Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 347/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Kobucku z dnia 29.12.2009r.

Plan wydatkw budetowych na 2010 rok

Dzia Rozdz. 010
Tre Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece Wydatki majtkowe Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych
Plan na 2010

01030

2850 01041

1 321 864,77 9 000,00 1 312 864,77 9 000,00 9 000,00 9 000,00 1 312 864,77 1 312 864,77 63 440,00 63 440,00 720 660,00 500 000,00

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

Wydatki biece Wydatki majtkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wiejski Orodek Sportu i Rekreacji w Libidzy

6050 6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w obodnie etap II- budowa budynku sportowo-rekreacyjnego budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyczami w miejscowoci Kamyk w ulicach:Brzechwy, Malinowskiego,Kusocinskiego, Komara i Rutkiewicz 6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

220 660,00 528 764,77 391 704,23

rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w obodnie etap II- budowa budynku sportowo-rekreacyjnego budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyczami w miejscowoci Kamyk w ulicach:Brzechwy, Malinowskiego,Kusocinskiego, Komara i Rutkiewicz 600
Transport i czno Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki majtkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6050 Aktualizacja projektu przebudowy skrzyowania drogi woj.491 i 492 z ul.Straacka w obodnie Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jst na dofinansowanie wasnych zadan inwestycyjnych 6300 Aktualizacja projektu przebudowy skrzyowania drogi woj.491 i 492 z ul.Straacka w obodnie 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Strona 1

137 060,54 4 464 481,29 1 695 025,45 1 022 600,00 2 769 455,84 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 4 222 996,06 1 511 480,22 1 022 600,00 2 711 515,84

3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Panstwowy Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Fundusz Soecki - Libidza Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Fundusz Soecki - Zakrzew Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podrze subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rne opaty i skadki Pozostae podatki na rzecz budetw jst Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych projekt przebudowy ul.Nadrzecznej w obodnie II etap projekt przebudowy kocowych odcinkw drg ul.Sienkiewicza i ul.Hallera w Kobucku

25 000,00 798 000,00 61 100,00 131 000,00 21 500,00 8 000,00 11 000,00 100 000,00 4 000,00 167 947,54 17 947,54 3 000,00 91 832,68 10 832,68 8 000,00 2 000,00 5 000,00 32 000,00 6 000,00 500,00 33 600,00 2 000,00 53 070,00 30 500,00 22 570,00 488 697,12

4360 4370 4410 4440 4430 4500 4480 4700 6050

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych udronienie i integracja ukadu komunikacyjnego w Kobucku poprzez budow ul.J.Kochanowskiego oraz przeduenia ul.Dbrowskiego przebudowa ul.Poprzecznej i ul.Teligii w Kobucku

402 485,88 86 211,24 2 169 748,72

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych udronienie i integracja ukadu komunikacyjnego w Kobucku poprzez budow ul.J.Kochanowskiego oraz przeduenia ul.Dbrowskiego przebudowa ul.Poprzecznej i ul.Teligii w Kobucku Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe

938 053,43 1 231 695,29 43 576,50 10 636,50 32 940,00 7 986,50 7 986,50 2 650,00 2 650,00 32 940,00

60017

4210 4300 6050

Zakup materiaw i wyposaenia Fundusz Soecki - Soectwo Biaa Zakup usug pozostaych Fundusz Soecki- Soectwo Rybno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych projekt budowlany odcinka ul.Polnej iplanowanej drogi czcej, w Kobucku oraz projekt kanalizacji deszczowej drg z waczeniem do ul.Staszica Strona 2

32 940,00

60095

Pozostaa dziaalno r. So. i Osiedli Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw jst Koszty postpowania sdowego Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup energii Zakup usug pozostaych

