Sprawozdanie: Z Wykonania Wydatków Ogółem W Budżecie Miasta Katowice

SPRAWOZDANIE
Zacznik nr 2 do Sprawozdania Prezydenta
z wykonania wydatkw ogem w budecie miasta Katowice
Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w 2009 roku - wedug grup wydatkw

Plan na 2009 rok
Dz
Wyszczeglnienie
Wydatki
ogem
zada
wasnych,
w tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
w tym wydatki:
z tego:
gmina
powiat
010 Rolnictwo i owiectwo
5,680
2,530
020 Lenictwo
3,000
3,000
100 Grnictwo i kopalnictwo
16,000
16,000
16,000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
400
energi elektryczn
27,000
27,000
27,000
244,031,432
244,031,432
157,308,642
414,005
414,005
414,005
191,013,252
189,616,986
186,149,132
710 Dziaalno usugowa
15,375,265
14,292,718
750 Administracja publiczna

Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej, kontroli i
751
ochrony prawa oraz
sdownictwa
752 Obrona narodowa
95,534,261
93,527,556
600 Transport i czno

603 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
425,955
2,530
3,000.00
15,860.00
15,860.00
15,860.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
86,722,790
x
x
x
193,285,802.84 193,285,802.84 126,741,587.21

375,326.80
375,326.80
375,326.80
15
3,117.97 ### ### ###
66,544,215.63
x
100.0 100.0 100.0
16
x
79.2 79.2 80.6 76.7
90.7 90.7 90.7
17
99.0
x
x
3,467,854
1,396,266 179,616,206.24 178,221,404.09 175,483,339.04
2,738,065.05
1,394,802.15 94.0 94.0 94.3 79.0
99.9
6,463,718
7,829,000
1,082,547
11,178,140.44
10,101,106.63
4,429,172.41
5,671,934.22
1,077,033.81 72.7 70.7 68.5 72.4
99.5
83,434,622
10,092,934
2,006,705
82,972,588.48
80,967,925.17
71,558,298.81
9,409,626.36
2,004,663.31 86.9 86.6 85.8 93.2
99.9
425,955
425,905.69
33,564,533
33,564,533
33,564,533
758 Rne rozliczenia
73,279,202
73,279,202
38,388,172
34,891,030
#VALUE!
#VALUE!
257,547,241
#VALUE!
6,719,000
6,719,000
6,719,000
851 Ochrona zdrowia
26,196,467
23,157,806
22,203,806
954,000
852 Pomoc spoeczna
140,991,162
96,623,941
71,009,037
16,733,021
16,382,411
OGEM
14
3,000.00
757 Obsuga dugu publicznego
926 Kultura fizyczna i sport
13
3,000.00
3,000
12
10:5 11:6 12:7
1,037,852
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
11
9:4
1,037,852
921
10
8:3
#VALUE!
1,037,852
Pozostae zadania w zakresie

853
polityki spoecznej
Edukacyjna opieka
854
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
900
ochrona rodowiska
powiat
#VALUE!
13,537,182
803 Szkolnictwo wysze
gmina
zada
zleconych i
realizowanych
na podstawie
porozumie razem
500
801 Owiata i wychowanie
w tym wydatki:
z tego:
#VALUE!
14,675,007
Dochody od osb prawnych, od

osb fizycznych i od innych
756 jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem
Wydatki
ogem
zada wasnych,
w tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) - razem
8
3,150
500
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
- razem
28,687,683
754
(w zotych)
% wykonania
Wykonanie za 2009 rok
500
1,137,825
x
14,012,676
500.00
500.00
27,977,216.86
13,964,545.01
12,848,965.09
732,162.70
732,162.70
732,162.70
425,905.69 100.0
500.00
100.0
100.0
1,115,579.92 14,012,671.85 97.5 95.2 94.9 98.0 100.0
9,344,387.83
9,344,387.83
9,344,387.83
45,302,247.16
45,302,247.16
10,411,217.16
34,891,030.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4,272,798.20
4,272,798.20
4,272,798.20
3,038,661
23,889,379.20
20,851,193.20
19,985,549.83
865,643.37
3,038,186.00 91.2 90.0 90.0 90.7 100.0
25,614,904
44,367,221
#VALUE!
91,449,164.23
67,515,990.48
23,933,173.75
#VALUE! ### 94.6 95.1 93.4 ###
7,809,220
8,573,191
350,610
#VALUE!
#VALUE!
7,253,651.08
#VALUE!
350,599.94 ### ### 92.9 ### 100.0
17,200
x
70.5 70.5 70.5
27.8 27.8 27.8
61.8 61.8 27.1 100.0
17,199.59 ### ### ### ###
63.6 63.6 63.6
42,074,774
42,074,774
11,328,531
30,746,243
#VALUE!
#VALUE!
8,878,687.58
#VALUE!
### ### 78.4 ###
113,535,157
113,535,157
106,610,634
6,924,523
99,841,069.11
99,841,069.11
93,205,576.85
6,635,492.26
87.9 87.9 87.4 95.8
17,825,082
51,640,378.64
51,640,378.64
41,876,960.83
9,763,417.81
81.0 81.0 91.1 54.8
85.8 85.8 85.8
63,770,289
63,770,289
45,945,207
132,578,781
132,578,781
132,578,781
#VALUE!
#VALUE!
###
#VALUE! 66,700,991
113,703,554.61 113,703,554.61 113,703,554.61

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
#VALUE!
#VALUE! ### ### ### ### ###
Plan na 2009 rok
Dz.
1
010
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
Rolnictwo i owiectwo
01030 Izby rolnicze
020
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
5,680
2,530
2,530
3,150
2,530
2,530
2,530
2,530
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
12
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
13
9:4
14
3,117.97 ###
10:5
11:6
12:7
13:8
15
16
17
18
###
###
99.0
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2,298.00
2,298.00
2,298.00
2,298.00
2,298.00
2,298.00
3,117.97
3,117.97 99.0
3,117.97 99.0
90.8
90.8
90.8
90.8
90.8
90.8
99.0
2,530
3,150
wydatki biece
3,150
99.0
Lenictwo
3,000
3,000
3,000
3,000.00
3,000.00
3,000.00
100.0 100.0
100.0
3,000
3,000
3,000
3,000.00
3,000.00
3,000.00
100.0
100.0
100.0
Grnictwo i kopalnictwo
10001 Grnictwo wgla kamiennego
wydatki biece
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energi
elektryczn
40095 Pozostaa dziaalno
wydatki biece
600
z tego:
2,530
% wykonania
w tym wydatki:
wydatki biece
wydatki biece
400
w tym wydatki:
02002 Nadzr nad gospodark len
100
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
3,000
3,000.00
3,000.00
3,000.00
100.0
100.0
100.0
16,000
15,860.00
15,860.00
15,860.00
99.1
99.1
99.1
16,000
16,000
16,000
15,860.00
15,860.00
15,860.00
99.1
99.1
99.1
16,000
16,000
16,000
15,860.00
15,860.00
15,860.00
99.1
99.1
99.1
27,000
27,000
27,000
27,000.00
27,000.00
27,000.00
100.0 100.0 100.0
27,000
27,000
27,000
27,000.00
27,000.00
27,000.00
100.0
100.0
100.0
27,000
157,308,642
80,956,000
80,956,000
80,956,000
wydatki biece
49,956,000
49,956,000
wydatki majtkowe
31,000,000
31,000,000
85,022,790
85,022,790
wydatki biece, w tym:
8,712,000
8,712,000
remonty
3,670,000
3,670,000
76,310,790
265,000
60016 Drogi publiczne gminne
64,237,456
64,237,456
19,145,801
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze
11,747,565
w tym: dotacje
3,000
27,000
wydatki majtkowe
16,000
244,031,432
Drogi publiczne w miastach na

60015
prawach powiatu
3,117.97
3,000
27,000
60004 Lokalny transport zbiorowy
3,150
16,000
244,031,432
Transport i czno
3,150
27,000.00
27,000.00
27,000.00
###
###
###
73,227,520.70
73,227,520.70
73,227,520.70
49,956,000
49,504,343.00
49,504,343.00
31,000,000
23,723,177.70
23,723,177.70
85,022,790
66,521,495.63
66,521,495.63
8,712,000
8,018,619.39
3,670,000
3,150,490.34
76,310,790
76,310,790
58,502,876.24
265,000
265,000
64,237,456
47,441,807.74
47,441,807.74
19,145,801
19,145,801
17,904,685.84
11,747,565
11,747,565
11,366,976.50
86,722,790
100.0
100.0
100.0
79.2
79.2
80.6
76.7
90.5
90.5
90.5
49,504,343.00
99.1
99.1
99.1
23,723,177.70
76.5
76.5
76.5
66,521,495.63
78.2
78.2
78.2
8,018,619.39
8,018,619.39
92.0
92.0
92.0
3,150,490.34
3,150,490.34
85.8
85.8
85.8
58,502,876.24
58,502,876.24
76.7
76.7
76.7
47,441,807.74
73.9
73.9
73.9
17,904,685.84
17,904,685.84
93.5
93.5
93.5
11,366,976.50
11,366,976.50
96.8
96.8
96.8
###
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
remonty
wydatki majtkowe
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
1,050,000
1,050,000
1,050,000
659,537.04
659,537.04
659,537.04
62.8
62.8
62.8
45,091,655
45,091,655
45,091,655
29,537,121.90
29,537,121.90
29,537,121.90
65.5
65.5
65.5
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie

