Pozostała Działalność (Jedn - Pom.)

PLAN WYDATKW OGEM BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2010 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ I ROZCHODW
ZAACZNIK NR 2 DO
UCHWAY BUDETOWEJ NA 2010R.
w tym:
Dz.
Rozdz.
Nazwa
WYDATKI
OGEM
wydatki
majtkowe
ogem
wydatki
biece
ogem
010
01008
01030
01095
01095
600
221,500.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
16,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,500.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
16,500.00
TRANSPORT I CZNO
2,696,150.00
1,150,000.00
1,546,150.00
60016
Drogi publiczne gminne
2,350,000.00
1,150,000.00
1,200,000.00
60016
Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)
91,350.00
0.00
91,350.00
60017
Drogi wewntrzne
80,000.00
0.00
80,000.00
60095
Pozostaa dziaalno
174,800.00
0.00
174,800.00
70001
70001
70005
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakady gospodarki mieszkaniowej
Zakady gospodarki mieszkaniowej (jedn. pomoc.)
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
7,213,000.00
6,600,000.00
13,000.00
600,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
0.00
5,113,000.00
4,500,000.00
13,000.00
600,000.00
700
710
DZIAALNO USUGOWA
710,000.00
0.00
710,000.00
71004
71035
Plany zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze
700,000.00
10,000.00
0.00
0.00
700,000.00
10,000.00
75011
75018
75022
75022
75023
75095
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
Urzdy marszakowskie
Rady gmin
Rady gmin (jedn.pom.)
Urzdy gmin
Pozostaa dziaalno
9,433,081.00
144,811.00
16,000.00
300,000.00
30,540.00
8,399,730.00
542,000.00
404,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
404,000.00
0.00
9,029,081.00
144,811.00
16,000.00
300,000.00
30,540.00
7,995,730.00
542,000.00
7,400.00
7,400.00
0.00
0.00
7,400.00
7,400.00
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHR. P.PO.
1,635,700.00
150,000.00
1,485,700.00
Komendy powiatowe Policji

Ochotnicze strae poarne
Ochotnicze strae poarne (jedn.pom.)
Obrona cywilna
Stra Miejska
Pozostaa dziaalno
2,000.00
402,200.00
20,500.00
4,000.00
1,202,000.00
5,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
252,200.00
20,500.00
4,000.00
1,202,000.00
5,000.00
750
751
75101
754
75405
75412
75412
75414
75416
75495
756
ROLNICTWO I OWIECTWO
Budowa i utrzymanie urzdze wodno-mel.
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalno (jedn.pom.)
URZEDY NACZ. ORG. W. PASTWOWEJ

KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Urzedy naczelnych organw wadzy pastwowej
kontroli i ochrony prawa
DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ.
13
75647
I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ

Pobr podatkw,opat i niepodatkowych .........
757
75702
75704
758
3
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
Obsuga papierw wartociowych
kredytw i poyczek jst
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji
udzielonych przez skarb pastwa lub jst
75818
RNE ROZLICZNIA
Rezerwy oglne i celowe
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80120
80146
80148
80195
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowoenie uczniw do szk
Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk
Licea oglnoksztacce
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
85149
85154
85195
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pozostaa dziaalno
801
851
852
85215
85216
85219
85228
85232
85295
POMOC SPOECZNA
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezp.......
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenie spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
Zasilki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze
Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i specj. Usl. Opiekucze
Centra integracji spoecznej
Pozostaa dziaalno
85305
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOECZNEJ
obki
85401
85404
85412
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wietlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
85212
85213
85214
853
854
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
45,000.00
45,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00
2,500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
48,258,182.00
23,430,762.00
770,000.00
6,467,000.00
11,497,900.00
750,000.00
1,700,000.00
1,316,800.00
200,000.00
2,120,000.00
5,720.00
3,617,567.00
3,117,567.00
0.00
300,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,640,615.00
20,313,195.00
770,000.00
6,167,000.00
11,297,900.00
750,000.00
1,700,000.00
1,316,800.00
200,000.00
2,120,000.00
5,720.00
1,271,017.00
28,000.00
956,168.00
286,849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,271,017.00
28,000.00
956,168.00
286,849.00
14,927,056.00
10,453,844.00
50,800.00
1,174,433.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,927,056.00
10,453,844.00
50,800.00
1,174,433.00
338,000.00
448,900.00
2,036,943.00
38,200.00
58,736.00
327,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
338,000.00
448,900.00
2,036,943.00
38,200.00
58,736.00
327,200.00
674,200.00
674,200.00
12,000.00
12,000.00
662,200.00
662,200.00
1,854,683.00
1,279,642.00
77,290.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,854,683.00
1,279,642.00
77,290.00
50,000.00
14
85415
85419
85446
dzieci i modz. szkolnej

Pomoc materialna dla uczniw
Orodki rewalidacyjno - wychowawcze
900
90001
90003
90004
90015
90015
90095
90095
GOSP. KOMUNALNA I OCHR. RODOW.

Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Owietlenie ulic, placw i drg
Owietlenie ulic, placw i drg (jedn. Pomocnicze)
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalno (Jedn. Pomocnicze)
92114
92116
92195
92195
KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO

Pozostae instytucje kultury
Biblioteki
Pozostaa dziaalno
0.00
0.00
0.00
387,657.00
49,194.00
10,900.00
16,903,094.00
9,323,994.00
4,170,000.00
1,532,000.00
1,750,000.00
36,200.00
65,000.00
25,900.00
9,323,994.00
9,323,994.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,579,100.00
0.00
4,170,000.00
1,532,000.00
1,750,000.00
36,200.00
65,000.00
25,900.00
8,114,078.00
1,245,128.00
1,066,400.00
5,644,840.00
157,710.00
5,487,840.00
0.00
0.00
5,487,840.00
0.00
2,626,238.00
1,245,128.00
1,066,400.00
157,000.00
157,710.00
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
5,000.00
0.00
5,000.00
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
5,000.00
0.00
5,000.00
92605
92695
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu
Pozostaa dziaalno (jednostki pomocnicze)
2,440,900.00
2,343,200.00
97,700.00
150,000.00
150,000.00
0.00
2,290,900.00
2,193,200.00
97,700.00
119,610,041.00
22,395,401.00
97,214,640.00
921
925
926
RAZEM WYDATKI OGEM