4210 4300 700

172 908,73 172 908,73 72 508,73 100 400,00 1 201 150,00 953 150,00 185 300,00 248 000,00 827 800,00 827 800,00 185 300,00 2 000,00 138 000,00 11 400,00 22 500,00 3 400,00 1 000,00 10 000,00 33 000,00 225 000,00 78 500,00 1 000,00 131 000,00 1 000,00 5 000,00 50 000,00 1 000,00 4 000,00 6 500,00 75 000,00 14 500,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 373 350,00 125 350,00 248 000,00 18 000,00 60 000,00 2 000,00 20 000,00 1 850,00 20 000,00 3 500,00 248 000,00

70004

3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4520 4610 4700 4740 4750 70005

4260 4300

4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 4430 Rne opaty i skadki 4520 Opaty na rzecz budetw jst 4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 4610 Koszty postepowania sdowego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6050
Strona 3

710

przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnobiurowego ul.Zamkowa 12 Kobuck Dziaalno usugowa Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe

248 000,00 427 295,07 427 295,07 1 800,00 375 000,00 375 000,00 1 800,00 1 800,00 373 200,00 50 295,07 50 295,07 50 295,07 7 295,07 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 138 715,65 4 974 431,00 3 684 031,00 7 000,00 164 284,65 113 331,00 113 331,00 113 331,00 95 776,00 15 690,00 1 865,00 378 100,00 378 100,00 365 100,00 10 000,00 3 000,00 3 975 187,10 3 826 800,00 3 088 700,00 148 387,10 10 000,00 2 412 500,00 200 800,00 410 100,00 60 300,00 5 000,00 145 000,00 85 000,00 45 000,00 1 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe

4170 4300 71014

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup usug pozostaych Fundusz Soecki - Przybyw Cmentarze Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup materiaw i wyposaenia Administracja publiczna Wydatki biece W tym pace i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Urzdy wojewdzkie - z. zlec. Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Urzdy gmin Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Strona 4

4300 71035

4210 750

75011

4010 4110 4120 75022

3030 4210 4300 75023

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280

4300 4350 4360 4370 4400 4410 4420 4430 4440 4510 4610 4700 4740 4750 6058

Zakup usug pozostaych Zakup usug dostepu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za lokale Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetu pastwa Koszty postpowania sdowego Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Pnocnego E- region czstochowski Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Pnocnego E- region czstochowski Urzdy gmin- Jednostka Realizujca Projekt (F.Spjnoci) Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe

170 000,00 6 500,00 15 000,00 40 000,00 8 500,00 5 000,00 700,00 70 000,00 65 500,00 900,00 7 000,00 10 000,00 12 000,00 41 000,00 125 387,10 125 387,10 23 000,00 23 000,00 606 200,00 606 200,00 482 000,00 1 000,00 20 000,00 2 800,00 41 400,00 341 700,00 60 300,00 6 460,00 1 140,00 52 870,00 9 330,00 8 670,00 1 530,00 30 600,00 5 400,00 850,00 150,00 3 400,00 600,00 8 500,00 1 500,00 2 550,00

6059

75023

3020 4210 4740 4750 4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4308 4309 4358 4359 4418 4419 4268 4269 4368

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup usug dostpu do sieci internet Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Zakup energii Zakup energii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Strona 5

4369 4378 4379 75075

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece w tym: dotacje Wydatki majtkowe Dotacja celowa z budetu na finans. lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie i umw miedzy jst System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kobuckiego "E-usugi" dla Powiatu Kobuckiego Organy naczelnych organw wadzy, kontroli i sdownictwa zad. zlecone Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Urzdy naczelnych organw wadzy Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe

450,00 4 250,00 750,00 30 000,00 30 000,00 7 000,00 7 000,00 15 000,00 8 000,00 35 897,55 20 000,00 15 897,55 17 000,00 3 000,00

2820

4210 4300 75095

4430 4440 6620

15 897,55 15 897,55 3 513,00 3 513,00 1 045,00 3 513,00 3 513,00 1 045,00 2 468,00 700,00 300,00 45,00 90 486,50 90 486,50 23 100,00 86 486,50 86 486,50 23 100,00 12 000,00 1 700,00 400,00 21 000,00 30 936,50 3 486,50 3 950,00 3 000,00

751

75101

4300 4010 4110 4120 754

Zakup usug pozostaych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Ochotnicze Strae Poarne Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe

75412

3020 4110 4120 4170 4210 4260 4270

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Fundusz Soecki - obodno Zakup energii Zakup usug remontowych Strona 6

4280 4300 4430 75414

4260 4300

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Obrona cywilna Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup energii Zakup usug pozostaych Dochody od osb prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe

1 000,00 4 500,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 300,00 3 700,00

756

72 200,00 72 200,00 5 500,00 72 200,00 72 200,00 5 500,00 53 200,00 400,00 100,00 5 000,00 4 000,00 9 000,00 500,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100 000,00 20 000,00
20 666 718,16 20 180 928,15 15 979 925,41 1 050 100,00 485 790,01 10 346 275,42 9 860 485,41 7 764 085,41 622 000,00

75647

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Obsuga dugu publicznego Wydatki biece Wydatki majtkowe Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t. Wydatki biece Wydatki majtkowe

4100 4110 4120 4170 4210 4300 4430 757

75702

8070 758

Odsetki i dyskonto od kredytw i poyczek Rne rozliczenia Wydatki biece Wydatki majtkowe Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Rezerwy Rezerwa celowa art..26 ust.4 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym Owiata i wychowanie Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe Szkoy podstawowe Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Strona 7

75818

4810 4810 801

80101

2590 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4700 4740 4750 6050

Wydatki majtkowe Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Fundusz Soecki - obodno Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych termomodernizacja budynku Sz.P.Lgota ogrodzenie boiska przy Sz.P. Lgota - Fundusz soecki Lgota

485 790,01

622 000,00 263 460,00 6 143 760,00 436 990,00 1 017 200,00 166 135,41 134 250,00 4 000,00 14 920,00 7 100,00 272 100,00 46 000,00 10 720,00 200 510,00 4 180,00 1 920,00 11 780,00 7 300,00 3 250,00 482 410,00 400,00 3 600,00 3 500,00 7 000,00 485 790,01 471 000,00 14 790,01 184 420,00 184 420,00 145 250,00 20 100,00 4 300,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe

2310

Dotacje celowe na biece zadania wasne realizowane w drodze umw Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Strona 8

2590 3020 4010 4040 4110 4120 4240

15 800,00 11 490,00 113 480,00 8 360,00 20 160,00 3 250,00 2 000,00

4440 80104

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe Dotacje celowe na biece zadania wasne realizowane w drodze umw midzy jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Fundusz Soecki - Nowa Wie Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Gimnazja Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Strona 9

5 580,00 4 446 242,74 4 446 242,74 3 509 770,00 18 000,00 18 000,00 53 880,00 2 772 400,00 206 020,00 455 350,00 74 000,00 2 000,00 103 900,00 321 500,00 17 500,00 145 300,00 35 752,74 10 752,74 4 600,00 32 130,00 2 740,00 6 660,00 2 300,00 1 000,00 185 010,00 2 000,00 1 700,00 2 500,00 4 914 650,00 4 914 650,00 3 988 740,00 390 000,00

2310 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80110

2590 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270

390 000,00 125 240,00 3 133 480,00 241 260,00 527 000,00 85 000,00 2 000,00 28 000,00 5 000,00 120 000,00 5 000,00

4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4700 4740 4750 80113

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Odpisy na zak. fund. wiad. socj. Pozostae podatki na rzecz jst Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Strona 10

5 560,00 18 000,00 1 900,00 480,00 4 000,00 1 000,00 1 600,00 215 130,00 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 196 280,00 196 280,00 86 280,00 300,00 67 840,00 6 060,00 10 980,00 1 400,00 79 000,00 1 700,00 15 000,00 700,00 5 100,00 2 200,00 6 000,00 553 850,00 553 850,00 485 800,00 1 260,00 380 000,00 32 800,00 63 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 300,00 8 000,00 1 000,00 1 560,00 6 000,00