wynagrodze
wydatki majtkowe
630
Turystyka
Zadania w zakresie
63003
upowszechniania turystyki
remonty
700
70005
z tego:
gmina
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
11
powiat
12
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
13,815,186
13,815,186
12,115,186
1,700,000
6,094,978.77
6,094,978.77
6,072,258.77
22,720.00
44.1
44.1
50.1
1.3
145,906
145,906
115,186
30,720
94,978.77
94,978.77
72,258.77
22,720.00
65.1
65.1
62.7
74.0
30,720
22,720.00
22,720.00
22,720.00
74.0
74.0
74.0
1,669,280
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
43.9
43.9
50.0
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
30,720
30,720
13,669,280
13,669,280
12,000,000
414,005
414,005
414,005
375,326.80
375,326.80
375,326.80
90.7
90.7
90.7
414,005
414,005
414,005
375,326.80
375,326.80
375,326.80
90.7
90.7
90.7
414,005
414,005
414,005
375,326.80
375,326.80
375,326.80
90.7
90.7
90.7
4,938.56
4,938.56
4,938.56
90.5
90.5
90.5
###
###
### 2,738,065.05 1,394,802.15 94.0
94.0
94.3
79.0
99.9
5,458
5,458
5,458
191,013,252
189,616,986
186,149,132
Zakady gospodarki
mieszkaniowej
134,254,906
134,254,906
134,254,906
126,816,474.69 126,816,474.69 126,816,474.69
94.5
94.5
94.5
117,643,256.75 117,643,256.75 117,643,256.75
99.5
99.5
99.5
Gospodarka mieszkaniowa
70001
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
3,467,854
1,396,266
118,209,667
118,209,667
118,209,667
wynagrodze
18,823,662
18,823,662
18,823,662
18,643,394.34
18,643,394.34
18,643,394.34
99.0
99.0
99.0
remonty
26,806,316
26,806,316
26,806,316
26,789,438.85
26,789,438.85
26,789,438.85
99.9
99.9
99.9
wydatki majtkowe
16,045,239
16,045,239
16,045,239
9,173,217.94
9,173,217.94
9,173,217.94
57.2
57.2
57.2
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
24,346,495
22,950,229
19,482,375
3,467,854
1,396,266 21,693,794.86
20,298,992.71
17,560,927.66
2,738,065.05
1,394,802.15 89.1
88.4
90.1
79.0
99.9
1,396,266
8,623,650.42
7,228,848.27
4,590,844.31
2,638,003.96
1,394,802.15 84.1
81.6
83.2
78.9
99.9
10,254,495
8,858,229
5,516,375
3,341,854
wynagrodze
438,621
438,621
268,983
169,638
393,365.86
393,365.86
250,227.99
143,137.87
89.7
89.7
93.0
84.4
remonty
304,431
304,431
95,081
209,350
263,963.46
263,963.46
88,844.83
175,118.63
86.7
86.7
93.4
83.6
wydatki majtkowe
14,092,000
14,092,000
13,966,000
126,000
13,070,144.44
13,070,144.44
12,970,083.35
100,061.09
92.7
92.7
92.9
79.4
Towarzystwa budownictwa
70021
spoecznego
28,900,000
28,900,000
28,900,000
28,900,000.00
28,900,000.00
28,900,000.00
100.0
100.0
100.0
wydatki majtkowe
28,900,000
28,900,000
28,900,000
28,900,000.00
28,900,000.00
28,900,000.00
100.0
100.0
100.0
3,511,851
3,511,851
3,511,851
2,205,936.69
2,205,936.69
2,205,936.69
62.8
62.8
62.8
2,511,851
2,511,851
2,511,851
2,015,049.42
2,015,049.42
2,015,049.42
80.2
80.2
80.2
320,000
320,000
320,000
295,573.52
295,573.52
295,573.52
92.4
92.4
92.4

remonty
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wydatki majtkowe
Wydatki
ogem
4
1,000,000
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
1,000,000
w tym wydatki:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
z tego:
1,000,000
% wykonania
w tym wydatki:
Wydatki
ogem
9
190,887.27
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
190,887.27
z tego:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
gmina
powiat
11
12
13
14
19.1
190,887.27
10:5
11:6
12:7
13:8
15
16
17
18
19.1
19.1
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
710
3
Dziaalno usugowa
71002
71004
z tego:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
1,082,547
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
### 10,101,106.63
z tego:
gmina
powiat
11
12
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
13
9:4
11:6
12:7
13:8
15
16
17
18
68.5
72.4
99.5
53.2
53.2
53.2
53.2
53.2
53.2
53.2
53.2
53.2
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
25.6
25.6
25.6
6,463,718
Jednostki organizacji i nadzoru

inwestycyjnego
54,115
54,115
54,115
28,789.92
28,789.92
28,789.92
54,115
54,115
54,115
28,789.92
28,789.92
28,789.92
wynagrodze
54,115
54,115
54,115
28,789.92
28,789.92
28,789.92
Plany zagospodarowania
przestrzennego
3,270,133
3,270,133
3,270,133
1,470,321.33
1,470,321.33
1,470,321.33
3,270,133
3,270,133
3,270,133
1,470,321.33
1,470,321.33
1,470,321.33
79,400
79,400
79,400
20,345.00
20,345.00
20,345.00
14
10:5
70.7
14,292,718
Orodki dokumentacji
71012
geodezyjnej i kartograficznej
7,829,000
% wykonania
w tym wydatki:
15,375,265
wynagrodze
4,429,172.41 5,671,934.22 1,077,033.81 72.7
57,190
57,190
57,190.00
57,190.00 100.0
100.0
57,190
57,190
57,190.00
57,190.00 100.0
100.0
53,952
53,952
53,952.00
53,952.00 100.0
100.0
789,952
655,000
655,000
134,952
674,931.40
539,979.40
539,979.40
134,952.00 85.4
82.4
82.4
100.0
789,952
655,000
655,000
134,952
674,931.40
539,979.40
539,979.40
134,952.00 85.4
82.4
82.4
100.0
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
1,030,000
980,000
970,000
10,000
50,000
888,464.01
838,464.01
828,463.61
10,000.40
50,000.00 86.3
85.6
85.4
100.0
100.0
wydatki biece
1,030,000
838,464.01
828,463.61
10,000.40
50,000.00 86.3

wynagrodze
Prace geodezyjne i
71013 kartograficzne
(nieinwestycyjne)
wydatki biece
71014
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
980,000
970,000
50,000
888,464.01
85.6
85.4
100.0
100.0
810,405
810,405
804,891.81
804,891.81 99.3
99.3
783,905
783,905
779,222.63
779,222.63 99.4
99.4
wynagrodze
602,501
602,501
602,290.70
602,290.70 100.0
100.0
remonty
15,100
15,100
15,099.17
15,099.17 100.0
100.0
wydatki majtkowe
26,500
26,500
25,669.18
25,669.18 96.9
96.9
71.5
71.5
71015 Nadzr budowlany
71020 Organizacja targw i wystaw
10,000
7,164,000
7,164,000
7,164,000
7,164,000
1,816,470
1,786,470
1,786,470
1,383,200
1,353,200
1,353,200
dotacje
1,353,200
1,353,200
1,353,200
wydatki majtkowe
71035 Cmentarze
7,164,000
7,164,000
5,121,954.42
5,121,954.42
5,121,954.42
5,121,954.42
71.5
71.5
5,121,954.42
5,121,954.42
71.5
71.5
30,000
1,815,685.31
1,785,685.31
1,785,685.31
30,000.00 100.0
100.0
100.0
100.0
30,000
1,383,199.96
1,353,199.96
1,353,199.96
30,000.00 100.0
100.0
100.0
100.0
1,353,199.96
1,353,199.96
1,353,199.96
100.0
100.0
100.0
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
wydatki majtkowe
433,270
433,270
433,270
432,485.35
432,485.35
432,485.35
99.8
99.8
99.8
w tym: dotacje
433,270
433,270
433,270
432,485.35
432,485.35
432,485.35
99.8
99.8
99.8
Wyszczeglnienie
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
12
13
14
15
16
17
18
383,000
383,000
315,912.24
315,912.24
315,912.24
82.5
82.5
82.5
383,000
383,000
383,000
315,912.24
315,912.24
315,912.24
82.5
82.5
82.5
wynagrodze
18,000
18,000
18,000
5,300.00
5,300.00
5,300.00
29.4
29.4
29.4
remonty
60,000
60,000
60,000
53,131.49
53,131.49
53,131.49
88.6
88.6
88.6
95,534,261
93,527,556
83,434,622
### 80,967,925.17 71,558,298.81 9,409,626.36 2,004,663.31 86.9
86.6
85.8
93.2
99.9
Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
10,092,934
Wydatki
ogem
2,006,705
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
1,936,705
1,936,705
1,934,740.68
1,934,740.68 99.9
99.9
1,936,705
1,936,705
1,934,740.68
1,934,740.68 99.9
99.9
wynagrodze
1,888,361
1,888,361
1,886,398.67
1,886,398.67 99.9
99.9
75020 Starostwa powiatowe
10,092,934
10,092,934
10,092,934
9,409,626.36
9,409,626.36
9,409,626.36
93.2
93.2
93.2
10,092,934
10,092,934
10,092,934
9,409,626.36
9,409,626.36
9,409,626.36
93.2
93.2
93.2
wynagrodze
5,709,199
5,709,199
5,709,199
5,326,186.12
5,326,186.12
5,326,186.12
93.3
93.3
93.3
Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu)
1,299,740
1,299,740
1,299,740
1,095,571.16
1,095,571.16
1,095,571.16
84.3
84.3
84.3
1,289,740
1,289,740
1,289,740
1,095,571.16
1,095,571.16
1,095,571.16
84.9
84.9
84.9
1,000
1,000
1,000
10,000
10,000
10,000
Urzdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu)
70,494,519
70,494,519
70,494,519
61,891,191.72
61,891,191.72
61,891,191.72
87.8
87.8
87.8
62,012,638
62,012,638
62,012,638
57,193,385.74
57,193,385.74
57,193,385.74
92.2
92.2
92.2
wynagrodze
46,077,615
46,077,615
46,077,615
43,817,701.79
43,817,701.79
43,817,701.79
95.1
95.1
95.1
remonty
wydatki majtkowe
75023
% wykonania
w tym wydatki:
383,000
Wyszczeglnienie
75022
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
750
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
dotacje
86,000
86,000
86,000
60,181.16
60,181.16
60,181.16
70.0
70.0
70.0
remonty
1,156,220
1,156,220
1,156,220
802,325.99
802,325.99
802,325.99
69.4
69.4
69.4
wydatki majtkowe
8,481,881
8,481,881
8,481,881
4,697,805.98
4,697,805.98
4,697,805.98
55.4
55.4
55.4
75045 Komisje poborowe

remonty
70,000
70,000
69,922.63
69,922.63 99.9
99.9
70,000
70,000
69,922.63
69,922.63 99.9
99.9
600
600
600.00
100.0
600.00 100.0
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wynagrodze
Wydatki
ogem
4
56,253
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
x
w tym wydatki:
z tego:
gmina
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
56,253
Wydatki
ogem
9
56,244.02
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
gmina
powiat
11
12
z tego:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
13
9:4
10:5
11:6
12:7
14
15
16
17
18
100.0
56,244.02 100.0
13:8
Plan na 2009 rok
Dz.
12
13
14
15
16
17
18
75075
Promocja jednostek samorzdu

terytorialnego
6,343,653
6,343,653
6,343,653
5,947,811.38
5,947,811.38
5,947,811.38
93.8
93.8
93.8
wydatki biece
6,343,653
6,343,653
6,343,653
5,947,811.38
5,947,811.38
5,947,811.38
93.8
93.8
93.8
5,296,710
5,296,710
5,296,710
2,623,724.55
2,623,724.55
2,623,724.55
49.5
49.5
49.5
2,074,773
2,074,773
2,074,773
1,934,598.23
1,934,598.23
1,934,598.23
93.2
93.2
93.2
85,000
85,000
85,000
55,100.00
55,100.00
55,100.00
64.8
64.8
64.8
3,221,937
3,221,937
3,221,937
689,126.32
689,126.32
689,126.32
21.4
21.4
21.4
100.0
Wyszczeglnienie

wynagrodze
wydatki majtkowe
wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sdownictwa
z tego:
gmina
powiat
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
425,905.69 100.0
10:5
11:6
12:7
13:8
425,955
425,905.69
42,907
42,907
42,859.05
42,859.05 99.9
99.9
42,907
42,907
42,859.05
42,859.05 99.9
99.9
wynagrodze
38,118
38,118
38,091.49
38,091.49 99.9
99.9
383,048
383,048
383,046.64
383,046.64 100.0
100.0
383,048
383,048
383,046.64
383,046.64 100.0
100.0
wynagrodze
110,498
110,498
110,497.56
110,497.56 100.0
100.0
Wybory do Parlamentu
75113
Europejskiego
Obrona narodowa
500
500
500
500.00
500.00
500.00
100.0 100.0
100.0
75212 Pozostae wydatki obronne
500
500
500
500.00
500.00
500.00
100.0
100.0
100.0
500
500
500
500.00
500.00
500.00
100.0
100.0
100.0
28,687,683
14,675,007
### 97.5
95.2
94.9
98.0
100.0
645,000
645,000
645,000
643,255.85
643,255.85
643,255.85
99.7
99.7
99.7
435,000
435,000
435,000
433,255.85
433,255.85
433,255.85
99.6
99.6
99.6
dotacje
435,000
435,000
435,000
433,255.85
433,255.85
99.6
99.6
wydatki majtkowe
210,000
210,000
210,000
210,000.00
210,000.00
100.0
100.0
100.0
wydatki biece
754
Wydatki
ogem
425,955