ROZCHODY
-
387,657.00
49,194.00
10,900.00
kredyt z ING Bank

poyczka z WFO i GW (Termomodernizacja ZS Nr 1)
poyczka z WFO i GW (Program 0graniczenia Niskiej Emisji)
poyczka z WFOS i GW (Gospodarka wodno - ciekowa - etap I)
poyczka z NFOS i GW (Gospodarka wodno - ciekowa - etap I)
RAZEM WYDATKI OGEM + ROZCHODY
12,911,991
7,600,000
500,000
600,000
2,749,398
1,462,593
132,522,032.00
PRZEWODNICZCA RADY
Edyta Gombek
15
CZNIK NR 2 DO
WAY BUDETOWEJ NA 2010R.
16
17
18
ZACZNIK NR 2A DO
PLAN WYDATKW BIECYCH BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2010 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
w tym:
Dz.
Rozdz.
Nazwa
wydatki
wydatki
biece
010
01008
01030
01095
01095
600
w tym:
jednostek
budetowych
wynagrodz.
i pochodne
5
221,500.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
16,500.00
221,500.00
70,000.00
25,000.00
110,000.00
16,500.00
9,000.00
5,000.00
89,100.00
4,000.00
wydatki zwizane
z realizacj zada
statutowych
6
tytuu art.5
ust.1 pkt2 i 3
9
0.00
0.00
1,455,950.00
0.00
1,100.00
0.00
1,546,150.00
1,545,050.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
60016
91,350.00
91,350.00
91,350.00
60017
60095
Drogi wewntrzne
Pozostaa dziaalno
80,000.00
174,800.00
80,000.00
173,700.00
70001
70001
70005
Zakady gospodarki mieszkaniowej(jedn. pomoc.)
5,113,000.00
4,500,000.00
13,000.00
600,000.00
5,103,800.00
4,490,800.00
13,000.00
600,000.00
1,548,000.00
1,548,000.00
710
rodki z
na rzecz
os. fiz.
0.00
TRANSPORT I CZNO
89,100.00
wiadcz.
dotacje
212,500.00
65,000.00
25,000.00
106,000.00
16,500.00
60016
700
80,000.00
84,600.00
1,100.00
3,555,800.00
2,942,800.00
13,000.00
600,000.00
0.00
9,200.00
9,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
0.00
0.00
DZIAALNO USUGOWA
710,000.00
710,000.00
100,000.00
610,000.00
71004
71035

Cmentarze
700,000.00
10,000.00
700,000.00
10,000.00
100,000.00
600,000.00
10,000.00
Urzdy wojewdzkie
Urzdy marszakowskie
Rady gmin
Urzdy gmin
Pozostaa dziaalno
9,029,081.00
144,811.00
16,000.00
300,000.00
30,540.00
7,995,730.00
542,000.00
8,563,081.00
144,811.00
0.00
60,000.00
30,540.00
7,960,730.00
367,000.00
6,949,435.00
144,811.00
1,613,646.00
0.00
0.00
60,000.00
30,540.00
1,156,106.00
367,000.00
16,000.00
75011
75018
75022
75022
75023
75095
7,400.00
7,400.00
0.00
7,400.00
7,400.00
0.00
7,400.00
7,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,485,700.00
1,403,700.00
1,084,600.00
319,100.00
2,000.00
80,000.00
0.00

Obrona cywilna
Stra Miejska
Pozostaa dziaalno
2,000.00
252,200.00
20,500.00
4,000.00
1,202,000.00
5,000.00
0.00
212,200.00
20,500.00
4,000.00
1,162,000.00
5,000.00
51,200.00
161,000.00
20,500.00
4,000.00
128,600.00
5,000.00
45,000.00
45,000.00
750
751
75101
754
75405
75412
75412
75414
75416
75495
756
3
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
UCHWAY BUDETOWEJ NA 2010R


I OD INN. JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ
16
6,804,624.00
16,000.00
240,000.00
35,000.00
175,000.00
2,000.00
1,033,400.00
35,000.00
10,000.00
40,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
75647
757
75818

RNE ROZLICZNIA
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80120
80146
80148
80195
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Licea oglnoksztacce
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
85149
85154
85195
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
75702
75704
758
801
851
852
85215
85216
85219
85228
85232
85295
POMOC SPOECZNA
Pozostaa dziaalno
85305

SPOECZNEJ
obki
85212
85213
85214
853
854
85401
85404
85412
85415
85419

wietlice szkolne
45,000.00
45,000.00
35,000.00
10,000.00
6
0.00
0.00
3,000,000.00
2,500,000.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
0.00
44,640,615.00
20,313,195.00
770,000.00
6,167,000.00
11,297,900.00
750,000.00
1,700,000.00
1,316,800.00
200,000.00
2,120,000.00
5,720.00
43,312,915.00
19,673,195.00
744,300.00
5,661,500.00
11,157,900.00
750,000.00
1,698,000.00
1,314,800.00
200,000.00
2,110,000.00
3,220.00
34,922,638.00
16,263,855.00
686,300.00
4,598,890.00
8,834,800.00
1,271,017.00
28,000.00
956,168.00
286,849.00
300,252.00
28,000.00
257,128.00
15,124.00
96,135.00
14,927,056.00
10,453,844.00
50,800.00
1,174,433.00
3,074,241.00
452,146.00
50,800.00
439,120.00
2,187,097.00
375,958.00
338,000.00
448,900.00
2,036,943.00
38,200.00
58,736.00
327,200.00
0.00
0.00
2,035,239.00
38,200.00
58,736.00
0.00
662,200.00
662,200.00
659,200.00
659,200.00
503,000.00
503,000.00
156,200.00
156,200.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
1,854,683.00
1,279,642.00
77,290.00
50,000.00
0.00
387,657.00
49,194.00
1,374,904.00
1,235,942.00
76,990.00
50,000.00
0.00
1,072.00
0.00
1,266,220.00
1,145,188.00
70,000.00
50,000.00
108,684.00
90,754.00
6,990.00
49,194.00
346,917.00
43,700.00
300.00
83,668.00
1,032.00
40.00
302,917.00
83,668.00
17
0.00
7
0.00
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
8,390,277.00
3,409,340.00
58,000.00
1,062,610.00
2,323,100.00
750,000.00
307,000.00
176,977.00
163,000.00
140,000.00
250.00
338,000.00
989,700.00
640,000.00
25,700.00
170,000.00
140,000.00
0.00
204,117.00
28,000.00
163,478.00
12,639.00
966,765.00
4,000.00
695,040.00
271,725.00
4,000.00
887,144.00
76,188.00
50,800.00
439,120.00
0.00
11,852,815.00
10,001,698.00
0.00
1,391,000.00
1,137,823.00
37,000.00
1,970,000.00
2,970.00
93,650.00
2,485.00
1,729,403.00
26,200.00
55,536.00
335,500.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00
2,500.00
0.00
0.00
735,313.00
338,000.00
448,900.00
1,704.00
305,836.00
12,000.00
3,200.00
327,200.00
49,194.00
85446
900
10,900.00
10,900.00
10,900.00