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4430 4440 4500 80114

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370

4410 4430 4440 4520 4700 4740 4750 80146

Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetw jst Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup usug pozostaych Ochrona zdrowia Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe Dotacja celowa z budetu na finans. lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rzne opaty i skadki Koszty postpowania sdowego Szkolenia pracownikw Przeciwdziaanie narkomanii Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pomoc Spoeczna Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Zadania zlecone wydatki finans. z paragr.2030 Domy pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup usug przez j.s.t. od innych j.s.t wiadczenia rodzinne,wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Strona 11

3 700,00 200,00 12 000,00 30,00 3 000,00 2 000,00 4 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 300 000,00 300 000,00 49 800,00 175 000,00 287 200,00 287 200,00 42 000,00 175 000,00 175 000,00 42 000,00 24 900,00 39 000,00 500,00 1 000,00 2 800,00 2 000,00 12 800,00 12 800,00 7 800,00 7 800,00 2 500,00 2 500,00 6 389 906,13 6 389 906,13 899 719,00 4 209 900,00 534 400,00 105 600,00 105 600,00 105 600,00

4300 851

85154

2820 4170 4210 4300 4410 4430 4610 4700 85153

4170 4210 4300 852

85202

4330 85212

4 202 000,00

3110 4010 4040 4110 4120

Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej zadania zlecone Wydatki biece Wydatki majtkowe Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zadania zlecone finans. z dotacji 2030 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Wydatki majtkowe wiadczenia spoeczne finans. z gminy finans. z dotacji 2030 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece Wydatki majtkowe wiadczenia spoeczne Zasiki stae Wydatki biece Wydatki majtkowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe w tym finans. z 2030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe Strona 12

4 202 000,00 139 188,00 4 062 812,00 98 581,00 5 201,00 32 858,00 2 548,00

85213

4130

23 200,00 23 200,00 23 200,00 7 900,00 15 300,00 635 600,00 635 600,00 635 600,00 460 000,00 175 600,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00 142 800,00 142 800,00 142 800,00 902 283,00 902 283,00 760 531,00 200 700,00 14 740,00 588 942,00 52 779,00 102 050,00 16 260,00 500,00 19 500,00 12 000,00 600,00 30 000,00 1 112,00 1 800,00 13 400,00 6 200,00

85214

3110

85215

3110 85216

3110 85219

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410

4440 4700 4740 4750 85228

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji Usugi opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup usug przez j.s.t. Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe wiadczenia spoeczne - doywianie - prace spoecznie uyteczne Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno - EFS Wydatki biece Wydatki majtkowe wiadczenia spoeczne Edukacyjna Opieka Wychowawcza Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe wietlice szkolne Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych

28 600,00 2 500,00 2 300,00 9 000,00 16 753,00 16 753,00 16 753,00 118 100,00 118 100,00 107 100,00 90 000,00 17 100,00 11 000,00 25 570,13 25 570,13 25 570,13 1 411 320,00 1 411 320,00 1 068 780,00 1 411 320,00 1 411 320,00 1 068 780,00 25 350,00 851 000,00 60 280,00 135 500,00 22 000,00 18 000,00 217 000,00 500,00 6 000,00 20 000,00 1 630,00 54 060,00
24 849 997,09 1 312 800,00 23 537 197,09 23 459 661,97 23 459 661,97 16 654 081,47

4330 85295

3110

4300 85295

3119 854

85401

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4440 900

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gospodarka komunalna Wydatki biece Wydatki majtkowe 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Kobuck poprzez budow kanalizacji sanitarnej(F.Spjnoci) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Strona 13

16 654 081,47

5 335 009,16

- uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Kobuck poprzez budow kanalizacji sanitarnej(F.Spjnoci)

5 335 009,16 1 470 571,34 1 470 571,34 90 300,00 90 300,00 40 000,00 300,00 50 000,00 57 612,83 42 000,00 15 612,83 30 000,00 5 000,00 7 000,00 2 000,00 15 612,83 10 612,83 5 000,00 1 171 922,29 1 110 000,00 61 922,29 1 100 000,00 10 000,00 61 922,29 10 000,00 8 534,24 17 688,05 8 700,00 17 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 69 000,00 69 000,00 3 000,00 46 000,00 20 000,00 3 215 884,62 975 555,00 975 055,00 2 240 329,62

