SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZEPIC zdnia2marca2010r. z wykonania budetu gminy KRZEPICE za 2009 rok 1) Daneoglneobudecie. Budetmiastaigminyna2009r.

zostauchwalony przez RadMiejskuchwaNrXXVI/219/08zdnia30 grudnia 2008r. Plandochodwbudetu zamknsiwwczaskwot24.921.093 z, awydatkwkwot27.292.679z. Wtokuwykonywaniabudetu na dzie31.12.2009r. plan budetupostroniedochodwzmniejszysiokwot 1.199.600,67iwynosi23.721.792,33z. Na zmianplanudochodwwpyw miay:
-zmniejszenie kwot dotacji na zadania zlecone -zwikszenie kwot dotacji na zadania wasne -zmniejszenie czci owiatowejsubwencjioglnej -zmniejszenieplanudochodwwasnych -zmniejszenie planu rodkwpozabudetowych na realiz. inwestycji -zwikszenie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne -dotacja rozwojowa KapitaLudzki -zwikszenieplanudotacjizfunduszucelowego - 205.145 z + 169.103 z - 160.905 z - 245.116 z - 2.214.726 z + 858.118 z + 435.454,33 + 163.916,00

Planwydatkwbudetu na dzie31.12.2009r. zamknsikwot26.355.282,60 zibymniejszy od pierwotnegookwot937.396,40 z. Zmniejszenieplanuwydatkwnastpiowwynikuzmniejszeniaplanudochodw izmniejszeniaplanuprzychodwbudetu. Dlazrwnowaenia budetuzaplanowanojegoprzychodywwysokoci 3.620.000 zirozchodywkwocie 1.248.414z. Planprzychodwstanowiy: - kredytyipoyczki 3.100.000 z - wolne rodki 520.000 z. W trakcie wykonywania budetu na dzie31.12.2009r.planprzychodwbudetu zwikszysido kwoty 3.656.904,27 z, aplanrozchodwwwynikuumorzepoyczekprzezWojewdzkiFunduszOchronyrodowiska iGospodarkiWodnejwKatowicachzmniejszysio225.000zdo kwoty 1.023.414 z. 2) Wykonaniedochodwiwydatkwbudetuwukadzie syntetycznym. Podziapodstawowywgustawyofinansachpublicznych.
T R E - dochody biece - dochody majtkowe T R E Dochodyogem W tym dochody wasne -wp. zpod.doch.odos.prawn. -wp. zpod.doch.odos.fiz.
ID:-podatek rolny EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

Plan po zmianach 19.205.959,33 4.515.833,00

Wykonanie na 31.12.2009r. 18.745.958,77 2.933.393,36

% 97 64

Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2009r. % 23.721.792 11.313.661 130.000 3.557.935 343.195 2.303.849 14.785 21.679.352,13 91 9.708.507,33 84 347.436,24 267 3.234.170,00 90 315.562,96 / 29 Strona 1 91 2.237.869,50 97 14.771,90 99

-podatek od nieruchomoci -podatek leny

-wp. zpod.doch.odos.prawn. -wp. zpod.doch.odos.fiz. -podatek rolny -podatek od nieruchomoci -podatek leny -podatek od rodkwtransportu -wpywyzkartypodatkowej -podatekodspadkwidarowizn -pod. od czynnoci cyw.prawn. -opata skarbowa -opata targowa -dochodyzmajtku gminy -pozostae dochody -rodki pozabud. na inwestycje -dochodyztytuu wydawania koncesji na sprzedanapojwalkoholowych dotacje celowe subwencjezbudetu pastwa T R E Wydatkiogem w tym: wydatki inwestycyjne wydatki biece z tego: - wynagrodzenia -pochodne od wynagrodze -dotacje przekazane -obsuga poyczekikredytw -wydatki pozostae Plan po zmianach 26.355.282 9.556.882 16.798.400 8.045.411 1.380.906 590.500 92.000 6.689.583

130.000 3.557.935 343.195 2.303.849 14.785 280.000 70.000 40.000 90.000 40.000 185.000 866.600 343.700 2.883.597 165.000 4.231.728 8.176.403 Wykonanie 31.12.2009r.

347.436,24 267 3.234.170,00 90 315.562,96 91 2.237.869,50 97 14.771,90 99 233.225,09 83 45.442,06 64 46.036,00 115 156.504,00 173 41.150,00 102 155.827,50 84 578.913,21 66 414.121,89 120 1.709.308,80 59 178.168,18 107 3.794.441,80 89 8.176.403,00 100 % 89 80 93 94 93 100 85 92

23.459.952,80 7.674.162,61 15.785.790,19 7.608.860,75 1.295.051,49 590.500,00 78.476,88 6.212.901.07

3) Planiwykonaniedochodwbudetuwukadzieszczegowym.
Dz. Rozdz. TRE Plan po zmianach 010 01095 ROLNICTWOIOWIECTWO Pozostaa dziaalno 0750 Wpywyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych j.s.t. 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 01010 Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane zinnychrde 600 60014 TRANSPORTICZNO Drogi publiczne powiatowe 6620 Dotacjacelowaotrzymanazpowiatunainwestycjeizakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy j.s.t. 60016 Drogi publiczne gminne ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane zinnychrde 2.293.623,00 2.110.688,80 / 29 Strona 2 92 1.892.123,00 1.709.188,80 2.601.728,00 2.418.792,86 92 308.105,00 308.105,00 308.104,06 100 308.104,06 0 0 120 120 232.518,00 232.518,00 2.000,00 230.518,00 Wykonanie na 31.12.09 230.638,00 100 230.518,00 100 0 230.518,00 %

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy j.s.t. 60016 Drogi publiczne gminne 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane zinnychrde 6330 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjinwestycji izakupwinwestycyjnychwasnych gmin 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarkagruntamiinieruchomociami 0470 Wpywyzopat za zarzd, uytkowanieiuytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 Wpywyzrnych opat 0750 Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych j.s.t. 0760 Wpywyzprzeksztacenia prawa uytkowaniawieczystegowprawo wasnoci 0770 Wpywyztyt.odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0910 Odsetki od nieterminowych wpatpodatkowiopat 710 71035 DZIAALNOUSUGOWA Cmentarze 2020 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na zadania biece realizowane przez gminna podstawie porozumiezorganami administracji rzdowej 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdywojewdzkie 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75023 Urzdy gmin 0830 Wpywyzusug 0690 Wpywyzrnych opat 6260 Dotacjaotrzymanazfunduszucelowegonafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjiizakupw inwestycyjnychjednosteksektorafinanswpublicznych 0920 Pozostae odsetki 2910 Wpywy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniemlubpobranychwnadmiernejwysokoci 751 URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY KONTROLI ISDOWNICTWA 75101 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochrony prawa 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada
ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

2.293.623,00 2.110.688,80 92 1.892.123,00 1.709.188,80

401.500,00

401.500,00

840.000,00 840.000,00 25.000,00

552.000,61 65 552.000,61 65 25.557,19

15.000,00 90.000,00 0

101.349,39 125.619,29 2.287,00

710.000,00

296.762,50

0 1.200,00 1.200,00 1.200,00

425,24 1.200,00 100 1.200,00 100 1.200,00

232.314,00 58.801,00 58.801,00

278.416,10 119 58.801,00 100 58.801,00

173.513,00 25.000,00 0 148.513,00

219.615,10 126 0,30 44.909,19 148.513,00

0 0

22.111,92 4.080,69

18.058,00

18.030,43 100

1.587,00

1.587,00 100

1.587,00

1.587,00

16.471,00 16.471,00

16.443,43 100 16.443,43

Strona 3 / 29

biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

754

BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONA

1.000,00

1.000,00 100

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

16.471,00 16.471,00

16.443,43 100 16.443,43

754

BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONA PRZECIWPOAROWA 75414 Obrona cywilna 2320 Dotacjacelowaotrzymanazpowiatunazadaniabieace realizowane na podstawie pozozumienia midzy j.s.t.

1.000,00

1.000,00 100

1.000,00 1.000,00

1.000,00 100 1.000,00

756

DOCHODYODOSBPRAWNYCHIFIZYCZNYCHORAZOD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM 75601 Wpywyzpodatkudochodowegoodosbfizycznych 0350 Podatek od dziaalnocigospodarczejosbfizycznych,opacany wformiekartypodatkowej 75615 Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego, podatku od czynnoci cywilno-prawnychorazpodatkwiopatlokalnychodosbprawnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkwtransportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat 2680 Rekompensatautraconychdochodwwpodatkachiopatach lokalnych 75616 Wpywyzpodatkurolnego,podatkulenego, podatku od czynnoci cywilno-prawnychorazpodatkwiopatlokalnychodosb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkwtransportowych 0360 Podatekodspadkwidarowizn 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat 75618 Wpywyzinnychopat stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0400 Wpywyzopaty produktowej 0410 Wpywyzopaty skarbowej 0430 Wpywyzopaty targowej 0460 Wpywyzopaty eksploatacyjnej 0480 Wpywyzopat za wydawanie zezwolena sprzedaalkoholu 0490 Wpywyzinnychlokalnychopat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat

7.281.964,00 7.080.629,71 97

70.000,00 70.000,00

45.442,06 64 45.442,06

1.493.541,00 1.324.002,97 88

1.353.849,00 4.400,00 4.292,00 45.000,00 50.000,00 5.000,00 31.000,00

1.255.590,19 4.020,00 4.867,00 38.320,88 1.575,00 4.415,90 15.214,00

1.619.288,00 1.721.252,81 106

950.000,00 338.795,00 10.493,00 235.000,00 40.000,00 40.000,00 5.000,00 411.200,00

982.279,31 311.542,96 9.904,90 194.904,21 46.036,00 154.929,00 21.656,43 408.325,63 94