Owietlenie ulic, placw i drg (Jedn. Pomocnicze)
Pozostaa dziaalno
7,579,100.00
0.00
4,170,000.00
1,532,000.00
1,750,000.00
36,200.00
65,000.00
25,900.00
7,547,200.00
0.00
4,170,000.00
1,501,000.00
1,750,000.00
36,200.00
64,100.00
25,900.00
1,213,300.00
90001
90003
90004
90015
90015
90095
90095

Biblioteki
Pozostaa dziaalno
2,626,238.00
1,245,128.00
1,066,400.00
157,000.00
157,710.00
157,710.00
0.00
0.00
0.00
157,710.00
0.00
92114
92116
92195
92195
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
92503
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
Rezerwaty i pomniki przyrody
92605
92695

2,290,900.00
2,193,200.00
97,700.00
0.00
2,112,000.00
2,014,300.00
97,700.00
0.00
97,214,640.00
76,342,953.00
921
925
926
RAZEM WYDATKI BIECE
1,166,300.00
47,000.00
6,333,900.00
8
0.00
31,900.00
4,170,000.00
334,700.00
1,750,000.00
36,200.00
17,100.00
25,900.00
157,710.00
0.00
31,000.00
900.00
2,468,528.00
1,245,128.00
1,066,400.00
157,000.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
1,051,000.00
1,051,000.00
1,061,000.00
963,300.00
97,700.00
0.00
178,900.00
178,900.00
0.00
51,061,925.00
25,281,028.00
3,840,487.00
13,947,532.00
83,668.00
157,710.00
PRZEWODNICZCA RADY
Edyta Gombek
18
2A DO
DETOWEJ NA 2010R.
wypaty
porcze
gwarancji
obsuga
dugu
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19
10
11
500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
2,500,000.00
21
PLAN WYDATKW MAJTKOWYCH BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2010 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
ZACZNIK NR 2B DO
UCHWAY BUDETOWEJ NA 2010R.
w tym:
w tym:
Dz.
Rozdz.
010
01008
01030
01095
01095
600
wydatki
majatkowe
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
wydatki
na
progr. art.5
ust.1 pkt2 i 3
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
TRANSPORT I CZNO
0.00
1,150,000.00
1,150,000.00
0.00
0.00
0.00
1,150,000.00
1,150,000.00
0.00
Drogi wewntrzne
0.00
60095
Pozostaa dziaalno
0.00
70001
70001
70005
Zakady gospodarki mieszkaniowej(jedn. pomoc.)
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
0.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
404,000.00
0.00
0.00
0.00
404,000.00
0.00
404,000.00
299,000.00
0.00
0.00
404,000.00
299,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DZIAALNO USUGOWA
0.00
71004
71035

Cmentarze
0.00
0.00
75011
75022
75022
75023
75095
Urzdy wojewdzkie
Rady gmin
Urzdy gmin
Pozostaa dziaalno
75101
754

75405
75412
75412
75414
75416
75495

Obrona cywilna
Stra Miejska
Pozostaa dziaalno
8
0.00
60017
751
7
0.00
60016
750
zakup i objcie
akcji i udziaw
0.00
710
dotacje
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60016
700
756
Nazwa
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ
0.00
19
150,000.00
0.00
75647
757
0.00

0.00
0.00
75818
RNE ROZLICZNIA
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80120
80146
80148
80195
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Licea oglnoksztacce
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
85149
85154
85195
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,617,567.00
3,117,567.00
0.00
300,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,617,567.00
3,117,567.00
0.00
0.00
0.00
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85215
85216
85219
85228
85232
85295
POMOC SPOECZNA
Pozostaa dziaalno
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
85305

SPOECZNEJ
obki
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75702
75704
758
801
851
852
85212
85213
85214
853
854
85401
85404
85412
85415
85419
0.00
300,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

wietlice szkolne
0.00
0.00
20
85446
900
0.00
90001
90003
90004
90005
90015
90015
90095
90095

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Owietlenie ulic, placw i drg (jedn. Pomocnicze)
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalnoJedn. Pomocnicze
9,323,994.00
9,323,994.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,323,994.00
9,323,994.00
92114
92116
92195
92195

Biblioteki
Pozostaa dziaalno
Pozostaa dziaalno (jen. Pomocnicze)
5,487,840.00
0.00
0.00
5,487,840.00
0.00
92605
92695

921
926
RAZEM WYDATKI MAJTKOWE
0.00
0.00
0.00
5,487,840.00
5,487,840.00
0.00
0.00
5,487,840.00
5,487,840.00
150,000.00
150,000.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
22,395,401.00
22,395,401.00
5,786,840.00
0.00
0.00
0.00
PRZEWODNICZCA RADY
Edyta Gombek
21
CZNIK NR 2B DO
WAY BUDETOWEJ NA 2010R.
wniesienie
wkadw do
spek
prawa handl.
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23
9
0.00
0.00
0.00
0.00
24
Uzasadnienie do zacznika Nr 2
do Uchway Budetowej na rok 2010
WYDATKI BUDETU GMINY
Dzia
010
rozdz. 01008 Melioracje wodne