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

rozbudowa oczyszczalni ciekw w Kobucku

90003

4210 4260 4300 90004

Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe

4210 4270 4300 6050

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Fundusz Soecki - Biaa Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych plac zabaw - Fundusz Soecki Niwa Skrzeszw ogrodzenie placu zabaw - Fundusz Soecki Rybno Owietlenie ulic Wydatki biece Wydatki majtkowe

90015

4260 4300 6050

Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych owietlenie ul.Soneczna w Biaej - Fundusz Soecki Biaa projekt owietlenia ul.Salezjanskiej i czesci ul.Parkowej w Kopcu - Fundusz Soecki owietlenie ul.Piaskowa i ul.Chodkiewicza - Fundusz Soecki Smugi projekt i budowa owietleniaczci ulic:Wrzosowej i Sosnowej I etap - Fundusz Soecki Brody Malina budowa czci owietlenia ul.Reymonta, Kamyk(Soectwo Kamyk 10.000z Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem opat produktowych Wydatki biece Wydatki majtkowe

90020

4210 90095

4210 4300 4430 921

Zakup materiaw i wyposaenia Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup materiaow i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece Dotacje Wydatki majtkowe Strona 14

92109

Domy i orodki kultury Wydatki biece Dotacje Wydatki majtkowe

457 400,00 457 400,00 457 400,00 453 900,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 517 655,00 517 655,00 517 655,00 400 000,00 117 655,00 117 655,00 2 240 329,62 2 240 329,62 1 754 626,16 1 754 626,16 485 703,46 485 703,46 500,00 500,00 500,00 500,00 2 563 879,17 1 484 300,00 745 800,00 9 000,00 1 079 579,17 1 609 500,00 1 475 300,00 745 800,00 134 200,00 7 000,00 475 000,00 39 500,00 93 000,00 14 800,00 123 500,00 287 000,00 170 000,00 3 000,00 400,00 118 200,00 1 400,00

2480 2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury w tym: Zespo Spiewaczy obodnianki Fundusz Soecki - obodno

92116

Biblioteki Wydatki biece Dotacje Wydatki majtkowe

2480 2480 92120

Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury w tym: termomodernizacja budynku - spata poyczki i odsetek Ochrona i konserwacja zabytkw Wydatki biece Wydatki majtkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawa II wraz z przylegym otoczeniem Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych zagospodarowanie Rynku im.Jana Pawa II wraz z przylegym otoczeniem

6058

6059

92195

4300 926

Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakup usug pozostaych Fundusz Soecki - Libidza Kultura fizyczna Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe Instytycje kultury fizycznej Wydatki biece W tym pace i pochodne Wydatki majtkowe

92604

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci internet Strona 15

4360 4370 4410 4430 4440 4480 4530 4700 4740 4750 6050 92605

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zak. fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Podatek od towarw i usug Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych w tym: programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych rewitalizacja targowiska miejskiego w Kobucku Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Dotacje Wydatki majtkowe Dotacja celowa z budetu na finans. lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Fundusz Soecki - obodno Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych zagospodarowanie zbiornika wodnego na Biaej Okszy w Kobucku-Zakrzewie wraz z przylegym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe

1 300,00 6 700,00 5 100,00 7 400,00 19 500,00 20 000,00 77 000,00 1 500,00 1 000,00 3 000,00 134 200,00 134 200,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

2820 92695

9 000,00 9 000,00 945 379,17 945 379,17 371 439,49

6058

371 439,49 573 939,68

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych zagospodarowanie zbiornika wodnego na Biaej Okszy w Kobucku-Zakrzewie wraz z przylegym otoczeniem na cele rekreacyjno-sportowe Ogem w tym: zadania zlecone Wydatki biece W tym pace i pochodne Dotacje Wydatki majtkowe

573 939,68 72 402 411,45 4 326 744,00 40 564 910,30 23 667 400,41 2 216 155,00 31 837 501,15

Strona 16