0 40.000,00 185.000,00 1.200,00 165.000,00 20.000,00

1.587,64 41.150,00 155.827,50 9.114,00 178.168,18 22.476,81

1,50
Strona 4 / 29

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

75621

Udziaygminwpodatkachstanowicychdochdbudetu pastwa

3.687.935,00 3.581.606,24 97 3.557.935,00 130.000,00 3.234.170,00 347.436,24

0010 Podatekdochodowyodosbfizycznych 0020 Podatekdochodowyodosbprawnych

0910 Odsetki od nieterminowych wpatztytuupodatkwiopat 75621 Udziaygminwpodatkachstanowicychdochdbudetu pastwa 0010 Podatekdochodowyodosbfizycznych 0020 Podatekdochodowyodosbprawnych 758 75801 RNE ROZLICZENIA Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu terytorialnego 2920 Subwencjazbudetu pastwa 75807 Czwyrwnawczasubwencjioglnej 2920 Subwencjazbudetu pastwa 801 80101 OWIATAIWYCHOWANIE Szkoy podstawowe 0750 Wpywyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych j.s.t. 0690 Wpywyzrnych opat 0970 Wpywyzrnychdochodw 80104 Przedszkola 0830 Wpywyzusug 6260 Dotacjaotrzymanazfunduszucelowegonafinansowanielub dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjiizakupw inwestycyjnychjednosteksektorafinanswpublicznych 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikow majtkowych 80110 Gimnazja 0750 Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych j.s.t. 2008 Dotacja rozwojowa - Kapitaludzki 80148 Stowkiszkolne 0830 Wpywyzusug 80195 Pozostaa dziaalno 2030 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjwasnych zadabiecych gminy 2440 Dotacjaotrzymanazfunduszucelowegonarealizacjzadabiecych jednosteksektorafinanswpublicznych 6298 rodki na realizacjinwestycjipozyskanezinnychrde 852 85212 POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 0970 Wpywyzrnychdochodw 85213 S kadka na ubezpieczenie zdrowotne 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie 2030 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gminy
ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

1,50

3.687.935,00 3.581.606,24 97 3.557.935,00 130.000,00 3.234.170,00 347.436,24

8.176.403,00 8.176.403,00 100 6.474.527,00 6.474.527,00 100

6.474.527,00

6.474.527,00

1.701.876,00 1.701.876,00 100 1.701.876,00 1.630.208,33 20.600,00 20.600,00 0 0 149.118,00 85.000,00 64.118,00 1.701.876,00 440.260,97 27 20.193,74 98 20.072,84 84,90 36,00 143.960,35 96 77.042,35 64.118,00

0 439.454,33 4.000,00 435.454,33 167.500,00 167.500,00 853.536,00 264,00

2.800,00 7.265,00 7.265,00 0 169.521,50 101 169.521,50 99.320,38 11 264,00 1

99.798,00

99.056,38

753.474,00

2.395.786,00 2.404.408,86 100 1.965.522,00 1.971.986,42 100 1.965.522,00 1.965.516,77

0 8.700,00 3.981,00

6.469,65 7.029,85 80 3.849,48

4.719,00

3.180,37
Strona 5 / 29

85214

Zasikiipomocwnaturze 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada

188.001,00 45.764,00

184.531,42 98 45.763,42

zleconych gminie 2030 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gminy 85214 Zasikiipomocwnaturze 2010 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie 2030 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gminy 85219 Orodki pomocy spoecznej 0970 Wpywyzrnychdochodw 2030 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gminy 85228 Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze 0830 Wpywyzusug 2010 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na realizacjzada biecychzzakresuadministracjirzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85295 Pozostaa dziaalno 2030 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gminy 854 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomocmaterialnadlauczniw 2030 Dotacjacelowaotrzymanazbudetu pastwa na realizacj wasnych zadabiecych gminy 2440 Dotacjaotrzymanazfunduszucelowegonarealizacjzada biecychjednosteksektorafinanswpublicznych 900 90001 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA Gospodarka ciekowaiochronawd 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane zinnychrde OGEM: 23.721.792,33 21.679.352,13 95 238.000,00 238.000,00 238.000,00 0 0 0 0 0 0 11.856,02 72.613,00 72.613,00 72.613,00 77.571,59 106 77.571,59 106 66.715,57 43.966,00 43.966,00 43.966,00 100 43.966,00 52.114,00 4.000,00 48.114,00 54.588,47 104 6.609,09 47.979,38 137.483,00 0 137.483,00 142.306,70 103 5.564,78 136.741,92 142.237,00 138.768,00 188.001,00 45.764,00 184.531,42 98 45.763,42 4.719,00 3.180,37

4) Planiwykonaniewydatkwwukadzieszczegowym.
Dz. Rozdz. TRE Plan po zmianach 010 01010 ROLNICTWOIOWIECTWO Infrastruktura wodocigowaisanitacyjnawsi 6210 Dotacjacelowazbudetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychzak. budetowego 01030 Izby rolnicze 2850 Wpatygminnarzeczizbrolniczychwwysokoci 2% uzyskanych wpywwzpodatkurolnego 01095 Pozostaa dziaalno 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Podpisany. ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 236.218,00 106,34 17,16 700,00 3.591,18 232.197,21 106,34 17,16 Strona 6 / 29 700,00 2.591,18 6.900,00 6.900,00 6.205,49 6.205,49 Wykonanie 31.12.2009r. %

1.854.510,00 1.499.702,91 80 1.611.392,00 1.261.300,21 1.611.392,00 1.261.300,21

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 600 60014 TRANSPORTICZNO Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zadainwestycyjnychizakupw inwestycyjnych 6620 Dotacjacelowaprzekazanadlapowiatunainwestycjeizakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy j.s.t. 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 6058 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 60017 Drogi wewntrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarkagruntamiinieruchomociami 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej 710 71004 DZIAALNOUSUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usug pozostaych 71035 Cmentarze 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdywojewdzkie

106,34 17,16 700,00 3.591,18 3.000,00 1.700,00 225.998,04 556,08

106,34 17,16 700,00 2.591,18 0,00 1.679,21 225.998,04 556,08

549,20

549,20

5.472.021,00 5.363.716,01 98 616.210,00 308.105,00 200.000,00 616.209,06 308.104,06 200.000,00

108.105,00

108.105,00

4.845.811,00 4.747.506,95 27.000,00 75.000,00 80.000,00 5.000,00 2.419.599,00 1.892.123,00 347.089,00 10.000,00 10.000,00 85.500,00 85.500,00 2.600,00 61.300,00 7.930,00 13.670,00 48.700,00 47.500,00 47.500,00 1.200,00 710,00 490,00 25.975,02 70.737,94 79.979,90 3.695,00 2.399.739,55 1.820.377,18 347.002,36 0,00 0,00 83.965,61 98 83.965,61 1.695,97 60.678,14 7.921,50 13.670,00 33.878,12 69 32.678,12 32.678,12 1.200,00 710,00 490,00

2.332.091,27 2.246.883,98 96 137.112,00 88.096,76 5.011,00 135.800,58

Strona 7 88.061,69 / 29

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.010,39

750 75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdywojewdzkie 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 75022 Rady gmin 3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 75023 Urzdy gmin 3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4140 Skadka na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4230 Zakuplekw,wyrobwmedycznychiproduktwbiobjczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe

2.332.091,27 2.246.883,98 96 137.112,00 88.096,76 5.011,00 14.194,00 2.280,24 7.200,00 14.000,00 200,00 2.530,00 1.100,00 135.800,58 88.061,69 5.010,39 14.137,72 2.280,24 7.118,36 13.296,38 196,70 2.525,11 1.100,00

200,00

188,59

2.300,00 73.770,00 61.910,00 9.210,00 1.011,00 800,00

1.885,40 73.609,60 61.910,00 9.200,13 1.010,40 733,95

200,00

130,51

639,00

624,61

2.121.209,27 2.037.473,80 3.500,00 1.253.545,00 92.565,00 194.151,00 31.365,00 37.000,00 12.300,00 72.245,00 150,00 28.040,00 5.000,00 2.500,00 68.148,00 3.140,00 5.300,00 2.342,74 1.219.387,54 92.564,13 188.645,59 30.219,86 35.162,00 11.562,50 70.223,90 56,00 25.702,01 1.889,40 2.356,00 66.450,18 3.138,26 4.664,11

19.361,27

16.406,04

15.000,00 13.000,00 37.230,00

13.492,27
Strona 8 10.726,60 / 29

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. 4430 Rne opatyiskadki

4440 Odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

37.226,42

stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opatyiskadki 4440 Odpis na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej 751 URZDYNACZELNYCHORGANWWADZY PASTWOWEJ, KONTROLIIOCHRONYPRAWAORAZSDOWNICTWA 75101 Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej,kontroliiochrony prawa 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 754 BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONA PRZECIWPOAROWA 75412 Ochotnicze strae poarne 3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opatyiskadki
ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

15.000,00 13.000,00 37.230,00 10.000,00

13.492,27 10.726,60 37.226,42 9.523,16

3.500,00

2.388,29

10.000,00 195.214,00 8.955,00 18.058,00

7.612,45 176.779,35 8.955,00 18.030,43 100

1.587,00

1.587,00

122,50 1.464,50 16.471,00 7.920,00 395,54 63,80 3.564,00 3.190,08 262,76 13,00 430,09

122,50 1.464,50 16.443,43 7.920,00 395,54 63,80 3.564,00 3.162,51 262,76 13,00 430,09

631,73 198.062,00

631,73 194.356,55 98

196.562,00 8.000,00 31.060,00 3.704,00 6.457,00 977,00 29.963,00 75.560,00 350,00 14.190,00 1.000,00 16.300,00 8.000,00 1.001,00 1.500,00 1.500,00

193.356,55 6.783,11 30.500,43 3.703,10 6.171,95 863,05 29.622,00 75.559,34 302,06 14.148,41 637,00 16.270,06 7.796,00 1.000,04 1.000,00 1.000,00
Strona 9 / 29

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych Obrona cywilna 4300 Zakup usug pozostaych