75101 wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa
752
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Rozdzia
751
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75404 Komendy wojewdzkie Policji
13,537,182
1,137,825
14,012,676
### 13,964,545.01 12,848,965.09 1,115,579.92
x
210,000.00
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
w tym: dotacje
Wydatki
ogem
4
210,000
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
210,000
w tym wydatki:
z tego:
gmina
powiat
210,000
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
x
Wydatki
ogem
9
210,000.00
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
210,000.00
z tego:
gmina
11
x
powiat
12
210,000.00
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
100.0
100.0
100.0
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
2
75411
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
12:7
13:8
15
16
17
18
472,000
13,917,976 14,369,471.85
451,500.00
451,500.00 13,917,971.85 99.9
95.7
95.7
100.0
14,327,976
410,000
410,000
13,917,976 14,307,471.85
389,500.00
389,500.00 13,917,971.85 99.9
95.0
95.0
100.0
wynagrodze
11,983,431
11,983,431 11,983,429.42
100.0
75412 Ochotnicze strae poarne

remonty
wydatki majtkowe
75414 Obrona cywilna
100,000
100,000
62,000
62,000
62,000
134,866.00
79,500.00
79,500.00
415,956
415,956
415,956
411,956
411,956
411,956
38,000
38,000
4,000
55,366
62,000.00
62,000.00
62,000.00
399,968.31
399,968.31
399,968.31
395,968.31
395,968.31
395,968.31
38,000
34,119.45
34,119.45
4,000
4,000
4,000.00
14
11:6
13
10:5
12
9:4
11
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
472,000
155,366
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
14,389,976
wydatki majtkowe
z tego:
% wykonania
w tym wydatki:
Komendy powiatowe
Pastwowej Stray Poarnej
remonty
11,983,429.42 100.0
55,366.00 86.8
79.5
79.5
100.0
100.0
100.0
100.0
96.2
96.2
96.2
96.1
96.1
96.1
34,119.45
89.8
89.8
89.8
4,000.00
4,000.00
100.0
100.0
100.0
77,300
66,600
66,600
10,700
75,359.04
64,659.04
64,659.04
10,700.00 97.5
97.1
97.1
100.0
43,486
32,786
32,786
10,700
41,545.25
30,845.25
30,845.25
10,700.00 95.5
94.1
94.1
100.0
remonty
24,700
14,000
14,000
10,700
24,606.20
13,906.20
13,906.20
10,700.00 99.6
99.3
99.3
100.0
wydatki majtkowe
33,814
33,814
33,814
33,813.79
33,813.79
33,813.79
100.0
100.0
100.0
75416 Stra Miejska
7,638,407
7,638,407
7,638,407
7,241,809.65
7,241,809.65
7,241,809.65
94.8
94.8
94.8
7,010,907
7,010,907
7,010,907
6,628,626.50
6,628,626.50
6,628,626.50
94.5
94.5
94.5
wynagrodze
5,581,601
5,581,601
5,581,601
5,280,888.35
5,280,888.35
5,280,888.35
94.6
94.6
94.6
x
x
remonty
wydatki majtkowe
75478
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
50,000
50,000
50,000
49,998.74
49,998.74
49,998.74
100.0
100.0
100.0
627,500
627,500
627,500
613,183.15
613,183.15
613,183.15
97.7
97.7
97.7
Usuwanie skutkw klsk

ywioowych
84,000
84,000
84,000.00
84,000.00 100.0
100.0
84,000
84,000
84,000.00
84,000.00 100.0
100.0
remonty
30,000
30,000
30,000.00
30,000.00 100.0
100.0

wynagrodze
dotacje
remonty
5,437,044
5,437,044
5,416,219
20,825
5,163,352.16
5,163,352.16
5,142,528.09
20,824.07
95.0
95.0
94.9
100.0
705,912
705,912
685,087
20,825
502,157.74
502,157.74
481,333.67
20,824.07
71.1
71.1
70.3
100.0
2,400
2,400
2,400
100,000
100,000
100,000
58,990
58,990
58,990
x
x
48,476.34
x
x
48,476.34
82.2
82.2
82.2
48,476.34
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wydatki majtkowe
Wydatki
ogem
4
4,731,132
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
4,731,132
w tym wydatki:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
z tego:
4,731,132
% wykonania
w tym wydatki:
Wydatki
ogem
9
4,661,194.42
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
4,661,194.42
z tego:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
gmina
powiat
11
12
13
14
98.5
4,661,194.42
10:5
11:6
12:7
13:8
15
16
17
18
98.5
98.5
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
Dochody od osb prawnych,
od osb fizycznych i od
innych jednostek
756
nieposiadajacych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw, opat i
75647 niepodatkowych nalenoci
budetowych
757
75702
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
z tego:
% wykonania
w tym wydatki:
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
12
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
1,037,852
1,037,852
1,037,852
732,162.70
732,162.70
732,162.70
70.5
70.5
70.5
1,037,852
1,037,852
1,037,852
732,162.70
732,162.70
732,162.70
70.5
70.5
70.5
931,652
931,652
931,652
636,234.10
636,234.10
636,234.10
68.3
68.3
68.3
wynagrodze
346,452
346,452
346,452
268,195.51
268,195.51
268,195.51
77.4
77.4
77.4
wydatki majtkowe
106,200
106,200
106,200
95,928.60
95,928.60
95,928.60
90.3
90.3
90.3
Obsuga dugu publicznego
33,564,533
33,564,533
33,564,533
9,344,387.83
9,344,387.83
9,344,387.83
27.8
27.8
27.8
Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
12,949,021
12,949,021
12,949,021
9,344,387.83
9,344,387.83
9,344,387.83
72.2
72.2
72.2
wydatki biece
12,949,021
12,949,021
12,949,021
9,344,387.83
9,344,387.83
9,344,387.83
72.2
72.2
72.2
Rozliczenia z tytuu porcze i

gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego
20,615,512
20,615,512
20,615,512
wydatki biece
20,615,512
20,615,512
20,615,512
73,279,202
73,279,202
38,388,172
61.8
61.8
27.1
100.0
846,908
846,908
846,908
832,890.16
832,890.16
832,890.16
98.3
98.3
98.3
846,908
846,908
846,908
832,890.16
832,890.16
832,890.16
98.3
98.3
98.3
75818 Rezerwy oglne i celowe
27,962,937
27,962,937
27,962,937
wydatki biece
26,576,538
26,576,538
26,576,538
1,386,399
1,386,399
1,386,399
9,578,327
9,578,327
9,578,327
9,578,327.00
9,578,327.00
9,578,327.00
100.0
100.0
100.0
9,578,327
9,578,327
9,578,327
9,578,327.00
9,578,327.00
9,578,327.00
100.0
100.0
100.0
34,891,030
34,891,030
34,891,030.00
34,891,030.00
34,891,030.00
100.0
100.0
100.0
75704
758
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
Rne rozliczenia
75814 Rne rozliczenia finansowe
wydatki biece
wydatki majtkowe
Cz rwnowaca subwencji
75831
oglnej dla gmin
wydatki biece
Cz rwnowaca subwencji
75832
oglnej dla powiatw
34,891,030
34,891,030
### 45,302,247.16 10,411,217.16
###
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wydatki biece
Wydatki
ogem
4
34,891,030
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
34,891,030
w tym wydatki:
z tego:
gmina
6
x
powiat
7
34,891,030
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
x
Wydatki
ogem
9
34,891,030.00
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
34,891,030.00
z tego:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
11
12
13
14
15
16
17
18
34,891,030.00
100.0
100.0
100.0
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
801
3
Owiata i wychowanie
z tego:
gmina
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
98.5
98.5
98.5
99.7
99.7
99.7
2,839,654.66
87.9
87.9
87.9
3,909,003.79
80.4
80.4
80.4
9,576,088.42
97.4
97.4
97.4
9,576,088.42
97.4
97.4
97.4
8,549,089.33
97.6
97.6
97.6
79.3
79.3
79.3
210,006.06
79.3
79.3
79.3
139,186.93
139,186.93
96.3
96.3
96.3
19,450.40
19,450.40
29.6
29.6
29.6
65,207,331.41
65,207,331.41
65,207,331.41
96.9
96.9
96.9
65,207,331.41
65,207,331.41
65,207,331.41
96.9
96.9
96.9
46,759,222.93
46,759,222.93
46,759,222.93
98.3
98.3
98.3
5,054,608.65
5,054,608.65
5,054,608.65
85.8
85.8
85.8
2,562,453
2,234,674.83
2,234,674.83
2,234,674.83
87.2
87.2
87.2
2,562,453
2,562,453
2,234,674.83
2,234,674.83
2,234,674.83
87.2
87.2
87.2
1,241,375
1,241,375
1,241,375
1,080,857.89
1,080,857.89
1,080,857.89
87.1
87.1
87.1
1,199,386
1,199,386
1,199,386
1,042,337.99
1,042,337.99
1,042,337.99
86.9
86.9
86.9
86,284,029
84,147,122.13
84,147,122.13
84,147,122.13
81,423,676
81,423,676
81,423,676
wynagrodze
80,238,118.34
80,238,118.34
80,238,118.34
63,881,913
63,881,913
63,881,913
63,662,585.49
63,662,585.49
63,662,585.49
dotacje
3,229,970
wydatki majtkowe
4,860,353
3,229,970
3,229,970
2,839,654.66
2,839,654.66
4,860,353
4,860,353
3,909,003.79
3,909,003.79
9,832,648
9,832,648
9,832,648
9,576,088.42
9,576,088.42
9,832,648
9,832,648
wynagrodze
8,762,548
8,762,548
9,832,648
9,576,088.42
9,576,088.42
8,762,548
8,549,089.33
8,549,089.33
Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
264,759
264,759
264,759
210,006.06
210,006.06
210,006.06
264,759
264,759
wynagrodze
264,759
210,006.06
210,006.06
144,605
65,675
144,605
144,605
139,186.93
65,675
65,675
19,450.40
67,321,319
67,321,319
67,321,319
67,321,319
67,321,319
67,321,319
wynagrodze
47,560,851
47,560,851
47,560,851
5,891,965
5,891,965
5,891,965
2,562,453
2,562,453
2,562,453
wynagrodze
dotacje
dotacje
80105 Przedszkola specjalne
80110 Gimnazja
18
86,284,029
80104 Przedszkola
17
#VALUE!
dotacje
13:8
97.5
#VALUE!
80102 Szkoy podstawowe specjalne
12:7
97.5
#VALUE!
#VALUE!
14
11:6
97.5
86,284,029
17,200
13
10:5
16
#VALUE!
12
9:4
###
257,547,241
11
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
15
#VALUE!
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
###
#VALUE!
80101 Szkoy podstawowe
80103
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
17,199.59 ###
### 100.0
60,626,421
60,626,421
60,626,421
53,388,648.02
53,388,648.02
53,388,648.02
88.1
88.1
88.1
54,236,421
54,236,421
54,236,421
53,132,269.43
53,132,269.43
53,132,269.43
98.0
98.0
98.0
wynagrodze
42,807,111
42,807,111
42,807,111
42,533,911.96
42,533,911.96
42,533,911.96
99.4
99.4
99.4
2,294,322
2,294,322
2,294,322
2,022,071.09
2,022,071.09
2,022,071.09
88.1
88.1
88.1
dotacje
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wydatki majtkowe
Wydatki
ogem
4
6,390,000
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
6,390,000
w tym wydatki:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
z tego:
6,390,000
% wykonania
w tym wydatki:
Wydatki
ogem
9
256,378.59
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
256,378.59
z tego:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
gmina
powiat
11
12
13
14
4.0
256,378.59
10:5
11:6
12:7
13:8
15
16
17
18
4.0
4.0
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
12
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
8,106,643.66
8,106,643.66
8,106,643.66
97.7
97.7
97.7
8,293,621
8,293,621
8,293,621
8,106,643.66
8,106,643.66
8,106,643.66
97.7
97.7
97.7
wynagrodze
7,509,466
7,509,466
7,509,466
7,352,331.35
7,352,331.35
7,352,331.35
97.9
97.9
97.9
3,100,511
3,100,511
1,631,000
1,469,511
3,043,466.34
3,043,466.34
1,595,601.56
1,447,864.78
98.2
98.2
97.8
98.5
3,100,511
3,100,511
1,631,000
1,469,511
3,043,466.34
3,043,466.34
1,595,601.56
1,447,864.78
98.2
98.2
97.8
98.5
5,632,464
5,632,464
5,632,464
5,502,519.09
5,502,519.09
5,502,519.09
97.7
97.7
97.7
5,632,464
5,632,464
5,632,464
5,502,519.09
5,502,519.09
5,502,519.09
97.7
97.7
97.7
wynagrodze
4,786,373
4,786,373
4,786,373
4,713,579.53
4,713,579.53
4,713,579.53
98.5
98.5
98.5
80120 Licea oglnoksztacce
11
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
8,293,621
Zespoy obsugi ekonomiczno80114

