Zacznik nr 2

do Uchway RG Mykanw Nr 286/XXXIX/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2010 rok
Planowane wydatki budetu Gminy Mykanw na 2010 rok
wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

010

ROLNICTWO I OWIECTWO
01010

01030

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

4300 zakup usug pozostaych
w tym zakup usug pozostaych dokonywany na podstawie art.
2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
"Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Hankowska, Wola
Kiedrzyska, Kolonia Wierchowisko"
Izby rolnicze
wpaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego
oraz rozwj obszarw wiejskich
4300 zakup usug pozostaych
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
2850

01036

"Poprawa infrastruktury technicznej w miejscowoci Kunica

- Lechowa poprzez budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
infrastruktur techniczn"
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - kanalizacja
01041

PROW 2007-2013
dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biece
2320
realizowane na podstawie porozumie jst

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

4 816 852,00

146 800,00

139 400,00

7 400,00

4 670 052,00

880 830,00

1 000,00

1 000,00

879 830,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

879 830,00

0,00

879 830,00

879 830,00

0,00

879 830,00

14 100,00

14 100,00

14 100,00

14 100,00

14 100,00

14 100,00

2 494 300,00

4 300,00

4 300,00

2 490 000,00

4 300,00
1 090 000,00

4 300,00
0,00

4 300,00
-

1 090 000,00

1 090 000,00

0,00

1 090 000,00

7 400,00

1 400 000,00

0,00

247 400,00

47 400,00

1 400 000,00
-

40 000,00

200 000,00

7 400,00

7 400,00

4300 zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

4308 zakup usug pozostaych

25 000,00

25 000,00

25 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

20 546,00

0,00

20 546,00

110 000,00

0,00

110 000,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych:

6060 "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej " - place
zabaw
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
dokonywane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
soeckim (Borowno Kol. 10 000 z, Grabowa 10 547 z)
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych:
6068 "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej " - place
zabaw

7 400,00

1 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

01095

Pozostaa dziaalno
4210 zakup matriaw i wyposaenia
4270 zakup usug remontowych
w tym zakup usug remontowych dokonywany na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim (Grabwka 11 425 z,
Rusinw 13 128 z)
- modenizacja DL Grabwka
- modernizacja DL Rusinw
4300 zakup usug pozostaych
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
4370
stacjonarnej
4430 rne opaty i skadki
zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i
4740
urzdze kserograficznych
4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
- "Adaptacja terenu na WCSiR w Borownie II etap"
Budowa oglnodostpnego wielofunkcyjnego boiska w
miejscowoci Wierzchowisko
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
- "Adaptacja terenu na WCSiR w Borownie II etap"
Budowa oglnodostpnego wielofunkcyjnego boiska w
miejscowoci Wierzchowisko

600

TRANSPORT I ACZNO
60013

60014

Drogi publiczne wojewdzkie

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
dotacja celowa na pomoc finanansow udzielan midzy jst
6300
na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych
4270 zakup usug remontowych
Drogi publiczne powiatowe
6050 wydatki inwestycjne jednostek budetowych
"Budowa cigu pieszo-rowerowego - droga powiatowa nr
- 1075S Mykanw ul. Kociuszki > Grabowa ul. Mykanowska"
projektow.

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

1 180 222,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

24 553,00

24 553,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

80 000,00

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

80 000,00

24 553,00

1 100 222,00

28 575,00

28 575,00

28 575,00

26 872,00

26 872,00

26 872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413 658,00
278 658,00

0,00
0,00

413 658,00
278 658,00

135 000,00

0,00

135 000,00

686 564,00
436 564,00

0,00
0,00

686 564,00
436 564,00

250 000,00

0,00

250 000,00

8 937 552,00

399 118,00

375 118,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
3 472 529,00

0,00
0,00

3 472 529,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

24 000,00

8 538 434,00

70 000,00

6300

dotacja celowa na pomoc finanansow udzielan midzy jst

na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych

3 402 529,00

0,00

3 402 529,00

Poprawa spjnoci komunikacyjnej poprzez rozbudow

kluczowych elementw sieci drg powiatowych Subregionu
Pnocnego na odcinku DW 494 - Kamyk>Ostrowy>Kunica
K.>Rybna>Kokawa DW 483 i DK1

1 295 000,00

0,00

1 295 000,00

775 500,00

0,00

775 500,00

1 332 029,00

0,00

1 332 029,00

Przebudowa uzupeniajcej sieci drg powiatowych

- Subregionu Czstochowskiego - droga nr 1018 Borowno ul.
wierczewskiego>Grabowa do DK1
Przebudowa drogi powiatowej nr 1073 w Czarnym Lesie ul.
Czstochowska