75414

4430 Rne opatyiskadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 75414 Obrona cywilna 4300 Zakup usug pozostaych 756 DOCHODYODOSBPRAWNYCH,ODOSBFIZYCZNYCH IODINNYCHINNYCHJEDNOSTEKNIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICH POBOREM 75647 Pobrpodatkw,opatiinnychniepodatkowychnalenoci budetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej 757 75702 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek j.s.t. 8010 Rozliczeniazbankamizwizanezobsugdugu publicznego 758 75818 RNE ROZLICZENIA Rezerwyoglneicelowe 4810 Rezerwy 801 80101 OWIATAIWYCHOWANIE Szkoy podstawowe 3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4140 Skadka na PFRON 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opatyiskadki 4440 Opisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

8.000,00 1.001,00 1.500,00 1.500,00 53.800,00

7.796,00 1.000,04 1.000,00 1.000,00 49.148,49 91

53.800,00

49.148,49

29.300,00 1.000,00 17.500,00 6.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

25.113,71 764,45 17.396,34 5.873,99 78.476,88 85 78.476,88 78.476,88 0,00 0 0,00 0,00

11.300.584,33 9.582.320,54 84 4.951.661,00 4.782.698,24 277.227,00 3.110.649,00 228.669,00 510.075,00 88.303,00 10.800,00 292.767,00 11.200,00 77.800,00 15.500,00 5.900,00 56.902,00 4.500,00 10.500,00 247.272,01 3.062.079,16 226.286,24 490.594,94 79.927.58 8.508,00 279.489,29 7.825,21 68.826,38 9.890,78 3.815,00 53.662,02 3.484,50 8.578,60

10.900,00 20.000,00 196.469,00 4.600,00

8.107,76 16.564,22 191.642,00 3.275,60

5.100,00

2.614,16
Strona 10 / 29

kserograficznych

4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 80103 Oddziayprzedszkolnewszkoach podstawowych

13.800,00 488.707,00

10.254,79 446.865,68

cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 80103 Oddziayprzedszkolnewszkoach podstawowych 3020 Nagrodyiwydatkiniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skadka na fundusz pracy 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opatyztutyu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 80104 Przedszkola 3020 Nagrodyiwydatkiniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4220 Zakup rodkwywnoci 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rne opatyiskadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 80110 Gimnazja 3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedoywnagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 500,00 890.690,00 149,00 865.335,82 500,00 29,60 1.000,00 23.770,00 500,00 912,54 22.438,00 250,00 1.514.628,00 1.453.331,25 23.150,00 360.292,00 24.700,00 57.456,00 10.500,00 43.370,00 58.000,00 1.700,00 10.000,00 1.000,00 500,00 5.500,00 1.500,00 19.481,13 352.921,08 24.474,60 54.919,57 8.889,06 43.335,71 43.882,73 1.476,50 8.615,85 0,00 321,00 4.689,75 1.209,31 24.212,00 630,00 21.081,00 75,00 13.800,00 488.707,00 34.600,00 326.205,00 23.398,00 55.342,00 9.480,00 8.000,00 4.200,00 500,00 1.040,00 500,00 600,00 10.254,79 446.865,68 27.241,18 312.176,12 20.273,04 47.758,31 7.711,42 5.685,71 3.619,82 0,00 567,00 164,68 512,40 5.100,00 2.614,16

2.672.388,33 2.159.330,16
Strona 11 / 29

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

128.796,00 1.478.755,00

116.911,93 1.454.940,03

6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 80110 Gimnazja 3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedoywnagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4128 Skadka na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4218 Zakup materiawiwyposaenia 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4248 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 Opatyztytuu zakupu usug telekominikacyjnych telefonii stacjinarnej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opatyiskadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprzetudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej 80113 Dowoenieuczniwdoszk 4300 Zakup usug pozostaych 80146 Doksztaacanieidoskonalenienauczycieli 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 80148 Stowkiszkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

890.690,00

865.335,82

2.672.388,33 2.159.330,16 128.796,00 1.478.755,00 111.247,00 239.837,00 15.889,00 39.551,00 2.559,00 360,00 278.116,76 74.127,00 21.921,96 1.500,00 49.913,00 25.000,00 13.500,00 2.500,00 13.500,00 58.111,14 500,00 3.000,00 116.911,93 1.454.940,03 110.556,38 231.560,32 0,00 36.767,86 0,00 360,00 0,00 53.653,64 0,00 642,94 0,00 24.535,66 12.211,23 2.063,00 13.289,25 0,00 348,00 2.768,93

1.743,47 2.500,00 6.100,00 87.161,00 1.000,00

0,00 1.918,16 5.692,19 86.004,00 850,00

2.500,00

692,45

5.500,00 7.200,00 203.800,00 203.800,00 23.150,00 6.090,00 6.987,00 10.073,00

3.564,19 0,00 199.306,15 199.306,15 14.819,00 0,00 4.746,00 10.073,00

397.870,00 7.800,00 135.629,00 9.895,00 21.862,00

365.468,78 1.372,00 132.159,17

Strona 12 / 29

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9.569,06

19.367,77

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaowiwyposaenia 4220 Zakup rodkwywnoci 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczen socjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budetowej 80195 Pozostaa dziaalno 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usug pozostaych 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczen socjalnych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4220 Zakup rodkwywnoci 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjionarnej 4430 Rne opatyiskadki 4740 Zakup materiaow papierniczych do sprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budetowej 852 85202 Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej 4330 Zakup usug przez jst od innych jst 85212

7.800,00 135.629,00 9.895,00 21.862,00 3.572,00 30.500,00 147.200,00 17.500,00 970,00 1.600,00 7.292,00 1.350,00

1.372,00 132.159,17 9.569,06 19.367,77 3.130,66 25.843,27 138.190,49 15.784,04 385,00 0,00 7.208,00 230,00

12.700,00 1.048.380,00 264,00 99.798,00 61.878,00 753.474,00 132.966,00 165.000,00 165.000,00 70,00 36.072,00 31.408,00 3.000,00 67.000,00 800,00 1.000,00

12.229,32 160.501,28 264,00 99.056,38 61.004,00 124,44 52,46 143.251,28 86 143.251,28 65,73 36.041,15 26.069,02 0,00 55.348,40 794,10 577,39

1.000,00 300,00

0,00 14,50

350,00 24.000,00

340,99 24.000,00

2.779.695,00 2.759.757,67 99 19.867,00 19.867,00 19.866,75 19.866,75

wiadczenia rodzinne, wiadczeniezfunduszualimentacyjnegooraz 1.982.228,00 1.982.185,86 s kadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczenia spoecznego 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.904.094,00 42.842,00 2.471,00 18.125,00 1.102,00 1.904.093,07 42.841,52 2.470,31
Strona 13 / 29

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

4110 Skladki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skladka na Fundusz Pracy

18.123,75 1.065,92

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenie spoeczne 4120 Skladka na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 85213 S kadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektore wiadczeniazpomocyspoecznej,niektrewiadczenia rodzinneorazzaosobyuczestniczacewzajciachwcentrum integracji spolecznej 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasikiipomocwnaturzeorazskadki na ubezpieczenie emerytalne irentowe 3110 wiadczenia spoeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoleczne 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielanmidzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zadabiecych 85219 Orodki pomocy spoecznej 3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaowiwyposaenia 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych

42.842,00 2.471,00 18.125,00 1.102,00 2.973,00 567,00 3.652,00 341,00 3.001,00 870,00

42.841,52 2.470,31 18.123,75 1.065,92 2.972,77 567,00 3.651,20 340,30 3.000,12 870,00

2.190,00 8.700,00

2.189,90 7.029,85

8.700,00 270.750,00

7.029,85 265.005,62

270.750,00 2.720,00 2.720,00 2.000,00 2.000,00

265.005,62 2.698,99 2.698,99 2.000,00 2.000,00

291.978,00 1.757,00 202.111,00 14.817,00 32.416,00 5.670,00 1.000,00 4.256,00 700,00 100,00 350,00 9.460,00 700,00 2.040,00

281.822,98 1.756,50 197.077,81 14.816,33 31.522,99 4.681,49 0,00 4.208,93 593,20 100,00 0,00 9.439,38 658,80 1.894,60

1.000,00 6.500,00 3.372,00

520,90 6.416,95 2.797,00

Strona 14 / 29

1.341,00

1.338,00

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze kserograficznych 4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji 85228 Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze 3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczonedowynagrodze 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych 85295 Pozostaa dziaalno 3110 wiadczenia spoeczne 4300 Zakup usug pozostaych 854 85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek 85415 Pomocmaterialnadlauczniw 3240 Stypendiadlauczniw 3260 Inneformypomocydlauczniw 900 90001 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA Gospodarka ciekowaiochronawd 2650 Dotacjaprzedmiotowazbudetu dla zakadu budetowego 6210 Dotacjecelowezbudetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychzakadw budetowych 90002 Gospodarka odpadami 2650 Dotacjaprzedmiotowazbudetu dla zakadu budetowego 4300 Zakup usug pozostaych 6210 Dotacjecelowezbudetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychzakadw budetowych 90003 Oczyszczaniemiastiwsi 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. 4120 Skadka na Fundusz Pracy

6.500,00 3.372,00

6.416,95 2.797,00

1.341,00

1.338,00

4.388,00 118.439,00 2.200,00 84.661,00 6.393,00 14.260,00 2.353,00 10,00 250,00 3.782,00 4.530,00 83.013,00 76.713,00 6.300,00 109.555,00 22.305,00 11.720,00 1.290,00 1.980,00 315,00 4.000,00 3.000,00 87.250,00 54.173,00 33.077,00 1.341.706,00 591.000,00 103.000,00 488.000,00

4.000,10 116.256,57 2.186,00 84.579,47 6.392,64 12.980,28 2.073,28 0,00 174,00 3.537,40 4.333,50 82.891,05 76.712,74 6.178,31 86.367,26 78 6.023,67 3.744,64 1.003,74 721,99 116,32 436,98 0,00 80.343,59 53.490,28 26.853,31 835.097,07 62 183.324,42 103.000,00 80.324,42