administracyjnej szk
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
wydatki biece
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
8,293,621
80113 Dowoenie uczniw do szk
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
8,293,621
80111 Gimnazja specjalne
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
39,039,646
39,039,646
39,039,646
32,476,689.58
32,476,689.58
32,476,689.58
83.2
83.2
83.2
39,039,646
39,039,646
39,039,646
32,476,689.58
32,476,689.58
32,476,689.58
83.2
83.2
83.2
wynagrodze
25,412,595
25,412,595
25,412,595
25,041,092.81
25,041,092.81
25,041,092.81
98.5
98.5
98.5
8,834,007
8,834,007
8,834,007
2,935,852.04
2,935,852.04
2,935,852.04
33.2
33.2
33.2
1,484,688
1,484,688
1,484,688
1,452,378.53
1,452,378.53
1,452,378.53
97.8
97.8
97.8
1,484,688
1,484,688
1,484,688
1,452,378.53
1,452,378.53
1,452,378.53
97.8
97.8
97.8
wynagrodze
1,226,230
1,226,230
1,226,230
1,212,546.86
1,212,546.86
1,212,546.86
98.9
98.9
98.9
1,383,686
1,383,686
1,383,686
1,327,339.99
1,327,339.99
1,327,339.99
95.9
95.9
95.9
1,383,686
1,383,686
1,383,686
1,327,339.99
1,327,339.99
1,327,339.99
95.9
95.9
95.9
wynagrodze
1,263,910
1,263,910
1,263,910
1,209,134.38
1,209,134.38
1,209,134.38
95.7
95.7
95.7
69,277,332
69,277,332
69,277,332
53,901,718.73
53,901,718.73
53,901,718.73
77.8
77.8
77.8
68,081,448
68,081,448
68,081,448
52,705,835.13
52,705,835.13
52,705,835.13
77.4
77.4
77.4
wynagrodze
34,688,208
34,688,208
34,688,208
33,756,292.60
33,756,292.60
33,756,292.60
97.3
97.3
97.3
dotacje
23,443,727
23,443,727
23,443,727
9,711,005.46
9,711,005.46
9,711,005.46
41.4
41.4
41.4
156,241
156,241
156,241
156,241.30
156,241.30
156,241.30
100.0
100.0
100.0
dotacje
80123 Licea profilowane
80124 Licea profilowane specjalne
80130 Szkoy zawodowe
remonty
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wydatki majtkowe
Wydatki
ogem
4
1,195,884
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
1,195,884
w tym wydatki:
z tego:
gmina
6
x
powiat
7
1,195,884
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
x
Wydatki
ogem
9
1,195,883.60
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
1,195,883.60
z tego:
gmina
11
x
powiat
12
1,195,883.60
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
100.0
100.0
100.0
Plan na 2009 rok
Dz.
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2,000,000
2,000,000
2,000,000
wydatki majtkowe
2,000,000
2,000,000
2,000,000
80134 Szkoy zawodowe specjalne
Rozdzia
Wyszczeglnienie
80132 Szkoy artystyczne
gmina
powiat
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
2,676,561
2,676,561
2,676,561
2,631,681.49
2,631,681.49
2,631,681.49
98.3
98.3
98.3
2,676,561
2,676,561
2,676,561
2,631,681.49
2,631,681.49
2,631,681.49
98.3
98.3
98.3
wynagrodze
2,325,410
2,325,410
2,325,410
2,290,913.87
2,290,913.87
2,290,913.87
98.5
98.5
98.5
1,518,317
1,518,317
974,111
544,206
1,321,061.36
1,321,061.36
908,462.33
412,599.03
87.0
87.0
93.3
75.8
1,518,317
1,518,317
974,111
544,206
1,321,061.36
1,321,061.36
908,462.33
412,599.03
87.0
87.0
93.3
75.8
273,585
273,585
180,283
93,302
263,239.89
263,239.89
171,611.49
91,628.40
96.2
96.2
95.2
98.2
7,966,099
7,966,099
7,966,099
7,194,628.85
7,194,628.85
7,194,628.85
90.3
90.3
90.3
7,966,099
7,966,099
7,966,099
7,194,628.85
7,194,628.85
7,194,628.85
90.3
90.3
90.3
wynagrodze
3,406,807
3,406,807
3,406,807
3,159,883.78
3,159,883.78
3,159,883.78
92.8
92.8
92.8
29,350,933
29,333,733
22,284,586
7,049,147
17,200 27,160,661.14
27,143,461.55
20,587,583.58
6,555,877.97
17,199.59 92.5
92.5
92.4
93.0
100.0
22,181,488
22,164,288
15,488,318
6,675,970
20,341,142.52
20,323,942.93
14,086,476.44
6,237,466.49
17,199.59 91.7
91.7
90.9
93.4
100.0
563,711
563,711
363,667
200,044
465,361.21
465,361.21
267,035.36
198,325.85
82.6
82.6
73.4
99.1
17,495,806
17,495,806
12,061,907
5,433,899
16,146,618.49
16,146,618.49
11,148,891.03
4,997,727.46
92.3
92.3
92.4
92.0
7,169,445
7,169,445
6,796,268
373,177
6,819,518.62
6,819,518.62
6,501,107.14
318,411.48
95.1
95.1
95.7
85.3
6,719,000
6,719,000
6,719,000
4,272,798.20
4,272,798.20
4,272,798.20
63.6
63.6
63.6
Pomoc materialna dla

studentw i doktorantw
315,000
315,000
315,000
243,250.00
243,250.00
243,250.00
77.2
77.2
77.2
wydatki biece
315,000
315,000
315,000
243,250.00
243,250.00
243,250.00
77.2
77.2
77.2
6,404,000
6,404,000
6,404,000
4,029,548.20
4,029,548.20
4,029,548.20
62.9
62.9
62.9
5,204,000
5,204,000
5,204,000
4,029,548.20
4,029,548.20
4,029,548.20
77.4
77.4
77.4
dotacje
5,204,000
5,204,000
5,204,000
4,029,548.20
4,029,548.20
4,029,548.20
77.4
77.4
77.4
wydatki majtkowe
1,200,000
1,200,000
1,200,000

wynagrodze
80148 Stowki szkolne

wynagrodze
remonty
wydatki majtkowe
Szkolnictwo wysze
80309
z tego:
Doksztacanie i doskonalenie
80146
nauczycieli
803
Wydatki
ogem
17,200
Plan na 2009 rok
Dz.
1
851
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
% wykonania
w tym wydatki:
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
13
11:6
12:7
13:8
17
18
90.7
100.0
83.0
83.0
83.0
86.1
86.1
86.1
96.2
96.2
96.2
60.0
60.0
60.0
99.9
99.9
99.9
999,999.28
100.0
100.0
100.0
999,999.28
999,999.28
100.0
100.0
100.0
999,999.28
999,999.28
100.0
100.0
100.0
79,162.34
79,162.34
79,162.34
88.0
88.0
88.0
37,640.00
37,640.00
37,640.00
94.1
94.1
94.1
37,640.00
37,640.00
37,640.00
94.1
94.1
94.1
41,522.34
41,522.34
41,522.34
83.0
83.0
83.0
50,000
41,522.34
41,522.34
41,522.34
83.0
83.0
83.0
756,175
756,175
742,477.59
742,477.59
742,477.59
98.2
98.2
98.2
305,000
305,000
305,000
298,915.60
298,915.60
298,915.60
98.0
98.0
98.0
dotacje
305,000
305,000
305,000
298,915.60
298,915.60
298,915.60
98.0
98.0
98.0
w tym: remonty
290,000
290,000
290,000
290,000.00
290,000.00
290,000.00
100.0
100.0
100.0
wydatki majtkowe
451,175
451,175
451,175
443,561.99
443,561.99
443,561.99
98.3
98.3
98.3
w tym: dotacje
451,175
451,175
451,175
443,561.99
443,561.99
443,561.99
98.3
98.3
98.3
954,000
954,000
954,000
865,558.77
865,558.77
865,558.77
90.7
90.7
90.7
954,000
954,000
954,000
865,558.77
865,558.77
865,558.77
90.7
90.7
90.7
9,750
9,750
9,750
9,750.00
9,750.00
9,750.00
100.0
100.0
100.0
245,794.00
26,196,467
23,157,806
22,203,806
12,086,370
12,086,370
12,086,370
10,028,812.90
10,028,812.90
10,028,812.90
10,656,370
10,656,370
10,656,370
9,170,433.00
9,170,433.00
9,170,433.00
43,000
43,000
43,000
41,370.00
41,370.00
41,370.00
1,430,000
1,430,000
1,430,000
858,379.90
858,379.90
858,379.90
820,000
820,000
820,000
818,790.90
818,790.90
818,790.90
1,000,000
1,000,000
1,000,000
999,999.28
999,999.28
wydatki majtkowe
1,000,000
1,000,000
1,000,000
999,999.28
w tym: dotacje
1,000,000
1,000,000
1,000,000
999,999.28
Zakady opiekuczo-lecznicze i
85117
pielgnacyjno-opiekucze
90,000
90,000
90,000
40,000
40,000
40,000
dotacje
40,000
40,000
40,000
wydatki majtkowe
50,000
50,000
50,000
w tym: dotacje
50,000
50,000
756,175
85111 Szpitale oglne