2 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

60016

292 267,00

292 267,00

292 267,00

292 267,00

292 267,00

22 700,00

w tym zakup usug remontowych dokonywany na podstawie

art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Przebudowa drogi gminnej Mykanw Radostkw, Radostkw
Boszyskie, Mykanw ul. Zielona do Samorzdowej etap I, II i
III
Droga Wierzchowisko>Florkw>Lubojna
Most na rzecze Kocince w Starym Kocinie

- Pozostae drogi gminne i chodniki

Drogi wewntrzne
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
- droga Rybna > Radostkw 0,7 km
- droga Czarny Las 0,7 km
Pozostaa dziaalno
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy

4 486 623,00
-

22 700,00

22 700,00

4 486 623,00

0,00

4 486 623,00

3 336 623,00

0,00

3 336 623,00

50 000,00
200 000,00

0,00
0,00

50 000,00
200 000,00

900 000,00

0,00

900 000,00

557 582,00

0,00

557 582,00

557 582,00
279 813,00
277 769,00

0,00
0,00
0,00

557 582,00
279 813,00
277 769,00

128 551,00

106 851,00

24 000,00

21 700,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

500,00

500,00

500,00

20 000,00

82 851,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

20 000,00

4210 zakup materiaw i wyposaenia

27 593,00

27 593,00

27 593,00

7 593,00

7 593,00

7 593,00

4270 zakup usug remontowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

4300 zakup usug pozostaych

33 258,00

33 258,00

33 258,00

13 258,00

13 258,00

13 258,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

21 700,00

0,00

21 700,00

21 700,00

0,00

21 700,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

128 935,00

128 935,00

4 000,00

124 935,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

128 935,00

128 935,00

4 000,00

124 935,00

4 000,00
10 000,00
39 935,00

4 000,00
10 000,00
39 935,00

4 000,00
-

10 000,00
39 935,00

11 935,00

11 935,00

11 935,00

40 000,00
35 000,00

40 000,00
35 000,00

40 000,00
35 000,00

w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim

w tym zakup usug pozostaych dokonywany na podstawie art.

2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i
4600
innych jednostek organizacyjnych
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
w tym wydatki inwestycyjne jednostek bud. dokonywane na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim

70005

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

4 778 890,00

700

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Drogi publiczne gminne

60095

Wydatki biece
ogem, w tym:

4270 zakup usug remontowych

6050

60017

Planowane wydatki

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

4170 wynagrodzenia bezosobowe

4210 zakup materiaw i wyposaenia
4300 zakup usug pozostaych
w tym zakup usug pozostaych dokonywany na podstawie art.
2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4530 podatek od towarw i usug
4590 kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

3 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

710

Nazwa

DZIAALNO USUGOWA
71004

71035

75011
4010
4110
4120
4210
4300
4410
75022
3030
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4590

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

133 000,00

133 000,00

10 000,00

130 000,00
10 000,00
120 000,00
3 000,00
3 000,00

130 000,00
10 000,00
120 000,00
3 000,00
3 000,00

10 000,00
10 000,00
-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 356 147,24

3 810 323,24

2 905 697,00

Urzdy wojewdzkie
wynagrodzenia osobowe pracownikw
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
podre suzbowe krajowe
Rady gmin
rne wydatki na rzecz osb fizycznych
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe
Urzdy gmin
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wpaty na PFRON
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
zakup usug dostepu do sieci Internet
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podre subowe krajowe
podrze subowe zagraniczne
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

68 145,00
57 663,00
9 070,00
1 412,00
0,00
0,00
0,00
118 890,00
104 890,00
8 500,00
5 000,00
500,00
3 688 367,00
12 600,00
2 088 702,00
147 900,00
330 000,00
51 000,00
40 000,00
25 000,00
100 241,00
84 300,00
8 000,00
0,00
80 000,00
5 000,00

68 145,00
57 663,00
9 070,00
1 412,00
0,00
0,00
0,00
118 890,00
104 890,00
8 500,00
5 000,00
500,00
3 142 543,00
12 600,00
2 088 702,00
147 900,00
330 000,00
51 000,00
40 000,00
25 000,00
100 241,00
84 300,00
8 000,00
0,00
80 000,00
5 000,00

68 145,00
57 663,00
9 070,00
1 412,00
2 642 602,00
2 088 702,00
147 900,00
330 000,00
51 000,00
25 000,00
-

4 500,00

4 500,00

33 000,00

33 000,00

44 300,00
0,00
2 500,00
38 000,00
1 500,00

44 300,00
0,00
2 500,00
38 000,00
1 500,00

0,00

0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

4170 wynagrodzenia bezosobowe
4300 zakup usug pozostaych
Cmentarze
4300 zakup usug pozostaych

750

Planowane wydatki

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

123 000,00
120 000,00
120 000,00
3 000,00
3 000,00

121 690,00

545 824,00

14 000,00
8 500,00
5 000,00
500,00
487 341,00
40 000,00
100 241,00
84 300,00
8 000,00
80 000,00
5 000,00

