.273,42 216.600,77 607.766,30

WYDZIA RODOWISKA R/2011/01w Prowadzenie spraw z zakresu zieleni, rolnictwa i lenictwa, rybowstwa oraz ewidencja zwierzt R/2011/02w Nadzr nad gospodark wodno - ciekow R/2011/03w Haas i promieniowanie elektromagnetyczne R/2011/04w Ochrona powietrza R/2011/05w Gospodarka odpadami przemysowymi R/2011/06w Geologia i grnictwo R/2011/07w Edukacja ekologiczna R/2011/08w Decyzje rodowiskowe i zintegrowane R/2011/09w Realizowanie programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych

95

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 675.374,02 669.370,68 6.003,34 1.063.285,45 127.473,37 59.809,89 262.800,59 12.686,93 32.623,51 28.998,68 45.310,44 128.077,51 71.288,43 210.844,90 13.895,20 41.685,60 27.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

URZD STANU CYWILNEGO Rejestracja urodze, maestw i zgonw, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpywajcych USC/2011/01w na tre aktu stanu cywilnego USC/2011/02w Dodatkowe zadania realizowane przez Urzd Stanu Cywilnego WYDZIA ZDROWIA I SPRAW SPOECZNYCH ZD/2011/01w Ochrona zdrowia ZD/2011/02w Realizacja zobowiza przejtych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakadach opieki zdrowotnej ZD/2011/03w Obsuga podlegych jednostek organizacyjnych miasta ZD/2011/04w Plany inwestycyjne i remontowe w podlegych jednostkach ZD/2011/05w Diagnozowanie problemw spoecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwizywania problemw spoecznych ZD/2011/06w Wsppraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy spoecznej ZD/2011/07w Zapewnienie mieszkacom Gliwic pobytu w domach pomocy spoecznej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placwkach ZD/2011/08w opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych ZD/2011/09w Pomoc osobom niepenosprawnym ZD/2011/10w Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych ZD/2011/11w Pomoc dla repatriantw ZD/2011/12w Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii ZD/2011/13w Nadzr nad gospodarowaniem majtkiem trwaym przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy spoecznej DOM DZIECKA NR 1 DD1/2011/01w Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i modziey DD1/2011/02w Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla emerytw i rencistw - byych nauczycieli DD1/2011/03w Utrzymanie zarzdu i administracji DOM DZIECKA NR 2 DD2/2011/01w DD2/2011/02w DD2/2011/03w DD2/2011/04w DOM DZIECKA NR 3 DD3/2011/01w DD3/2011/02w DD3/2011/03w DD3/2011/04w

104.600,00 4.000,00 100.600,00 11.024.675,00 524.022,00 1.813.971,00 16.239,00 0,00 20.000,00 85.800,00 3.327.694,00 4.149.835,00 39.864,00 911.627,00 0,00 135.623,00 0,00 2.127.681,00 1.786.007,00 8.207,00 333.467,00 3.127.896,00 2.542.988,00 120.323,00 3.369,00 461.216,00 2.605.263,00 1.423.432,00 275.734,00 4.830,00 901.267,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 779.974,02 673.370,68 106.603,34 12.087.960,45 651.495,37 1.873.780,89 279.039,59 12.686,93 52.623,51 114.798,68 3.373.004,44 4.277.912,51 111.152,43 1.122.471,90 13.895,20 177.308,60 27.790,40 2.127.681,00 1.786.007,00 8.207,00 333.467,00 3.127.896,00 2.542.988,00 120.323,00 3.369,00 461.216,00 2.605.263,00 1.423.432,00 275.734,00 4.830,00 901.267,00

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i modziey Placwka wsparcia dziennego Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla emerytw i rencistw - byych nauczycieli Utrzymanie zarzdu i administracji

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i modziey Utrzymanie zarzdu i administracji Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla emerytw i rencistw - byych nauczycieli Wydatki majtkowe

