Zacznik Nr 9

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wykonanie przychodw i wydatkw za 2009 r.

Dzia 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska Rozdzia 90011 - Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonane Wydatki Plan na rok 2009 Wykonane wg Rb 33 % Ogem
1 2 3 4 5 6

w tym zobowizania za 2008 r.

7

Zobowizania za 2009r.

Dysp.

I. PRZYCHODY Stan rodkw obrotowych netto na pocztku okresu sprawozdawczego WPYWY 0580 0690

12.300.000,00 12.771.643,22 3.515.372,00 3.515.371,28

103,83 99,99

8.784.628,00

208,45 9.256.063,49

105,37 -

II. WYDATKI - wydatki majtkowe - wydatki biece Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju Usugi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony rodowiska Przygotowanie, wydanie drukiem i dostarczenie do WER Przewodnika przyrodniczego po Dbrowie Grniczej Wspomaganie realizacji zada pastwowego monitoringu rodowiska oraz innych systemw kontrolnych i pomiarowych a take badanie stanu rodowiska Usugi z zakresu ochrony rodowiska Zakup usug obejmujcych ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu ochrony rodowiska i ochrony przyrody (woda, gleba, powietrze) Realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej : A/ Ochrona wd Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ciekw dla osb fizycznych

12.300.000,00 2.903.500,00 9.396.500,00

9.286.044,48 427.000,00 8.859.044,48

75,50 14,71 94,28

9.313.669,97

27.625,49

4300

15.000,00

13.227,13

88,18

13.227,13

WER

4300

40.000,00

40.000,00

100,00

40.000,00

WER

4300

10.000,00

3.294,00

32,94

3.294,00

WER

4390

49.915,00

48.917,00

98,00

48.917,00

WER

3030

16.500,00

16.469,70

99,82

16.469,70

WER

Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziaania zanieczyszczeniom wd ciekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagroe ekologicznych B/ Gospodarka wodna Renowacja roww odwadniajcych na terenach zielonych Utrzymanie wylotw miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwole wodno-prawnych Dotacja dla lskiego Zarzdu Melioracji Urzdze Wodnych w Katowicach na utrzymane i roboty konserwacyjne ciekw wodnych na terenie miasta Dbrowa Grnicza Remont budowli i urzdze wodnych zbiornika Pogoria II zgodnie z opracowan instrukcj eksploatacyjn oraz w oparciu o zlecenie wykonania dokumentacji techniczno wykonawczej dla dokonania remontu C/ Ochrona powietrza Dofinansowanie dla osb fizycznych na likwidacj niskiej emisji Termomodernizacja placwek owiatowych Zesp Szk Sportowych Wykonanie termomodernizacji budynku DPS demonta pyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku Wymiana stolarki okiennej w obiektach owiatowych tj.: w Przedszkolach nr 1, 4, 13, 14, 20, 28, 29, 32, 34, 36, 39 Wymiana stolarki okiennej obiektach owiatowych tj.: w Szkole Podstawowej nr 5

4300

300.000,00

297.148,22

99,05

297.148,22

WKD

4300

500.000,00

420.454,40

84,09

420.454,40

WKD

4300

100.000,00

95.914,05

95,91

95.914,05

WKD

2440

50.000,00

50.000,00

100,00

50.000,00

WER

4270

61.000,00

47.241,79

77,45

47.241,79

WKM

3030

316.097,00

314.603,00

99,53

314.603,00

WER

6110 6110

1.340.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00

WIM WIM

4270

300.000,00

294.881,18

98,29

294.881,18

WKM

4270

65.000,00

64.906,07

99,86

64.906,07

WKM

D/ Realizacja przedsiwzi zwizanych z gospodark odpadami Rekultywacja Miejskiego Skadowiska Odpadw Komunalnych Lipwka I Rekultywacja Miejskiego Skadowiska Odpadw Komunalnych Lipwka I Gospodarka odpadami wywz odpadw wraz z oprnianiem koszy ulicznych Obsuga systemu selektywnej zbirki odpadw w tym: obsuga wytypowanych szk na terenie Dbrowy Grniczej prowadzcych selektywn zbirk odpadw Likwidacja dzikich wysypisk odpadw, z uwzgldnieniem terenw lenych w granicach administracyjnych miasta Zbirka odpadw niebezpiecznych Zbirka odpadw wielkogabarytowych Dofinansowanie dla osb fizycznych do likwidacji pokry dachowych i elewacji zawierajcych azbest z budynkw mieszkalnych i gospodarczych Dofinansowanie dla osb prawnych do likwidacji pokry dachowych i elewacji zawierajcych azbest z budynkw mieszkalnych i gospodarczych E/ Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody w tym urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw Utrzymanie i pielgnacja chronionych obiektw przyrodniczych

4270 6110 4300

185.000,00 555.000,00 450.000,00

160.683,17 427.000,00 367.597,53

86,86 76,94 81,69

160.683,17 427,000,00 394.820,70

27.223,17

WKM WKM WKM

4300

1.250.000,00

1.190.771,27

95,26

1.191.173,59

402,32

WKM

4300 4300 4300 3030 250.000,00 350.000,00 280.000,00 20.000,00 195.110,62 346.680,00 173.875,00 18.527,14 78,04 99,05 62,10 92,64 195.110,62 346.680,00 173.875,00 18.527,14 -

WKM

WKM WKM WER

2450

260.000,00

243.655,32

93,71

243.655,32

WER

4300

23.000,00

22.112,80

96,14

22.112,80

WER

Urzdzanie i utrzymywanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzeww oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy F/ Inne zadania ustalone przez rad gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierzt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : -Ochrona przyrody -Utrzymanie w czystoci zbiornikw wodnych -Zarybianie zbiornikw wodnych -Zwikszenie populacji zwierzt -Ochrona zwierzt bezdomnych Ochrona k na obszarach cennych przyrodniczo Zakup materiaw i sprztu do ochrony powierzchni ziemi i rodowiska wodnego oraz sprztu do wyapywania dzikich zwierzt

4300

1.050.000,00

1.000.000,00

95,24

1.000.000,00

WKM

2450

140.000,00

138.186,50

98,70

138.186,50

WER

3030

3.085,00

3.084,08

99,97

3.084,08

WER

4210

25.000,00

24.802,01

99,21

24.802,01

CZK

Likwidacja skutkw powanych awarii i utylizacja zwok zwierzt dzikich Zawarcie umw staych z przychodniami weterynaryjnymi i koami owieckimi w zakresie leczenia i wyapywania zwierzt dzikich Zakup broni do czasowego usypiania zwierzt Przelewy redystrybucyjne Stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

4300

20.000,00

20.000,00

100,00

20.000,00

CZK

4300

20.000,00

0,00

CZK

6120

8.500,00

0,00

CZK

2960

3.246.903,00

3.246.902,50

100,00

3.246.902,50

WER

3.485.598,74

Razem

12.300.000,00 12.771.643,22

103,83

9.313.669,97

27.625,49