104 890,00
104 890,00
12 600,00
12 600,00
-

545 824,00
-

4 500,00

33 000,00

44 300,00
2 500,00
38 000,00
1 500,00

782 936,24

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

4600

kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i

innych jednostek organizacyjnych

4700

szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

14 000,00

14 000,00

14 000,00

4740

zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych, w tym:
-

roboty budowlane zwizane z remontem pomieszcze UG

oraz budow pochylni dla niepenosprawnych

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75023

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

20 000,00

20 000,00

490 000,00

0,00

490 000,00

0,00

0,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

20 000,00

490 000,00

490 000,00

0,00

dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jst na

dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych (E-Powiat)

0,00

0,00

6610

dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego (E-Region
Czstochowski)

19 000,00

0,00

19 000,00

dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie miedzy
JST (E-powiat)

36 824,00

0,00

36 824,00

187 633,46

187 633,46

55 378,00

20 206,00

20 206,00

20 206,00

3 141,00

3 141,00

3 141,00

496,00

496,00

496,00

31 535,00

31 535,00

31 535,00

Urzdy gmin - wydatki EFS - poprawa jakoci zarzdzania

ISO
4018 wynagrodzenia osobowe pracownikw

4128 skadki na Fundusz Pracy

4178 wynagrodzenia bezosobowe
4218 zakup materiaw i wyposaenia
4308 zakup usug pozostaych
Urzdy gmin - wydatki EFS - poprawa jakoci zarzdzania
ISO
4019 wynagrodzenia osobowe pracownikw
4119 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4129 skadki na Fundusz Pracy
4179 wynagrodzenia bezosobowe
4219 zakup materiaw i wyposaenia
4309 zakup usug pozostaych
75075

Wydatki biece
ogem, w tym:

6300

4118 skadki na ubezpieczenia spoeczne

75023

Planowane wydatki

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych
nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do
3040
wynagrodze
4090 honoraria
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4300 zakup usug pozostaych
4430 rne opaty i skadki

132 255,46

8 627,46

8 627,46

8 627,46

123 628,00

123 628,00

123 628,00

33 111,78

33 111,78

9 772,00

3 566,00

3 566,00

3 566,00

553,00

553,00

553,00

88,00

88,00

88,00

5 565,00

5 565,00

5 565,00

23 339,78

1 522,78

1 522,78

1 522,78

21 817,00

21 817,00

21 817,00

140 000,00
2 000,00

140 000,00
2 000,00

1 000,00

1 000,00

11 000,00
1 000,00
50 000,00
60 000,00
15 000,00

11 000,00
1 000,00
50 000,00
60 000,00
15 000,00

12 000,00
11 000,00
1 000,00
-

5 z 20

125 000,00
50 000,00
60 000,00
15 000,00

3 000,00
2 000,00

1 000,00

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

75095
3020
4010
4110
4120
4210
4300
4430

Nazwa

Pozostaa dziaalno
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wynagrodzenia osobowe pracownikw
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
rne opaty i skadki
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA

751

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli

i ochrony prawa
4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

120 000,00
1 200,00
98 100,00
17 200,00
2 500,00
400,00
200,00
400,00

120 000,00
1 200,00
98 100,00
17 200,00
2 500,00
400,00
200,00
400,00

117 800,00
98 100,00
17 200,00
2 500,00
-

2 333,00

2 333,00

2 333,00

2 333,00

2 333,00

2 333,00

1 978,00
307,00
48,00

1 978,00
307,00
48,00

1 978,00
307,00
48,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

1 000,00
400,00
200,00
400,00

1 200,00
1 200,00
-

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw

wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

0,00

0,00

3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych

0,00

0,00

4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne

0,00

0,00

4120 skadki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

4210 zakup materiaw i wyposaenia

0,00

0,00

4300 zakup usug pozostaych

0,00

0,00

4410 podre subowe krajowe

0,00

0,00

6 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOAROWA

754

Wydatki biece
ogem, w tym:

988 141,00

903 141,00

Komendy wojewdzkie Policji

0,00

0,00

3000 Wpaty jednostek na fundusz celowy

0,00

Komendy powiatowe Panstwowej Stray Poarnej

dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jst na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych

75404

75411

6300
75412

Ochotnicze Strae Poarne

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia
w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4270 zakup usug remontowych
w tym zakup usug remontowych dokonywany na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4280 zakup usug zdrowotnych
4300 zakup usug pozostaych
4430 rne opaty i skadki
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
w tym zwydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud.
dokonywane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
soeckim
dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
6230 kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych

75414

Planowane wydatki

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

341 500,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

517 641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362 441,00

277 441,00

16 500,00

225 941,00

35 000,00
16 500,00
109 241,00

35 000,00
16 500,00
109 241,00

16 500,00
-

109 241,00

60 741,00

60 741,00

60 471,00

71 700,00

71 700,00

71 700,00

21 700,00

21 700,00

21 700,00

5 000,00
25 000,00
15 000,00
5 000,00

5 000,00
25 000,00
15 000,00
0,00

5 000,00
25 000,00
15 000,00
-

5 000,00

0,00

80 000,00

0,00

44 000,00

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

85 000,00

35 000,00

35 000,00
-

5 000,00

5 000,00

80 000,00

85 000,00

dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie miedzy
JST
Obrona cywilna

0,00

0,00

0,00

0,00

4010
4110
4120
4210
4300

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

wynagrodzenia osobowe pracownikw

skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych

7 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

75416

Nazwa

625 700,00
9 000,00
252 700,00
7 000,00
48 000,00
7 300,00
10 000,00
35 000,00
30 000,00
3 000,00
600,00
180 000,00
600,00

625 700,00
9 000,00
252 700,00
7 000,00
48 000,00
7 300,00
10 000,00
35 000,00
30 000,00
3 000,00
600,00
180 000,00
600,00

500,00

500,00

4 000,00
3 000,00
6 000,00
4 500,00

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

500,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00
6 000,00
4 500,00

3 000,00
6 000,00
4 500,00

3 500,00

3 500,00

11 000,00

11 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jst na

6300 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

0,00

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

0,00
0,00

4370
4410
4430
4440
4700
4740

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Zarzdzanie kryzysowe

325 000,00
252 700,00
7 000,00
48 000,00
7 300,00
10 000,00
-

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

291 700,00
35 000,00
30 000,00
3 000,00
600,00
180 000,00
600,00

4360

75478

Wydatki biece
ogem, w tym:

Stra Miejska
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
zakup usug dostepu do sieci Internet
opaty z tytuy zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych
szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
zakup materiaw biurowych do sprztu drukarskiego

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

75421

Planowane wydatki

3 500,00

11 000,00

0,00

0,00
0,00

8 z 20

9 000,00
9 000,00
-

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

DOCHODY OD OSB PRAWNYCH , OD OSB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

756

4100
4170
4210
4270
4300
4740

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

114 000,00

95 000,00

60 000,00
35 000,00
3 000,00
1 000,00
12 000,00

60 000,00
35 000,00
3 000,00
1 000,00
12 000,00

60 000,00
35 000,00
-

19 000,00

3 000,00
1 000,00
12 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

518 000,00

518 000,00

500 000,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek,

jednostek samorzdu terytorialnego

518 000,00

518 000,00

18 000,00

500 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 000,00

122 000,00

122 000,00

Rne rozliczenia finansowe

0,00

0,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

0,00

0,00

0,00

0,00

122 000,00
122 000,00
120 000,00
2 000,00

122 000,00
122 000,00
120 000,00
2 000,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

75702

4300 zakup usug pozostaych

8070

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw

wartociowych oraz od krajowych poyczek i kredytw
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych
przez Skarb Pastwa lub JST

75704

8020 wypaty z tytuu gwarancji i porcze

758

RNE ROZLICZENIA
75814

2910

2970 Rzne przelewy

75818

Rezerwy oglne i celowe

4810 Rezerwy
- rezerwa oglna
- rezerwa celowa

95 000,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

19 000,00

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

757

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

114 000,00

4460 Podatek dochodowy od osb prawnych

75647

Wydatki biece
ogem, w tym:

114 000,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu

pastwa

75621

Planowane wydatki

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

9 z 20

18 000,00

122 000,00
122 000,00
120 000,00
2 000,00

500 000,00

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

801

Nazwa

OWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

17 567 530,00

15 407 530,00

11 800 344,00

8 177 961,00

8 177 961,00

6 422 000,00

dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki

2590 systemu owiaty prowadzonej przez osobe prawn inn ni jst
lub osob fizyczn

236 000,00

236 000,00

236 000,00

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

392 500,00

392 500,00

80101

Szkoy podstawowe

2 641 786,00
1 127 461,00

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

236 000,00

729 400,00

236 000,00

392 500,00

392 500,00

2 160 000,00

nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do

3040
wynagrodze

0,00

0,00

3260 inne formy pomocy dla uczniw

0,00

0,00

4 979 000,00
407 500,00
868 400,00
140 100,00
27 000,00
221 861,00

4 979 000,00
407 500,00
868 400,00
140 100,00
27 000,00
221 861,00

221 861,00

16 861,00

16 861,00

16 861,00

4010
4040
4110
4120
4170
4210

wynagrodzenia osobowe pracownikw

dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim

4217 zakup materiaw i wyposaenia (Socrates Comenius)