109.000,00 2.500,00 6.500,00 100.000,00

23.669,74 2.500,00 6.466,00 14.703,74

115.950,00 168,00 14,00 1.072,00

115.050,86 157,86
Strona 15 / 29 13,14

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1.072,00

90003

Oczyszczaniemiastiwsi 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadka na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych

115.950,00 168,00 14,00 1.072,00 1.611,00 2.689,00 110.396,00 30.500,00 11.500,00 1.000,00 18.000,00 495.256,00 238.940,00 228.716,00 27.600,00 485.000,00 320.000,00 320.000,00 165.000,00 165.000,00

115.050,86 157,86 13,14 1.072,00 1.610,42 2.674,44 109.523,00 24.813,11 11.062,66 623,94 13.126,51 488.238,94 238.926,03 221.827,20 27.485,71 485.000,00 100 320.000,00 320.000,00 165.000,00 165.000,00

90004

Utrzymaniezieleniwmiastachigminach 4210 Zakup materiawiwyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych

90015

Owietlenieulic,placwidrg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

921 92109

KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Domyiorodki kultury, wietliceikluby 2480 Dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury OGE M

26.355.282,60 23.459.952,90 89

5) Czopisowaodochodachbudetu. Plandochodwbudetu po wprowadzonych zmianach na przestrzeni roku budetowego 2009 zamknsi kwot23.721.792,33 z. Plan ten zostawykonany na kwot21.679.352,13 z. co stanowi 91% planu. Omawiajc strukturwykonanychdochodwnaley podzielije na dwie podstawowe grupy. Pierwszznich stanowidochody biece, zostayonewykonanew97%wstosunkudoplanunakwot18.745.958,77 z. Wrddochodwbiecych wyodrbnimona: - dotacje jakie gmina otrzymaa na realizacjzadabiecych. Stanowiy je gwnierodki na realizacjzada wasnychgminyjakizleconychzzakresuadministracjirzdowej. Dotacje te gmina otrzymywaa na przestrzeni rokusukcesywnie,zgodniezdecyzjamiWojewodylskiego.Gminawustawowymterminiedokonaa rozliczenia tych dotacji, zwracajc niewykorzystane kwoty na rachunek dotujcego. - subwencje:zarwnoowiatowjakioglngmina otrzymaaw100%zgodniezdecyzjamiministerstwa finansw. Kolejngrupdochodwktremajdue znaczenie dla budetu stanowiwpywyzpodatkwiopat lokalnych. Dochody te srealizowane przez Gmin, UrzdySkarboweiMinisterstwoFinansw. W dochodach realizowanych przez gminnajwiksze znaczenie ma podatek od nieruchomoci,ktrego realizacjaw2009rokuosigna bardzo dobry 97% wskanik na kwot2.237.869,50 z, podobny dobry wskanik osigny wpywyzpodatkurolnegoilenego. Nieco niszym wskanikiem zamkna sirealizacja wpywwzpodatkuodposiadaniarodkwtransportu.Osignon wskanik 83%. Przez cay rok budetowy sukcesywnie prowadzona bya egzekucja powyszychpodatkwwstosunkudopodmiotwiosbzalegajcych, poprzez wystawianie upomnieitytuwwykonawczychorazwpisydohipotek.Wrdopat lokalnych bardzo dobry wskanik wykonania miay: - opata skarbowa (103%), - zwydawaniazezwolena sprzedanapojwalkoholowych(108%), - wpywyzopat pobieranych na podstawie innych ustaw (112%). Najniszy wskanik bo tylko 84% planu ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Strona 16 / 29 osigny wpywyzopaty targowej. Zauwaytutaj jednak naley, e dochody te pomimo staych ulepszena targowiskuzarwnowstosunkudosprzedajcychjakikupujcych malej. Bezporedni wpyw na ten stan ma zmianasposobudokonywaniazakupworazcorazbardziejrozwinita sieduychsklepw.

- opata skarbowa (103%), - zwydawaniazezwolena sprzedanapojwalkoholowych(108%), - wpywyzopat pobieranych na podstawie innych ustaw (112%). Najniszy wskanik bo tylko 84% planu osigny wpywyzopaty targowej. Zauwaytutaj jednak naley, e dochody te pomimo staych ulepszena targowiskuzarwnowstosunkudosprzedajcychjakikupujcych malej. Bezporedni wpyw na ten stan ma zmianasposobudokonywaniazakupworazcorazbardziejrozwinita sieduychsklepw. Kolejngrupdochodwzpodatkwprzekazujgminie Urzdy Skarbowe. Naledo nich: - wpywyzpodatkudochodowegoopacanegowformiekartypodatkowej.Dochodytezostay wykonane na kwot45.442 zco stanowi 65% planu. UrzdSkarbowywKobucku wykazawsprawozdaniuRb-27 zalegociwkwocie48.883z, ktrychegzekucjajestprowadzonaprzeztenUrzd. - wpywyzpodatkuodspadkwidarowiznwykonanezostay ponad plan osigajc wskanik 115% planu. - wpywyzpodatkuodczynnoci cywilno - prawnych zostay przekazane gminie przez urzdy skarbowe wkwocie156.504zosigajc wskanik 173% planu. - wpywyzpodatkudochodowegoodosbprawnych(CIT),osignite wpywy to kwota 347.436,24 zco stanowi 267% planu. Trzeciagrupadochodwbiecych to otrzymywane przez gminudziaywpodatkudochodowymodosb fizycznych (PIT). Wpywy za 2009 rok to kwota 3.234.170 zistanowione 91% prognozowanych przez MinisterstwoFinanswwpywwrocznych.Ubytekzatemtokwota323.765zdochodwniewykonanych. Miao to dla budetu gminy due znaczenie, gdyznalazo bezporewnie przeoenienaniewykonaniewydatkw budetu. Reasumujc podkrelinaley eza2009rokrealizacjadochodwbiecych przebiegaa prawidowo, osigna ona zadowalajcy wskanik. Natomiast na realizacjpodatku PIT gmina nie ma bezporedniego wpywu. Druggrupzasadniczego podziaudochodwbudetu stanowidochody majtkowe. Ich plan w/g stanu na 31.12.2009 zamknsikwot4.515.833 z, zczegowykonano2.933.393,36z, czyli 64%. Tagrupadochodwzawaya gwnienaniszym od planowanego wskanikuwykonaniadochodw.Na realizacjtejgrupydochodwgminaniemiaa bezporedniego wpywu. Dochodyteplanowanoiwykonanoz: - sprzeday nieruchomoci. Zakadany plan wpywwtokwota710.000z, wszystkie zaplanowane do sprzeday nieruchomoci zostay prawnieimerytoryczniedoniejprzygotowane.Zostao ogoszonekilkaprzetargw.Gminajednakna nabywcwniemoga miewpywu.Dochodytewykonanowkwocie296.762z, czyliw42%.Brakdochodw do zakadanego planu stanowi kwot413.237z. - rodki pozabudetowenainwestycjezprogramwunijnych. Dotyczone: -umowyzdnia26czerwca2009r.odofinansowanieprojektu"BudowahalisportowejprzyZespoleSzk wStarokrzepicach"wramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewdztwalskiego na lata 20072013 - dofinansowaniewkwociedowysokoci nieprzekraczajcej 2.674.783 z. Zkwotydorealizacjiw2009r. przewidziano kwot753.474z(Dz.801rozdz.801956298),mimorozpocztego procesu inwestycyjnego dofinansowaniaw2009rokuniebyo. Caozostaniezrealizowanaw2010r.gdyiwtymrokuzakoczy si realizacja inwestycji. - umowyzdnia19czerwca2009rokuodofinansowanieprojektu"PrzebudowaRynkuwKrzepicachjako element programu rewitalizacji staromiejskiej czci miasta - etapI"wramachRegionalnegoProgramu OperacyjnegoWojewdztwalskiego na lata 2007-2013 - dofinansowaniewkwociedowysokoci 2.023.602 z. Plan tych rodkwwbudecie na 2009r. wynosi1.892.123 z, zczegogminaotrzymaa 1.709.188,80 z(Dz. 600rozdz.600166298).Pozostaa kwota 182.934,20 z. Wchwiliobecnejrealizacjainwestycjizostaa poddana kontroli przez suby MarszakaWojewdztwalskiego. Po pozytywnym wyniku kontroli gmina otrzyma ostatnia transzrodkw. - wrokubudetowym gmina podpisaa umowiotrzymaaw100%rodkiwwysokoci401.500zNarodowego ProgramuPrzebudowyDrgLokalnych2008-2011 na dofinansowanie remontu ul.GwnejwZajczkach Drugich.Wykonaniedochodw100%(Dz.600rozdz.600166330) - wDz.801rozdz.801046260kwotplanui100%wykonaniawwysokoci 64.118 zstanowidochody zdotacjiWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejwKatowicachna dofinansowanie termomodernizacji budynku ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Przedszkola SamorzdowegowKrzepicach. Strona 17 / 29 -podobne dofinansowanie gmina otrzymaa na termomodernizacjbudynku UrzduMiejskiegowKrzepicach. Kwota dofinansowania to 148.513 z, czylizgodniezplanemwprowadzonymdobudetu (Dz. 750 rozdz. 75023