dotacje
wydatki majtkowe
w tym: dotacje
85112 Szpitale kliniczne
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
85149 Programy polityki zdrowotnej

wynagrodze
dotacje
85153 Zwalczanie narkomanii
wynagrodze
14
10:5
16
### 20,851,193.20 19,985,549.83
12
9:4
90.0
3,038,661
11
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
15
954,000
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
90.0
Ochrona zdrowia
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
865,643.37 3,038,186.00 91.2
260,000
260,000
260,000
245,794.00
245,794.00
94.5
94.5
94.5
2,033,448
2,033,448
2,033,448
2,005,211.37
2,005,211.37
2,005,211.37
98.6
98.6
98.6
2,033,448
2,033,448
2,033,448
2,005,211.37
2,005,211.37
2,005,211.37
98.6
98.6
98.6
906,536
906,536
906,536
885,300.54
885,300.54
885,300.54
97.7
97.7
97.7
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
dotacje
remonty
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
460,000
460,000
460,000
459,990.00
459,990.00
459,990.00
100.0
100.0
100.0
2,119
2,119
2,119
1,634.68
1,634.68
1,634.68
77.1
77.1
77.1
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
Plan na 2009 rok
Dz.
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4,466,552
4,466,552
4,466,552
4,403,705.70
4,403,705.70
4,403,705.70
98.6
98.6
98.6
4,336,152
4,336,152
4,336,152
4,281,667.70
4,281,667.70
4,281,667.70
98.7
98.7
98.7
wynagrodze
2,060,160
2,060,160
2,060,160
2,031,079.74
2,031,079.74
2,031,079.74
98.6
98.6
98.6
923,512
923,512
923,512
922,415.97
922,415.97
922,415.97
99.9
99.9
99.9
69,450
69,450
69,450
66,998.27
66,998.27
66,998.27
96.5
96.5
96.5
130,400
130,400
130,400
122,038.00
122,038.00
122,038.00
93.6
93.6
93.6
3,017,823
3,017,823
3,018,276.80
928.80
844.20
84.60
3,017,348.00 100.0
100.0
3,017,823
3,017,823
3,018,276.80
928.80
844.20
84.60
3,017,348.00 100.0
100.0
Rozdzia
Wyszczeglnienie
dotacje
remonty
wydatki majtkowe
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadczenia dla
85156
osb nieobjtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
wydatki biece
85158 Izby wytrzewie
powiat
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
1,267,385
1,267,385
1,267,385
1,241,539.26
1,241,539.26
1,241,539.26
98.0
98.0
98.0
1,267,385
1,267,385
1,267,385
1,241,539.26
1,241,539.26
1,241,539.26
98.0
98.0
98.0
wynagrodze
1,078,998
1,078,998
1,078,998
1,074,794.03
1,074,794.03
1,074,794.03
99.6
99.6
99.6
remonty
15,260
15,260
15,260
524,714
503,876
503,876
524,714
503,876
503,876
wynagrodze
175,933
175,933
175,933
dotacje
191,801
191,801
191,801
1,024
1,024
1,024
140,991,162
96,623,941
71,009,037
Placwki opiekuczowychowawcze
9,866,097
9,833,297
9,201,097
9,168,297
wynagrodze
5,676,698
dotacje
1,150,400
remonty
wydatki majtkowe
remonty
Pomoc spoeczna
85201
gmina
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
852
Wydatki
ogem
z tego:
85202 Domy pomocy spoecznej

8,160.00
8,160.00
8,160.00
53.5
53.5
53.5
20,838
504,635.19
483,797.19
483,797.19
20,838.00 96.2
96.0
96.0
100.0
20,838
504,635.19
483,797.19
483,797.19
20,838.00 96.2
96.0
96.0
100.0
174,497.66
174,497.66
174,497.66
99.2
99.2
191,549.00
191,549.00
191,549.00
99.9
99.9
99.9
1,023.58
1,023.58
1,023.58
100.0
100.0
100.0
###
#VALUE! ###
94.6
95.1
93.4
###
#VALUE! 91,449,164.23 67,515,990.48
99.2
25,614,904
44,367,221
9,833,297
32,800
9,157,397.59
9,124,603.16
9,124,603.16
32,794.43 92.8
92.8
92.8
100.0
9,168,297
32,800
8,517,218.99
8,484,424.56
8,484,424.56
32,794.43 92.6
92.5
92.5
100.0
5,664,098
5,664,098
12,600
5,411,308.04
5,398,708.93
5,398,708.93
12,599.11 95.3
95.3
95.3
100.0
1,150,400
1,150,400
892,141.19
892,141.19
892,141.19
77.6
77.6
77.6
239,990
239,990
239,990
178,025.58
178,025.58
178,025.58
74.2
74.2
74.2
665,000
665,000
665,000
640,178.60
640,178.60
640,178.60
96.3
96.3
96.3
10,853,135
10,853,135
3,706,000
7,147,135
10,671,537.51
10,671,537.51
3,667,735.09
7,003,802.42
98.3
98.3
99.0
98.0
10,045,834
10,045,834
3,706,000
6,339,834
9,901,217.84
9,901,217.84
3,667,735.09
6,233,482.75
98.6
98.6
99.0
98.3
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wynagrodze
Wydatki
ogem
4
4,311,468
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
4,311,468
w tym wydatki:
z tego:
gmina
6
x
powiat
7
4,311,468
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
x
Wydatki
ogem
9
4,290,155.38
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
4,290,155.38
z tego:
gmina
11
x
powiat
12
4,290,155.38
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
99.5
99.5
99.5
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
remonty
wydatki majtkowe
85203 Orodki wsparcia

Wydatki
ogem
4
122,800
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
122,800
w tym wydatki:
z tego:
gmina
powiat
122,800
807,301
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
x
Wydatki
ogem
9
109,660.75
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
109,660.75
z tego:
gmina
11
powiat
12
109,660.75
770,319.67
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
89.3
89.3
89.3
807,301
807,301
770,319.67
770,319.67
95.4
95.4
95.4
7,106,718
5,644,289
5,644,289
1,462,429
6,977,760.68
5,515,664.57
5,515,664.57
1,462,096.11 98.2
97.7
97.7
100.0
1,462,429
6,924,560.68
5,462,464.57
5,462,464.57
1,462,096.11 98.2
97.7
97.7
100.0
836,044.13
836,044.13
836,044.13
99.1
99.1
7,053,518
5,591,089
5,591,089
wynagrodze
843,996
843,996
843,996
dotacje
218,629
218,629
218,629.00
218,629.00 100.0
100.0
remonty
118,660
107,245
107,245
11,415
117,057.58
105,644.29
105,644.29
11,413.29 98.6
98.5
98.5
100.0
53,200
53,200
53,200
53,200.00
53,200.00
53,200.00
100.0
100.0
6,457,553
6,447,671
6,447,671
9,882
5,955,141.24
5,945,259.24
5,945,259.24
9,882.00 92.2
92.2
92.2
100.0
9,882
5,955,141.24
5,945,259.24
5,945,259.24
9,882.00 92.2
92.2
92.2
100.0
wydatki majtkowe
85204 Rodziny zastpcze
99.1
100.0
6,457,553
6,447,671
6,447,671
wynagrodze
443,860
443,860
443,860
361,856.01
361,856.01
361,856.01
81.5
81.5
81.5
dotacje
700,982
662,095.85
662,095.85
662,095.85
94.5
94.5
94.5
700,982
700,982
wiadczenia rodzinne,
wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na
85212
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
41,245,795
1,192,741
1,192,741
40,053,054 40,531,192.94
1,167,296.22
1,167,296.22
39,363,896.72 98.3
97.9
97.9
98.3
41,245,795
1,192,741
1,192,741
40,053,054 40,531,192.94
1,167,296.22
1,167,296.22
39,363,896.72 98.3
97.9
97.9
98.3
1,959,156
709,201
709,201
1,925,201.63
700,378.47
700,378.47
1,224,823.16 98.3
98.8
98.8
98.0
222,000
222,000
222,000
209,070.91
209,070.91
209,070.91
94.2
94.2
380,756
162,508
162,508
218,248
380,636.48
162,508.00
162,508.00
218,128.48 100.0
100.0
100.0
99.9
380,756
162,508
162,508
218,248
380,636.48
162,508.00
162,508.00
218,128.48 100.0
100.0
100.0
99.9
18,503,326
16,461,521
16,461,521
2,041,805 17,630,252.07
15,588,447.22
15,588,447.22
2,041,804.85 95.3
94.7
94.7
100.0
18,503,326
16,461,521
16,461,521
2,041,805 17,630,252.07
15,588,447.22
15,588,447.22
2,041,804.85 95.3
94.7
94.7
100.0
1,370
1,370
1,370
526.15
526.15
38.4
38.4
wynagrodze
dotacje
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre
85213
wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre
wiadczenia rodzinne
wydatki biece
Zasiki i pomoc w naturze oraz
85214 skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wynagrodze
1,249,955
526.15
94.2
38.4
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
dotacje
Wydatki
ogem
4
30,000
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
30,000
w tym wydatki:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
z tego:
30,000
% wykonania
w tym wydatki:
Wydatki
ogem
9
14,547.02
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
14,547.02
z tego:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
gmina
powiat
11
12
13
14
48.5
14,547.02
10:5
11:6
12:7
13:8
15
16
17
18
48.5
48.5
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki biece
Powiatowe centra pomocy
85218
rodzinie
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
15,757,138
15,757,138
15,757,138
14,706,907.17
14,706,907.17
14,706,907.17
93.3
93.3
93.3
15,757,138
15,757,138
15,757,138
14,706,907.17
14,706,907.17
14,706,907.17
93.3
93.3
93.3
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
560,180
560,180
560,180
552,363.63
552,363.63
552,363.63
98.6
98.6
98.6
560,180
560,180
560,180
552,363.63
552,363.63
552,363.63
98.6
98.6
98.6
dotacje
560,180
560,180
560,180
552,363.63
552,363.63
552,363.63
98.6
98.6
98.6
85219 Orodki pomocy spoecznej
14,136,006
14,136,006
14,136,006
13,985,138.27
13,985,138.27
13,985,138.27
98.9
98.9
98.9
14,029,606
14,029,606
14,029,606
13,879,577.13
13,879,577.13
13,879,577.13
98.9
98.9
98.9
wynagrodze
10,692,950
10,692,950
10,692,950
10,572,048.79
10,572,048.79
10,572,048.79
98.9
98.9
98.9
remonty
351,950
351,950
351,950
349,242.97
349,242.97
349,242.97
99.2
99.2
99.2
wydatki majtkowe
106,400
106,400
106,400
105,561.14
105,561.14
105,561.14
99.2
99.2
99.2
1,614,813
1,614,813
1,614,813
1,304,351.09
1,304,351.09
1,304,351.09
80.8
80.8
80.8
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
85220
chronione i orodki interwencji
kryzysowej
1,614,813
1,614,813
1,614,813
1,304,351.09
1,304,351.09
1,304,351.09
80.8
80.8
80.8
wynagrodze
798,982
798,982
798,982
785,365.47
785,365.47
785,365.47
98.3
98.3
98.3
remonty
255,575
255,575
255,575
32,313.87
32,313.87
32,313.87
12.6
12.6
12.6
4,406,093
3,993,730
3,993,730
412,363
4,335,867.89
3,923,729.93
3,923,729.93
412,137.96 98.4
98.2
98.2
99.9
4,406,093
3,993,730
3,993,730
412,363
4,335,867.89
3,923,729.93
3,923,729.93
412,137.96 98.4
98.2
98.2
99.9
335,393
335,392.06
335,392.06 100.0
100.0
Usugi opiekucze i
85228 specjalistyczne usugi
opiekucze
wynagrodze
remonty
85231 Pomoc dla cudzoziemcw
85233
nauczycieli
wynagrodze
335,393
2,300
2,300
2,222.40
2,222.40 96.6
96.6
136,640
136,640
123,948.00
123,948.00 90.7
90.7
136,640
136,640
123,948.00
123,948.00 90.7
90.7
2,794.21
2,794.21
23.7
23.7
23.7
2,794.21
23.7
23.7
23.7
11,808
11,808
11,808
2,794.21
11,808
11,808
11,808
2,794.21
2,794.21
3,500
3,500
3,500
Plan na 2009 rok
Dz.
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
9,955,104
9,955,104
9,955,104
8,798,564.01
8,798,564.01
8,798,564.01
88.4
88.4
88.4
9,948,104
9,948,104
9,948,104
8,791,609.01
8,791,609.01
8,791,609.01
88.4
88.4
88.4
wynagrodze
825,685
825,685
825,685
794,520.52
794,520.52
794,520.52
96.2
96.2
96.2
dotacje
726,301
726,301
726,301
724,998.38
724,998.38
724,998.38
99.8
99.8
99.8
7,000
7,000
7,000
6,955.00
6,955.00
6,955.00
99.4
99.4
99.4
16,733,021
16,382,411
7,809,220
#VALUE!
#VALUE!
7,253,651.08
350,599.94 ###
###
92.9
Rozdzia
Wyszczeglnienie