4 979 000,00
407 500,00
868 400,00
140 100,00
27 000,00
-

0,00

0,00

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
w tym zakup usug pozostaych dokonywany na podstawie art.
2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
zakup usug pozostaych (Socrates Comenius)
zakup usug dostepu do sieci Internet
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych
szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

27 000,00
391 100,00
27 000,00
6 000,00
73 600,00

27 000,00
391 100,00
27 000,00
6 000,00
73 600,00

27 000,00
391 100,00
27 000,00
6 000,00
73 600,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00
500,00

0,00
500,00

500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

7 000,00
17 000,00
302 400,00

7 000,00
17 000,00
302 400,00

7 000,00
17 000,00
302 400,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

20 500,00

20 500,00

20 500,00

w tym zakup akcesoriw komputerowych dokonywany na

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim

6 100,00

6 100,00

6 100,00

4240
4260
4270
4280
4300

4307
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740

10 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

80101

Nazwa

Szkoy podstawowe - wydatki EFS -wyrwnanie szans

edukacyjnych

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

72 752,35

33 273,00

17 850,00

17 850,00

17 850,00

2 751,00

2 751,00

2 751,00

437,00

437,00

437,00

12 235,00

12 235,00

12 235,00

1 851,35

1 851,35

1 851,35

4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

12 000,00

12 000,00

12 000,00

4308 zakup usug pozostaych

25 628,00

25 628,00

25 628,00

12 838,65

12 838,65

5 871,00

3 150,00

3 150,00

3 150,00

485,00

485,00

485,00

77,00

77,00

77,00

2 159,00

2 159,00

2 159,00

4018 wynagrodzenia osobowe pracownikw

4128 skadki na Fundusz Pracy
4178 wynagrodzenia bezosobowe
4218 zakup materiaw i wyposaenia

Szkoy podstawowe - wydatki EFS wyrwnanie szans

edukacyjnych
4019 wynagrodzenia osobowe pracownikw
4119 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4129 skadki na Fundusz Pracy
4179 wynagrodzenia bezosobowe
4219 zakup materiaw i wyposaenia
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

80103

Wydatki biece
ogem, w tym:

72 752,35

4118 skadki na ubezpieczenia spoeczne

80101

Planowane wydatki

4309 zakup usug pozostaych

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia
w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4270 zakup usug remontowych
w tym zakup usug remontowych dokonywany na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4300 zakup usug pozostaych
w tym zakup usug pozostaych dokonywany na podstawie art.
2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4410 podre subowe krajowe
4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

39 479,35

6 967,65

328,65

328,65

328,65

2 117,00

2 117,00

2 117,00

4 522,00
473 400,00
36 200,00
301 000,00
20 600,00
54 400,00
8 800,00
4 000,00
9 415,00

4 522,00
473 400,00
36 200,00
301 000,00
20 600,00
54 400,00
8 800,00
4 000,00
9 415,00

388 800,00
301 000,00
20 600,00
54 400,00
8 800,00
4 000,00
-

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

4 522,00
48 400,00
9 415,00

36 200,00
36 200,00
-

415,00

415,00

415,00

9 000,00
7 300,00

9 000,00
7 300,00

9 000,00
7 300,00

7 300,00

7 300,00

7 300,00

3 285,00

3 285,00

3 285,00

3 285,00

3 285,00

3 285,00

0,00
19 400,00

0,00
19 400,00

19 400,00

11 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

80104
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

4240
4260
4270
4280
4300

4370
4410
4440
4700
4740

Nazwa

Przedszkola
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
w tym zakup usug pozostaych dokonywany na podstawie art.
2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podre subowe krajowe
odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych
szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80110
3020
3040
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4217
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4307
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740

Gimnazja
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup materiaw i wyposaenia (Socrates Comenius)
zakup rodkw ywnoci
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
zakup usug pozostaych (Socrates Comenius)
zakup usug dostepu do sieci Internet
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podre subowe krajowe
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych
szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

240 000,00
75 500,00

5 500,00

8 000,00
25 700,00
6 500,00
2 000,00
29 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

1 000,00
74 800,00

1 000,00
74 800,00

2 500,00

2 500,00

2 000,00

2 000,00

1 993 000,00
91 500,00
1 278 000,00
101 800,00
226 800,00
34 900,00
20 000,00
75 500,00

1 993 000,00
91 500,00
1 278 000,00
101 800,00
226 800,00
34 900,00
20 000,00
75 500,00

5 500,00

5 500,00

8 000,00
25 700,00
6 500,00
2 000,00
29 500,00

8 000,00
25 700,00
6 500,00
2 000,00
29 500,00

8 500,00

4 000,00

4 000,00

3 951 800,00
209 200,00

3 951 800,00
209 200,00

0,00

0,00

2 551 000,00
191 800,00
439 800,00
70 900,00
16 000,00
72 100,00
5 500,00
20 000,00
20 000,00
54 000,00
12 000,00
2 000,00
65 700,00
30 000,00
0,00