- wDz.801rozdz.801046260kwotplanui100%wykonaniawwysokoci 64.118 zstanowidochody zdotacjiWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejwKatowicachna dofinansowanie termomodernizacji budynku Przedszkola SamorzdowegowKrzepicach. -podobne dofinansowanie gmina otrzymaa na termomodernizacjbudynku UrzduMiejskiegowKrzepicach. Kwota dofinansowania to 148.513 z, czylizgodniezplanemwprowadzonymdobudetu (Dz. 750 rozdz. 75023 6260)- wykonanie 100%. - wplaniedochodwbudetu zaoono rodki jakie gmina zamierzaa otrzymaw2009rokuzPROWna dofinansowaniebudowykanalizacjisanitarnejwosiedluKuniczkawkwocie238.000(Dz.900rozdz.90001 6298).Dorealizacjitychdochodwniedoszo gdydecyzjaoprzyznaniucaoci dofinansowania przedmiotowej inwestycji zapadaw2010r.iwtymteroku gmina podpisze umowocaodofinansowania. Wykonanie "0". Podsumowujc czopisowodochodachnaley stwierdzi, ewzwizkuz91%wykonaniemdochodwdo penejrealizacjiplanowanychdochodwzabrako 2.134.961 z. Najwikszy wpyw na ten wskanik miaydochodyznastpujcych rde: - dochody biec e: podatek od nieruchomociodosbprawnych- 98.259 z podatek od rodkwtransportuodosbfizycznych- 40.096z wpywyzopaty targowej - 29.173 z podatek dochodowy PIT - 323.765 z dotacja rozwojowa KapitaLudzki - 435.454z - wpywyzkatypodatkowej- 24.448 z podatek od czynnoci cywilno - prawnych od odob prawnych - 48.425 z - podatekrolnyodosbfizycznych- 27.242 z - dochody majtkowe -dofinansowanie Rynek RPO - 182.934 z -sprzedanieruchomoci -413.237 z -dofinansowanie hala sportowa PROW - 753.474 -dofinansowanie kanalizacja Kuniczka - 238.000 z. Wymienione powyej rdadochodwstanowiobrakuwykonanianakwot2.614.517 z. Powyszkwotniedoboru obniajdochodywykonaneponadplandoktrychnale: - dochody biece: -wpywyzopaty adiacenckiej + 86.349 z -wpywyzdzierawiusug + 32.083 z -wpywyzrnych opat + 44.905 z -podatek od nieruchomoci osoby fizyczne + 32.279 z -podatek od czynnoci cywilno-prawnych + 66.504 z -podatek dochodowy CIT +217.436 z. Pomimoniewykonaniaw100%planudochodw,naktretoniewykonaniegminaniemiaa bezporedniego wpywu, udao sizrealizowawikszowydatkwbudetu. Gmina na przestrzeni caego roku budetowego posiadaa penpynnofinansow, arokzakoczya bez adnych zobowizawymagalnych. 6) Czopisowawydatkwbudetu. Wydatki budetu za 2009r. zostaywykonanewkwocie23.459.952,80zcostanowi89%planu.Wkwocie wykonanychwydatkwogem wydatki inwestycyjne stanowi32%ikwot7.674.162,61 z, awydatkibiece 68%ikwot15.785.790,19 z. Realizacjawydatkwwposzczeglnychdziaach klasyfikacji budetowej przedstawia sinastpujco: DZIA010 ROLNICTWO 1.499.702,91 z . Wramachwydatkwdziau 010 : -przekazano na rzecz Izby Rolniczej nalene 2% wpywwzpodatkurolnegozaIVkwarta2008r.iIII kwartay2009r.wkwocieogem 6.205 z. WzwizkuzprowadzeniemwimieniuGminyprzezZakad ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Strona 18 / 29 DziaalnociKomunalnejiMieszkaniowejinwestycjibudowyIIetapukanalizacjisanitarnejiprzebudowy wodociguwStarokrzepicachprzekazano na konto Zakadu DziaalnociKomunalnejiMieszkaniowej wKrzepicachdotacjcelowwkwocie1.261.300z. Wramachdotacjinazadaniazleconewdziale010

. Wramachwydatkwdziau 010 : -przekazano na rzecz Izby Rolniczej nalene 2% wpywwzpodatkurolnegozaIVkwarta2008r.iIII kwartay2009r.wkwocieogem 6.205 z. WzwizkuzprowadzeniemwimieniuGminyprzezZakad DziaalnociKomunalnejiMieszkaniowejinwestycjibudowyIIetapukanalizacjisanitarnejiprzebudowy wodociguwStarokrzepicachprzekazano na konto Zakadu DziaalnociKomunalnejiMieszkaniowej wKrzepicachdotacjcelowwkwocie1.261.300z. Wramachdotacjinazadaniazleconewdziale010 dokonanowydatkwzwizanychzwypatdopat do oleju napdowegodlaposiadaczygruntwrolnych wwysokoci 231.500 z. Ponadtowramachwydatkwpowyszego dziau kwot697 zsfinansowano wyjazd rolnikwnaPolagrdo Opola. DZIA600 TRANSPORT 5.363.716 z Poniesionewokresie 2009 r. wydatki przeznaczone zostay na: realizacjprojektu"PrzebudowaRynkuwKrzepicachjakoelementrewitalizacjistaromiejskiejczci miasta wramachRPOdlaWojewdztwalskiego.ZrealizowanoIetapprzedmiotowejinwestycji-koszt to kwota 2.160.059 z, -przebudowul. Zapocie 80.055 z, -utrzymaniezimowedrg77.020z, -naprawypozimowenawierzchnidrg36.346z, -biece czstkowenaprawydrgonawierzchnibitumicznej3.377z, -biecenaprawydrgonawierzchnituczniowej 14.395 z, -koszeniepoboczydrg1.836z, -wymianzuytychimontanowychznakwdrogowych3.394z, -ubezpieczeniedrgiudziawasnywwypaconym odszkodowaniu 3.695 z, -opatza zajcie pasa drogowego drogi powiatowej 552 z. - woparciuostosownumowudzielonopomocyfinansowejwpostacidotacjidlaPowiatuKobuckiego wkwocie308.105znadofinansowaniebudowychodnikwwgminie,anastepniewramachporozumienia zpowiatemgminaprzeja te zadania do realizacji -w ramach tego porozumienia wykonano: - odcinekchodnikawul.MuznerowskiegowKrzepicachzkostkibrukowejwrazzzamontowaniemkrawnika za kwot214.729 z. - chodnikrwniezkostkibrukowejwmiejscowoci Zajczki Drugie za kwot93.375 z - zakupznakwdrogowych-3.283 z -zakup 895 m kostkibrukowejcelemmodernizacjiw2010r.chodnikawcigu ulicy Czstochowskiej 22.692 z -wykonaniedrobnychnaprawdrgwul.Ks.Stasiewicza,Baczyskiego,Andersa, Brzozowej. Kukw,Przemysowej- 8.818 z -naprawchodnikawul.Wieluskiej - 7.640 z - wykonanie nakadkiasfaltowejwul.Przemysowej -128.725 z - remontnawierzchnidrogiichodnikawul.GwnejwZajczkach Drugich - 798.799z. Na realizacj powyszejinwestycjigminaotrzymaladofinansowaniewramachNarodowegoProgramuPrzebudowyDrg Lokalnych 2008-2011wwysokoci 401.500 z - remont ul. Polnej poprzez wykonanie kanalizacji burzowej, uzupenienie nawierzchni, budowchodnikaikostki brukowejwpasiedrogi- koszt realizacji -806.028 z -wykonanie prognozy oddziaywania na rodowiska- 7.320 z -rozpoczcierealizacjibudowydrgwul.ZinaiNilapoprzezwykonaniekanalizacjiburzowej,korytowania, podbudowyichodnikwzkostkibrukowej-561.654 z -wykonanieprojektuprzebudowyRynkuwul.3-go Maja - 14.500 z - wykonanie studium wykonalnociprzebudowydrgwpnocnej czci miasta- 7.319 z 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 83.966 z -Na wydatki powyszego dziau skadajsi: -operaty szacunkowe wykonane dla nieruchomociprzeznaczonychdoprzekazaniawtrway zarzd jednostkom organizacyjnym gminy 7.686 z, -opaty notarialne, sdoweigeodezyjne2.237z, ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Strona 19 / 29 -ogoszeniawprasiedotyczce sprzeday nieruchomoci 5.350 z, -dzierawa gruntu przy ul. Kociuszki (przystanek) 1.200 z,
2