wydatki majtkowe
853
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
Pozostae zadania w
zakresie polityki spoecznej
85305 obki
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
8,573,191
350,610
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
#VALUE!
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
### 100.0
7,750,396
7,750,396
7,750,396
7,204,851.08
7,204,851.08
7,204,851.08
93.0
93.0
93.0
7,708,696
7,708,696
7,708,696
7,164,221.19
7,164,221.19
7,164,221.19
92.9
92.9
92.9
wynagrodze
5,447,191
5,447,191
5,447,191
5,103,690.24
5,103,690.24
5,103,690.24
93.7
93.7
93.7
679,430
679,430
679,430
588,808.52
588,808.52
588,808.52
86.7
86.7
86.7
41,700
41,700
41,700
40,629.89
40,629.89
40,629.89
97.4
97.4
97.4
481,290
481,290
481,290
316,800.74
316,800.74
316,800.74
65.8
65.8
65.8
481,290
481,290
481,290
316,800.74
316,800.74
316,800.74
65.8
65.8
65.8
dotacje
411,890
411,890
411,890
283,118.65
283,118.65
283,118.65
68.7
68.7
68.7
408,092
57,482
57,482
350,610
387,701.70
37,101.76
37,101.76
350,599.94 95.0
64.5
64.5
100.0
408,092
57,482
57,482
350,610
387,701.70
37,101.76
37,101.76
350,599.94 95.0
64.5
64.5
100.0
wynagrodze
276,254
40,432
40,432
235,822
257,103.19
21,281.55
21,281.55
235,821.64 93.1
52.6
52.6
100.0
13,300
13,290.30
99.9
remonty
wydatki majtkowe
Rehabilitacja zawodowa i
85311 spoeczna osb
niepenosprawnych
Zespoy do spraw orzekania o

85321
niepenosprawnoci
remonty
Pastwowy Fundusz
85324 Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
wynagrodze
remonty
13,300
13,290.30 99.9
114,281
114,281
114,281
113,659.20
113,659.20
113,659.20
99.5
99.5
99.5
114,281
114,281
114,281
113,659.20
113,659.20
113,659.20
99.5
99.5
99.5
76,533
76,533
76,533
75,911.20
75,911.20
75,911.20
99.2
99.2
99.2
2,000
2,000
2,000
2,000.00
2,000.00
2,000.00
100.0
100.0
100.0
85333 Powiatowe urzdy pracy
4,764,147
4,764,147
4,764,147
4,602,287.83
4,602,287.83
4,602,287.83
96.6
96.6
96.6
4,764,147
4,764,147
4,764,147
4,602,287.83
4,602,287.83
4,602,287.83
96.6
96.6
96.6
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wynagrodze
Wydatki
ogem
4
3,906,922
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
3,906,922
w tym wydatki:
z tego:
gmina
6
x
powiat
7
3,906,922
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
x
Wydatki
ogem
9
3,826,881.48
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
3,826,881.48
z tego:
gmina
11
x
powiat
12
3,826,881.48
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
98.0
98.0
98.0
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
remonty

wynagrodze
4
13,601
13,601
3,214,815
3,214,815
3,155,991
3,155,991
z tego:
gmina
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
13,601
13,566.38
13,566.38
3,155,991
3,126,836.74
3,126,836.74
3,155,991
3,078,036.74
3,078,036.74
58,824
% wykonania
w tym wydatki:
z tego:
gmina
11
powiat
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
13,566.38
99.7
99.7
99.7
3,078,036.74
97.3
97.3
83.0
97.5
3,078,036.74
97.5
97.5
97.5
x
48,800.00
12
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
393,746
393,746
393,746
377,666.07
377,666.07
377,666.07
95.9
95.9
95.9
dotacje
61,204
61,204
61,204
60,850.47
60,850.47
60,850.47
99.4
99.4
99.4
wydatki majtkowe
58,824
58,824
58,824
48,800.00
48,800.00
48,800.00
83.0
83.0
83.0
42,074,774
42,074,774
11,328,531
30,746,243
#VALUE!
#VALUE!
8,878,687.58
#VALUE!
###
###
78.4
###
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
85401 wietlice szkolne
7,177,813
7,177,813
6,416,927
760,886
7,127,895.21
7,127,895.21
6,367,607.35
760,287.86
99.3
99.3
99.2
99.9
7,177,813
7,177,813
6,416,927
760,886
7,127,895.21
7,127,895.21
6,367,607.35
760,287.86
99.3
99.3
99.2
99.9
wynagrodze
6,581,045
6,581,045
5,910,112
670,933
6,555,799.77
6,555,799.77
5,884,964.91
670,834.86
99.6
99.6
99.6
100.0
85402 Specjalne orodki wychowawcze
6,063,818
6,063,818
6,063,818
5,689,667.25
5,689,667.25
5,689,667.25
93.8
93.8
93.8
6,063,818
6,063,818
6,063,818
5,689,667.25
5,689,667.25
5,689,667.25
93.8
93.8
93.8
dotacje
85404
6,063,818
6,063,818
6,063,818
5,689,667.25
5,689,667.25
5,689,667.25
93.8
93.8
93.8
Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka
386,340
386,340
321,279
65,061
309,643.77
309,643.77
260,153.69
49,490.08
80.1
80.1
81.0
76.1
386,340
386,340
321,279
65,061
309,643.77
309,643.77
260,153.69
49,490.08
80.1
80.1
81.0
76.1
90,024
90,024
40,230
49,794
79,761.62
79,761.62
37,593.21
42,168.41
88.6
88.6
93.4
84.7
237,581
192,899.70
192,899.70
192,899.70
81.2
81.2
81.2
wynagrodze
dotacje
237,581
237,581
Poradnie psychologiczno85406 pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne
5,207,652
5,207,652
5,207,652
5,127,135.64
5,127,135.64
5,127,135.64
98.5
98.5
98.5
5,207,652
5,207,652
5,207,652
5,127,135.64
5,127,135.64
5,127,135.64
98.5
98.5
98.5
wynagrodze
4,425,692
4,425,692
4,425,692
4,387,933.31
4,387,933.31
4,387,933.31
99.1
99.1
99.1
Placwki wychowania
pozaszkolnego
13,683,901
13,683,901
13,683,901
10,280,110.47
10,280,110.47
10,280,110.47
75.1
75.1
75.1
85407
10,483,901
10,483,901
10,483,901
10,208,130.47
10,208,130.47
10,208,130.47
97.4
97.4
97.4
wynagrodze
7,770,802
7,770,802
7,770,802
7,679,687.98
7,679,687.98
7,679,687.98
98.8
98.8
98.8
wydatki majtkowe
3,200,000
3,200,000
3,200,000
71,980.00
71,980.00
71,980.00
2.2
2.2
2.2
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
z tego:
gmina
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
922,790
824,400.60
824,400.60
824,400.60
89.3
89.3
89.3
922,790
922,790
922,790
824,400.60
824,400.60
824,400.60
89.3
89.3
89.3
wynagrodze
470,299
470,299
470,299
459,997.53
459,997.53
459,997.53
97.8
97.8
97.8
Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia
modziey
1,850,441
1,850,441
1,850,441
1,338,243.92
1,338,243.92
1,338,243.92
72.3
72.3
72.3
1,850,441
1,850,441
1,850,441
1,338,243.92
1,338,243.92
1,338,243.92
72.3
72.3
72.3
681,571
681,571
681,571
527,563.92
527,563.92
527,563.92
77.4
77.4
77.4
2,952,888
2,952,888
2,739,884
213,004
963,407.52
963,407.52
912,682.62
50,724.90
32.6
32.6
33.3
23.8
2,952,888
2,952,888
2,739,884
213,004
963,407.52
963,407.52
912,682.62
50,724.90
32.6
32.6
33.3
23.8
13,004
13,004
13,004
5,924.90
5,924.90
5,924.90
45.6
45.6
45.6
wynagrodze
Szkolne schroniska
85417
modzieowe
85419
12
9:4
11
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
922,790
85415 Pomoc materialna dla uczniw
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
922,790
wynagrodze
w tym wydatki:
85410 Internaty i bursy szkolne
85412
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
476,347
476,347
476,347
435,066.02
435,066.02
435,066.02
91.3
91.3
91.3
476,347
476,347
476,347
435,066.02
435,066.02
435,066.02
91.3
91.3
91.3
wynagrodze
245,798
245,798
245,798
230,495.01
230,495.01
230,495.01
93.8
93.8
93.8
Orodki rewalidacyjnowychowawcze
2,286,273
2,286,273
2,286,273
2,191,878.00
2,191,878.00
2,191,878.00
95.9
95.9
95.9
2,286,273
2,286,273
2,286,273
2,191,878.00
2,191,878.00
2,191,878.00
95.9
95.9
95.9
dotacje
2,286,273
2,286,273
2,286,273
2,191,878.00
2,191,878.00
2,191,878.00
95.9
95.9
95.9
72,337
72,337
72,337
62,297.59
62,297.59
62,297.59
86.1
86.1
86.1
72,337
72,337
72,337
62,297.59
62,297.59
62,297.59
86.1
86.1
86.1
wynagrodze
16,186
16,186
16,186
14,685.95
14,685.95
14,685.95
90.7
90.7
90.7
994,174
994,174
994,174
888,808.94
888,808.94
888,808.94
89.4
89.4
89.4
861,074
861,074
861,074
790,790.93
790,790.93
790,790.93
91.8
91.8
91.8
20,730
20,730
20,730
20,529.25
20,529.25
20,529.25
99.0
99.0
99.0
remonty
752,270
752,270
752,270
682,187.68
682,187.68
682,187.68
90.7
90.7
90.7
wydatki majtkowe
133,100
133,100
133,100
98,018.01
98,018.01
98,018.01
73.6
73.6
73.6
85446
nauczycieli