2 551 000,00
191 800,00
439 800,00
70 900,00
16 000,00
72 100,00
5 500,00
20 000,00
20 000,00
54 000,00
12 000,00
2 000,00
65 700,00
30 000,00
0,00

10 000,00

10 000,00

8 000,00
6 000,00
151 800,00

8 000,00
6 000,00
151 800,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1 661 500,00
1 278 000,00
101 800,00
226 800,00
34 900,00
20 000,00
-

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

8 500,00

1 000,00
74 800,00

2 500,00

2 000,00

4 000,00

473 100,00
-

3 269 500,00
-

91 500,00
91 500,00
-

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

209 200,00
209 200,00

72 100,00
5 500,00
20 000,00
20 000,00
54 000,00
12 000,00
2 000,00
65 700,00
30 000,00
-

10 000,00

8 000,00
6 000,00
151 800,00

4 000,00

4 000,00

2 551 000,00
191 800,00
439 800,00
70 900,00
16 000,00
-

12 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Planowane wydatki

8 000,00

Wydatki biece
ogem, w tym:

8 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

13 z 20

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

8 000,00

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

80110
4018
4118
4128
4178
4218
4248
4308
80110
4019
4119
4129
4179
4219
4249
4309
80113
4210
4300
4430
80146
4300
80195
4170
4210
4270
4300
4440
6050
-

Gimnazja -wydatki EFS - wyrwnywanie szans

edukacyjnych
wynagrodzenia osobowe pracownikw
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skladki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
zakup usug pozostaych
Gimnazja -wydatki EFS - wyrwnywanie szans
edukacyjnych
wynagrodzenia osobowe pracownikw
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skladki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
zakup usug pozostaych
Dowoenie uczniw do szk
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug pozostaych
rne opaty i skadki
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Budowa Sali wraz z zapleczem i pomieszceniami
dydaktycznymi w SP Stary Cykarzew
Budowa przyszkolnego obiektu sportowo-basenowego przy
SP Mykanw

- Budowa hali sportowej w Mykanowie

- modernizacja SP Czarny Las i SP Wierzchowisko

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

40 611,30

40 611,30

16 489,00

8 915,00
1 381,00
218,00
5 975,00
782,30
4 321,00
19 019,00

8 915,00
1 381,00
218,00
5 975,00
782,30
4 321,00
19 019,00

8 915,00
1 381,00
218,00
5 975,00

7 166,70

7 166,70

2 911,00

1 573,00
244,00
39,00
1 055,00
137,70
762,00
3 356,00
460 000,00
46 000,00
410 000,00
4 000,00
75 000,00
75 000,00
2 303 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
93 000,00
2 160 000,00

1 573,00
244,00
39,00
1 055,00
137,70
762,00
3 356,00
460 000,00
46 000,00
410 000,00
4 000,00
75 000,00
75 000,00
143 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
93 000,00
0,00

1 573,00
244,00
39,00
1 055,00

1 900 000,00

0,00

10 000,00

0,00

70 000,00

0,00

180 000,00

0,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

24 122,30

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

4 255,70

137,70
762,00
3 356,00
460 000,00
46 000,00
410 000,00
4 000,00
75 000,00
75 000,00
143 000,00
25 000,00
25 000,00
93 000,00
-

2 160 000,00
2 160 000,00

1 900 000,00

10 000,00

782,30
4 321,00
19 019,00

70 000,00
180 000,00

14 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

851

Nazwa

OCHRONA ZDROWIA
85153

85154

85195

Zwalczanie narkomanii
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4300 zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

196 000,00

196 000,00

47 500,00

10 000,00
3 500,00
3 000,00
3 500,00
170 000,00

10 000,00
3 500,00
3 000,00
3 500,00
170 000,00

3 500,00
3 500,00
44 000,00

2820

dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

80 000,00

80 000,00

3110
4010
4090
4110
4120

wiadczenia spoeczne
wynagrodzenia osobowe pracownikw
honoraria
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy

0,00
20 000,00
3 000,00
3 500,00
500,00

0,00
20 000,00
3 000,00
3 500,00
500,00

20 000,00
3 000,00
3 500,00
500,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe

17 000,00

17 000,00

17 000,00

4210 zakup materiaw i wyposaenia

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4300 zakup usug pozostaych
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
4370
stacjonarnej
4410 podre subowe krajowe
4430 rne opaty i skadki
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
4700
suby cywilnej
Pozostaa dziaalno
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4260 zakup energii
4300 zakup usug pozostaych (pr. zdrowe plecy)