-
kwota powysza przeznaczona jest na konserwacj i napraw urzdze melioracji

wodnej - odbudowa i konserwacja istniejcych ciekw wodnych
rozdz. 01030 Izby Rolnicze

-
Skadki na Izby Rolnicze (2% od wpywu podatku rolnego)
rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno

W rozdziale tym planuje si wydatki na zadania z zakresu rolnictwa tj. na:
-
organizacja konkursu na najadniejszy ogrd przydomowy

szkolenia rolnicze (wyjazd na Midzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
"AGROTECH" w Kielcach, Dni Otwarte WODR miowice, wystawa kwiatw,
wystawa zwierzt hodowlanych, maszyn i sprztu rolniczego oraz szkolenia
dydaktyczne)
prowadzenie punktu zatrzyma dla bezdomnych zwierzt
dofinansowanie organizacji doynek gminnych
konkurs na najlepiej utrzymane owisko oraz promowanie ochrony zwierzt,
dokarmianie ptakw i zwierzt
rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych
Dzia
600
TRANSPORT I CZNO
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:
- biece utrzymanie drg
- zadania inwestycyjne
1 Modernizacja ulic Grabowej i Jaworowej w ce
2 Wspfinansowanie zada z Powiatowym Zarzdem Drg - na
podstawie porozumie j.s.t.
3 Wspfinansowanie zada z Wojewdzkim Zarzdem Drg - na
podstawie porozumie j.s.t.
4 Wykonanie projektu budowlanego ulicy Braci Jdrysikw w
Pszczynie
- rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych
rozdz. 60017 Drogi wewntrzne

budowa drg transportu rolnego z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych

Powysza kwota wydatkw przeznaczona jest na utrzymanie i administrowanie parkingw
- wydatki biece
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze
* wynagrodzenia osobowe pracownikw
* dodatkowe wynagrodzenie roczne
* pochodne od w/w wynagrodze (sk. na ubezp. spo. i FP)
* wynagrodzenia bezosobowe
* odpisy na ZFS
* materiay i wyposaenie
22
* zakup
* zakup
* zakup
* zakup
* zakup
usug zdrowotnych
usug remontowych
usug pozostaych
papieru do drukarek i ksero
akcesoriw komputerowych
Dzia 700
rozdz. 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej
- wydatki biece
* pochodne od w/w wynagrodze (sk. na ubezp. spo. i FP)
* wpaty na PFRON
* ekwiwalenty
* podre subowe krajowe
* odpisy na ZFS
* zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody
* zakup usug remontowych
usugi budowlano - montaowe, remonty i konserwacje
pomieszcze budynkw w Orodkach Kultury, Wsplnotach
Mieszkaniowych oraz biece remonty i usuwanie awarii
* zakup usug pozostaych
* rne opaty i skadki
- ubezpieczenia budynkw
- ubezpieczenie samochodu
- opata z tyt. trwaego zarzdu nieruchomociami
- opata skadek czonkowskich
* zakup usug dostepu do sieci internet
* opaty z tytuu zakupu usug tel. komrkowej
* opaty z tytuu zakupu usug tel. stacjonarnej
* szkolenia pracownikw
* zakup materiaw papier do sprzetu drukarek i ksero
* zakup akcesoriw komputerowych
* zakup usug zdrowotnych
* koszty postepowania sdowego i prokuratorskiego
* kary i odszkodowania na rzecz osb prawnych
- wydatki inwestycyjne
* Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy ul.
owieckiej w Pszczynie
* Kontynuacja budowy budynku komunalnego przy ul.
K.Wielkiego w Pszczynie
* Wykonanie instalacji CO w budynku Centrum Kultury
osiedla Stara Wie
860,000
20,600
3,000
1,000
600
580,000
1,500,000
20,000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

W roku 2010 powysz kwot planuje si wydatkowa na nastpujce zadania:
- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi, wykupy gruntw pod inwestycje
publiczne, za nakady, uprawy itp..
- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzeday i
rozgraniczenia drg, odbitki map ewidencji gruntw i sytuacyjno-wysokociowych
- opacenie kosztw sporzadzania umw notarialnych, ogosze prasowych, opat
sdowych
- Podatek VAT
- opaty roczne z tytuu wyczenia gruntw z produkcji rolnej
Dzia 710
DZIAALNO USUGOWA
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
23
- Realizacja miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz
sporzdzanie decyzji lokalizacyjnych.

- wynagrodzenia bezosobowe - opinie, w tym Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej, operaty szacunkowe, analizy
rozdz. 71035 Cmentarze
Planowane wydatki w tym rozdziale zwizane s z opiek nad cmentarzami i grobami wojennymi, w tym
- utrzymanie cmentarza komunalnego i grobw wojennych
Dzia
750
rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie
Planowana kwota wydatkw z dotacji Wojewody lskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia osobow
pracownikw wykonujcych zadania rzdowe zlecone gminie.
rozdz.
75018 Urzdy marszakowskie
Planowana kwota wydatkw przeznaczona jest na dopat do czynszu za pomieszczenia wynajmowane

na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie
rozdz. 75022 Rady gmin

Planowan kwot wydatkw w tym rozdziale przeznacza si na:
- wypat diet i ryczatw radnym
- zwrot kosztw podry krajowych
- zwrot kosztw podry zagranicznych
- szkolenia pracownikw
- zakup materiaw papier do sprzetu drukarek i ksero
- zakupy materiaowe
- usugi pozostae
rozdz. 75023 Urzdy gmin