wynagrodze
Plan na 2009 rok
Dz.
1
900
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona

90001
wd
wynagrodze
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
z tego:
gmina
powiat
7
6,924,523
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
12
### 99,841,069.11 93,205,576.85 6,635,492.26
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
87.9
87.9
87.4
95.8
113,535,157
113,535,157
106,610,634
34,642,506
34,642,506
34,642,506
32,972,689.55
32,972,689.55
32,972,689.55
95.2
95.2
95.2
25,566
25,566
25,566
25,098.38
25,098.38
25,098.38
98.2
98.2
98.2
5,000
5,000
5,000
5,000.00
5,000.00
5,000.00
100.0
100.0
100.0
14,181
14,181
14,181
13,860.98
13,860.98
13,860.98
97.7
97.7
97.7
34,616,940
34,616,940
34,616,940
32,947,591.17
32,947,591.17
32,947,591.17
95.2
95.2
95.2
403,181
403,181
403,181
293,099.11
293,099.11
293,099.11
72.7
72.7
72.7
303,181
303,181
303,181
245,519.11
245,519.11
245,519.11
81.0
81.0
81.0
wydatki majtkowe
100,000
100,000
100,000
47,580.00
47,580.00
47,580.00
47.6
47.6
47.6
90003 Oczyszczanie miast i wsi
11,850,999
11,850,999
6,615,790
5,235,209
11,596,876.17
11,596,876.17
6,369,325.17
5,227,551.00
97.9
97.9
96.3
99.9
11,850,999
11,850,999
6,615,790
5,235,209
11,596,876.17
11,596,876.17
6,369,325.17
5,227,551.00
97.9
97.9
96.3
99.9
dotacje
wydatki majtkowe
90002 Gospodarka odpadami
wynagrodze
20,000
20,000
20,000
15,400.00
15,400.00
15,400.00
77.0
77.0
77.0
Utrzymanie zieleni w miastach i

90004
gminach
17,377,930
17,377,930
17,377,930
15,982,802.87
15,982,802.87
15,982,802.87
92.0
92.0
92.0
10,713,930
10,713,930
10,713,930
10,120,127.26
10,120,127.26
10,120,127.26
94.5
94.5
94.5
wynagrodze
6,704,098
6,704,098
6,704,098
6,684,771.38
6,684,771.38
6,684,771.38
99.7
99.7
99.7
remonty
1,232,000
1,232,000
1,232,000
738,254.73
738,254.73
738,254.73
59.9
59.9
59.9
wydatki majtkowe
6,664,000
6,664,000
6,664,000
5,862,675.61
5,862,675.61
5,862,675.61
88.0
88.0
88.0
361,120
361,120
361,120
361,120.00
361,120.00
361,120.00
100.0
100.0
100.0
361,120
361,120
361,120
361,120.00
361,120.00
361,120.00
100.0
100.0
100.0
1,220,583
1,220,583
1,220,583
998,353.25
998,353.25
998,353.25
81.8
81.8
81.8
1,133,853
1,133,853
1,133,853
998,353.25
998,353.25
998,353.25
88.0
88.0
88.0
129,446
129,446
129,446
86,730
86,730
86,730
13,730,078
13,730,078
13,351,884
378,194
12,666,078.28
12,666,078.28
12,387,924.83
92.3
92.3
92.8
73.5
12,064,560
12,064,560
12,064,560
11,991,859.15
11,991,859.15
11,991,859.15
99.4
99.4
99.4
16,470
16,470
16,470
14,722.94
14,722.94
14,722.94
89.4
89.4
89.4
90007 Zmniejszenie haasu i wibracji

wydatki biece
90013 Schroniska dla zwierzt
remonty
wydatki majtkowe
90015 Owietlenie ulic, placw i drg
wynagrodze
278,153.45
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
remonty
3,417,578
3,417,578
3,417,578
3,351,213.17
3,351,213.17
3,351,213.17
wydatki majtkowe
1,665,518
1,665,518
1,287,324
378,194
674,219.13
674,219.13
396,065.68
Wyszczeglnienie
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
15
16
17
18
98.1
98.1
30.8
73.5
gmina
powiat
11
12
13
14
98.1
40.5
40.5
278,153.45
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie

wynagrodze
remonty
wydatki majtkowe
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
92106 Teatry
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
z tego:
gmina
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
32,998,760
950,000
24,970,049.88
24,970,049.88
24,201,382.07
768,667.81
73.6
73.6
73.3
80.9
5,343,882
5,343,882
4,393,882
950,000
4,947,882.58
4,947,882.58
4,179,214.77
768,667.81
92.6
92.6
95.1
80.9
133,555
133,555
133,555
96,408.29
96,408.29
96,408.29
72.2
72.2
72.2
350,000
3,515,179.21
3,515,179.21
3,165,191.68
97.8
97.8
97.5
100.0
20,022,167.30
20,022,167.30
20,022,167.30
70.0
70.0
70.0
81.0
81.0
91.1
54.8
3,595,584
3,245,584
28,604,878
28,604,878
63,770,289
63,770,289
45,945,207
17,825,082
12
9:4
33,948,760
3,595,584
11
powiat
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
33,948,760
28,604,878
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
x
349,987.53
x
### 51,640,378.64 41,876,960.83 9,763,417.81
2,850,090
2,850,090
2,850,090
2,840,942.56
2,840,942.56
2,840,942.56
99.7
99.7
99.7
2,689,190
2,689,190
2,689,190
2,683,745.98
2,683,745.98
2,683,745.98
99.8
99.8
99.8
dotacje
2,689,190
2,689,190
2,689,190
2,683,745.98
2,683,745.98
2,683,745.98
99.8
99.8
99.8
w tym: remonty
67,000
67,000
67,000
61,555.98
61,555.98
61,555.98
91.9
91.9
91.9
wydatki majtkowe
160,900
160,900
160,900
157,196.58
157,196.58
157,196.58
97.7
97.7
97.7
w tym: dotacje
160,900
160,900
160,900
157,196.58
157,196.58
157,196.58
97.7
97.7
97.7
10,203,662
10,203,662
1,004,210
9,199,452
2,867,985.96
2,867,985.96
1,004,210.00
1,863,775.96
28.1
28.1
100.0
20.3
1,384,210
1,384,210
1,004,210
380,000
1,384,125.96
1,384,125.96
1,004,210.00
379,915.96
100.0
100.0
100.0
100.0
dotacje
1,384,210
1,384,210
1,004,210
380,000
1,384,125.96
1,384,125.96
1,004,210.00
379,915.96
100.0
100.0
100.0
100.0
wydatki majtkowe
8,819,452
8,819,452
8,819,452
1,483,860.00
1,483,860.00
1,483,860.00
16.8
16.8
16.8
11,516,952
11,516,952
11,516,952
10,330,271.59
10,330,271.59
10,330,271.59
89.7
89.7
89.7
6,119,692
6,119,692
6,119,692
6,069,678.73
6,069,678.73
6,069,678.73
99.2
99.2
99.2
dotacje
6,079,692
6,079,692
6,079,692
6,047,294.17
6,047,294.17
6,047,294.17
99.5
99.5
99.5
220,000
220,000
220,000
187,602.17
187,602.17
187,602.17
85.3
85.3
85.3
wydatki majtkowe
5,397,260
5,397,260
5,397,260
4,260,592.86
4,260,592.86
4,260,592.86
78.9
78.9
78.9
w tym: dotacje
1,397,260
1,397,260
1,397,260
1,358,136.27
1,358,136.27
1,358,136.27
97.2
97.2
97.2
Galerie i biura wystaw

92110
artystycznych
2,455,970
2,455,970
2,455,970
1,743,629.29
1,743,629.29
1,743,629.29
71.0
71.0
71.0
1,353,470
1,353,470
1,353,470
1,353,470.00
1,353,470.00
1,353,470.00
100.0
100.0
100.0
dotacje
1,353,470
1,353,470
1,353,470
1,353,470.00
1,353,470.00
1,353,470.00
100.0
100.0
100.0
wydatki majtkowe
1,102,500
1,102,500
1,102,500
390,159.29
390,159.29
390,159.29
35.4
35.4
35.4
Filharmonie, orkiestry, chry i