23 200,00
0,00
15 000,00

23 200,00
0,00
15 000,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

68 500,00

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

80 000,00

80 000,00

80 000,00

6 500,00
3 000,00
3 500,00
46 000,00

23 200,00
15 000,00

300,00

300,00

300,00

1 000,00
3 000,00

1 000,00
3 000,00

1 000,00
3 000,00

16 000,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00

3 500,00

3 500,00

16 000,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00

16 000,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00

3 500,00

15 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

852

85212

3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

POMOC SPOECZNA

4 978 690,00

4 978 690,00

359 030,00

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz skadki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

4 415 100,00

4 415 100,00

141 620,00

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wiadczenia spoeczne
wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne/15600+20400/
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
podre subowe krajowe

1 700,00
4 264 000,00
95 000,00
7 650,00
36 000,00
2 970,00
2 280,00
0,00
2 000,00
650,00

1 700,00
4 264 000,00
95 000,00
7 650,00
36 000,00
2 970,00
2 280,00
0,00
2 000,00
650,00

95 000,00
7 650,00
36 000,00
2 970,00
-

4420 podre subowe zagraniczne

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

40 680,00

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

4 578 980,00

7 780,00

4 265 700,00

2 280,00
2 000,00
650,00

1 700,00
4 264 000,00
-

0,00

0,00

1 750,00

1 750,00

1 750,00

300,00

300,00

300,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

20 200,00

20 200,00

20 200,00

4130 skadki na ubezpieczenia zdrowotne,w tym:

- skadki na ubezpieczenia zdrowotne na zadania zlecone

20 200,00
4 900,00

20 200,00
4 900,00

20 200,00
4 900,00

- skadki na ubezpieczenia zdrowotne na zad. wasne

15 300,00

15 300,00

15 300,00

151 000,00

151 000,00

151 000,00

151 000,00
101 000,00
50 000,00
0,00
9 500,00
9 500,00
150 800,00
150 800,00

151 000,00
101 000,00
50 000,00
0,00
9 500,00
9 500,00
150 800,00
150 800,00

151 000,00
101 000,00
50 000,00
9 500,00
9 500,00
150 800,00
150 800,00

4440 odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych

zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i
4740
urzdze kserograficznych
4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budet.
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej
oraz niektre wiadczenia rodzinne

85213

85214
3110
3119
85215
3110
85216
3110

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
zasiki okresowe
zasiki celowe
wiadczenia spoeczne /EFS/
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne

16 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

85219

Nazwa

Orodki pomocy spoecznej

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw
4018 wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4118 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy

Wydatki biece
ogem, w tym:

122 600,00

122 600,00

620,00

620,00

86 600,00

86 600,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

113 280,00
86 600,00

8 700,00

620,00

620,00

0,00

0,00

8 900,00

8 900,00

8 900,00

15 390,00

15 390,00

15 390,00

0,00

0,00

2 390,00

2 390,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

2 390,00

4128 skadki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

4178 wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

4210 zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

4218 zakup materiaw i wyposaenia

0,00

0,00

2 000,00
-

4268 zakup energii

0,00

0,00

4280 zakup usug zdrowotnych

0,00

0,00

4300 zakup usug pozostaych

600,00

600,00

600,00

4308 zakup usug pozostaych

0,00

0,00

0,00

0,00

4378

opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej

4410 podre subowe krajowe

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

600,00

600,00

600,00

4758 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

0,00

0,00

6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

0,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

57 000,00

57 000,00

54 640,00

2 000,00

360,00

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
odpisy na zakadowy fundusz swiadcze socjalnych

360,00
42 510,00
3 700,00
7 300,00
1 130,00
2 000,00

360,00
42 510,00
3 700,00
7 300,00
1 130,00
2 000,00

42 510,00
3 700,00
7 300,00
1 130,00
-

2 000,00

360,00
-

4440 odpisy na zak.fundusz wiadcze socjalnych

szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby
4700
cywilnej

85228
3020
4010
4040
4110
4120
4440
85278

Planowane wydatki

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

0,00

0,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

4210 zakup materiaw i wyposaenia

0,00

0,00

4300 zakup usug pozostaych

0,00

0,00

17 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

85295

Nazwa

Pozostaa dziaalno
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4370
4410
4420
4740

wiadczenia spoeczne - doywianie z dotacji

wynagrodzenia osobowe pracownikw
dodatkowe wynagrodzenie roczne
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
zakup materiaw i wyposaenia
zakup energii
zakup usug zdrowotnych
zakup usug pozostaych
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
podre subowe krajowe
podre subowe zagraniczne
zakup materiaw papierniczych do sprzetu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ

853
85395

Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415

Pomoc materialna dla uczniw

3240 stypendia dla uczniw
3260 inne formy pomocy dla uczniw

85495

Pozostaa dziaalno
4300 zakup usug pozostaych

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

52 490,00

52 490,00

49 490,00

1 000,00

1 000,00

0,00
37 120,00
2 000,00
6 850,00
3 520,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
37 120,00
2 000,00
6 850,00
3 520,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