-operaty szacunkowe wykonane dla nieruchomociprzeznaczonychdoprzekazaniawtrway zarzd jednostkom organizacyjnym gminy 7.686 z, -opaty notarialne, sdoweigeodezyjne2.237z, -ogoszeniawprasiedotyczce sprzeday nieruchomoci 5.350 z, -dzierawa gruntu przy ul. Kociuszki (przystanek) 1.200 z, -opatarocznaztytuu uytkowaniawieczystegogruntworazopatawtytuu wyczeniagruntwzprodukcji lenej pod budowhali sportowej 7.921 z, -zwrotkosztwremontulokaluuytkowego 517 z, -opata za energielektrycznzbudynkuprzyul.Krtkiej1.696z, -wypata odszkodowania za dziakopow.623m2podul.TowarowwKrzepicach11.170z, - zakup dziaki na rzecz gminy- 2.500 z -wykonanieoperatwszaczunkowychdziaek przeznaczonych do sprzeday oraz celem ustalenia opat adiacenckichirentyplanistycznej- 27.829 z -podziageodezyjny dziaek- 15.860 z DZIA710 DZIAALNOUSUGOWA 33.878 z. Wydatki dziau 710 dotyczyy: -zakupumapyzasadniczejiewidencyjnejwwersjinumerycznejcelemwykonaniazmianwplanie zagospodarowaniaprzestrzennegoistudiumuwarunkowa- 24.627 z -wykonania prognozy rodowiskowej- 8.000 z - zakup map - 51 z W ramach realizacji zadazzakresucmentarnictwawykonanotablickamienna na mogile wojennej - 490 z orazwokresiecaegorokuwramachopiekinagrobamiwojennymisadzonokwiatyorazzakupionoznicze nagrobkowe- 710 z DZIA750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.246.884 z W dziale 750 zawarte swydatki zwizanezfunkcjonowaniemadministracjirzdowejisamorzdowej. Jeli chodzioadministracjrzdowjestfinansowanawrozdziale75011.Za2009r.wydatkizamkny si kwot135.801 zzczegozbudetuWojewodywramachotrzymanejdotacjinazadaniazleconepokrytoje wwysokoci 58.801 z. Wynikaztego,e Wojewoda nie pokrywa caociwydatkwgminiezaprowadzenie przez nizadazzakresuadministracjirzdowej. Wydatki powysze stanowiy : -wynagrodzeniaosoboweibezosobowepracownikwwrazzdodatkowymwynagrodzeniemrocznym93.072z -pochodne od wynagrodze16.417 z -wydatki rzeczowe zwizanezzakupemdrukwdlaUSCiewidencjiludnoci, materiawbiurowych, czasopismfachowych,szkoleniapracownikw,kosztypracinformatycznychwzakresieprogramuewidencji ludnoci, opata za przesyki pocztowe, jubileusz maeski,artykuy papiernicze 23.787 z -odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych 2.525 z. Wydatki Rady Miejskiej za okres sprawozdawczy wyniosy 73.610 z. Na powyszkwotponiesionychwydatkwskadajsi: -wypaty diet dla radnych, czonkwkomisjiRady,atake ryczatu przewodniczcegoiz-cy przewodniczcego Rady oraz diet dla sotysw61.910z -zakup artykuwspoywczych, materiawbiurowych,czasopismaWsplnotaiGazetySoeckiej, Poradnika RadnegoiSotysa ,rozmowy telefoniczne, opata za przesyki pocztowe 11.700 z. Za okres sprawozdawczy wydatki dotyczce funkcjonowania administracji samorzdowej wyniosy 2.037.474 z. Wydatki te stanowiy: -wynagrodzeniaosobowepracownikwwrazzdodatkowymwynagrodzeniemrocznymiwynagrodzeniami bezosobowymi( zlecenia) 1.323.514 z -pochodne od wynagrodze218.865 z -podre suboweiryczaty samochodowe 13.492 z -zakup materiawbiurowych,prenumerataDziennikwUstawiDziennikwUrzdowych, prasy , rodkw czystoci , artykuwtechnicznychdoprzeprowadzanychremontwbiecych , paliwa do samochodu , papieru ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Strona 20 / 29 kseroikomputerowego,tuszuitonerudokserokopiarkiidrukarekkomputerowych,artykuwspoywczych, czasopismfachowych,drukwiformularzy,licencjinaprogramykomputeroweorazopau 80.224 z

-podre suboweiryczaty samochodowe 13.492 z -zakup materiawbiurowych,prenumerataDziennikwUstawiDziennikwUrzdowych, prasy , rodkw czystoci , artykuwtechnicznychdoprzeprowadzanychremontwbiecych , paliwa do samochodu , papieru kseroikomputerowego,tuszuitonerudokserokopiarkiidrukarekkomputerowych,artykuwspoywczych, czasopismfachowych,drukwiformularzy,licencjinaprogramykomputeroweorazopau 80.224 z -opata za energielektryczn, wodiodprowadzonecieki 25.702 z -naprawainstalacjielektrycznejiinnedrobnenaprawy1.889z, - obsuga prawna 19.459 z -usugi serwisowe, transportowe, kominiarskie, opata pocztowa, dostp do sieci Internet, wyrobienie piecztek, badania tech. samochodu subowego, rozmowy telefoniczne 71.203 z -udziapracownikwwszkoleniach9.523z -ubezpieczenie samochodu subowego,budynkuimienia,opaty za wydanie interpretacji indywidualnej 1.313 z -skadka czonkowska StowarzyszenieMiastKrlaKazimierzaWielkiego1.000 z -wpisoweiskadka czonkowska - Zielony Wierzchoek lska8.413 z -leki do apteczki 56 z -skadkanaPFRON35.162z -ekwiwalent za odzieroboczdlapracownikwnastanowiskachrobotniczychorazokresowebadania lekarskie 4.699 z -odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych 37.226 z -zakupy inwestycyjne ( drzwi do kancelarii tajnej,program komputerowy 8.955 z- rozpoczcie ralizacji zadania termomodernizacji budynku Urzdu Miejskiego - 176.779 z DZIA751 NACZELNE ORGANY WADZY,KONTROLIISDOWNICTWA 16.568 z Wydatki powyszego dziauwcaoci dotyczrealizacji zadazleconychgminiezzakresuadministracji rzdowejwzakresie:prowadzeniastaegorejestruwyborcwwgminieorazprzeprowadzeniawyborwdo Parlamentu Europejskiego. PowyszewydatkiwcaocisfinansowanozdotacjiKrajowegoBiuraWyborczego. DZIA754 BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA 194.357 z Powyszakwotawydatkwdotyczywznacznejczci dziaalnoci Ochotniczych Stray Poarnych , bowiem zgodniezart.32ustawyoochronieprzeciwpoarowej koszty utrzymania , wyposaenia , zapewnienia gotowoci bojowej oraz umundurowania czonkwOSPspoczywajnagminie.Nawydatkiponiesionew2009r. ktrezamkny sikwot193.357 zskadajsi: -wynagrodzeniaosoboweibezosobowewrazzdodatkowymwynagrodzeniemrocznym63.826z -pochodne od wynagrodze7.025z, - ubezpieczeniewozwbojowych,stranicistraakw7.796z, - koszty energii garau OSP 302 z, -zakuppaliwadowozwbojowych,opau do stranic, czasopisma Straak, czci samochodowych idrobnegowyposaenia 35.669z -zakupakumulatorwdowozwpoarniczych OSP Dankowice,OSP Starokrzepice, OSP Krzepice 3.450 z -zakup ubraspecjalnych oraz zestawu do ratownictwa medycznego - 20.728 z, -zakup opau do stranic- 9.981 z -zakup radiotelefonu dla OSP Kuniczka- 912 z -zakup motopompy pywajcej dla OSP Starokrzepice- 2.472 z -zakup sprztu dla OSP Zajczki Pierwsze(we toczne)- 3.677 z -naprawa samochodu OSP Starokrzepice- 366 z -naprawa motopomy wtryskowej OSP Dankowice- 1.394 z -remontdachunabudynkuOSPKukw- 10.848 z -naprawa samochodu poarniczegowOSPZajczki Drugie 1.220 z -naprawaradiotelefonuwOSPKukw320z -zakupmundurwdlaOSPKuniczka 819 z -zakup materiawdowykonaniasufitupodwieszanegowOSPZajczki Pierwsze 1.999 z -organizacja wiczeratowniczo - Podpisany. ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. ganiczychwGminieKrzepice1.765z Strona 21 / 29 -przegldytechnicznewozwbojowych,badaniaokresowekierowcw,oklejeniesamochoduOSPKukw 5.537 z,

-zakupmundurwdlaOSPKuniczka 819 z -zakup materiawdowykonaniasufitupodwieszanegowOSPZajczki Pierwsze 1.999 z -organizacja wiczeratowniczo - ganiczychwGminieKrzepice1.765z -przegldytechnicznewozwbojowych,badaniaokresowekierowcw,oklejeniesamochoduOSPKukw 5.537 z, przegldaparatwzasilajcych-989 z -legalizacjabutliwOSP- 1.110 z -przegldtechnicznyilegalizacjasprzetuochronydrgoddechowych- 9.270 z programowanieradiotelefonw-878 z -odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych(1etat)1.004z. Wramachwydatkwpowyszego dziau realizowane byozadaniezleconezadministracjirzdowejwzakresie obrony cywilnej systemyalarmowe.Poniesionywydatekwkwocie1.000zdotyczymodernizacji terminala GSMwOSPZajczkiDrugieiwcaoci pokryty zostadotacjStarosty na ten cel. DZIA756 - DOCHODYODOSBFIZ.IPRAWN.ORAZODINNYCHNIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANEZICHPOBOREM49.148z W skadwydatkwdziau 756 wchodzwydatki zwizanezkosztamipoborupodatkwiopat lokalnych. Za okres sprawozdawczy wyniosy one 49.148 zidotyczyy wypatyprowizjidlainkasentwcznego zobowizania pieninego,zakupudrukw,kosztwopatykomorniczejikosztwegzekucyjnych,orazopieki autorskiejiwprowadzaniazmianwprogramachkomputerowychdotyczcychpodatkw. DZIA757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 78.477 z Kwota powysza stanowi wielkospaconych odsetek od poyczekikredytwpreferencyjnychzacignitych przez gminna realizacjinwestycji,wobecktrychprocesinwestycyjnyzostazakoczony,apowstay wwynikuprocesuinwestycyjnegorodek trway zostaprzekazany do uytkowania. DZIA801 OWIATAIWYCHOWANIE9.582.321z Gmina Krzepice na prowadzenie zadawzakresieowiatyw2009r.wydaa kwot9.582.321 z.W powyszej kwociewydatkwfinansowanoinwestycjzwizanztermomodernizacjbudynku przedszkola samorzdowegowKrzepicach.Kosztzrealizowanejinwestycjitokwota865.336z. Inwestycja ta prowadzona byazdofinansowaniemdotacjWojewdzkiegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnej wKatowicachwkwocie64.118z. Pozostaakwotaponiesionychwydatkwwynoszca 8.716.985 zdotyczya wydatkwbiecych zwizanychzfunkcjonowaniemplacwekowiatowych. rda ich finansowania byy nastpujce: - subwencja owiatowa- 6.474.527 z, -dochody wasneszk376.143 z -dochody budetu wasne 1.866.315 z. Z powyszego zestawienia kwot wynika, e - subwencja pokrya74%wydatkwbiecych dot. owiaty, -budetgminyzdochodwwasnych 21%, -dochody wasneplacwekowiatowych5%wydatkw. Czopisowdo dziau 801- OwiataiwychowaniezawierazacznikNr1doniniejszegosprawozdania zawierajcysprawozdaniaposzczeglnychjednostekbudetowych. DZIA851 OCHRONA ZDROWIA 143.251z Wydatki powyszego dziau zwizane byyzrealizacjgminnegoprogramuprofilaktykiirozwizywania problemwalkoholowych,ktryzostaprzyjty do realizacji na podstawie stosownej uchway Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamkny sikwot143.251zSkadajsina nie: -kosztyumwzlecedla nauczycieli prowadzcych zajciapozalekcyjnewszkoach na terenie gminy (szkoy podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnegodlaosbuzalenionych od / 29 ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Strona 22 alkoholu, czonkwichrodziniofiarprzemocydomowejorazpracgminnej komisji rozwizywaniaproblemw alkoholowych 36.107 z,