rodki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:
- wydatki biece
* dodatkowe wynagrodzenia roczne
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze - BHP
* rne wydatki na rzecz osb fizycznych - zorganizowanie
jubileuszu z okazji 50-lecia poycia par maeskich
* podre subowe zagraniczne
- Administracja
- Informatycy
- BHP
* zakup pozostaych usug
- Administracja
- Informatycy- opaty licencyjne, nadzr autorski, usugi
informatyczne
- BHP
* zakup uslug dostepu do sieci internet
* opaty z tytuu usug telefonii komrkowej
* opaty z tytuu usug telefonii stacjonarnej
* opaty na rzecz budetu pastwa
* zakup materiaw papier do sprzetu drukarek i ksero
* skadki na ubezpieczenie wyposaenia budynku oraz
ubezpiecze od odpowiedzialnoci cywilnej
* skadki na ubezpieczenia spoeczne
* skadki na Fundusz Pracy
* wpaty na PFRON
24
143,000
5,000
7,000
363,000
142,300
8,000
* odpisy na ZFS
* Projekt e-struktura, e-wrota - etap I
* Zakup programw i licencji
299,000
105,000

rodki w tym rozdziale zabezpieczaj wydatki w roku 2010 na realizacj nastpujcych zada:
- promocja gminy:
* wydawnictwa promocyjne
65,000
reklama
w
prasie,
radiu
i
telewizji
20,000
*
* kontakty zagraniczne (wsppraca z miastami
partnerskimi, promocja Pszczyny poza granicami kraju midzynarodowe imprezy kulturalne i sportowe)
20,000
* udzia w targach, wystawach, festiwalach
25,000
67,000
* wspudzia w kosztach organizowanych imprez
45,000
* wydatki na obsug ruchu turystycznego
* midzynarodowa wymiana szkolna
20,000
* wydatki na cele reprezentacyjne
15,000
60,000
* wykonanie lub zakup materiaw promocyjnych i
reklamowych
skadki na lski Zwizek Gmin i Powiatw
skadki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Grniczych
Lokalne Grupy Dziaania
diety dla Przewodniczcych Rad Soeckich i Zarzdw
Osiedlowych
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ,

Dzia 751
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest na pokrycie kosztw wprowadzenia i aktualizowania stae
rejestru wyborcw w gminie i w caoci pokrywana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Dzia
754
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA
rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji na
nagrody dla wyrniajcych si funkcjonariuszy Policji.
rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne
Wydatki w tym rozdziale dotycz utrzymania 9 jednostek ochotniczych stray poarnych i przeznaczone
s na:
- wydatki biece
* rne wydatki na rzecz osb fizycznych
40,000
60,000
* energia
50,000
20,000
* zakup usug medycznych - obowizkowe badania
7,000
9,000
15,000
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
51,200
* zakup samochodu ganiczego dla OSP Studzienice
150,000
rozdz. 75414 Obrona cywilna

Powyszy wydatek dotyczy modernizacji i konserwacji systemu alarmowego, konserwacji syren
alarmowych oraz wydatki za dzieraw magazynu OC.
rozdz. 75416 Stra Miejska

25
- Utrzymanie Stray Miejskiej

- wydatki biece
* koszty podry krajowych
* opaty z tyt. usug telefon.stacjonarnej
* ubezpieczenie samochodu
* skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy
* odpis na ZFS
815,000
60,000
40,000
6,100
47,000
8,500
1,600
7,400
1,400
157,000
27,000
15,000
14,000
2,000

- Zarzdzanie kryzysowe - wydatki biece
* inne wydatki zwizane z obron cywiln
* szkolenia obronne
Dzia
3,000
2,000
756
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I

OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM
rozdz. 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
Wydatki w tym rozdziale dotycz wypat prowizyjnych inkasentw, kosztw druku
nakazw podatkowych i decyzji oraz kosztw dorczenia (w tym wynagrodzenia
bezosobowe 35.000,-z )
Dzia
757
rozdz. 75702 Obsuga pap.wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t.

Powysza kwota to odsetki od:
- zacignitych poyczek i kredytu
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez

Skarb Pastwa lub j.s.t.
Na powysz kwot skada si:
- porczenie kredytw dla PTBS (potencjalne spaty w 2010 r)
Dzia
758
500,000
RNE ROZLICZENIA
rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe

Kwota rezerwy w projekcie budetu na rok 2010 stanowi 0,17 % planowanych wydatkw.
Oglna rezerwa budetowa w wysokoci 150.000,- z oraz rezerwa celowa na zadania z
zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 50.000,-z
Dzia 801
OWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 Szkoy podstawowe
- wydatki biece:
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracownikw +
pochodne od wynagrodze
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze, zasiki na
zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp
* wpaty na PFRON
* materiay i wyposaenia
* zakup materiaw eksploatacyjnych do kserokopiarek
* szkolenie pracownikw
26

* zakup energii
* zakup usug remontowych:
* Odpis na ZFS
* dostp do internetu
* badania lekarskie
* Podatek Vat
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
* ubezpieczenie budynkw
* SP Nr 7 w wiklicach
zagospodarowanie placu szkolnego
* SP Nr 8 w Rudotowicach i SP Nr 19 w Brzecach
budowa sal gimnastycznych
* ZSP Nr 3 w Piasku
Budowa boiska "Orlik"
* SP Nr 13 w Wile Maej
wykonanie odwodnienia boiska
* SP Nr 15 w Jankowicach
wykonanie projektu rozbudowy szkoy
150,000
2,447,567
400,000
70,000
50,000
rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

w tym na: wydatki biece
- wynagrodzenia osobowe pracownikw + pochodne od
wynagrodze
- wydatki nie zaliczane do wynagrodze, ekwiwalenty bhp
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
- zakup energii
- rne opaty i skadki
- zakup papieru do drukarek i ksero
- odpis na ZFS
- telefony stacjonarne
rozdz. 80104 Przedszkola

w tym na: wydatki biece
- wynagrodzenia osobowe pracownikw + pochodne od
wynagrodze
- zakup materiaw eksploatacyjnych do kserokopiarek
- wpaty na PFRON
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze, zasiki na
zagospodarowanie i ekwiwalenty bhp
- podre subowe krajowe
- zakup akcesoriw komputerowych
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
- zakup energii
- zakup usug remontowych:
- badania lekarskie
- odpis na ZFS
- zakup usug pozostaych
- opaty z tytuu usug telefonii stacjonarnej
- opaty z tytuu usug telefonii komrkowej
- zakup usug dostepu do sieci internet
- czynsze za pomieszczenia
- dotacje
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych: w Pszczynie, Tychach
Katowicach, i Chybiu
- PP nr 19 w Jankowicach adaptacja pomieszcze kontynuacja
27
300,000
rozdz. 80110 Gimnazja