2 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

37 120,00
2 000,00
6 850,00
3 520,00
-

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

2 000,00
-

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

18 z 20

10 000,00

10 000,00
10 000,00

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

90002
6610
90003
4300
90004
4300
90013
4300
90015
4260
4270
4300
6050

90095

Gospodarka odpadami
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie miedzy
JST/system selektywnej zbirki odpadw -etap I/
Oczyszczanie miast i wsi
zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zakup usug pozostaych
Schroniska dla zwierzt
zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
zakup energii
zakup usug remontowych
zakup usug pozostaych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
budowa kablowego liniowego owietlenia ulicznego w m.
Mykanw Osiedle, Cykarzew Pn.-przystanek PKS, Radostkw
Kol.-zatoczka, Czarny Las ul. Kopiecka, Wierzchowisko ul.
Ogrodowa i Swierkowa

Pozostaa dziaalno
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia
w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4260 zakup energii
4270 zakup usug remontowych
w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4300 zakup usug pozostaych
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
4370
stacjonarnej
4430 rne opaty i skadki
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
- Budowa zbiornika wodnego retencyjnego w Rybnej
- Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Starym Cykarzewie
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
w tym wydatki na zakupy inwestycyjjne dokonywane na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

1 360 537,00

902 137,00

13 000,00

0,00

13 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

4 000,00

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

898 137,00

458 400,00

13 000,00

0,00

13 000,00

50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
745 400,00
400 000,00
0,00
140 000,00
205 400,00

50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
540 000,00
400 000,00
0,00
140 000,00
0,00

205 400,00
205 400,00

205 400,00

0,00

205 400,00

502 137,00
4 000,00
89 454,00

262 137,00
4 000,00
89 454,00

258 137,00
89 454,00

240 000,00
-

4 000,00
4 000,00
-

50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
540 000,00
400 000,00
140 000,00
-

57 141,00

57 141,00

57 141,00

114 500,00
6 183,00

114 500,00
6 183,00

114 500,00
6 183,00

6 183,00

6 183,00

6 183,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00
210 000,00
10 000,00

4 000,00
0,00
0,00

4 000,00
-

210 000,00
10 000,00

200 000,00

0,00

30 000,00

0,00

200 000,00
30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

19 z 20

wydatki na programy
finansowane z
wiadczenia na udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art. 5
rzecz osb
ust.1 pkt 2 i 3 w czci
fizycznych
zwizanej z realizacj
zada jst

wydatki jednostek budetowych, w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

921
92109
2480
92195
4210

4300

6050
6610

Planowane wydatki

Wydatki biece
ogem, w tym:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj zada
statutowych

4 200,00

wypaty z tytuu
porcze i gwarancji
udzielonych przez obsuga dugu
Wydatki majtkowe
jst, przypadajce do
jst
spty w danym roku
budetowym

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

905 200,00

587 200,00

583 000,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
"Reszkowie - szlak muzycznej sawy" (zwikszenie dotacji o
50 000 z, z tego 35 000 z na Orkiestry Dte)
Pozostaa dziaalno
zakup materiaw i wyposaenia
w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
zakup usug pozostaych
w tym zakup usug pozostaych dokonywany na podstawie art.
2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
budowa Sali wielofunkcyjnej GOK w Mykanowie - I etap i
cz II etapu
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie miedzy
JST

583 000,00

583 000,00

583 000,00

318 000,00
-

583 000,00

583 000,00

583 000,00

16 300,00

16 300,00

322 200,00
4 000,00

4 200,00
4 000,00

4 200,00
4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

16 300,00
318 000,00
-

0,00

0,00

0,00

0,00

318 000,00

0,00

- "Szlak Reszkw - Muzyka i Konie"

318 000,00

0,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

113 069,00

91 369,00

21 369,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 069,00

91 369,00

70 000,00

70 000,00

11 369,00

11 369,00

11 369,00

6 369,00

6 369,00

6 369,00

4 000,00
4 000,00
2 000,00
21 700,00

4 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00

4 000,00
4 000,00
2 000,00
-

21 700,00

21 700,00

0,00

21 700,00

45 247 986,24

28 450 576,24

926
92601

Obiekty sportowe
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2820

dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie

zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4210 zakup materiaw i wyposaenia

w tym zakup materiaw i wyposaenia dokonywany na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
4260 zakup energii
4300 zakup usug pozostaych
4430 rne opaty i skadki
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
w tym wydatki inwestycyjne jednostek bud dokonywane na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soeckim
Suma cakowita

15 593 404,00

20 z 20

21 369,00
-

5 906 702,24

318 000,00

70 000,00

70 000,00

976 400,00

5 474 070,00

318 000,00

500 000,00

21 700,00
-

21 700,00
-

16 797 410,00