96

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOM POMOCY SPOECZNEJ - DERKACZA DPS-D/2011/01w Prowadzenie Domu Pomocy Spoecznej dla osb starych DPS-D/2011/02w Utrzymanie zarzdu i administracji DPS-D/2011/03w Organizacja prac spoecznie uytecznych DOM POMOCY SPOECZNEJ - PSZCZYSKA DPS-P/2011/01w Prowadzenie Domu Pomocy Spoecznej dla osb przewlekle somatycznie chorych DPS-P/2011/02w Utrzymanie zarzdu i administracji DPS-P/2011/03w Organizacja prac spoecznie uytecznych MIEJSKI ZESP DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPENOSPRAWNOCI MZON/2011/01w Prowadzenie Miejskiego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci w Gliwicach MZON/2011/02w Utrzymanie zarzdu i administracji ORODEK POMOCY SPOECZNEJ OPS/2011/01w Zaspokojenie podstawowych potrzeb yciowych mieszkacw OPS/2011/02w Zapewnienie pomocy w formie usug opiekuczych OPS/2011/03w Realizacja dodatkw mieszkaniowych OPS/2011/04w Organizowanie rodowiskowej pomocy pstacjonarnej OPS/2011/05w Profilaktyka i opieka nad rodzin i dzieckiem OPS/2011/06w Obsuga mieszkacw w zakresie pomocy spoecznej OPS/2011/07w Utrzymanie mieszka chronionych OPS/2011/08w wiadczenie pomocy osobom znajdujcym si w kryzysie OPS/2011/09w Programy profilaktyczne skierowane do rnych grup spoecznych OPS/2011/10w Obsuga mieszkacw w zakresie wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych OPS/2011/11w Pomoc osobom niepenosprawnym OPS/2011/12w Pomoc dla repatriantw OPS/2011/13w Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych OPS/2011/14w Organizacja prac spoecznie uytecznych OPS/2011/15w Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych OPS/2011/16w Utrzymanie zarzdu i administracji OPS/2011/17w Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontw POWIATOWY URZD PRACY Zapewnienie i wiadczenie usug na rzecz bezrobotnych pozostajcych bez pracy i poszukujcych zatrudnienia PUP/2011/01w na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego PUP/2011/02w Utrzymanie zarzdu i administracji

4.482.789,00 4.003.837,00 469.580,00 9.372,00 2.492.304,00 2.029.639,00 458.120,00 4.545,00 952.092,00 676.543,00 275.549,00 62.362.621,00 7.713.567,00 1.525.534,00 7.000.000,00 768.451,00 2.761.484,00 8.445.211,00 165.714,00 716.862,00 541.706,00 29.111.181,00 277.277,00 16.787,00 75.980,00 8.805,00 1.264.389,00 1.944.673,00 25.000,00 10.839.000,00 6.654.748,00 3.238.926,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 4.482.789,00 4.003.837,00 469.580,00 9.372,00 2.492.304,00 2.029.639,00 458.120,00 4.545,00 952.092,00 676.543,00 275.549,00 62.362.621,00 7.713.567,00 1.525.534,00 7.000.000,00 768.451,00 2.761.484,00 8.445.211,00 165.714,00 716.862,00 541.706,00 29.111.181,00 277.277,00 16.787,00 75.980,00 8.805,00 1.264.389,00 1.944.673,00 25.000,00 10.839.000,00 6.654.748,00 3.238.926,00

97

Wydzia

Nazwa zadania

Plan wydatkw

Plan kosztw administracyjnych obsugi zada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.092,14 1.533.092,14 39.280.292,00

PUP/2011/03w OBKI MIEJSKIE M/2011/01w M/2011/02w

Realizacja programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z funduszy zewntrznych

945.326,00 2.610.752,00 2.093.387,00 517.365,00 552.000,00 492.627,00 59.373,00 0,00 0,00

Suma planowanych wydatkw i kosztw porednich 945.326,00 2.610.752,00 2.093.387,00 517.365,00 552.000,00 492.627,00 59.373,00 1.533.092,14 1.533.092,14 1.004.427.885,00

Zapewnienie opieki nad dziemi Utrzymanie zarzdu i administracji

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO PNB/2011/01w Nadzr budowlany obiektw budowlanych PNB/2011/02w Utrzymanie zarzdu i administracji KIEROWNICTWO KIER./2011/01

Zarzdzanie Miastem OGEM

965.147.593,00

98