- wydatki biece:
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracownikw +
pochodne od wynagrodze
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze, zasiki na
zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp
* materiay i wyposaenia
* zakup energii
* zakup usug remontowych:
* zakup pomocy naukowych
* ubezpieczenie budynkw
* skadki na PFRON
* odpis na ZFS
* badania lekarskie
* PG Nr 1 w Pszczynie
rewitalizacja boiska
200,000
rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk

Wydatek dotyczy dowozu dzieci do szk podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu
uczniw niepenosprawnych i przeznacza si na:
- koszty dowozu uczniw do Zesp.Szk Specjalnych
- koszty dowozu uczniw niepenosprawnych
- koszty dowozu uczniw do szk - zwrot za bilety PKS
rozdz. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

Kwota powysza zabezpiecza biece wydatki pracownikw obsugujcych szkolnictwo:
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodze
- wpaty na PFRON
- podre subowe
- materiay i wyposaenie
- energia
- zakup pozostaych usug
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- ubezpieczenia
- wydatki nie zaliczane do wynagrodze, ekwiwalent bhp
- odpis na ZFS
- badania lekarskie
rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce
Powyszy wydatek dotyczy pokrycia kosztw na prowadzenie III LO w Pszczynie i przeznaczony jest na:
- odpis na ZFS
28

- energia
- zakup pozostaych usug
- badania lekarskie
- zakup pomocy dydaktycznych
29
rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

- wynagrodzenia metodykw
- koszty szkolenia i doskonalenia nauczycieli
37,000
163,000
rozdz. 80148 Stowki szkolne

Wydatki na prowadzenie stowek w szkoach i przedszkolach:
- odpis na ZFS
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze
- badania lekarskie

- Wynagrodzenia i pochodne czonkw komisji
- Organizacja komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli
- Dotacja celowa dla powiatu na pokrycie kosztw delegacji
lektora jezyka francuskiego w ramach programu klasy
frankofoskie na lsku.
Dzia
851
2,970
250
2,500
OCHRONA ZDROWIA
rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

rodki w tym rozdziale przeznacza si na badania majce na celu wczesne wykrywanie nowotworw
rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

rodki w tym rozdziale przeznacza si na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki Rozwizywania
Problemw Alkoholowych i dotycz wydatkw na :
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym komisja RPA)
- skadki na ubezpieczenie spoeczne
- skadki na Fundusz Pracy
- zakup rodkw ywnoci
- pozostae usugi
- rne wydatki na rzecz osb fizycznych
- dotacje dla podmiotw realizujcych zadania publiczne

- Dotacje w tym :
* Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki
Zdrowotnej POR-T w Pszczynie na program zdrowotny
"Kompleksowa wczesna i ciga rehabilitacja i terapia dla
pacjentw z terenu gminy Pszczyna" oraz na kontynuacj
udzielania przez Poradni Sportowo-Lekarsk - POR-T
bezpatnych wiadcze zdrowotnych dla dzieci i modziey
do 18-go roku ycia.
* dotacje dla podmiotw realizujcych zadania publiczne
* wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracownikw
* zakup materiaw papierniczych do drukarek
* zakup materiaw i wyposaenia
* zakup lekw
* zakup rodkw ywnoci
30
180,500
91,225
Dzia 852
POMOC SPOECZNA
rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
wynagrodzenia osobowe pracownikw + dodatkowe
- wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodze
- odpis na ZFS
- zakup energii
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby
- otrzymujce
wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby

pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
rozdz. 85213 niektre wiadczenia rodzinne
Powysza kwota planowanych wydatkw dotyczy skadek na ubezpieczenie zdrowotne pokryta w caoc
dotacj z budetu pastwa.
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

rozdz. 85214 spoeczne
z tego:
- wiadczenia spoeczne - zasiki
- opaty za pobyt w Domach Pomocy Spoecznej
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ogem potrzebne rodki finansowe na wypat dodatkw wynosz:
- Administracja Zasobw Komunalnych
- Pszczyska Spdzielnia Mieszkaniowa
- mieszkania zakadowe
- mieszkania prywatne
- wsplnoty mieszkaniowe
- PTBS
rozdz. 85216 Zasiki stae

wiadczenia spoeczne - zasiki stae zadanie wasne finansowane z dotacji
celowej budetu pastwa
-
rozdz. 85219 Orodki pomocy spoecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:
- wydatki biece:
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
* pochodne od wynagrodze
* wpaty na PFRON
* zakup energii
31

* opaty z tytuu usug telefoni komrkowej
* oplaty z tytuu usug telefoni stacjonarnej
* opaty czynszowe
* odpisy na ZFS
rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
Planowane wydatki w tym rozdziale dotycz usug opiekuczych wiadczonych na rzecz podopiecznych
na umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe 26.200 i zakup usug pozostaych 12.000)
rozdz. 85232 Centra integracji spoecznej

Wydatki zwizane z reintegracj spoeczn i zawodow Klubu Integracji Spoecznej
* wynagrodzenia osobowe pracownikw i pochodne
* pozostae wydatki

* wiadczenia spoeczne dla bezrobotnych za prace spoecznie uyteczne
* wiadczenia spoeczne na realizacj programu "Pomoc pastwa w zakresie doywiania - finansowane
ze rodkw gminy
Dzia
853
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ
rozdz. 85305 obki