Wydatki za okres sprawozdawczy zamkny sikwot143.251zSkadajsina nie: -kosztyumwzlecedla nauczycieli prowadzcych zajciapozalekcyjnewszkoach na terenie gminy (szkoy podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnegodlaosbuzalenionych od alkoholu, czonkwichrodziniofiarprzemocydomowejorazpracgminnej komisji rozwizywaniaproblemw alkoholowych 36.107 z, - organizacjagminnychkonkurswifestiwali,MikoajaiChoinkidladziecizrodzindysfunkcyjnych13.405z, -opaty sdoweodwnioskwoleczenieodwykowe360z -koszty zwizanezogoszeniemokonkursienazadaniasportowe610z, -organizacja Biegu Krzepkich10.000 z -prowadzenie druyny sportowej 34.000z -usugi przewozowe 7.367 z -opaty za usugitelekomunikacyjnewpunkcieinformacyjno- konsultacyjnym 1.061 z -wykonanieplacuzabawdladzieciprzyul.KrtkiejwKrzepicach- 24.000 z - zakupmeblibiurowychdoPrzychodniZdrowiawKrzepicach- 2.000 z -zakup zestawu meblowego dla potrzeb OrodkaZdrowiawStarokrzepicach- 2.000 -zakup okien do wietlicywKukowie- 2.000 z -organizacja przyjcia wigilijnego dla dzieci dysfunkcyjnych- 3.000 z -organizacjaobozudlaMDPzterenugminy-3.000 z -zakuptonruipapierudodrukarki-341 z DZIA852 POMOC SPOECZNA 2.759.758 Dzia852 to wydatki zwizanezrealizacjzadajakie spoczywajnagminie,awynikajzustawyopomocy spoecznej. Realizacja przedmiotowych zadaza 2009 r. zamkna sikwot2.759.758 z. Wprzewaajcej czci zadania te finansowane byyzdotacjicelowejbudetu Wojewody. Jej wysokowykorzystana przez budetgminywokresiesprawozdawczymtokwota2.385.764z. Pozostaa czwydatkwwkwocie373.994 zzostaa zrealizowana ze rodkwwasnych budetu gminy. Czopisowdo dziau 852 zawiera zacznik Nr2doniniejszegosprawozdania. DZIA854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 86.367 Z Wydatki tego dziau midzy innymi dotyczprowadzenia wietlicszkolnychprzyZespoleSzk wStarokrzepicachiGimnazjumwKrzepicach.Kosztyichfunkcjonowaniaw2009r.r.wyniosy 6.024 z. Koszty te stanowiy: -wynagrodzenianauczycieliwychowawcwwietlic 4.748 z -pochodne od tych wynagrodze838 z -materiay pimienne 437 z. Wramachwydatkwdziau 854 wypacanostypendiasocjalnedlauczniwszkpodstawowychigimnazjum. Kwota tych wypat wyniosa53.490.Zrealizowanorwniezadaniewzakresiepomocydzieciomwformie sfinansowania wyprawki szkolnej na kwot12.226 z. Oba zadania pokryte zostay dotacjbudetu Wojewody, oktrejmowawdochodachDz.854rozdz.854152030.Ponadtowydatkiemdziau 854 byarwniepomoc uczniom niepenosprawnym poprzez objcie ich programem Uczena wsiwoparciuoumowzawart przez gminofinansowaniezPastwowymFunduszemRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych. Pomoc ta za okres sprawozdawczy zamkna sikwot14.627 z DZIA900 GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONARODOWISKA 835.097z Wramachwydatkwpowyszego dziauwokresiesprawozdawczym:przekazanodlaZDKiMdotacj przedmiotowwkwocie103.000zstanowicdopatdokosztwodbioruioczyszczaniaciekw komunalnych pochodzcychzgospodarstwdomowychorazdotacjprzedmiotowwkwocie2.500zjako dopatdo skadowaniaodpadwkomunalnych.Kwotyprzekazanestanowi100% kwot dotacji uchwalonych na rok 2009. Na konto zakadu budetowego ZDKiM przekazano dotacjcelowwkwocie95.028z zprzeznaczeniemnarealizacjprowadzonych przez Zakad budetowy na rzecz gminy nastepujcych inwestycji: ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Strona 23 / 29 - budowakanalizacjisanitarnejwosiedluKuniczka- kwota16.444 z -budowasortowniikompostowni- 11.280 z,

na rok 2009. Na konto zakadu budetowego ZDKiM przekazano dotacjcelowwkwocie95.028z zprzeznaczeniemnarealizacjprowadzonych przez Zakad budetowy na rzecz gminy nastepujcych inwestycji: - budowakanalizacjisanitarnejwosiedluKuniczka- kwota16.444 z -budowasortowniikompostowni- 11.280 z, -modernizacjairozbudowaoczyszczalniciekwwKrzepicach- 64.000 z. Powysze kwoty dotacji zostay przez zakadrozliczonezbudetem gminy na dzie31.12.2009 rok. -wykonano prognozoddziaywania na rodowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami- 6.466 z koszty oczyszczaniamiastaigminy za rok 2009 to kwota 115.051 z-Dotyczone: oczyszczaniaulicichodnikow, -wywozu nieczystocizkoszyulicznych, -wywozu nieczystocizpojemnikwdosegregacji, -wywozu nieczystocizpojemnikwKP-7 ,unieszkodliwianiaodpadwzcmentarzy, -zbieraniaodpadwzpoboczydrg, -zbierania nieczystoci(piasku)zulicopiekanadkabinamiWC, - wyapywaniabezdomnychpsw. Na utrzymanie zieleninatereniemiastaigminywokresieobjtym sprawozdaniem wydano 24.813 z. Wydatki dotyczyy gwniekoszeniatrawnikw,cicia pielgnacyjnego drzew, demontau szopki oraz owietlenia witecznego. W Dziale 900 zlokalizowane srwniewydatki zwizanezowietleniemdrgnatereniegminy.Wokresie 2009rokunazadaniazzakresuowietlenia gminy wydano 488.239 z, wtymna: - zakupenergiielektrycznejikonserwacjpunktwwietlnych 315.507 z -kocowspatzobowizania dla wykonawcy kompleksowej modernizacji owietlenia ulicznego- 145.246 z -projekt owietleniaulicznegowZajczkach Drugich 5.600 z. -czciowzabudowowietleniaulicznegowul.SowackiegoiBaczyskiegona kwot11.118 z -przebudowlinii owietleniawul.Mickiewicza- 10.768 z DZIA921KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO485.000z Wydatek powyszy to dotacje podmiotowe przekazane do samorzdowych instytucji kultury (biblioteka, Dom Kultury).Od2006r.zadaniazzakresukulturyprowadzonesprzez utworzone przez Radinstytucje kultury.W 2009 r. do samorzdowej instytucji Kultury pn. Gminny Orodek Kultury przekazano dotacj podmiotowwwys.320.000z. Jakwynikazprzedoonego przez Dyrektora rozliczenia dotacji, rodki powysze zostay przeznaczone na: -wynagrodzeniaosoboweibezosobowe188.947,62z, -skadkiZUSiF.Pracy-22.706,88 z, -organizacjimprez -22.864,90 z, -wydatki na rzecz orkiestr dtych 47.430,96 z -energia, woda, opa, materiay biurowe, rodki czystoci, usugitelekomunikacyjneikominiarskie38.049,64z. Samorzdowa instytucja kultury pn. Biblioteka gminna otrzymaa dotacjwwys.165.000z. Zprzedoonego sprawozdania wynika, e dotacja zostaa przeznaczona na: -wynagrodzeniapracownikwwrazzpochodnymi-117.726 - odpis na ZFS 4.291z -zakup nowych pozycji ksikowych 15.690z - zakup wyposaenia, czasopism, materiawbiurowych,rodkwczystoci 24.014 z. - rozmowy telefoniczne,przegldy ppo, ubezpieczenia, naprawa sprztu biurowego - 3.279 z 7) Informacjaostaniezaduenia gminy. Na dzie31.12.2009 r. stan zadueniagminyztytuu zacignitychkredytwipoyczek wynosi3.265.882 z. Powysze zaduenie stanowio 15 % wykonanych dochodow budetugminyza2009r.w60%skali ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. Strona 24 / 29 dopuszczalnoci. Caopowyszego zaduenia gminy stanowikredytyipoyczki zacignite na realizacj zadainwestycyjnych realizowanych przez gmin.