92108
kapele
Domy i orodki kultury, wietlice

92109
i kluby
w tym: remonty
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
11
powiat
12
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
13
14
15
16
17
18
1,102,500
1,102,500
1,102,500
390,159.29
390,159.29
390,159.29
35.4
35.4
35.4
92113 Centra kultury i sztuki
2,103,120
2,103,120
2,103,120
2,098,620.00
2,098,620.00
2,098,620.00
99.8
99.8
99.8
2,039,120
2,039,120
2,039,120
2,039,120.00
2,039,120.00
2,039,120.00
100.0
100.0
100.0
dotacje
2,039,120
2,039,120
2,039,120
2,039,120.00
2,039,120.00
2,039,120.00
100.0
100.0
100.0
w tym: remonty
42,000
42,000
42,000
42,000.00
42,000.00
42,000.00
100.0
100.0
100.0
wydatki majtkowe
64,000
64,000
64,000
59,500.00
59,500.00
59,500.00
93.0
93.0
93.0
w tym: dotacje
64,000
64,000
64,000
59,500.00
59,500.00
59,500.00
93.0
93.0
93.0
2,736,450
2,736,450
1,520,000
1,216,450
2,736,411.33
2,736,411.33
1,519,961.33
1,216,450.00
100.0
100.0
100.0
100.0
2,736,450
2,736,450
1,520,000
1,216,450
2,736,411.33
2,736,411.33
1,519,961.33
1,216,450.00
100.0
100.0
100.0
100.0
dotacje
2,736,450
2,736,450
1,520,000
1,216,450
2,736,411.33
2,736,411.33
1,519,961.33
1,216,450.00
100.0
100.0
100.0
100.0
10,610,877
10,610,877
10,610,877
9,661,276.75
9,661,276.75
9,661,276.75
91.1
91.1
91.1
9,109,000
9,109,000
9,109,000
9,040,579.75
9,040,579.75
9,040,579.75
99.2
99.2
99.2
dotacje
9,109,000
9,109,000
9,109,000
9,040,579.75
9,040,579.75
9,040,579.75
99.2
99.2
99.2
92116 Biblioteki
w tym: remonty
wydatki majtkowe
w tym: dotacje
92118 Muzea
92120
powiat
% wykonania
w tym wydatki:
w tym: dotacje
92114 Pozostae instytucje kultury
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
469,000
469,000
469,000
400,579.75
400,579.75
400,579.75
85.4
85.4
85.4
1,501,877
1,501,877
1,501,877
620,697.00
620,697.00
620,697.00
41.3
41.3
41.3
60,000
60,000
60,000
59,937.80
59,937.80
59,937.80
99.9
99.9
99.9
4,434,406
4,434,406
4,434,406
4,321,027.24
4,321,027.24
4,321,027.24
97.4
97.4
97.4
3,449,650
3,449,650
3,449,650
3,344,956.50
3,344,956.50
3,344,956.50
97.0
97.0
97.0
dotacje
3,449,650
3,449,650
3,449,650
3,344,956.50
3,344,956.50
3,344,956.50
97.0
97.0
97.0
w tym: remonty
202,000
202,000
202,000
97,306.50
97,306.50
97,306.50
48.2
48.2
48.2
wydatki majtkowe
984,756
984,756
984,756
976,070.74
976,070.74
976,070.74
99.1
99.1
99.1
w tym: dotacje
339,000
339,000
339,000
336,787.74
336,787.74
336,787.74
99.3
99.3
99.3
12,358,002
12,358,002
12,358,002
10,791,061.35
10,791,061.35
10,791,061.35
87.3
87.3
87.3
1,252,800
1,252,800
1,252,800
1,232,857.92
1,232,857.92
1,232,857.92
98.4
98.4
98.4
dotacje
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,180,057.92
1,180,057.92
1,180,057.92
98.3
98.3
98.3
w tym: remonty
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,180,057.92
1,180,057.92
1,180,057.92
98.3
98.3
98.3
11,105,202
11,105,202
11,105,202
9,558,203.43
9,558,203.43
9,558,203.43
86.1
86.1
86.1
4,500,760
4,500,760
4,500,760
4,249,152.57
4,249,152.57
4,249,152.57
94.4
94.4
94.4
4,500,760
4,500,760
4,500,760
4,249,152.57
4,249,152.57
4,249,152.57
94.4
94.4
94.4
Ochrona zabytkw i opieka nad

zabytkami
wydatki majtkowe
Plan na 2009 rok
Dz.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
wynagrodze
remonty
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
151,100
151,100
151,100
138,320.00
138,320.00
138,320.00
91.5
91.5
91.5
50,000
50,000
50,000
30,592.37
30,592.37
30,592.37
61.2
61.2
61.2
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
Plan na 2009 rok
Dz.
1
926
Rozdzia
Wyszczeglnienie
3
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe

wydatki majtkowe
92604 Instytucje kultury fizycznej
zada
wasnych, w
tym
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
5
w tym wydatki:
% wykonania
w tym wydatki:
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie
(umw) razem
8
12
13
14
15
16
17
18
132,578,781
132,578,781
132,578,781
###
###
###
85.8
85.8
85.8
105,736,760
105,736,760
105,736,760
88,020,233.78
88,020,233.78
88,020,233.78
83.2
83.2
83.2
105,736,760
105,736,760
105,736,760
88,020,233.78
88,020,233.78
88,020,233.78
83.2
83.2
83.2
22,013,311
22,013,311
22,013,311
21,064,549.35
21,064,549.35
21,064,549.35
95.7
95.7
95.7
Wydatki
ogem
z tego:
gmina
powiat
Wydatki
ogem
zada
wasnych, w
tym
realizowanych
na podstawie
porozumie
(umw) razem
10
z tego:
gmina
powiat
11
zada
zleconych i
realizowanyc
h na
podstawie
porozumie razem
9:4
10:5
11:6
12:7
13:8
19,236,311
19,236,311
19,236,311
18,402,071.92
18,402,071.92
18,402,071.92
95.7
95.7
95.7
wynagrodze
5,976,780
5,976,780
5,976,780
5,905,484.41
5,905,484.41
5,905,484.41
98.8
98.8
98.8
remonty
2,783,050
2,783,050
2,783,050
2,694,748.00
2,694,748.00
2,694,748.00
96.8
96.8
96.8
wydatki majtkowe
2,777,000
2,777,000
2,777,000
2,662,477.43
2,662,477.43
2,662,477.43
95.9
95.9
95.9
Zadania w zakresie kultury

92605
fizycznej i sportu
4,828,710
4,828,710
4,828,710
4,618,771.48
4,618,771.48
4,618,771.48
95.7
95.7
95.7
4,828,710
4,828,710
4,828,710
4,618,771.48
4,618,771.48
4,618,771.48
95.7
95.7
95.7
27,200
27,200
27,200
21,980.00
21,980.00
21,980.00
80.8
80.8
80.8
dotacje
3,898,420
3,898,420
3,898,420
3,714,848.56
3,714,848.56
3,714,848.56
95.3
95.3
95.3
RAZEM :
#VALUE!
#VALUE! 1,182,094,845
#VALUE!
66,700,991
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! ###
###
###
###
###
66,674,491
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE! ###
###
###
###
###
### 16,539,539.83 97.9
97.8
97.9
97.5
99.8

wynagrodze
w tym:
A. Wydatki biece w tym :
#VALUE!
#VALUE!
791,617,771
#VALUE!
wynagrodze
423,156,597
406,589,713
289,865,914
116,723,799
dotacje
100,983,206
100,764,577
48,878,866
51,885,711
#VALUE!
2,490,000
2,381,000
109,000
65,245,615
65,106,834
53,801,108
11,305,726
12,949,021
12,949,021
12,949,021
20,615,512
20,615,512
20,615,512
492,945,152
492,918,652
#VALUE!
#VALUE!
w tym: remonty
remonty w budecie
wydatki na obsug dugu
jednostek samorzdu
terytorialnego
wydatki z tytuu porcze,
gwarancji udzielanych przez
jednostki samorzdu
terytorialnego
B. Wydatki majtkowe
w tym: dotacje
390,477,074 102,441,578
#VALUE!
#VALUE!
16,566,884 414,122,656.65 397,583,116.82 283,729,884.09

218,629 76,929,571.23
x
76,710,942.23
45,380,217.90 31,330,724.33
#VALUE!
2,259,102.32
2,155,546.34
103,555.98
138,781 61,156,204.98
61,017,513.82
51,090,694.30
9,926,819.52
#VALUE!
#VALUE!
9,344,387.83
26,500
x
218,629.00 76.2
76.1
92.8
60.4
100.0
###
90.7
90.5
95.0
138,691.16 93.7
93.7
95.0
87.8
99.9
###
###
72.2
###
75.1
77.0
67.8
96.9
###
###
###
###
###
###
###
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
25,669.18 75.1
x
###

Sprawozdanie: Z Wykonania Wydatków Ogółem W Budżecie Miasta Katowice

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Sprawozdanie: Z Wykonania Wydatków Ogółem W Budżecie Miasta Katowice

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SPRAWOZDANIE

Zacznik nr 2 do Sprawozdania Prezydenta

z wykonania wydatkw ogem w budecie miasta Katowice

Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w 2009 roku - wedug grup wydatkw

010 Rolnictwo i owiectwo

100 Grnictwo i kopalnictwo

710 Dziaalno usugowa

750 Administracja publiczna

600 Transport i czno

193,285,802.84 193,285,802.84 126,741,587.21

3,117.97 ### ### ###

100.0 100.0 100.0

79.2 79.2 80.6 76.7

90.7 90.7 90.7

1,396,266 179,616,206.24 178,221,404.09 175,483,339.04

1,394,802.15 94.0 94.0 94.3 79.0

1,077,033.81 72.7 70.7 68.5 72.4

2,004,663.31 86.9 86.6 85.8 93.2

758 Rne rozliczenia

851 Ochrona zdrowia

852 Pomoc spoeczna

757 Obsuga dugu publicznego

926 Kultura fizyczna i sport

10:5 11:6 12:7

Kultura i ochrona dziedzictwa

Pozostae zadania w zakresie

803 Szkolnictwo wysze

801 Owiata i wychowanie

Dochody od osb prawnych, od

Wykonanie za 2009 rok

1,115,579.92 14,012,671.85 97.5 95.2 94.9 98.0 100.0

3,038,186.00 91.2 90.0 90.0 90.7 100.0

#VALUE! ### 94.6 95.1 93.4 ###

350,599.94 ### ### 92.9 ### 100.0

70.5 70.5 70.5

27.8 27.8 27.8

61.8 61.8 27.1 100.0

17,199.59 ### ### ### ###

63.6 63.6 63.6

### ### 78.4 ###

87.9 87.9 87.4 95.8

81.0 81.0 91.1 54.8

85.8 85.8 85.8

113,703,554.61 113,703,554.61 113,703,554.61

#VALUE! ### ### ### ### ###

Plan na 2009 rok

01030 Izby rolnicze

Wykonanie za 2009 rok

01095 Pozostaa dziaalno

02002 Nadzr nad gospodark len

100.0 100.0 100.0

wydatki biece, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne

wydatki biece, w tym:

Drogi publiczne w miastach na

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 rok

Plan na 2009 rok

60095 Pozostaa dziaalno

### 2,738,065.05 1,394,802.15 94.0

126,816,474.69 126,816,474.69 126,816,474.69