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczaj utrzymanie obka Miejskiego dla 70 dzieci
przy zatrudnieniu personelu pielgniarskiego i obsugi w iloci 16,25 etatu i przeznacza
si na:
- wynagrodzenia osobowe pracownikw
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodze
- odpis na ZFS
- wynagrodzenia bezosobowe
- energia
- zakup rodkw ywnoci
- zakup pozostaych usug - czynsz
- zakup lekw i materiaw medycznych
- zakup usug zdrowotnych
- zakup pomocy naukowych
- zakup usug remontowych
- zakup usug internetowych
- oplaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej
Dzia
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 wietlice szkolne
z tego:
- wydatki biece:
* wynagrodzenia osobowe pracownikw + pochodne od
wynagrodze
* odpis na ZFS
* wydatki nie zaliczone do wynagrodze, ekwiwalent bhp
rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki biece:
32
- odpis na ZFS
- wydatki nie zaliczone do wynagrodze, ekwiwalent bhp
- zakup pomocy dydaktycznych
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Kwota powysza zabezpiecza rodki finansowe na:
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunw
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw
w tym:
- dopata gminy do stypendiw socjalnych wypacanych
zgodnie z wydanymi decyzjami
- realizacja programu "Ucze na Wsi"ze rodkw PFRON
- realizacja projektu "Otwrzmy dzieciom drzwi"
- realizacja projektu "Otwrzmy dzieciom drzwi" - wkad
- wasny
stypendia dla uczniw za wyniki w nauce
rozdz. 85419 Orodki rewalidacyjno - wychowawcze

w tym:
- koszty dojazdu do Dziennego Orodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz w
Rudotowicach - dotacje.
rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

- dopaty do czesnego i kursw
10,900
Dzia
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. RODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Zadania w tym rozdziale realizowane s przez Jednostk Realizujc Projekt - Wydzia Przedsiwzi
Publicznych i dotycz wydatkw inwestycyjnych, w tym:
1. Wydatki zwizane z zadaniem pn.:"Gospodarka wodno - ciekowa w Pszczynie etap I" dotycz gwnie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
2. Patnoci faktur, ktre wpyn w 3 dekadzie grudnia, a patno nastpi w styczniu 2010r.
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym:
- akcja zimowa
- utylizacja padej zwierzyny
- odbir i wywz odpadw komunalnych od mieszkacw gminy
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki biece MZZ "Kpa"
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
* pochodne od wynagrodze
* wpaty na PFRON
* zakup materiaw papierniczych
* zakup akcesorii komputerowych
* zakup rodkw ywnoci dla psw
* zakup energii
* opaty z tytuu usug telefoni komrkowej
* oplaty z tytuu usug telefoni stacjonarnej
* opaty czynszowe
33

* odpisy na ZFS
* podatek VAT
* podatki na rzecz budetu
rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg

w tym:
* zakup energii elektrycznej do owietlenia ulic
* eksploatacja urzdze owietlenia ulicznego
* dobudowa nowych punktw
* zakup owietlenia witecznego
* inwentaryzacja owietlenia ulicznego w Gminie Pszczyna

Wydatki w tym rozdziale dotycz:
- biece utrzymanie szalet w czci dworcowej Parku Pszczyskiego
* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodze
* zakup energii
* zakup usug remontowych, zdrowotnych i pozostaych
* odpis na ZFS
47,000
900
2,000
8,000
4,500
2,600
Dzia
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz. 92114 Pozostae instytucje kultury

W rozdziale tym planuje si dotacj na instytucje kultury - Pszczyskiego Centrum Kultury, ktrego
organizatorem jest Gmina
rozdz. 92116 Biblioteki
Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla instytucji kultury, ktra przeznaczona jest na utrzymanie Miejsko
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie z wypoyczalni dla dorosych, czytelni z oddziaem
"ksiki mwionej" oraz oddziaem dla dzieci oraz filii bibliotecznych.

dotacje dla podmiotw realizujcych zadania publiczne
- wydatki inwestycyjne:
* Remont zabytkowych "Stajni Ksicych" zadanie
wspfinansowane z samorzdem wojewdztwa
Dzia
925
5,487,840
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Kwot powysz przeznacza si na ochron pomnikw przyrody
Dzia 926
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Kwot powysz przeznacza si na:
- wydatki biece:
34

* wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodze
* odpis na ZFS
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze
* energia
* podatek od towarw i usug VAT
* opaty telefonii komrkowej
* opaty telefonii stacjonarnej
* nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczane do wynagrodze
* stypendia rne
* zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzadze ksero
- wydatki inwestycyjne:
Stadion miejski w Pszczynie - demonta starych trybun i
monta nowych
150,000

Ogem wydatki
ROZCHODY
992
Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw
w tym spata:
kredytu z ING Bank lski S.A.
- poyczki z WFOiGW (Termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie)
- poyczki z WFOiGW (niska emisja)
poyczki z WFOiGW (Gospodarka wodno-ciekowa w Pszczynie etap I)
- poyczki z NFOiGW (Gospodarka wodno-ciekowa w Pszczynie etap I)
Ogem planowane wydatki i rozchody na rok 2010
PRZEWODNICZCA RADY
Edyta Gombek
35
10
221,500
70,000
70,000
25,000
25,000
126,500
110,000
6,000
13,000
62,000
25,000
4,000
16,500
2,696,150
2,441,350
1,200,000
1,150,000
500,000
400,000
100,000
150,000
91,350
80,000
untw Rolnych
174,800
nie parkingw
174800
1,100
67,600
4,900
13,300
3,300
3,900
30,000
36
200
26,000
18,500
3,500
2,500
7,213,000
6,613,000
4,500,000
1,235,700
80,000
212,300
17,000
9,200
20,000
14,500
43,000
158,000
1,040,000
860,000
630,600
25,200
1,200
1,000
9,500
13,300
3,500
15,000
1,000
30,000
80,000
2,100,000
13,000
600,000
204,000
50,000
50,000
270,000
26,000
710,000
700,000
37
600,000
100,000
10,000
grobami wojennymi, w tym:
10,000
9,433,081
144,811
na wynagrodzenia osobowe
16,000
mieszczenia wynajmowane
330,540
240,000
2,000
8,000
2,000
3,000
30,000
15,000
30,540
8,399,730
7,995,730
5,389,624
425,000
15,000
10,000
25,000
30,000
10,000
155,000
513,300
35,300
45,000
45,000
3,500
75,000
40,000
10,000
20,000
20,000
840,000
135,000
20,000
38
134,006
404,000
542,000
pujcych zada:
337,000
15,000
10,000
5,000
175,000
7,400
7,400
enia i aktualizowania staego