Na dzie31.12.2009 r. stan zadueniagminyztytuu zacignitychkredytwipoyczek wynosi3.265.882 z. Powysze zaduenie stanowio 15 % wykonanych dochodow budetugminyza2009r.w60%skali dopuszczalnoci. Caopowyszego zaduenia gminy stanowikredytyipoyczki zacignite na realizacj zadainwestycyjnych realizowanych przez gmin. 8) Finansowanie niedoboru budetu. Na przestrzeni roku sprawozdawczego 2009 budet gminy dokonaspaty rat wczeniej zacignitychkredytw ipoyczek na kwot1.023.414 z. czniezodsetkamiobsuga dugu publicznego gminy wyniosa 1.101.891 z co stanowio4%planowanychdochodwbudetuw15%skalidopuszczalnoci. Wroku2009Gminazacignea : - kredytwBOOddziaCzstochowawkwocie1.520.000zna budowdrgichodnikwwgminie, - poyczkpreferencyjnwWFOi GW na budowkanalizacjisanitarnejwStarokrzepicachwkwocie 1.300.000 z, -poyczkpreferencyjnna teremomodernizacjbudynkuPrzedszkolawKrzepicachwkwocie45.882z. PonadtoWojewdzkiFunduszOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejwKatowicachnawniosekgminy dokonaumorzenia wczeniej zacignitych poyczek na kwotczn1.169.651 z. 9) RealizacjaprzychodwiwydatkwGminnegoFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnej. PrzychodyiwydatkiGFOi GW realizowane byyzwyodrbnionego rachunku bankowego. Przychody za rok 2009 wyniosy 80.887 zco wraz ze stanem rodkow na pocztekrokuwkwocie27.403zdaje kwot108.290 z. Zesrodkwtychwokresiesprawozdawczymzostay wykonane nastepujce zadania: - przeprowadzenie konkursu ekologicznego- 948,83 z, - opracowanie Programu Niskiej Emisji - 24.400 z, - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ciekwnaterenachktoreniebdobjte budowsieci kanalizacyjnejzgodniezzasadamiuchwalonymiprzezRadMiejsk- 5.566,40 z, - udronienierowwprzydronych oraz innych odwadniajcychwceluochronygruntowrolnych- 28.516,80 z. Stan rodkow pieninych na rachunku bankowym na 31.12.2009 r. wynosi48.857,95 z. 10) Informacjaostaniezobowizawymagalnych. Na dzie31.12.2009 r. Gmina Krzepice nie posiadaa zobowizan wymagalnych.

Sprawozdaniezwykonaniaplanufinansowegodlazadazzakresuadministracjirzdowej zleconych gminie w2009r. 1. Czopisowa. Plan finansowy dla zadazleconychgminiezzakresuadministracjirzdowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumiezjednostkamiadministracjipastwowejimidzy jednostkami administracji pastwowej zosta uchwalonyiwczony do budetu gminy. Powyszyplanwwynikuwprowadzanychwcigu okresu Strona 25 / 29 ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. sprawozdawczego zmian na dzie31.12.2009r. wynosipostroniedochodwiwydatkw2.371.458z. Realizacja planufinansowegowzakresiezadazleconych dotyczy opieki spoecznej, administracji rzdowejwzakresiezada

Plan finansowy dla zadazleconychgminiezzakresuadministracjirzdowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumiezjednostkamiadministracjipastwowejimidzy jednostkami administracji pastwowej zosta uchwalonyiwczony do budetu gminy. Powyszyplanwwynikuwprowadzanychwcigu okresu sprawozdawczego zmian na dzie31.12.2009r. wynosipostroniedochodwiwydatkw2.371.458z. Realizacja planufinansowegowzakresiezadazleconych dotyczy opieki spoecznej, administracji rzdowejwzakresiezada USC,ewidencjiludnoci, spraw obywatelskich oraz zadadotyczcych obrony cywilnej Powyszy plan finansowy za rok budetowy2009postroniedochodwjakiwydatkwzostawykonanywkwocie2.371.458,48z. Realizacja przedmiotowegoplanuwposzczeglnychpodziakach klasyfikacji budetowej przedstawiaasiejakwponiszej tabeli.
Dz. Rozdz. Paragraf T R E 010 01095 2010 4110 4120 4170 4210 4430 4740 4750 750 75023 2010 4010 4110 4120 4210 4300 4750 751 Rolnictwoiowiectwo Pozostala dzialalno Dotacjacelowazbudetu panstwa na realizacjzadazleconych Skadki na ubezpieczenia spoleczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Rne opatyiskadki zakup materiawpapierniczychdosprztu drukarskieg Zakupakcesoriwkomputerowych Administracja publiczna Urzd Gminy Dotacjacelowazbudetu pastwa na realizacjzadazleconych Wynagrodzeniaosobowepracownikw Skladki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Zakupakcesoriwkomputerowych Urzdynaczelnychorganwwadzy pastwowej , sdownictwaiochrony prawa 75101 2010 4210 4750 75113 2010 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4740 Urzdy naczelnych organow wadzyiochronyprawa Dotacjacelowazbudetu pastwa na zadania zlecone Zakup materiawiwyposaenia Zakupakcesoriwkomputerowych Wybory do parlamentu Europejskiego Dotacjacelowazbudetu pastwa na zadania zlecone Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup artykuwpapierniczychdosprztu drukarskiego 16.443,43 16.443,43 7.920,00 395,54 63,80 3.564,00 3.162,51 262,76 430,09
Strona 26 13,00 / 29

Dochody 230.518,00 230.518,00 230.518,00

Wydatki 230.518,00 230.518,00

106,34 17,16 700,00 2.591,18 225.998,04 556,08 549,20 58.801,00 58.801,00 58.801,00 43.067,76 6.751,00 2.280,24 1.200,00 3.702,00 1.800,00 18.030,43 18.030,43 58.801,00 58.801,00

1.587,00 1.587,00

1.587,00

122,50 1.464,50 16.443,43

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany. 4410 Podre subowe krajowe

4750

Zakupakcesoriwkomputerowych

631,73

4300 4740 4410 4750 754 75414 2320

Zakup usug pozostaych Zakup artykuwpapierniczychdosprztu drukarskiego Podre subowe krajowe Zakupakcesoriwkomputerowych Bezpieczestwopubliczneiochronap.po. Obrona cywilna Dotacjacelowazpowiatunarealizacjzadabiecych na podstawie porozumiemidzy jst. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

262,76 430,09 13,00 631,73 1.000,00 1.000,00

4300 852 85212

Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne,wiadczeniazfunduszualimantacyjnegooraz s kadkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczenia spoecznego

1.000,00 2.063.109,05 2.063.109,05 1.965.516,77 1.965.516,77

2010 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4440 4700 4750 85213

Dotacja celowa na zadania zlecone wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skadka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiawiwyposaenia Zakup usug pozostaych Podre suzbowe krajowe Odpis na Zak. Fund. wiadczeSocjalnych Szkoleniapracownikw Zakupakcesoriwkomputerowych S kadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektrewiadczeniazpomocyspoecznej

1.965.516,77 1.901.320,07 33.566,90 2.470,31 16.600,03 821,77 2.972,77 567,00 1.151,20 276,70 3.000,12 580,00 2.189,90 3.849,48 3.849,48

2010 4130 85214 2010 3110 85228 2010 3020 4010 4040 4110 4120 4280 4440

Dotacjacelowazbudetu pastwa na realizacjzadazleconych Skadka na ubezpieczenie zdrowotne Zasikiipomocwnaturze Dotacjacelowazbudetu pastwa na zadania zlecone wiadczenia spoeczne Usugi opiekuczeispecjalistyczneusugi opiekucze Dotacjacelowanazadaniazleconezzakresuadminisracjirzdowej Rnewydatkinarzeczosbfizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadka na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadczeSocjalnych RAZEM

3.849,48 3.849,48 45.763,42 45.763,42 45.763,42 47.979,38 47.979,38 2.186,00 33.688,00 3.533,00 5.571,23 836,15 150,00 2.015,00 2.371.458,48 2.371.458,48
Strona 27 / 29

45.763,42

47.979,38

1)
ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

Czopisowaowydatkach.

RAZEM

2.371.458,48 2.371.458,48

1) Czopisowaowydatkach. DZIA010ROLNICTWOIOWIECTWO 230.518z Wydatki powyszego dziau stanowia wypatazwrotupodatkuakcyzowegozawartegowcenieoleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy uytkwrolnychzterenugminy,ktrzy zoyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsugi biurowej tego zadania. DZIA750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 58.801 z . lski UrzdWojewdzkinarealizacjzadazleconychzzakresuadministracjirzdowej przekazaw2009r. dotacjwkwocie58.801zDotacja ta zostaawykorzystanawcaocizprzeznaczeniemna: -wynagrodzeniaosobowepracownikw43.067,76z -pochodne od wynagrodze9.031,24 z -wydatki rzeczowe zwizanezzakupemdrukwnastanowiskapracy,znakwopaty pocztowej, serwis oprogramowania ewidencji ludnociielektronicznegoprzekazywaniadanych,zakuplampiakumulatorw wramachakcjikurierskiej6.702,00z DZIA751 NACZELNE ORGANY WADZY,KONTROLIISDOWNICTWA 18.030,43z Wydatki powyszego dziauwcaoci pokryte zostay dotacjKrajowego Biura Wyborczego dotyczyy prowadzenia staegorejestruwyborcwwgminieorazprzeprowadzeniawyborwdoParlamentu Europejskiego. DZIA754 BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAP.PO. 1.000 z Wramachwydatkwpowyszego dziau realizowane byozadaniezleconezadministracjirzdowejwzakresie obrony cywilnej systemyalarmowe.Poniesionywydatekwkwocie1.000zdotyczymodernizacji terminala GSMwOSPZajczkiDrugieiwcaoci pokryty zostadotacjStarosty na ten cel. DZIA852 POMOC SPOECZNA 2.063.109,05 z Czopisowdo dziau 852 zawiera zacznikNr2doniniejszegosprawozdania. Sprawozdanieopisowezwykonaniabudetu gminy za 2009r. sporzdzonowoparciuodaneliczbowe wykazanewsprawozdaniachrocznychsporzdzonych na postawie danych wynikajcychzksig rachunkowychkontsyntetycznychiksig pomocniczych do kont syntetycznych na dzie31.12.2009 r. Rb 27 S- owykonaniuplanudochodwbudetowych, Rb 28 S- owykonaniuplanuwydatkwbudetowych, Rb 33 - owykonaniuplanwfinansowychfunduszycelowych, RbNostanienalenoci budetowych, RbZostaniezobowizawg tytuwdunych, RBPDPzwykonaniapodstawowychdochodwpodatkowych, RbNDSonadwyce/ deficycie, Rb-50odotacjachcelowychnazadaniazleconezzakresuadministracjirzdowej, Rb-50owydatkachzwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej zleconych gminie, Bilanszwykonaniabudetu jednostki samorzdu terytorialnego.

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

Burmistrz Krzepic

Strona 28 / 29

Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia

ID: EMWMC-MQECG-TNRJV-OVWJB-UIVRI. Podpisany.

Strona 29 / 29