Wyborcze.
1,635,700
2,000
422,700
y poarnych i przeznaczone
252,200
150,000
20,500
4,000
konserwacji syren
1,202,000
39
1,202,000
5,000
5,000
45,000
45,000
3,000,000
2,500,000
500,000
200,000
200,000
48,258,182
23,430,762
20,313,195
16,263,855
640,000
23,500
6,000
90,000
20,000
6,000
17,540
40
20,000
32,500
1,310,000
300,000
210,400
1,060,000
20,400
38,000
175,000
50,000
30,000
3,117,567
770,000
770,000
686,300
25,700
7,500
1,400
3,000
200
1,400
43,300
1,200
6,467,000
5,831,500
4,598,890
5,000
2,000
170,000
3,310
7,000
120,000
36,000
300,000
100,000
24,000
3,600
328,000
80,000
8,000
18,000
7,000
5,400
15,300
335,500
300,000
41
11,497,900
11,297,900
8,834,800
140,000
10,000
120,000
1,240,000
150,000
100,000
6,000
15,000
9,600
15,500
30,000
5,000
50,000
15,000
12,000
530,000
15,000
200,000
750,000
280,000
113,295
356,705
1,700,000
1,391,000
3,000
18,000
20,000
5,000
25,000
26,500
66,000
66,000
10,000
16,000
17,000
3,000
2,000
2,000
27,500
2,000
1,316,800
nie i przeznaczony jest na:

1,137,823
65,077
700
5,000
42
5,500
3,000
80,000
8,000
1,000
2,000
1,400
800
1,500
5,000
43
200,000
2,120,000
1,970,000
81,000
4,000
50,000
10,000
5,000
5,720
1,271,017
28,000
ykrywanie nowotworw
28,000
956,168
filaktyki Rozwizywania
91,000
2,300
350
4,500
1,500
154,478
4,000
3,000
695,040
286,849
271,725
2,485
63
1,012
500
5,675
5,389
44
14,927,056
10,453,844
260,580
43,678
6,000
2,500
1,000
3,000
9,515
3,400
47,773
71,700
10,001,698
3,000
50,800
drowotne pokryta w caoci
1,174,433
735,313
13,000
426,120
338,000
338,000
138,040
115,500
9,270
11,330
58,710
5,150
448,900
2,036,943
2,036,943
1,704
1,349,292
112,336
2,800
264,975
8,700
21,600
3,000
6,000
26,028
7,200
2,500
45
40,041
4,632
660
11,500
80,130
10,000
33,532
3,563
46,750
38,200
ch na rzecz podopiecznych
staych 12.000)
58,736
ecznej
55,536
3,200
327,200
27,200
300,000
674,200
674,200
400,000
27,000
3,000
73,000
16,000
3,000
28,000
40,000
57,000
0
600
4,000
10,000
1,000
4,000
1,000
2,000
2,000
600
2,000
1,854,683
1,279,642
1,279,642
1,145,188
71,754
43,700
19,000
77,290
70,000
46
5,990
300
1,000
50,000
50,000
387,657
180,000
43,989
82,431
1,237
80,000
49,194
49,194
10,900
16,903,094
9,323,994
- Wydzia Przedsiwzi
1,266,070
8,057,924
4,170,000
410,000
10,000
3,750,000
1,532,000
1,532,000
31,000
846,000
60,000
80,000
180,300
10,000
600
2,000
135,000
2,000
8,000
800
4,000
1,500
4,400
5,000
7,000
47
8,000
15,000
3,000
89,000
30,400
7,000
2,000
1,786,200
1,145,000
500,000
40,000
10,000
55,000
36,200
90,900
65,000
25,900
8,114,078
1,245,128
ntrum Kultury, ktrego
1,066,400
jest na utrzymanie Miejskoczytelni z oddziaem
5,802,550
157,000
5,487,840
157,710
5,000
5,000
2,440,900
2,343,200
2,193,200
564,000
48
40,000
447,000
18,000
10,900
21,000
226,000
230,000
272,900
63,000
75,000
23,000
10,500
10,500
35,000
133,000
3,200
3,200
7,000
150,000
97,700
97,700
119,610,041
12,911,991
12,911,991
7,600,000
500,000
600,000
2,749,398
1,462,593
###
DNICZCA RADY
49

Pozostała Działalność (Jedn - Pom.)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pozostała Działalność (Jedn - Pom.)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PLAN WYDATKW OGEM BUDETU GMINY PSZCZYNA NA 2010 ROK WEDUG DZIAW, ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ I ROZCHODW

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)

Plany zagospodarowania przestrzennego

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHR. P.PO.

Komendy powiatowe Policji

URZEDY NACZ. ORG. W. PASTWOWEJ

DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ.

I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dzieci i modz. szkolnej

GOSP. KOMUNALNA I OCHR. RODOW.

KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

Rezerwaty i pomniki przyrody

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

RAZEM WYDATKI OGEM

kredyt z ING Bank

WAY BUDETOWEJ NA 2010R.

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)

Plany zagospodarowania przestrzennego

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHR. P.PO.

Komendy powiatowe Policji

UCHWAY BUDETOWEJ NA 2010R

URZEDY NACZ. ORG. W. PASTWOWEJ

DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ.

Pobr podatkw,opat i niepodatkowych .........

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

GOSP. KOMUNALNA I OCHR. RODOW.

KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

RAZEM WYDATKI BIECE

Drogi publiczne gminne (jedn.pomoc.)

Plany zagospodarowania przestrzennego

URZEDY NACZ. ORG. W. PASTWOWEJ

Komendy powiatowe Policji

Drogi publiczne gminne

DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ.

Pobr podatkw,opat i niepodatkowych .........

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

GOSP. KOMUNALNA I OCHR. RODOW.

KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

RAZEM WYDATKI MAJTKOWE

WAY BUDETOWEJ NA 2010R.

rozdz. 01008 Melioracje wodne

kwota powysza przeznaczona jest na konserwacj i napraw urzdze melioracji

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Skadki na Izby Rolnicze (2% od wpywu podatku rolnego)

rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno

organizacja konkursu na najadniejszy ogrd przydomowy

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

rozdz. 60017 Drogi wewntrzne

rozdz. 60095 Pozostaa dziaalno